1. 決算報告 事業概況 2. 業績見通し 3. 補足説明資料 1

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1 2017 年度第 2 四半期 業績のご報告 株式会社ディー エヌ エー

2 1. 決算報告 事業概況 2. 業績見通し 3. 補足説明資料 1

3 業績サマリー ( 単位 : 億円 ) 項目 2016 年度 2017 年度 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 前年同期比前四半期比 売上収益 (IFRS)* % 1% スポーツ事業を除く売上収益 % 2% 営業利益 (IFRS) % 14% 営業利益 (Non-GAAP)** % -3% スポーツ事業を除くNon-GAAP 営業利益 % -2% 税引前四半期利益 % -1% 法人所得税費用 % 10% 四半期利益 % -6% 四半期利益 : 親会社の所有者に帰属 % -6% 四半期利益 : 非支配持分に帰属 % -18% 1 株当たり四半期利益 (EPS)( 円 ) % -6% *IFRS の売上収益においては 売り切り型ゲーム及びそれに類するものについては 当該ゲームタイトルのユーザが利用すると想定される期間に応じて売上収益を繰り延べ **IFRS から Non-GAAP への調整項目 算出過程及び Non-GAAP EBITDA は 補足説明資料を参照 2

4 セグメント別業績 (IFRS) ( 単位 : 億円 ) 2016 年度 2017 年度 項目 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 前年同期比前四半期比 売上収益 % 1% ゲーム % 1% EC % 2% スポーツ % -2% 新規事業 その他 % 16% 調整額 営業利益 % 14% 営業利益率 21% 11% 13% 18% 20% - - セグメント利益 * % 8% ゲーム % -17% EC** % - スポーツ % -4% 新規事業 その他 *** 調整額 その他の収益 **** % 33% その他の費用 **** % -67% * 2017 年度第 1 四半期に当社共通費の配賦基準を見直し セグメント損益を 2016 年度第 2 四半期まで遡及表示 各セグメントに含む事業 サービスには変更無し なお 配賦基準見直し後のセグメント損益の過去実績値は 監査法人による会計監査前の数値 ** DeNA トラベルにおける 2016 年度以前の一部取引に係る原価計上漏れ等の修正として 872 百万円を第 1 四半期の売上原価に計上 *** 新規事業 その他に含まれるメディア事業の当第 2 四半期の実績は 2 億円の損失 **** 日本基準における 金融収益 費用を除く営業外損益や特別損益等が含まれる ( 例 : 有形 無形資産の売却 除却等 ) 3

5 費用構成 (IFRS) 2016 年度 2017 年度 ( 単位 : 億円 ) 項目 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 前年同期比 前四半期比 売上原価合計 % -5% 人件費 % -23% 減価償却費 償却費 % 6% 業務委託費 % 14% 支払手数料 % 1% その他 * % -37% 販管費合計 % 5% 人件費 % -13% 販促費 広告費 % 27% 業務委託費 支払手数料 % 6% その他 % 7% その他の収益 ** % 33% その他の費用 ** % -67% 連結従業員数 ( 単位 : 名 ) 2,496 2,413 2,400 2,441 2,344-6% -4% *DeNA トラベルにおける 2016 年度以前の一部取引に係る原価計上漏れ等の修正として 872 百万円を第 1 四半期の売上原価に計上 ** 日本基準における 金融収益 費用を除く営業外損益や特別損益等が含まれる ( 例 : 有形 無形資産の売却 除却等 ) 4

6 ゲーム事業 ユーザ消費額が堅調に推移 既存及び新規タイトルに対し マーケティングを実施 ユーザの消費額 * ゲーム事業セグメント利益 ** * 一部 無料付与を行った仮想通貨の消費額を含む 2016 年度 2017 年度 2016 年度 2017 年度 **2017 年度第 1 四半期に当社共通費の配賦基準を見直し セグメント損益を 2016 年度第 2 四半期まで遡及表示 なお 配賦基準見直し後のセグメント損益の過去実績値は 監査法人による会計監査前の数値 5

7 ゲーム事業 ( 任天堂との協業 ) どうぶつの森ポケットキャンプ 現実と同じ時間が流れる世界の中で 個性あふれるどうぶつたちとの気ままな暮らしを楽しむ どうぶつの森 のスマートデバイス向けアプリ 10 月 25 日にオーストラリアで配信を開始 11 月下旬には 世界合計 41か国にまで配信国を拡大へ Free to Start 型のアプリ 2017 Nintendo * アプリ配信元は任天堂 6

8 ゲーム事業 ( 任天堂との協業 ) 2016 Nintendo Super Mario Run 累計 2 億ダウンロードを達成 ダウンロード全体の9 割超が日本国外と 幅広いユーザが利用 9 月にはメジャーアップデートを実施し より短時間でテンポよく遊べる新モード Remix10 などを追加 2017 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS Fire Emblem Heroes 継続して楽しんでいただけるよう アップデートやイベント等の運営に注力し 収益面を含め 順調に推移 同タイトルにおける地域別の売上構成比では 海外が徐々に拡大し 2017 年 9 月には海外が54% に 2017 年末までに香港 台湾 マカオ タイ シンガポールの5 つの国と地域を 新たなサービス対象地域として追加予定 配信中アプリのサービス運営を継続しながら 今期以降へ向け ても協業タイトルを開発中 * 本ページに記載の各タイトルとも アプリ配信元は任天堂 7

9 ゲーム事業 ( その他の内製 協業タイトル ) 逆転オセロニアは 1,500 万ダウンロードを超え 直近では月間 10 億円超に成長 ゲーム内での質 量両面での積み上げと マーケティング 多様なユーザエンゲージメント施策の戦略的な連動により ユーザ基盤も大きく拡大 逆転オセロニアにおける取り組み オンラインイベント施策事例 TV アニメ DEATH NOTE デスノート とのコラボレーション (9/8 ~9/20 実施 ) 7 月下旬 ~9 月上旬にかけて継続的に TVCM を実施 大型リアルイベント開催 初の TVCM 実施を軸としたマーケティング施策 タイトル 1 周年イベント施策 継続率向上へ向けた改修 SNS 等を活用したファン層のエンゲージメント維持 強化 オフライン施策事例大型リアルイベント オセロニアンの祭 (8/27 実施 ) 配信開始 3 月 9 月 3 月 9 月 2015 年度 2016 年度 2017 年度 8

10 ゲーム事業 ( その他の内製 協業タイトル ) 有力 IP を有するパートナーとの協業実績や その開発 運用実績等 従来からの強みを活かしたタイトル開発を継続して実施 歌マクロススマホ De カルチャー 8 月 3 日に配信開始し 初月に 100 万ダウンロ ードを超えるなど順調な立ち上がり 魅力的な楽曲の多いマクロスシリーズの世界 観を存分に生かしたリズムゲーム IP ファンの期待に応えつつ ユーザの裾野の 広がりも視野にいれ 運用を継続 82, 84, 92, 94, 95, 97, 02, 15 BW 07 BW/MFP M 09,'11 BW/MFP DeNA 9

11 EC 事業 売上収益内訳 * 概況 決済代行 グループ外の一般加盟店の流通金額増加が続き 増収 旅行 第 2 四半期取扱高 205 億円 **( 前年同期 177 億円 ) オークション 有料会員数は緩やかな減少ながら安定推移 * 2016 年 12 月 28 日付の DeNA ショッピングおよび au ショッピングモールの譲渡を受けて 譲渡以前の数値についても 両サービスの売上収益を除いた数値 **2017 年度より 旅行事業における取扱高には シンガポール子会社での取扱高を含む (2017 年度第 2 四半期の取扱高実績 : 13 億円 ) 10

12 スポーツ事業 魅力的な 強い チーム チームを支える強固な事業体制 横浜 DeNA ベイスターズ主催試合の平均観客動員数は過去最高を記録 チームとしても 19 年ぶりに日本シリーズ進出 球団 球場の一体経営の実現や経営努力により 入場料収入に依存した収益構造から変化 スポーツを通じて ひととまちを元気にする のビジョンのもと 事業を切り開いていく シーズン毎の主催試合平均観客動員数推移 * 野球関連収入の構成比 ** ( 人 ) ( 稼働率 :96.2%) * 10 月以降実施分の主催試合も含むシーズン公式戦における横浜 DeNA ベイスターズ主催試合 ( 横浜スタジアム以外での主催試合含む ) の 1 試合あたりの観客動員数の平均人数 ** シーズン公式戦が開催されている時期にあたる 4 月から 9 月までの 2 四半期分の売上を用いている 11

13 新規事業 その他トピックス ( ソーシャル LIVE サービス ) 中国や東南アジア地域において モバイル動画アプリの市場が急成長 日本でもソーシャル LIVE サービスの利用が活発化 SHOWROOM は 日本のアプリ市場におけるエンターテインメントカテゴリでトップ (2017 年 9 月末現在 )* 有力コンテンツ配信等の取り組みを契機に 演者 ユーザ双方のエンゲージメントが向上 サービス画像はイメージです *App Store におけるエンターテインメントカテゴリトップセールスランキング 12

14 体制整備の進捗 * 1. トップマネジメントの強化二代表制による業務執行の相互チェック 相互補完 2. 取締役会による業務執行に関する監視 (1) 取締役の任期短縮 (2) 取締役会の議長変更 (3) 執行役員体制の見直し (4) 指名委員会及び報酬委員会の設置 (5) 監査役監査の強化 3. コンプライアンス 管理体制の強化当社グループのリスクマネジメントをサポートし 経営にコンプライアンス及びリ スク管理の視点をより一層定着させる 4. 抜本的な意識改革ミッション及びビジョンに沿った デライト が届けられているかを全ての役職員 が常に意識し事業を構築していく * 本スライドに記載の事項の詳細については 2017 年 5 月 23 日開示の コーポレート ガバナンス及び内部統制の強化に関するお知らせ をご参照 13

15 体制整備の進捗 コンプライアンス リスク管理本部発足 各事業部門におけるリスクマネジメント の整備進捗 3. コンプライアンス 管理体制の強化 内部通報制度の拡充 危機管理フロー 一次情報把握の仕組み 等の改定及び一層の強化 4. 抜本的な意識改革 デライト 最優先の徹底 パッション単位の組織形成 ( シェイクハンズ制度等の新たな人事施策を実施 ) デライトドライブ本部の活動 組織 経営の強化 専門役員 エンジニアボード ネクストボード マネージャー強化 中長期で目指す姿 ミッション ( 普遍的に目指す姿 ) Delight and Impact the World ~ 世界に喜びと驚きを~ ビジョン ( 長期の経営指針 ) インターネットやAIを活用し 永久ベンチャーとして世の中にデライトを届ける 14

16 1. 決算報告 事業概況 2. 業績見通し 3. 補足説明資料 15

17 2017 年度第 3 四半期連結業績予想 2016 年度 2017 年度 ( 単位 : 億円 ) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 予 売上収益 (IFRS) スポーツ事業を除く売上収益 年度 2017 年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 予 IFRS 営業利益からNon-GAAP 営業利益への調整営業利益 (IFRS) 会計上の計上時期の補正 ( 純額 ) 買収 事業 組織変更等に係る一時費用 買収 事業 組織変更等に係る一時利益 営業利益 (Non-GAAP) スポーツ事業を除くNon-GAAP 営業利益

18 1. 決算報告 事業概況 2. 業績見通し 3. 補足説明資料 17

19 IFRS ベースから Non-GAAP ベースへの調整表 ( 単位 : 億円 ) 2016 年度 2017 年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q IFRS 営業利益からNon-GAAP 営業利益への調整 IFRS 営業利益 会計上の計上時期の補正 ( 純額 ) 買収 事業 組織変更等に係る一時費用 買収 事業 組織変更等に係る一時利益 Non-GAAP 営業利益 スポーツ事業損益 スポーツ事業を除くNon-GAAP 営業利益 年度 2017 年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q IFRS 営業利益からNon-GAAP EBITDAへの調整 IFRS 営業利益 会計上の計上時期の補正 ( 純額 ) 買収 事業 組織変更等に係る一時費用 買収 事業 組織変更等に係る一時利益 減価償却費 償却費 固定資産の除却 ( 一時要因除く ) Non-GAAP EBITDA *Non-GAAPによる業績開示導入の背景は 2015 年度第 4 四半期決算説明会資料 (2016 年 5 月 11 日開示 ) 参照 18

20 キャッシュ フロー 2016 年度 通期 2016 年度 第 2 四半期累計 ( 単位 : 億円 ) 2017 年度 第 2 四半期累計 営業活動によるキャッシュ フロー (A) 税引前当期利益 減価償却費及び償却費 法人所得税支払額 その他 ( 差引 ) 投資活動によるキャッシュ フロー (B) 財務活動によるキャッシュ フロー 配当金支払額 非支配株主への配当金支払額 その他 ( 差引 ) フリー キャッシュ フロー ((A)+(B)) 連結現金及び現金同等物 ( うち DeNA 単体 )

21 セグメント区分 セグメント区分 内容 ゲーム事業 国内外ゲーム EC 事業 サブセグメント名 ( カッコ内は主なサービス名 ) 旅行 (DeNAトラベル) 決済代行 ( ペイジェント ) オークション ( モバオク ) スポーツ事業 野球 ランニングクラブ等 新規事業 その他 サブセグメント名 ( カッコ内は主なサービス名 ) IP 創出プラットフォーム ( マンガボックス エブリスタ MyAnimeList) ヘルスケア (MYCODE KenCoM 歩いておトク) オートモーティブ その他ネットサービス (SHOWROOM) メディア * *2017 年度第 2 四半期中に設立した株式会社 MERY は持分法適用会社であり 以降 セグメント業績には含まれない 20

22 本説明会及び説明資料の内容は 発表日時点で入手可能な情報や判断に基づくものです 将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も 当社が更新や変更の義務を負うものではありません また 本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は 多分に不確定な要素を含んでいるため 実際の業績等は さまざまな要因の変化等により これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください 株式会社ディー エヌ エー 21

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