1 ジョイ グローバル社の買収について 2016 年 7 21 ( ) コマツ代表取締役社 ( 兼 )CEO 橋徹 P&H は Joy Global 社のブランドのひとつです

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1 1 ジョイ グローバル社の買収について 2016 年 7 21 ( ) コマツ代表取締役社 ( 兼 )CEO 橋徹 P&H は Joy Global 社のブランドのひとつです

2 1 案件概要 2 コマツは ジョイ グローバル社を買収することで合意 買収価格は 1 株当たり 28.3 ドル 買収総額約 2,891 百万 ドル ( 約 3,036 億円 *1) 今後 ジョイ グローバル社の株主総会及び各国競争法当局からの承認を経て 2017 年中ごろにクロージングの予定 案件概要 対象企業 買収価格 買収ストラクチャー 資 調達 スケジュール ジョイ グローバル 普通株 1 株当たり 28.3 ドル ( 過去 1 週間の株価終値平均に対し 20.5% のプレミアム ) 総額 2,891 百万 ドル ( 約 3,036 億円 *1 ) 当社 国 会社 KAC の 会社との現 を対価とする合併 元資 及び借 ( 増資は想定しない ) 2016 年 頃ジョイ グローバル社株主総会各国競争法当局及び監督当局への届出と認可取得 2017 年中ごろにクロージング予定 ジョイ グローバル社概要 設 本社所在地 *1: 1 ドル 105 円で換算 1884 年 国ウィスコンシン州ミルウォーキー 主な事業 露天掘り 坑内掘り向け鉱 機械の製造 販売 サービス 上場証券取引所 NYSE 従業員数 13,400(2015 年 10 時点 ) ( 百万 ドル ) 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 ジョイ グローバル社の売上 及び営業利益率の推移 -0.7% -1.3% 10 年間 (ʻ06-ʼ15) の平均営業利益率 17.5% 露天掘坑内掘営業利益率 25% 20.9%20.7% 18.4%18.6% 19.5% 19.4% 20% 13.9% 19.8% 13.7% 15% 16.1% 8.3% *2 7.8% 10% 4.6% '01/10 '02/10 '03/10 '04/10 '05/10 '06/10 '07/10 '08/10 '09/10 '10/10 '11/10 '12/10 '13/10 '14/10 '15/10 ジョイ グローバル社の株価推移 ジョイ グローバル社株価 ( ドル ) ジョイ グローバル社株価( 左軸 ) S&P 500( 右軸 ) % 0% -5% 売上 調整後営業利益 *2 純利益 主な財務数値 2015 年 10 期百万 ドル 3,172 (3,331 億円 *1 ) 262 (275 億円 *1 ) -1,178 (-1,237 億円 *1 ) *2: 減損 1,338 百万 ドルと構造改 費の 33.4 百万 ドルを除く S&P

3 2 買収の背景と狙い 3 鉱 機械業界の事業環境は短期的には厳しいものの 中 期的には主要鉱物の消費量の増加とそれに呼応した 産量の増加に伴い 鉱 機械の需要回復が 込まれる 露天掘りにおいては 産性向上のためダンプの 型化が進んでおり より 型の積込機を持つジョイ グローバル社は魅 的 ハードロック ( 銅や ) においては 今後露天掘りから坑内掘りへの移 が進むと想定され 坑内掘り機械を持つジョイ グローバル社買収を通じて参 が図れる 鉱 機械需要と主要鉱物消費量指数需要 ( 台 ) 10,000 8,000 6,000 4,000 鉱 機械需要 *1 主要鉱物消費量指数 (2000 年 =100) *2 主要鉱物消費量指数対前年伸び率 *3 2.2% 6.9% 0.0% 6.1% 3.0% 消費量 ( 指数 ) , *1: コマツが現状 掛ける鉱 機械製品を対象とする *2: 主要鉱物 = 燃料炭 原料炭 鉄鉱 銅 *3: 各期間の対前年伸び率の平均値 0 超 型ダンプトラックの需要構成 200t t t t 100% 80% 60% 型化が進展 40% 20% 0% CY 出所 : 需要台数はコマツ推定 年間鉱 産量 [ 指数 ] 露天掘りと坑内掘り鉱 産量 通し 坑内掘り機械の 重が まる 出所 : コマツ推定

4 3 ジョイ グローバル社概要 (1) 4 ジョイ グローバル社はミルウォーキーに本社を置く鉱 機械メーカー 主要な資源メジャーを含む堅固な顧客基盤を誇る 利益率の いサービス事業が売上 全体の 76% を占め 直販 直サ体制の下で 厳しい業界環境下でも着実にキャッシュフローを創出 ジョイ グローバル社の歴史 1884 年会社設 セグメント別売上 ( 直近 12 ヶ *1 ) 1994 年 坑内掘り機械メーカーの Joy Mining Machinery( 国 ) を買収 2011 年 LeTourneau( 国 ) 買収 露天掘り事業を強化 2012 年 IMM( 中国 ) 買収 坑内掘り事業を強化 2014 年 Mining Technologies International( カナダ ) のハードロック事業を買収 2015 年 Montabert( 仏 ) 買収 ハードロック事業を強化 サーヒ ス 76% 売上 直近 12 ヶ 本体 24% 地域別売上 ( 直近 12 ヶ *1 ) コモディティ別売上 ( 直近 12 ヶ *1 ) フリーキャッシュフロー推移 ( 百万 ドル ) アフリカ 8% ユーラシア 9% 中国 8% 売上 直近 12 ヶ 北 38% 中南 18% オーストララシア 19% *1: 2015 年 5 ~2016 年 4 産業 鉱物 4% 鉄鉱 5% / 亜鉛 / ニッケル 6% 銅 20% *2 その他 9% 売上 直近 12 ヶ 炭 56% *2: 岩塩 カリ トロナ 膏等を含む フリーキャッシュフロー *3 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 LTM ( 直近 12ヶ *1 ) *3:( 営業キャッシュフロー )-( 投資キャッシュフロー ) で算出 FY11 と FY12 は 時費 を調整

5 3 ジョイ グローバル社概要 (2) 5 露天掘りおよび坑内掘り向けに多様な鉱 機械の商品ラインナップを保有 露天掘り向け ドラグライン超 型掘削機 坑内掘り向け ( ソフトロック ) コンティニュアスマイナー ( 採掘機 ) 鉱 を連続的に採掘 ドリル発破 の孔を開ける ロープショベル超 型積込機 ( 最 バケットサイズ 70m 3 ) ルーフサポートソフトロック採掘時の崩落を防 坑内掘り向け ( ハードロック ) シアラールーフサポートとセットで使 ソフトロックを連続的に採掘 コンベアー ホイールローダー ( 最 バケットサイズ 40m 3 ) LHD ( ロードホールダンプ ) ドリルジャンボ発破 の孔を開ける 油圧ブレーカー ( 露天向けもあり )

6 3 ジョイ グローバル社概要 (3) 6 ジョイ グローバル社の商品サイズ 67.7m ビル 23 階建相当 PC8000 PC m height 9.4 m length 19,600 kg weight 10.7m 10.7 m height 18.5 m length 752,000 kg weight ドラグラインロープショベルシアラー 出所 : ジョイ グローバル社 HP

7 4 買収後の姿 7 コマツは鉱 機械事業を中 期的な成 産業と位置付けてきた 数ある鉱 機械メーカーの内 両社は共通の価値観及び戦略を有している 親和性を持つ両社の統合により 顧客の安全性 産性向上に更に貢献する 共通の価値 安全性 産性 ($/Ton の低減 ) 顧客重視 露天掘り超 型油圧ショベル 露天掘り超 型ダンプトラック 露天掘り補助機械 FY15 売上 4,500 億円 共通の戦略 直販 直サイノベーション (ICT ハイブリッド キーコンポ内製 ) FY15 売上 3,300 億円 * 露天掘りロープショベル 露天掘り超 型ホイールローダー 露天掘りドリル 坑内掘りシアラー 4 鉱 管理システム 5 坑内掘り LHD 直販 直サ体制をベースに 顧客 GEMBA のイノベーションにより お客様の安全性と 産性の向上に更に貢献します *1: ジョイ グローバル社は 2015 年 10 期の数値を参照し 1 ドル 105 円で換算

8 5 買収の効果例 (1): 鉱 機械のフルライン化 8 ジョイ グローバル社の買収により コマツは坑内掘り事業に進出 超 型の積込機や発破 ドリルなど多様な商品が新たに加わり 露天掘りと坑内掘りにおいてフルライン化 両社の技術を融合しダントツ ソリューションを加速 (ICT 化 無 化 ) コマツ鉱山機械 露天掘り向け製品 坑内掘り向け製品 油圧ショベル ブルドーザー 機械駆動式電気駆動式ダンプトラックロープショベルドリルドラグライン採掘機運搬システムルーフサポートロードヘッダーシアラーホイールローダーホイールローダー LHD 出所 : ジョイ グローバル社 HP

9 5 買収の効果例 (2): 鉱 における露天掘機械の組み合わせ コマツの超 型トラックにベストマッチするロープショベル 及びホイールローダーをジョイ グローバル社は保有 ( コマツは未保有 ) 9 トラック & ショベル 法ベストマッチング ( 重 1.8 バケット満杯率 90% で試算 ) コマツ ジョイ グローバル社 WA900-3E0 WA L-1850 L-2350 ホイールローダー 積み込み可能 / 適合クラス Bucket 11.5/13m3 20/18m3 30/28m3 ( 機械駆動 ) ( 電気駆動 ) 40.3/37.8m3 コマツトラック HD785-7 HD E-8 830E-1AC 860E-1K 930E-4(SE) 960E-2(K) 980E ベストマッチング 4 杯積み 91tonne 144tonne 181tonne 221.6tonne 254tonne 291.7tonne 327tonne 363tonne コマツ PC PC PC PC7000 PC ジョイ グローバル社 4100C 4100C BOSS 4100XPC 4800XPC 油圧ショベルロープショベル 15/15m3 22/22m3 29/29m3 34/36m3 42/42m3 45.3m3 50.3m3 60.5m3 68.1m3 ( 油圧ショベル ) ( ロープショベル )

10 5 買収の効果例 (3): 鉱 現場のイノベーション 10 ジョイ グローバル社との協業により 安全性と 産性の向上 および遠隔操作 動化を強 に進め鉱 現場のイノベーションを加速 トラック ショベル間の情報データの融合 共有と活 無 ダンプトラック運 システム Autonomous Haulage System(AHS) コマツトラックとジョイ グローバル社ショベルによる遠隔操作 動化オペレーション 顧客価値の訴求 第 1 ステップ : 安全性の向上 衝突 接触防 第 2 ステップ : 産性の向上 トラック積込位置誘導などオペレータアシスト 第 3 ステップ : 遠隔操作 動化 テレオペレーション オートメーション

11 6 買収後の運営 針 11 経営体制は 顧客 線に って 最適化する ブランドは 認知度が く継続する 安全性の追求 顧客の 産性の向上といった 両社共通の企業 化及び価値観に基づき 互いに協 して将来のイノベーションを加速 5 安全性 環境 コンプライアンス 顧客 産性の追求 1 ジョイ グローバルブランドを維持 企業 化 ブランド ソリューション 経営 針 商品開発 2 両社の技術融合による製品開発 の強化 4 イノベーションによる成 を追求 販売サービス網 3 直販 直サのビジネスモデルの継続 強化

12 7 中期経営計画との関係 (1): 100 周年に向けた成 12 需要は当 停滞を想定するが イノベーションによる成 と既存事業の成 により 業界 準を超える成 を実現する ジョイ グローバル社買収による成 加速売上 : B ドル営業利益率 :10 15%

13 7 中期経営計画との関係 (2): 経営 標 13 従来の業界トップレベルの収益性と財務体質に加え 需要が停滞する中でも 業界 準を超える成 性を 指します 株主還元に 層配慮し 連結配当性向を 40% 以上とし 60% を超えない限り減配はいたしません リテールファイナンスをセグメント化し 全社とリテールファイナンス部 の収益性と財務体質の透明性を めます リテールファイナンス部 は 独 の経営 標を設けます < 経営 標の考え > < 経営 標 > 中計 標数値および配当 針に変更なし 成 性 業界 準を超える成 率を 指す 収益性 業界トップレベルの営業利益率を 指す 効率性 ROE は 10% レベルを 指す < 資 の使途 > 株主還元 成 への投資を主体としながら 株主還元 ( 社株買いを含む ) とのバランスをとる 連結配当性向を40% 以上とし 60% を超えない限り減配はしない 健全性 業界トップレベルの財務体質を 指す リテールファイナンス事業 ROA 2.0% 以上 ネットD/Eレシオを5 倍以下

14 8 本 のサマリー 14 ジョイ グローバル社買収により 100 周年に向けた成 を加速 1. 両社は共通の企業 化と戦略を持ち 経営 ビジネス 技術 従業員の親和性が いと確信 2. 互いの 化 技術 専 性を尊重し合い 直販 直サ体制をベースに 顧客 GEMBAのイノベーション により お客様の安全性と 産性の向上に更に貢献します 3. 今回の買収は 100 周年に向けてのお客様への更なる貢献と成 へのコマツの強いコミットメントです 業績予想の適切な利 に関する説明 その他特記事項 前述の将来の業績予想に関する予想 計画 通しなどは 現在 可能な情報に基づき当社の経営者が合理的と判断したものです 実際の業績は様々な要因の変化により 本資料の予想 計画 通しとは きく異なることがありうることをあらかじめご理解ください そのような要因としては 主要市場の経済状況および製品需要の変動 為替相場の変動 および国内外の各種規制ならびに会計基準 慣 等の変更などが考えられます コマツ 経営管理部 TEL: FAX:

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