2014年2月期 決算説明会

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1 2017 年 2 月期 決算説明会

2 本日の内容 1. 決算ハイライト 年度主な取組み概要 年度店舗展開 年度方針 / 取組み 年 2 月期業績見通し 6. 中期経営計画の目標指標 2

3 決算ハイライト ( 連結 ) 営業利益 経常利益 当期純利益ともに上場以来 最高益を更新 ( 単位 : 百万円 %) 2015 年度実績 2016 年度実績 前年同期比 営業収益 219, , 売上高 215, , 営業利益 4,791 5, 経常利益 4,675 5, 親会社株主に帰属する当期純利益 1,873 3,

4 決算ハイライト ( 個別 ) 営業利益 経常利益ともに上場以来 最高益を更新 ( 単位 : 百万円 %) 2015 年度 2016 年度増減 実績売比実績売比増減額 前年同期比 既存前年比 営業収益 216, , , 売上高 212, , , 営業利益 5, , 経常利益 5, , 当期純利益 2, ,

5 ( 構成比 ) 資産負債純資産決算ハイライト ( 連結貸借対照表 ) ( 単位 : 百万円 %) 2015 年度末実績 2016 年度末実績 ( 構成比 ) 前期末比増減 流動負債 21, , 固定負債 4, , 負債合計 25, , ,264 流動資産 24, , 固定資産 44, , 資産合計 69, , 純資産 43, , ,243 負債純資産合計 69, ,

6 2016 年度業績の主なポイント ~ 国内 ~ 既存店舗が底堅く推移 2016 年度実績 ( 既存前年比 ) 数値は 2016 年 2 月のうるう日 (29 日 ) を含めた単純比較 売上客数客単価売上総利益率 100.6% 99.3% 101.3% +0.1% (%) 既存店売上高 客数 客単価昨年比 グラフの 2 月度は同日数対比 (28 日 ) で表示しております 6

7 2016 年度業績の主なポイント ~ 中国 ~ 既存店改善と新店軌道化に向けた基盤の構築 2016 年度取組み マックスバリュ海珠合生広場店の出店した商業施設外観 新店 3 店舗開設 6 店舗体制へ (2017 年 2 月 28 日時点 ) 4 号店マックスバリュ海珠前進路店 (2016 年 5 月 1 日開店 ) 5 号店マックスバリュ海珠合生広場店 (2016 年 11 月 26 日開店 ) 6 号店マックスバリュ佛山南海桂城店 (2017 年 1 月 17 日開店 ) 物流システムの稼動 システム活用による業務効率化 営業力強化 月間特値 曜日市 週末特売 2017 年度取組み お客さま本位の店舗運営推進 より地域特性に応じた商品施策の推進 発注及び納品体制の確立による収益力向上 人材育成 7

8 本日の内容 1. 決算ハイライト 年度主な取組み概要 年度店舗展開 年度方針 / 取組み 年 2 月期業績見通し 6. 中期経営計画の目標指標 8

9 2016 年度取組み 生鮮の強化 じもの商品の拡充 既存店舗の活性化 2016 年度 : 18 店舗実施 品揃えの拡充 イートインコーナーの整備 売上 3.3% 改善 客数 3.9% 改善 9

10 2016 年度取組み 節約志向への対応 消費の二極化への対応 火 水曜市の強化 売上既存前年比 ( 火 水曜 ) 100.7% 上質志向への対応 週末の強化 ( こだわり商品 ) 売上既存前年比 ( 土 日曜 ) 100.4% 10

11 2016 年度取組み 多様化するニーズ ライフスタイルへの対応 1 じもの商品の導入推進 地域ニーズへの対応 じもの商品拡売による地域活性化への貢献 じもの 売上構成比 10.7% 健康志向への対応 新店 改装店舗における ヘルス & ウエルネス コーナーの設置 減塩 低カロリー など健康に配慮した商品の導入拡大 売上既存前年比 123.8% 11

12 2016 年度取組み 多様化するニーズ ライフスタイルへの対応 2 小容量商品の拡充 1 人 /2 人世帯を含む全世帯のニーズへの対応 節約志向への対応 売上既存前年比 ( 小容量 ) 104.1% 夕方 夜間の強化 人員配置の見直しによるデリカ製造体制の強化 売場管理 サービスレベルの改善 売上既存前年比 (16 時以降 ) 100.5% 12

13 2016 年度取組み WAON POINT WAON POINT カードの会員獲得 利用促進 現金支払いでポイントがたまる WAON POINT カード ポイント販促の強化 固定客化の推進 2016 年度カード利用率 83.2% ( 前年差 :28.4% 増 ) 電子マネー WAON WAON POINT カード イオンクレジットカードの合計 イオン長泉ロジスティクスセンターの活用 生産性向上 商品供給の拡大による店舗の業務効率化 人時売上高の改善 写真提供 : 株式会社安藤 間静岡支店 戦略商品開発 じもの食材活用 小容量商品 半調理商品などの開発と供給 店舗品揃えの改善 13

14 2016 年度取組み ~ 地域とともに ~ 環境 社会貢献活動 ( 一例 ) 富士山ありがとう キャンペーン収益金を贈呈 富士山 WAON ご利用金額の一部を贈呈 食育講座の開催 産地ふれあい親子収穫体験ツアー 開催 14

15 本日の内容 1. 決算ハイライト 年度主な取組み概要 年度店舗展開 年度方針 / 取組み 年 2 月期業績見通し 6. 中期経営計画の目標指標 15

16 2016 年度店舗展開 3 業態による店舗展開 マックスバリュ 2 店舗開設 ザ ビッグ 2 店舗開設 マックスバリュ豊川八幡店 (10 月 26 日開店 ) ザ ビッグ吉田店 (4 月 16 日開店 ) マックスバリュエクスプレス 4 店舗開設 マックスバリュエクスプレス熱海小嵐店 (11 月 19 日開店 ) 国内 新規開設 8 店舗 中国 新規開設 3 店舗 業態転換 4 店舗 16

17 2016 年度期末店舗数 2015 年度期末店舗数 静岡神奈川山梨愛知国内計伊豆東部中部西部 中国 3 新店 閉店 (S&B) 業態転換 年度期末店舗数

18 本日の内容 1. 決算ハイライト 年度主な取組み概要 年度店舗展開 年度方針 / 取組み 年 2 月期業績見通し 6. 中期経営計画の目標指標 18

19 現状認識と当社の果たすべき役割 目指す姿 継続して取り組むべき課題 客数の改善 収益力の向上 目標達成に向けての徹底力 外部環境の変化 お客さまの変化 競争環境 社会環境等 人口動態等 現状の認識 環境変化を見据えた対応が不可欠 そのためには 商圏内のあらゆるお客さまニーズにお応えし続ける そのためには 地域にこだわり続け 変化への対応を図る 当社の果たすべき役割 = 地域社会との共生 持続的な成長 地域への貢献 マックスバリュブランド = 地域密着 の形成 地域密着経営の実現 取組みの更なる継続と深化により 当社ならではの 価値 をご提供する 19

20 地域密着経営の実現に向けて 地域密着経営の実現 経営資源の質的向上 運営体制の強化 商品 販促 サービス 人材 営業 マーケティング広報 IR 地域に根ざした取組みの追求 おいしさ / 品質 品揃え 鮮度 / 安全 安心 価格 2017 年度基本方針骨子 Ⅰ. エリア戦略 Ⅱ. 商品 サービス改革 Ⅲ. 成長戦略とワーク ライフ バランスの両立 20

21 2017 年度取組み概要 2017 年度基本方針 骨子主な施策目的 Ⅰ. エリア戦略 3 業態による強固なドミナント形成 小型店の戦略的出店 既存店舗の活性化 成長 Ⅱ. 商品 サービス改革 Ⅲ. 成長戦略とワーク ライフ バランスの両立 顧客マーケティングの強化 生鮮強化 デリカ強化 ステープル強化 サービス機能強化 業務効率の改善 働きがいのある環境づくり 環境変化対応 生産性向上 成長 生産性向上 風土改革 目標達成に向け 全員参加で即行動を起こす企業風土の醸成 21

22 2017 年度取組み Ⅰ. エリア戦略 3 業態による強固なドミナント形成 店舗ブランドモデル想定商圏 ( 半径 ) 地域密着型 2km マックスバリュ 提案型 新規取組み ( 洗練 上質 こだわり メリハリ ) 標準モデル 5km 5km ザ ビッグ 小型モデル 2km マックスバリュエクスプレス ( 小型店 ) 住宅密集地型 ドミナント隙間型 山間地域型 1km 各々のモデル構築と出店により 店舗密度 と 店舗濃度 の向上へ 22

23 2017 年度取組み Ⅰ. エリア戦略 小型店の戦略的出店 小型店 ( マックスバリュエクスプレス ) 今後の成長を支える新たな柱に育成 コンセプト お客さまへの 利便性 提供 出店想定エリア 1 住宅密集地 2 ドミナント隙間立地 3 山間地域 わたしにうれしいとっても便利なお店 じもの商品の品揃え 店内製造デリカ / ベーカリー イートインコーナー 各種サービスの充実 24 時間営業 ショートタイムショッピング 商品政策の強化 運営体制 運営コストの更なる見直し 生鮮の強化 ローコストオペレーションの確立 店舗組織の見直し 地元生産者さまとの連携による地場野菜のコーナー展開 丸魚や豚味付ステーキの品揃え等 マルチタスクオペレーション イオン長泉ロジスティクスセンター活用等 店長兼任制等 23

24 2017 年度取組み Ⅰ. エリア戦略 既存店舗の活性化 2017 年目標 30 店舗 目指す効果 売上 105% 24

25 2017 年度取組み Ⅱ. 商品 サービス改革 顧客マーケティングの強化 カード利用率 登録率の向上 データ分析 固定客化対策 売場ゾーニング 品揃えの最適化 ポイント企画の効果検証 販促経費の最適化 等 目指す効果 客数増加 客単価 ( 買上点数 ) 上昇 販促費効率化 25

26 2017 年度取組み Ⅱ. 商品 サービス改革 生鮮強化 鮮度改革 農産 契約産地からの納品リードタイム短縮化 在庫日数の削減 水産 時間帯ニーズに応じた調理加工の実施 当日売切りを目指した運用体制の構築 イオン長泉ロジスティクスセンターの活用 センター機能及び開発商品の徹底活用 写真はイメージ < 業務の選択と集中 > 店舗業務の負担軽減 付加価値業務への人時配分 カット / 小分け商品など 量目 MD の構築 半調理商品など < 新たな商品開発 > 品揃えの拡充 品切れの削減 じもの商品の拡充 < 商圏特性を反映した量目対応 > 商圏内の世帯構成等を考慮した品揃え基準の設定 売場構成の適正化 < 売筋商品の適正品揃え > 時間帯に応じた適量目の品揃え 商品加工 < 農産 > 地元生産者との取引拡大 < 水産 > 地魚展開強化 地場食材を活用した商品開発 < 畜産 > 各エリアにおける強化アイテムの明確化 26

27 2017 年度取組み Ⅱ. 商品 サービス改革 デリカ強化 時間帯 MD 量目 MD の推進 精度の高い作業スケジュール 製造計画の作成 適正な人員配置 製造体制 夕方以降のボリューム陳列 出来たて訴求 夜間における小容量商品を中心とした売場展開 量目の最適化 商圏 時間帯 曜日 ( 平日 / 週末 ) などの特性や商品ニーズを考慮した量目への見直し イオン長泉ロジスティクスセンターの活用 商品開発 ( じもの等 ) 供給体制の強化と拡大セントラルキッチン機能 新規商品開発 納品体制の見直し 半加工商品のチルド配送 食材のセットアップ じもの商品 ( 地元の食材 味付け ) 健康志向商品 寿司 ベーカリー商品の開発強化 センター製造商品のアイテム数拡充 夕方以降の品揃え 売上改善 店舗作業の簡素化 鮮度向上 店舗在庫削減 27

28 2017 年度取組み Ⅱ. 商品 サービス改革 ステープル強化 ヘルス & ウエルネスの取組み推進 市場成長に合わせたカテゴリーの強化 改装店舗におけるコーナー展開の推進 じもの商品 トップバリュの導入推進と拡大 全部門での取組み強化 じもの商品 じもの商品大商談会による導入拡大 地元の素材 味を活用した商品開発 トップバリュ 52 週 MD の深耕 新たなマーケット拡大を図る商品開発 2016 年 5 月開催 じもの商品大商談会 の様子 目標 : じもの売上構成比 11.0% 店舗従業員による情報発信の強化 28

29 2017 年度取組み Ⅱ. 商品 サービス改革 サービス機能強化 各種サービス機能の導入拡大 お客さまの満足度 利便性の向上 イートインコーナー 水素水 純水 給茶機 その他 マルチコピー機の新規導入 イオンドリップ ( セルフ式コーヒー ) 各種料金収納代行 店舗への導入推進 再来店への動機付け 29

30 2017 年度取組み Ⅲ. 成長戦略とワーク ライフ バランスの両立 働きがいのある環境への整備 ダイバーシティ経営の推進 成長基盤の構築 物流体制の見直し労働環境の整備 ( 諸制度の見直し等 ) オペレーション改革 ( ) ワークスケジュールの活用等 自ら考え自らやり遂げる風土づくり 30

31 本日の内容 1. 決算ハイライト 年度主な取組み概要 年度店舗展開 年度方針 / 取組み 年 2 月期業績見通し 6. 中期経営計画の目標指標 31

32 店舗計画 2017 年度計画 2018 年 2 月期期末店舗数 ( 予定 ) 国内 店舗数 国内 中国 エリア店舗数エリア店舗数 静岡県 108 神奈川県 22 山梨県 12 愛知県 6 中国 店舗数 新店 6 2 業態転換 - - 閉店 1 - 広東省 8 計 148 計 8 32

33 2018 年 2 月期業績見通し ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 %) 上期計画下期計画年間予想前期比 営業収益 114, , , 営業利益 2,290 3,250 5, 経常利益 2,230 3,280 5, 親会社株主に帰属する当期純利益 1,240 2,030 3,

34 配当金について 次期の配当金 1 株当たり 43 円 34

35 本日の内容 1. 決算ハイライト 年度主な取組み概要 年度店舗展開 年度方針 / 取組み 年 2 月期業績見通し 6. 中期経営計画の目標指標 35

36 中期経営計画の目標指標 2019 年度目標指標 営業収益 売上高対営業利益率 期末店舗数 2,500 億円 3.0% 180 店舗 ( 単位 : 百万円 ) 営業収益推移 ( 2009 年度 ~2011 年度は個別決算 ) 36

37 本資料に記載されている業績見通し 事業計画 目標等の将来に関する事項は 当社が本資料作成時点で入手可能な情報に基づき 一定の仮定をおいたもの もしくは判断した見込みであります これらの仮定及び判断については 潜在的リスクや不確実性を含んでおり 実際の業績または展開が異なる可能性があります

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