Microsoft PowerPoint 年2月期第1四半期決算説明資料 ppt

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1 2015 年 度 (2016 年 2 月 期 ) 第 1 四 半 期 ( ~ ) 決 算 説 明 会 ( 東 証 1 部 :8905) 2015 年 7 月 8 日

2 目 次 年 度 第 1 四 半 期 決 算 概 要 連 結 業 績 概 要 P 年 度 国 内 新 規 モール P4~6 既 存 モールリニューアル/ 空 床 率 の 推 移 P7 モール 月 次 データ( 既 存 63モール 前 期 比 ) P8 モール 専 門 店 売 上 業 種 別 前 期 比 ( 既 存 63モール 前 期 比 ) P9 中 国 事 業 北 京 天 津 エリアにおけるモール P 年 度 中 国 事 業 新 規 モール P 年 度 アセアン 事 業 新 規 モール P12 損 益 増 減 明 細 P13 損 益 計 算 書 ( 要 約 ) P14 貸 借 対 照 表 ( 要 約 ) P15 キャッシュ フロー 計 算 書 ( 要 約 ) P16 2. 今 後 の 取 り 組 み 2015 年 度 今 後 オープン 予 定 の 新 規 モール P18 国 内 事 業 新 規 事 業 拠 点 P19 国 内 事 業 既 存 モールの 収 益 拡 大 P20 国 内 事 業 新 規 マーケットへの 取 り 組 み(インバウンド) P21 海 外 事 業 P22 中 国 事 業 P23 アセアン 事 業 P24 業 績 計 画 ( 連 結 ) P25 3. 中 期 経 営 計 画 (2014~2016 年 度 ) 中 期 経 営 計 画 新 規 モール 開 設 経 営 数 値 設 備 投 資 P27 中 期 経 営 計 画 資 金 調 達 計 画 P28 成 長 ツールとしてのリート 活 用 P29 1

3 年 度 第 1 四 半 期 決 算 概 要 2

4 2015 年 度 (2016 年 2 月 期 ) 第 1 四 半 期 ( ~ )レビュー 営 業 収 益 営 業 原 価 営 業 総 利 益 販 管 費 営 業 利 益 経 常 利 益 四 半 期 期 純 利 益 1 株 四 半 期 純 利 益 ( 円 ) 国 内 中 国 カンボジア ベトナム インドネシア 計 2015 年 度 第 1 四 半 期 実 績 ,815 39,373 16,441 5,325 11,116 10,812 5, オープン 数 1 連 結 業 績 概 要 2014 年 度 第 1 四 半 期 実 績 48,995 33,841 15,154 5,195 9,958 9,628 5, ( 単 位 : 百 万 円 %) 前 期 比 ー モール 数 (2015 年 5 月 31 日 現 在 ) < 国 内 モール 営 業 概 要 > 〇 既 存 63モール 専 門 店 売 上 高 前 期 比 95.1% 営 業 収 益 955 百 万 円 ( 前 期 比 97.9%) 営 業 総 利 益 440 百 万 円 ( 前 期 比 97.0%) 〇 新 規 9モール <2014 年 度 ;7モール 2015 年 度 ;2モール> 営 業 収 益 + 5,768 百 万 円 ( 前 期 比 481.9%) 営 業 総 利 益 + 1,316 百 万 円 ( 前 期 比 246.9%) < 海 外 モール 営 業 概 要 > 〇 海 外 モール 収 益 営 業 収 益 + 1,781 百 万 円 ( 前 期 比 247.3%) 営 業 総 利 益 百 万 円 ( 実 績 267 百 万 円 ) 〇 海 外 既 存 5モール(1-5 月 ) 中 国 (4モール) 専 門 店 売 上 高 前 期 比 128.0% ベトナム(1モール) 専 門 店 売 上 高 前 期 比 113.7% 年 3 月 1 日 から2015 年 5 月 31 日 までにオープンしたモール 数 年 11 月 1 日 付 にてイオンリテール の 大 型 商 業 施 設 69の 管 理 運 営 業 務 を 受 託 3

5 2015 年 度 ( ~ ) 新 規 モール イオンモール 北 京 豊 台 ( 北 京 市 豊 台 区 ) イオンモール 蘇 州 新 区 ( 江 蘇 省 蘇 州 市 ) イオンモール 蘇 州 園 区 湖 東 5 月 29 日 オープン( 江 蘇 省 蘇 州 市 ) イオンモール 旭 川 駅 前 3 月 27 日 オープン( 北 海 道 ) 中 国 イオンモール 武 漢 経 開 ( 湖 北 省 武 漢 市 ) イオンモール 杭 州 良 渚 新 城 ( 浙 江 省 杭 州 市 ) ベトナム カンボジア インドネシア ASEAN イオンモール 四 條 畷 ( 大 阪 府 ) イオンモール 常 滑 ( 愛 知 県 ) イオンモールとなみ ( 富 山 県 ) イオンモール 広 州 番 禺 広 場 ( 広 東 省 広 州 市 ) イオンモール ロンビエン (ハノイ 市 ) : 第 1 四 半 期 オープン : 第 2 四 半 期 以 降 オープン 予 定 イオンモールBSD CITY 5 月 30 日 オープン イオンモール 沖 縄 ライカム 4 月 25 日 オープン( 沖 縄 県 ) 4

6 2015 年 度 (2016 年 2 月 期 ) 第 1 四 半 期 ( ~ )レビュー イオンモール 旭 川 駅 前 所 在 地 : 北 海 道 旭 川 市 宮 下 通 7 丁 目 2 番 5 号 オープン 日 :2015 年 3 月 27 日 敷 地 面 積 : 28,300m2 ( 内 高 架 下 約 9,800m2) 延 床 面 積 : 47,200m2 ( 施 設 全 体 約 76,700m2) 総 賃 貸 面 積 : 28,800m2 駐 車 台 数 : 900 台 専 門 店 数 : 130 店 舗 2015 年 度 国 内 新 規 モール 1Fに 食 物 販 ゾーンとフードコートを 集 積 し 大 規 模 な 食 のゾーンを 展 開 フードコート 駅 コンコースと 直 結 する750 席 のフードコート 食 事 だけで なく 電 車 やバスの 待 ち 時 間 など 駅 ならではの 多 様 なご 要 望 に 対 応 北 海 道 初 出 店 の 店 舗 をはじめ 地 元 企 業 な ど11 店 舗 で 構 成 施 設 の 特 徴 旭 川 市 の 玄 関 口 であるJR 旭 川 駅 直 結 の 複 合 ビルに 出 店 旭 川 市 が 策 定 した 旭 川 市 中 心 市 街 地 活 性 化 基 本 計 画 の 推 進 に 寄 与 する 商 業 施 設 としてオー プン 地 元 北 海 道 の48 店 舗 ( 内 旭 川 本 社 の 企 業 11 店 舗 )を 導 入 するほか 周 辺 観 光 施 設 の 情 報 発 信 免 税 対 応 ( 一 部 店 舗 ) フリーWi-fiスポットの 設 置 など 道 北 エリアにおける 観 光 振 興 の 取 り 組 みを 推 進 北 海 道 初 出 店 22 店 舗 旭 川 市 内 初 出 店 43 店 舗 を 含 む130 店 舗 が 出 店 全 体 のおよそ 半 数 が 旭 川 市 内 初 出 店 駅 前 広 場 に 直 結 する 当 モール の 顔 となるゾーン カフェ スイー ツ 軽 食 惣 菜 など19 店 舗 を 配 置 した 一 大 食 のゾーンを 展 開 北 海 道 初 出 店 10 店 舗 のほか 地 元 旭 川 や 北 海 道 のお 土 産 や 地 元 の 名 店 が 出 店 食 物 販 ゾーン < 観 光 振 興 の 取 り 組 み> 1. 地 域 の 魅 力 を 提 供 する 情 報 発 信 機 能 1Fインフォメーションでは 旭 川 総 合 観 光 情 報 センター (あさテラス) と 連 動 駅 周 辺 や 地 域 観 光 スポットに 加 え 電 車 バスの 発 着 情 報 をご 案 内 また 外 壁 300イ ンチ 大 型 ビジョンでも 観 光 情 報 を 提 供 しています 2. おもてなし を 実 現 するインバウンド 対 応 機 能 イオン 旭 川 駅 前 店 をはじめ10の 専 門 店 で 免 税 対 応 を 実 施 し 今 後 も 対 象 店 舗 を 順 次 拡 大 予 定 館 内 のフ ロアマップは5ヶ 国 語 対 応 のタッチパネル 式 を 導 入 5

7 2015 年 度 (2016 年 2 月 期 ) 第 1 四 半 期 ( ~ )レビュー イオンモール 沖 縄 ライカム 所 在 地 : 沖 縄 県 中 頭 郡 北 中 城 村 アワセ 土 地 区 画 整 理 事 業 地 内 4 街 区 オープン 日 :2015 年 4 月 25 日 敷 地 面 積 : 175,000m2 延 床 面 積 : 160,000m2 ( 立 体 駐 車 場 含 む) 総 賃 貸 面 積 : 78,000m2 駐 車 台 数 : 4,000 台 専 門 店 数 : 235 店 舗 施 設 の 特 徴 国 内 外 から700 万 人 を 超 える 観 光 客 が 訪 れる 日 本 有 数 のリゾート 地 である 沖 縄 県 において 本 格 的 なリゾートモールとしてオープン 米 軍 用 地 返 還 後 の 早 期 事 業 化 のモデルケースである 北 中 城 村 アワセ 土 地 区 画 整 理 事 業 の 中 核 施 設 として 出 店 近 隣 には 主 要 幹 線 道 路 や 高 速 道 路 のICがあり 恵 まれたアクセス 環 境 を 活 か して 沖 縄 本 島 全 域 からの 集 客 が 可 能 な 立 地 九 州 沖 縄 初 出 店 49 店 舗 沖 縄 初 出 店 70 店 舗 を 含 む235 店 舗 のテナントが 出 店 グルメ&ショッピング エンターテインメント&カルチャー スペー ス サービス の4つのコンテンツを 提 供 2015 年 度 国 内 新 規 モール 特 に 飲 食 ゾーンを 充 実 させ 地 元 料 理 をはじ め 世 界 各 国 のローカル フードを 充 実 させた60 店 舗 総 席 数 5,500 席 を 有 する 沖 縄 県 最 大 のグルメゾーンを 展 開 グルメ&ショッピング スペース 世 界 的 に 有 名 な 石 原 和 幸 デザイン 研 究 所 プロデュースの ライカ ムヴィレッジ のほか ウェルカムゲートには 雌 雄 各 1 対 では 沖 縄 最 大 のシーサー 像 を 設 置 するなど 沖 縄 な らではのリゾート 感 を 体 感 できる 空 間 を 創 出 免 税 手 続 きカウンターの 運 用 をスタート 1Fツーリストインフォメーションに 免 税 手 続 きカ ウンター を 設 置 し 5 月 18 日 より 運 用 をスタート 既 に 一 般 免 税 店 としてサービスを 行 っている 店 舗 を 含 め 当 モールで70 店 舗 を 超 える 免 税 店 舗 数 となり 訪 日 外 国 人 観 光 客 の 利 便 性 快 適 性 を 向 上 エンターテインメント&カルチャー 沖 縄 美 ら 島 財 団 にご 協 力 いただいた 容 量 100トンを 超 える 観 賞 用 大 水 槽 ライカムア クアリウム のほか コ ンサートや 伝 統 芸 能 を 365 日 開 催 する ライ カムコートAir ライカ ムコートSky 等 のイベントスペースを 設 置 国 内 外 の 観 光 客 の 皆 さまに 旅 のお 手 伝 いサービスを 提 供 する Rycom Welcome Station を 約 1,600m2で 展 開 他 にも 全 館 Wi-fi 対 応 多 言 語 対 応 のフロアガイドなど 訪 日 外 国 人 旅 行 客 向 けのサービス を 大 幅 に 拡 充 当 社 において 国 内 初 となる 道 路 のネーミングライツを 取 得 イオンモール アライバル 通 り イオンモール 南 通 り 当 モールの 北 側 東 側 南 側 に 隣 接 する 3 路 線 について 今 後 5 年 間 のネーミン グライツを 取 得 サービス イオンモール 沖 縄 ライカム イオンモール 東 通 り 6

8 2015 年 度 (2016 年 2 月 期 ) 第 1 四 半 期 ( ~ )レビュー 既 存 モール リニューアル 空 床 率 の 推 移 モール 名 称 所 在 地 リニューアル 日 テナント 数 イオンモール 高 岡 富 山 県 高 岡 市 3 月 6 日 新 規 テナント 17( 10 ) 2 移 転 改 装 32 リニューアル テナント 数 (1+2) 49 < 空 床 面 積 空 床 面 積 比 > 平 均 空 床 率 ( 坪 ) 2012 年 度 0.40% 2013 年 度 0.34% 2014 年 度 0.46% 2015 年 度 1Q 0.57% イオンモール 伊 丹 兵 庫 県 伊 丹 市 3 月 20 日 ( 6 ) ,000 空 床 面 積 空 床 面 積 比 1.00% イオンモール 草 津 滋 賀 県 草 津 市 3 月 20 日 ( 26 ) , % イオンモール 都 城 駅 前 宮 崎 県 都 城 市 4 月 17 日 ( 2 ) , % イオンレイクタウンKAZE 埼 玉 県 越 谷 市 4 月 24 日 ( 48 ) ( )は 新 規 専 門 店 のうち 都 道 府 県 初 出 店 2, % < 大 規 模 リニューアル 事 例 > イオンレイクタウン(2008 年 10 月 オープン) 2015 年 4 月 24 日 第 1 期 リニューアルオープン 第 1 期 第 2 期 合 計 で 全 約 710 店 舗 の60% 以 上 に あたる 約 430 店 舗 のリニューアルを 計 画 第 1 期 では 核 店 舗 イオンスタイルレイクタウン を 含 む352 店 舗 第 2 期 として2015 年 秋 に 約 80 店 舗 のリニューアルを 実 施 第 1 期 リニューアル 数 : 全 352 店 舗 新 店 移 転 kaze mori アウトレット 12 2 合 計 改 装 合 計 ( 坪 ) 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 1Q < 実 質 空 床 面 積 実 質 空 床 面 積 比 > 平 均 空 床 率 2012 年 度 0.20% 2013 年 度 0.20% 実 質 空 床 面 積 は 出 店 が 確 定 している 面 積 を 控 除 した 空 床 面 積 2014 年 度 0.22% 2015 年 度 1Q 0.34% 0.00% 8,000 実 質 空 床 面 積 実 質 空 床 面 積 比 1.00% 内 地 域 初 出 店 店 舗 数 6, % 全 国 初 関 東 初 埼 玉 初 合 計 kaze , % mori , % アウトレット 合 計 % 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 1Q 7

9 2015 年 度 (2016 年 2 月 期 ) 第 1 四 半 期 ( ~ )レビュー モール 月 次 データ( 既 存 63モール 前 期 比 ) 月 度 3 月 度 4 月 度 5 月 度 1Q 専 門 店 売 上 84.3% 101.1% 103.0% 95.1% レジ 客 昨 対 88.9% 97.5% 99.8% 95.1% 客 単 価 昨 対 94.8% 103.8% 103.2% 100.0% 土 日 祝 数 2 ±0 +2 ±0 ( 曜 日 調 整 後 ) 専 門 店 売 上 88.8% 101.1% 98.1% 95.3% 駐 車 台 数 94.4% 101.4% 101.9% 99.1% 来 店 客 数 91.7% 99.4% 102.7% 97.7% ご 参 考 2014 年 度 モール 月 次 データ( 既 存 58モール 前 期 比 ) 月 度 3 月 度 4 月 度 5 月 度 1Q 6 月 度 7 月 度 8 月 度 2Q 上 半 期 9 月 度 10 月 度 11 月 度 3Q 12 月 度 1 月 度 2 月 度 4Q 下 半 期 累 計 専 門 店 売 上 112.8% 95.8% 100.0% 103.3% 95.4% 95.2% 99.0% 96.4% 100.0% 96.3% 94.5% 100.8% 97.3% 94.9% 94.4% 99.6% 95.8% 96.5% 98.2% レジ 客 昨 対 104.0% 97.7% 102.2% 101.4% 96.0% 94.0% 98.1% 96.1% 98.7% 94.1% 94.9% 100.5% 96.5% 95.2% 93.9% 99.5% 95.9% 96.2% 97.4% 客 単 価 昨 対 108.5% 98.1% 97.9% 101.9% 99.4% 101.3% 100.9% 100.5% 101.3% 102.3% 99.5% 100.3% 100.8% 99.6% 100.6% 100.1% 100.1% 100.4% 100.8% 土 日 祝 数 ±0 ± ±0 +1 ± ± ±0 ±0 1 ±0 +1 ( 曜 日 調 整 後 ) 専 門 店 売 上 112.8% 95.8% 98.6% 102.8% 97.0% 95.2% 97.0% 96.5% 99.6% 99.4% 94.5% 96.0% 96.6% 97.3% 94.4% 99.6% 96.8% 96.7% 98.1% 駐 車 台 数 102.0% 97.6% 100.3% 100.1% 97.0% 95.7% 99.6% 97.5% 98.7% 95.9% 96.4% 99.8% 97.5% 96.4% 96.4% 102.5% 98.1% 97.8% 98.3% 来 店 客 数 103.0% 97.2% 100.6% 100.3% 96.1% 95.8% 100.0% 97.4% 98.8% 95.1% 95.4% 101.1% 97.2% 95.0% 95.3% 102.0% 97.0% 97.1% 98.0% 8

10 2015 年 度 (2016 年 2 月 期 ) 第 1 四 半 期 ( ~ )レビュー モール 専 門 店 売 上 業 種 別 前 期 比 ( 既 存 63モール 前 期 比 ) 3 月 度 4 月 度 5 月 度 1Q 専 門 店 合 計 84.3% 101.1% 103.0% 95.1% 大 型 専 門 店 小 計 72.1% 103.9% 104.1% 90.4% 衣 料 品 86.3% 99.3% 102.6% 95.4% 服 装 品 77.6% 104.0% 106.7% 93.2% 雑 貨 83.7% 104.8% 105.1% 96.0% 飲 食 91.4% 98.2% 102.0% 96.9% アミュース メント 86.6% 92.0% 93.5% 90.6% サービス 91.7% 104.0% 103.9% 99.4% 中 小 専 門 店 小 計 86.1% 100.8% 102.9% 95.7% ご 参 考 2014 年 度 モール 月 次 データ( 既 存 58モール 前 期 比 ) 3 月 度 4 月 度 5 月 度 1Q 6 月 度 7 月 度 8 月 度 2Q 上 半 期 9 月 度 10 月 度 11 月 度 3Q 12 月 度 1 月 度 2 月 度 4Q 下 半 期 累 計 専 門 店 合 計 112.8% 95.8% 100.0% 103.3% 95.4% 95.2% 99.0% 96.4% 100.0% 96.3% 94.5% 100.8% 97.3% 94.9% 94.4% 99.6% 95.8% 96.5% 98.2% 大 型 専 門 店 小 計 128.3% 90.5% 95.8% 105.4% 94.5% 96.7% 97.6% 96.3% 100.8% 94.3% 91.2% 102.0% 95.9% 92.9% 91.1% 88.9% 91.3% 93.3% 97.0% 衣 料 品 105.6% 95.4% 98.6% 100.1% 94.2% 93.3% 98.0% 94.9% 97.5% 99.4% 96.1% 99.9% 98.5% 94.8% 92.9% 100.7% 95.1% 96.7% 97.1% 服 装 品 125.5% 92.2% 94.5% 105.2% 90.3% 95.3% 100.3% 95.3% 100.3% 93.7% 92.5% 104.3% 96.8% 93.1% 95.4% 99.3% 95.3% 96.0% 98.2% 雑 貨 118.3% 94.0% 97.2% 104.1% 95.0% 97.6% 99.8% 97.5% 100.9% 96.1% 96.5% 101.7% 98.2% 94.2% 96.7% 98.6% 96.2% 97.1% 99.0% 飲 食 104.0% 99.8% 103.6% 102.5% 96.8% 96.9% 100.8% 98.4% 100.4% 95.0% 96.4% 104.2% 98.5% 95.3% 95.9% 102.1% 97.3% 97.9% 99.2% アミュース メント 109.2% 110.1% 126.7% 114.8% 113.9% 79.4% 100.4% 95.8% 104.6% 92.9% 81.6% 84.9% 86.9% 100.7% 91.0% 101.0% 97.0% 92.3% 98.8% サービス 107.1% 96.0% 98.6% 100.8% 97.7% 98.9% 94.9% 97.2% 98.8% 94.6% 92.5% 96.3% 94.5% 92.7% 94.8% 101.2% 96.0% 95.2% 97.1% 中 小 専 門 店 小 計 110.8% 96.4% 100.5% 102.9% 95.5% 94.9% 99.2% 96.5% 99.7% 96.6% 94.9% 100.7% 97.5% 95.1% 94.9% 101.2% 96.5% 96.9% 98.3% 9

11 2015 年 度 (2016 年 2 月 期 ) 第 1 四 半 期 ( ~ )レビュー 中 国 事 業 北 京 天 津 エリアにおけるモール 中 国 小 売 売 上 高 及 び 既 存 モール 前 期 比 北 京 市 2014 年 1 月 -12 月 ( 累 計 ) 2015 年 1 月 -5 月 イオンモール 北 京 国 際 商 城 天 津 市 イオンモール 天 津 TEDA 中 国 小 売 売 上 高 1 イオンモール 専 門 店 売 上 イオンモール 来 店 客 数 % 110.4% 117.9% 128.0% 121.4% 114.2% 1 出 所 : 中 国 国 家 統 計 局 年 1 月 ~12 月 は3モール 2015 年 1 月 ~5 月 は4モールで 算 出 < 既 存 モール 専 門 店 売 上 の 推 移 > イオンモール 北 京 国 際 商 城 イオンモール 天 津 TEDA 所 在 地 : 北 京 市 昌 平 区 北 清 路 1 号 オープン 日 :2008 年 11 月 7 日 (オープン 時 はPM 受 託 2011 年 9 月 マスターリースへ) 敷 地 面 積 : 89,000m2 < 所 在 地 > 総 賃 貸 面 積 : 53,000m2 N 駐 車 台 数 : 3,000 台 専 門 店 数 : 100 店 舗 核 店 舗 :イオン ( 総 合 スーパー) 天 津 市 イオンモール 天 津 中 北 北 京 市 中 心 地 所 在 地 : 天 津 市 経 済 技 術 開 発 区 時 尚 東 路 29 号 オープン 日 :2010 年 10 月 29 日 敷 地 面 積 : 98,000m2 総 賃 貸 面 積 : 55,000m2 駐 車 台 数 : 2,500 台 専 門 店 数 : 130 店 舗 核 店 舗 :イオン( 総 合 スーパー) 天 津 市 イオンモール 天 津 梅 江 180.0% 2014 年 2015 年 180.0% 2014 年 2015 年 160.0% 160.0% 140.0% 140.0% 120.0% 120.0% 100.0% 100.0% 80.0% 80.0% 1-6 月 7-12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 1-6 月 7-12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 イオンモール 天 津 中 北 イオンモール 天 津 梅 江 180.0% 180.0% 2014 年 2015 年 2014 年 2015 年 160.0% 160.0% 140.0% 140.0% 120.0% 120.0% 100.0% 100.0% 所 在 地 : 天 津 市 西 青 区 阜 盛 道 1 号 オープン 日 :2012 年 4 月 28 日 敷 地 面 積 : 163,000m2 総 賃 貸 面 積 : 62,000m2 駐 車 台 数 : 3,700 台 専 門 店 数 : 150 店 舗 核 店 舗 :イオン( 総 合 スーパー) < 天 津 エリア> イオンモール 天 津 中 北 所 在 地 : 天 津 市 西 青 区 西 青 経 済 開 発 区 友 誼 南 路 111 オープン 日 : 2014 年 1 月 3 日 敷 地 面 積 : 75,300m2 総 賃 貸 面 積 : 63,400m2 駐 車 台 数 : 2,400 台 専 門 店 数 : 170 店 舗 核 店 舗 :イオン( 総 合 スーパー) 中 心 市 街 地 イオンモール 天 津 梅 江 イオンモール 天 津 TEDA 80.0% 1-6 月 7-12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 80.0% 1-6 月 7-12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 17km 44km 10

12 2015 年 度 (2016 年 2 月 期 ) 第 1 四 半 期 ( ~ )レビュー 2015 年 度 中 国 事 業 新 規 モール イオンモール 蘇 州 園 区 湖 東 ( 中 国 7 号 店 ) 所 在 地 : 江 蘇 省 蘇 州 市 工 業 園 区 鍾 南 路 238 号 オープン 日 :2015 年 5 月 29 日 敷 地 面 積 : 99,300m2 延 床 面 積 : 218,000m2 総 賃 貸 面 積 : 75,000m2 駐 車 台 数 : 3,000 台 専 門 店 数 : 230 店 舗 施 設 の 特 徴 蘇 州 エリアにおける ドミナント 出 店 蘇 州 エリアでは 3 号 店 (イオンモール 蘇 州 新 区 )までの 物 件 をすでに 確 保 2014 年 4 月 にオープンした 蘇 州 1 号 店 のイオンモール 蘇 州 呉 中 の 成 功 に より エリアにおける 認 知 度 が 高 まる ことで リーシング ブランディング 面 で 有 利 に 働 いている 蘇 州 新 区 21km 蘇 州 呉 中 23km 20km 蘇 州 園 区 湖 東 当 モールが 立 地 する 蘇 州 工 業 園 区 は 1994 年 より 中 国 とシンガポール 両 国 政 府 間 の 重 要 な 経 済 技 術 合 作 プロジェクトとして 開 発 が 進 められ 今 後 さらなる 発 展 が 見 込 まれるエリア 蘇 州 市 初 出 店 15 店 舗 日 系 企 業 テナント22 店 舗 を 含 む230 店 舗 が 出 店 ハード 面 では モールの 建 物 外 装 に 都 会 的 でモダンなデザインを 施 し エントラ ンスにはエリアの 新 たなシンボルとして 高 さ35mの 球 体 ドームを 配 置 最 新 のユニバーサルデザインの 導 入 や 江 蘇 省 最 大 規 模 となる 太 陽 光 発 電 等 の 環 境 配 慮 型 設 備 を 導 入 蘇 州 1 号 店 のイオンモール 蘇 州 呉 中 に 続 き 緑 色 二 星 を 取 得 緑 色 : 地 球 環 境 の 保 護 地 球 資 源 の 最 大 限 の 有 効 活 用 環 境 汚 染 の 防 止 等 を 目 的 として 2006 年 より 施 行 されている 中 国 の 建 設 省 が 認 証 する 建 物 の 環 境 評 価 基 準 制 度 なお 二 星 とは 同 制 度 に 基 づく 等 級 土 地 と 建 物 を 自 社 で 所 有 する 中 国 における 当 社 初 の 独 資 による 出 店 CoCo 壱 番 屋 すき 家 各 フロアの 特 徴 1F Fashion & Gourmet SPORTS DEPO+GOLF5 FLAXUS TOKYO collect point earth music&ecology ~ 街 の 新 たなシンボル~ エントランスドーム 浮 遊 感 透 明 感 のある 球 体 ドーム 光 (LED)と 音 による 演 出 と 連 動 した イベントを 実 施 2F Chinese Gourmet & Interior Goods NITORI 3F Kids & Entertainment キッズゾーン 11

13 2015 年 度 (2016 年 2 月 期 ) 第 1 四 半 期 ( ~ )レビュー 2015 年 度 アセアン 事 業 新 規 モール イオンモールBSD CITY(インドネシア1 号 店 ) BSD CITY 地 区 所 在 地 : Bsd City, Banten, Tangerang, Republic of Indonesia オープン 日 :2015 年 5 月 30 日 敷 地 面 積 : 100,000m2 延 床 面 積 : 177,000m2 総 賃 貸 面 積 : 77,000m2 駐 車 台 数 : バイク 2,300 台 車 2,100 台 専 門 店 数 : 280 店 舗 ジャカルタ 南 西 部 に 位 置 し 2003 年 から 同 国 最 大 の 不 動 産 ディベロッパーであるSinarmas Land 社 により 本 格 的 に 開 発 が 進 められ 住 宅 工 業 施 設 学 校 病 院 ゴルフ 場 スポーツ 施 設 等 が 計 画 されるなど 今 後 著 しい 発 展 が 期 待 されるエリア 約 25km ジャカルタ 中 心 市 街 地 BSD 第 3 期 BSD 第 2 期 BSD 第 1 期 施 設 の 特 徴 ジャカルタ 南 西 部 のBSD 地 区 に 立 地 インドネシア 初 出 店 24 店 舗 日 系 企 業 テナント47 店 舗 を 含 む280 店 舗 で 構 成 インドネシアの 家 庭 料 理 を 提 供 するフードコートや 日 本 の 人 気 ラーメン 店 も 出 店 する ラーメンビレッジ 等 BSD 地 区 最 大 規 模 の 飲 食 ゾーンを 展 開 ( 面 積 ベースで 全 体 の 約 40%) FOR YOUR SMART LIVING をコンセプトに ワンストップで 衣 食 住 すべてが 揃 うエリア 最 大 級 の 郊 外 型 本 格 的 ショッピングモール イオンモール BSD CITY フードカーニバル トラベルラウンジ イオンモール BSD CITY 約 10mの 天 井 高 の 環 境 に 33 店 舗 1,100 席 を 擁 するバンテン 州 最 大 規 模 のフードコート 中 央 にはイベントステージを 配 置 ラーメンビレッジ インドネシア 国 内 で 高 まる 旅 行 需 要 への 対 応 日 本 文 化 の 発 信 を 目 的 に 設 置 日 本 の 観 光 名 所 の 紹 介 イベント 実 施 等 インドネシア 日 本 双 方 の 文 化 の 発 信 拠 点 を 構 築 キッズワールド インドネシア でのラーメン 人 気 をうけ ラーメン 専 門 店 7 店 舗 を 集 積 キッズアミュー ズメント 施 設 を はじめ 地 元 で 人 気 のおもちゃ ショップを 集 積 12

14 2015 年 度 (2016 年 2 月 期 ) 第 1 四 半 期 ( ~ ) 損 益 増 減 明 細 ,826 44,781 営 業 収 益 (+6,819 百 万 円 ) 当 期 前 期 ,164 14,604 営 業 利 益 (+1,157 百 万 円 ) 当 期 前 期 +1, 国 内 既 存 63モール +5,768 7,278 1,510 国 内 新 規 モール +1, ,990 1,209 1,719 1,494 海 外 モール その 他 国 内 既 存 63モール 2, 国 内 新 規 モール 海 外 モール 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 その 他 5,325 5, ,662 30,176 営 業 原 価 販 管 費 (+5,661 百 万 円 ) 当 期 前 期 セグメント 別 営 業 総 利 益 営 業 利 益 営 業 総 利 益 (+1,287 百 万 円 ) +1,139 当 期 前 期 +1,264 営 業 利 益 (+1,157 百 万 円 ) 当 期 前 期 16,709 15,569 12,152 10,887 国 内 既 存 63モール +4,451 +1,632 5,065 国 内 新 規 モール 614 3,257 1,625 1,388 1,425 海 外 モール 37 その 他 ,325 5,195 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 国 内 +54 中 国 アセアン +94 国 内 中 国 アセアン

15 2015 年 度 (2016 年 2 月 期 ) 第 1 四 半 期 ( ~ ) 損 益 計 算 書 ( 要 約 ) 連 結 ( 百 万 円 ) 2016 年 2 月 期 第 1 四 半 期 比 率 2015 年 2 月 期 第 1 四 半 期 営 業 収 益 55, % 48, % 113.9% 6,819 営 業 原 価 39, % 33, % 116.3% 5,531 営 業 総 利 益 16, % 15, % 108.5% 1,287 比 率 増 減 率 前 年 増 減 額 コメント 国 内 新 規 運 営 9モール 国 内 既 存 63モール 海 外 モール その 他 国 内 新 規 運 営 9モール 国 内 既 存 63モール 海 外 モール その 他 国 内 新 規 運 営 9モール 国 内 既 存 63モール 海 外 モール その 他 ( 単 位 : 百 万 円 ) +5,768 百 万 円 955 百 万 円 +1,781 百 万 円 +225 百 万 円 +4,451 百 万 円 514 百 万 円 +1,632 百 万 円 37 百 万 円 +1,316 百 万 円 440 百 万 円 +148 百 万 円 +262 百 万 円 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5, % 5, % 102.5% 130 営 業 利 益 11, % 9, % 111.6% 1,157 営 業 外 収 益 % % 126.3% 95 テナント 受 取 退 店 違 約 金 為 替 差 益 ( 前 期 発 生 ) +80 百 万 円 89 百 万 円 営 業 外 費 用 % % 109.9% 68 支 払 利 息 為 替 差 損 ( 当 期 発 生 ) +23 百 万 円 +127 百 万 円 経 常 利 益 10, % 9, % 112.3% 1,184 営 業 外 損 益 は 前 期 より27 百 万 円 改 善 特 別 利 益 % [ 前 期 ] 差 入 保 証 金 売 却 益 186 百 万 円 特 別 損 失 1, % % 723.3% 1,437 [ 当 期 ] 閉 店 引 当 金 ( 減 損 損 失 612 店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 686) [ 当 期 ] 固 定 資 産 除 却 損 [ 前 期 ] リース 契 約 解 約 損 1,298 百 万 円 369 百 万 円 230 百 万 円 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 9, % 9, % 95.3% 452 特 別 損 益 は 前 期 より1,637 百 万 円 悪 化 法 人 税 等 4, % 4, % 108.3% 334 [ 当 期 ] 税 率 変 更 ( 減 税 )による 繰 延 税 金 資 産 取 り 崩 し +721 百 万 円 少 数 株 主 利 益 % 6 0.0% 四 半 期 純 利 益 5, % 5, % 90.7% 516 国 内 新 規 運 営 9モール(2014 年 オープン7モール 2015 年 オープン2モール) 14

16 2015 年 度 (2016 年 2 月 期 ) 第 1 四 半 期 ( ~ ) 貸 借 対 照 表 ( 要 約 ) 連 結 ( 百 万 円 ) 2016 年 2 月 期 第 1 四 半 期 2015 年 2 月 期 前 期 末 比 増 減 額 現 金 及 び 預 金 74,199 67,340 6,858 関 係 会 社 預 け 金 2,000 5,000 3,000 イオングループ 余 資 運 用 その 他 39,281 31,231 8,050 流 動 資 産 115, ,572 11,909 コメント 有 形 固 定 資 産 690, ,820 有 形 固 定 資 産 の 取 得 +42,585 百 万 円 236 減 価 償 却 費 7,016 百 万 円 リース 会 社 への 物 件 売 却 33,160 百 万 円 他 無 形 固 定 資 産 3,843 3, ( 単 位 : 百 万 円 ) 投 資 その 他 の 資 産 104, , 固 定 資 産 798, , 資 産 913, ,957 12,810 未 払 法 人 税 4,094 9,436 5,341 専 門 店 預 り 金 66,359 47,598 18,761 前 期 末 日 が 銀 行 休 業 日 の 為 返 還 日 ずれの 影 響 (2/28 3/2) 18,718 百 万 円 当 四 半 期 末 日 が 銀 行 休 業 日 の 為 返 還 日 ずれの 影 響 (5/31 6/1) +24,322 百 万 円 設 備 支 払 手 形 85,966 85, 国 内 新 規 開 設 モール 建 設 代 金 の 手 形 未 払 金 設 備 未 払 金 6,633 10,259 3,626 その 他 52,962 56,581 3,619 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 5,919 百 万 円 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 +200 百 万 円 流 動 負 債 216, ,461 6,555 固 定 負 債 363, ,959 社 債 200 百 万 円 4,079 長 期 借 入 金 +865 百 万 円 預 り 保 証 金 +2,606 百 万 円 負 債 579, ,421 10,634 純 資 産 334, ,536 2,175 自 己 資 本 比 率 36.1% 36.4% 0.3% 有 利 子 負 債 248, ,798 5,054 有 利 子 負 債 比 率 27.2% 28.2% 1.0% デット エクイティ レシオ( 倍 ) 有 利 子 負 債 増 減 単 位 : 百 万 円 2016 年 2 月 期 第 1 四 半 期 2015 年 2 月 期 前 期 末 比 増 減 額 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 18,789 24,709 5,919 社 債 65,000 65, 長 期 借 入 金 164, , 合 計 248, ,798 5,054 15

17 2015 年 度 (2016 年 2 月 期 ) 第 1 四 半 期 ( ~ )キャッシュ フロー 計 算 書 ( 要 約 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 連 結 ( 百 万 円 ) 2016 年 2 月 期 第 1 四 半 期 2015 年 2 月 期 第 1 四 半 期 前 年 増 減 額 主 な 項 目 営 業 活 動 による キャッシュ フロー 27,541 29,359 1,818 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 +9,145 百 万 円 減 価 償 却 費 +7,419 百 万 円 専 門 店 売 上 預 り 金 +18,761 百 万 円 前 期 末 日 が 銀 行 休 業 日 の 為 返 還 日 ずれの 影 響 (2/28 3/2) 18,718 百 万 円 当 四 半 期 末 日 が 銀 行 休 業 日 の 為 返 還 日 ずれの 影 響 (5/31 6/1) +24,322 百 万 円 法 人 税 等 の 支 払 額 9,103 百 万 円 その 他 +1,318 百 万 円 投 資 活 動 による キャッシュ フロー 14,847 28,133 13,285 有 形 固 定 資 産 の 取 得 49,349 百 万 円 設 備 投 資 49,818 百 万 円 長 期 前 払 費 用 の 取 得 468 百 万 円 ( 海 外 土 地 使 用 権 等 ) 有 形 固 定 資 産 売 却 による 収 入 +33,160 百 万 円 (リース 活 用 ) 預 り 保 証 金 の 増 加 (NET) +2,349 百 万 円 他 財 務 活 動 による キャッシュ フロー 8,680 16,216 24,896 長 期 借 入 金 による 収 入 +1,954 百 万 円 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 8,122 百 万 円 配 当 金 の 支 払 額 2,506 百 万 円 他 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 71,144 75,466 4,322 16

18 2. 今 後 の 取 り 組 み 17

19 2015 年 度 ( ~ ) 新 規 モール イオンモール 北 京 豊 台 ( 北 京 市 豊 台 区 ) イオンモール 蘇 州 新 区 ( 江 蘇 省 蘇 州 市 ) イオンモール 旭 川 駅 前 3 月 27 日 オープン( 北 海 道 ) イオンモール 武 漢 経 開 ( 湖 北 省 武 漢 市 ) 中 国 イオンモールとなみ ( 富 山 県 ) イオンモール 杭 州 良 渚 新 城 ( 浙 江 省 杭 州 市 ) ベトナム カンボジア ASEAN インドネシア イオンモール 蘇 州 園 区 湖 東 5 月 29 日 オープン( 江 蘇 省 蘇 州 市 ) イオンモール 常 滑 ( 愛 知 県 ) イオンモール 広 州 番 禺 広 場 ( 広 東 省 広 州 市 ) イオンモール 沖 縄 ライカム 4 月 25 日 オープン( 沖 縄 県 ) : 第 1 四 半 期 オープン : 第 2 四 半 期 以 降 オープン 予 定 イオンモール ロンビエン (ハノイ 市 ) イオンモールBSD CITY 5 月 30 日 オープン イオンモール 四 條 畷 ( 大 阪 府 ) 18

20 国 内 事 業 新 規 事 業 拠 点 2015 年 度 ( 計 画 ) [5モール] 2016 年 度 ( 計 画 ) [7モール] モール 名 称 所 在 地 オープン 敷 地 面 積 総 賃 貸 面 積 駐 車 台 数 イオンモール 旭 川 駅 前 北 海 道 旭 川 市 2015 年 3 月 27 日 28,300 m2 (うち 高 架 下 約 9,800m2) 28,800 m2 900 台 イオンモール 沖 縄 ライカム 沖 縄 県 中 頭 郡 北 中 城 村 2015 年 4 月 25 日 175,000 m2 78,000 m2 4,000 台 イオンモールとなみ 富 山 県 砺 波 市 2015 年 7 月 14 日 約 65,000 m2 イオンモール 四 條 畷 大 阪 府 四 條 畷 市 大 阪 府 寝 屋 川 市 約 1,750 台 ( 敷 地 外 駐 車 場 含 む) 2015 年 秋 約 159,000 m2 約 79,000 m2 約 4,100 台 イオンモール 常 滑 愛 知 県 常 滑 市 2015 年 冬 約 202,000 m2 約 65,000 m2 約 4,400 台 ( 仮 称 )イオンモール 堺 鉄 砲 町 大 阪 府 堺 市 2016 年 3 月 約 102,000 m2 未 公 表 約 2,300 台 ( 仮 称 )イオンモール 今 治 新 都 市 愛 媛 県 今 治 市 2016 年 春 約 122,000 m2 約 53,000 m2 約 2,900 台 ( 仮 称 )イオンモール 高 崎 駅 前 群 馬 県 高 崎 市 2016 年 度 約 7,400 m2 未 公 表 未 公 表 他 4モール ( 出 店 エリア: 東 海 地 方 近 畿 地 方 中 国 地 方 四 国 地 方 ) 開 示 済 新 規 出 店 計 画 一 覧 約 33,000 m2 リリースしている 新 規 物 件 のみを 記 載 しています 所 在 地 : 富 山 県 砺 波 市 中 神 土 地 区 画 整 理 事 業 地 内 31 街 区 1 オープン: 2015 年 7 月 14 日 予 定 敷 地 面 積 : 約 65,000m2 延 床 面 積 : 約 50,000m2 総 賃 貸 面 積 : 約 33,000m2 駐 車 台 数 : 約 1,750 台 専 門 店 数 : 約 100 店 舗 施 設 の 特 徴 イオンモールとなみ 当 モールは 2013 年 に 営 業 を 終 了 したイオン 砺 波 店 の 跡 地 への 出 店 であり イオンリテール が 所 有 し 当 社 が 管 理 運 営 を 受 託 北 陸 初 出 店 19 店 舗 富 山 県 初 出 店 8 店 舗 を 含 む 約 100 店 舗 のテナントが 出 店 3 世 代 同 居 を 推 し 進 める 砺 波 市 において 子 育 て 世 代 やG.G 世 代 のニーズに 対 応 する 北 陸 自 動 車 道 の 砺 波 ICから 約 2kmにあり 北 陸 新 幹 線 の 新 高 岡 駅 とつながる 砺 波 駅 や 市 内 循 環 バスの 利 用 も 可 能 な 自 動 車 公 共 交 通 双 方 のアクセスが 良 好 な 立 地 イオンモール 四 條 畷 計 画 地 の 概 要 四 條 畷 市 と 寝 屋 川 市 の 市 境 に 位 置 し 両 市 に よって 整 備 が 進 む 東 部 大 阪 都 市 計 画 地 区 計 画 ( 砂 新 家 ) 地 区 に 立 地 上 質 な オトナの 時 間 CRUISING をコンセプトとし 新 しい 発 見 や 感 動 体 験 をプロデュースするライフスタイル 創 造 拠 点 を 創 造 イオンモール 常 滑 計 画 地 の 概 要 りんくう 常 滑 駅 りんくうICに 隣 接 し 電 車 や 車 による 広 域 からのアクセスが 期 待 できる 立 地 海 と 空 を 120% 楽 しむエンターテインメントパーク をコンセプト とし 中 部 国 際 空 港 セントレアの 利 用 客 を 意 識 したイ ンバウンド 対 応 を 図 る 19

21 国 内 事 業 既 存 モールの 収 益 拡 大 活 性 化 :イオンモールのモール 年 齢 10.3 年 ( 平 均 ) 活 性 化 によりさらに 価 値 を 向 上 増 床 による 活 性 化 増 床 するゾーンにのみテナントを 誘 致 するのでは なく 増 床 面 積 を 含 めたモール 全 体 でダイナミッ クなゾーニングの 見 直 し テナントミックスの 最 適 化 によって 新 店 同 様 の 考 え 方 による 活 性 化 を 実 施 投 資 は 規 模 によって 異 なるが 投 資 採 算 基 準 は 新 店 同 様 増 床 投 資 に 対 して 増 加 EBITDA13% を 確 保 既 存 モールの 大 規 模 活 性 化 (リニューアル)を 推 進 し ショッピングモールの 魅 力 鮮 度 をアップし 収 益 力 強 化 を 図 る 2014 年 度 ( 実 績 ) 2015 年 度 ( 計 画 ) 2016 年 度 ( 計 画 ) 増 床 を 伴 わない 活 性 化 ご 参 考 当 社 が 管 理 運 営 するイオンリテール の69モール 2014 年 度 ( 実 績 ) 2015 年 度 ( 計 画 ) 2016 年 度 ( 計 画 ) オープンして4~5 年 目 で 売 上 の 伸 びが 鈍 化 専 門 店 の6 年 定 期 建 物 賃 貸 借 契 約 満 了 時 に 大 規 模 リニューアルを 実 施 新 規 専 門 店 の 導 入 とともに 既 存 専 門 店 のリニューアル 移 動 によ るゾーニングの 変 更 等 により 専 門 店 の40~ 60%を 新 しくすることで モール 全 体 の 大 規 模 活 性 化 を 実 施 投 資 3~5 億 円 投 資 は 増 加 キャッシュ フローで 数 年 で 回 収 ( 億 円 ) 3003, ,500 <モールオープン 後 のテナント 売 上 推 移 > 8モール 13モール 18モール 17モール 19モール 15モール 200 2,000 1 年 目 2 年 目 3 年 目 4 年 目 5 年 目 モール 資 産 の 活 用 による 収 益 拡 大 による 付 帯 収 入 の 拡 大 イベントスペース イオンホール におけるイベント 開 催 モール 空 間 をメディア( 広 告 ) 媒 体 として 活 用 4つの 機 軸 に 基 づくデジタリゼーションの 推 進 利 便 性 コミュニティ ショッピング エンターテインメント 20

22 国 内 事 業 新 規 マーケットへの 取 り 組 み(インバウンド) インフラ 整 備 2015 年 度 は 常 滑 を 含 め37モールの 強 化 店 舗 を 中 心 にインバウンドを 推 進 特 に 多 言 語 への 対 応 をはじめとした 環 境 整 備 に 取 り 組 みながら 海 外 に 向 けたPRを 強 化 これまでの 取 り 組 み 免 税 対 応 免 税 店 舗 数 は 昨 年 10 月 以 降 約 8 倍 に また 今 年 4 月 の 法 改 正 に 伴 い 免 税 代 行 カウンターの 設 置 運 営 を2モールで 開 始 < 免 税 代 行 カウンター> イオンモールの 免 税 店 数 (2015 年 4 末 時 点 ) 764 免 税 店 数 8 7 インフォメーション カウンターのサイ ン 多 言 語 化 (31モール 完 了 ) 多 言 語 版 フロアガイド のマニュアルを 整 備 左 記 マークの カードに 対 応 両 替 機 の 設 置 (4モール) イオン 銀 行 ATM における 海 外 発 行 カードでの 日 本 円 引 き 出 しサービス 実 施 ( 全 モール) 銀 聯 利 用 可 能 モール 増 (112モール) 5/8 イオンモール 成 田 5/18 イオンモール 沖 縄 ライカム 伸 び 率 ( 対 9 月 ) % % % % % 191% 1 115% 今 後 の 取 り 組 み 2020 年 訪 日 外 国 人 旅 行 者 数 2,000 万 人 時 代 に 向 け 新 たな 成 長 マーケットとして インバウンド による 売 上 獲 得 に 取 り 組 む 電 話 通 訳 サービスのスタート(6 月 ~) また 9 月 からの 国 慶 節 プロモー ションに 向 けて 海 外 媒 体 を 利 用 したPR 施 策 を7 月 ~スタートしていく 環 境 整 備 2014 年 2015 年 2020 年 強 化 モールは 2015 年 度 環 境 整 備 完 了 以 降 対 応 必 要 とされる 環 境 へ 進 化 発 展 2020 年 訪 日 外 国 人 旅 行 者 数 2,000 万 人 市 場 へ 来 店 された お 客 さま インフォメーション の 電 話 機 インフォメーション スタッフ PR 海 外 媒 体 への 掲 載 旅 行 会 社 とのタイアップ 旅 行 博 への 参 加 誘 客 と 送 客 の 双 方 で 積 極 的 プロモーションを 実 施 通 訳 者 英 語 中 国 語 韓 国 語 スペイン 語 ポルトガル 語 ロシア 語 タイ 語 機 内 誌 や 現 地 ガイドブック WEB 広 告 の 出 稿 を 検 討 中 21

23 海 外 事 業 イオンモール 武 漢 金 銀 潭 (2014 年 12 月 オープン) 中 国 湖 北 省 北 京 天 津 山 東 省 江 蘇 省 浙 江 省 広 東 省 ミャンマー ラオス タイ 王 国 ベトナム カンボジア イオンモール プノンペン(2014 年 6 月 オープン) マレーシア ASEAN インドネシア < 店 舗 ベースでの 利 益 ( 営 業 総 利 益 )の 推 移 > 単 位 : 億 円 本 部 コスト( 販 管 費 )を 除 く 営 業 ベースでの 利 益 2012 年 度 2016 年 度 に 黒 字 化 2013 年 度 年 度 年 度 計 画 年 度 計 画 期 末 モール 数 計 画 計 画 アジア 各 国 において 大 規 模 駐 車 場 を 備 えた ショッピングモールを 開 設 オープン 後 週 末 には 駐 車 場 が 足 りない 位 の 集 客 があり 今 後 の 成 長 が 期 待 できます 既 存 モールの 利 益 改 善 利 益 が 出 やすい 自 社 所 有 物 件 が 増 加 することから 2016 年 度 に 黒 字 化 をめざす 22

24 中 国 事 業 中 国 出 店 計 画 北 京 天 津 山 東 出 店 数 ( 年 度 毎 ) モール 数 ( 累 計 ) 北 京 市 天 津 市 山 東 省 開 示 済 出 店 計 画 一 覧 湖 北 湖 北 省 江 蘇 省 浙 江 省 江 蘇 浙 江 オープン モール 名 称 所 在 地 敷 地 面 積 延 床 面 積 イオンモール 蘇 州 園 区 湖 東 ( ) 江 蘇 省 蘇 州 市 99,300 m2 218,000 m2 イオンモール 北 京 豊 台 北 京 市 豊 台 区 約 63,800 m2 約 153,300 m 年 度 イオンモール 広 州 番 禺 広 場 広 東 省 広 州 市 約 51,400 m2 約 172,900 m2 イオンモール 蘇 州 新 区 江 蘇 省 蘇 州 市 約 153,000 m2 約 162,000 m2 イオンモール 杭 州 良 渚 新 城 ( ) 浙 江 省 杭 州 市 約 94,800 m2 約 176,000 m2 イオンモール 武 漢 経 開 ( ) 湖 北 省 武 漢 市 約 129,900 m2 約 274,600 m2 ( 仮 称 )イオンモール 河 北 燕 郊 河 北 省 三 河 市 約 84,000 m2 約 175,000 m 年 度 ( 仮 称 )イオンモール 武 漢 石 橋 湖 北 省 武 漢 市 約 46,200 m2 約 120,900 m2 ( 仮 称 )イオンモール 広 州 金 沙 洲 広 東 省 広 州 市 約 84,500 m2 約 187,700 m2 他 2モール 中 国 ではリース 方 式 での 出 店 を 基 本 としておりますが 印 は 自 社 所 有 物 件 となります リリースしている 新 規 物 件 のみを 記 載 しています 出 店 計 画 は 日 本 の 会 計 年 度 で 記 載 中 国 現 地 法 人 の 決 算 期 は12 月 末 広 東 省 中 国 におけるドミナント 出 店 蘇 州 エリア 蘇 州 新 区 蘇 州 園 区 湖 東 広 東 蘇 州 呉 中 イオンモール 杭 州 良 渚 新 城 23

25 アセアン 事 業 イオンモールLong Bien (ロンビエン) オープン:2015 年 秋 所 在 地 :Hanoi IT Park Project in Sai Dong B Industrial Zone, Phuc Dong and Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi 敷 地 面 積 : 約 96,000m2 延 床 面 積 : 約 110,000m2 総 賃 貸 面 積 : 約 73,400m2 専 門 店 数 : 約 180 店 舗 駐 車 台 数 : 車 約 1,000 台 ハ イク 約 4,000 台 ベトナム 計 画 地 は ハノイ 市 の 中 心 部 にあるホアンキエム 湖 より 東 に 約 5km LongBien 区 は2011 年 に 制 定 されたハノイ 市 マスタープラン (2050 年 に 向 けた2030 年 へのビジョン)では 新 興 住 宅 エリアとして 定 められており 道 路 整 備 や 住 宅 開 発 が 進 み 人 口 流 入 の 続 くエリア 2014 年 4 月 11 日 建 築 着 工 イオンモール ビンタン オープン:2016 年 夏 所 在 地 : Lot PT1, Hi-tech Healthcare Park, 532A Kinh Duong Vuong, Binh Tri Dong B ward, Binh Tan District, HCMC 敷 地 面 積 : 約 46,800m2 延 床 面 積 : 約 114,000m2 総 賃 貸 面 積 : 約 59,000m2 専 門 店 数 : 約 160 店 舗 駐 車 台 数 : 車 約 1,500 台 ハ イク 約 4,000 台 アセアン 出 店 計 画 8 6 出 店 数 ( 年 度 毎 ) モール 数 ( 累 計 ) 5 6 計 画 地 は ホーチミン 市 中 心 地 から 南 西 約 10km( 車 で 約 40 分 )のビンタン 区 に 位 置 しており ホアラム-シャングリラ 社 が 総 合 開 発 する 医 療 施 設 居 住 エリア 学 校 商 業 を 含 む インターナショナル ハイテク ヘルスケ ア パーク 内 にあることから 今 後 さらなる 発 展 が 期 待 できるエリア 交 通 環 境 におい ても 外 郭 環 状 道 路 や 東 西 高 速 道 路 が 走 る など 広 域 からの 集 客 も 可 能 な 立 地

26 業 績 計 画 ( 連 結 ) 2015 年 度 (2016 年 2 月 期 ) 業 績 予 想 金 額 前 期 比 営 業 収 益 2,380 億 円 116.7% 営 業 利 益 445 億 円 106.3% 経 常 利 益 420 億 円 102.0% 当 期 純 利 益 246 億 円 100.4% 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 円 - 設 備 投 資 額 1,700 億 円 減 価 償 却 費 370 億 円 本 資 料 に 記 載 されている 内 容 及 び 業 績 見 通 し 等 の 将 来 に 関 する 記 述 は 当 社 が 現 在 入 手 している 情 報 及 び 合 理 的 であると 判 断 する 一 定 の 前 提 に 基 づいており その 達 成 を 当 社 として 約 束 する 趣 旨 のものではありません また 実 際 の 業 績 は 様 々な 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 があります 25

27 3. 中 期 経 営 計 画 (2014~2016 年 度 ) 26

28 中 期 経 営 計 画 新 規 モール 開 設 当 初 計 画 (2014 年 4 月 8 日 公 表 ) 修 正 計 画 (2015 年 4 月 9 日 公 表 ) 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 計 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 計 計 画 計 画 計 画 計 画 実 績 増 減 計 画 増 減 計 画 増 減 計 画 増 減 日 本 日 本 中 国 中 国 アセアン アセアン 計 計 国 内 は 建 設 業 界 における 需 要 拡 大 と 人 員 不 足 の 需 給 ギャップによる 開 店 年 度 のずれ 込 みと 建 設 コスト 上 昇 に 対 応 した 計 画 スケジュールの 見 直 しに より 開 店 年 度 を 変 更 中 国 は 出 店 手 続 きの 厳 格 化 等 による 一 部 開 店 年 度 ずれ アセアンは インドネシアにおいて 為 替 の 変 動 リスクや 外 資 規 制 の 強 化 等 を 勘 案 し 事 業 計 画 を 見 直 し 開 店 年 度 を 変 更 経 営 数 値 当 初 計 画 (2014 年 4 月 8 日 公 表 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 修 正 計 画 (2015 年 4 月 9 日 公 表 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 2014 年 度 ( 実 績 ) 2015 年 度 ( 計 画 ) 2016 年 度 ( 計 画 ) 営 業 収 益 208, ,000 営 業 収 益 203, , ,000 経 常 利 益 43,500-60,000 経 常 利 益 41,160 42,000 48,000 国 内 外 の 出 店 計 画 見 直 しにより 2016 年 度 (2017 年 2 月 期 )に 営 業 収 益 3,000 億 円 経 常 利 益 600 億 円 の 目 標 は 次 期 中 期 の 早 い 段 階 での 実 現 を めざす 出 店 計 画 見 直 しにより 設 備 投 資 額 は 当 初 計 画 より1,300 億 円 圧 縮 設 備 投 資 当 初 計 画 (2014 年 4 月 8 日 公 表 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 修 正 計 画 (2015 年 4 月 9 日 公 表 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 計 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 度 計 計 画 計 画 計 画 計 画 実 績 増 減 計 画 増 減 計 画 増 減 計 画 増 減 日 本 130, , , ,000 日 本 135,000 5,000 90,000 50,000 85,000 45, ,000 90,000 中 国 20,000 40,000 20,000 80,000 中 国 20, ,000 10,000 20, ,000 10,000 アセアン 40,000 50,000 30, ,000 アセアン 25,000 15,000 30,000 20,000 15,000 15,000 70,000 50,000 計 190, , , ,000 計 180,000 10, ,000 60, ,000 60, , ,000 27

29 中 期 経 営 計 画 資 金 調 達 計 画 ( 単 位 : 億 円 ) 2,000 1,800 1,800 1,800 1,700 1,700 1,700 投 資 営 業 CF Debt その 他 ( 手 元 資 金 預 り 敷 金 REIT 等 ) 1, ,200 1,200 1, 年 度 2015 年 度 2016 年 度 設 備 投 資 4,700 億 円 3ヵ 年 合 計 資 金 手 当 営 業 CF Debt その 他 2,211 億 円 1,084 億 円 1,405 億 円 ご 参 考 2014 年 度 末 現 金 及 び 預 金 残 高 673 億 円 28

30 成 長 ツールとしてのリート 活 用 当 社 が 保 有 している 土 地 建 物 をリートに 譲 渡 し 同 時 にリートから 土 地 建 物 を 一 括 リースし セール&リースバック 契 約 を 締 結 します 従 って 当 社 は 譲 渡 前 と 同 様 の 管 理 運 営 を 行 うため エンドテナントからの 賃 料 は 直 接 当 社 が 受 領 します 当 社 からのリートへの 支 払 リース 料 は 固 定 であり リートは 安 定 的 な 収 益 を 確 保 できる 一 方 当 社 はオペレーションによる 収 益 のアップサイドを 享 受 できます 右 下 は2013 年 11 月 22 日 付 に 当 社 からイオンリートへの 既 存 6モール 譲 渡 の 概 要 です 当 社 が6モールを 所 有 し 管 理 運 営 していた 時 の 時 価 評 価 は1,400 億 円 ですが 当 社 からリートへの 譲 渡 価 格 は 当 社 が 支 払 う 賃 料 45 億 円 に 基 づく 時 価 評 価 となるため 646 億 円 となります イオンリートへの 既 存 物 件 の 譲 渡 により 賃 貸 不 動 産 時 価 評 価 上 の 含 み 益 767 億 円 は 消 滅 しますが 譲 渡 と 同 時 にリースバックを 行 い ノンアセット 利 益 82 億 円 を 享 受 することでノンアセットの 含 み 益 は 温 存 されます 回 収 した 資 金 646 億 円 を 次 の 新 規 開 設 モールへ 再 投 資 することで 新 たなキャッシュ フローと 含 み 益 を 創 出 することが 可 能 となります 当 社 は これまでイオンリート 以 外 のリートへの 譲 渡 時 も 同 一 スキームで 流 動 化 を 実 施 しています イオンリート 投 資 法 人 資 産 運 用 委 託 契 約 イオンリートマネジメント ( 資 産 運 用 会 社 イオン 100% 子 会 社 ) 2014 年 度 モール 保 有 形 態 別 利 益 率 モール 保 有 形 態 土 地 保 有 / 建 物 保 有 土 地 リース/ 建 物 保 有 土 地 リース/ 建 物 リース PM 受 託 物 件 その 他 2 計 2014 年 度 譲 渡 物 件 セール&リースバック マスターリース 契 約 20 年 契 約 固 定 賃 料 パイプライン& モールマネジメント 契 約 国 内 モール 数 モール 名 称 所 在 簿 価 譲 渡 価 額 鑑 定 NOI 利 回 り 譲 渡 日 イオンモール サブリース 契 約 テナント 営 業 総 利 益 率 39.2% 32.9% 31.4% 55.5% 13.1% 30.2% 構 成 比 13.8% 40.8% 46.5% 1.6% 2.7% 100.0% 1 内 流 動 化 物 件 19 2 その 他 には 海 外 モール 及 びイオンリテール から 管 理 運 営 を 受 託 している69モールを 含 みます イオンモールKYOTO 京 都 府 京 都 市 20,532 百 万 円 21,470 百 万 円 5.1% 2015 年 2 月 27 日 <2013 年 11 月 22 日 付 イオンリートへの 既 存 6モール 譲 渡 時 の 概 要 > 1リートにモールを 売 却 同 時 にリースバックを 行 い ノンアセット 利 益 を 享 受 保 有 資 産 売 却 により 賃 貸 不 動 産 時 価 評 価 上 の 含 み 益 は 消 滅 するが ノンアセットのキャッシュ フローが 温 存 される 譲 渡 額 646 ( 売 却 益 は12 億 円 ) 6 物 件 合 計 譲 渡 前 譲 渡 後 差 異 簿 価 営 業 収 益 営 業 費 用 ( 減 価 償 却 費 ) (27) (-) ( 27) (MLコスト) (-) (45) (45) 営 業 利 益 支 払 利 息 経 常 利 益 EBITDA EBITDA/ 投 資 19.5% NA 2013 年 11 月 にイオンリート 投 資 法 人 へ646 億 円 の 物 件 を 譲 渡 した 際 の インパクトを 参 考 に 作 成 譲 渡 前 の EBITDA/ 投 資 はイニシャル 投 資 ではなく 簿 価 を 使 用 2 賃 貸 不 動 産 の 含 み 益 は 消 滅 する 譲 渡 前 譲 渡 後 差 異 簿 価 市 場 価 格 ( 時 価 評 価 ) 1,400 NA - 含 み 益 767 NA - 3ノンアセットのキャッシュ フローも 加 味 した 市 場 価 格 譲 渡 前 譲 渡 後 差 異 簿 価 市 場 価 格 ( 時 価 評 価 ) 1, 含 み 益 イニシャルコスト 回 収 に 加 え ノンアセットのキャッシュ フローを 82 億 円 享 受 出 来 ることから 実 質 の 含 み 益 は 温 存 4 売 却 で 得 た 資 金 (646 億 円 ) 再 投 資 賃 貸 不 動 産 時 価 評 価 上 の 含 み 益 は 消 滅 賃 貸 不 動 産 時 価 評 価 上 に 計 上 されない ノンアセットの 時 価 評 価 額 タイムラグは 発 生 するが 売 却 で 得 た 資 金 を 再 投 資 することにより 新 たなキャッシュ フローと 含 み 益 を 創 出 することが 可 能 当 社 の 投 資 採 算 基 準 は 投 資 に 対 して 稼 動 3 年 目 で13%であり 単 純 計 算 すると 再 投 資 により 新 たに83 億 円 のEBITDAを 創 出 ノンアセット 利 益 は 温 存 29

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注 記 事 項 (1) 四 半 期 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 無 2 1 平 成 29 年 2 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 非 連 結 ) 平 成 28 年 7 月 1 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 UCS 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 8787 URL https://www.ucscard.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 後 藤 秀 樹 問 合 せ 先 責

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