決算報告 574 億 1,173 万円一般会計歳出決算内訳 ( 性質別 ) 歳出歳出決算の特徴平成 22 年度に比べ 2 億 5,161 万円増 (0.44% 増 ) となりました増額となっている主なものは社会福祉や医療助成の経費である扶助費 (10 億 1,310 万円増 ) 積立金 (1

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るるみありの
5 years ago
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1 平成年度決算が月定例議会で認定されましたので公表しますこれは皆さんが納めた市税や国県からの補助金などがどのように使われているかをお知らせするものです 23 12

2 決算報告 574 億 1,173 万円一般会計歳出決算内訳 ( 性質別 ) 歳出歳出決算の特徴平成 22 年度に比べ 2 億 5,161 万円増 (0.44% 増 ) となりました増額となっている主なものは社会福祉や医療助成の経費である扶助費 (10 億 1,310 万円増 ) 積立金 (11 億 780 万円増 ) などが挙げられます減額となっている主なものは災害復旧事業費 (11 億 5,408 万円減 ) 市の借金を返済するための公債費 (6 億 5,499 万円減 ) 物件費 (3 億 410 万円減 ) などが挙げられます増加傾向にある扶助費を捻出するためにはその他の経費の見直しを行いさらなる節減を図る努力が必要となります扶助費人件費公債費といった義務的経費で歳出全体の約 6 割を占めています維持補修費ほか 15 億円 2.6% 積立金 16 億円 2.8% 補助費等 47.9 億円 8.3% 繰出金 53.9 億円 9.4% 物件費 54.9 億円 9.6% 普通建設事業費 44.2 億円 7.7% 投資的経費 7.9% 消費的経費 92.1% 公債費 70.8 億円 12.3% 災害復旧事業費 1 億円 0.2% 人件費 73.4 億円 12.8% 扶助費億円 34.3% 目的別歳出 ~ 市民一人あたりの負担額は?~ 一般会計の歳出額を市民一人あたりに換算すると年間で 435,687 円になりますその内訳は次のとおりです飯塚市では民生費の支出が全体の 4 割以上を占めています民生費の支出は少子高齢化が進むにつれてますます膨らんでいく経費となります ( 平成 24 年 3 月 31 日飯塚市の人口 :131,773 人 ) 目的別歳出額構成比一人あたり金額参考平成 22 年度民生費億円 46.8% 20.4 万円 19.6 万円公債費 70.8 億円 12.3% 5.4 万円 5.8 万円市の借金の返済金教育費 54.3 億円 9.5% 4.1 万円 3.7 万円主な使用目的子どもや高齢者障がい者生活保護などの社会福祉の充実学校教育や生涯学習文化スポーツの振興衛生費 53.3 億円 9.3% 4.0 万円 3.6 万円予防接種や健康診断ごみし尿の処理総務費 52.7 億円 9.2% 4.0 万円 4.0 万円住民票や戸籍税務選挙など市の全般的な運営土木費 29.7 億円 5.2% 2.3 万円 2.1 万円道路や橋公園などの整備やまちづくりその他 44.8 億円 7.7% 3.4 万円 4.3 万円合計億円 100% 43.6 万円 43.1 万円消防や防災商工農林畜産業勤労者支援議会運営費など

3 積立基金残高 ( 貯金 ) と市債残高 ( 借金 ) 公債費 ( 返済額 ) の推移基金市債 700 億円 600 億円 500 億円 400 億円 300 億円 200 億円 100 億円 0 億円 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度積立基金残高億円億円億円億円億円市債残高億円億円億円億円億円公債費 78.2 億円 82.1 億円 81.2 億円 78.1 億円 71.4 億円 144 億円 140 億円 136 億円 132 億円 128 億円市税収納額と収納率の推移公債費 84 億円 82 億円 80 億円 78 億円 76 億円 74 億円 72 億円 70 億円普通会計で表示 ( 一般会計住宅新築資金等貸付特別会計学校給食事業特別会計汚水処理事業特別会計で構成される ) 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度市税億円億円億円億円億円収納率 90.3% 91.3% 92.0% 92.3% 92.3% 積立基金残高 ( 貯金 ) 市民一人あたり 12.3 万円 ( 参考 : 平成 22 年度 10.4 万円 ) 基金は財源の調整や特定の目的に充てるために積み立てた資金です平成 23 年度は交付税の増などの理由から資金に余裕ができたため将来の公債費に備えた減債基金に 10 億 5,183 万円普通交付税合併算定替終了を見据えた財政調整基金に 4 億 2,161 万円積立てをしました市債残高 ( 借金 ) 市民一人あたり 38.0 万円 ( 参考 : 平成 22 年度 38.6 万円 ) 市債は市が行う事業に充てる長期の借金です残高は平成 18 年度をピークに減少していますが今後短期間で合併特例事業債を活用した大型事業が見込まれるため増える見込みです平成 23 年度特別会計歳入歳出決算市税市民一人あたり 10.1 万円 ( 参考 : 平成 22 年度 10.0 万円 ) 皆さんが納めた市民税固定資産税軽自動車税市たばこ税入湯税などの合計が市税です収納率は昨年度と同じ 92.3% となっています今後も自主財源の確保のために収納率増に努めます区分歳入歳出歳入歳出差引額国民健康保険 145 億 3,511 万円 144 億 8,766 万円 4,745 万円介護保険介護保険事業勘定 112 億 9,096 万円 112 億 7,938 万円 1,158 万円介護サービス事業勘定 1 億 1,151 万円 1 億 1,141 万円 10 万円後期高齢者医療 15 億 5,267 万円 15 億 2,023 万円 3,244 万円住宅新築資金等貸付 5,658 万円 5,615 万円 43 万円小型自動車競走事業 143 億 1,646 万円 150 億 6,166 万円 7 億 4,520 万円介護サービス事業 1 億 6,077 万円 1 億 5,618 万円 459 万円農業集落排水事業 2,111 万円 2,102 万円 9 万円地方卸売市場事業 7,841 万円 7,828 万円 13 万円駐車場事業 8,574 万円 8,558 万円 16 万円工業用地造成事業 1 億 3,905 万円 1 億 3,896 万円 9 万円汚水処理事業 1,654 万円 1,581 万円 73 万円学校給食事業 14 億 7,343 万円 14 億 4,853 万円 2,490 万円合計 438 億 3,834 万円 444 億 6,085 万円 6 億 2,251 万円 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 表示未満四捨五入の関係で合計が一致しない箇所があります歳入歳出差引額が ( マイナス ) となっている会計については繰上充用を行っています ( 平成 24 年度の歳入を繰り上げて平成 23 年度の歳入に充てています )

決算報告私立保育所整備補助金交付事業 6,922 万円福岡県子育て応援基金安心こども基金を活用して保育所等の施設整備費用の一部を補助する事業を行いました老朽化などで悪化した保育施設の整備の推進安全で安心な保育環境の確保を図っていきます太陽光発電システム設置費補助事業 2,404 万円浸水対策事業 2 億 6,827 万円集中豪雨などによる浸水被害解消のため

の施工業者によって住宅の改修工事を行う際の費用の一部を補助する事業を行いました中心市街地活性化事業 4,685 万円中心市街地の将来像である健康を実感できる場人と人との繋がりを育む場を実現するため各種団体との意見交換を行いながら飯塚市中心市街地活性化基本計画を作成し平成 24 年 3 月 29 日に内閣総理大臣の認定を受けました持続可能なまちづくりを行うため

２２年度決算の比較収入平成 23 年度平成 22 年度支出平成 23 年度平成 22 年度給料基本給地方税使用料手数料 169 万円 168 万円食費人件費 73 万円 74 万円諸収入など諸手当医療介護子育ての費用 173 万円 170 万円 197 万円 187 万円地方交付税特別交付税生活保護費などの扶助費親からの仕送り国県からの

万円繰入金補助費等家族への仕送りお小遣い 58 万円 51 万円他の会計への繰出金友人などに貸すお金 4 万円 5 万円投資および出資金貸付金預金積立金合計 591 万円 590 万円合計 16 万円 5 万円 574 万円 572 万円市の予算は数字が大きすぎてなかなか実感しにくいと思いますそこで仕組みは違いますが少しでも身近に感じてもらえるように平成

4 決算報告私立保育所整備補助金交付事業 6,922 万円福岡県子育て応援基金安心こども基金を活用して保育所等の施設整備費用の一部を補助する事業を行いました老朽化などで悪化した保育施設の整備の推進安全で安心な保育環境の確保を図っていきます太陽光発電システム設置費補助事業 2,404 万円浸水対策事業 2 億 6,827 万円集中豪雨などによる浸水被害解消のため飯塚市防災浸水対策基本計画に基づき各施設の整備を行いました筑豊ハイツテニスコート改修事業 3,766 万円飯塚国際車いすテニス大会の会場でもある老朽化の進んでいたテニス自然エネルギーの有効利用を推進するため個人が太陽光発電システムを設置する際の費用の一部を補助すコートの改修工事を行いました快適な住環境の整備および地域経済の活性化を図るため市民が市内の施工業者によって住宅の改修工事を行う際の費用の一部を補助する事業を行いました中心市街地活性化事業 4,685 万円中心市街地の将来像である健康を実感できる場人と人との繋がりを育む場を実現するため各種団体との意見交換を行いながら飯塚市中心市街地活性化基本計画を作成し平成 24 年 3 月 29 日に内閣総理大臣の認定を受けました持続可能なまちづくりを行うため引き続き関係団体との連る事業を行いました住宅リフォーム補助事業 980 万円平成 23 年度のおもな事業携を図りながら計画を推進してい小中学校耐震化大規模改造事業 10 億 2,627 万円きます子どもたちの生命を地震災害から守るとともに教育環境の改善を目指し小学校 5 校中学校 4 校に大規模な改修事業を実施しましたいいづか家の家計簿平成２３２２年度決算の比較収入平成 23 年度平成 22 年度支出平成 23 年度平成 22 年度給料基本給地方税使用料手数料 169 万円 168 万円食費人件費 73 万円 74 万円諸収入など諸手当医療介護子育ての費用 173 万円 170 万円 197 万円 187 万円地方交付税特別交付税生活保護費などの扶助費親からの仕送り国県からの 189 万円 195 万円ローンの返済公債費 71 万円 78 万円補助金地方譲与税などローンによる借金市債 49 万円 46 万円生活費光熱水費等物件費 55 万円 58 万円家車家電製品などの購入前年度からの繰越金 11 万円 11 万円修理費用 52 万円 65 万円繰越金維持修繕費投資的経費預金の取り崩しクラブ活動費 0円 0 万円 48 万円 49 万円繰入金補助費等家族への仕送りお小遣い 58 万円 51 万円他の会計への繰出金友人などに貸すお金 4 万円 5 万円投資および出資金貸付金預金積立金合計 591 万円 590 万円合計 16 万円 5 万円 574 万円 572 万円市の予算は数字が大きすぎてなかなか実感しにくいと思いますそこで仕組みは違いますが少しでも身近に感じてもらえるように平成 23 年度一般会計決算額を 10,000 分の 1 の金額にして年間収入 500 万円台の家計に例えてみました収入では全体の３分の１を親からの仕送りに頼っていますまた給与のうち諸手当は景気などの事情により増減しやすいので将来が心配です支出では医療介護子育てなどの費用が毎年増え続けていてその費用を捻出するため家の修繕や家電製品等の購入を控えましたまた将来見込まれる諸手当の減額やローンの返済に備えて昨年より多めに貯金することにしましたゆとりのある安定した生活を目指して有効にお金をやりくりしなければいけません ( 82)

5 決算書は市役所本庁3階の情報公開コーナーでご覧いただけますまた本市の財政状況を市のホームページで公開しています平成 23 年度決算における健全化判断比率公営企業の資金不足比率地方公共団体の財政の健全化に関する法律は財政の健全化に関する比率 ( 健全化判断比率および公営企業の決算報告資金不足比率以下健全化判断比率等 ) の算定公表とその比率に応じて財政の早期健全化および財政再生ならびに公営企業の経営の健全化を図るための計画策定を義務付けその計画を実行するための行財政上の是正措置を講ずることにより地方公共団体の財政健全化に資することを目的として制定されました平成 21 年 4 月に全面施行され健全化判断比率等を公表することになりました旧来の地方財政再建促進特別措置法とは早期是正機能を有する点将来の負担に関する指標がある点で異なります健全化判断比率区実質赤字比率分連結実質赤字比率実質公債費比率将来負担比率説明飯塚市の算定値早期健全化基準財政再生基準普通会計における実質的な赤字の標準財政規模に対する比率家計でいえば年収に占める年間の赤字の割合を示すものですー飯塚市全会計の実質的な赤字および資金の不足額の合計の標準財政規模に対する比率実質赤字比率を全会計に適用したものですー普通会計が負担する地方債の元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する比率家計でいえば年収に対する年間の借金返済額の割合を示すものです普通会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率家計でいえば将来払う見込みの負債が年収の何年分に相当するかを示すものです飯塚市の場合実質赤字額連結実質赤字額はありませんので - で表示しています財政健全指標の整備と情報開示監査委員の審査議会報告上記の各基準値以上になった場合は以下の取組みが必要になります健全段階早期健全化財政再生自主的な改善努力による財政健全化財政健全化計画の策定実施状況の議会報告公表国等の関与による確実な再生財政再生計画の策定実施状況の議会報告公表地方債発行の制限財政悪化 ( 単位 :%) 公営企業の資金不足比率 ( 単位 :%) 経営健全化基準以上になった飯塚市立病院事業会計経営健全化計画の策定会計名資金不足比率経営健全化基準場合は以下の取組みが必要飯塚市水道事業会計になります飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計公営企業の経営健全化飯塚市下水道事業会計飯塚市地方卸売市場事業特別会計実施状況の議会報告公表飯塚市農業集落排水事業特別会計飯塚市工業用地造成事業特別会計飯塚市の場合資金不足額はありませんので - で表示しています

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<4D F736F F D20819A819A81798B4C8ED294AD955C817A30315F967B95B > 平成 30 年 8 月 22 日行政経営部財政課平成 29 年度決算の概要について 1 一般会計予算規模当初予算額 1 2,015 億 1,211 万円前年度からの繰越額 2 103 億 5,241 万円補正予算額 3 61 億 4,575 万円 42 億 666 万円の増最終予算額 (1+2+3) 2,057 億 1,666 万円平成 29 年度の最終予算額は, 当初予算額に, 前年度からの繰越額