~ わかりやすい決算報告をめざして ~ 市ではさまざまな事業を行っています どのような事業を行うのか 資金調達はどうするか どのように支出するかを 歳入 歳出 という形でお金で表し とりまとめた計画が 予算書 です その予算に沿って事業を行った一年間の結果を報告したものが 決算書 です 決算書 には

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1 平成 26 年度多摩市の財政白書 ~ わかりやすい多摩市の財政状況 ( 決算版 )~ 平成 28 年 3 月

2 ~ わかりやすい決算報告をめざして ~ 市ではさまざまな事業を行っています どのような事業を行うのか 資金調達はどうするか どのように支出するかを 歳入 歳出 という形でお金で表し とりまとめた計画が 予算書 です その予算に沿って事業を行った一年間の結果を報告したものが 決算書 です 決算書 には予算の科目や決算額が並んでいます それだけで決算の状況を理解するのは難しいので それを補うために様々な資料を作成してきました この 多摩市の財政白書 は そのような決算関連の資料を 1 冊にまとめ 更に 基本となる累積データを追加したものです このほかの決算関係の資料としては 個別の事業の解説に重点を置いた 決算事業報告書 があります 併せてごらんいただけると幸いです

3 ~ 目次 ~ 第 1 部 平成 26 年度多摩市の決算 第 2 部平成 26 年度決算の概要 1 5 Ⅰ 主要施策の成果説明書 7 1 平成 26 年度決算の状況 2 各会計歳入歳出決算総括表 8 3 一般会計の決算状況 9 (1) 款別決算額 ( 歳入 ) (2) 歳入決算のうち市税徴収実績 10 (3) 款別決算額 ( 歳出 ) 11 (4) 歳出決算のうち性質別内訳 12 4 主要事業の概要と成果 13 5 国民健康保険特別会計の決算状況 ( 款別歳入 歳出 ) 19 6 下水道事業特別会計の決算状況 ( 款別歳入 歳出 ) 21 7 介護保険特別会計の決算状況 ( 款別歳入 歳出 ) 23 8 後期高齢者医療特別会計の決算状況 ( 款別歳入 歳出 ) 25 9 地方債現在高の状況 ( 一般会計 特別会計 ) 債務負担行為の状況 ( 一般会計 特別会計 ) 基金現在高の状況 ( 一般会計 特別会計 ) 29 Ⅱ 基金の運用状況調書 30 国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況調書 国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書 31 介護保険高額介護サービス費等貸付基金運用状況調書 32 第 3 部決算状況の推移と他市との比較 1 はじめに 2 歳入の状況 (1) 多摩市の歳入構成 (2) 主な項目の増減要因 (3) 多摩市の歳入の構成と他市との比較 37 (4) 引上げ分の地方消費税交付金収入額と充てられる社会保障 4 経費その他社会保 38 障 コラム 寄附金による市民協働 39

4 3 市税の推移 (1) 市税の内訳はどうなっているのか (2) 税等の未納状況 : 本来支払うべき税や各種使用料等を納めていないのは (3) 都市計画税の収入額と充当事業 コラム 都市計画税の充当事業に係る新しい動き (4) 東日本大震災を踏まえた緊急防災 減災事業について ( 復興増税の使途 ) 4 歳出の状況 ~ 収入 ( 歳入 ) の使い道はどうなっているのか~ (1) 目的別経費の推移 ~ どのような目的に使われたのか ~ 1 目的別経費の推移 2 主な目的別経費の推移 46 (2) 性質別経費の推移と他市との比較 ~ どのような内容に使われたのか ~ 47 1 性質別経費の推移 2 平成 26 年度 26 市における性質別経費の割合その 平成 26 年度 26 市における性質別経費の割合その 2 4 義務的経費の推移 49 5 義務的経費の内訳の推移 (3) 性質別経費の分析 : 人件費 50 1 人件費と決算総額に占める割合の推移 2 多摩市の職員数の推移 51 3 平成 26 年度 26 市におけるラスパイレス指数 4 平成 26 年度 26 市における市民 1 人当たりの人件費と決算総額に占める割合 52 5 平成 26 年度 26 市における職員平均年齢と市民千人当たり職員数 (4) 性質別経費の分析 : 扶助費 53 1 平成 26 年度 26 市における市民 1 人当たりの扶助費と決算総額に占める割合 2 扶助費と決算総額に占める割合の推移 3 扶助費の内訳の推移 54 4 市税と扶助費の変動状況 : 平成 7 年度を 100 とした場合の指数の推移 55 (5) 性質別経費の分析 : 公債費 56 1 平成 26 年度 26 市における市民 1 人当たりの公債費と決算総額に占める割合 2 公債費と決算総額に占める割合の推移 (6) 性質別経費の分析 : 物件費 57 1 平成 26 年度 26 市における市民 1 人当たりの物件費と決算総額に占める割合 2 物件費と決算総額に占める割合の推移 (7) 性質別経費の分析 : 補助費等 58 1 平成 26 年度 26 市における市民 1 人当たりの補助費等と決算総額に占める割合 2 補助費等と決算総額に占める割合の推移 3 補助費等の内訳 59 5 基金 積立金の状況 ~ 多摩市の 貯金 の状況は?~ 60 (1) 26 市における基金 積立金の状況 1 平成 26 年度 26 市における市民 1 人当たりの基金残高 2 平成 26 年度 26 市における市民 1 人当たりの基金増減額と決算総額に占める割合 (2) 多摩市における基金 積立金の推移 1 基金の積立と取崩状況の推移 2 基金の内訳と推移 コラム 決算剰余金と財政調整基金 61 62

5 6 地方債 公債費の状況 ~ 多摩市の 借金 の状況は?~ 63 (1) 地方債の推移 1 地方債の残高と市民 1 人当たり残高 コラム 世代間の公平負担 2 地方債発行額と市民 1 人当たり発行額 64 (2) 債務負担行為の推移 65 1 債務負担行為翌年度以降支出予定額総額と市民 1 人当たり額の推移 (3) 市民 1 人当たり 貯金 と 借金 分割払い 66 1 市民 1 人当たり基金及び地方債 債務負担 2 平成 26 年度 26 市における市民 1 人当たりの借金 分割払い 7 財政指標からみる多摩市の状況 67 (1) 財政力指数の推移 1 財政力指数の推移 2 平成 26 年度 26 市の財政力指数 68 (2) 公債費に関する指標の推移 69 1 公債費負担比率の推移 2 平成 26 年度 26 市の公債費負担比率 (3) 経常収支比率の推移 70 1 経常収支比率の推移 2 平成 26 年度 26 市の経常収支比率 71 3 平成 26 年度 26 市の経常収支比率 財政力指数の関係 (4) 平成 26 年度決算に基づく健全化判断比率等の状況 72 1 健全化判断比率 2 資金不足比率 3 健全化判断比率等の概要について 73 コラム 実質収支額( 剰余額 ) 等を使って財政指標を算定してみると 75 ( 参考 ) 平成 26 年度決算に基づく健全化判断比率等の算定結果の詳細について 76 第 4 部財務書類 はじめに 1 財務書類の解説 ~ 新たな公会計制度による ~ (1) 貸借対照表とは 86 (2) 行政コスト計算書とは (3) 純資産変動計算書とは (4) 資金収支計算書とは 87 2 普通会計財務書類 89 普通会計貸借対照表 90 普通会計行政コスト計算書 92 普通会計純資産変動計算書 94 普通会計資金収支計算書 96

6 (1) 貸借対照表の分析 98 (2) 行政コスト計算書 純資産変動計算書の分析 (3) 資金収支計算書の分析 (4) 歳入決算額対資産比率 99 (5) 市民 1 人当たりの貸借対照表 行政コスト計算書 (6) 地方債償還可能年数 連結財務書類 103 連結貸借対照表 104 連結行政コスト計算書 106 連結純資産変動計算書 108 連結資金収支計算書 110 (1) 連結貸借対照表の分析 112 (2) 連結行政コスト計算書 純資産変動計算書の分析 (3) 連結資金収支計算書の分析 総括 第 5 部その他のデータ第 5 部の目次と解説 1 当初予算額及び決算総額の推移 ( 全会計 ) (1) 当初予算額 (2) 歳入決算額 (3) 歳出決算額 2 平成 26 年度財政状況 ( 地方財政状況調査 より通称 決算カード ) 普通会計の決算数値の推移 ( 地方財政状況調査 より : 第 3 部バックデータ ) (1) 基礎 指数等 (2) 歳入の内訳 127 (3) 歳出の内訳 地方交付税決算額と算定結果の推移 134 (1) 地方交付税の推移 (2) 算定結果内訳 財政状況資料 ( 平成 25 年度普通会計決算 ) 139 (1) 市町村財政比較分析表 (2) 市町村経常経費分析表 歳入構造の分析 (1) 歳入構造の指標 (2) 指標 2( 自主財源と依存財源 ) 内訳 多摩市の 貯金 と 借金 分割払い の状況 8 東京都多摩ニュータウン住宅建設対策補助金の影響額 9 実質的な収支 10 平成 26 年度決算の認定に係る提案理由口述書

7 平成 26 年度多摩市の財政白書 ~ わかりやすい多摩市の財政状況 ( 決算版 )~ 第 1 部 平成 26 年度多摩市の決算 たま広報 10 月 20 日号に掲載した決算特集です 1

8 たま広報 NO.1260 平成 27 年 (2015 年 )10 月 20 日 C 見決多て算摩みを市よのう! 平成 26 年度の決算をお知ら 多摩市の財政状況 ~ 平成 26 年度決算の概要 ~ 平成 26 年度は 少子 高齢化社会を見据えた国の 社会保障と税の一体改革 への対応準備を進めると共に 未来志向で魅力あるまちづくりに向け 第五次多摩市総合計画基本計画 の更新やまちの活性化 災害対策の強化などに取り組みました 市税が約 9 億円増収となる一方で社会保障関係経費も約 13 億円増加決算では 歳入の大きな柱である市税において 前年の大規模集合住宅の竣工などの要因から個人市民税や固定資産税 一部企業の業績動向などから法人市民税などが増収となりました また 消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金の増加などがありました 一方 歳出は障がい者支援や子育て支援 国民健康保険特別会計への繰り出しなどの社会保障関係経費が引き続き増加しました 今後の見込みは? 平成 26 年度の決算では市税は増収となりましたが 今後の景気動向を含め 先行きは不透明な状況にあります 一方 高齢化の進行に伴う社会保障関係経費や公共施設の更新経費等が確実に増加する見込みです こうした状況を踏まえ 引き続き行財政改革を着実に進めながら多摩市総合計画基本計画の の実現を目指していきます かん一般会計歳入歳出決算款別構成グラフ 一般会計 (a) 特別会計 (b) 内訳 国民健康保険 下水道事業 介護保険 後期高齢者医療 合計 (a+b) 平成 26 年度会計別決算額 特別会計を含めた総額歳入 824 億 2,370 万円 歳入 519 億 9,953 万円 304 億 2,417 万円 164 億 4,438 万円 29 億 2,148 万円 82 億 1,728 万円 28 億 4,103 万円 824 億 2,370 万円 千円単位で四捨五入し 端数調整しています 前年度比 -0.3% 3.5% 2.3% -2.5% 5.6% 11.7% 1.0% 前年度比 歳入歳出差引額 一般会計は 前年度に大規模工事 ( 小学校や総合体育館などの改修 ) が完了したことに伴い 国 都支出金および地方債 ( 新規借入金 ) が減少したため歳入が減となりました 一方 扶助費や繰出金 ( 福祉や医療 ) など社会保障関係経費が増加したことにより歳出が増となりました 後期高齢者医療 介護保険の各特別会計は 高齢化に伴い 医療や介護に係る給付費が増加しました 使い道を 1 万円に換算すると ( ) は前年度 歳出 509 億 2,738 万円 299 億 5,381 万円 163 億 2,259 万円 28 億 99 万円 80 億 356 万円 28 億 2,667 万円 808 億 8,119 万円 民生費 4,737 円 (4,545 円 ) 高齢者 障がい者 児童福祉 生活保護などのために 教育費 1,232 円 (1,516 円 ) 学校教育 社会教育 生涯学習などのために 土木費 621 円 (657 円 ) 道路 橋 公園などの整備維持のために 歳出 808 億 8,119 万円 1.2% 3.6% 2.2% -1.6% 6.2% 11.9% 2.1% 10 億 7,215 万円 4 億 7,036 万円 1 億 2,179 万円 1 億 2,049 万円 2 億 1,372 万円 1,436 万円 15 億 4,251 万円 総務費 1,602 円 (1,465 円 ) コミュニティ活動 交通対策 情報推進などのために 衛生費 758 円 (756 円 ) 健康や ごみ処理などの衛生的な生活のために 公債費 489 円 (521 円 ) 市の借入金の返済のために 性質別経費 ( 歳出 ) の推移 消防費 362 円 (354 円 ) 消防や防災など安全のために その他 199 円 (186 円 ) 議会活動や商業の振興などのために 扶助費 障がい者支援の給付費や保育所運営費など福祉や子育て支援に必要な経費が 継続的に増加しています また 平成 26 年度は国の経済対策の一環である臨時福祉給付金などの臨時的要因もありました 人件費 民間との格差是正のため 退職手当組合 ( 構成団体の職員に対する退職手当支給事務を共同処理 ) に支払う負担金の負担率を引き下げたことなどにより 減少しています 繰出金 一般会計から特別会計に支出される経費で 国民健康保険特別会計および後期高齢者医療特別会計に対する繰出金が増加しました 普通建設 前年度に東寺方小学校 愛和小学校や総合体育館の大規模改修工事が完事業費了したことなどにより減少しています 公債費 借り入れの返済にかかる経費で 計画的な返済 市債の発行を抑制する取り組みにより 引き続き減少しています 財政の健全性の確保 ~ 健全化判断比率等の状況 ~ 平成 26 年度の決算における健全化判断比率の状況は以下の通りです 国が定める 4 つの指標および資金不足比率の全てにおいて引き続き健全性を示す結果となりました 健全化判断比率 毎年の収支フローや借入金などの将来負担を 4 つの指標を用いて数値化したもの 多摩市算定数値 早期健全化基準 財政再生基準 実質赤字比率 % 20.00% 連結実質赤字比率 % 30.00% 実質公債費比率 -0.4% 25.0% 35.0% 将来負担比率 % - 実質赤字額 連結実質赤字額がなく また将来負担比率が算定されないものに - を記載 資金不足比率 公営企業 ( 多摩市の場合は下水道事業特別会計 ) の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較し 経営状態の悪化を数値化したもの 多摩市算定数値 経営健全化基準 特別会計の名称 下水道事業特別会計 資金不足比率 % 事業の規模 2,737,217 千円 本市における資金不足比率の算定対象となる特別会計は下水道事業特別会計のみ - 資金の不足額がないため 算定数値に - を記載 平成 26 年度決算の詳しい解説は 平成 26 年度多摩市の財政状況 ( 決算の概要 ) に掲載しています 行政資料室 各図 2

9 たま広報 NO.1260 平成 27 年 (2015 年 )10 月 20 日 B らせします 問い合わせ財政課 (338)6814 主な実施事業 ~ 市民主権のまちづくりの実現に向けた取り組みを推進するために ~ 相談や情報提供を行う子育てマネージャーを育成 待機児対策として認可保育所の新設 (1 園 ) および移転建て替え (1 園 ) による 73 人の定員増に対応 待機児対策として愛和小学童クラブ 東寺方小学童クラブを整備 いじめ防止の推進や 学校への支 援の充実を図るため 多摩市教育相談及び子どもと家庭支援の連絡協議会 を設置 1 子育て 子育ちをみんなで支え 子どもたちの明るい声がひびくまち 愛和小学童クラブ 2 みんなが明るく 安心して いきいきと暮らしているまち 介護予防を促進するため 高齢者が特別養護老人ホーム等で行うボランティア活動を ポイント として評価し 還元する仕組みを開始 障がい者の雇用 就労を促進するため 市役所での業務経験を通じて 一般企業等への就労を見守りサポーター養成研修目指すチャレンジ雇用 ハートフルオフィス 事業を開始 乳幼児等がやむを得ない事情により 定期予防接種を受けられずに自己負担となった場合の接種費用を助成 地域での高齢者見守り機能強化の取り組みを進めるため 見守りサポーター養成研修の実施 多摩市版認知症チェックリストの作成 3 みんなで楽しみながら地域づくりを進めるまち 百草団地会館の改修工事を行みかたい 三方の森コミュニティ会館 としてリニューアルオープン 和田 東寺方周辺地域コミュニティセンターの建設に向けて基本 実施設計を開始 三方の森コミュニティ会館 多摩センター親善大使であるハローキティ誕生 40 周年と ハローキティストリート しまじろう広場 命名 1 周年を記念するダブルアニバーサリーイベントを実施 多摩ニュータウン内に配置された業務施設用地に事業所を設ける 一定の要件を満たした指定企業 5 社に奨励金を交付 ハローキティにあえる街 に国内外からの誘客をさらに進めるため 外国語を用いた PR ビデオの制作およびパンフレットを発行 新規の災害拠点連携病院 災害時に要支援者を搬送するタクシー事業者へ 防災行政無線のデジタル無線機を設置 また 河川沿いの浸水想定区域内の災害時要支援者施設に個別受信機を設置 多摩ニュータウン再生に向けてシンポジウムを開催 消防団の器具置場の耐震補強等設計および耐震補強等工事 ( 第 10 分団 ) 器具置場の耐震診断 ( 第 分団 ) を実施 4 働き 学び 遊びみんなが活気と魅力を感じるまち ダブルアニバーサリーイベント C'76,'15SANRIO APPROVALNo.P いつまでもみんなが住み続けられる安全で快適なまち 多摩ニュータウン再生シンポジウム 6 人 自然 地球みんなで環境を大切にするまち 永山北公園 諏訪第 1 公園の改修 みゆき川公園 鶴牧西公園および和田緑地の整備工事を実施 地球温暖化対策を推進するため クールシェア事業を充実させると共に 省エネ 創エネチャレンジコンテストを開催 みゆき川公園 事業系ごみの減量と資源化を目的に 事業所として多摩市役所から発生する機密文書の溶解処理リサイクルを開始 6 つの分野以外の取り組み 市民に開かれた議会を推進するため 議場の本会議中継に加え 委員会の審議状況についてもインターネット中継の試験配信を開始 多摩ニュータウンの魅力を分かりやすく提供するため まちの魅力発信サイト 丘のまち ~ 東京 多摩ニュータウンに暮らす ~ を立ち上げ 老朽化が進む市役所本庁舎の機能を保全するため 改修工事を開始 ( 平成 26~28 年度 ) 行財政の改革は進んでいるのかニャ? 多摩市行財政刷新計画の進捗状況 平成 23 年度に行財政を改革するために策定した多摩市行財政刷新計画は 平成 24~27 年度の 4 年間で不足すると予想された 73.9 億円を 15 億円の歳入確保 43.6 億円の歳出削減 6 億円の基金の活用 9.3 億円の財源対策で補う計画です 計画期間 3 年間が終了した時点で 8.9 億円の歳入確保 32.5 億円の歳出削減 3.6 億円の基金の活用を行い 全体で 45 億円の効果がありました 目標に対する達成率は 69.7% です 本計画の取り組みも残り 1 年を切りましたが 市を取り巻く行財政状況は依然として厳しい状況が続いており 引き続き 行財政改革の取り組みを進めていく必要があります 皆さんのご理解とご協力をお願いします 渇問い合わせ行政管理課 (338)6948 歳入の確保 受益者負担の適正化や未利用地の処分など 目標額 4 年間 15.0 億円 歳出の削減事業やサービスの見直 43.6 億円し 施設の管理運営手法の見直しなど基金の活用公共施設整備基金等の 6.0 億円取崩し 計 64.6 億円 財源対策 9.3 億円は表から除く 実績額 3カ年計 26 年度 ( 達成率 ) 2.9 億円 12.7 億円 1.6 億円 17.2 億円 8.9 億円 (59.3%) 32.5 億円 (74.5%) 3.6 億円 (60.0%) 45.0 億円 (69.7%) 経常収支比率公債費負担比率 目標 92% 以下 8% 以下 24 年度 25 年度 26 年度 92.2% 90.5% 91.3% 7.4% 7.2% 6.5% 多摩市行財政刷新計画は 上の 2 つの比率を成果指標としています 経常収支比率とは 経常的な収入 ( 市税など ) のうち 使い道の自由な収入を どのくらい経常的な支出に使っているのかを示すものです 公債費負担比率とは 使い道の自由な収入のうち どれだけ公債費 ( 借入金の返済 ) に使っているかを示すものです どちらも割合が低いほど 財政構造に弾力性があると言えます 平成 26 年度は どちらも目標値を達成することができました 資料室 各図書館 多摩ボランティア 市民活動支援センター ( ヴィータ ) 公式ホームページでご覧いただけます 3

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