2018 年 ( 平成 30 年 )12 期 第 3 四半期累計 ( ) 連結決算の概要 花王株式会社 2018 年 10 24

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2 このプレゼンテーション資料は PDF 形式で当社ウェブサイトの 投資家情報 に掲載しています 本資料に記載されている業績 通し等の将来に関する記述は 当社が現在 している情報 及び合理的であると判断する 定の前提に基づいており その達成を当社として約束する趣旨の ものではありません また 実際の業績等は様々な要因により きく異なる可能性があります 2018 年 ( 平成 30 年 )12 期第 1 四半期より 以下の通り変更しています 1. ビューティケア事業を化粧品事業とスキンケア ヘアケア事業に区分し 従来 4 区分としていた報告セグメントを5 区分に変更しています 2. 従来 スキンケア ヘアケア製品に分類していた乾燥性敏感肌ケア キュレル を化粧品事業に ヒューマンヘルスケア事業に分類していたメンズプロダクツ サクセス をスキンケア ヘアケア事業に組み れたことにより 前年同期の売上 及び営業利益を組み替えて表 しています 3. 本のコンシューマープロダクツ事業の販売組織を再編したため 前年同期の営業利益を組み替えて表 しています 資料のカッコ () 内の数字はマイナス 2

3 2018 年 1 9 の概況と今後の 通し 厳しい競争環境が続く中 将来に向けた積極的な投資を い 消費者の価値観の多様化や流通構造の変化に対応してマーケティング 販売活動を強化 しかし 売上伸 が想定を下回ったことで 投資による固定費の増加や原材料価格上昇の影響を受け 営業利益も想定を下回った 化粧品事業は 中国を中 にアジアが引き続き好調 本では構造改 が着実に進展し 営業利益率が改善 グローバル戦略ブランド G11 を核に売上 営業利益の拡 をはかる スキンケア製品は 本とアジアが引き続き好調 国では競合の攻勢に対する新製品発売や店頭展開の強化等により売上の拡 をめざす ヘアケア製品は 本 欧 でマス市場の縮 により引き続き苦戦 改良によるブランドイメージの差別化 デジタルマーケティング施策 店頭強化等により売上の拡 をはかる 欧 のコンシューマープロダクツ事業は構造改 を進めており 事業の 収益化をめざす ベビー 紙おむつは 本と中国で苦戦 中国では現地メーカーの攻勢や値下げ圧 等により売上が減少 原材料価格の上昇や減価償却費の増加もあり 営業利益率が低下 流通との取り組みや価値伝達の強化など 多 的にブランド価値の維持と売上拡 をめざす ファブリック & ホームケア事業は 本では厳しい競争環境のため前年並みの売上となり 原材料価格の上昇と固定費の増加により営業利益率が低下 秋の新製品 改良品が順調に推移しており 売上 営業利益は回復の 通し 新製品 改良品の発売と より効果的なマーケティング活動や販売活動の強化等により売上 利益を拡 し 2018 年 12 期連結業績予想の達成をめざす 3

4 連結決算のハイライト 1 市場 (2018 年 1-9 ) 国内トイレタリー市場伸 率 2 : SRI/SCI +1ポイント 国内化粧品市場伸 率 3 : 横ばい 国内トイレタリー 15カテゴリー消費者購 単価 4 : +2ポイント ( インバウンドは伸 ) 連結経営成績第 3 四半期連結累計期間 (1-9 ) 億円 2017 年度 2018 年度 前年 % 前年差 売上 10,802 10, 為替の影響 為替の影響を除く実質 営業利益 1,378 1, 営業利益率 12.8% 13.0% - - 税引前利益 1,374 1, 当期利益 972 1, 親会社の所有者に帰属する当期利益 EBITDA( 営業利益 + 減価償却費 + 償却費 ) 1,781 1, 基本的 1 株当たり当期利益 ( 円 ) SRI: 全国約 3 千店の 売店 POSデータによる推計 / SCI: 全国約 5 万 の消費者モニターによる購 実績データ / SLI: 全国約 4 万 の 性モニターによる化粧品 スキンケア ヘアケア製品の購 実績データ [( 株 ) インテージが実施するパネル調査 ] 2 化粧品を除くコンシューマープロダクツ / 対前年同期 [SRI/SCI 調べ ] 3 対前年同期 [SLI 調べ ] ( 花王定義にて集計 インバウンド分は調査対象外 ) 4 対前年同期 (2008 年 1-12 を100とした指数ベース ) [SRI 調べ ] 5 為替レート : ドル = 円 / ユーロ = 円 / 中国元 =16.85 円 4

5 販売実績 売上 ( 億円 ) 2,000 本アジア 州欧州 2018 年度第 3 四半期連結累計期間 (1-9 ) 2,095 1,500 1,514 1,484 1,259 1, 化粧品スキンケア ヘアケアヒューマンヘルスケアファブリック & ホームケアケミカル 対前年 実質増減率 (%) (2.6) (4.2)(2.1) 1 ケミカル事業の売上 はセグメント間取引を含んでいます 2 為替変動の影響を除く実質増減率 5

6 セグメントの業績 2018 年度第 3 四半期連結累計期間 (1-9 ) 売上 ( 億円 ) 2,500 2,576 2,417 2,357 営業利益 ( 億円 ) ,000 1,938 1, , , 化粧品 ヒューマン ファブリック ケミカル 1 0 化粧品 スキンケア スキンケア ヒューマン ファブリック ケミカル 1 ヘアケア ヘルスケア & ホームケア ヘアケア ヘルスケア & ホームケア 営業利益率 (%) 対前年実質増減率 (%) 対前年増減 ( 億円 ) (3.4) (13) (31) (42) 1 ケミカル事業の売上 営業利益はセグメント間取引を含んでいます 2 為替変動の影響を除く実質増減率 6

7 連結営業利益増減分析 億円 第 3 四半期連結累計期間 (1-9 ) 2017 年度 1,378 売上数量増 +30 原材料価格変動の影響 ( ネット ) Δ コスト削減 (TCR) +50 販売費及び 般管理費の増減 +70 運送費 / 物流費 Δ 30 構成差 / 為替差ほか Δ 年度 1,422 為替変動の影響を除く実質増減 7

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