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1 第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商 品 取 引 法 第 193 条 の2 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 28 年 1 月 1 日 ~ 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 及 び 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 平 成 28 年 1 月 1 日 ~ 平 成 28 年 3 月 31 日 )に 係 る 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 について PwCあらた 監 査 法 人 による 四 半 期 レビューを 受 けております - 8 -

2 1 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 12 月 31 日 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 138, ,473 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 95,476 83,019 商 品 及 び 製 品 30,169 30,494 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 32,499 27,959 仕 掛 品 1,360 1,240 その 他 33,833 34,354 貸 倒 引 当 金 流 動 資 産 合 計 331, ,400 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 76,428 73,607 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 ( 純 額 ) 130, ,335 その 他 ( 純 額 ) 41,125 38,380 有 形 固 定 資 産 合 計 247, ,324 無 形 固 定 資 産 のれん 67,359 65,073 その 他 22,468 20,780 無 形 固 定 資 産 合 計 89,828 85,854 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 23,611 17,734 繰 延 税 金 資 産 2,195 2,275 退 職 給 付 に 係 る 資 産 2,160 2,501 その 他 5,393 5,099 貸 倒 引 当 金 投 資 その 他 の 資 産 合 計 33,270 27,518 固 定 資 産 合 計 370, ,697 資 産 合 計 702, ,

3 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 12 月 31 日 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 93,799 82,776 短 期 借 入 金 3,846 6,432 未 払 法 人 税 等 7,667 3,233 賞 与 引 当 金 5,514 3,583 その 他 57,801 57,741 流 動 負 債 合 計 168, ,766 固 定 負 債 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 54,421 54,176 長 期 借 入 金 10,757 10,577 退 職 給 付 に 係 る 負 債 5,295 5,320 その 他 12,403 11,164 固 定 負 債 合 計 82,878 81,239 負 債 合 計 251, ,006 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 15,992 15,992 資 本 剰 余 金 6,858 6,834 利 益 剰 余 金 366, ,886 自 己 株 式 41,101 40,994 株 主 資 本 合 計 348, ,719 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 11,164 7,387 繰 延 ヘッジ 損 益 6 47 土 地 再 評 価 差 額 金 為 替 換 算 調 整 勘 定 33,804 21,510 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 6,136 5,947 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 38,667 22,745 新 株 予 約 権 非 支 配 株 主 持 分 63,619 61,316 純 資 産 合 計 451, ,091 負 債 純 資 産 合 計 702, ,

4 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 1 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 28 年 1 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 売 上 高 177, ,065 売 上 原 価 99,327 94,077 売 上 総 利 益 78,231 78,988 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 61,181 63,949 営 業 利 益 17,049 15,039 営 業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 配 当 金 1 1 助 成 金 収 入 7 9 デリバティブ 評 価 益 31 1,121 未 払 配 当 金 除 斥 益 1,028 - その 他 営 業 外 収 益 合 計 1,777 2,203 営 業 外 費 用 支 払 利 息 売 上 割 引 為 替 差 損 3,697 6,322 その 他 営 業 外 費 用 合 計 4,834 7,295 経 常 利 益 13,993 9,948 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 1 10 投 資 有 価 証 券 売 却 益 - 3,659 特 別 利 益 合 計 1 3,670 特 別 損 失 固 定 資 産 処 分 損 特 別 損 失 合 計 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 13,967 13,488 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 2,789 2,780 法 人 税 等 調 整 額 2,933 1,349 法 人 税 等 合 計 5,723 4,129 四 半 期 純 利 益 8,243 9,358 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 2, 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 5,778 8,

5 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 1 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 28 年 1 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 四 半 期 純 利 益 8,243 9,358 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 2,666 3,777 繰 延 ヘッジ 損 益 8 79 為 替 換 算 調 整 勘 定 1,382 15,405 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 その 他 の 包 括 利 益 合 計 1,260 19,067 四 半 期 包 括 利 益 9,504 9,708 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 7,557 7,405 非 支 配 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 1,947 2,

6 注 記 事 項 ( 追 加 情 報 ) ( 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 ) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 22 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 第 39 項 に 掲 げられた 定 め 等 を 適 用 し 四 半 期 純 利 益 等 の 表 示 の 変 更 及 び 少 数 株 主 持 分 から 非 支 配 株 主 持 分 への 表 示 の 変 更 を 行 っております 当 該 表 示 の 変 更 を 反 映 させるため 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 及 び 前 連 結 会 計 年 度 につきましては 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 及 び 連 結 財 務 諸 表 の 組 替 えを 行 っております ( 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 関 係 ) 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 のうち 主 要 な 費 目 及 び 金 額 は 次 のとおりであります 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 1 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 28 年 1 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 販 売 運 賃 諸 掛 8,942 百 万 円 9,020 百 万 円 販 売 促 進 費 29,847 百 万 円 31,722 百 万 円 広 告 宣 伝 費 4,566 百 万 円 5,461 百 万 円 従 業 員 給 与 賞 与 4,516 百 万 円 4,852 百 万 円 賞 与 引 当 金 繰 入 額 975 百 万 円 1,003 百 万 円 退 職 給 付 費 用 485 百 万 円 588 百 万 円 減 価 償 却 費 928 百 万 円 813 百 万 円 ( 四 半 期 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 関 係 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に 係 る 四 半 期 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 は 作 成 しておりません なお 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に 係 る 減 価 償 却 費 (のれんを 除 く 無 形 固 定 資 産 に 係 る 償 却 費 を 含 む ) 及 びのれんの 償 却 額 は 次 のとおりであります 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 1 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 28 年 1 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 減 価 償 却 費 6,769 百 万 円 6,981 百 万 円 のれんの 償 却 額 1,155 百 万 円 1,145 百 万 円

7 ( 株 主 資 本 等 関 係 ) 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 1 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 1. 配 当 金 支 払 額 決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 ( 百 万 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 配 当 の 原 資 平 成 27 年 2 月 17 日 普 通 株 式 3, 平 成 26 年 12 月 31 日 平 成 27 年 3 月 9 日 利 益 剰 余 金 取 締 役 会 ( 注 ) 平 成 26 年 10 月 1 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき3 株 の 割 合 で 株 式 分 割 いたしました 2. 基 準 日 が 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 末 日 後 となるもの 該 当 事 項 はありません 3. 株 主 資 本 の 著 しい 変 動 株 主 資 本 の 金 額 は 前 連 結 会 計 年 度 末 日 と 比 較 して 著 しい 変 動 がありません 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 28 年 1 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 1. 配 当 金 支 払 額 決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 ( 百 万 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 配 当 の 原 資 平 成 28 年 2 月 25 日 取 締 役 会 普 通 株 式 4, 平 成 27 年 12 月 31 日 平 成 28 年 3 月 9 日 利 益 剰 余 金 2. 基 準 日 が 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 末 日 後 となるもの 該 当 事 項 はありません 3. 株 主 資 本 の 著 しい 変 動 株 主 資 本 の 金 額 は 前 連 結 会 計 年 度 末 日 と 比 較 して 著 しい 変 動 がありません

8 (セグメント 情 報 等 ) セグメント 情 報 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 1 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 パーソナル ケア 報 告 セグメント ペットケア その 他 計 セグメント 間 取 引 消 去 又 は 全 社 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 156,245 20,082 1, , ,558 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 計 156,245 20,082 1, , ,558 セグメント 利 益 ( 営 業 利 益 ) 16, ,049-17,049 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 28 年 1 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 パーソナル ケア 報 告 セグメント ペットケア その 他 計 セグメント 間 取 引 消 去 又 は 全 社 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 151,940 19,696 1, , ,065 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 計 151,940 19,696 1, , ,065 セグメント 利 益 ( 営 業 利 益 ) 14, ,039-15,

9 (1 株 当 たり 情 報 ) 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 及 び 算 定 上 の 基 礎 並 びに 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 及 び 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおりであります 項 目 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 1 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 28 年 1 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) (1)1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 9 円 62 銭 14 円 30 銭 ( 算 定 上 の 基 礎 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 金 額 ( 百 万 円 ) 5,778 8,517 普 通 株 主 に 帰 属 しない 金 額 ( 百 万 円 ) - - 普 通 株 式 に 係 る 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 金 額 ( 百 万 円 ) 5,778 8,517 普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 ( 千 株 ) 600, ,733 (2) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 9 円 61 銭 13 円 54 銭 ( 算 定 上 の 基 礎 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 調 整 額 ( 百 万 円 ) 普 通 株 式 増 加 数 ( 千 株 ) ,282 希 薄 化 効 果 を 有 しないため 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 の 算 定 に 含 めなかった 潜 在 株 式 で 前 連 結 会 計 年 度 末 から 重 要 な 変 動 があったも のの 概 要 - - ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 自 己 株 式 の 取 得 当 社 は 平 成 28 年 5 月 13 日 開 催 の 取 締 役 会 において 会 社 法 第 459 条 第 1 項 第 1 号 の 規 定 による 定 款 の 定 めに 基 づき 以 下 のとおり 自 己 株 式 の 取 得 を 行 うことを 決 議 いたしました (1) 自 己 株 式 の 取 得 を 行 う 理 由 株 主 の 皆 様 への 一 層 の 利 益 還 元 と 経 営 環 境 の 変 化 に 対 応 した 機 動 的 な 資 本 政 策 の 遂 行 を 可 能 とするため (2) 取 得 の 内 容 1 取 得 する 株 式 の 種 類 当 社 普 通 株 式 2 取 得 する 株 式 の 総 数 800 万 株 ( 上 限 ) ( 発 行 済 株 式 総 数 ( 自 己 株 式 を 除 く)に 対 する 割 合 1.34%) 3 株 式 の 取 得 価 額 の 総 額 140 億 円 ( 上 限 ) 4 取 得 する 期 間 平 成 28 年 5 月 16 日 ~ 平 成 28 年 12 月 27 日 5 取 得 の 方 法 東 京 証 券 取 引 所 における 市 場 買 付 ( 証 券 会 社 による 投 資 一 任 方 式 )

10 2 その 他 第 56 期 ( 平 成 27 年 1 月 1 日 ~ 平 成 27 年 12 月 31 日 )の 期 末 配 当 につきましては 平 成 28 年 2 月 25 日 開 催 の 取 締 役 会 に おいて 平 成 27 年 12 月 31 日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 録 された 株 主 に 対 し 次 のとおり 期 末 配 当 を 行 うことを 決 議 いたし ました 1 配 当 金 の 総 額 4,408 百 万 円 21 株 当 たりの 金 額 7 円 40 銭 3 支 払 請 求 権 の 効 力 発 生 日 及 び 支 払 開 始 日 平 成 28 年 3 月 9 日

添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間

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