参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特

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1 参考資料

2 参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特会計歳 29 第 11 特会計歳一覧及び前 35 第 12 特会計歳 41 第 13 特会計歳節集計 47

3 歳 歳 決 算 総 括 第 1 ( 単位 : 円 ) 歳 歳 差引過 不足 会計総 重複計算控除差引純歳総重複計算控除差引純歳総計純計 一般会計 22,441, 507, ,441,507,063 21,152,738,606 2,095,217,914 19,057,520, 692 1,288,768,457 3,383,986,371 特会計 13,016,714,614 2,101,709,914 10,915,004,700 12,748,509,878 6,492,000 12,742,017, ,204,736 1,827,013,178 事業会計小計 12,696,858,702 2,101,665,914 10,595,192,788 12,572,680,918 6,492,000 12,566,188, ,177,784 1,970,996,130 国民健康保険事業 4,869,166, ,212,770 4,546,953,609 4,794,009,109 6,492,000 4,787,517,109 75,157, ,563,500 老人保健 介護保険事業 3,937,615, ,470,454 3,331,144,861 3,919,513, ,919,513,592 18,101, ,368,731 国民健康保険診療所 176,149,655 42,162, ,987, ,090, ,090,502 5,059,153 37,103,447 簡易水道事業 1,187,331, ,697, ,633,873 1,177,933, ,177,933,514 9,398, ,299,641 農業集落排水事業 687, 707, ,000, ,707, ,324, ,324,855 1,383, ,616, 894 公共下水道事業 718,687, ,000, , 687, ,024, ,024,482 3,662, ,337,113 地域下水道事業 8,853, ,000 7, 953,907 8,541, ,541, , ,008 宅地造成事業 30,855, ,855,595 30,829, ,829, ,418 26,418 後期高齢者医療 1,080,490, ,222, ,268,558 1,069,413, ,069,413,772 11,077, ,145,214 各財産計小計 319,855,912 44, ,811, ,828, ,828, ,026, ,982, 952 大野簡易水道事業 千郷財産 17,942, ,942,728 3,756, ,756,346 14,186,382 14,186,382 東郷財産 8,137, ,137,305 3, 012, , 012,571 5,124,734 5,124,734 塩沢組財産 1,632, ,632, , ,830 1,364,260 1, 364,260 鳥原組財産 1,775, ,775, , ,121 1,533,512 1,533,512 吉川組財産 1,329, ,329, , , , ,351 吉川上組財産 249, ,215 90, , , ,765 小畑財産 22,398, ,398,005 16,526, ,526,223 5,871,782 5,871,782 中宇利財産 16,982, ,982,761 8,622, ,622,032 8,360,729 8, 360,729 富岡財産 63,308, ,308,299 36, 342, ,342,072 26,966,227 26,966,227 黒田財産 51,963, ,963,359 40,139, ,139,287 11,824,072 11,824,072 庭野財産 4,336, , 336, , ,539 3,728,703 3,728,703 一鍬田財産 91,656, ,656,778 54,118, ,118,568 37,538,210 37,538,210 八名井財産 8,638, ,638, , ,635 7,952,316 7,952,316 長篠財産 650, ,520 50, , , ,425 大野財産 4,881, ,881,297 1,662, ,662,188 3,219,109 3,219,109 七郷財産 274, , , ,511 56,503 56,503 川池場財産 1,052, ,052, , , , ,123 海老財産 5,279,465 44,000 5,235,465 4,818, ,818, , ,746 山吉田財産 7,187, ,187,851 2,230, ,230,550 4,957,301 4,957,301 ( 注 ) 重複計算控除は 各会計間における繰金 繰金を計上したもの繰金計である 1 2

4 歳歳決算総括 第 1 ( 単位 : 円 ) 歳 歳 差引過 不足 会計総重複計算控除差引純歳総重複計算控除差引純歳総計純計作手財産 10,179, ,179,673 1,036, ,036,971 9, 142,702 9,142,702 計 35,458,221,677 2,101,709,914 33,356,511,763 33,901,248,484 2,101,709,914 31,799,538,570 1,556,973,193 1,556,973,193 ( 注 ) 重複計算控除は 各会計間における繰金 繰金を計上したものであ計間における繰金 繰金を計上したものである 3 4

5 第 2 決 算 収 状 況 ( 単位 : 円 ) 会 計 歳 1 歳 2 形 式収 3=1-2 翌へ繰越すべき財源 4 実 質収 5=3-4 前実質収 6 単収 7=5-6 一般会計 22, 441, 507, , 152, 738, 606 1, 288, 768, , 888, 462 1, 066, 879, 995 1, 141, 105, , 225, 708 特会計 13, 016, 714, , 748, 509, , 204, 736 5, 384, ,820, ,719,442 33,101,294 事業会計小計 12, 696,858,702 12,572,680, ,177,784 5,384, ,793,784 98,827,441 19,966,343 国民健康保険事業 4, 869,166,379 4,794,009,109 75,157, ,157,270 48,072,151 27,085,119 老人保健 介護保険事業 3,937,615, 315 3,919,513,592 18,101, , 101,723 10, 669,208 7,432,515 国民健康保険診療所 176,149, ,090,502 5,059, ,059,153 5,172, ,383 簡易水道事業 1,187,331,673 1,177,933, 514 9,398,159 5,384,000 4,014,159 3,662, ,906 農業集落排水事業 687,707, ,324,855 1,383, ,383,106 1,212, ,288 公共下水道事業 718, 687, ,024,482 3, 662, , 662,887 18, 371,617 14,708,730 地域下水道事業 8,853,907 8,541, , , ,863 45,129 宅地造成事業 30,855,595 30,829,177 26, ,418 97,595 71,177 後期高齢者医療 1,080,490,848 1,069,413,772 11,077, ,077,076 11,302, ,324 各財産会計小計 319,855, ,828, ,026, ,026, ,892,001 13,134, 951 大野簡易水道事業 千郷財産 17,942,728 3,756,346 14,186, ,186,382 17,456,097 3,269,715 東郷財産 8,137,305 3,012,571 5, 124, , 124,734 1,728,093 3,396,641 塩沢組財産 1,632, ,830 1,364, ,364,260 1,630, ,732 鳥原組財産 1,775, , 121 1,533, ,533,512 1,489,468 44,044 吉川組財産 1,329, , , ,351 1, 254, ,585 吉川上組財産 249, , , , ,078 15,313 小畑財産 22, 398,005 16, 526,223 5,871, ,871,782 11,622,129 5,750,347 中宇利財産 16,982,761 8,622,032 8,360, ,360,729 10,561,000 2,200,271 富岡財産 63,308, ,342, ,966, ,966,227 35,722,003 8,755,776 黒田財産 51,963, ,139, ,824, ,824,072 11,657, ,243 庭野財産 4,336, ,539 3,728, ,728,703 3,922, ,350 一鍬田財産 91,656,778 54,118,568 37,538, ,538, ,491, ,046, 329 八名井財産 8,638, ,635 7,952, ,952,316 5, 160,135 2,792,181 長篠財産 650,520 50, , , ,630 30,205 大野財産 4,881,297 1,662,188 3,219, ,219, 109 3,707, ,605 七郷財産 274, , , ,503 73,490 16,987 川池場財産 1,052, , , , , ,690 海老財産 5,279,465 4,818, , ,746 1, 070, ,292 山吉田財産 7,187,851 2,230, 550 4,957, ,957, ,674 4,151,627 作手財産 10, 179,673 1,036,971 9,142, ,142,702 9,288, ,246 計 35,458,221, ,901, 248,484 1,556,973, ,272,462 1,329,700,731 1,370, 825,145 41,124,

6 一般会計 歳一覧及び前 第 3 ( 単位 : 円 %) 収 前 予 算 現 調 定 金 対予算現 対 定 調 不納欠損 収未 収 対前 1 市税 7, 138, 000, 000 7, 706, 462, 397 7, 286, 834, ,748, ,879,362 7,195,914,135 90,920, 地方譲与税 330,001, ,346, ,346, ,055,242 9,708, 利子割交付金 21,000,000 22,408,000 22,408, ,800,000 4,392, 配当割交付金 15,000,000 15,575,000 15,575, ,494,000 1,081, 株式等譲渡所得割交付金 5,000,000 3,687,000 3,687, ,802,000 1,115, 地方消費税交付金 510,000, ,054, ,054, ,325,000 15,271, ゴルフ場利用税交付金 100,000,000 97,320,370 97,320, ,911,170 7,590, 自動車取得税交付金 140,000, ,541, ,541, ,667,000 29,126, 地方特例交付金 129,000, ,142, ,142, ,637, ,495, 地方交付税 5,873,635,000 6, 309,230,000 6,309,230, ,060,216, ,014, 交通安全対策特交付金 11,000,000 10,512,000 10,512, ,439,000 73, 担金及び負担金 540,390, ,293, ,177, ,115, ,453,795 12,723, 使用料及び手数料 392,251, ,096, ,377, ,600 11,167, ,574,892 8,803, 国庫金 1,996,362,000 1,963,252,945 1,736,895, ,357,606 1,850,828, , 933, 県金 1,214,331,000 1,180,266,552 1,144,731, ,535,058 1, 190,039,070 45,307, 財産収 25,533,000 26,848,194 26,848, , 607,960 47,759, 寄附金 4,561,000 4,020,762 4,020, ,355,320 12,334, 繰金 47,071,000 45,178,778 45,178, ,299, ,120, 繰越金 1,369,898,000 1,369,898,703 1,369,898, ,086,807, ,091, 諸収 829,667, ,940, ,728, ,212, , 283,809 55,555, 市債 3,025,400,000 1,516,000,000 1,516,000, ,868,000, ,000, 計 23,718,100,000 23,141,074,121 22,441,507, ,299, ,267,811 22,580,511, ,004,

7 一般会計 財源歳 第 4 ( 単位 : 円 %) 収 構 成 対 予 算 現 対 調 定 指 数 財 源 自主財源 10,494,064,452 10,294,296,907 11,078,598, 市税 7, 286, 834, 388 7, 195, 914, 135 7, 344, 595, 担金及び負担金 524,177, ,453, ,041, 使用料及び手数料 389,377, ,574, ,883, 財産収 26,848,194 74,607,960 78,378, 寄附金 4,020,762 16,355,320 8,106, 繰金 45,178, , 299, ,088, 繰越金 1,369,898,703 1,086,807,458 1, 123,061, 諸収 847,728, ,283,809 1,403,441, 依存財源 11,947,442,611 12,286,214,271 12,844,648, 地方譲与税 331, 346, ,055, ,861, 利子割交付金 22,408,000 26,800,000 28,205, 配当割交付金 15,575,000 14,494,000 11,826, 株式等譲渡所得割交付金 3,687,000 4,802,000 5,777, 地方消費税交付金 495,054, ,325, ,202, ゴルフ場利用税交付金 97,320, ,911, , 114, 自動車取得税交付金 135,541, ,667, ,831, 地方特例交付金 129,142, ,637, ,301, 地方交付税 6,309,230, 000 6,060,216,000 5,570,214, 交通安全対策特交付金 10,512,000 10,439,000 10,662, 国庫金 1,736,895,339 1,850,828,789 2,808,335, 県金 1, 144,731,494 1,190,039,070 1,221, 218, 市債 1, 516,000,000 1,868,000,000 1,877, 100, 計 22,441,507,063 22,580,511,178 23,923,246,

8 一 般 会 計 市 税 収 状 況 第 5 ( 単位 : 円 %) 税目 予 算 現 調 定 現 課 税 収 滞納繰越 計 対予算対調現定 不 欠 損 納 収未現課税滞納繰越計 1 市民税 2,679,019,000 2,948,444,434 2,732,247,030 44,501,953 2,776,748, ,230,628 40,006, ,457, ,464,823 個 人 2,322,794, 000 2,479,432,534 2,270,359,530 43,798,653 2,314,158, ,050,728 38,794, ,429, ,223,623 法 人 356,225, ,011, ,887, , , 590, ,900 1,212,500 5,028,700 6,241, 固定資産税 固定資産税 国有資産等所在市町村交付金 3,795,310,000 4,026,481,259 3,748,751,509 56,245,770 3,804,997, ,263,665 47,397, ,823, ,220,315 3,767,878,000 3,999,409,259 3,721,679,509 56,245,770 3,777,925, ,263,665 47,397, ,823, ,220,315 27,432,000 27, 072,000 27,072, ,072, 軽自動車税 118,202, ,000, , 028,185 1,230, ,259, ,000 1,882,015 4,231,485 6,113,500 4 市たばこ税 252,839, ,869, ,869, , 869, 湯税 21,722,000 24,898,900 20,982,150 73,950 21,056, ,069, , , ,100 6 都市計画税 270,908, ,767, ,825,756 4,077, ,903, ,556,654 3,242,802 10,064,822 13,307,624 計 7,138, 000,000 7,706,462,397 7,180,704, ,130,367 7,286, 834, ,748,647 93,173, ,705, ,879,

9 一般会計 歳一覧及び前 第 6 ( 単位 : 円 %) 前 予 算 現 金 対予算現 翌 繰 越 不 用 減 対前 1 議会費 226,416, ,679, ,736, ,425,240 46,254, 総務費 3,292,006, 000 3,193,977, ,612,250 84,416,475 3,293, 165,429 99,188, 民生費 5, 724,411,000 5,551,983, ,427,350 5,238, 582, ,400, 衛生費 3,009,045,000 2,849,049, ,511, ,483,597 2,756, 357,046 92, 692, 労働費 187,108, ,510, , 597, ,389,856 16,120, 農林水産業費 1,042,214,000 1,008,573, ,194,900 32,445,716 1,015, 748,683 7,175, 商工費 637,484, ,894, ,982,500 27,606, , 632,259 10,737, 土木費 1, 635,758,000 1,445,767, ,082,626 45,907,561 1,348,895,207 96,872, 消防費 2,112,296,000 1,315,627, ,301,000 32,367,624 1,220,592, ,035, 教育費 2,791,526,000 1, 821,391, ,710,000 70,424,689 2,422,324, ,932, 災害復旧費 122,670,000 69,897, ,476,150 21,296,575 9,235,800 60,661, 公債費 2,908,290,000 2,905,385, ,904,897 2,966,263,656 60,878, 予備費 28,876, ,876,000 0 計 23,718,100,000 21,152,738, ,926,871, ,490,268 21,210,612,475 57,873,

10 一般会計 歳 第 7 ( 単位 : 円 %) 構 成 対 予 算 現 指 数 1 議会費 221,679, ,425, , 183, 総務費 3,193, 977,275 3,293,165,429 4,642,263, 民生費 5,551,983,650 5,238,582,703 4,838,677, 衛生費 2,849, 049,703 2,756,357,046 2,764,495, 労働費 182,510, ,389, ,115, 農林水産業費 1,008,573,384 1,015,748,683 1,019,557, 商工費 586,894, ,632, ,023, 土木費 1,445,767,813 1,348,895, 207 1,776,742, 消防費 1,315,627,376 1,220,592,311 1,573,922, 教育費 1,821,391, 311 2,422,324,285 2,033,900, 災害復旧費 69,897,275 9,235,800 15,277, 公債費 2,905,385,103 2,966,263,656 3,084,280, 予備費 計 21,152,738,606 21,210,612,475 22,836,439,

11 一般会計 歳節集計 第 8 ( 単位 : 円 %) 1 議会費 2 総務費 3 民生費 4 衛生費 5 労働費 6 農林水産業費 節 1 報酬 75, 509, , 537, , 889, , 966, ,404, 給料 22,272, ,710, ,882, ,401, ,068, ,112, 職員手当等 39,664, ,111, ,457, ,151, ,519, , 824, 共費 74,273, ,442, ,510, ,082, ,936, ,109, 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 13,129, ,818, ,275, ,734, ,598, 報償費 22, ,352, ,526, ,689, ,647, 旅費 1,965, ,053, , , , , 交際費 294, , , 需用費 1,782, ,662, ,240, ,792, ,138, ,320, 役務費 19, ,249, ,701, ,849, , ,252, 委託料 1,825, ,293, ,955, ,964, ,813, , 616, 使用料及び賃借料 315, ,491, ,750, ,631, , ,553, 工事請負費 72,710, ,256, ,417, ,930, 原材料費 2,175, , , ,489, 公有財産購費 18 備品購費 472, ,100, ,584, , 882, , ,498, 負担金補助及び交付 3,263, ,835, ,202, ,676, , , 265, 扶助費 2,239, 152, 貸付金 9,950, ,800, 補償補填及び賠償金 514, 償還金利子及び割引 22,588, ,437, , , 投資及び資金 103, 988, 積立金 533,127, , , ,060, 寄附金 27 公課費 1,195, , , 繰金 44, ,542,069, ,109, ,000, 計 221, 679, ,193,977, ,551,983, , 849,049, , 510, ,008,573,

12 ( 単位 : 円 %) 7 商工費 8 土木費 9 消防費 10 教育費 11 災害復旧費 12 公債費 節 1 報酬 15, , , 264, , 039, 給料 56,368, ,172, ,313, ,667, 職員手当等 29,689, ,475, ,157, ,329, 共費 17,994, ,080, ,919, ,720, 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 1,808, ,672, ,316, ,740, 報償費 618, , ,663, ,138, 旅費 390, , ,369, ,573, 交際費 80, 需用費 35,334, ,879, ,830, ,648, ,158, 役務費 1,035, ,282, ,439, ,869, 委託料 72,764, ,707, ,814, ,778, ,996, 使用料及び賃借料 13,508, ,585, ,357, ,187, 工事請負費 17, 736, ,847, ,016, ,927, ,741, 原材料費 356, , 871, , ,220, 公有財産購費 96,113, 備品購費 2, 228, ,582, ,565, , 727, 負担金補助及び交付 52,041, ,291, ,428, ,964, 扶助費 18,550, 貸付金 285,000, 補償補填及び賠償金 112,853, 償還金利子及び割引 3,726, ,905,385, 投資及び資金 25 積立金 3, , 寄附金 27 公課費 1,227, , 繰金 167,900, , 183, , 計 586,894, , 445,767, ,315,627, ,821, 391, ,897, ,905,385,

13

14 特会計 歳一覧及び前 第 9 ( 単位 : 円 %) 収 前 予 算 現 調 定 金 対予算現 対 定 調 不納欠損 収未 収 対前 国民健康保険事業 1 2 国民健康保険税 1, 254, 032, 000 1, 513, 755, 238 1, 240, 594, , 682, ,478,346 1, 107,308, ,286, 国庫金 1,067,178,000 1,027,425,872 1,027,425, ,005,789, ,636, 療養給付費等交付金 352,467, ,601, ,601, ,380, , 前期高齢者交付金 1,142,192,000 1,142,191,307 1,142,191, , 057,582,229 84,609, 県金 208,090, ,814, , 814, ,209, , 共同事業交付金 419,977, ,548, ,548, ,521,101 18,027, 財産収 584, , , ,803, 730 1,221, 繰金 435,956, ,212, ,212, ,048,881 30,836, 繰越金 48,072,000 48,072,151 48,072, ,408,464 1,663, 諸収 8,719,000 12,123,065 12,123, ,031, , 計 4,937,267, 000 5,142,326,824 4,869,166, ,682, ,478, 346 4,643,082, , 083, 老人保健 1 払基金交付金 国庫金 ,863 17,863-3 県金 ,465 4,465-4 繰金 繰越金 ,513,410 5,513,41 6 諸収 計 ,535, 738 5,535,738 - 介護保険事業 1 介護保険料 632,747, ,657, ,170, ,506,010 3,980, ,343, , 使用料及び手数料 1,000 1,200 1, , 国庫金 915,373, ,779, ,779, ,496,764 57,282, 払基金交付金 1,145,348,000 1,125,540, 417 1,125,540, ,040,994,185 84,546, 県金 583,254, ,356, ,356, ,150,600 34,205, 財産収 1,328, , , , , 繰金 729,956, ,849, ,849, ,921,183 77,928, 繰越金 10,670, ,669, ,669, ,935,968 38,266, 諸収 7,000 3,068,601 3,068, , ,068,601 - 計 4, 018,684,000 3,943,102,005 3,937, 615, ,506,010 3,980,680 3, 718,312, ,302,

15 ( 単位 : 円 %) 収 前 予 算 現 調 定 金 対予算現 対 定 調 不納欠損 収未 収 対前 国民健康保険診療所 1 診療収 139, 602, , 486, , 486, , 418, 104 1, 931, 使用料及び手数料 910, , , , , 繰金 42,183,000 42,162,600 42,162, ,964,800 4,802, 繰越金 5,172,000 5,172,536 5,172, ,151,848 20, 諸収 532, , , , , 計 188,399, ,149, ,149, ,671,853 6,522, 簡易水道事業 1 担金及び負担金 6,341,000 4,798,000 4,798, ,804,950 2,993, 使用料及び手数料 320,792, ,299, ,323, ,800 8,949, ,542,329 5,218, 国庫金 151,276, ,276, ,276, ,535, 000 6,741, 県金 119,378, , 378, ,378, ,186,000 8,192, 財産収 191, , , , , 繰金 265,869, ,697, ,697, ,927,550 13, 770, 繰越金 3,662,000 3, 662,253 3,662, ,706,778 44, 諸収 4, 167,000 4,205,771 4,205, ,595,858 6,390, 市債 359,000, ,800, ,800, ,200,000 7,400, 計 1,230,676,000 1,196,307,562 1,187,331, ,800 8,949,089 1,174, 836,180 12, 495, 農業集落排水事業 1 担金及び負担金 69,451,000 71,440,000 71,440, ,273,594 47,166, 使用料及び手数料 34,277,000 36,653,221 35,555, , 098,160 33, 472,440 2,082, 県金 326,592, ,897, ,897, ,561, ,336, 繰金 119,344, ,000, ,000, ,000,000 4,000, 繰越金 1,212,000 1,212,818 1,212, ,916, , 諸収 2,605,000 2,603,082 2,603, ,596,183 6, 市債 153,000, ,000, ,000, ,800,000 81,200, 計 706,481, ,806, , 707, ,098, ,619, ,088,

16 ( 単位 : 円 %) 収 前 予 算 現 調 定 金 対予算現 対 定 調 不納欠損 収未 収 対前 公共下水道事業 1 担金及び負担金 36, 110, , 078, , 088, , 914 1, 870, , 572, ,483, 使用料及び手数料 212, 640, ,701, ,127, ,853 6,324, ,019,797 26,107, 国庫金 57,000,000 57,000,000 57,000, ,400,000 8,400, 繰金 178,910, ,000, ,000, ,000,000 33,000, 県金 繰越金 18,371,000 18, 371,617 18,371, ,731,282 13,640, 諸収 3, ,474 15,474-7 市債 227,800, ,100, ,100, ,700,000 14,600, 計 730,834, ,251, ,687, ,767 8,195, ,438,955 29,751, 地域下水道事業 1 使用料及び手数料 7, 620,000 7,692,714 7,687, ,670 7,004, , 繰金 1,678, , , ,800,000 3,900, 繰越金 200, , , , 諸収 2, 計 9, 500,000 8,859,577 8,853, ,670 12,072,068 3,218, 宅地造成事業 1 借金 10,732,000 9,950,000 9,950, ,613,000 67,663, 財産収 19, 041,000 19, 041,000 19, 041, ,751,000 26,710, 繰越金 97,000 97,595 97, ,434 25, 諸収 1,764,000 1,767,000 1,767, ,711, , 計 31,634,000 30,855,595 30,855, ,147,934 94,292, 後期高齢者医療 1 後期高齢者医療保険料 428,726, ,891, ,293, ,597, ,312,600 8,980, 繰金 618,050, ,222, ,222, ,674,150 27,548, 繰越金 11,303,000 11,302,400 11,302, ,990, , 諸収 47,808,000 48,673,158 48,673, ,913,396 15,759, 計 1,105,887,000 1,082,088,848 1,080,490, ,597, 500 1,027,890,146 52,600, 事業 会計計 12,959,362,000 12,995,747,694 12,696,858, ,584, ,304, ,031, 607, ,250,

17 特会計 歳 第 10 収 構 成 対予算現 対調定 指 数 国民健康保険事業 1 国民健康保険税 1,240, 594, 793 1, 107, 308,151 1, 013, 562, 国庫金 1,027,425,872 1,005,789, ,525, 療養給付費等交付金 323,601, ,380, ,590, 前期高齢者交付金 1,142,191,307 1,057,582,229 1,235,250, 県金 208,814, ,209, ,624, 共同事業交付金 493,548, ,521, ,495, 財産収 582,454 1,803,730 3, 846, 繰金 372,212, ,048, ,688, 繰越金 48,072,151 46,408,464 45,941, 諸収 12,123,065 13,031,256 7,646, 計 4,869,166,379 4,643,082,756 4,566,172, 老人保健 1 払基金交付金 , 国庫金 0 17,863 15,647, 県金 0 4, 繰金 繰越金 0 5,513,410 11,259, 諸収 , 計 0 5,535,738 27,988, 介護保険事業 1 介護保険料 634,170, ,343, ,312, 使用料及び手数料 1,200 1,400 1, 国庫金 891,779, ,496, ,371, 払基金交付金 1,125,540,417 1,040,994, ,658, 県金 579,356, ,150, ,015, 財産収 180, , , 繰金 692, 849, ,921, ,646, 繰越金 10,669,208 48,935,968 62,063, 諸収 3,068, , 計 3,937,615,315 3, 718,312,473 3,593,610,

18 収 構 成 対予算現 対調定 指 数 国民健康保険診療所 1 診療収 127, 486, , 418, ,906, 使用料及び手数料 741, , , 繰金 42,162,600 46,964,800 25, 223, 繰越金 5,172,536 5,151,848 15,524, 諸収 587, , , 計 176,149, ,671, , 789, 簡易水道事業 1 担金及び負担金 4,798,000 1,804,950 7,978, 使用料及び手数料 326,323, ,542, ,445, 国庫金 151,276, ,535, ,069, 県金 119,378, ,186, ,121, 財産収 190, , , , , 繰金 245,697, ,927, ,595, 繰越金 3,662,253 3,706,778 3,832, 諸収 4, 205,771 10, 595,858 78, 736, 市債 331,800, ,200, ,100, 計 1,187,331,673 1,174,836,180 1,382,895, 農業集落排水事業 1 担金及び負担金 71, 440,000 24, 273,594 1,272, , , 使用料及び手数料 35,555,061 33,472,440 30,686, 県金 325,897, ,561,000 96,890, 繰金 104,000, ,000,000 98,000, 繰越金 1, 212,818 1,916,677 1,623, 諸収 2,603,082 2,596,183 5,996, 市債 147,000,000 65,800,000 70,500, 国庫金 計 687,707, ,619, ,968,

19 収 構 成 対予算現 対調定 指 数 公共下水道事業 1 担金及び負担金 37, 088, , 572, 402 6, 070, 使用料及び手数料 217,127, ,019, ,755, 国庫金 57,000,000 65,400,000 82,250, 繰金 167, 000, ,000, ,000, 県金 , 繰越金 18,371,617 4,731,282 20,908, 諸収 0 15, , , 市債 222,100, ,700, ,900, 計 718,687, ,438,955 1,197,345, 地域下水道事業 1 使用料及び手数料 7,687,044 7,004,924 6,918, 繰金 900,000 4,800, , 財産収 繰越金 266, , , 諸収 計 8,853,907 12,072,068 7,733, 宅地造成事業 1 借金 9,950,000 77,613, ,481, 財産収 19,041,000 45,751,000 27,007, 繰越金 97,595 72,434 19, 諸収 1,767,000 1,711,500 1,666, 計 30,855, ,147, ,174, 後期高齢者医療 1 後期高齢者医療保険料 407,293, ,312, ,620, 繰金 613,222, ,674, ,283, 繰越金 11,302,400 10,990,000 21,607, 諸収 48,673, ,913, ,071, 使用料及び手数料 寄附金 国庫金 0 0 7,310, 事業会 計 1,080,490,848 1,027,890, ,893, 計計 12,696,858,702 12,031,607,997 12,370,571,

20 特会計 歳一覧及び前 第 11 ( 単位 : 円 %) 前 予 算 現 金 対予算現 翌 繰 越 不 用 減 対前 国民健康保険事業 1 総務費 77, 197, , 810, ,386,176 87,913,050 14,102, 保険給付費 3, 385,445,000 3,292,120, ,324, 941 3,216,720,161 75,399, 後期高齢者援金等 591,508, ,507, ,484,475 66,023, 前期高齢者納付金等 1,755,000 1,754, , , 老人保健拠金 43,000 39, ,705 4,876,286 4,836, 介護納付金 268,122, ,121, ,728,723 35,392, 共同事業拠金 452,057, ,455, ,601, ,474,980 11,980, 保健事業費 67,622,000 50,962, ,659,736 49,258,782 1,703, 基金積立金 583, , ,803, 730 1,221, 諸金 72,935,000 69,655, ,279,688 41,831,045 27,824, 予備費 20,000, ,000, 予備費 計 4,937,267,000 4,794,009, ,257,891 4,595,010, ,998, 老人保健 1 総務費 ,722 85, 医療諸費 諸金 ,450,016 5,450,016-4 予備費 計 ,535,738 5,535,738 - 介護保険事業 1 総務費 140,305, ,020, ,284, ,366,016 7,654, 保険給付費 3,783,981,000 3,696,555, ,425,173 3, 452,048, ,507, 地域援事業費 73,381,000 69,462, ,918,942 78,462,705 9,000, 基金積立金 1, 481, , ,150,450 8,569,679 8,239, 諸金 18,536,000 18,144, ,196 41,196,808 23, 052, 予備費 1, 000, ,000,000 0 計 4,018,684,000 3,919,513, ,170,408 3,707,643, ,870,

21 ( 単位 : 円 %) 前 予 算 現 金 対予算現 翌 繰 越 不 用 減 対前 国民健康保険診療所 総務費 109, 472, , 321, , 150, , 964, 360 4, 642, 医業費 72, 538, ,880, ,657, ,068, 865 2,188, 諸金 5,889,000 5,888, ,466, , 予備費 500, ,000 0 計 188,399, ,090, ,308, , 499,317 6,408, 簡易水道事業 1 総務費 193,083, ,089, ,993, ,519,393 45, 430, 新設事業費 676,381, ,633, ,747, ,094,996 10,538, 公債費 358,212, ,210, , ,559,538 41,651, 予備費 3,000, ,000,000 0 計 1,230,676,000 1,177,933, ,742,486 1,171,173,927 6, 759, 農業集落排水事業 1 総務費 105,683,000 91,582, , 100,170 95, 344,501 3, 761, 事業費 544,838, ,792, ,045, ,192, ,600, 公債費 54,960,000 54,949, ,599 51, 870,520 3,078, 予備費 1, 000, ,000,000 0 計 706,481, ,324, ,156, ,407, , 917, 公共下水道事業 1 総務費 135, 832, ,265, ,566, , 196,517 5,068, 事業費 172,387, ,296, ,090, ,171,873 21,875, 公債費 422,515, ,462, , ,698,948 1,763, 予備費 100, , 計 730,834, ,024, ,809, ,067,338 15,042, 地域下水道事業 1 事業費 9,450, 000 8,541, ,085 11,805,205 3,263, 予備費 50, ,000 0 計 9,500,000 8, 541, ,085 11,805,205 3,263, 宅地造成事業 1 総務費 5,807,000 5,025, ,262 5,410, , 公債費 25,827, ,803, , ,639,582 93,836, 計 31,634,000 30,829, , ,050,339 94, 221,

22 ( 単位 : 円 %) 前 予算現対予算翌繰越不用対前金減現 後期高齢者医療 1 総務費 37,742,000 36,841, ,857 37,030, , 後期高齢者医療広域連納付金 1,026,828, ,247, ,580, ,763,664 45,483, 保健事業費 38,297, ,972, ,318 32,135,833 7,836, 諸金 1,020,000 5 予備費 2,000, , , , , ,000 0 計 1,105,887,000 1,069,413, ,473,228 1,016,587,746 52,826, 事業会計 計 12,959,362,000 12,572,680, ,681,082 11,932,780, ,900,

23 特会計 歳 第 12 ( 単位 : 円 %) 構 成 対 予 算 現 指 数 国民健康保険事業 1 総務費 73, 810, , 913, , 089, 保険給付費 3,292,120,059 3, 216,720,161 3,097,279, 後期高齢者援金等 591, 507, ,484, ,882, 前期高齢者納付金等 1,754, ,373 1,717, 老人保健拠金 39,295 4,876,286 60,102, 介護納付金 268,121, ,728, ,431, 共同事業拠金 445,455, ,474, , 812, 保健事業費 50,962,264 49,258,782 49,152, 基金積立金 582,454 1,803, 730 3,846, 諸金 69,655,312 41,831,045 11,002, 予備費 繰金 0 0 6,448, 計 4,794,009, 109 4,595,010,605 4,519,763, 老人保健 1 総務費 0 85, , 医療諸費 , 諸金 0 5,450, ,090, 予備費 計 0 5,535,738 22,475, 介護保険事業 1 総務費 135,020, ,366, ,069, 保険給付費 3,696,555,827 3,452,048,057 3,276,040, 地域援事業費 69,462,058 78,462,705 76,087, 基金積立金 330,550 8,569,679 30,535, 諸金 18,144,804 41,196,808 31,942, 予備費 計 3,919,513,592 3,707,643,265 3, 544,674,

24 ( 単位 : 円 %) 構 成 対 予 算 現 指 数 国民健康保険診療所 1 総務費 105, 321, , 964, , 173, 医業費 59,880,642 62,068,865 67,023, 諸金 5,888,300 5,466,092 5,440, 予備費 計 171,090, ,499, ,637, 簡易水道事業 1 総務費 173,089, ,519, ,759, 新設事業費 646,633, ,094, ,113, 公債費 358,210, ,559, ,316, 予備費 計 1,177,933,514 1,171,173,927 1,379,188, 農業集落排水事業 1 総務費 91,582, ,344, ,829, 事業費 539,792, ,192, ,739, 公債費 54,949,401 51,870,520 62,483, 予備費 計 686, 324, ,407, ,051, 公共下水道事業 1 総務費 127,265, , 196, ,400, 事業費 165,296, ,171, ,408, 公債費 422,462, ,698, ,804, 予備費 計 715,024, ,067,338 1,192,613, 地域下水道事業 1 事業費 8,541,915 11,805,205 7,466, 予備費 計 8,541, ,805, 205 7,466, 宅地造成事業 1 総務費 5,025,738 5,410,757 5,844, 公債費 25,803, , 639, ,257, 計 30,829, ,050, ,101,

25 ( 単位 : 円 %) 構 成 対 予 算 現 指 数 後期高齢者医療 1 総務費 36,841,143 37,030,649 50,575, 後期高齢者医療広域連納付金 992,247, ,763, ,437, 保健事業費 39,972,682 32,135,833 32,367, 諸金 352, , , 予備費 計 1,069,413,772 1,016,587, ,903, 事業会計 計 12,572, 680,918 11, 932,780,556 12,242,877,

26 特会計 歳節集計 第 13 国民健康保険事業 老人保健 ( 単位 : 円 %) 節 減 前 節 減 前 1 報酬 110, , , 給料 26,462, ,774, ,312, 職員手当等 13,638, ,973, ,334, 共費 8,384, ,376, ,991, 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 805, , , 報償費 1,283, ,240, , 旅費 88, , , 交際費 11 需用費 3,435, ,406, ,970, 役務費 16,326, ,757, ,430, 委託料 58,601, ,035, , 565, 使用料及び賃借料 97, , , 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購費 18 備品購費 19 負担金補助及び交付 4,594,537, ,407,817, ,720, 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引 63, 163, ,339, ,824, 投資及び資金 25 積立金 582, ,803, ,221, 寄附金 27 公課費 28 繰金 6,492, ,492, 報酬 給料 職員手当等 共費 災害補償費 恩給及び退職金 賃金 報償費 旅費 交際費 需用費 役務費 委託料 , , 使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費 公有財産購費 備品購費 負担金補助及び交付 扶助費 貸付金 補償補填及び賠償金 償還金利子及び割引 , , 投資及び資金 積立金 寄附金 公課費 繰金 - - 5,194, ,194,362 - 計 4,794,009, ,595,010, ,998, 計 - - 5,535, ,535,

27 介護保険事業 国民健康保険診療所 ( 単位 : 円 %) 節 減 前 節 減 前 1 報酬 14, 391, , 049, , 給料 38, 933, ,863, , 職員手当等 17,744, ,493, , 共費 13,265, ,882, , 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 7,482, ,936, , 報償費 704, , , 旅費 350, , , 交際費 11 需用費 2,415, ,530, , 役務費 19,273, ,085, , 委託料 83,401, ,150, , 使用料及び賃借料 4,552, ,447, ,894, 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購費 18 備品購費 7, ,35 19 負担金補助及び交付 3,696,368, ,451,896, ,472, 扶助費 2,147, ,654, , 貸付金 22 補償補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引 18,144, ,196, ,052, 投資及び資金 25 積立金 330, , 569, ,239, 寄附金 27 公課費 7, ,60 28 繰金 1 報酬 2 給料 44,729, ,254, , 職員手当等 32,659, ,590, , 共費 14,496, , 739, , 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 8 報償費 9 旅費 308, , , 交際費 11 需用費 54,803, ,561, , 757, 役務費 865, , , 委託料 6,122, ,406, , 使用料及び賃借料 6, 873, ,338, , 工事請負費 4,761, , 761,75 16 原材料費 17 公有財産購費 18 備品購費 616, , , 負担金補助及び交付 3,323, ,505, , 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引 5,888, ,466, , 投資及び資金 25 積立金 26 寄附金 27 公課費 402, , , 繰金 計 3,919,513, ,707, 643, ,870, 計 171,090, ,499, ,408,

28 簡易水道事業 農業集落排水事業 ( 単位 : 円 %) 節 減 前 節 減 前 1 報酬 2 給料 32, 407, , 051, , 643, 職員手当等 16,677, ,662, , 共費 10,307, ,772, , 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 8 報償費 9 旅費 201, , , 交際費 11 需用費 68,931, , 394, ,537, 役務費 8,741, ,176, , 委託料 85,118, ,049, ,931, 使用料及び賃借料 572, , , 工事請負費 591,105, , 512, ,592, 原材料費 1,367, ,008, , 公有財産購費 18 備品購費 501, ,412, ,911, 負担金補助及び交付 3,591, ,837, , 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引 358,210, ,250, , 959, 投資及び資金 25 積立金 190, , , 寄附金 27 公課費 7, , , 繰金 1 報酬 2 給料 12, 165, ,656, , 職員手当等 6,818, ,268, , 共費 3,858, ,572, , 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 8 報償費 9 旅費 18, , , 交際費 11 需用費 28,541, ,785, ,243, 役務費 1,402, ,205, , 委託料 65,361, ,961, ,400, 使用料及び賃借料 50, , , 工事請負費 451, 031, ,308, ,723, 原材料費 84, , , 公有財産購費 8,941, ,941, 備品購費 19 負担金補助及び交付 10,244, ,557, ,313, 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 42,846, ,773, , 072, 償還金利子及び割引 54,952, ,870, ,082, 投資及び資金 25 積立金 26 寄附金 27 公課費 7, ,60 28 繰金 計 1,177,933, ,171,173, ,759, 計 686,324, ,407, ,917,

29 公共下水道事業 地域下水道事業 ( 単位 : 円 %) 節 減 前 節 減 前 1 報酬 2 給料 25,094, ,504, ,410, 職員手当等 13,192, ,021, ,828, 共費 8,086, ,407, ,320, 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 8 報償費 1,405, ,289, , 旅費 56, , , 交際費 11 需用費 3,820, ,630, ,190, 役務費 135, , , 委託料 22,593, ,431, ,837, 使用料及び賃借料 445, , 工事請負費 105,825, ,968, ,143, 原材料費 17 公有財産購費 18 備品購費 19 負担金補助及び交付 99,270, , 999, ,270, 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 7,008, ,529, , 償還金利子及び割引 422,462, ,698, ,763, 投資及び資金 25 積立金 26 寄附金 27 公課費 5,625, ,957, ,668, 繰金 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共費 5 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 4,569, , 816, ,246, 役務費 49, , , 委託料 3,766, ,769, ,002, 使用料及び賃借料 4, , 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購費 18 備品購費 19 負担金補助及び交付 151, , , 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引 24 投資及び資金 25 積立金 26 寄附金 27 公課費 28 繰金 計 715,024, , 067, ,042, 計 8,541, ,805, ,263,

30 宅地造成事業 後期高齢者医療 ( 単位 : 円 %) 節 減 前 節 減 前 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共費 5 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 8 報償費 185, , , 旅費 10 交際費 11 需用費 1,549, ,972, , 役務費 785, , , 委託料 2,504, ,401, , 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購費 18 備品購費 19 負担金補助及び交付 20 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引 25,803, ,639, ,836, 投資及び資金 25 積立金 26 寄附金 27 公課費 28 繰金 1 報酬 2 給料 13, 475, ,792, ,317, 職員手当等 6,235, ,136, , 共費 4,280, ,485, , 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 8 報償費 9 旅費 21, , , 交際費 11 需用費 696, , , 役務費 7,847, ,582, , 委託料 44,257, ,989, ,267, 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購費 18 備品購費 19 負担金補助及び交付 992,247, ,763, ,483, 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引 352, , , 投資及び資金 25 積立金 26 寄附金 27 公課費 28 繰金 計 30,829, ,050, ,221, 計 1, 069,413, ,016,587, ,826,