2.5 Glencore International 企業概要 設立 :1974 年本社 :Baar( スイス ) 上場先 :LSE / HKEx 決算期 :12 月末 主な生産鉱種 : CEO:Ivan Glasenberg (02 年 2 月 ~) 連結従業員数 :156,468 名

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1 2.5 Glencore International 企業概要 設立 :1974 年本社 :Baar( スイス ) 上場先 :LSE / HKEx 決算期 :12 月末 主な生産鉱種 : CEO:Ivan Glasenberg (2 年 2 月 ~) 連結従業員数 :156,468 名 Fe Cu Al Zn Pb Pt Pd Au Ag DIA K P 石炭 石油 ガス Ni Mn Mo Nb Cr Ti Co B U 経営数値 (mus$) 25, 2, 15, 1, 5, (mus$) 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 211 年度 212 年度 213 年度 214 年度 Glencore plc: 売上高 Glencore plc: 前年度比成長率 図 Glencore 収益 211 年度 212 年度 213 年度 214 年度 Glencore plc : 総資産 Glencore plc : 自己資本 Glencore plc : 自己資本比率 図 Glencore 資産 215 年度 215 年度 (%) (mu$) 15, 1, 5, -5, -1, (%)(mu$) 35 6, 5, 4, 3, 2, 1, 年度 212 年度 213 年度 214 年度 215 年度 Glencore plc: EBIT Glencore plc: Net Income Glencore plc: 営業 CF 図 Glencore 利益 ( 倍 ) 年度 212 年度 213 年度 214 年度 215 年度 Glencore plc: 有利子負債 Glencore plc: 自己資本 Glencore plc: DER 図 Glencore 負債資源メジャー 金属部門の動向調査 216

2 資源メジャー 金属部門の動向調査 216 (%) 年度 212 年度 213 年度 214 年度 215 年度 (US$) 年度 212 年度 213 年度 214 年度 (%) 年度 Glencore plc: ROE Glencore plc: ROA Glencore plc: 売上高税引前利益率 Glencore plc: 潜在株式調整後 EPS Glencore plc: 一株当たり年間配当金 Glencore plc: 配当性向 図 Glencore 収益性 図 Glencore 配当 (mus$) 6, 4, 2, -2, -4, -6, -8, -1, 211 年度 212 年度 213 年度 214 年度 Glencore plc: 内部留保額 Glencore plc: 当期純利益 Glencore plc: 配当額 - 普通株 図 Glencore 内部留保 215 年度

3 2.5.2 財務 生産概況 亜鉛 銅の上流アセットを主軸にトレードのアクティビティーでも稼ぐというモデルである同社だが 銅では高コストに起因したKatanga(DRコンゴ ) の生産停止などその主軸 2つの鉱種が伸びなかったことが業績低迷の大きな要因となっている もっとも後発メジャーであったことから その資源権益の獲得については ( 結果論だが ) 高値掴み といわれることの多い同社だが 資源安のとまらなかった215 年は その影響を色濃く反映する業績となった 少し目を引くのは有利子負債の減少である 償還を迎えた社債や借入金の返済などもおこなっており 213 年度から継続して減少していることはBSを幾分か見栄え良くしているが まだまだ高水準であることは否めない 215 年の銅の生産量は3% 減の約 1,52 千 t 前述のKatangaとともにMopani 鉱山での減産が大きく影響した 一方で同社の看板である亜鉛の生産量は4% 増の1,444 千 tとなっている 215 年の亜鉛生産量が発表前ガイダンスと比べて約 1 千 t 減少している 5% 減の96 千 tとなったニッケルの生産量はsudbury 製錬所にて予定どおり一ヶ月超のメンテナンス休止に入ったことに加え Koniamboで発生した事故が影響している 特筆すべきはAntaminaなどで行っているストリーミング取引による現金の調達である 計 1.4bUS$ を調達しており背に腹は代えられない状況であったことは明白ではある が 当然ながら得るべき将来の利益を多少なりとも吐き出しての取引であることから 今 後の収益への影響が気にかかる ( 参考 ) 図 Glencoreの株価推移 ( 英ペンス ) 年 9 月 214 年 1 月 214 年 11 月 214 年 12 月 215 年 1 月 215 年 2 月 215 年 3 月 215 年 4 月 215 年 5 月 215 年 6 月 215 年 7 月 215 年 8 月 215 年 9 月 出来高 (Glencore plc) 年 1 月 ( 株 ) 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, Glencore plc 資源メジャー 金属部門の動向調査 年 11 月 215 年 12 月 216 年 1 月 216 年 2 月 216 年 3 月

4 資源メジャー 金属部門の動向調査 Glencore の鉱種別アセット所在地 Nikkelverk Smelter Ferromanganese Plants Kazzinc(Zn,Pb,Ag) Nordenham Smelter San Juan de Nieva Arnao Hinojedo Zinc Plant Perkoa Pasar Smelter Portvesme Smelter (Zn,Pb) Penang Recycling (Cu,Au,Ag,PGM) McArthur River (Zn,Pb) Lady Loretta (Zn,Pb) Katanga(Cu,Co) Mutanda(Cu,Co) Sable Mopani Rosh Pinah South Africa Ferrochrome Plants Shanduka Goedgevonden Tweefontein Mount Isa (Cu,Ag,Zn,Pb) Ernest Henry (Cu,Au) Murrin Murrin(Ni,Co) Townsville Refinery George Fisher (Zn,Pb) Koniambo Impunzi Australian coal assets Cobar Australian coal assets GLENCORE 銅鉛 石炭亜鉛 アルミナ合金鉄 ニッケルリサイクル

5 iver tta Fisher iambo San Jose Recycling (Cu,Au,Ag,PGM) Horne Smelter(Cu,Recycling) Sudbury(Ni,Co,Cu,PGM) La Jagua Calenturitas Antamina(Cu,Zn) Iscaycruz(Zn,Pb) Los Quenuales Lomas Bayas Altonorte Alumbrera Puntiaqui El Pachón Kidd(Zn,Cu) Raglan(Ni,Cu) Bracemac-Mcload (Zn,Pb) Brunswick Smelting CCR refinery East Providing Recycling (Cu,Au,Ag,PGM) Sherwin Alumina Plant Cerrejon Tintaya Antapaccay Coroccohuayco Sinchi Wayra Collahuasi Aguilar Palpala Smelter AR Zinc Smelter 資源メジャー 金属部門の動向調査 216

6 資源メジャー 金属部門の動向調査 オペレーション別の生産量 Kt 1,6 1,2 8 4 Kt 1,8 1,2 6 Kt Y11 Y12 Y13 Y14 Y 図 銅 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Kazzinc Mt. Isa McArthur River Antamina Others 図 亜鉛 Others Cobar Henry, Townsville Mount Isa, Ernest Punitaqui Antapaccay Lomas Bayas Alumbrera Antamina Collahuasi Mopani Kt Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Kt Mutanda Katanga Kazzinc Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Kazzinc Mt. Isa McArthur River Others 図 鉛 INO Murrin Murrin Falcondo Koniambo Others Katanga Mutanda Murrin Murrin INO Others 図 ニッケル Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 図 コバルト

7 2.5.5 主なトピックス (15 年会計年度 :215 年 1 月 1 日 ~ 215 年 12 月末 ) 月日国名ニュース 215 年 6 月 フィリピン Glencore Tampakan 銅プロジェクト保有のSagittarius Mine 社の株式をIndophil 社に売却 215 年 6 月 24 日 Glencoreは フィリピンのTampakan 銅プロジェクトを手掛けるSagittarius Mine 社の保有株全てを 株式売買同意書に基づき Indophil NL(Indophil) に対して売却することを公表した 現在 Sagittarius Mine 社の株式及びTampakan 銅プロジェクトの権益はGlencoreが62.5 % Indophil 社が37.5 % を保有している なお Glencoreの子会社は 215 年 1 月に Indophil Resources NLの株式をAlsons Prime Investments Corporationに売却している 売買の詳細については 株式売買同意書に記載された完了日 (215 年 6 月 3 日 ) 以降に 所定の手続きに従って可能となる 同社は 売却の目途が立った時点で 更なる情報を公開するとしている ( ジャカルタ 山本耕次 ) 215 年 8 月 豪州 GlencoreがRio Tintoとの合併を否定 215 年 8 月 2 日付けの地元紙は GlencoreのIvan Glasenberg CEOが Rio Tintoとの合併話を否定したと報じている Glencoreは 19 日に発表した上半期の中間決算において676 mus$ の純損失を計上 また 同社のロンドン証券取引所における株価は今年に入って 4 % 下落し 今回の決算を受けて更に1 % 下落した このような状況の下 Ivan Glasenberg CEOは Rio Tintoに合併の提案はしていないと述べ 今後 6ヵ月間はRio Tinto を追求することはないとも述べた 昨年 7 月に同 CEOはRio Tintoに対等合併を持ちかけたとされており 同年 1 月にRio TintoがGlencoreから合併の提案があったことを明らかにしていた ( シドニー 山下宜範 ) 215 年 8 月ドミニカ共和国 Glencore Falcondo ニッケル鉱山を売却 215 年 8 月 14 日付け業界紙等によると Glencore は 同社の現地法人である Falconbridge Dominicana 社が管理する Falcondo ニッケル鉱山を Americano Nickel Limited (ANL) に売却した旨を発表した Grencore によると Falcondo ニッケル鉱山の売却費用は フィリピンに保有する Tampakan 銅プロジェクト及びコートジボワールに保有する Sipilou プロジェクトの売却費用と合わせて総額 29 百万 US$ にのぼる Falcondo ニッケル鉱山に関しては 213 年に Xstrata を買収し傘下に収めたが ニッケル市況の下落 低迷を理由に一時閉鎖に踏み切り 現在まで操業停止の状態が続いていた 同鉱山の新たな保有者となった ANL によると 今後数か月の間には操業を再開する見通しである また エネルギー鉱山省は ANL が同鉱山の改善計画とともに操業に必要となる一連の要求事項を満たすことを期待している旨を明らかにした 一方 Antonio Isa Conde エネルギー鉱山大臣は 同省が要求する事項には経済的及び財政的支払い能力も含まれている旨を指摘するとともに 同鉱山の操業再開が国及び地域に対し有益ではあるが 関係法令に基づく手続きに厳格に従わなければならない旨言及した ( メキシコ縄田俊之 ) 資源メジャー 金属部門の動向調査 216

8 資源メジャー 金属部門の動向調査 216 月日国名ニュース 215 年 9 月 ザンビア Glencore Mopani 銅鉱山の従業員 3,8 名を解雇へ 215 年 9 月 23 日付メディア報道によれば Glencoreが保有する Mopani 銅鉱山は 金属価格低迷と高い生産コストを理由に 3,8 名以上の従業員を解雇する計画をザンビア政府に通知した 鉱山会社は法律に基づき雇用削減計画については政府に通知する必要があるとされる Glencoreは銅鉱山を向こう18ヶ月の間操業を停止し 5 億 US$ から1 億 US$ を投じて新規シャフト及び選鉱場に係る改良工事を行う計画を今月発表していた ( ロンドン 竹下聡美 ) 215 年 9 月 ブラジル Horizonte Minerals 社 GlencoreのAraguaiaラテライトニッケルプロジェクトを取得 Horizonte Minerals Plc 社 (Horizonte) は 215 年 9 月 28 日付けニュースリリースにおいて GlencoreのAraguaiaラテライトニッケルプロジェクト (Pará 州 ) を取得することで 同社と合意したと発表した 取得に係る費用は8 百万 US$ とされる HorizonteのAraguaiaプロジェクトの可採鉱量は21.2 百万 t ニッケル :1.66 % 214 年 Q2のプレFS 結果によると 年間ニッケル生産量 15, t( フェロニッケル中のニッケル純分 ) 可採年数 25 年 初期投資額 528 百万 US$ とされる また GlencoreのAraguaia プロジェクトの鉱物資源量は16.1 百万 t ニッケル品位:1.44 % である Horizonteは両プロジェクトの統合を進めるうえで FS 着手前に 鉱物資源量 採掘計画 経済性に関する再評価を実施する必要があるとしている ( サンティアゴ 山本邦仁 ) 215 年 1 月 豪州 Western Areas 社 WA 州 Cosmosニッケルプロジェクトの買収完了 215 年 1 月 1 日 WA 州のWestern Areas 社 (WA 社 ) は Glencoreの子会社 Xstrata Nickel Australasia Operations 社から WA 州のCosmosニッケルプロジェクトの買収を完了したことを発表した 買収金額は2,45 万 A$ であり WA 社は既に1,15 万 A$ を現金で支払い 残りの7 万 A$ を216 年 7 月 1 日 6 万 A$ を217 年 4 月 1 日までに支払う予定 Cosmosニッケルプロジェクトは休止中のCosmosニッケル鉱山 未開発のOdysseus 鉱床等から構成されている WA 社は買収した同プロジェクトに関する過去の探鉱データの再解析を実施し JORC 規定に準拠したニッケル資源量を567,297 tと算出しており 資源量の増加を目指してこれから24ヶ月間探鉱を実施する計画である ( シドニー 矢島太郎 ) 215 年 1 月 豪州 Glencore 亜鉛価格の低迷により年間亜鉛生産量 5, t 減産 215 年 1 月 9 日 Glencoreは亜鉛価格低迷により亜鉛の年間生産量を5, t( 金属純分量 ) 減産すると発表した 減産予定の亜鉛 5, tは同社の年間生産量の1/3に相当する 同社は豪州 南米 カザフスタンで操業する亜鉛鉱山で減産を実施する予定であるが 減産の大部分は豪州国内の亜鉛鉱山で行われる QLD 州 Mt Isa 地域のGeorge Fisher 鉱山及びLady Loretta 鉱山で合わせて年間 245, t NT 準州のMcArthur River 鉱山で年間 135, t 減産が行われる George Fisher 鉱山とMcArthur River 鉱山は減産を行うが Lady Loretta 鉱山は操業を休止する 同社は減産の際に人員整理も実施すると伝えている ( シドニー 矢島太郎 )

9 月日国名ニュース 215 年 1 月 豪州 Glencoreが豪 Cobar 銅鉱山及びチリLomas Bayas 銅鉱山を売却予定 215 年 1 月 12 日 Glencoreは 豪州 NSW 州のCobar 銅鉱山とチリのLomas Bayas 銅鉱山を売却する予定であると発表した 同社によれば Cobar 銅鉱山は高品位の坑内掘りの鉱山であり 年間約 5 万 t( 銅分換算量 ) の銅精鉱の生産が行われている また チリのLomas Bayas 銅鉱山は低コストの露天掘りの鉱山であり 年間約 7.5 万 tの銅カソードの生産が行われている 同社によれば両鉱山の取得に対して多くの関心が寄せられている 14 日付け地元紙の報道によれば アナリストは両鉱山の売却により得られる収益は3.5 億 ~1 億 US$ と見ており これらは将来の銅価格の見込みによって変わるとしている 同社は総額 5 億 US$ の債務を抑制するために資産売却 株式発行及び操業短縮を通じて速やかに1 億 US$ の債務を削減する計画である ( シドニー 山下宜範 ) 215 年 11 月 豪州 Glencoreの銅鉱山の売却にOZ Minerals 社や中国企業が関心 215 年 11 月 2 日付け地元紙は Glencoreが売却しようとしている銅鉱山に対してOZ Minerals 社や中国企業が関心を示していると報じた Glencoreは現在 1 億 US$ の債務削減に取り組んでいる このうちNSW 州のCSA 銅鉱山にはOZ Minerals 社が関心を示しており数億 A$ での売却が見込まれている また同鉱山には中国のZijin( 紫金 ) 社も関心を示している Zijin 社は 215 年に入ってNewcrest 社保有のWA 州のTelfer 金鉱山にも関心を示していたことがあり また Barrick Gold 社が保有していたPNGの Porgera 金鉱山の権益の半分を取得した この他にCSA 銅鉱山に関心を持つ企業としては 現在は中国の Guandong Rising Assets Management( 広東省広晟資産経営 ) 社が保有する企業となっているPanAust 社 Sandfire Resources 社及び中国のChina Molybdenum 社などがある しかしながら同紙は OZ Minerals 社は大規模なプライベートエクイティ (PE) 投資会社のKKRを投資家として加え 銅を中心とした事業を実施していることから OZ Minerals 社が売却先の候補になるであろうと報じている ( シドニー 山下宜範 ) 215 年 11 月 豪州 Glencore Mount Isa 銅製錬所とTownsville 銅精錬所の操業を222 年末まで延長 215 年 11 月 1 日 Glencoreはクイーンズランド州政府から Mount Isa 銅製錬所とTownsville 銅精錬所の操業を222 年末まで延長するための環境認可を取得し 操業期間を延長すると発表した 当初 Mount Isa 製錬所は216 年に Townsville 精錬所は217 年に操業を終了する計画であったが 同社は12カ月をかけて操業延長に関する手続きを実施し クイーンズランド州政府から承認を得た 操業の延長により 8 名分の雇用が維持される 同社のMike Westerman 最高執行責任者は 2つの施設が経済性を有する限り認可期間内の操業を継続するとコメントしている ( シドニー 矢島太郎 ) 資源メジャー 金属部門の動向調査 216

10 資源メジャー 金属部門の動向調査 216 月日国名ニュース 215 年 12 月 豪州 Glencore WA 州のニッケル鉱山の閉山を検討 215 年 12 月 11 日付け地元紙によれば Glencoreは最近のコモディティ価格の下落を受けて 従前よりも大規模な債務削減 操業縮小に取り組んでいるが 更にWA 州のMurrin Murrinニッケル鉱山を閉山させるかもしれない 同社のIvan Glasenberg CEOは 現在のニッケル価格の下では Murrin Murrin 鉱山ではキャッシュを絞り取られているだけであるため操業の見直しを行っているが 閉山させることになるかもしれない と述べた 同鉱山はラテライト型ニッケル鉱床 財務状況は改善してきており 215 年 1 月の段階では同社幹部は コモディティ価格が下落しても同鉱山及び1,1 名の労働者は心配することはないと述べていた Glasenberg CEOによれば Glencoreは216 年末までに債務を18 億 US$(25 億 A$) にまで削減する計画である 9 月の段階では債務は3 億 US$ にまで削減するとしていた また 同社のSteve Kalmin CFOは 資産売却の目標額は 以前は 2 億 US$ としていたが これを3~4 億 US$ にまで引き上げる予定であると述べた ( シドニー 山下宜範 ) - 1 -

11 Glencore 役員コメント (CEO) Ivan Glasenberg ( 最高経営責任者 ) によるレビュー 要約 : 215 年は金融市場の地合いが軟調で 我々の業種で注目される対象が 現金の分配から現金の保全に迅速に切り替わった 出資者が懸念しているのは 当社の財務レバレッジのレベルである 当社は こうした懸念に対処する戦略を急いで整備し 最終的に13 億 US$ の負債削減計画につながった 当社の多様な手持ち案件は 第 1 級の資産の中核周辺に基づき マーケティング事業が持つ景気循環対策的な性質と相まって 商品の現在の環境にもかかわらず Glencoreがこれまでどおり現金を生み出せることを実証している 背景 215 年は 経済成長の鈍化が懸念される中 金融市場の地合いが相当軟調となった 商品業種に特に悪影響を与えたのは 中国のマクロ経済データに対する失望の継続 原油価格の下落 米ドル高であり その結果として この業種で注目される対象が 現金の分配から財務体質の懸念 さらに現金の保全へと迅速に切り替わった こうしたことが 業界全体にわたるコストと資本支出のさらなる削減 プロジェクトの閉 鎖と切り詰め 資産売却 配当カット 株式発行へとつながった 厳しい環境にもかかわらず好調な業績 215 年の財務業績は 我々の業界の活動が商品価格の下落にさらされたことを反映している 調整後 EBITDAは前年比で32% 減少し 87 億 US$ となった 上述のような商品の逆風にもかかわらず マーケティングの調整後 EBITは215 年に 前年比 12% 減の25 億 US$ となった この事業の循環的弾力性と防御性が強化されたことで 商品価格下落の影響を相殺できた それにより 物流活動 / サービス 規模の経済 事業の多様化によって利益は下支えされている 216 年のEBIT 指針範囲は24~27 億 US$ と確認されており これは長期的な範囲より少し下に調整されている これは 正味運転資本の水準が低下していることを反映したものだ 産業資産の調整後 EBITDAは 214 年に比べて38% 減の6 億 US$ になった これは 商品価格下落の影響を反映しながらも 為替変動による利益や コストおよび生産性の向上によって相殺された結果だ 当社の資本構成は他に例を見ないほど柔軟なため 運転資本を66 億 US$ 以上解放することができた これは 商品価格の下落を反映しながらも 運転資本を予防的に管理した結果だ 正味資金調達額は215 年に 85 億 US$ 減の412 億 US$ となり その一方で 期末の純負債額は259 億 US$ となった 出典 :"GLENCORE ANNUAL REPORT 215"(216 年 8 月 3 日発行 ) 資源メジャー 金属部門の動向調査 216

12 資源メジャー 金属部門の動向調査 216 財務体質の見直し 215 年の下半期には 金融市場が懸念しているのが グループの財務レバレッジのレベルであることが明らかとなった 当社は こうした懸念に対処する戦略を急いで整備し 最終的に 12 億 US$ の負債削減計画を9 月に発表することになった 12 月には さらなる対策が伝えられた 合計で 発表された構想は 正味資金調達額が32~33 億 US$ 純負債額が17~18 億 US$ という 216 年末の目標値実現を支えるとみられ それはまだ順調に進んでいる 信用格付けを投資適格のまま保全することには これまでどおり注目している これまでに発表した措置や実施した措置が功を奏して 大手信用格付け会社の両方 (S&Pとムーディーズ ) から 現在の安定した信用格付けを獲得している 企業統治 / 持続可能性 215 年に死亡事故をゼロにするという目標を達成できなかったのは 痛恨の極みである 当社の作業現場で1 人が命を落とすという結果になってしまった 誰であれ生命を失うことは受け入れがたいことであり この点についての努力をこれからも強化していく 昨年の報告では 当社の 注目資産 での安全に関する実績に対処するためにとられている措置を強調した この注目資産とは 安全を脅かす事案の過半数がこれまでに発生した場所である これらの資産は 関与する前に安全を確かめるという風土のない 手ごわい地域にある その一方 明るい結果が得られたことを報告できるのを喜ばしく思う 注目資産 5カ所のうち3カ所で 215 年を通じて死亡事故が発生しなかったのだ 健康および安全の実績の向上は大いに進捗し (21 年の数値を基準に ) 傷病強度率 (LTI: lost time injury rate) を5% 削減するという目標を 予定より1 年早く達成した 将来を見据えて当社の多様な手持ち資産案件は 第 1 級の資産の中核周辺に基づき 弾力性に富んだマーケティング事業と相まって 商品の現在の環境にもかかわらず Glencoreがこれまでどおり現金を楽々と生み出せることを実証している さらに 財務体質の予防的な構想を続けることにより 正味資金調達額と純負債額の水準が大幅に削減され 将来の市況にかかわらず 高度な柔軟性が保たれるようになる Ivan Glasenberg 最高経営責任者

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