定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 国 内 経 済 におけるわが 国 の 経 済 は 総 務 省 内 閣 府 の 月 例 経 済 報 告 ( 平 成 20 年 12 月 22 日

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1 平 成 21 年 9 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 6 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 ウェブクルー 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 8767 URL 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 青 山 浩 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 企 画 IRグループマネージャー ( 氏 名 ) 小 林 寛 之 TEL 四 半 期 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 21 年 2 月 13 日 1. 平 成 21 年 9 月 期 第 1 四 半 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 20 年 10 月 1 日 ~ 平 成 20 年 12 月 31 日 ) ( 百 万 円 未 満 四 捨 五 入 ) (1) 連 結 経 営 成 績 ( 累 計 ) (% 表 示 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四 半 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 21 年 9 月 期 第 1 四 半 期 1, 年 9 月 期 第 1 四 半 期 1, 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 益 円 銭 円 銭 21 年 9 月 期 第 1 四 半 期 年 9 月 期 第 1 四 半 期 2, , (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 21 年 9 月 期 第 1 四 半 期 5,892 4, , 年 9 月 期 6,187 4, , ( 参 考 ) 自 己 資 本 21 年 9 月 期 第 1 四 半 期 4,006 百 万 円 20 年 9 月 期 4,092 百 万 円 2. 配 当 の 状 況 1 株 当 たり 配 当 金 ( 基 準 日 ) 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 年 間 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 20 年 9 月 期 1, , , 年 9 月 期 21 年 9 月 期 ( 予 想 ) 1, , , ( 注 ) 配 当 予 想 の 当 四 半 期 における 修 正 の 有 無 無 3. 平 成 21 年 9 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 20 年 10 月 1 日 ~ 平 成 21 年 9 月 30 日 ) (% 表 示 は 通 期 は 対 前 期 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 3, , 通 期 7, , ( 注 ) 連 結 業 績 予 想 数 値 の 当 四 半 期 における 修 正 の 有 無 無 4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有 ( 注 ) 詳 細 は 4ページ 定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 4.その 他 をご 覧 ください (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 ( 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 等 の 変 更 に 記 載 されるもの) 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 変 更 有 2 1 以 外 の 変 更 無 ( 注 ) 詳 細 は 4ページ 定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 4.その 他 をご 覧 ください (4) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 21 年 9 月 期 第 1 四 半 期 57,851 株 20 年 9 月 期 57,851 株 2 期 末 自 己 株 式 数 21 年 9 月 期 第 1 四 半 期 19,962 株 20 年 9 月 期 19,962 株 3 期 中 平 均 株 式 数 ( 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ) 21 年 9 月 期 第 1 四 半 期 37,889 株 20 年 9 月 期 第 1 四 半 期 49,856 株 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 1. 本 資 料 に 記 載 されている 業 績 見 通 し 等 の 将 来 に 関 する 記 述 は 当 社 が 現 在 入 手 している 情 報 及 び 合 理 的 であると 判 断 する 一 定 の 前 提 に 基 づいており 実 際 の 業 績 等 は 様 々な 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 があります 業 績 予 想 の 前 提 となる 仮 定 及 び 業 績 予 想 のご 利 用 に 当 たっての 注 意 事 項 等 については 3ページ 定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 3. 連 結 業 績 予 想 に 関 する 定 性 的 情 報 をご 覧 ください 2. 当 連 結 会 計 年 度 より 四 半 期 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 12 号 ) 及 び 四 半 期 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 14 号 )を 適 用 しております また 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 規 則 従 い 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 しております

2 定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 国 内 経 済 におけるわが 国 の 経 済 は 総 務 省 内 閣 府 の 月 例 経 済 報 告 ( 平 成 20 年 12 月 22 日 発 表 分 )によれば 景 気 は 悪 化 しており 輸 出 は 減 少 し 生 産 及 び 企 業 収 益 は 大 幅 に 減 少 し 雇 用 情 勢 は 急 速 に 悪 化 しつつあります 個 人 消 費 はおおむね 横 ばいとなっておりますが 足 下 で 弱 い 動 きもみられ 厳 しい 状 況 が 続 くと 見 られております 一 方 インターネット 関 連 業 界 におきましては ブロードバンド 契 約 数 が 平 成 20 年 9 月 末 現 在 2,976 万 契 約 と 前 年 同 月 比 7.2% 増 ( 総 務 省 調 べ)となっているように 依 然 として 継 続 的 な 拡 大 傾 向 にあります 携 帯 電 話 の 通 信 速 度 の 向 上 やモバイルノートPCの 普 及 により 消 費 者 が 時 間 や 場 所 を 選 ばずウェブサイトを 閲 覧 する 機 会 が 増 加 してきておりま す 加 えて 景 気 の 悪 化 を 懸 念 した 消 費 者 の 節 約 志 向 の 高 まりは 当 社 グループのような 生 活 を 豊 かに そして 快 適 に する 生 活 支 援 のインターネットサービス 事 業 者 にとって 好 機 であります このような 環 境 のなか 当 社 グループにおきましては 保 険 の 一 括 見 積 もり 資 料 請 求 ウェブサイト 保 険 スクエ アbang! や 引 越 し 業 者 の 一 括 見 積 もり 請 求 ウェブサイト 引 越 し 比 較.com 等 が 順 調 に 推 移 しておりますが 更 なる ウェブサイトの 拡 充 を 行 ってまいりました 昨 年 の12 月 に ウェブクルーリアルエステイトは 家 づくりの 総 合 ポータ ルサイト 持 ち 家 計 画 を 新 規 オープンし コンテンツの 第 1 弾 として 注 文 住 宅 の 一 括 資 料 請 求 サイトを 開 設 しまし た また 保 険 代 理 店 事 業 を 運 営 する 保 険 見 直 し 本 舗 は 順 調 に 業 績 を 伸 ばしております 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 前 期 まで 持 分 法 適 用 会 社 であった 小 肥 羊 ジャパン( 中 国 火 鍋 専 門 店 運 営 )が 連 結 子 会 社 となりました 同 社 は 昨 年 11 月 に4 店 舗 目 となる 関 内 店 を 出 店 し 順 調 に 売 上 を 伸 ばしております 一 方 コスト 面 ではモバイル 端 末 の 公 式 サイト 化 のコンサルティング 費 用 ECサイトの 構 築 に 伴 う 先 行 投 資 費 用 等 23,100 千 円 保 険 見 直 し 本 舗 にお いて 主 に 新 規 出 店 に 伴 う 費 用 の 増 加 74,765 千 円 及 び 小 肥 羊 ジャパンの 新 規 出 店 に 伴 う 費 用 9,151 千 円 が 新 たに 発 生 いたしました 以 上 の 結 果 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 1,993,600 千 円 ( 前 年 同 期 比 53.8% 増 ) 営 業 利 益 17,126 千 円 ( 前 年 同 期 比 87.2% 減 ) 経 常 利 益 1,937 千 円 ( 前 年 同 期 比 98.8% 減 ) 四 半 期 純 損 失 14,170 千 円 ( 前 年 同 期 は 四 半 期 純 利 益 101,277 千 円 )となりました 前 年 同 期 比 較 に 関 する 情 報 は 参 考 として 記 載 しております なお 事 業 の 種 類 別 セグメントにつきましては 前 期 まで 保 険 サービス 事 業 生 活 サービス 事 業 金 融 サービス 事 業 及 び その 他 事 業 に 区 分 しておりましたが 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 保 険 サービス 事 業 生 活 サービス 事 業 金 融 サービス 事 業 メディアレップ 事 業 フード 事 業 その 他 事 業 に 変 更 いたしました これは 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 小 肥 羊 ジャパンが 連 結 子 会 社 となり フード 事 業 を 新 たに 区 分 したことに 加 えて 当 社 グループの 事 業 展 開 に 基 づく 事 業 区 分 の 見 直 しであり セグメント 情 報 の 有 効 性 を 高 め ることを 目 的 としております 事 業 の 種 類 別 セグメントの 業 績 は 次 のとおりであります (1) 保 険 サービス 事 業 保 険 の 一 括 見 積 もり 資 料 請 求 ウェブサイト 保 険 スクエアbang! は 着 実 に 利 用 者 数 を 伸 ばし 保 険 見 直 し 本 舗 は 低 コストで 集 客 が 見 込 める 大 型 ショッピングモールを 中 心 に 展 開 しております 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 におき ましては 大 垣 イオン 店 伊 勢 崎 スマーク 店 札 幌 アリオ 店 菖 蒲 モラージュ 店 プレ 葉 ウォーク 浜 北 店 川 崎 大 師 島 忠 ホームズ 店 新 鎌 ヶ 谷 アクロスモール 店 の 計 7 店 舗 を 新 規 出 店 し 全 国 41 店 舗 とな りました 以 上 の 結 果 売 上 高 は841,447 千 円 営 業 利 益 は25,441 千 円 となりました (2) 生 活 サービス 事 業 ウェブクルーリアルエステイトは 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 に 家 づくりの 総 合 ポータルサイト 持 ち 家 計 画 を 新 規 オープンしました コンテンツの 第 1 弾 として 注 文 住 宅 の 一 括 資 料 請 求 サイトを 開 設 し 今 後 の 収 益 化 を 見 込 んでおります 既 存 ウェブサイトにおきましては 引 越 し 業 者 の 一 括 見 積 もり 請 求 ウェブサイト 引 越 し 比 較.com 等 が 好 調 に 推 移 いたしました 各 種 メディアで 話 題 となっている 婚 活 の 盛 り 上 がりにより 結 婚 サービス 比 較.com についても 順 調 に 推 移 いたしました 以 上 の 結 果 売 上 高 は287,160 千 円 営 業 利 益 は135,368 千 円 となりま した - 1 -

3 (3) 金 融 サービス 事 業 FX 会 社 の 比 較 サイトである 金 融 スクエアbang!FX 比 較 のサイト 利 用 者 数 が 伸 長 いたしました また ウェ ブクルーファイナンスは 貸 付 金 残 高 の 圧 縮 を 進 めております 以 上 の 結 果 売 上 高 は64,688 千 円 営 業 損 失 は13,666 千 円 となりました (4)メディアレップ 事 業 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 新 たなセグメントとして 区 分 したメディアレップ 事 業 は ウェブクルーエージェン シーが 事 業 を 行 っており 新 規 クライアントの 獲 得 及 び 取 扱 い 媒 体 の 拡 充 に 努 めてまいりました 以 上 の 結 果 売 上 高 は219,138 千 円 営 業 利 益 は3,682 千 円 となりました (5)フード 事 業 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 子 会 社 となった 小 肥 羊 ジャパンは 昨 年 11 月 に4 店 舗 目 となる 関 内 店 を 出 店 し 順 調 に 売 上 を 伸 ばしております 以 上 の 結 果 売 上 高 は171,664 千 円 営 業 利 益 は23,739 千 円 となりました (6)その 他 事 業 グランドエイジングは 有 料 老 人 ホームあんしん 相 談 室 の 運 営 を 行 い 着 実 に 収 益 を 上 げております ウェブ クルーリアルエステイトは 不 動 産 市 況 の 動 向 を 注 視 しながら 販 売 用 不 動 産 を 売 却 しております 以 上 の 結 果 売 上 高 は409,500 千 円 営 業 利 益 は32,323 千 円 となりました 2. 連 結 財 政 状 態 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 における 総 資 産 は 5,892,006 千 円 となり 前 期 末 に 比 べ295,039 千 円 の 減 少 となりま した これは 主 として 小 肥 羊 ジャパンを 連 結 子 会 社 化 したことに 伴 い 有 形 固 定 資 産 が 増 加 したものの 貸 付 金 残 高 の 圧 縮 により 営 業 貸 付 金 及 び 短 期 貸 付 金 が 合 計 で658,736 千 円 減 少 及 び 販 売 用 不 動 産 の 売 却 により 販 売 用 不 動 産 が337,880 千 円 減 少 したためであります 負 債 は 1,815,510 千 円 となり 前 期 末 に 比 べ209,378 千 円 の 減 少 となりました これは 主 として 有 利 子 負 債 の 圧 縮 により 短 期 借 入 金 及 び 長 期 借 入 金 が 合 計 で365,874 千 円 減 少 したことによるものです 純 資 産 は 4,076,495 千 円 となり 前 期 末 に 比 べ85,660 千 円 の 減 少 となりました これは 主 として 配 当 金 の 支 払 額 56,833 千 円 を 計 上 したためであります (キャッシュ フローの 状 況 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 における 現 金 及 び 現 金 同 等 物 ( 以 下 資 金 という )は 前 期 末 に 比 べ3,338 千 円 減 少 し 490,189 千 円 となりました 各 キャッシュ フローの 状 況 は 次 のとおりです 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 営 業 活 動 の 結 果 増 加 した 資 金 は 616,780 千 円 となりました これは 主 として 販 売 用 不 動 産 の 売 却 等 によりたな 卸 資 産 が333,182 千 円 減 少 したほか 保 険 見 直 し 本 舗 で 前 期 末 に 計 上 したインセンティブ 収 入 の 入 金 等 により 売 上 債 権 が125,099 千 円 減 少 したことによるものです 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 投 資 活 動 の 結 果 減 少 した 資 金 は 189,703 千 円 となりました これは 主 として 小 肥 羊 ジャパンの 関 内 店 出 店 工 事 等 により 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 を96,284 千 円 計 上 したほか サイトの 開 発 等 により 無 形 固 定 資 産 の 取 得 によ る 支 出 を50,355 千 円 計 上 したことによるものです 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 財 務 活 動 の 結 果 減 少 した 資 金 は 422,708 千 円 となりました これは 主 として 有 利 子 負 債 圧 縮 により 短 期 借 入 金 が 443,372 千 円 減 少 したことによるものです 3. 連 結 業 績 予 想 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 1 四 半 期 におきましては 連 結 売 上 高 は 当 初 計 画 を 若 干 下 回 ったものの 営 業 利 益 経 常 利 益 については 当 初 計 画 を 上 回 る 水 準 で 推 移 し 概 ね 予 定 通 り 進 捗 いたしました そのため 平 成 21 年 9 月 期 の 連 結 業 績 予 想 につきまし ては 平 成 20 年 11 月 10 日 に 発 表 いたしました 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 及 び 通 期 の 連 結 業 績 予 想 に 変 更 はございません 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 では 売 上 高 3,500,000 千 円 営 業 利 益 200,000 千 円 経 常 利 益 200,000 千 円 第 2 四 半 期 純 利 益 180,000 千 円 を 通 期 連 結 では 売 上 高 7,500,000 千 円 営 業 利 益 600,000 千 円 経 常 利 益 600,000 千 円 当 期 純 利 益 400,000 千 円 を 見 込 んでおります 上 記 に 記 載 した 予 想 数 値 は 現 時 点 で 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づき 判 断 した 見 通 しであり 多 分 に 不 確 定 な 要 素 を 含 ん でおります 実 際 の 業 績 等 は 業 況 の 変 化 等 により 上 記 予 想 数 値 と 異 なる 可 能 性 があります なお 当 社 グループは 連 結 決 算 中 心 のグループ 経 営 を 行 っており 平 成 21 年 9 月 期 より 連 結 業 績 予 想 のみ 開 示 させ ていただきます - 2 -

4 4.その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 該 当 事 項 はありません (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 当 社 及 び 連 結 子 会 社 は 定 率 法 を 採 用 している 資 産 については 連 結 会 計 年 度 に 係 る 減 価 償 却 費 の 額 を 期 間 按 分 し て 算 定 する 方 法 を 採 用 しております (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 当 連 結 会 計 年 度 より 四 半 期 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 12 号 ) 及 び 四 半 期 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 14 号 )を 適 用 しております また 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 規 則 に 従 い 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 しております - 3 -

5 5. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 ( 平 成 20 年 12 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 末 に 係 る 要 約 連 結 貸 借 対 照 表 ( 平 成 20 年 9 月 30 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 490, ,528 売 掛 金 689, ,174 原 材 料 6,924 - 貯 蔵 品 4,045 3,708 販 売 用 不 動 産 287, ,971 営 業 貸 付 金 1,066,509 1,383,350 短 期 貸 付 金 624, ,951 その 他 297, ,877 貸 倒 引 当 金 10,063 5,365 流 動 資 産 合 計 3,455,790 4,502,197 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 544, ,549 その 他 ( 純 額 ) 242,045 80,683 有 形 固 定 資 産 合 計 786, ,233 無 形 固 定 資 産 のれん 126,629 73,520 その 他 234, ,234 無 形 固 定 資 産 合 計 361, ,754 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 665, ,587 長 期 未 収 入 金 878, ,365 その 他 371, ,166 貸 倒 引 当 金 627, ,258 投 資 その 他 の 資 産 合 計 1,288,615 1,217,861 固 定 資 産 合 計 2,436,216 1,684,849 資 産 合 計 5,892,006 6,187,046 負 債 の 部 流 動 負 債 買 掛 金 21,099 - 短 期 借 入 金 781,218 1,208,293 未 払 金 510, ,766 未 払 法 人 税 等 18,325 41,755 賞 与 引 当 金 46,333 37,142 その 他 295, ,140 流 動 負 債 合 計 1,673,203 1,952,098 固 定 負 債 長 期 借 入 金 108,678 47,478 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 16,260 12,246 退 職 給 付 引 当 金 13,171 11,228 その 他 4,196 1,837 固 定 負 債 合 計 142,307 72,791 負 債 合 計 1,815,510 2,024,889

6 ( 単 位 : 千 円 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 ( 平 成 20 年 12 月 31 日 ) 前 連 結 会 計 年 度 末 に 係 る 要 約 連 結 貸 借 対 照 表 ( 平 成 20 年 9 月 30 日 ) 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 4,162,065 4,162,065 資 本 剰 余 金 2,867,816 2,867,816 利 益 剰 余 金 294, ,683 自 己 株 式 2,713,289 2,713,289 株 主 資 本 合 計 4,021,905 4,092,908 評 価 換 算 差 額 等 評 価 換 算 差 額 等 合 計 16, 新 株 予 約 権 28,168 21,126 少 数 株 主 持 分 42,662 48,907 純 資 産 合 計 4,076,495 4,162,156 負 債 純 資 産 合 計 5,892,006 6,187,046

7 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 ( 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ) ( 単 位 : 千 円 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 20 年 10 月 1 日 至 平 成 20 年 12 月 31 日 ) 売 上 高 1,993,600 売 上 原 価 686,223 売 上 総 利 益 1,307,377 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,290,251 営 業 利 益 17,126 営 業 外 収 益 受 取 利 息 9,206 投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,411 その 他 1,620 営 業 外 収 益 合 計 12,239 営 業 外 費 用 支 払 利 息 5,949 持 分 法 による 投 資 損 失 11,974 デリバティブ 損 失 8,527 その 他 976 営 業 外 費 用 合 計 27,428 経 常 利 益 1,937 特 別 利 益 持 分 変 動 利 益 485 特 別 利 益 合 計 485 特 別 損 失 投 資 有 価 証 券 評 価 損 5,489 賃 貸 借 契 約 解 約 損 1,800 その 他 1,119 特 別 損 失 合 計 8,408 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 損 失 ( ) 5,985 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 14,677 少 数 株 主 損 失 ( ) 6,492 四 半 期 純 損 失 ( ) 14,170

8 (3) 四 半 期 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 ( 単 位 : 千 円 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 20 年 10 月 1 日 至 平 成 20 年 12 月 31 日 ) 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 損 失 ( ) 5,985 減 価 償 却 費 45,868 のれん 償 却 額 7,432 株 式 報 酬 費 用 7,042 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 12,737 賞 与 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 9,191 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 4,014 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 1,943 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 9,234 支 払 利 息 5,949 為 替 差 損 益 ( は 益 ) 968 持 分 法 による 投 資 損 益 ( は 益 ) 11,974 投 資 有 価 証 券 売 却 損 益 ( は 益 ) 1,411 デリバティブ 評 価 損 益 ( は 益 ) 8,527 持 分 変 動 損 益 ( は 益 ) 485 固 定 資 産 除 却 損 831 投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 ( は 益 ) 5,489 売 上 債 権 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 125,099 たな 卸 資 産 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 333,182 営 業 貸 付 金 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 46,840 仕 入 債 務 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 21,099 未 払 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 42,053 その 他 13,312 小 計 659,814 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 3,593 利 息 の 支 払 額 4,032 法 人 税 等 の 支 払 額 42,595 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 616,780 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 96,284 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 50,355 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 9,496 投 資 有 価 証 券 の 売 却 による 収 入 10,583 敷 金 及 び 保 証 金 の 差 入 による 支 出 24,172 貸 付 けによる 支 出 3,800 貸 付 金 の 回 収 による 収 入 2,921 連 結 の 範 囲 の 変 更 を 伴 う 子 会 社 株 式 の 取 得 による 支 出 15,608 その 他 3,491 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 189,703

9 ( 単 位 : 千 円 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 20 年 10 月 1 日 至 平 成 20 年 12 月 31 日 ) 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 ( は 減 少 ) 443,372 長 期 借 入 れによる 収 入 80,000 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 2,502 配 当 金 の 支 払 額 56,833 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 422,708 現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額 7,707 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 3,338 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 493,528 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 四 半 期 末 残 高 490,189

10 当 連 結 会 計 年 度 より 四 半 期 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 12 号 ) 及 び 四 半 期 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 14 号 )を 適 用 しております また 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 規 則 に 従 い 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 しております (4) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 該 当 事 項 はありません (5)セグメント 情 報 a. 事 業 の 種 類 別 セグメント 情 報 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 20 年 10 月 1 日 至 平 成 20 年 12 月 31 日 ) 保 険 サービス 事 業 生 活 サービ ス 事 業 金 融 サービ ス 事 業 メディア レップ 事 業 フード 事 業 その 他 事 業 計 消 去 又 は 全 社 連 結 売 上 高 (1) 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 (2)セグメン ト 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 841, ,160 64, , , ,500 1,993,600-1,993,600-49,816 6, , ,496 ( 316,496) - 計 841, ,976 71, , , ,500 2,310,096 ( 316,496) 1,993,600 営 業 利 益 25, ,368 13,666 3,682 23,739 32, ,889 ( 189,762) 17,126 ( 注 )1. 事 業 区 分 の 方 法 事 業 は サービスの 内 容 及 び 特 性 を 考 慮 して 区 分 しております 2. 事 業 区 分 の 内 容 事 業 区 分 保 険 サービス 事 業 生 活 サービス 事 業 金 融 サービス 事 業 メディアレップ 事 業 フード 事 業 その 他 事 業 主 要 製 品 自 動 車 保 険 に 関 する 損 害 保 険 会 社 への 顧 客 情 報 提 供 生 命 保 険 に 関 する 生 命 保 険 会 社 への 顧 客 情 報 提 供 生 損 保 代 理 店 業 務 保 険 見 直 し 本 舗 運 営 引 越 見 積 もりサービス 比 較 中 古 車 買 取 サービス 比 較 及 び 結 婚 情 報 サービス 比 較 等 外 国 為 替 保 証 金 取 引 比 較 ネット 証 券 比 較 消 費 者 金 融 サービス 比 較 外 国 為 替 保 証 金 取 引 業 及 びクレジット 業 広 告 代 理 店 業 中 国 火 鍋 専 門 店 小 肥 羊 運 営 シニア 関 連 Eマーケットプレイス 運 営 不 動 産 の 売 買 仲 介 斡 旋 管 理 等 3. 事 業 区 分 の 方 法 の 変 更 事 業 区 分 の 方 法 については 従 来 事 業 の 種 類 性 質 の 類 似 性 等 の 観 点 に 基 づき4 区 分 としておりましたが 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 よりフード 事 業 を 営 む 小 肥 羊 ジャパンを 新 たに 連 結 の 範 囲 に 含 めたことに 伴 い フード 事 業 を 追 加 しました また 前 連 結 会 計 年 度 までその 他 事 業 に 含 めて 表 示 しておりました メディ アレップ 事 業 を 全 セグメントに 占 める 割 合 が 高 くなったため その 他 事 業 から 分 離 することとしました 当 社 グループの 事 業 展 開 に 基 づく 事 業 区 分 の 見 直 しであり セグメント 情 報 の 有 効 性 を 高 めることを 目 的 として おります この 結 果 従 来 の 方 法 に 比 較 して 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 売 上 高 は その 他 事 業 が479,033 千 円 (うち 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 は219,138 千 円 ) 減 少 しております また 営 業 利 益 は その 他 事 業 が3,682 千 円 減 少 し ております - 1 -

11 b. 所 在 地 別 セグメント 情 報 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 20 年 10 月 1 日 至 平 成 20 年 12 月 31 日 ) 全 セグメントの 売 上 高 及 び 資 産 の 合 計 に 占 める 日 本 の 割 合 が いずれも90%を 超 えるため 所 在 地 別 セグメ ント 情 報 の 記 載 を 省 略 しております c. 海 外 売 上 高 当 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 20 年 10 月 1 日 至 平 成 20 年 12 月 31 日 ) 海 外 売 上 高 が 連 結 売 上 高 の10% 未 満 のため 海 外 売 上 高 の 記 載 を 省 略 しております (6) 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 該 当 事 項 はありません - 2 -

12 参 考 資 料 前 四 半 期 に 係 る 財 務 諸 表 等 (1)( 要 約 ) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 10 月 1 日 至 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 科 目 前 年 同 四 半 期 ( 平 成 20 年 9 月 期 第 1 四 半 期 ) 金 額 Ⅰ 売 上 高 1,296,578 Ⅱ 売 上 原 価 344,371 売 上 総 利 益 952,206 Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 818,752 営 業 利 益 133,453 Ⅳ 営 業 外 収 益 89,595 1 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 19,470 2 投 資 事 業 組 合 売 却 益 52,143 3 持 分 法 投 資 利 益 7,076 4 その 他 10,904 Ⅴ 営 業 外 費 用 56,883 1 支 払 利 息 2,127 2 持 分 法 投 資 損 失 15,687 3 自 己 株 式 取 得 費 用 37,793 4 その 他 1,275 経 常 利 益 166,165 Ⅵ 特 別 利 益 11,018 1 関 係 会 社 株 式 売 却 益 10,240 2 その 他 777 Ⅶ 特 別 損 失 4,449 固 定 資 産 除 却 損 4,449 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 172,734 税 金 費 用 65,952 少 数 株 主 損 失 5,503 四 半 期 純 利 益 101,

13 (2)( 要 約 ) 四 半 期 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 10 月 1 日 至 平 成 19 年 12 月 31 日 ) Ⅰ 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 前 年 同 四 半 期 ( 平 成 20 年 9 月 期 第 1 四 半 期 ) 区 分 金 額 税 金 等 調 整 前 第 1 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益 172,734 減 価 償 却 費 18,171 のれん 償 却 額 620 投 資 有 価 証 券 売 却 損 益 ( 益 : ) 62,384 固 定 資 産 除 却 損 4,449 持 分 法 による 投 資 損 益 ( 益 : ) 8,610 デリバティブ 損 益 ( 益 : ) 46 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 19,470 支 払 利 息 2,127 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 823 売 掛 金 の 増 減 額 ( 増 加 : ) 13,151 営 業 貸 付 金 の 増 減 額 ( 増 加 : ) 944,268 未 払 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 156,506 前 受 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 195 その 他 6,107 小 計 1,233,351 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 11,696 利 息 の 支 払 額 2,193 法 人 税 等 の 支 払 額 39,062 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 1,203,791 Ⅱ 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 57,530 証 券 会 社 への 預 け 金 支 出 700 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 37,858 投 資 有 価 証 券 の 売 却 による 収 入 110,789 貸 付 による 支 出 150,000 短 期 貸 付 金 の 回 収 による 収 入 13,997 その 他 17,295 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 137,

14 Ⅲ 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 前 年 同 四 半 期 ( 平 成 20 年 9 月 期 第 1 四 半 期 ) 区 分 金 額 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 2,502 自 己 株 式 の 取 得 による 支 出 1,533,793 配 当 金 の 支 払 額 78,784 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー Ⅳ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額 1,615,080 - Ⅴ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 減 少 額 548,485 Ⅵ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 1,229,514 Ⅶ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 681,

15 (3)セグメント 情 報 a. 事 業 の 種 類 別 セグメント 情 報 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 10 月 1 日 至 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 保 険 サービス 事 業 生 活 サービ ス 事 業 金 融 サービ ス 事 業 メディア レップ 事 業 フード 事 業 その 他 事 業 計 消 去 又 は 全 社 連 結 売 上 高 (1) 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 (2)セグメン ト 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 696, ,085 56, ,035-28,066 1,296,578-1,296,578 88,043 9,118 4, , ,726 ( 352,726) 0 計 784, ,204 60, ,397-28,266 1,649,304 ( 352,726) 1,296,578 営 業 利 益 98, ,405 36,014 2, ,847 ( 120,393) 133,453 ( 注 )1. 各 区 分 に 属 する 主 要 なサービス 保 険 サービス 事 業 : 自 動 車 保 険 に 関 する 損 害 保 険 会 社 への 顧 客 情 報 提 供 生 命 保 険 に 関 する 生 命 保 険 会 社 への 顧 客 情 報 提 供 生 損 保 代 理 店 業 務 保 険 見 直 し 本 舗 運 営 生 活 サービス 事 業 : 引 越 見 積 もりサービス 比 較 中 古 車 買 取 サービス 比 較 及 び 結 婚 情 報 サービス 比 較 等 金 融 サービス 事 業 :FX 比 較 ネット 証 券 比 較 消 費 者 金 融 サービス 比 較 FX 業 及 びクレジット 業 メディアレップ 事 業 : 広 告 代 理 店 業 フード 事 業 : 中 国 火 鍋 専 門 店 小 肥 羊 運 営 その 他 事 業 :シニア 関 連 Eマーケットプレイス 運 営 不 動 産 の 売 買 仲 介 斡 旋 管 理 等 2. 事 業 区 分 の 方 法 の 変 更 事 業 区 分 の 方 法 については 従 来 事 業 の 種 類 性 質 の 類 似 性 等 の 観 点 に 基 づき4 区 分 としておりましたが 平 成 21 年 9 月 期 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 よりフード 事 業 を 営 む 小 肥 羊 ジャパンを 新 たに 連 結 の 範 囲 に 含 めた ことに 伴 い フード 事 業 を 追 加 しました また 従 来 その 他 事 業 に 含 めて 表 示 しておりました メディア レップ 事 業 を 全 セグメントに 占 める 割 合 が 高 くなったため その 他 事 業 から 分 離 することとしました 当 社 グループの 事 業 展 開 に 基 づく 事 業 区 分 の 見 直 しであり セグメント 情 報 の 有 効 性 を 高 めることを 目 的 としてお ります この 結 果 従 来 の 方 法 に 比 較 して 平 成 20 年 9 月 期 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 売 上 高 は その 他 事 業 が537,397 千 円 (うち 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 は286,035 千 円 ) 減 少 しております また 営 業 利 益 は その 他 事 業 が2,607 千 円 減 少 しております b. 所 在 地 別 セグメント 情 報 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 10 月 1 日 至 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 全 セグメントの 売 上 高 及 び 資 産 の 合 計 に 占 める 日 本 の 割 合 が いずれも90%を 超 えるため 所 在 地 別 セグメン ト 情 報 の 記 載 を 省 略 しております c. 海 外 売 上 高 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 10 月 1 日 至 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 海 外 売 上 高 が 連 結 売 上 高 の10% 未 満 のため 海 外 売 上 高 の 記 載 を 省 略 しております - 6 -

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