平成 28 年度地域包括支援センター事業計画書及び収支予算書資料 3 事業計画地域包括支援センターでは介護予防日常生活支援総合事業 ( 総合事業 ) における介護予防ケアマネジメント包括的支援事業 ( 総合相談支援事業権利擁護事業包括的継続的ケアマネジメント支援事業 ) 包括的支援事

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つかさのたけ
4 years ago
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1 平成 28 年度地域包括支援センター事業計画書及び収支予算書資料 3 事業計画地域包括支援センターでは介護予防日常生活支援総合事業 ( 総合事業 ) における介護予防ケアマネジメント包括的支援事業 ( 総合相談支援事業権利擁護事業包括的継続的ケアマネジメント支援事業 ) 包括的支援事業の重点事業( 認知症総合支援事業地域ケア会議推進事業 ) 及び指定介護予防支援事業を実施するまた地域包括支援センターの適切な運営公正中立性の確保その他センターの円滑な運営を図るために地域包括支援センター運営協議会を設置している地域包括支援センター全体に係る予算としては市直営の地域包括支援センター 5 か所の運営費及び包括支援課総務費地域包括支援センター運営協議会報償費等を計上している 1. 介護予防ケアマネジメント支援 ( 第 1 号介護予防支援事業 ) 介護予防及び日常生活支援を目的としてその心身の状況置かれている環境その他の状況に応じてその選択に基づき訪問型サービス通所型サービスその他生活支援サービスのほか一般介護予防事業など要支援者等の状態等にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う 2. 包括的支援事業 (1) 総合相談支援事業 1 総合相談支援事業地域の高齢者が住みなれた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう地域における関係者とのネットワークを構築するとともに高齢者の心身の状況や生活の実態必要な支援等を広く把握し相談を受け地域における適切な保健医療福祉サービス機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う 2 在宅介護支援センター運営事業在宅介護支援センターは地域包括支援センターの協働機関として地域における身近な相談窓口としての役割を担う在宅介護支援センターは 24 事業所に委託していたが平成 23 年 4 月以降地域包括支援センターの一部分割に伴う 5 か所の委託により平成 28 年度より 19 事業所となっているこれまで在宅介護支援センターは地域包括支援センターの協力機関 ( ブランチ ) として位置づけていたが平成 27 年度からは地域包括支援センターと協働して個別支援を行う協働機関として位置づけ全ての在宅介護支援センターに専従常勤の職員を配置したまた平成 28 年 3 月より移行した総合事業における介護予防生活支援サービス事業対象者を判定するための基本チェックリストを在宅介護支援センターで実施出来るよう新たに1 名兼務による職員配置を行い支援体制の更なる強化を図る 1

2 3 相談協力員研修事業地域ボランティアを含め民生児童委員等が担う在宅介護支援センター相談協力員を対象に在宅介護に関する知識の普及のための研修を開催 ( 年 1 回 ) する (2) 権利擁護事業地域の住民民生委員介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が解決できない適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し安心して生活を行うことができるよう専門的継続的な視点から高齢者の権利擁護のために必要な支援を行う 1 高齢者虐待防止関係高齢者虐待の予防と早期発見早期対応再発防止を図るために高齢者虐待防止等ネットワーク運営委員会及び担当者会議を開催し関係機関及び関係団体との連携を強化するまた同運営委員会の機能を拡充し認知症初期集中支援チーム検討委員会としての機能を追加する高齢者虐待防止等ネットワーク運営委員会は年 2 回高齢者虐待防止等ネットワーク担当者会議は年 12 回開催予定であるさらに職員を対象とした高齢者虐待防止研修会を年 2 回開催するなお介護者による虐待を受けている高齢者及び身元引受者が見つからない徘徊高齢者を一時的に保護するため高齢者緊急ショートステイネットワーク事業を実施する 2 成年後見制度の活用促進認知症高齢者で成年後見制度の申立てを行える親族がないと思われる場合や親族があっても申立てを行う意思がない場合で成年後見の利用が必要と認める場合高齢者福祉課に当該高齢者の状況等を報告し市長申立てにつなげる (3) 包括的継続的ケアマネジメント支援事業地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう包括的継続的なケア体制の構築地域における介護支援専門員のネットワークの構築活用介護支援専門員に対する日常的個別指導相談地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例等への指導助言を行う今年度も船橋市介護支援専門員協議会との共催により介護支援専門員研修を 2 回及び主任介護支援専門員研修を 1 回開催するまた年 1 回の主任介護支援専門員研修及び主任介護支援専門員を対象とした実践的な事例検討会を 5 回開催し知識や能力を高め主任介護支援専門員同士のネットワーク構築及び介護支援専門員が主体的に利用者への援助を行うことが出来るよう支援を行う (4) 認知症総合支援事業認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う 2

3 1 認知症初期集中支援チーム認知症の早期発見早期対応のために認知症の疑われる人やその家族を訪問し医師の指導の下地域包括支援センターの保健師等複数の専門職が専門性を活かしながらチームとして支援するなお平成 28 年度はモデル事業として西部地域包括支援センター内に設置し検証を行った上で平成 29 年度以降の本格稼動につなげる 2 認知症地域支援推進員地域の実情に応じて医療機関介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐコーディネーターとして認知症にかかる企画立案等を行う認知症地域支援推進員を各地域包括支援センターに兼務で配置する平成 28 年度より開始となる認知症カフェ運営補助金交付事業の側面支援を行う 3 徘徊模擬訓練地域の見守りと支え合い体制の推進を図るため各地区コミュニティ単位で徘徊模擬訓練を実施する平成 28 年度は 5 つの日常生活圏域より各 1 地区ずつ計 5 地区で実施するうち 1 地区をメイン会場として毎年開催している認知症シンポジウム ( 船橋市認知症ネットワーク研究会主催 ) と併せ同日 ( 平成 28 年 12 月 3 日開催予定 ) に実施する (5) 地域ケア会議推進事業地域づくりの一環としてまた地域ケア会議の普及啓発を目的として各地区の地域ケア会議が主体となって実施する講演会等のイベント開催の推進を図る (6) 地域包括支援センター及び在宅介護支援センターの機能強化 1 地域包括支援センター包括的支援事業を効率的に実施するために第 1 号被保険者数が 1 万人を超えている習志野台地区に新たに習志野台地域包括支援センター ( 三職種 6 名 ) を開設し同じく 1 万人を超えた新高根芝山高根台地域包括支援センターの職員を1 名増員し 6 名体制とした更に直営の地域包括支援センターに配置する専門職を 3 名増員 ( 西部 1 名南部 1 名北部 1 名 ) した 2 在宅介護支援センター総合事業における介護予防生活支援サービス事業対象者を判定するための基本チェックリストを在宅介護支援センターで実施出来るよう各センター 1 名配置している専従常勤職員とは別に新たに兼務による職員配置を行った 3

4 2. 指定介護予防支援事業要支援 1 2 と認定された者に対する介護予防支援を行うまたその業務の一部を居宅介護支援事業所に委託するなおケアマネジメント委託料は 1 件につき 1 か月 4,661 円初回加算分は 3,252 円小規模多機能連携加算 3,252 円でありこれは介護報酬と同額である委託件数は 8,725 件初回加算分 421 件小規模多機能連携加算 10 件を見込んでいる 4

5 収支予算地域包括支援センターにおける総合事業及び包括的支援事業に係る予算は介護保険事業特別会計及び一般会計からなる 1. 介護保険事業特別会計 ( 地域支援事業のうち総合事業及び包括的支援事業 ) (1) 歳入予算額名称平成 27 年度平成 28 年度総合事業地域支援事業交付金 ( 国庫補助金 ) - 57,489 千円 (25%) 千葉県地域支援事業補助金 - 28,745 千円 (12.5%) 介護保険料 (2 号保険料含む ) - 114,979 千円 (50%) 一般会計繰入金 ( 一般財源 ) - 28,745 千円 (12.5%) 介護予防ケアマネジメント作成料 17,041 千円臨時職員雇用保険料 - 35 千円小計 (A) - 247,034 千円包括的支援事業地域支援事業交付金 ( 国庫補助金 ) 201,738 千円 (39%) 221,232 千円 (39%) 千葉県地域支援事業補助金 100,869 千円 (19.5%) 110,616 千円 (19.5%) 介護保険料 113,801 千円 (22%) 124,797 千円 (22%) 一般会計繰入金 ( 一般財源 ) 100,869 千円 (19.5%) 110,616 千円 (19.5%) 臨時職員雇用保険料 110 千円 100 千円小計 (B) 567,361 千円合計 (A+B) 517,387 千円 814,395 千円地域支援事業の財源割合 ( カッコ内 ) は介護保険法及び地域支援事業交付金交付要綱の規定による介護予防ケアマネジメント作成料は直営の地域包括支援センターが行う介護予防ケアマネジメントに係るプラン作成料で直営作成分も含め全ての委託料を国保連合会に計上する必要がありその直営作成分が市の歳入となるため生じる臨時職員雇用保険料は一旦雇用主が全額を負担した後本人負担分を歳入として徴収しているため生じる (2) 歳出予算額事業名平成 27 年度平成 28 年度増減率総合事業一般職人件費 1-46,600 千円皆増非常勤一般職報酬 2-12,975 千円皆増介護予防ケアマネジメント事業費 3-187,459 千円皆増小計 (A) - 247,034 千円皆増 5

6 包括的支援事業一般職人件費 1 194,700 千円 231,300 千円 18.8% 非常勤一般職報酬 2 29,015 千円 32,167 千円 10.9% 在宅介護支援センター運営事業 4 116,659 千円 113,663 千円 2.6% 地域包括支援センター運営協議会 549 千円 412 千円 25.0% 総合相談権利擁護事業 1,865 千円 1,904 千円 2.1% 包括的継続的マネジメント事業 229 千円 262 千円 14.4% 地域包括支援センター委託事業費 5 174,370 千円 174,570 千円 0.1% 地域ケア会議事業費千円皆増高齢者実態把握委託事業費 - 4,690 千円皆増認知症初期集中支援チーム事業費 - 2,851 千円皆増認知症地域支援推進事業費 - 5,092 千円皆増小計 (B) 517,387 千円 567,361 千円 9.7% 合計 (A+B) 517,387 千円 814,395 千円 57.4% 1 一般職人件費地域包括支援センターにて総合事業及び包括的支援事業を行うための職員人件費 ( 千葉県市町村職員共済組合負担金を含む ) 主任ケアマネジャー 10 人社会福祉士 10 人保健師 16 人の計 36 人分なお地域包括支援センターの正職員は 41 人 ( 増員の 3 人含む ) であるが全体の業務量等を勘案し総合事業に従事する職員相当分としてその人件費を ( 主任介護支援専門員 5 人分 ) を総合事業に指定介護予防支援事業に従事する職員相当分としてその人件費 ( 保健師 5 人分 ) を一般会計にそれぞれ計上している 2 非常勤一般職報酬地域包括支援センターにて総合事業及び包括的支援事業を行うための非常勤専門職員報酬総合事業に従事する職員として健康推進員 ( 看護職 )8 人分を総合事業に包括的支援事業に従事する職員として社会福祉士 5 人分及び健康推進員 ( 看護職 )10 人分を包括的支援事業に計上しているなお地域包括支援センターの非常勤の専門職員は 27 人であるがこのうち 22 人は指定介護予防支援事業に従事するものと考えその報酬は一般会計によっている 3 介護予防ケアマネジメント事業費業務としてはア. 相談イ. 基本チェックリストによる事業対象者であるかの判定 ( 本人の状況確認 ) ウ. 事業対象者へのケアプラン作成という流れとなっておりア及びイまでの業務は地域包括支援センター及び在宅介護支援センターでも実施する 4 在宅介護支援センター運営事業機能強化の主な内容は以下の 2 点職員の専従常勤化を図る(27 年度完了済み ) 6

7 利便性の良い場所への移転を促進する ( 家賃の一部負担あり ) なお習志野台地域包括支援センターの開設に伴い在宅介護支援センターが 1 か所配置となり 28 年度は全部で 19 か所となった 5 地域包括支援センター委託事業費中部東部西部北部圏域の一部分割先の委託料及び契約額地域包括支援センター予算額 (1 センター当たりの契約上限額 ) 50,990 千円 ( 専門職 6 名体制 ) 43,590 千円 ( 専門職 5 名体制 ) 36,200 千円 ( 専門職 4 名体制 ) 委託法人別契約額センター名委託法人専門職内訳契約額人数人件費事務諸経費等新高根芝山社会福祉法人高根台創明会 6 名 50,990,000 円 37,950,000 円 13,040,000 円三山社会福祉法人田喜野井六親会 5 名 43,590,000 円 30,267,000 円 13,323,000 円習志野台医療法人成春会 6 名 50,150,000 円 38,846,500 円 11,303,500 円法典社会福祉法人千葉県福祉援護会 6 名 49,000,000 円 35,186,000 円 13,814,000 円豊富坪井社会福祉法人南生会 4 名 34,500,000 円 20,900,000 円 13,600,000 円契約額は上記のとおりだが予算の上では総合事業分として 4 分の 1 包括的支援事業分として 4 分の 3 をそれぞれ計上している 7

8 2. 一般会計 ( 民生費 ) (1) 歳入予算額名称平成 27 年度平成 28 年度増減率介護報酬 ( 介護予防支援費 ) 123,002 千円 66,350 千円 46.1% 指定介護予防支援事業のケアプラン作成に係る介護報酬 13,772 件を見込んでいる (2) 歳出予算額及び財源事業名平成 27 年度平成 28 年度増減率財源地域包括支援センター運営事業 1 21,130 千円 15,190 千円 28.1% 一般財源指定介護予防支援事業 2 84,521 千円 44,066 千円 47.9% 介護報酬 1 包括支援課の庶務的経費を含む 2 指定介護予防支援事業のケアプラン作成に係る委託料委託件数は 8,725 件初回加算分 421 件小規模多機能連携加算 10 件を見込んでいる 28 年度は介護予防支援業務の歳入及び歳出のいずれも減少となっているが総合事業への移行によるものであるなお認定満了者より移行の対象となるため 28 年度は漸次切り替わっていく 8

区分

計画推進協議会資料平成 26 年 11 月 21 日健康福祉部長寿支援課介護保険課別紙 1 新しく始まる地域支援事業の開始時期について ( 骨子 ( 案 )P7 関係 ) 区分事業概要事業開始時期介護予防日常生活支援総合事業予防給付から移行してくる訪問介護や通所介護を含む介護予防生活支援サービス事業については現行のサービス事業所だけでなく NPO やボランティア等の多様な主体を活用しながら実施する