Ⅲ 特別会計 特別会計全体での予算現額は 歳入歳出とも 61,869,012,000 円で 予算現額に対し収入率は 92.4% 執行率は 91.0% となり 調定額は 60,309,499,950 円で 収納率は 94.8% となっている なお 収入済額 支出済額等は次表のとおりである ( 単位円

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1 Ⅲ 特別会計 特別会計全体での予算現額は 歳入歳出とも 61,869,12, 円で 予算現額に対し収入率は 92.4% 執行率は 91.% となり 調定額は 6,39,499,95 円で 収納率は 94.8% となっている なお 収入済額 支出済額等は次表のとおりである 区 分 収入済額 支出済額 差引残額 翌年度に繰越すべき財源 実質収支 単年度収支 公共用地先行取得事業 911,973, ,973,434 国民健康保険事業 32,915,887,257 32,915,887, ,426,469 後期高齢者医療事業 4,68,284,77 3,972,421,467 95,863,24 95,863,24 14,993,14 介護保険事業 18,521,4,666 18,4,565,984 48,474,682 48,474, ,664,384 介護サービス事業 98,996,162 98,996,162 3,95,329 民家防音事業 27,9,517 27,9,517 潮見坂平和公園事業 124,622, ,622,158 松河戸土地区画整理事業 49,528, ,57, ,47, ,47, ,47,754 合 計 57,158,423,466 56,35,614,79 852,88, ,88,676 22,393,

2 1 公共用地先行取得事業特別会計 決算の状況 区 分 予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 28 年度 911,975, 911,973, ,973, 年度 268,664, 268,663,92 268,663,92 増 減 643,311, 643,39, ,39,514 増減比率 % (1) 歳 入 款 予算現額調定額収入済額 収入率 % ( 対予算 ) 諸収入 137, 8,493 8, 繰 入 金 265,538, 265,592, ,592, 市 債 646,3, 646,3, 646,3, 年度計 A 911,975, 911,973, ,973, 年度計 B 268,664, 268,663,92 268,663,92 1. 増 減 A-B 643,311, 643,39, ,39,514. 増減比率 % 款 収納率 % ( 対調定 ) 収入済額の対前年度増減金額比率 % 諸収入 1. 56, 繰入金 1. 2,933, 市 債 ,3, 皆増 28 年度計 A ,39, 年度計 B 1. 3,56, 増減 A-B. 市債の収入済額が前年度に比べ増加したのは 土地開発公社経営健全化計画に基づき取得した用地購入費の財源として起債したことによるものである - 8 -

3 (2) 歳出 款 予算現額 支出済額 不用額 執行率 % 支出済額の前年度比 % 事業費 646,364, 646,363, 皆増 公債費 265,611, 265,61, 年度計 A 911,975, 911,973,434 1, 年度計 B 268,664, 268,663, 増減 A-B 643,311, 643,39,514 1,486. 増減比率 % ア執行状況 ( 目別 ) 当年度は不用額の大きな目はなかった イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事業予算現額支出済額不用額執行率 % 公有財産購入費 646,364, 646,363, 元金 ( 公債費 ) 255,163, 255,163,

4 2 国民健康保険事業特別会計 決算の状況 区 分 予算現額 決算額収入済額支出済額差引残額 28 年 度 36,825,736, 32,915,887,257 32,915,887, 年度 増 減 増減比率 % 県支出金 共同事業交付金 繰入金諸収入繰越金 28 年度計 A 27 年度計 B 増減 A-B 増減比率 % 款 国民健康保険税 国庫支出金 36,169,897, 34,462,599, ,839, 1,546,712,431 予算現額 1.8 8,491,812, 8,798,489, 1,713,421, 3,13,377, 36,825,736, 655,839, 収入未済額 2,581,68,174 1,293,89,54 1,671,53,68 35,882,531,658 1,726,15,643 収入率 % ( 対予算 ) 調定額 7,28,774, 収納率 % ( 対調定 ) ,744,173, ,285, ,346,491,628 5,714,775,185 7,28,774,965 61,731,763 34,462,599,688 収入済額の対前年度増減金額比率 % 317,127, ,523, ,646, ,89,281, ,6, ,271, ,995, ,546,712, ,426, ,426,469 前期高齢者交付金及び国民健康保険税が見込みを下回ったものの 保険給付費も見込みを下回ったことなどにより 収支が均衡した (1) 歳入 款 国民健康保険税 国庫支出金 療養給付費等交付金前期高齢者交付金 療養給付費等交付金前期高齢者交付金 県支出金 共同事業交付金 6,1,229, 37,6, 繰入金 諸収入 16,886,551 繰越金 28 年度計 A 27 年度計 B 増減 A-B 増減比率 % 7,65,168, 59,213, 36,169,897, 1.8 2,598,566,725 5,714,775, ,663,629 6,911,976,514 2,833,993, ,663,629 27,57, ,989, ,671,53,68 6,911,976,514 2,833,993, ,427, 718,426, ,426,469 2,843,782,69 245,215, ,68,682, ,915,887,257 1,546,712, ( 注 ) 国民健康保険税の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金 (28 年度 11,525,77 円 27 年度 8,674,2 円 ) を含む ,778, ,98,689, 収入済額 376,443,58 379,63,446 68,629,323 皆減 不納欠損額 3,159,938 31,974,

5 ア収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 国民健康保険税収入率 86.5 % 1,145,32,372 円減被保険者数の減少及び保険税負担能力が依然として低い状態にあることなどによるものである 国庫支出金収入率 95.1 % 295,453,815 円減財政調整交付金が増加したものの被保険者数が減少したことにより療養給付費等国庫負担金が見込みを下回ったことなどによるものである 前期高齢者交付金収入率 82.8 % 1,517,714,35 円減交付金の精算調整額 (26 年度分 ) が多額であったことなどにより見込みを下回ったことによるものである 共同事業交付金収入率 9.4 % 738,191,486 円減被保険者数の減少により保険財政安定化事業交付金が見込みを下回ったことなどによるものである 繰入金収入率 94. % 179,383,54 円減一般会計繰入金において 被保険者の保険税軽減相当額などが見込みを下回ったことによるものである イ 国民健康保険税の状況 ( ア ) 収入済額の推移 収入済額 調定額 12, 11,224 1,81 1,293 1, 8, 7,925 7,664 7,346 6, ( 百万円 ) 26 年度 27 年度 28 年度 ( イ ) 収納率の推移 ( 総額 現年課税分 ) 総額現年課税分滞納繰越分 ( 滞納繰越分 ) (%) 26 年度 27 年度 28 年度 (%)

6 区 分 26 年度 27 年度 28 年度 総 額 現年課税分 滞納繰越分 ( 注 ) 過誤納還付未整理金を含む ( 単位 %) 対前年度増減 27 年度 28 年度 ( ウ ) 収入未済額 区 分 28 年 度 27 年 度 総 額 2,581,68,174 2,843,782,69 現年課税分 581,99, ,15,296 滞納繰越分 2,,58,239 2,21,767,394 増金額 262,12,516 51,915,361 21,187,155 減比率 % 収入未済額の推移 現年課税分 滞納繰越分 3, 2, 2,255 2,211 2,1 1, ( 百万円 ) 年度 27 年度 28 年度 ( エ ) 不納欠損額 区 総 即時消滅 7,57 3 年で消滅 時 分 額 効 28 年 度 件数 金 額 23,43 155,722,83 8, ,351,51 5,618 85,853,69 6, ,443,58 96,369, 年度増減件数金額件数金額 2,479 8,857 6,4 31,974, ,232,89 91,888,965 2,564 1,287 3,276 38,498,432 4,48,212 ( 注 ) 1 即時消滅 = 滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅 ( 地方税法第 15 条の7 第 5 項 ) 2 3 年で消滅 = 滞納処分の執行停止後 3 年で消滅 ( 地方税法第 15 条の7 第 4 項 ) 3 時効 =5 年で時効消滅 ( 地方税法第 18 条 ) 4 比率 % は金額の対前年度増減比率 不納欠損額及び件数が前年度に比べ増加したのは 滞納整理の早期着手 勤務先への照会 徹底した財産調査等滞納整理の取組を強化してきたことによるものである なお 不納欠損については 不納欠損処分決議書により決議されており 抽出して調査をしたところ その処理は適正であった ,469,385 22,49,741 比率 %

7 ウ収納状況 ( 収納率 1% 未満のもの ) 保険給付費等返還金収入未済額の内訳 収納率 64.4 % 収入未済額 16,886,551 円 不納欠損額 3,159,938 円 現年分 9,243,484 円 (181 件 ) 滞納繰越分 7,643,67 円 (433 件 ) (2) 歳出 款 総務費 保険給付費 後期高齢者医療支援金 老人保健拠出金 介護納付金 共同事業拠出金 保健事業費 諸支出金 基金積立金 58,524, 28 年度計 A 27 年度計 B 増減 A-B 増減比率 % 予算現額 95,611, 21,788,493, 4,675,964, 7,473,294, 322,269, 36,825,736, 36,169,897, 79,172,6 7,154,223,38 257,394, ,93, 166,37, ,839, 支出済額不用額 前期高齢者納付金 5,437, 3,122,91 2,314,9 241, 1,716,, 19,58,993,829 4,188,862,736 11,723 1,427,445,641 32,915,887,257 64,874,41 1,865,448 3,99,848,743 2,425,723,781 1,484,124, ,523, ,744,173, ,285,962 16,438,94 2,729,499, ,11,264 13, ,554, ,7,62 支出済額の執行率 % 前年度比 % 皆増 ア 執行状況 ( 目別 ) 保険給付費 一般被保険者療養給付費 執行率 87.7 % 不用額 2,27,723,428 円 一般被保険者療養費 執行率 85.8 % 不用額 34,894,55 円 一般被保険者高額療養費 執行率 87.4 % 不用額 291,52,817 円 一般被保険者数の減少などにより療養給付費等が見込みを下回ったことによるも のである 退職被保険者等療養給付費執行率 84.7 % 不用額 6,82,19 円退職被保険者数の減少により療養給付費が見込みを下回ったことによるものである 出産育児一時金執行率 7. % 不用額 55,48,635 円対象となる出産件数が見込みを下回ったことによるものである

8 後期高齢者医療支援金 後期高齢者医療支援金 執行率 89.6 % 不用額 487,82,224 円 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき算定され通知された支援金の額 が見込みを下回ったことによるものである 介護納付金介護納付金 執行率 83.2 % 不用額 288,554,359 円 介護保険法の規定に基づき算定され通知された納付金の額が見込みを下回ったこ とによるものである 共同事業拠出金保険財政共同安定化事業拠出金執行率 95.3 % 不用額 318,87,52 円被保険者数の減少などにより見込みを下回ったことによるものである 保健事業費 特定健康診査等事業費 執行率 8. % 不用額 5,427,855 円 特定健診受診者数が見込みを下回ったことによるものである イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事 業 予算現額 支出済額 不用額 執行率 % 一般被保険者療養給付費 18,54,45, 16,233,726,572 2,27,723, 保険財政共同安定化事業拠出金 6,778,663, 6,459,792, ,87, 後期高齢者医療支援金 4,675,656, 4,188,573, ,82, 一般被保険者高額療養費 2,312,4, 2,2,879, ,52, 介護納付金 1,716,, 1,427,445, ,554, 高額医療費共同事業医療費拠出金 国民健康保険事業財政調整基金積立金 694,631, 58,524, 694,43,432 58,523,467 2,

9 3 後期高齢者医療事業特別会計 決算の状況 区 分 予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 28 年度 4,286,7, 4,68,284,77 3,972,421,467 95,863,24 27 年度 4,5,31, 3,713,99,868 3,632,229,768 8,87,1 増減 281,39, 355,184,839 34,191,699 14,993,14 増減比率 % (1) 歳入 款 後期高齢者医療保険料 予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 3,481,379, 3,357,729,768 3,33,935,624 9,46,2 国庫支出金 1,295, 繰 入 金 64,198, 58,159,17 58,159,17 諸 収 入 118,327, 13,319,876 13,319,876 繰 越 金 8,871, 8,87,1 8,87,1 28 年度計 A 4,286,7, 4,122,78,851 4,68,284,77 9,46,2 27 年度計 B 4,5,31, 3,764,487,74 3,713,99,868 9,187,94 増 減 A-B 281,39, 357,591, ,184, ,296 増減比率 % 款 後期高齢者医療保険料 収入率 % 収納率 % 収入済額の対前年度増減 ( 対予算 ) ( 対調定 ) 金額比率 % 国庫支出金. 1,316, 皆減 繰入金 諸収入 繰越金 増減 A-B 収入未済額 28 年度計 A 47,696,144 増減比率 % ,696, ( 注 ) 後期高齢者医療保険料の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金 (28 年度 3,362,2 円 27 年度 3,42,9 円 ) を含む 年度計 B 45,62, ,93, ,756, ,994, ,364, , ,184, ,271,

10 ア収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 後期高齢者医療保険料収入率 94.9 % 177,443,376 円減被保険者の保険料負担能力が依然として低い状態にあることなどによるものである 国庫支出金収入率. % 1,295, 円減補助対象の基幹系住民情報システムの修正が愛知県後期高齢者医療広域連合で対応することとなったため 市町村における実施が不要となったことによるものであ諸収入収入率 87.3 % 15,7,124 円減 後期高齢者医療広域連合保健事業受託料において 後期高齢者健康診査の受診者数が見込みを下回ったことによるものである イ後期高齢者医療保険料の状況 ( ア ) 収入済額の推移 3,5 2,924 2,994 3, 3,34 2,5 2, 1,5 ( 百万円 ) 26 年度 27 年度 28 年度 年齢到達等により被保険者数が増加し 保険料収入済額は増加傾向にある ( イ ) 収納率の推移 総額現年賦課分滞納繰越分 ( 総額 現年賦課分 ) ( 滞納繰越分 ) (%) 年度 27 年度 28 年度 (%) 区総 分額 26 年度 年度 年度 98.4 ( 単位 %) 対前年度増減 27 年度 28 年度.1.1 現年賦課分 滞納繰越分 ( 注 ) 過誤納還付未整理金を含む

11 ( ウ ) 収入未済額 区 分 28 年 度 総 額 47,696,144 現年賦課分 24,375,16 滞納繰越分 23,32, 年度 45,62,868 25,595,9 2,6,968 増金額 減比率 % 2,93, ,22, ,314, , 収入未済額の推移現年賦課分滞納繰越分 25,596 24,375 2, 23,53 17,5 2,7 23,321 15, ( 千円 ) 26 年度 27 年度 28 年度 ( エ ) 不納欠損額 区 総 分 額 28 年度 27 年度増減件数金額件数金額件数金額比率 % 1,194 9,46,2 1,174 9,187, , 即時消滅 時効 1,194 9,46,2 1,174 9,187, , ( 注 ) 1 即時消滅 = 滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅 ( 地方税法第 15 条の7 第 5 項 ) 2 時効 =2 年で時効消滅 ( 高齢者の医療の確保に関する法律第 16 条 ) 3 比率 % は金額の対前年度増減比率 不納欠損額及び件数はほぼ横ばいになっている これは 滞納整理の早期着手や差押えの強化など滞納整理の取組を継続的に行ってきたことによるものである なお 不納欠損については 不納欠損処分決議書により決議されており 抽出して調査をしたところ その処理は適正であった

12 (2) 歳出 款 予算現額 支出済額 不用額 執行率 % 支出済額の前年度比 % 総務費 後期高齢者医療広域連合納付金 16,23, 4,12,74, 138,66,99 3,83,256,68 21,623,91 29,483,932 諸支出金 5,1, 3,559,3 1,54, 年度計 A 4,286,7, 3,972,421, ,648, 年度計 B 4,5,31, 3,632,229, ,81, 増減 A-B 281,39, 34,191,699 59,152, 増減比率 % ア 執行状況 ( 目別 ) 総務費 一般管理費 執行率 86.6 % 不用額 2,19,712 円 後期高齢者健康診査の受診者数が見込みを下回ったことによるものである 後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金 執行率 93. % 不用額 29,483,932 円 後期高齢者医療広域連合納付金として納付すべき保険料 保険料軽減分に係る保 険料基盤安定負担金等が見込みを下回ったことによるものである イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事 業 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 保健事業 予算現額支出済額不用額 4,12,74, 3,83,256,68 29,483, ,92, 116,442,755 16,649,245 執行率 %

13 4 介護保険事業特別会計 決算の状況 区分予算現額 28 年度 款 19,331,294, 決 算 額 収入済額 支 出 済 額 差引残額 18,521,4,666 18,4,565,984 48,474, 年度 18,19,52, 17,633,734,783 17,38,924, ,81,298 増減 1,312,242, 増減比率 % (1) 歳入 予算現額 887,35, ,641,499 調定額収入済額 保険料 4,67,742, 4,87,776,819 4,74,146,947 34,345,9 使用料及び手数料 324, 26,7 256,2 国庫支出金 3,634,712, 3,737,4,242 3,737,4,242 支払基金交付金 5,2,651, 4,865,988, 4,865,988, 県 支 出 金 2,693,737, 2,497,47,772 2,497,47,772 繰 入 金 2,86,762, 2,46,587,414 2,46,587,414 財 産 収 入 344, 145,61 145,61 諸 収 入 17,211, 2,658,183 2,658,183 繰 越 金 252,811, 252,81, ,81, 年度計 A 19,331,294, 18,651,675,38 18,521,4,666 34,345,9 27 年度計 B 18,19,52, 17,768,326,11 17,633,734,783 35,99,58 増 減 A-B 1,312,242, 883,348, ,35,883 1,644,68 増減比率 % 収入率 % 収納率 % 収入済額の対前年度増減款収入未済額 ( 対予算 ) ( 対調定 ) 金額比率 % 保 険 料 1,165, ,823, 使用料及び手数料 4, ,2 22. 国庫支出金 ,939, 支払基金交付金 ,92, 3.3 県 支 出 金 ,11, 繰 入 金 ,51, 財 産 収 入 , 諸 収 入 ,348, 繰 越 金 ,63, 年度計 A 1,169, ,35, 年度計 B 13,387, ,4, 増 減 A-B 3,217, 増減比率 % 3.1 ( 注 ) 保険料の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金 (28 年度 3,881,4 円 27 年度 4,786,6 円 ) を含む ,664, 不納欠損額

14 ア収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 支払基金交付金 収入率 93.6 % 334,663, 円減 県支出金 収入率 92.7 % 196,689,228 円減 介護サービスの利用件数が見込みを下回ったことによるものである 繰入金 収入率 84.1 % 454,174,586 円減 予定していた基金の取崩しを行わなかったこと及び介護サービスの利用件数が 見込みを下回ったことによるものである イ 介護保険料の状況 ( ア ) 収入済額の推移 5,, 4,616,323 4,74,147 4,5, 4,177,941 4,, 3,5, ( 千円 ) 26 年度 27 年度 28 年度 ( イ ) 収納率の推移 ( 総額 現年賦課分 ) 総額現年賦課分滞納繰越分 ( 滞納繰越分 ) (%). 26 年度 27 年度 28 年度 (%) 区 分 26 年度 総 額 96.9 現年賦課分 98.9 滞納繰越分 16.1 ( 注 ) 過誤納還付未整理金を含む ( 単位 %) 27 年度 28 年度 対前年度増減 27 年度 28 年度

15 ( ウ ) 収入未済額 区 分 28 年 度 27 年 度 総 額 1,165,372 13,377,619 現年賦課分滞納繰越分 48,741,9 51,424,282 53,167,3 5,21,319 収入未済額の推移 増 減 金 額 比率 % 3,212, ,426, ,213, 現年賦課分 滞納繰越分 53, 51, 49, 52,259 48,456 53,167 5,21 51,424 48,741 47, ( 千円 ) 26 年度 27 年度 28 年度 ( エ ) 不納欠損額 区 総 額 即時消滅 時 分 効 28 年 度 件数 金 額 5,638 5,638 34,345,9 34,345,9 27 年 度 件数 金 額 5, ,966 35,99,58 232,9 35,757,68 件数 増金 減額 1,644,68 232,9 1,411,78 比率 % 4.6 皆減 3.9 ( 注 ) 1 即時消滅 = 滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅 ( 地方税法第 15 条の7 第 5 項 ) 2 時効 =2 年で時効消滅 ( 介護保険法第 2 条 ) 3 比率 % は金額の対前年度増減比率 不納欠損額及び件数が前年度に比べ減少したのは 滞納整理の早期着手や差押の強化など滞納整理の取組を継続的に行ってきたことによるものである なお 不納欠損については 不納欠損処分決議書により決議されており 抽出して調査をしたところ その処理は適正であった ウ収納状況 ( 収納率 1% 未満のもの ) シルバーハウジング生活援助派遣手数料収納率 98.3 % 収入未済額収入未済額の内訳現年分 4,5 円 (3 件 ) 4,5 円

16 (2) 歳出 款 予算現額 支出済額不用額 執行率 % 支出済額の前年度比 % 総務費 18,887, 156,112,315 24,774, 保険給付費 17,796,613, 16,72,227,54 1,76,385, 基金積立金 216,346, 216,346, 地域支援事業費 1,79,927, 89,624,84 189,32, 諸支出金 57,521, 57,255, , 年度計 A 19,331,294, 18,4,565,984 1,29,728, 年度計 B 18,19,52, 17,38,924, ,127, 増減 A-B 1,312,242, 659,641, ,6, 増減比率 % ア 執行状況 ( 目別 ) 保険給付費 介護サービス給付費 執行率 93.9 % 不用額 1,76,385,194 円 介護サービスの利用件数が見込みを下回ったことによるものである 地域支援事業費 介護予防 日常生活支援総合事業費 執行率 77. % 不用額 179,35,72 円 介護予防 生活支援サービスの利用件数が見込みを下回ったことによるものであ る イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事業予算現額支出済額不用額執行率 % 介護サービス給付費 介護予防 生活支援 サ ー ビ ス 事 業 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 17,785,126, 16,78,74,86 1,76,385, ,385, 58,817, ,567, ,16, 278,661,93 3,498, ,346, 216,346,

17 5 介護サービス事業特別会計 決算の状況 区分予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 28 年度 18,829, 98,996,162 98,996, 年度 111,441, 17,286,663 14,191,334 3,95,329 増減 2,612, 8,29,51 5,195,172 3,95,329 増減比率 % 皆減 (1) 歳入 款 サービス収入 11,978, 89,898,173 89,894,66 繰入金 2,616, 4,573,836 4,573,836 諸収入 1,139, 1,432,391 1,432,391 繰越金 3,96, 3,95,329 3,95, 年度計 A 18,829, 98,999,729 98,996, 年度計 B 111,441, 17,294,642 17,286,663 増減 A-B 2,612, 8,294,913 8,29,51 増減比率 % 款 予算現額 収入未済額 諸収入 調定額収入済額不納欠損額 収入率 % ( 対予算 ) サービス収入 3, 繰入金 28 年度計 A 3, 年度計 B 7,979 収納率 % ( 対調定 ) 繰越金 収入済額の対前年度増減金額比率 % 8,722, ,573,836 皆増 28, ,422, ,29, ,6, 増減 A-B 4, 増減比率 % 55.3 ア収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) サービス収入収入率 88.2 % 12,83,394 円減介護サービスセンターの利用件数が見込みを下回ったことによるものである 繰入金収入率 % 1,957,836 円増サービス収入が減少したことにより 収支不足の補塡額が見込みを上回ったことによるものである

18 イ利用者負担金収入の状況 ( ア ) 収入済額の推移 1, 8, 7,62 8,46 7,327 6, 4, ( 千円 ) 26 年度 27 年度 28 年度 ( イ ) 収納率の推移 総額現年度分滞納繰越分 ( 総額 現年度分 ) ( 滞納繰越分 ) (%) 26 年度 27 年度 28 年度 (%). 区 分 26 年度 27 年度 28 年度 ( 単位 %) 対前年度増減 27 年度 28 年度 総 額 現年度分 滞納繰越分

19 ( ウ ) 収入未済額区分 28 年度 27 年度 増金 額 減比率 % 総 額 3,567 7,979 4, 現年度分 3,567 7,979 4, 収入未済額の推移 4 2 ( 千円 ) 年度 27 年度 28 年度 (2) 歳出 款 予算現額 支出済額 不用額 執行率 % サービス事業費 A 18,829, 98,996,162 9,832, 年度 B 111,441, 14,191,334 7,249, 増減 A-B 2,612, 5,195,172 2,583, 増減比率 % 執行状況 ( 目別 ) サービス事業費サービス事業費 執行率 91. % 不用額 9,832,838 円 介護サービスセンターの指定管理料において 職員の新陳代謝により人件費が 見込みを下回ったことなどによるものである

20 6 民家防音事業特別会計 決算の状況 区 分 28 年 度 予算現額 35,985, 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 27,9,517 27,9, 年度 4,658, 23,896,74 23,896,74 増 減 4,673, 3,193,813 3,193,813 増減比率 % (1) 歳 入 款 予算現額 調定額 収入済額 収入率 % ( 対予算 ) 県支出金 15,189, 12,29,77 12,29, 繰入金 2,796, 15,61,44 15,61, 年度計 A 35,985, 27,9,517 27,9, 年度計 B 4,658, 23,896,74 23,896, 増減 A-B 4,673, 3,193,813 3,193, 増減比率 % 収納率 % ( 対調定 ) 款県支出金 1. 繰入金 年度計 A 1. 収入済額の対前年度増減金額比率 % 4,699, ,55, ,193, 年度計 B 1. 3,395, 増減 A-B. 収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 県支出金 収入率 79.2 % 3,159,923 円減 繰入金 収入率 72.4 % 5,734,56 円減 空調機機能回復工事等の補助申請件数が見込みを下回ったことなどによるもので ある

21 (2) 歳出款 予算現額支出済額不用額 執行率 % 民家防音事業費 A 35,985, 27,9,517 8,894, 年度 B 4,658, 23,896,74 16,761, 増減 A-B 4,673, 3,193,813 7,866, 増減比率 % ア執行状況 ( 目別 ) 当年度は不用額の大きな目はなかった イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事業予算現額支出済額不用額 執行率 % 人件費 17,876, 13,48,337 4,467, 空調機機能回復 13,978, 9,552,148 4,425,

22 7 潮見坂平和公園事業特別会計 決算の状況 区 分 予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 28 年度 138,618, 124,622, ,622, 年度 16,436, 127,967,99 127,967,99 増 減 21,818, 3,345,751 3,345,751 増減比率 % (1) 歳入款予算現額調定額 使用料及び手数料 11,194, 1,266,54 諸収入 818, 1,2,947 収入済額 1,266,54 1,2,947 収入率 % ( 対予算 ) 繰入金 27,66, 23,335,157 23,335, 年度計 A 138,618, 124,622, ,622, 年度計 B 16,436, 127,967,99 127,967, 増減 A-B 21,818, 3,345,751 3,345, 増減比率 % 款 使用料及び手数料 収納率 % ( 対調定 ) 1. 諸収入 1. 繰入金 年度計 A 1. 収入済額の対前年度増減 金 額 比率 % 2,942, , , ,345, 年度計 B 1. 6,561, 増減 A-B. 収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 使用料及び手数料収入率 91. % 9,927,946 円減墓所申込件数が見込みを下回ったことにより 墓地永代使用料及び墓地永代清掃手数料が減少したことなどによるものである - 1 -

23 (2) 歳出 款予算現額支出済額不用額執行率 % 支出済額の前年度比 % 総務費 115,618, 12,283,552 13,334, 墓園事業費 23,, 22,338,66 661, 年度計 A 138,618, 124,622,158 13,995, 年度計 B 16,436, 127,967,99 32,468, 増減 A-B 21,818, 3,345,751 18,472, 増減比率 % ア 執行状況 ( 目別 ) 総務費 総務管理費 執行率 88.5 % 不用額 13,334,448 円 墓所使用料の返還件数が見込みを下回ったことなどによるものである イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事業予算現額支出済額不用額 執行率 % 墓園管理費 66,131, 57,367,2 8,763, 人件費 25,5, 2,93,234 4,569, 墓地築造 23,, 22,338,66 661,

24 8 松河戸土地区画整理事業特別会計 決算の状況 区 分 予算現額 決算額収入済額支出済額差引残額 28 年 度 23,55, 49,528, ,57, ,47, 年 度 227,922, 22,762,671 22,762,671 増 減 2,583, 269,765,894 6,74,86 276,47,754 増減比率 % 皆増 (1) 歳入 款予算現額調定額 繰入金 土地売却収入 使用料及び手数料 諸収入 28 年度計 A 27 年度計 B 増減比率 % 33,121, 197,32, 72, 1, 23,55, 増減 A-B 2,583, 227,922, 22,762,671 49,528,565 49,528, ,765, ,765, 収入済額 22,762, 収入率 % ( 対予算 ). 49,387,165 49,387, ,9 23,5 117,9 23, 款 繰入金 土地売却収入 ,131, 使用料及び手数料 諸収入 28 年度計 A 27 年度計 B 収納率 % ( 対調定 ) 1. 収入済額の対前年度増減金額比率 % 81,468, , , ,765, 増減 A-B. 皆減 ,68, 収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 繰入金収入率. % 33,121, 円減土地売却収入が見込みを上回ったことにより 収支が黒字となり繰入金が不要となったことによるものである

25 土地売却収入収入率 % 293,85,165 円増保留地売却が見込みを上回ったことによるものである (2) 歳 出 款 総 務 費 事 業 費 公 債 費 28 年度計 A 27 年度計 B 増 減 A-B 増減比率 % 予算現額 支 出 済 額不 用 額 23,421, 16,64,977 6,78,23 94,85, 85,184,418 9,665, ,234, 23,55, 227,922, 2,583, ,232, ,57,811 22,762,671 6,74, ,584 16,447,189 7,159,329 9,287, 執行率 % 支出済額の前年度比 % ア執行状況 ( 目別 ) 当年度は不用額の大きな目はなかった イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事業予算現額 支出済額 不用額執行率 % 元金 ( 公債費 ) 18,596, 18,595, 土地区画整理事業 94,85, 85,184,418 9,665,

26 Ⅳ 財産の状況 区 分 27 年度末現在高 28 年 度 増 減 高 28 年度末現在高 公有財産 土 地 ( m2 ) 5,934,668 26,292 5,728,376 建 物 ( m2 ) 754,349 36,49 718,3 物 権 ( m2 ) 無体財産権 ( 件 ) 2 2 有価証券 ( 円 ) 141, 141, 出資による権利 ( 円 ) 1,976,69, 1,976,69, 物 品 ( 点 ) 1, ,45 基 金 ( 円 ) 12,76,767,163 ( 注 ) 1 物権はすべて地上権 2 無体財産権は著作権及び商標権 3 有価証券はすべて株券 4 物品は 重要な物品 ( 取得価格 8, 円以上のもの ) 1,62,166,679 13,678,933,842 1 公有財産 (1) 土地及び建物 区 総 数 分 土地 ( 地積 ) 27 年度末現在高 28 年度増減高 28 年度末現在高 27 年度末現在高 建物 ( 延面積 ) 28 年度増減高 5,934,668 26,292 5,728, ,349 36,49 ( 単位m2 ) 28 年度末現在高 718,3 行政財産 5,786, ,829 5,54, ,62 45,618 76,444 普通財産 148,242 39, ,779 2,287 9,569 11,856 減少した主なもの土地 建物公共下水道事業の公営企業会計化に伴い 下水道施設を特別会計から企業会計へ移行したことなどによるものである (2) 物権当年度中の増減はなかった

27 (3) 出資による権利区 分 27 年度末現在高 28 年 度 増 減 高 28 年度末現在高 総 額 1,976,69, 1,976,69, 勝川開発株式会社出資金 86,, 86,, 上飯田連絡線株式会社出資金 528,75, 528,75, 愛知環状鉄道株式会社出資金 283,3, 283,3, かすがい市民文化財団出捐金 高蔵寺ニュータウンセンター開発株式会社出資金株式会社コミュニティネットワークセンター出資金地方公共団体金融機構出資金 その他 14 件 1,, 1,, 9,, 9,, 29,7, 29,7, 15,, 15,, 69,94, 69,94, 当年度中の増減はなかった 2 物品 当年度末の重要な物品 ( 取得価格が 8, 円以上のもの ) は 特殊用途自動車始め 98 品目 1,45 点である 減少した主なものは 公営企業会計へ移行した公共下水道事業の小型乗用自動車 ポンプ類及び公害分析機器である

28 3 基金 (1) 積立基金 区 分 27 年度末現在高 28 年 度 積 立 額 28 年度取崩し額 28 年度末現在高 総 額 9,896,767,163 2,762,575,75 1,16,48,396 11,498,933,842 財政調整基金 5,719,957,648 1,53,, 733,91, 6,516,866,648 市債管理基金 2,5, 1, 2,6, 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金 623,973,947 9,112,584 14,128,64 618,957,927 社 会 奉 仕 活 動 奨 励 基 金 64,349,87 35,4 1,54, 62,844,91 緑化振興基金 244,855,654 76,4 2,5, 243,61,694 スポーツ振興基金 117,224,486 62,619 1,, 116,287,15 国民健康保険事業財政調整基金 58,523,467 58,523,467 介 護 給 付 費 準 備 基 金 1,98,724, 216,346, 1,315,7, 市民メセナ基金 7,231,838 1, ,774 6,65,987 潮見坂平和公園墓所整備基金 793,636,125 14,873,732 88,59,857 文 化 ス ポ ー ツ 施 設 整 備 基 金 749,599,786 11, ,71,53 まちづくり寄附基金 474,714,592 41,711,962 47,566,18 477,86,536 財政調整基金は 年度間の財源調整を図るものとして 当初予算額に加え前年度決算剰余金の約半分にあたる 1,52,, 円を補正予算計上し積み立てた一方 財源不足を補うため 733,91, 円を取り崩した 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金の取崩しは 主に墓園管理費に充当したものである 国民健康保険事業財政調整基金は 国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を図るために設置されたもので 27 年度の実質収支 (718,426,469 円 ) から 27 年度国民健康保険療養給付費負担金等の返還金 (137,93,2 円 ) を差し引いた 58,523,467 円を積み立てた まちづくり寄附基金は ふるさと寄附金を 41,711,962 円を積み立てた一方 寄附者の意向に沿って 9 項目の事業 ( 子育てに関すること 健康 医療に関すること 教育に関することなど ) の財源として活用するため 47,566,18 円を取り崩した

29 積立基金の状況 ( 百万円 ) 2, 4, 6, 8, 1, 12, 26 年度 5, , , 年度 5, , ,897 財政調整基金 国民健康保険事業財政調整基金 潮見坂平和公園墓所整備基金まちづくり寄附基金 28 年度 6, , ,499 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金 その他緑化振興基金文化スポーツ施設整備基金介護給付費準備基金 (2) 運用基金区 分 27 年度末現在高 28 年 度 増 減 高 28 年度末現在高 総 額 2,18,, 2,18,, 市税還付金等繰替基金 現金 預金 3,, 3,, 土地開発基金現金 預金 392,527,948 87,154,18 479,682,128 不動産 1,657,472,52 87,154,18 1,57,317,872 ( 土地面積m2 ) (48,279) ( 2,16) (46,119) 水洗便所改造資金貸付基金 現金 預金 86,317,2 2,376,9 88,694,1 貸付金 13,682,8 2,376,9 11,35,9-17 -

30 5 基金運用状況の分析 1 市税還付金等繰替基金区分基金額 28 年度 3,, 運用額 462,154,994 回転数 ( 回 ) 年度 3,, 53,217, 増 減 41,62, 運用額 ( 総支払額 ) は 全額が基金に繰り戻されている 決済用預金のため 利子は発生しなかった 2 土地開発基金 区 分 基 金 額 28 年 度 2,5,, 現金 預金 479,682,128 固定資産 ( 土地 ) 金 額 面積 ( m2 ) 1,57,317,872 46, 年度 2,5,, 392,527,948 1,657,472,52 48,279 増減 ( 注 ) 現金 預金 固定資産 ( 土地 ) は年度末現在高 87,154,18 87,154,18 2,16 上島公園整備事業用地 (1,582 m2 ) 及び廻間ふれあいの家用地 (578 m2 ) を 87,154,18 円で譲渡した また 譲渡性預金及び大口定期預金の利子 8,493 円は 公共用地先行取得事業特別会計に収入した 3 水洗便所改造資金貸付基金 28 年度 1,, 88,694,1 11,35, 年度 1,, 86,317,2 13,682,8 28 増減 2,376,9 2,376,9 ( 注 ) 現金 預金 貸付金は年度末現在高 区分基金額現金 預金貸付金貸付状況 ( 件 ) 総支出金額 ( 貸付 ) 総収入金額 ( 償還 ) 3,631, 円 ( 対前年度減少額 6,7,9 円 ( 対前年度減少額 2,11, 円 ) 722,1 円 ) 有利子普通預金の利子 913 円は 公共下水道事業会計に収入した 総支出金額 ( 貸付 ) が前年度に比べ減少したのは 1 件当たりの貸付額 ( 工事費用 額 ) が少額であったことによるものである

31 決算審査資料

32

33 決算審査資料 目 次 第 1 表 決算総括表 11 第 2 表 一般会計款別収入済額年度比較表 112 第 3 表 一般会計款別支出済額年度比較表 114 第 4 表 市税収入状況表 116 第 5 表 市税年度比較表 116 第 6 表 一般会計性質別 款別支出済額一覧表 118 第 7 表 特別会計款別収入済額年度比較表 12 第 8 表 特別会計款別支出済額年度比較表

34 第 1 表決算総括表 収入済額 区分予算現額 総 額 重複計算 純歳入額 (A) 控除額 (B) 一般会計 16,85,575,244 11,68,785,3 3,95,329 11,65,689,971 特別会計 公共用地先行取得事業 国 民 健 康 保 険 事 業 後期高齢者医療事業 61,869,12, 57,158,423,466 6,115,174,787 51,43,248, ,975, 911,973, ,592, ,38,493 36,825,736, 32,915,887,257 2,833,993,496 3,81,893,761 4,286,7, 4,68,284,77 58,159,17 3,488,125,6 介護保険事業 19,331,294, 18,521,4,666 2,46,587,414 16,114,453,252 介護サービス事業 18,829, 98,996,162 4,573,836 94,422,326 民家防音事業 35,985, 27,9,517 15,61,44 12,29,77 潮見坂平和公園事業 松河戸土地区画整理事業 138,618, 124,622,158 9,26, ,415,65 23,55, 49,528,565 49,528,565 合 計 167,954,587, ,227,28,766 6,118,27, ,18,938,65 ( 注 ) 収入済額及び支出済額の重複計算控除額は 一般 特別会計間の繰入金及び繰出金を計上した ただし 公営企業会計を除く

35 支出済額差引過不足額 総 額 重複計算 純歳出額 総計額 純計額 (C) 控除額 (D) (A)-(C) (B)-(D) 98,574,336,31 6,115,174,787 92,459,161,244 2,494,449,269 8,66,528,727 56,35,614,79 3,95,329 56,32,519, ,88,676 5,259,27, ,973, ,973, ,592,941 32,915,887,257 32,915,887,257 2,833,993,496 3,972,421,467 3,972,421,467 95,863,24 484,295,867 18,4,565,984 18,4,565,984 48,474,682 1,926,112,732 98,996,162 3,95,329 95,9,833 1,478,57 27,9,517 27,9,517 15,61,44 124,622, ,622,158 9,26, ,57, ,57, ,47, ,47, ,879,95,821 6,118,27, ,761,68,75 3,347,257,945 3,347,257,

36 第 2 表 一般会計款別収入済額年度比較表 区 分 収入済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 総 額 9,594,172,643 95,25,427,5 95,64,931,79 98,492,484,88 11,68,785,3 1 市税 48,426,822,26 49,116,842,8 5,224,632,663 5,41,229,624 5,94,172,78 2 地方譲与税 739,54, ,424,7 678,447,11 697,65,11 682,51,1 3 利子割交付金 138,38, 131,773, 127,758, 17,516, 53,312, 4 配当割交付金 127,57, 217,249, 4,554, 338,115, 251,52, 株式等譲渡 5 29,876, 467,833, 259,96, 349,199, 129,994, 所得割交付金地方消費税 6 2,848,967, 2,824,684, 3,496,49, 5,899,394, 5,285,659, 交ゴルフ場利用税付金 7 47,177,942 46,53,127 45,426,541 47,2,124 46,244,325 交付金自動車取得税 8 9 交付金 416,515, 371,44, 163,198, 277,544, 29,92, 国有提供施設等所在市町村助成交付金 133,729, 146,476, 14,838, 138,836, 148,833, 1 地方特例交付金 221,67, 222,859, 217,623, 22,288, 228,381, 11 地方交付税 1,825,854, 2,35,89, 1,515,252, 1,441,149, 1,1,279, 12 交通安全対策特別交付金 61,927, 62,246, 57,11, 61,9, 59,73, 13 分担金及び負担金 1,29,77,864 1,323,457,919 1,368,698,836 1,411,159,219 1,426,21, 使用料及び手数料 1,287,65,228 1,378,139,539 1,42,23,25 1,54,587,512 1,519,296,98 15 国庫支出金 11,675,898,272 13,995,882,75 13,114,527,47 14,481,459,934 15,916,495,85 16 県支出金 5,234,797,42 5,285,621,965 5,955,294,699 5,416,968,162 5,867,549, 17 財産収入 19,32, ,491, ,866, ,699, ,279,18 18 寄附金 151,48,78 34,119,723 11,17,145 5,194,67 414,797, 繰入金 2,395,955,946 1,268,115,114 1,75,899,985 63,919,87 1,149,375,121 2 繰越金 2,995,889,186 2,269,57,5 3,168,812,644 2,764,475,726 3,559,39, 諸収入 3,85,29,617 3,9,31,75 3,873,536,236 3,492,497,87 3,381,639, 市債 7,35,8, 9,68,5, 7,53,1, 7,81,7, 8,428,8,

37 構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%)

38 第 3 表 一般会計款別支出済額年度比較表 区 分 支出済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 総 額 88,324,62,638 91,856,614,46 92,84,456,64 94,933,174,829 98,574,336,31 1 議 会 費 478,499,14 468,359, ,56,59 54,964, ,238,118 2 総 務 費 12,945,46,181 12,135,233,196 13,64,874,48 13,11,936,584 12,383,554,824 3 民 生 費 33,663,22,849 34,255,398,974 36,68,813,76 37,181,364,963 39,144,339,66 4 衛 生 費 8,938,42,264 12,126,563,364 9,468,48,459 1,397,291,19 12,61,753,984 5 労 働 費 114,114,63 19,22, ,71, ,479,975 19,341,511 6 農林水産業費 21,522, ,276,38 152,15, ,976, ,751,842 7 商 工 費 1,644,229,232 1,427,668,15 2,13,384,266 2,8,925,639 1,851,932,891 8 土 木 費 8,693,649,524 8,419,75,815 8,528,633,123 8,861,798,311 11,967,728,198 9 消 防 費 2,263,448,38 2,464,975,697 3,638,561,588 2,272,15,346 2,382,22,635 1 教 育 費 9,26,68,149 1,53,25,272 8,716,377,742 11,885,224,555 9,314,763, 公 債 費 1,129,636,443 9,88,69,997 9,465,981,36 8,416,16,584 8,184,729, 予 備 費 災害復旧費 45,865,

39 構成比 (%) 予算現額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 皆減

40 第 4 表 市税収入状況表 収入済 区 分 予算現額 調定額 総額現年課税分滞納繰越分 総 額 5,766,, 53,132,923,33 5,94,172,78 5,382,582, ,589,359 市民税 22,167,, 23,585,455,679 22,174,327,728 21,87,121,594 34,26,134 個人 19,12,, 2,439,429,499 19,56,199,28 18,757,972,94 298,226,934 法人 3,65,, 3,146,26,18 3,118,128,7 3,112,149,5 5,979,2 固定資産税 2,499,, 21,222,9,185 2,573,772,655 2,41,122,61 172,65,54 固定資産税 2,342,, 21,64,562,185 2,416,244,655 2,243,594,61 172,65,54 交付金 157,, 157,528, 157,528, 157,528, 軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 事 業 所 税 都 市 計 画 税 485,, 57,77, ,387,23 471,921,46 5,465,797 1,8,, 1,845,135,246 1,845,137,75 1,845,137,75 1,776,, 1,796,466,7 1,787,481,2 1,782,429,4 5,51,8 4,39,, 4,176,5,78 4,46,66,217 4,11,85,643 34,215,574 ( 注 ) 1 調定額 = 収入済額 + 不納欠損額 + 収入未済額 とならないのは 収入済額に過誤納還付未整理金が含ま 2 交付金は国有資産等所在市町村交付金 第 5 表 市税年度比較表 区 分 収入済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 総 額 48,426,822,26 49,116,842,8 5,224,632,663 5,41,229,624 5,94,172,78 市 民 税 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 事 業 所 税 都 市 計 画 税 21,48,465,462 21,583,47,95 22,2,69,55 22,38,145,25 22,174,327,728 19,343,452,489 19,641,826,554 2,24,799,269 2,295,454,883 2,573,772, ,156, ,71, ,44,112 41,161, ,387,23 1,78,114,88 1,977,644,191 1,89,836,414 1,894,15,613 1,845,137,75 1,727,986,6 1,663,637,9 1,756,366,414 1,769,623,973 1,787,481,2 3,8,647,247 3,87,552,229 3,956,157,399 3,993,828,979 4,46,66,

41 総額構成比 (%) 額 1. 予算現額に対する比率 (%) 調定額に対する比率 (%) 不納欠損額 ,713,94 収入未済額 総 額 現年課税分 滞納繰越分 1,934,6,55 498,583,49 1,435,423, ,873,38 1,27,95, ,532, ,417, ,95,616 1,178,558,411 31,361, ,196, ,777,422 29,392,58 11,171,2 18,22, ,152, ,194, ,54, ,69, ,152, ,194, ,54, ,69, ,992,151 26,428,261 1,381,494 16,46, ,985,5 8,259,8 725, ,695, ,447,492 28,94,777 86,542,715 れているためである 構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%)

42 第 6 表 一般会計性質別 款別支出済額一覧表 区 分 農林議会費総務費民生費衛生費労働費水産業費 1 人 件 費 422,835 5,779,368 3,246,662 1,494,333 81,846 2 扶 助 費 24,732,696 21,76 3 公 債 費 1,2 4 普通建設事業費 673, ,329 3,869,859 53,844 5 災害復旧事業費 6 物 件 費 17,985 2,552,653 1,377,538 4,849,95 71,297 17,64 7 維持補修費 137,463 89,41 628,199 6,514 1,462 8 補 助 費 等 11,418 1,284,164 3,433, ,432 1,531 8,996 9 投資及び出資金 1 貸 付 金 3, 11 繰 出 金 15,61 5,825,314 1,388,12 12 積 立 金 1,94,951 合 計 452,238 12,383,555 39,144,339 12,61,754 19, ,752 ( 注 ) 地方財政状況調査における分類方法により作成 各項目の千円未満を四捨五入しているため 表内

43 商工費土木費消防費教育費公債費予備費 ( 単位千円 ) 合 計 94,45 759,579 1,934, ,589 14,67, ,61 24,942,3 7,919,136 7,92,336 71,254 6,519,772 17,4 2,95,484 13,893,477 17,94 388, , 4,319,56 13,921, ,34 3,38 41,672 2,17, ,732 6,861 27,867 1,444,849 7,32,69 835, ,318 3,434, ,593 1,928, ,941,719 1,851,933 11,967,728 2,382,23 9,314,764 8,184,729 98,574,337 の数値と合計が一致しない場合がある

44 第 7 表 特別会計款別収入済額年度比較表 区分 公共用地先行取得事業 収入済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 258,994, ,23, ,72, ,663,92 911,973,434 1 諸収入 8, , ,13 8,493 2 繰入金 258,994, ,15,24 271,58, ,526,79 265,592,941 3 市債 646,3, 国民健康保険事業 27,992,872,222 29,554,684,884 29,363,91,85 34,462,599,688 32,915,887,257 1 国民健康保険税 7,538,147,65 8,75,81,571 7,924,995,7 7,663,618,663 7,346,491,628 2 国庫支出金 5,187,111,963 5,32,359,284 4,817,347,292 5,312,252,14 5,714,775,185 3 療養給付費等交付金 1,116,72, 1,33,884,191 1,146,266, ,31, 376,663,629 4 前期高齢者交付金 8,24,584,744 8,745,438,213 9,19,63,19 9,9,56,948 7,28,774,965 5 県 支 出 金 1,43,29,89 1,42,387,761 1,348,464,541 1,463,483,184 1,671,53,68 6 共同事業交付金 2,579,394,7 2,472,397,29 2,449,831,281 7,92,983,339 6,911,976,514 7 繰 入 金 2,96,323,4 2,432,754,13 2,516,936,84 2,822,721,954 2,833,993,496 8 諸 収 入 47,948,45 62,653,525 5,438,742 5,736,186 61,731,763 9 繰 越 金 12,437,31 718,426,469 後期高齢者医療事業 3,63,397,426 3,222,9,359 3,566,828,221 3,713,99,868 4,68,284,77 1 後期高齢者医療保険料 2,544,87,5 2,653,725,61 2,923,884,895 2,994,178,672 3,33,935,624 2 国庫支出金 1,316, 3 繰 入 金 397,512,71 424,263,76 492,492, ,164,794 58,159,17 4 諸 収 入 69,166,756 79,39,72 87,753,65 97,955,787 13,319,876 5 繰 越 金 51,91,91 64,711,52 62,697,64 81,484,615 8,87,1-12 -

45 構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 皆増 皆増 皆増 皆増皆減

46 区 分 収入済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 介護保険事業 14,876,87,316 15,888,272,634 16,797,694,428 17,633,734,783 18,521,4,666 1 保険料 3,783,47,594 3,99,777,222 4,177,94,732 4,616,323,12 4,74,146,947 2 使用料及び手数料 21, 256,2 3 国庫支出金 2,692,811,747 2,993,21,54 3,25,52,698 3,425,461,66 3,737,4,242 4 支払基金交付金 4,147,625, 4,442,52, 4,693,86, 4,711,86, 4,865,988, 5 県 支 出 金 2,2,32,155 2,244,718,265 2,342,224,584 2,438,36,48 2,497,47,772 6 繰 入 金 1,974,582,54 2,88,852,383 2,214,214,131 2,34,85,424 2,46,587,414 7 財 産 収 入 379,553 1,57, , , ,61 8 諸 収 入 46,827,224 37,779,921 16,662,487 26,7,133 2,658,183 9 繰 越 金 3,7,989 88,96, ,41,11 76,179, ,81,298 介護サービス事業 112,423,45 16,193, ,887,196 17,286,663 98,996,162 1 サービス収入 97,232,22 14,916,233 1,773,392 98,616,615 89,894,66 2 繰 入 金 13,919,377 4,573,836 3 諸 収 入 1,22,559 1,277,648 1,161,966 1,152,29 1,432,391 4 繰 越 金 5,97 11,951,838 7,517,839 3,95,329 民家防音事業 26,917,586 19,618,357 27,292,533 23,896,74 27,9,517 1 県支出金 11,99,529 4,838,595 11,329,991 7,329,94 12,29,77 2 繰入金 15,818,57 14,779,762 15,962,542 16,566,764 15,61,

47 構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 皆増 皆減 皆増 皆減皆増

48 区 分 収入済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 潮見坂平和公園事業 169,555,3 162,923, ,46, ,967,99 124,622,158 1 使用料及び手数料 133,999, ,595,172 93,831,139 13,28,65 1,266,54 2 諸収入 1,952,937 2,691,625 1,121, ,165 1,2,947 3 繰入金 33,62,241 26,636,878 26,453,884 23,931,679 23,335,157 松河戸土地区画整理事業 788,685, ,415, ,831,281 22,762,671 49,528,565 1 繰入金 529,467, ,91, ,361,451 81,468,489 2 土地売却収入 163,913,69 128,981,34 58,37,9 14,255,272 49,387,165 3 使用料及び手数料 25,8 291, 259,8 261,9 117,9 4 諸 収 入 126,6 14,3 39,13 33,1 23,5 5 繰 越 金 93,972, ,511,5 114,7, 34,744, 国庫支出金 1,, 43,4, 3,1, 合 計 55,788,133,98 58,471,479,218 59,953,398,47 64,57,592,366 57,158,423,466 ( 注 ) 24 年度から 26 年度までの合計金額には 勝川駅周辺総合整備事業特別会計と公共下水道事業特別会計の金

49 構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 皆減 皆減 皆減 額を 27 年度の合計金額には 公共下水道事業特別会計の金額を含む

50 第 8 表特別会計款別支出済額年度比較表 区分 公共用地先行取得事業 支出済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 258,994, ,23, ,72, ,663,92 911,973,434 1 事業費 646,363,253 2 公債費 258,994, ,23, ,72, ,663,92 265,61,181 国民健康保険事業 29,647,561,17 3,28,112,462 29,261,472,775 33,744,173,219 32,915,887,257 1 総務費 17,125,887 7,712,559 78,263,529 71,228,579 79,172,6 2 保険給付費 19,454,127,327 19,623,541,838 19,428,715,515 2,123,857,45 19,58,993,829 後期高齢者 3 3,978,617,877 4,112,77,986 4,11,465,654 4,222,85,456 4,188,862,736 医療支援金前期高齢者 4 4,26,11 4,186,86 3,216,113 2,948,323 3,122,91 納付金 5 老人保健拠出金 2,228,235 15,987 14,921 14,921 11,723 6 介護納付金 1,597,547,249 1,683,596,56 1,718,769,45 1,599,729,935 1,427,445,641 7 共同事業拠出金 2,567,487,243 2,543,787,471 2,711,844,27 7,18,33,785 7,154,223,38 8 保健事業費 258,748,332 26,76, ,157,8 263,499, ,394,959 9 諸支出金 394,6, ,663, ,472,53 279,587,56 166,37,552 1 基金積立金 58,523,467 前年度繰上充用金 1,282,872,512 1,654,688, ,427,578 後期高齢者医療事業 2,998,685,96 3,159,392,719 3,485,343,66 3,632,229,768 3,972,421,467 1 総務費 99,645,212 18,996, ,724,65 134,59,71 138,66,99 2 後期高齢者医療広域連合納付金 2,897,89,394 3,47,976,288 3,363,965,956 3,493,113,597 3,83,256,68 3 諸支出金 1,951,3 2,42,3 2,653, 4,67,1 3,559,3 介護保険事業 14,787,18,771 15,74,231,524 16,721,514,47 17,38,924,485 18,4,565,984 1 総 務 費 134,484, ,489,47 142,255, ,651, ,112,315 2 保険給付費 14,274,68,5 15,162,93,318 16,78,722,576 16,794,92,842 16,72,227,54 3 基金積立金 2,283, 112,46, 5,898, 59,469, 216,346, 4 地域支援事業費 313,155, ,89,778 34,41, ,413,883 89,624,84 5 諸 支 出 金 62,649,326 15,315,958 19,597,241 45,469,144 57,255,

51 構成比 (%) 予算現額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 皆増 皆増 皆減

52 区 分 支出済額 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 介護サービス事業 112,423,45 94,242,43 16,369,357 14,191,334 98,996,162 1 サービス事業費 112,423,45 94,242,43 16,369,357 14,191,334 98,996,162 民家防音事業 26,917,586 19,618,357 27,292,533 23,896,74 27,9,517 1 民家防音事業費 26,917,586 19,618,357 27,292,533 23,896,74 27,9,517 潮見坂平和公園事業 169,555,3 162,923, ,46, ,967,99 124,622,158 1 総務費 14,213,68 125,271,332 91,241,972 11,91,949 12,283,552 2 墓園事業費 29,341,35 37,652,343 3,164,616 17,56,96 22,338,66 松河戸土地区画整理事業 65,174,276 68,715, ,87,281 22,762, ,57,811 1 総務費 36,51,896 19,231,553 14,56,69 14,575,63 16,64,977 2 事業費 436,129,35 441,796, ,28,316 86,968,632 85,184,418 3 公債費 132,543,75 147,687,63 145,75, ,218, ,232,416 合計 57,15,692,328 58,784,441,28 59,651,34,748 63,515,39,17 56,35,614,79 ( 注 ) 24 年度から 26 年度までの合計金額には 勝川駅周辺総合整備事業特別会計と公共下水道事業特別会計の金

53 構成比 (%) 予算現額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 額を 27 年度の合計金額には 公共下水道事業特別会計の金額を含む