1 予 算 の 姿 ( 平 成 25 当 初 予 算 ) 長 野 県 財 政 の 状 況 H 現 在 長 野 県 の 予 算 を 歳 入 面 から 見 ると 自 主 財 源 の 根 幹 である 県 税 が 全 体 の5 分 の1 程 度 しかなく 地 方 交 付 税 や 国 庫 支

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1 長 野 県 における 行 政 財 政 改 革 の 取 組 について 参 考 資 料 3 1 行 政 財 政 改 革 を 推 進 するための 計 画 1 財 政 改 革 推 進 プログラム(H14~H18 ) 2 長 野 県 行 財 政 改 革 プラン(H19~H23 ) 3 長 野 県 行 政 財 政 改 革 方 針 (H24~H28 ) 事 務 事 業 の 見 直 し 民 間 委 託 など 外 部 化 組 織 のスリム 化 ( 廃 止 統 合 など) 業 務 の 効 率 化 など 2 主 な 取 組 の 効 果 額 取 組 内 容 1 財 政 改 革 推 進 プログラム (H14~H18 ) 2 長 野 県 行 財 政 改 革 プラン (H19~H23 ) 歳 出 削 減 の 取 組 1 歳 入 確 保 の 取 組 1,366 億 円 1,325 億 円 11 億 円 377 億 円 合 計 1,467 億 円 1,72 億 円 1 歳 出 削 減 の 取 組 : 定 員 管 理 給 与 の 適 正 化 事 務 事 業 の 見 直 し 等 3 長 野 県 における 定 員 の 適 正 化 について( 実 績 及 び 計 画 ) 区 分 H14 H19 H24 H28( 計 画 ) 職 員 数 29,586 29,317 27,151 25,926 増 減 269 2,166 1,225 職 員 数 は 各 年 の4 月 1 日 現 在 の 在 職 者 数 4 長 野 県 の 財 政 状 況 について 別 紙 長 野 県 財 政 の 状 況 のとおり ( 参 考 ) 1 人 当 たり 県 民 所 得 平 成 2 2,88 千 円 ( 22 位 ) 平 成 21 2,71 千 円 ( 13 位 ) 長 野 県 の 職 員 の 給 与 について 平 成 22 ラスパイレス 指 数 98.1( 全 都 道 府 県 中 31 位 ) 平 成 23 ラスパイレス 指 数 98.1( 全 都 道 府 県 中 34 位 ) ラスパイレス 指 数 とは 国 家 公 務 員 の 給 与 水 準 を1とした 場 合 の 地 方 公 務 員 の 給 与 水 準 を 示 す 指 数

2 1 予 算 の 姿 ( 平 成 25 当 初 予 算 ) 長 野 県 財 政 の 状 況 H 現 在 長 野 県 の 予 算 を 歳 入 面 から 見 ると 自 主 財 源 の 根 幹 である 県 税 が 全 体 の5 分 の1 程 度 しかなく 地 方 交 付 税 や 国 庫 支 出 金 などの 国 からの 財 源 や 県 債 に 大 きく 依 存 する 脆 弱 な 構 造 となっています 歳 出 面 から 見 ると 人 件 費 や 公 債 費 などの 義 務 費 をはじめ 削 減 が 困 難 な 経 費 が 全 体 の4 分 の3 以 上 を 占 め 裁 量 の 余 地 が 狭 い 極 めて 硬 直 的 な 構 造 と なっています 地 方 譲 与 税 % 繰 入 金 % 使 用 料 及 び 手 数 料 % その 他 56.6% 経 済 対 策 関 連 基 金 事 業 費 公 共 事 業 費 166 施 設 運 営 費 2.% 事 業 補 助 金 など 公 立 学 校 の 教 員 ( 小 中 高 など) 警 察 官 行 政 職 員 特 別 職 議 員 の 給 与 など 地 方 消 費 税 清 算 金 % 諸 収 入 % 国 庫 支 出 金 % 通 常 債 538 (6.5%) 県 債 1, % 歳 入 8,299 億 円 臨 時 財 政 対 策 債 713 (8.6%) 県 税 1, % 地 方 交 付 税 2, % 税 市 町 村 交 付 金 災 害 復 旧 費 など 1 その 他 行 政 費 1, % その 他 の 義 務 的 な 経 費 1, % 介 護 保 険 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 国 民 健 康 保 険 関 係 経 費 など 歳 出 8,299 億 円 社 会 保 障 関 係 費 % 人 件 費 2,56 3.8% 公 債 費 1, % 借 入 金 の 返 済 扶 助 費 生 活 保 護 費 など %

3 2 予 算 の 規 模 長 野 県 の 予 算 ( 最 終 予 算 )は 平 成 11 以 降 厳 しい 財 政 状 況 のもと 抑 制 基 調 で 推 移 してきましたが 2 以 降 は 経 済 雇 用 対 策 を 実 施 している ため 増 加 しています 25 当 初 予 算 は 経 済 雇 用 対 策 に 切 れ 目 なく 取 り 組 むため 国 の 15か 月 予 算 に 対 応 して 一 体 的 に 編 成 した24 2 月 補 正 予 算 と 合 わせると 24 当 初 予 算 と 比 べ337 億 円 の 増 となっています 11 月 補 正 予 算 では 台 風 18 号 による 災 害 への 対 応 などに 要 する 経 費 を 追 加 計 上 しています 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, グラフは 最 終 予 算 当 初 予 算 額 9,758 9,67 9,875 1,78 1,15 9,929 1,193 1,36 1,47 9,357 8,757 8,528 8,25 8,462 8,331 8,322 8,615 8,464 8,412 (8,749) 8,299 最 終 予 算 額 1,742 12,133 1,837 1,514 11,629 11,154 1,811 1,535 9,881 9,25 9,47 8,365 8,572 8,38 8,382 9,248 8,893 8,766 8,79 8,55 最 終 予 算 額 :25 は11 月 補 正 後 予 算 額 < 億 円 未 満 四 捨 五 入 > 上 段 ( ) 書 きはH24.2 補 正 ( 経 済 対 策 分 )をH25に 含 む 2

4 3 県 税 収 入 の 推 移 県 税 収 入 は 平 成 1 に2,647 億 円 とピークに 達 しましたが 14 にはIT 不 況 の 影 響 から 13 と 比 較 して427 億 円 の 減 収 ( 17.2%)となり 戦 後 最 大 の 落 込 みとなりました 16 から19 まで 法 人 二 税 の 増 収 や 国 からの 税 源 移 譲 などにより 増 加 した 後 2 21 は 急 激 な 景 気 悪 化 により 大 幅 な 減 少 となり 以 後 同 水 準 で 推 移 しています 3, 地 方 法 人 特 別 税 導 入 による 影 響 額 2, , 県 税 収 入 うち 法 人 二 税 法 人 二 税 法 人 事 業 税 法 人 県 民 税 2,314 2,422 2,482 2,492 2,647 2,388 2,56 2,48 2,53 2,12 2,65 2,111 2,246 2,589 2,411 2,7 1,99 1,92 1,932 1,912 うち 法 人 二 税 H6~24 : 決 算 額 H25 : 当 初 予 算 額 < 億 円 未 満 四 捨 五 入 > 3

5 4 地 方 交 付 税 臨 時 財 政 対 策 債 の 推 移 地 方 交 付 税 は 平 成 12 をピークとして 減 少 傾 向 にあります 特 に25 は 地 方 公 務 員 給 与 の 削 減 を 前 提 に 減 額 されたことなどから 大 幅 な 減 となっ ています 一 方 地 方 交 付 税 の 不 足 分 を 補 てんする 臨 時 財 政 対 策 債 の 発 行 は13 から 始 まり 近 年 は 地 方 財 政 の 財 源 不 足 を 背 景 に 多 額 の 発 行 が 続 いて います 3,5 3, 2,5 臨 時 財 政 対 策 債 地 方 交 付 税 2, 1,5 1, 5 地 方 交 付 税 臨 時 財 政 対 策 債 合 計 2,16 2,21 2,199 2,174 2,327 2,614 2,865 2,654 2,69 2,569 2,44 2,381 2,322 2,17 2,11 2,153 2,288 2,334 2,279 2, ,16 2,21 2,199 2,174 2,327 2,614 2,865 2,779 2,872 3,97 2,81 2,664 2,575 2,399 2,389 2,717 3,132 3,13 2,971 2,878 H6~24 : 決 算 額 H25 : 見 込 額 < 億 円 未 満 四 捨 五 入 > 4

6 5 義 務 費 の 推 移 支 出 が 義 務 づけられ 任 意 に 節 減 することができない 義 務 費 ( 人 件 費 公 債 費 扶 助 費 )は ここ 数 年 ほぼ 同 規 模 で 推 移 しています 5, 人 件 費 公 債 費 扶 助 費 4, 3, 2, 1, 人 件 費 人 件 費 県 の 機 関 で 働 く 職 員 や 公 立 の 小 中 高 校 の 教 職 員 警 察 職 員 の 給 料 退 職 金 各 種 手 当 など 公 債 費 過 去 に 借 り 入 れた 借 金 のその 年 の 返 済 金 ( 元 金 と 利 子 ) 扶 助 費 社 会 保 障 制 度 により 生 活 保 護 費 など 個 人 に 対 して 支 出 される 経 費 2,572 2,59 2,661 2,72 2,739 2,742 2,756 2,768 2,754 2,656 2,62 2,579 2,696 2,713 2,656 2,55 2,58 2,589 2,564 2,515 公 債 費 扶 助 費 ,28 1,174 1,27 1,427 1,53 1,667 1,647 1,664 1,66 1,576 1,498 1,414 1,367 1,4 1,398 1,387 1,396 1, 合 計 3,576 3,693 3,867 4,79 4,22 4,364 4,486 4,643 4,61 4,461 4,423 4,293 4,321 4,253 4,152 4,84 4,119 4,123 4,96 4,54 H6~24 : 決 算 額 H25 :11 月 補 正 後 予 算 額 < 億 円 未 満 四 捨 五 入 > 公 債 費 にはNTT 公 債 費 にはNTT 公 債 分 費 は にはNTT 公 含 債 まない 分 費 は にはNTT 公 含 債 まない 分 費 は にはNTT 含 債 まない 分 は 含 債 まない 分 は 含 まない 5

7 6 公 共 事 業 費 ( 補 助 県 単 独 )の 推 移 道 路 や 河 川 農 地 や 造 林 など 県 民 生 活 に 身 近 な 社 会 資 本 を 整 備 するための 建 設 事 業 費 は 平 成 7 をピークに 減 少 傾 向 にありましたが 2 年 度 から 県 内 経 済 の 下 支 えを 図 るため 切 れ 目 なく 経 済 対 策 を 実 施 してきました 25 当 初 予 算 は 国 の 15か 月 予 算 に 対 応 して 一 体 的 に 編 成 した 24 2 月 補 正 予 算 と 合 わせると 24 当 初 予 算 と 比 べ259 億 円 の 増 となっています 11 月 補 正 予 算 では 台 風 18 号 による 災 害 への 対 応 に 要 する 経 費 を 追 加 計 上 しています 3, 補 助 公 共 県 単 独 公 共 2,5 2, 1,5 1, 5 補 助 公 共 県 単 独 公 共 1,943 2,893 2,139 1,881 2,737 2,258 1,881 1,632 1,317 1, ,129 1,242 1, 当 初 予 算 におけ (1,132) る 公 共 事 業 費 H6~24 : 最 終 予 算 額 H25 :11 月 補 正 後 予 算 額 < 億 円 未 満 四 捨 五 入 > 6 上 段 ( ) 書 きはH24.2 補 正 ( 経 済 対 策 分 )をH25に 含 む

8 7 県 債 残 高 の 推 移 県 の 借 金 である 県 債 の 残 高 は 平 成 12 をピークに 減 少 してきましたが 税 収 の 大 幅 減 に 対 応 するための 減 収 補 てん 債 や 地 方 交 付 税 の 振 替 えである 臨 時 財 政 対 策 債 ( 臨 財 債 )の 増 発 を 余 儀 なくされ 2 以 降 は 増 加 に 転 じています 建 設 事 業 等 に 充 てるための 通 常 債 については 発 行 抑 制 に 努 め 今 後 も 着 実 に 減 少 させるとともに 臨 財 債 の 廃 止 を 含 めた 抜 本 的 な 見 直 しを 国 に 強 く 求 め 中 長 期 的 な 視 点 で 県 債 残 高 の 縮 減 を 図 ります 15, 臨 時 財 政 対 策 債 減 収 補 てん 債 1, 5, 通 常 債 普 通 会 計 内 訳 末 残 高 増 減 ,116 11,91 13,539 14,685 15,552 16,3 16,391 16,336 16,334 16,156 15,844 15,468 15,9 14,966 15,19 15,291 15,595 15,78 15,854 15,982 16,126 16,275 16,421 16,53 1,443 1,794 1,629 1, 臨 財 債 等 ,284 1,554 1,774 1,942 2,331 2,937 3,664 4,198 4,712 5,234 5,754 6,251 6,714 7,149 増 減 通 常 債 1,116 11,91 13,539 14,685 15,552 16,3 16,391 16,211 15,946 15,24 14,56 13,914 13,316 13,24 12,688 12,354 11,931 11,51 11,142 1,748 1,372 1,24 9,77 9,381 増 減 1,443 1,794 1,629 1, H6~24 : 決 算 額 H25 以 降 : 見 込 額 臨 財 債 等 : 臨 時 財 政 対 策 債 減 収 補 てん 債 ( 特 例 分 )の 合 計 <NTT 債 除 き 億 円 未 満 四 捨 五 入 > 7

9 8 三 基 金 残 高 の 推 移 県 の 貯 金 である 基 金 は 平 成 5 以 降 取 崩 しが 続 いているため 残 高 が 減 少 し 枯 渇 寸 前 となっています 25 も 依 然 として 厳 しい 財 政 状 況 のもと 財 源 不 足 を 補 てんするため 基 金 を 取 り 崩 さざるを 得 ない 状 況 ですが 効 率 的 な 予 算 執 行 等 により 基 金 残 高 を 確 保 するよう 努 めていきます 2, 1,5 財 政 調 整 基 金 減 債 基 金 公 共 施 設 等 整 備 基 金 1, 5 財 政 調 整 基 金 5 財 政 調 整 基 金 予 測 できない 収 入 の 減 少 や 支 出 の 増 加 に 備 えて 設 けられている 積 立 金 減 債 基 金 県 債 の 返 済 を 計 画 的 に 行 うための 積 立 金 公 共 施 設 等 整 備 基 金 社 会 資 本 の 整 備 を 計 画 的 に 行 うための 積 立 金 (H17 廃 止 ) 減 債 基 金 公 共 施 設 等 整 備 基 金 合 計 1,671 1,619 1,584 1,388 1,194 1,68 1, H6~24 : 決 算 額 H25 : 見 込 額 8

10 9 経 常 収 支 比 率 の 推 移 経 常 収 支 比 率 は 人 件 費 や 公 債 費 など 毎 年 固 定 的 にかかる 経 費 に 対 して 県 税 や 地 方 交 付 税 などの 経 常 収 入 がどの 程 度 充 当 されているかを 示 し 数 値 が 高 いほど 自 治 体 独 自 の 施 策 に 充 当 できる 財 源 が 少 なくなり 財 政 構 造 が 硬 直 的 になります 本 県 では 人 件 費 公 債 費 等 経 常 経 費 の 削 減 に 向 けて 取 り 組 んでいますが 県 税 等 の 一 般 財 源 が 年 々 減 少 してきているため 経 常 収 支 比 率 は と 同 様 に 高 い 水 準 となっています (%) 長 野 県 長 野 県 経 常 経 費 ( 人 件 費 公 債 費 等 ) 充 当 一 般 財 源 経 常 一 般 財 源 ( 県 税 普 通 交 付 税 等 ) ( 単 位 :% 位 ) 順 位 各 決 算 に 基 づく 確 定 値 (24 は 速 報 値 ) 数 値 は 加 重 平 均 順 位 は 数 値 が 大 きい( 悪 い) 順 東 京 愛 知 を 除 く 平 均

11 1 起 債 制 限 比 率 実 質 公 債 費 比 率 将 来 負 担 比 率 県 債 発 行 を 抑 制 してきたことから 起 債 制 限 比 率 は 平 成 16 をピークに 減 少 に 転 じ 実 質 公 債 費 比 率 も19 決 算 で 地 方 債 の 発 行 に 総 務 省 の 許 可 を 必 要 とする 基 準 である18%を 下 回 りました また 財 政 健 全 化 法 に 基 づき19 決 算 から 導 入 された 将 来 負 担 比 率 は 早 期 健 全 化 基 準 である 4%を 大 きく 下 回 っており 引 き 続 き 長 野 県 行 政 財 政 改 革 方 針 ( 平 成 24~28 )に 基 づき 財 政 健 全 化 に 取 り 組 んでいきます (%) 起 債 制 限 比 率 長 野 県 18% 実 質 公 債 費 比 率 長 野 県 5. 起 債 制 限 比 率 実 質 公 債 費 比 率 将 来 負 担 比 率 公 債 費 充 当 一 般 財 源 - 交 付 税 措 置 のある 公 債 費 起 債 制 限 比 率 を 厳 格 化 透 明 化 の 観 点 から 見 直 し 公 営 企 業 への 繰 出 し 全 会 計 と 一 部 事 務 組 合 公 社 三 セク 等 を 含 めて 県 が 将 来 (3か 年 平 均 ) 標 準 財 政 規 模 - 交 付 税 措 置 のある 公 債 費 や 公 債 費 の 満 期 一 括 償 還 の 積 立 金 を 反 映 した 比 率 (3か 年 平 均 ) 負 担 すべき 実 質 的 な 負 債 の 標 準 財 政 規 模 に 対 する 比 率 実 質 公 債 費 比 率 が18%を 超 える 団 体 は 起 債 の 発 行 に 国 の 許 可 が 必 要 4%を 超 える 団 体 は 早 期 健 全 化 団 体 として 財 政 健 全 化 となり 25%を 超 える 団 体 は 単 独 事 業 費 等 の 起 債 が 制 限 される 計 画 の 作 成 が 必 要 となる 起 債 制 限 比 率 ( 単 位 :%) 将 来 負 担 比 率 ( 単 位 :%) 長 野 県 長 野 県 程 度 順 位 順 位 起 債 制 限 比 率 は22 から 算 定 なし 実 質 公 債 費 比 率 ( 単 位 :%) 各 決 算 に 基 づく 確 定 値 (24 は 速 報 値 25 は25.3 時 点 の 試 算 値 ) 長 野 県 数 値 は 加 重 平 均 順 位 は 数 値 が 大 きい( 悪 い) 順 順 位

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