平成20年度決算説明会資料

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1 主な項目 28 年度決算概要 連結範囲異動 主要関係会社 決算概要 29 年度予想 決算予想概要 設備投資 減価償却 タイヤ生産能力 他 1 連結範囲の異動 範囲 連結子会社 74 社 ( 5 社 ) 持分法適用会社 38 社 (-) 非連結子会社 28 社関連会社 1 社 異動会社数 新規 +1 社 除外 6 社 新規 - 社 除外 - 社 異動の内訳 +1 社 6 社 - 社 - 社 異動会社 DUNLOP TIRE CIS Limited Liability Company ( 住友ゴム工業に統合 ) SRI 研究開発 ( ダンロップスポーツに統合 ) ダンロップスポーツ九州 ( Srixon Sports Europe に統合 ) Belfry Golf, Ltd. Riviera S.A.S. Cleveland Deutschland GmbH (Roger Cleveland Golf Company に統合 ) Srixon Sports U.S.A. Inc. 2

2 ービス住友ゴムグループ主要関係会社 括会社売会社製造会社分法タ ンロッフ ファルケンタイヤタ ンロッフ ク ット イヤータイヤ SRIスポーツ SRIハイブリッド統日本ク ット イヤー SRIタイヤトレーテ ィンク タイヤ事業スポーツ事業産業品他事業サタ ンロッフ ファルケン北海道 Falken Tire Corporation Sumitomo Rubber Asia(Tyre) Dunlop Tire Thailand 上海邓禄普 SURINDO DUNLOP TECH Sumitomo Rubber (Thailand) 常熟 / 蘇州 中田エンチ ニアリンク タ ンロッフ リトレット サーヒ ス販ダンロップスポーツダンロップスポーツ中部 Srixon Sports Europe Srixon Sports Asia Cleveland Golf Canada Corp ダンロップゴルフクラブ Srixon Sports Manufacturing (Thailand) Roger Cleveland Golf Company, Inc タ ンロッフ ホームフ ロタ クツ住ゴム産業住ゴム産業四国香港住膠有限公司 中山住膠精密橡膠有限公司 Sumirubber Malaysia Sumirubber Vietnam SRI エンシ ニアリンク SRI システムス SRI ロシ スティクス SRI USA SRITP ( 持株会社 ) 他 GDTE GDTNA 内外コ ム 栃木住友電工タイヤ販売孫会社 GSGPC GSGTL 柏泉グリーン開発ワコーテニス持連結子会社 74 社持分法適用会社 38 社 3 28 年連結業績 1-9 月実績 1-12 月実績 当期 28 年 公表 前期 27 年 売上高 4, % ,683 96% 76 6,5 17% , 5,673 営業利益 ( 率 ) 経常利益 ( 率 ) 182 (4.2%) 118 (2.7%) 74% 63 52% (4.5%) 31 (1.8%) 36% % (4.3%) 149 (2.5%) 57% % (3.5%) (1.7%) 451 (8.%) 432 (7.6%) 当期純利益 6 8% % % 持分法投資損益 ROE 有利子負債自己資本比率 % 2, % P P % 2, % 4

3 タイヤ売上タイヤ営業利連結売上高 利益の推移 % は利益率 は過去最高更新を表す 売上高 4,55 8.4% % 9.7% 5,128 5,341 5,673 6,5 4, % 9.4% 当期純利益 9.7% 7.3% 389 経常利益 % 8.% % 営業利益 4.3% % 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 5 セグメント別連結売上高営業利益 1-9 月実績 1-12 月実績 当期 28 年 公表 前期 27 年 3,579 19% 1,432 95% 5,11 15% 4,94 4, 高1,683 益スポーツ 136% 99% * 125% 産業品他 % 76 95% % 連結 4, % 96% 6,5 17% 産業品他 81% 97% 85% (* 内クリーブランド 143) 98 53% 61 35% % スポーツ % 8 33% % , , 連結 % 75 36% %

4 地域セク メント別連結営業利益推移 営業利益 日本 アジア その他 年 6 年 7 年 8 年 7 連結経常利益増減要因イメージ (1~12 月 ) 47 7 年石油系 73 感応度 / 年 ( 連結経常 ) 他 +3 1 円につき USD=2 億 EUR=1 億, AUD=1 億数量直接 固材構原定料成天然コ ム費為替 公表 ± 計 225 原持分法経費 営業外他31 価 7 価格天然コ ム 41 石油系 87 他 決済レート USD EUR AUD 8 スポーツ欧米 JV 8 14 産業品他 その他 29 8 年 差異 計 49 8

5 連結経常利益増減要因イメージ ( 通期 ) 購買単価 1Q 2Q 7 年天然ゴム 石油系 189 (TSR 2) 他 WTI 為 19 替数432 量 原 367 原材料他 3 欧米 JV その他固定費 2 価格天然コ ム 172 石油系 23 構成天然コ ム 178 価62 決済レート USD EUR AUD ス産業ポーツ品他 283 直接4Q Ave 感応度 / 年 ( 連結経常 ) 1 円につき USD=2 億 EUR=1 億, AUD=1 億 38 持分法経費 営業149 外他8 年 公表 計 計 +43 3Q 連結バランスシートの状況 28 年末 27 年末 総資産流動資産 6,399 2,719 6,711 2,67 固定資産 3,68 4,41 増減 有形固定資産 5 投資有価証券 298 負債流動負債固定負債 4,372 2,59 1,782 4,23 2,331 1, 有利子負債 +361 (2,757 2,396) 純資産資本金 資本剰余金利益剰余金自己株 評価換算差額等少数株主持分自己資本比率 2, , % 2, , % P 自己資本 469 (1,81 2,278) 純利益 +11 配当支払 52 GDTE 年金負債 +61 為替換算調整 42 1

6 29 年度連結業績予想 通期予想 29 年 当期実績 28 年 1-6 月予想 前年同期比 売上高 5,6 6,5 93% 2,5 88% 営業利益 ( 率 ) 経常利益 ( 率 ) 当期純利益 持分法投資損益 18 (3.2%) 12 (2.1%) (4.3%) 149 (2.5%) % 81% % 7 4 (-) 8 (-) ROE 有利子負債.% 2,85.5% 2,757.5P 連結売上高 利益の推移 % は利益率 は過去最高更新を表す 売上高 4,55 4,76 9.7% 8.4% % % 5,128 5,341 5,673 5,6 6, % 9.7% 7.3% 389 経常利益 % 当期純利益 11 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年予 12 8.% % 営業利益 4.3% % % %

7 セグメント別連結売上高営業利益予想 タイヤ売上高タイヤ営業利スポーツ 産業品その他 当期実績 28 年 5, 益連結 5,6 6,5 93% 2,5 88% スポーツ産業品その他 % 39% 71% % 5% 連結 通期予想 29 年 4, % 87% 98% 71% 1-6 月予想 2, 前年同期比 89% 79% 91% - 13 連結経常利益増減要因イメージ ( 次期 ) 数量 構石油系 (TSR 2) 他 WTI 持経分費欧米 JV 法 価直 53 ス7 格接固 141 ポ産原定為ー業価費ツ品そ 他 47 の他決済レート 8 年 3 原USD14 9 / 年 ( 連結経常替感応度 ) 材EUR 円につき USD=2 億 AUD 料94 6 EUR=1 億, AUD=1 億 天然コ ム 石油系 189 他 購買単価天然ゴム 営業外他成天然コ ム 年 計 283 1Q 1.7 2Q 1.5 3Q 1.5 4Q Ave

8 連結経常利益増減要因イメージ ( 次期 1-6 月 ) 天然コ ム 77 石油系 55 他 23 8 年中間 感応度 / 年 ( 連結経常 ) 1 円につき USD=2 億 EUR=1 億, AUD=1 億欧米 JV 13 6 スポ替 36 費 営業外他直接原価価格原材料125 9 決済レート USD15 9 EUR AUD98 6 持経 21 分法数量 31 5 構 9 成為天然コ ム 78 石油系 56 他 2 固定費ーツ 42 産業品他 その他9 年中間 8 7 中 8 中 計 タイヤ販売本数前年同期比 28 年実績 1-6 月 7-9 月 1-12 月 国内新車 15% 14% 86% 1-12 月 % 29 年予想 1-6 月 1-12 月 74% 83% 海外新車 117% 112% 111% 114% 81% % 国内市販 11% 12% 9% 98% 98% 97% 海外市販 124% 113% 13% 116% 95% 12% 計 113% 18% 96% 17% 9% 96% 海外市販内訳 合計本数 ( 万本 ) 北米 アジア 中近東 欧州 ( ロシア含 ) 4,221 2,221 2, % 141% 15% 14% 118% 13% 94% 17% 12% 116% 99% 95% 8, % 131% 11% 13% 3,785 96% 92% 11% 12% 8,357 13% 96% 111% 15% 16

9 タイヤ海外市販売上本数地域別推移 万本 数値は地域ごとの前年比 日本からの輸出 18% % 在外子会社の外売りを含む海外 REP 売上本数 116% 117% 16% % 北米 中南米 欧州 ( ロシア含む ) アフリカ 中近東 アジア 大洋州 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年予 為替レート ($) ( 売上レート ) 17 自己資本 有利子負債の推移 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1, ,17 1,455 d/e レシオ 2, 自己資本 1,743 2, 増資実施 2,194 2,2 有利子負債 1.1 2,396 2, ,81 2,757 '3/12 '4/12 '5/12 '6/12 '7/12 '8/12 自己資本比率 22.9% 28.% 3.9% 33.3% 33.9% 28.3% 1.5 倍

10 キャッシュ フロー推移 8 営業活動 有利子負債残高 566 フリー CF 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 投資活動 ,17 2,19 2,58 2,194 2,396 2, 設備投資額 減価償却費 ( 有形 ) 設備投資 減価償却 ( 38) 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年予 うち海外 2

11 タイヤ生産能力 t/ 月 対前年 112% 15% 11% 19% 19% ( 16% ) ,55 31,5 34,17 37,3 4,7 ( 43, ) t/ 月 /12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 予 海外比率 7 年 26% 8 年 31% 9 年 34% タイ 常熟 SURINDO 泉大津宮崎 名古屋白河 21 タイヤ設備稼働率 生産量の推移 対前年 112% 11% 14% 19% 19% 95% 万 t 稼働率 うち上期 連結生産量 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年予 1-9 月 1-12 月 1 月 11 月 12 月 99% 92% 98% 94% 84% 1-6 月 7-12 月 83% 87% % 22

12 23 スポーツ事業売上高実績および予想 % スポーツ用品事業 58 16% その他事業 7 16% 66 7 テニス用品 % ゴルフ用品 4 93% 5 4 ライセンス収入 % ボール 通期予想 29 年 125% 96% 15% 合計 シューズ アクセサリー他 クラブ前期 27 年当期 28 年 24 新製品 新技術新車装着タイヤタイ工場製新工法 太陽 コロエネゴム 採用でこれまでにない低燃費を実現したミニバン専用タイヤ 97% 石油外天然資源低燃費タイヤガッチリ止まってしっかり曲がる新デジタイヤスタッドレス高速操縦安定性やウエット性能とオフロード性能を高次元で両立

13 値上げ原材料価格上昇原材料価格上昇と値上げの影響 ~ 対 2 年 , -1, Net 68 3 年 4 年 5 年 Net Net 年 Net 年 Net 年 Net 年予 25 千円 /kl Q1 US /Kg 天然ゴム ナフサ価格相場の推移 2Q1 国産ナフサ価格推移 3Q1 4Q Q NY 原油価格推移 6Q1 7Q Q 天然ゴム SICOM TSR2 平均値 98 年 99 年 年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 $/bbl US /Kg 天然ゴム SICOM TSR2 年間推移 27 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 国内市販 ( 販社向卸価格 ) 4 年 5 月平均 5% 5 年 9 月 4~4.5% 6 年 4 月 4~4.5% 7 年 2 月 5% 8 年 4 月 5% 8 年 9 月 5% 値上げの動向 26 海外市販 4 年 3% 5 年 3% 6 年 3% 7 年 3~6% 8 年 5~1% 22 26

14 最新情報配信サービス ニュースリリース IRツール更新情報 一般の方 報道関係者様 アナリスト様 弊社ホームページより登録できます どうぞご利用下さい ニュースリリース配信サービス : ホーム> 新着情報 >ニュースリリース報道関係者様専用 : ホーム> 新着情報 >プレスルームアナリスト様専用 : ホーム>IR 情報 >アナリスト様向け専用コンテンツ 27 END 本資料に記載されている業績予想に関する記述は 当社および当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいており 潜在的なリスクや不確実性が含まれております 実際の業績は 当社および当社グループの事業をとりまく様々な要因の変化により 記述されている業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください 28

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