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おきまさかつもと
5 years ago
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1 合計問題 1 クラスフリガナ 1 1 () () () 1

2 1 2 () 2

3 1 3 () 3

4 1 4 () 4

5 1 5 () 5

6 1 6 () 6

7 28 合計問題 2 クラスフリガナ 2 1 (36) ()

8 () ) ()

10 2 4 () () 10

11 2 5 11

12 2 6 () 12

13 2 7 () 13

14 合計問題 3 クラスフリガナ () 14

15 3 15 2

16 3 16 3

17 3 4 17

18 3 5 () 18

19 (47) 19

20 合 1 算計 4 クラス問題 4 フリガナ Ⅰ 所得金額の計算 ( 単位 : 円 ) 区分金額計算過程当期純利益租税公課減価償却加 20

21 加算 4 2 有価証券 21

22 算 4 3 貸倒引当金加外貨建資産等小計 22

23 4 4 23

24 4 5 24

25 4 6 () 25

26 4 7 ()

27 () () () () 27

28 合計問題 5 クラスフリガナ 5 1 ()

29 5 2 () 29

30 5 3 () 30

31 5 4 () 31

32 5 5 () 32

33 5 6 () 33

34 5 7 () () () 34

35 5 8 () () 35

36 5 9 () 36

37 合計問題 6 クラスフリガナ 6 1 法人税額の計算 ( 別表一㈠ ) ( 単位 : 円 ) 内容金額法人税額の計算所得金額 000 税額計算法人税額特別控除額差引法人税額留保金に対する税額法人税額計法人税額の計算控除税額差引所得に対する法人税額 00 中間申告分の法人税額差引確定法人税額 37

38 当期純利益加算加算小計減 6 2 所得金額の計算 ( 別表四 ) 内容総額 ( 単位 : 円 ) 算減算小計仮計寄附金の損金不算入額法人税額から控除される所得税額等税額控除の対象となる外国法人税の額合計差引計総計所得金額 38

39 6 3 所得金額の計算過程 ⑴ 同族会社の判定に関する事項 ( 単位 : 円 ) 資産の譲渡等に関する事項 39

40 6 4 所得金額の計算過程 ⑵ 役員給与等に関する事項 ( 単位 : 円 ) 交際費等に関する事項寄附金に関する事項 40

41 6 5 所得金額の計算過程 ⑶ 租税関係に関する事項 ( 単位 : 円 ) 受取配当等に関する事項 41

42 6 6 所得金額の計算過程 ⑷ 債権及び債務に関する事項 ( 単位 : 円 ) 固定資産に関する事項 42

43 6 7 所得金額の計算過程 ⑸ 繰延資産に関する事項 ( 単位 : 円 ) その他に関する事項 43

44 当期純利益加算小計減合計問題 7 クラスフリガナ 7 1 Ⅰ 所得金額の計算区分金額 ( 単位 : 円 ) 算小計仮計合計差引計総計所得金額 44

45 7 2 Ⅱ 法人税額の計算区分税率金額所得金額法人税額の計算法人税額 ( 単位 : 円 ) 計算過程端数処理税率適用区分端数処理この申告により納付すべき法人税額 45

46 7 3 計算過程 ⑴ 租税公課等に関する事項 ( 単位 : 円 ) 国庫補助金収入に関する事項買換えに関する事項 46

47 7 4 計算過程 ⑵ 減価償却に関する事項 ( 単位 : 円 ) 47

48 7 5 計算過程 ⑶ 寄附金に関する事項 ( 単位 : 円 ) 48

49 7 6 計算過程 ⑷ 利子配当等に関する事項 ( 単位 : 円 ) ( 次ページへ ) 49

50 7 7 計算過程 ⑸ ( 単位 : 円 ) 50

51 7 8 計算過程 ⑹ ( 単位 : 円 ) 試験研究費の特別控除額 51

52 合計問題 8 クラスフリガナ ()

53 8 2 () 53

54 8 3 () 54

55 8 4 () 55

56 8 5 () 56

57 8 6 3 () 57

58 8 7 () 58

59 8 8 () () 59

60 合計問題 9 クラスフリガナ 9 1 () 60

61 9 2 () 61

62 9 3 () 62

63 9 4 () 63

64 () 00 64

65 9 6 q w e r () qwe

66 d 9 7 ' a s

67 9 8 () 67

68 算小計減合計問題 10 クラスフリガナ 10 1 第 1 期の計算所得金額の計算 ( 単位 : 円 ) 区分金額当期純利益加法人税額の計算 ( 単位 : 円 ) 内容金額所得金額 000 法人税額差引法人税額法人税額計控除税額差引所得に対する法人税額 00 中間申告分の法人税額納付すべき法人税額 00 税率適用区分及び税額計算 ( 単位 : 円 ) 算小計仮計合計差引計総計所得金額 68

69 10 2 計算過程同族会社の判定留保金課税の判定 ( 単位 : 円 ) 交際費等減価償却 69

70 10 3 ( 単位 : 円 ) 一括償却役員給与貸倒引当金 70

71 10 4 ( 単位 : 円 ) 受取利息配当金繰延資産寄附金 71

72 算小計減 10 5 第 2 期の計算所得金額の計算 ( 単位 : 円 ) 区分金額当期純利益加法人税額の計算 ( 単位 : 円 ) 内容金額所得金額 000 法人税額差引法人税額法人税額計控除税額差引所得に対する法人税額 00 中間申告分の法人税額納付すべき法人税額 00 税率適用区分及び税額計算 ( 単位 : 円 ) 算小計仮計合計差引計総計所得金額 72

73 10 6 () 73

74 10 7 計算過程交際費等 ( 単位 : 円 ) 減価償却 74

75 10 8 ( 単位 : 円 ) 一括償却役員給与貸倒引当金 75

76 10 9 ( 単位 : 円 ) 受取利息配当金その他寄附金 76

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用紙.indd 合計問題 1 クラスフリガナ 1 1 () 51 550 476 () () 1 1 2 () 2 1 3 () 3 1 4 () 4 1 5 () 5 29 合計問題 2 クラスフリガナ 2 1 (36) 30 31 000 00 () 10 11 00 12 00 12 800 12 800 13 14 15 00 000 000 15 23 4 18 19 16 17 000 000