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1 社会福祉法人あゆみ 中長期計画 ( 平成 25 年 6 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 )

2 みんなの一歩を大切にしたい ~ 社会福祉法人あゆみ~ 基本理念 障害のある方が地域において 自分らしい生活を実現し 維持していけるように支援していきます 一人ひとりの個性を大切にします 一人ひとりの思いを理解し 一緒に考えます 一人ひとりの夢や希望の実現を応援します わたしたち社会福祉法人あゆみは 一人ひとりのさまざまな思いのこもった一歩を大切にし 共に悩み考えながら 家族 関係機関と協力して支援を進めていきます

3 はじめに平成 13 年 9 月 社会福祉法人あゆみ は 利用者が個人の尊厳を保持しつつ 自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援すること を目的として誕生しました すでに創立から 10 年が経ちましたが 利用者 家族 行政 地域住民 関係機関等のご協力 ご理解をいただきながら 障害福祉サービス事業 5 箇所 ( 就労継続支援 B 型事業所 3 箇所 共同生活援助事業所 1 箇所 共同生活介護 共同生活援助事業所 1 箇所 ) を経営するまでになりました 平成 25 年 4 月より障害者総合支援法が施行され 社会福祉法人あゆみ として既存事業はもちろん新規事業を計画的に展開し より多くの利用者ニーズに応えていくために 社会福祉法人あゆみ中長期計画 を策定しました 平成 25 年 5 月 1 日 社会福祉法人あゆみ理事長松山幸作

4 Ⅰ 目的利用者に対し 継続して質の高い福祉サービスを提供しつつ 各事業所の安定した経営を図るとともに より多くの利用者ニーズに応えるための事業拡大を見据えた財源確保を目指す そのために以下の計画 6 項目を掲げる 1. 安定した経営基盤の確立 2. あゆみ福祉センター移転場所の確保 3. 新規障害福祉サービス事業所の創設 4. 新会計基準への移行 5. 職員の働く環境の整備と資質向上 6. 第三者評価の実施 Ⅱ 計画期間 計画期間は 平成 25 年度から平成 28 年度 ( 平成 25 年 6 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 ) とする 第 1 期 : 平成 25 年度 ( 平成 25 年 6 月 1 日 ~ 平成 26 年 3 月 31 日 ) 第 2 期 : 平成 26 年度 ( 平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日 ) * 進捗状況をみて必要に応じて見直す 第 3 期 : 平成 27 年度 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) 第 4 期 : 平成 28 年度 ( 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 ) * 計画進行状況を確認し 新たな中長期計画を策定する

5 Ⅲ 計画内容 1. 安定した経営基盤の確立既存事業において 利用者ニーズにあった福祉サービスを確実に継続して提供していくために 安定した経営基盤を確立していく (1) 利用稼働率の向上 1 就労継続支援 B 型事業所 ( あゆみ福祉センター ワーク スペース ポピー 来夢 ) 年度毎に各事業所において 1 日あたりの利用人数目標を設定し 工賃向上を含めた利用者ニーズに応えつつ 質の高い福祉サービスを提供しながらその目標を達成していく 最終目標は 定員数に達する数値 ( 上限数値内 ) とする 2 共同生活介護 共同生活援助 ( ケアホーム グループホーム ) 事業所 ( まつぼっくりあゆみハウス ) 稼働率目標 :90% 以上 ( 月単位とし 家賃助成がある空き室は稼動率に算定する ) を達成しつつ 利用者が安心して地域での暮らしを継続できるように また 当該事業所を一定期間利用し アパート等での単身生活が可能となるよう支援していく (2) コスト削減とコスト意識の徹底 1 経常経費の削減に努める 2 最大限の福祉サービス提供と業務効率化を目指す (3) 新たな財源確保 1 寄付金活動毎年 10 月 ~12 月上旬までを寄付金活動期間と定め 当法人事業に理解のある全ての方を対象に広報し 対象者の任意による寄付金収入の確保を目指す ( 平成 25 年度 )

6 2 社会福祉法人あゆみ賛助会の設立社会福祉法人あゆみの事業活動を支援するために賛助会を設立する 当法人の既存事業及び新規事業に関する財政的支援 その広報を主な活動とする ( 平成 26 年度 ) 2. あゆみ福祉センター移転場所の確保建物老朽化 数年後に移転を余儀なくされているあゆみ福祉センター移転場所の確保をしていく 移転場所の確保期限 平成 25 年度末 予算 敷地面積または床面積(1フロア): 約 60 坪の場合 ~ 土地 ( 所有権 ) 取得 建築の場合 ~ 土地取得 :1 億円 建築費 :1 億 5 千万円 諸経費 5 千万円合計 : 約 3 億円 ~ 借地権取得 建築の場合 ~ 借地権取得 :6 千万円 建築費 :1 億 5 千万円 諸経費 3 千万円合計 : 約 2 億 4 千万円 3. 新規障害福祉サービス事業所の創設 利用者のニーズ 法律の動向を分析調査し 必要とされ安定的に経営展開できる障害福祉サービス事業の創設を計画的に行う 創設する可能性がある事業は以下の通り 指定相談支援事業 指定特定相談支援事業 ( 計画相談支援個別給付 ) 利用者のサービス利用計画を作成し 新規サービス利用支援および継続サービス利用支援を行う ( 利用対象者 ) 障害福祉サービスを申請した障害者 すでに障害福祉サービスを利用し継続申請する障害者 * 対象障害 : 身体 知的 精神 難病等 ( 障害児は含まない )

7 予算 管理者 1 名 ( 専従 ) 相談支援専門員 1 名以上 ( 常勤換算専従 ) 既存事業所スペースの一部を利用開設時期 : 平成 25 年 9 月の場合 開設準備費 100,000 円 ( 法人負担額諸経費等 ) 収入 事業収入 支出 人件費 事務費 事業費 3,400,000 円 1,260,000 円 105,000 円 35,000 円 当期末支払資金残高 : 2,000,000 円 共同生活介護 共同生活援助 ( ケアホーム グループホーム ) 事業 予算 新規単独型身体 知的障害者対象滞在型定員 6 名職員 3.5 名 ( 常勤換算 ) 配置賃貸物件 ( 家賃 30 万円 ) 借り上げ開設時期 : 平成 27 年度以降の場合 開設準備補助金等 開設準備補助 + 整備補助 1,500,000 円 ~2,700,000 円 開設準備費 計 7,000,000 円 つなぎ資金 3,000,000 円 物件契約経費 1,200,000 円 改修費 600,000 円 その他諸経費 2,200,000 円 開設にかかる法人負担額 :4,300,000 円 ~5,500,000 円

8 収入 事業収入 18,600,000 円 介護給付費 12,000,000 円 利用者負担( 家賃 ) 3,600,000 円 利用者負担( 光熱水費 ) 800,000 円 利用者負担( 食事提供利用 ) 2,200,000 円 支出 18,600,000 円 人件費 10,500,000 円 事務費 1,200,000 円 事業費 6,900,000 円 当期支払資金残高 : 0 円 就労継続支援型事業 (B 型事業所 ) 予算 新規精神障害者定員 20 名職員配置 :7.5:1 賃貸物件 ( 家賃 35 万円 ) 借り上げ開設時期 : 平成 29 年度 4 月の場合 開設準備費 計 11,000,000 円 ( 法人負担額 ) つなぎ資金 7,500,000 円 物件契約経費 2,200,000 円 改修費 1,000,000 円 その他諸経費 300,000 円 収入 事業収入 支出 人件費 事務費 事業費 24,000,000 円 15,000,000 円 1,500,000 円 6,000,000 円 当期支払資金残高 : 1,500,000 円

9 4. 新会計基準への移行新会計基準開始時期 : 平成 26 年 4 月 予算 収入 0 円 支出 会計ソフト 504,000 円 ( 年間 給与ソフトレンタル料含む ) 移行作業委託料約 300,000 円 5. 職員の働く環境の整備と資質向上 (1) 環境整備ワークライフバランス ワークシェアリングをふまえた雇用関係の多様化による労働環境の整備を行う (2) 人材育成専門職としての資質向上を図るため 計画的に内部研修を実施する また 積極的に外部研修や他施設の見学等に参加させていく 年間予算 収入 補助金 350,000 円 ( 研修 5 回分 ) 事業所負担金 500,000 円 ( 各事業所研修費計上 ) 支出 内部研修費 500,000 円 外部研修費 250,000 円 6. 第三者評価の実施実施時期 : 平成 25 年 10 月 予算 補助金 :1 事業所あたり 600,000 円 ( 上限 ) あゆみ福祉センター ( 対象者 : 利用者 32 名 職員 8 名 家族 16 名 ) 収入 補助金約 480,000 円 事業所負担金 0 円 ( 各事業所委託費計上 ) 支出 実施業者への委託費約 480,000 円

10 ワーク スペース ポピー ( 対象者 : 利用者 25 名 職員 4 名 ) 収入 補助金約 460,000 円 事業所負担金 0 円 ( 各事業所委託費計上 ) 支出 実施業者への委託費約 460,000 円 来夢 ( 対象者 : 利用者 25 名 職員 4 名 ) 収入 補助金約 460,000 円 事業所負担金 0 円 ( 各事業所委託費計上 ) 支出 実施業者への委託費約 460,000 円 * この計画は2 年ごと進捗状況を確認しつつ 必要に応じて見直しを行なう 但し 関係法令やサービス報酬単価の改定があった場合はこの限りでない

11 社会福祉法人あゆみ 東京都北区中十条 :03(3905)3590 Fax:03(3905)3590 HP:

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