平成12年度

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1 平 成 22 年 度 決 算 に 係 る 主 要 な 施 策 の 成 果 に 関 する 報 告 書 ( 一 般 会 計 ) 島 田 市

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3 地 方 自 治 法 第 233 条 第 5 項 の 規 定 による 平 成 22 年 度 一 般 会 計 決 算 における 主 要 な 施 策 の 成 果 その 他 予 算 執 行 の 実 績 は 次 のとおりである 平 成 23 年 9 月 島 田 市 長 桜 井 勝 郎

4 目 次 成 果 報 告 書 の ペ ー ジ 財 政 の 状 況 1 1 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表 3 2 財 政 分 析 4 3 歳 入 決 算 額 の 構 成 及 び 推 移 の 状 況 5 4 歳 出 決 算 額 の 目 的 別 構 成 及 び 推 移 の 状 況 8 5 歳 出 決 算 額 の 性 質 別 構 成 及 び 推 移 の 状 況 9 6 市 債 に 関 する 調 12 7 市 債 同 意 借 入 状 況 13 8 債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 にわたるものについての 負 担 額 の 状 況 15 9 基 金 の 状 況 国 の 経 済 対 策 交 付 金 活 用 事 業 決 算 書 1 款 議 会 費 のページ 1 項 議 会 費 款 総 務 費 1 項 総 務 管 理 費 項 徴 税 費 項 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 項 選 挙 費 項 統 計 調 査 費 項 監 査 委 員 費 項 交 通 安 全 対 策 費 款 民 生 費 1 項 社 会 福 祉 費 項 児 童 福 祉 費 項 生 活 保 護 費 項 医 療 福 祉 費 項 災 害 救 助 費 款 衛 生 費 1 項 保 健 衛 生 費 項 清 掃 費

5 5 款 労 働 費 1 項 労 働 諸 費 款 農 林 業 費 1 項 農 業 費 項 林 業 費 款 商 工 費 1 項 商 工 費 款 土 木 費 1 項 土 木 管 理 費 項 道 路 橋 りょう 費 項 河 川 費 項 都 市 計 画 費 項 住 宅 費 款 消 防 費 1 項 消 防 費 款 教 育 費 1 項 教 育 総 務 費 項 小 学 校 費 項 中 学 校 費 項 幼 稚 園 費 項 社 会 教 育 費 項 保 健 体 育 費 款 災 害 復 旧 費 1 項 農 林 業 施 設 災 害 復 旧 費 項 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 款 諸 支 出 金 1 項 公 営 企 業 支 出 金

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7 総 括 平 成 22 年 度 は 平 成 17 年 の 新 市 発 足 から6 年 度 目 平 成 20 年 の 川 根 町 との 合 併 から3 年 度 目 を 迎 え 総 合 スポーツセンター 金 谷 北 支 所 の 供 用 開 始 子 育 て 世 代 型 住 宅 の 完 成 とともに 地 域 のまちづくり 活 動 の 支 援 など 新 島 田 市 のまちづくりの 基 盤 整 備 を 進 めた 本 年 度 は 春 先 に 発 生 した 茶 の 凍 霜 被 害 により 基 幹 産 業 の 茶 業 に 多 大 な 影 響 を 及 ぼした これ に 対 して 本 市 では 被 災 農 業 者 等 の 借 入 金 の 利 子 補 給 や 市 独 自 の 支 援 策 を 実 施 した また 国 土 交 通 省 観 光 庁 が 推 進 する 家 族 の 時 間 づくりプロジェクト のモデル 都 市 として 本 市 が 指 定 され 島 田 大 祭 に 合 わせて 10 月 8 日 を 市 内 の 幼 稚 園 小 中 学 校 の 休 日 とし 市 内 企 業 からも 休 業 休 暇 取 得 の 促 進 などの 協 力 を 得 て 本 市 独 自 の4 連 休 を 創 出 した 島 田 大 祭 への 参 加 市 内 各 所 で 協 賛 事 業 への 参 加 などにより 親 子 のふれあい 地 域 間 交 流 などが 促 進 され 親 子 SL 無 料 乗 車 体 験 では 約 1,200 人 の 親 子 連 れが 川 根 路 を 満 喫 するなど 賑 わいのある4 日 間 となった 第 2 回 の 開 催 となったしまだ 大 井 川 マラソン in リバティでは 多 くの 企 業 や 市 民 ボランティ アの 協 力 のもと 6,000 人 を 超 えるランナーがフルマラソンに 挑 戦 した また 新 市 となって 初 めて 市 民 会 館 での 開 催 となった 成 人 式 では 市 内 の1,155 人 が 一 堂 に 会 し 成 人 を 迎 えた このように 本 市 が 持 つ 各 地 域 の 特 徴 を 活 かし 伝 統 ある 行 事 と 新 しい 事 業 の 実 施 により 市 の 一 体 感 の 醸 成 促 進 と 活 性 化 を 進 めた また 3 月 11 日 に 東 日 本 大 震 災 が 発 災 した これは 東 海 大 地 震 が 予 想 される 中 まちづくり における 防 災 災 害 対 策 の 重 要 性 を 改 めて 認 識 する 大 災 害 となっている ( 財 政 運 営 ) 国 は 長 引 く 景 気 低 迷 の 中 景 気 の 持 ち 直 しの 動 きを 確 かなものにするため 明 日 の 安 心 と 成 長 のための 緊 急 対 策 を 着 実 に 実 施 することとし これに 伴 う 平 成 21 年 度 第 2 次 補 正 予 算 と 平 成 22 年 度 予 算 を 一 体 として 切 れ 目 なく 執 行 することとして 予 算 を 編 成 した 11 月 には 円 高 デフレ 対 応 のための 緊 急 総 合 経 済 対 策 を 実 施 するため 地 方 交 付 税 の 増 額 地 域 活 性 化 交 付 金 (きめ 細 かな 交 付 金 住 民 生 活 に 光 をそそぐ 交 付 金 ) 交 付 などの 補 正 予 算 を 編 成 するなどの 経 済 対 策 を 講 じた また 国 の 予 算 地 方 財 政 対 策 に 基 づく 平 成 22 年 度 の 地 方 財 政 計 画 では 地 域 のことは 地 域 で 決 める との 考 えの 下 住 民 生 活 の 安 心 と 安 全 を 守 るととともに 地 方 経 済 を 支 え 地 域 の 活 力 を 回 復 させていくとの 基 本 理 念 に 立 ち 地 方 の 歳 入 歳 出 規 模 を 前 年 度 比 0.5% 減 の82 兆 1,268 億 円 の 計 画 を 策 定 した 同 計 画 では 地 方 税 を 対 前 年 度 比 10.2% 減 と 見 込 み それ による 財 源 確 保 のため 地 方 交 付 税 を6.8% 増 臨 時 財 政 対 策 債 を49.7% 増 など 措 置 している 本 市 では 国 の 子 ども 手 当 創 設 経 済 対 策 交 付 金 に 呼 応 した 取 組 みのほか 合 併 特 例 事 業 債 に よる 地 域 振 興 基 金 の 創 設 など 新 規 事 業 費 の 増 の 一 方 前 年 度 の 総 合 スポーツセンター 建 設 事 業 や 初 倉 地 域 総 合 センター 建 設 事 業 など 完 了 に 伴 う 減 額 により 一 般 会 計 の 最 終 予 算 額 は374 億 375 万 円 となり 平 成 21 年 度 の 最 終 予 算 合 計 額 に 比 べ23 億 7,927 万 5 千 円 6.0% 減 となった なお 緊 急 経 済 対 策 予 算 のうち 地 域 活 性 化 きめ 細 かな 交 付 金 事 業 などを 翌 年 度 へ 繰 り 越 した 決 算 額 は 歳 入 372 億 1,984 万 3 千 円 歳 出 346 億 1,349 万 7 千 円 歳 入 歳 出 差 引 額 ( 形 式 収 支 ) は26 億 634 万 6 千 円 となり 平 成 21 年 度 の 決 算 額 に 比 べ 歳 入 は 2 億 9,624 万 円 0.8% 減 歳 出 は 17 億 5,997 万 2 千 円 4.8% 減 となった 主 な 歳 入 では 市 税 は 143 億 9,677 万 6 千 円 で 景 気 低 迷 による 個 人 市 民 税 の 減 などにより 対 前 年 度 比 3 億 4,403 万 3 千 円 2.3% 減 となった 平 成 20 年 度 以 降 の 税 収 推 移 では 平 成 21 年 度 の 対 前 年 度 増 減 額 は 法 人 市 民 税 の 減 収 により2 億 4,015 万 5 千 円 1.6% 減 であり 本 年 度 は 法 人 - 1 -

8 市 民 税 の 一 部 持 ち 直 しがあるものの 個 人 市 民 税 の 減 収 により2 期 連 続 の 減 となった 地 方 交 付 税 は 地 方 財 政 計 画 における 雇 用 対 策 地 域 資 源 活 用 臨 時 特 例 費 の 創 設 等 により6 億 290 万 9 千 円 11.4%の 増 となった 市 債 は 臨 時 財 政 対 策 債 や 地 域 振 興 基 金 創 設 のための 合 併 特 例 事 業 債 の 借 入 れなどにより 17 億 6,910 万 円 52.0%の 増 となった 一 般 財 源 全 体 としては 市 税 の 減 収 を 地 方 交 付 税 及 び 臨 時 財 政 対 策 債 の 増 により 補 填 している 主 な 歳 出 では 子 ども 手 当 創 設 障 害 者 福 祉 サービス 日 中 活 動 介 護 給 付 費 生 活 保 護 費 等 の 増 により 民 生 費 が 前 年 度 に 比 べ14 億 8,952 万 9 千 円 19.3% 増 扶 助 費 が13 億 3,426 万 円 33.9% 増 となっている 普 通 建 設 事 業 は 横 井 中 央 線 整 備 事 業 子 育 て 世 代 型 住 宅 建 設 事 業 の 増 の 一 方 空 港 周 辺 プロジェクト 推 進 事 業 費 の 減 総 合 スポーツセンター 初 倉 地 域 総 合 センター 金 谷 北 地 域 交 流 センター 建 設 費 の 減 等 により51.2%の 大 幅 な 減 となった このほか 職 員 給 与 費 の 減 額 改 定 及 び 地 域 手 当 の 廃 止 による 人 件 費 の 減 地 域 振 興 基 金 創 設 による 総 務 費 積 立 金 の 増 定 額 給 付 金 皆 減 による 総 務 費 補 助 金 等 の 減 となった 市 債 残 高 は 臨 時 財 政 対 策 債 の 増 及 び 地 域 振 興 基 金 創 設 のための 借 入 により 平 成 21 年 度 末 に 比 べ18 億 829 万 6 千 円 4.3% 増 となった 財 政 指 標 では 経 常 収 支 比 率 が 職 員 給 与 費 減 額 改 定 及 び 地 域 手 当 廃 止 による 人 件 費 の 減 公 債 費 の 減 並 びに 臨 時 財 政 対 策 債 の 増 により 分 母 となる 経 常 一 般 財 源 等 が 増 加 したことから 前 年 度 に 比 べ3.9ポイント 低 下 し 85.6%となった - 2 -

9 1 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表 平 成 22 年 度 一 般 会 計 の 決 算 額 は 歳 入 では372 億 1,984 万 3 千 円 歳 出 では346 億 1,349 万 7 千 円 となり 歳 入 歳 出 差 引 額 ( 形 式 収 支 )26 億 634 万 6 千 円 から 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べき 財 源 2 億 691 万 5 千 円 を 差 し 引 いた 実 質 収 支 は 23 億 9,943 万 1 千 円 となった また 実 質 収 支 の 前 年 度 との 増 減 を 示 す 単 年 度 収 支 は 13 億 6,779 万 6 千 円 財 政 調 整 基 金 積 立 金 繰 上 償 還 金 及 び 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 を 考 慮 した 実 質 単 年 度 収 支 は 17 億 9,173 万 8 千 円 となった ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 増 減 率 (%) 当 初 予 算 額 32,505,000 34,573, 予 算 現 額 補 正 予 算 額 3,645,667 2,595, 繰 越 事 継 続 費 逓 次 繰 越 額 業 費 等 繰 越 明 許 費 繰 越 額 1,253,083 2,614,748 - 繰 越 額 事 故 繰 越 繰 越 額 計 (A) 37,403,750 39,783, 歳 入 決 算 額 (B) 37,219,843 37,516, 予 算 現 額 対 比 B-A 183,907 2,266,942 - B/A(%) 歳 出 決 算 額 (C) 34,613,497 36,373, 予 算 現 額 対 比 A-C 2,790,253 3,409,556 - C/A(%) 歳 入 歳 出 差 引 額 ( 形 式 収 支 )B-C (D) 2,606,346 1,142, 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べき 財 源 継 続 費 逓 次 繰 越 額 繰 越 明 許 費 繰 越 額 206, , 事 故 繰 越 繰 越 額 計 (E) 206, , 実 質 収 支 (D-E) 2,399,431 1,031, 単 年 度 収 支 1,367, ,954 - 積 立 金 423,942 1,817 - 繰 上 償 還 金 0 103,747 - 積 立 金 取 崩 額 実 質 単 年 度 収 支 1,791, ,

10 2 財 政 分 析 財 政 力 指 数 は 経 済 状 況 の 悪 化 による 市 民 税 の 減 などにより 分 子 である 基 準 財 政 収 入 額 が 前 年 度 と 比 べ6 億 3,430 万 3 千 円 5.3%の 減 となり 単 年 度 財 政 力 指 数 は0.754 となり 前 年 度 に 比 べ0.043ポイント 低 下 した 次 に 義 務 的 経 費 構 成 比 は 人 件 費 公 債 費 は 減 少 したが 扶 助 費 が 大 きく 増 加 し 分 子 は7 億 5,840 万 3 千 円 4.9%の 増 となった また 分 母 となる 歳 出 総 額 は17 億 5,997 万 2 千 円 4.8%の 減 となり 前 年 度 に 比 べ4.4ポイント 増 加 した また 経 常 収 支 比 率 ( 普 通 会 計 )は 分 子 の 経 常 経 費 充 当 一 般 財 源 が 人 件 費 の 減 の 一 方 扶 助 費 及 び 補 助 費 等 の 増 により 前 年 度 に 比 べ1.0%の 増 となったものの 分 母 の 経 常 一 般 財 源 等 が 臨 時 財 政 対 策 債 の 増 などにより 前 年 度 に 比 べ5.6%の 増 となったため 85.6%と 前 年 度 と 比 べ3.9ポイント 低 下 した なお 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 する 法 律 により 公 表 する 実 質 赤 字 比 率 連 結 実 質 赤 字 比 率 実 質 公 債 費 比 率 及 び 将 来 負 担 比 率 の4 指 標 は 別 に 報 告 する (3か 年 度 の 推 移 ) 項 目 平 成 20 年 度 平 成 21 年 度 平 成 22 年 度 1. 財 政 力 指 数 単 年 年 平 均 実 質 収 支 比 率 4.2% 4.9% 11.0% 3. 義 務 的 経 費 構 成 比 44.8% 42.5% 46.9% 4. 経 常 収 支 比 率 ( 普 通 会 計 ) 5. 標 準 財 政 規 模 91.2% 89.5% 85.6% 千 円 20,560,530 千 円 21,049,850 千 円 21,793,740 ( 参 考 ) 項 目 算 式 数 値 ( 千 円 ) 1. 財 政 力 指 数 2. 実 質 収 支 比 率 3. 義 務 的 経 費 構 成 比 4. 経 常 収 支 比 率 基 準 財 政 収 入 額 基 準 財 政 需 要 額 実 質 収 支 額 標 準 財 政 規 模 人 件 費 + 扶 助 費 + 公 債 費 歳 出 総 額 経 常 経 費 充 当 一 般 財 源 経 常 一 般 財 源 等 ,351,864 15,058,957 2,405,713 21,793,740 16,223,505 34,613,497 19,166,837 22,399, 標 準 財 政 規 模 標 準 税 収 入 額 等 + 普 通 交 付 税 + 臨 時 財 政 対 策 債 発 行 可 能 額 ( 一 本 算 定 ) 14,584,443+ 4,767,759+2,441,

11 3 歳 入 決 算 額 の 構 成 及 び 推 移 の 状 況 自 主 財 源 のうち 市 税 は 経 済 状 況 の 悪 化 により 前 年 度 に 比 べ3 億 4,403 万 3 千 円 2.3%の 減 財 産 収 入 は 土 地 売 払 収 入 の 減 により 前 年 度 に 比 べ1 億 940 万 9 千 円 46.4%の 減 と なった また 寄 附 金 は 温 泉 施 設 費 寄 附 金 などの 増 により 前 年 度 に 比 べ1,841 万 3 千 円 57.6% の 増 諸 収 入 は 子 育 てプレミアム 金 券 売 りさばき 収 入 などの 増 により 前 年 度 に 比 べ1 億 1,408 万 4 千 円 10.6%の 増 となった 次 に 依 存 財 源 については 地 方 交 付 税 は 基 準 財 政 収 入 額 の 落 込 みなどにより 前 年 度 に 比 べ6 億 290 万 9 千 円 11.4%の 増 市 債 は 地 域 振 興 基 金 造 成 に 係 る 原 資 として 借 入 れた 合 併 特 例 債 及 び 臨 時 財 政 対 策 債 の 増 などにより17 億 6,910 万 円 52.0%の 増 となった また 国 庫 支 出 金 は 子 ども 手 当 負 担 金 の 増 はあるものの 定 額 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金 の 減 及 び 総 合 スポ ーツセンター 建 設 事 業 費 の 減 などにより 前 年 度 に 比 べ26 億 4,476 万 8 千 円 39.9%の 減 と なった 全 体 として 自 主 財 源 の 構 成 比 は48.4%で 前 年 度 とほぼ 同 じであった ( 単 位 : 千 円 %) 区 分 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 決 算 額 構 成 比 増 減 率 決 算 額 構 成 比 増 減 率 1 市 税 14,396, ,740, 自 12 分 担 金 及 び 負 担 金 512, , 使 用 料 及 び 手 数 料 452, , 主 16 財 産 収 入 126, , 寄 附 金 財 50, , 繰 入 金 141, , 源 19 繰 越 金 1,142, , 諸 収 入 1,186, ,072, 小 計 18,008, ,131, 地 方 譲 与 税 390, , 利 子 割 交 付 金 47, , 配 当 割 交 付 金 21, , 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 依 8, , 地 方 消 費 税 交 付 金 961, , 存 7 ゴルフ 場 利 用 税 交 付 金 29, , 自 動 車 取 得 税 交 付 金 129, , 財 9 地 方 特 例 交 付 金 207, , 地 方 交 付 税 5,878, ,275, 源 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 20, , 国 庫 支 出 金 3,982, ,627, 県 支 出 金 2,360, ,231, 市 債 5,174, ,405, 小 計 19,211, ,384, 歳 入 合 計 37,219, ,516,

12 (1) 市 税 の 推 移 市 民 税 は 世 界 的 な 経 済 不 況 等 の 影 響 により 県 内 でも 景 気 が 下 向 きの 方 向 で 進 み 雇 用 環 境 等 が 悪 化 したことから 法 人 市 民 税 で 一 部 の 企 業 業 績 の 回 復 がみられたものの 個 人 市 民 税 では 給 与 営 業 等 すべての 所 得 区 分 において 厳 しい 状 況 となり 前 年 度 に 比 べ3 億 8,219 万 5 千 円 6.3% 減 となった 固 定 資 産 税 のうち 土 地 については ここ 十 数 年 続 いている 地 価 の 下 落 により 評 価 額 は 下 がっているものの 負 担 調 整 措 置 により 税 額 の 基 礎 となる 課 税 標 準 額 が 上 昇 したため 増 収 と なった 家 屋 については 新 増 築 家 屋 の 評 価 増 により 増 収 となった 償 却 資 産 については 新 規 の 設 備 投 資 が 前 年 よりも 減 少 したため 減 収 となったが 固 定 資 産 税 全 体 では 前 年 度 に 比 べ 633 万 3 千 円 0.1% 増 収 となった 都 市 計 画 税 は 固 定 資 産 税 の 土 地 家 屋 と 同 様 の 増 収 要 因 により 前 年 度 に 比 べ 428 万 円 0.4% 増 収 となった 軽 自 動 車 税 は 軽 自 動 車 ( 自 家 用 四 輪 乗 用 ) 小 型 特 殊 自 動 車 及 び 二 輪 の 小 型 自 動 車 が 増 加 したことにより 前 年 度 に 比 べ 603 万 8 千 円 2.9% 増 収 となった 市 たばこ 税 は 平 成 22 年 10 月 1 日 からの 税 率 の 改 正 に 伴 い 消 費 本 数 が 減 少 したが 増 税 分 によって 前 年 度 に 比 べ 2,341 万 2 千 円 5.2% 増 収 となった 入 湯 税 は 川 根 温 泉 の 入 湯 者 数 は 微 増 であったが 田 代 の 郷 温 泉 の 入 湯 者 数 が 減 少 したこ とにより 前 年 度 に 比 べ 190 万 1 千 円 2.5% 減 収 となった 年 度 項 目 ( 単 位 : 千 円 ) 前 年 度 と の 増 減 率 (%) 個 人 5,438,235 5,365,923 4,848, 市 民 税 法 人 928, , , 計 6,366,251 6,081,112 5,698, 土 地 2,433,292 2,440,297 2,458, 固 定 資 産 税 家 屋 2,694,001 2,596,006 2,598, 償 却 資 産 1,613,040 1,744,848 1,731, 交 付 金 納 付 金 8,574 8,548 8, 計 6,748,907 6,789,699 6,796, 軽 自 動 車 税 203, , , 市 たばこ 税 469, , , 都 市 計 画 税 土 地 630, , , 家 屋 507, , , 計 1,138,850 1,136,412 1,140, 入 湯 税 53,961 76,797 74, 合 計 14,980,964 14,740,809 14,396,

13 (2) 地 方 交 付 税 の 推 移 地 方 交 付 税 の 総 額 は58 億 7,805 万 3 千 円 で 前 年 度 に 比 べ6 億 290 万 9 千 円 11.4%の 増 と なった 普 通 交 付 税 は 地 方 財 政 計 画 における 地 方 交 付 税 総 額 6.8%の 増 本 市 の 基 準 財 政 収 入 額 の 減 のほか 国 の 円 高 デフレ 対 応 のための 緊 急 総 合 経 済 対 策 に 基 づく 調 整 額 の 廃 止 及 び 雇 用 対 策 地 域 資 源 活 用 臨 時 特 例 費 を 増 額 する 再 算 定 により 交 付 額 は 5 億 5,819 万 4 千 円 13.3%の 増 となった なお 平 成 13 年 度 の 制 度 改 正 から 続 く 財 源 補 てん 措 置 ( 基 準 財 政 需 要 額 の 一 部 を 臨 時 財 政 対 策 債 へ 振 替 える 措 置 ) 相 当 額 は 24 億 4,153 万 8 千 円 となり 24 億 4,150 万 円 の 臨 時 財 政 対 策 債 の 借 入 を 実 施 した 特 別 交 付 税 は 前 年 度 に 比 べ4,471 万 5 千 円 4.2%の 増 となった 項 目 普 通 交 付 税 年 度 ( 単 位 : 千 円 ) 前 年 度 との 増 減 率 (%) A 基 準 財 政 需 要 額 14,958,557 15,046,214 15,058, B 基 準 財 政 収 入 額 12,396,472 11,986,167 11,351, C(A-B) 交 付 基 準 額 2,562,085 3,060,047 3,707, D 調 整 額 7,053 10, E 合 併 算 定 替 1,123,825 1,159,647 1,060, F(C+D+E) 交 付 額 3,678,857 4,209,565 4,767, G 特 別 交 付 税 1,019,600 1,065,579 1,110, F+G 地 方 交 付 税 4,698,457 5,275,144 5,878, 単 年 度 財 政 力 指 数 ポイント

14 4 歳 出 決 算 額 の 目 的 別 構 成 及 び 推 移 の 状 況 総 務 費 は 地 域 振 興 基 金 及 び 財 政 調 整 基 金 積 立 金 の 増 により 前 年 度 に 比 べ9.0%の 増 民 生 費 は 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 子 ども 手 当 扶 助 費 生 活 保 護 扶 助 費 などの 増 により19.3%の 増 農 林 業 費 は 国 営 土 地 改 良 事 業 負 担 金 の 増 により18.6%の 増 商 工 費 は 中 央 公 園 へのミニ 鉄 道 施 設 整 備 事 業 の 増 により10.9%の 増 災 害 復 旧 費 は 市 道 地 蔵 峠 停 車 場 線 の 一 部 崩 落 に 伴 う 復 旧 事 業 により 増 となった 一 方 労 働 費 は 中 小 企 業 緊 急 雇 用 安 定 支 援 金 事 業 の 皆 減 により 前 年 度 に 比 べ43.2%の 減 土 木 費 は 中 心 市 街 地 優 良 建 築 物 等 整 備 事 業 及 び 大 草 住 宅 建 設 事 業 の 減 などにより5.4%の 減 消 防 費 は 防 災 用 施 設 資 機 材 整 備 事 業 の 減 などにより9.6%の 減 教 育 費 は 総 合 スポーツセンター 及 び 初 倉 地 域 総 合 センターの 建 設 事 業 の 減 により46.5%の 減 諸 支 出 金 は 土 地 開 発 公 社 からの 土 地 購 入 費 の 減 により86.6%の 減 となった ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 決 算 額 構 成 比 (%) 増 減 率 (%) 決 算 額 構 成 比 (%) 増 減 率 (%) 1 議 会 費 224, , 総 務 費 6,383, ,856, 民 生 費 9,211, ,721, 衛 生 費 3,382, ,480, 労 働 費 42, , 農 林 業 費 1,742, ,469, 商 工 費 633, , 土 木 費 3,586, ,791, 消 防 費 1,635, ,808, 教 育 費 3,580, ,693, 災 害 復 旧 費 62, , 公 債 費 4,082, ,308, 諸 支 出 金 47, , 歳 出 合 計 34,613, ,373,

15 5 歳 出 決 算 額 の 性 質 別 構 成 及 び 推 移 の 状 況 消 費 的 経 費 は 人 件 費 が 職 員 給 減 額 改 定 及 び 退 職 手 当 の 減 により 前 年 度 に 比 べ4.8%の 減 補 助 費 等 が 定 額 給 付 金 給 付 事 業 の 減 により16.1%と 減 となるものの 扶 助 費 が 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 子 ども 手 当 扶 助 費 生 活 保 護 扶 助 費 などの 増 により33.9%の 増 となり 前 年 度 に 比 べ 4 億 5,558 万 9 千 円 2.2%の 増 となった 投 資 的 経 費 は 総 合 スポーツセンター 建 設 事 業 初 倉 地 域 総 合 センター 建 設 事 業 等 の 減 によ り 前 年 度 に 比 べ41 億 3,220 万 5 千 円 50.5%の 減 となった その 他 の 経 費 は 地 域 振 興 基 金 及 び 財 政 調 整 基 金 の 積 立 金 増 により 前 年 度 に 比 べ19 億 1,664 万 4 千 円 24.6%の 増 となった 区 分 ( 単 位 : 千 円 %) 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 決 算 額 構 成 比 増 減 率 決 算 額 構 成 比 増 減 率 消 費 的 経 費 1 人 件 費 6,875, ,225, 物 件 費 5,106, ,969, 維 持 補 修 費 221, , 扶 助 費 5,265, ,930, 補 助 費 等 3,400, ,053, 投 資 的 経 費 そ の 他 の 経 費 計 20,870, ,414, 普 通 建 設 事 業 費 3,986, ,161, 災 害 復 旧 事 業 費 62, , 計 4,049, ,181, 公 債 費 4,082, ,308, 積 立 金 2,399, , , 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金 268, , 繰 出 金 2,942, ,880, 計 9,693, ,777, 歳 出 合 計 34,613, ,373,

16 (1) 人 件 費 の 状 況 区 分 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 ( 単 位 : 千 円 %) 決 算 額 構 成 比 増 減 率 決 算 額 構 成 比 増 減 率 議 員 報 酬 手 当 132, , 委 員 等 報 酬 526, , 特 別 職 の 給 与 27, , 職 員 給 4,358, ,549, 基 本 給 2,995, ,045, 内 訳 その 他 の 手 当 1,363, ,503, 共 済 組 合 負 担 金 929, , 退 職 金 821, ,031, 災 害 補 償 費 8, , その 他 71, , 計 6,875, ,225, 表 中 基 本 給 には 扶 養 手 当 及 び 地 域 手 当 を 含 む その 他 の 手 当 には 基 本 給 に 含 まれる 手 当 及 び 退 職 手 当 を 含 まない また 職 員 に 係 る 児 童 手 当 及 び 子 ども 手 当 は 地 方 財 政 状 況 調 査 において 平 成 22 年 度 から 人 件 費 に 含 まない 取 扱 いと なったため 平 成 21 年 度 数 値 には 含 むが 平 成 22 年 度 数 値 には 含 まない (2) 物 件 費 の 状 況 区 分 年 度 賃 金 旅 費 交 際 費 需 用 費 役 務 費 備 品 購 入 費 ( 単 位 : 千 円 %) 委 託 料 その 他 計 22 年 度 261,336 79,213 1,410 1,342, ,146 55,577 2,764, ,293 5,106, 年 度 232,550 65,005 1,187 1,380, , ,790 2,603, ,743 4,969,783 増 減 率 (3) 扶 助 費 の 状 況 ( 単 位 : 千 円 %) 区 分 年 度 社 会 福 祉 費 老 人 福 祉 費 児 童 福 祉 費 生 活 保 護 費 災 害 救 助 費 教 育 費 等 計 22 年 度 1,047, ,387 3,521, , ,677 5,265, 年 度 946, ,572 2,398, , ,898 3,930,854 増 減 率

17 (4) 補 助 費 等 の 状 況 ( 単 位 : 千 円 %) 区 分 負 担 金 年 度 一 部 事 務 組 合 そ の 他 補 助 交 付 金 等 そ の 他 計 22 年 度 119,139 1,822,597 1,205, ,470 3,400, 年 度 95,654 1,076,932 2,603, ,144 4,053,021 増 減 率 (5) 普 通 建 設 事 業 費 の 状 況 普 通 建 設 事 業 費 のうち 補 助 事 業 は 横 井 中 央 線 整 備 事 業 の 増 があるものの 総 合 スポーツセ ンター 建 設 事 業 大 草 住 宅 建 設 事 業 及 び 初 倉 地 域 総 合 センター 建 設 事 業 の 減 などにより 前 年 度 に 比 べ26 億 332 万 5 千 円 62.5%の 減 となった また 単 独 事 業 は 子 育 て 世 代 型 住 宅 建 設 事 業 の 増 があるものの 五 和 地 域 交 流 センター 建 設 事 業 及 び 土 地 開 発 公 社 からの 土 地 購 入 費 の 減 などにより 前 年 度 に 比 べ15 億 6,505 万 3 千 円 40.2%の 減 となった 普 通 建 設 事 業 費 の 総 額 は39 億 8,676 万 1 千 円 と 前 年 度 に 比 べ51.2%の 減 となり 歳 出 全 体 に 占 める 割 合 は11.5%で 前 年 度 に 比 べ10.9ポイント 下 降 した ( 単 位 : 千 円 %) 年 度 区 分 補 助 事 業 単 独 事 業 県 営 事 業 負 担 金 受 託 事 業 費 22 年 度 1,564,919 2,325,686 96, ,986,761 計 21 年 度 4,168,244 3,890, , ,161,374 増 減 率

18 6 市 債 に 関 する 調 本 年 度 の 新 規 借 入 額 は51 億 7,420 万 円 で 前 年 度 借 入 額 34 億 510 万 円 と 比 較 し 17 億 6,910 万 円 52.0%の 増 となった これは 前 年 度 の 総 合 スポーツセンター 建 設 事 業 及 び 五 和 地 域 交 流 センター 建 設 事 業 などの 減 に 伴 い 普 通 建 設 事 業 に 係 る 借 入 れは 減 となっているものの 臨 時 財 政 対 策 債 及 び 地 域 振 興 基 金 の 新 規 積 立 てに 係 る 総 務 債 の 増 により 前 年 度 借 入 額 を 上 回 ったものである これらに 伴 い 市 債 の 年 度 末 残 高 は 439 億 2,017 万 2 千 円 で 前 年 度 末 残 高 に 比 べ18 億 829 万 6 千 円 4.3%の 増 となった ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 21 年 度 末 現 在 高 22 年 度 22 年 度 償 還 額 市 債 借 入 額 元 金 利 子 22 年 度 末 現 在 高 総 務 債 16,046,792 4,277,800 1,040, ,131 19,284,493 民 生 債 530, ,660 6, ,034 衛 生 債 5,571,768 5, ,821 92,823 5,032,147 農 林 業 債 1,088, , ,455 15,109 1,265,525 商 工 債 323, ,822 4, ,115 土 木 債 11,834, ,900 1,030, ,187 11,237,886 消 防 債 939,510 28, ,912 26, ,598 教 育 債 5,751,546 95, ,426 97,535 5,560,020 災 害 復 旧 事 業 債 25,183 11,500 10, ,354 合 計 42,111,876 5,174,200 3,365, ,642 43,920,172 市 債 残 高 の 推 移 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 19 年 度 末 現 在 高 20 年 度 末 現 在 高 21 年 度 末 現 在 高 (A) 22 年 度 末 現 在 高 (B) 増 減 (B-A) 総 務 債 14,602,758 15,426,496 16,046,792 19,284,493 3,237,701 民 生 債 508, , , ,034 78,660 衛 生 債 1,209,111 組 合 債 ( 注 1) 5,432,645 6,140,639 5,571,768 5,032, ,621 農 林 業 債 1,251,266 1,158,646 1,088,080 1,265, ,445 商 工 債 766, , , ,115 96,822 土 木 債 12,753,395 12,622,504 11,834,366 11,237, ,480 消 防 債 379,751 組 合 債 ( 注 2) 751,389 1,040, , , ,912 教 育 債 4,750,559 4,699,395 5,751,546 5,560, ,526 災 害 復 旧 事 業 債 62,223 40,115 25,183 26,354 1,171 合 計 42,467,755 42,268,325 42,111,876 43,920,172 1,808,296 ( 注 1) 旧 島 田 市 北 榛 原 地 区 衛 生 消 防 組 合 のごみ 焼 却 施 設 整 備 事 業 債 ( 注 2) 旧 島 田 市 北 榛 原 地 区 衛 生 消 防 組 合 の 消 防 施 設 整 備 事 業 債

19 7 市 債 同 意 借 入 状 況 平 成 22 年 度 同 意 分 ( 単 位 : 千 円 ) 臨 時 財 政 対 策 債 事 業 債 名 借 入 額 資 金 区 分 2,218, ,300 一 般 公 共 事 業 ( 農 業 農 村 整 備 事 業 ) 231,700 一 般 補 助 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業 288,300 財 務 省 財 政 融 資 資 金 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 財 務 省 財 政 融 資 資 金 財 務 省 財 政 融 資 資 金 利 率 (%) 償 還 期 間 元 金 据 置 期 間 年 3 年 年 3 年 年 2 年 年 3 年 一 般 事 業 ( 産 業 経 済 施 設 ) 43,200 一 防 災 対 策 事 業 ( 防 災 基 盤 整 備 事 業 ) 28,000 般 単 独 防 災 対 策 事 業 ( 自 然 災 害 防 止 事 業 ) 14,800 合 事 併 地 域 振 興 基 金 創 設 1,836,300 業 特 例 総 合 スポーツセンター 建 設 事 業 及 び 田 代 の 郷 道 路 105,400 整 備 事 業 合 併 支 援 事 業 21,600 辺 地 対 策 事 業 16,000 過 疎 対 策 事 業 39,700 上 水 道 事 業 ( 一 般 会 計 出 資 債 ) 5,200 災 害 復 旧 事 業 11,500 平 成 22 年 度 同 意 債 計 5,083,200 全 国 市 有 物 件 災 害 共 済 会 静 岡 県 都 市 自 治 振 興 協 会 静 岡 県 都 市 自 治 振 興 協 会 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 財 務 省 財 政 融 資 資 金 財 務 省 財 政 融 資 資 金 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 財 務 省 財 政 融 資 資 金 年 2 年 年 2 年 年 2 年 年 年 3 年 年 3 年 年 2 年 年 3 年 年 5 年 年 2 年

20 平 成 21 年 度 同 意 分 ( 繰 越 明 許 費 分 ) ( 単 位 : 千 円 ) 利 率 元 金 償 還 事 業 債 名 借 入 額 資 金 区 分 据 置 (%) 期 間 期 間 一 地 整 方 般 備 一 般 分 道 4,000 島 田 信 用 金 庫 年 1 年 事 単 路 業 等 独 財 務 省 地 方 特 定 分 3, 年 3 年 財 政 融 資 資 金 過 疎 対 策 事 業 83,800 平 成 21 年 度 同 意 債 計 91,000 財 務 省 財 政 融 資 資 金 年 3 年 合 計 5,174,

21 8 債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 にわたるものについての 負 担 額 の 状 況 ( 単 位 : 千 円 ) 事 業 名 実 施 年 度 終 了 年 度 債 務 負 担 行 為 総 額 21 年 度 までの 支 出 額 22 年 度 支 出 額 翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額 会 議 録 検 索 システム 賃 借 料 平 21 平 26 1, ,323 事 務 機 器 賃 借 料 ( 平 成 18 年 度 分 ) 事 務 機 器 賃 借 料 ( 平 成 19 年 度 分 ) 事 務 機 器 賃 借 料 ( 平 成 20 年 度 分 ) 事 務 機 器 賃 借 料 ( 平 成 21 年 度 分 ) 事 務 機 器 賃 借 料 ( 平 成 22 年 度 分 ) 平 18 平 22 7,027 5,486 1,541 0 平 19 平 23 2,162 1, 平 20 平 25 7,980 1,981 1,981 4,018 平 21 平 26 2, ,915 平 22 平 27 19, ,041 役 場 複 写 機 賃 借 料 (3 台 ) 平 18 平 拡 大 複 写 機 賃 借 料 平 18 平 23 1,848 1, 広 報 編 集 用 DTP 機 器 賃 借 料 平 18 平 22 1,513 1, 自 動 車 賃 借 料 自 動 車 賃 借 料 自 動 車 賃 借 料 自 動 車 賃 借 料 自 動 車 賃 借 料 自 動 車 賃 借 料 ( 平 成 18 年 度 分 ) ( 平 成 19 年 度 分 ) ( 平 成 20 年 度 分 ) ( 平 成 21 年 度 分 ) ( 平 成 21 年 度 分 ) ( 平 成 22 年 度 分 ) 公 共 施 設 機 械 警 備 委 託 ( 平 成 19 年 度 分 ) 公 共 施 設 機 械 警 備 委 託 ( 平 成 22 年 度 分 ) 平 18 平 22 7,343 5,886 1,457 0 平 19 平 24 2,626 1, 平 20 平 平 21 平 26 3, ,448 平 21 平 平 22 平 27 4, ,701 平 19 平 24 3,673 1, ,084 平 22 平 27 22, ,882 財 務 会 計 システム 開 発 委 託 平 21 平 24 33, ,086 0 人 事 管 理 システム 賃 借 料 平 18 平 23 25,679 16,218 5,406 4,055 情 報 管 理 周 辺 事 務 機 器 賃 借 料 平 17 平 22 3,091 2, 行 政 事 務 電 算 処 理 業 務 用 機 器 賃 借 料 平 19 平 ホストコンピュータ 賃 借 料 平 20 平 22 35,658 33,003 2,

22 グループウェアシステム 機 器 増 設 賃 借 料 平 19 平 24 12,898 5,431 2,715 4,752 グループウェア 用 パソコン 賃 借 料 平 20 平 25 21,068 4,435 4,435 12,198 全 庁 LANシステム 機 器 賃 借 料 平 19 平 24 8,496 3,515 1,758 3,223 電 子 申 請 共 同 利 用 システム 運 営 委 託 平 18 平 23 7,084 4,250 1,417 1,417 電 子 申 請 システム 共 同 利 用 委 託 平 19 平 LGWANサービス 提 供 装 置 賃 借 料 住 民 情 報 システムオープン 化 機 器 賃 借 料 公 共 施 設 機 械 警 備 委 託 ( 旧 勤 労 青 少 年 ホーム 外 68 件 ) 平 20 平 25 4, ,879 平 21 平 , ,828 97,245 平 17 平 22 34,046 27,237 6,809 0 かなや 会 館 管 理 委 託 平 20 平 23 2, 環 境 保 全 資 金 貸 付 金 利 子 補 給 金 平 22 平 28 2, ,012 戸 籍 総 合 情 報 システム 賃 借 料 平 20 平 25 36,135 8,030 8,030 20,075 戸 籍 総 合 情 報 システム 機 器 賃 借 料 ( 平 成 20 年 度 分 ) 戸 籍 総 合 情 報 システム 機 器 賃 借 料 ( 平 成 21 年 度 分 ) 戸 籍 総 合 情 報 システムソフト 賃 借 料 ( 平 成 20 年 度 分 ) 戸 籍 総 合 情 報 システムソフト 賃 借 料 ( 平 成 21 年 度 分 ) 平 20 平 25 1, 平 21 平 26 2, ,911 平 20 平 25 1, 平 21 平 26 13, ,150 10,500 戸 籍 総 合 情 報 システム 保 守 委 託 平 20 平 戸 籍 総 合 情 報 システム 機 器 等 ブック レス 保 守 委 託 ( 平 成 20 年 度 分 ) 戸 籍 総 合 情 報 システム 機 器 等 ブック レス 保 守 委 託 ( 平 成 21 年 度 分 ) 住 民 基 本 台 帳 ネットワークシステ ム 機 器 賃 借 料 平 20 平 25 11,340 2,520 2,520 6,300 平 21 平 26 13, ,150 10,500 平 20 平 25 19,302 4,136 4,136 11,030 県 議 会 議 員 選 挙 掲 示 場 設 置 等 委 託 平 22 平 23 2, ,153 県 議 会 議 員 選 挙 期 日 前 投 票 事 務 委 託 コミュニティバス 運 行 管 理 経 費 ( 平 成 21 年 度 分 ) コミュニティバス 運 行 管 理 経 費 ( 平 成 22 年 度 分 ) 自 転 車 等 駐 車 場 管 理 システム 賃 借 料 ( 平 成 19 年 度 分 ) 自 転 車 等 駐 車 場 管 理 システム 賃 借 料 ( 平 成 20 年 度 分 ) 平 22 平 平 21 平 , ,089 0 平 22 平 , ,740 平 19 平 23 11,088 5,544 2,772 2,772 平 20 平 26 4, ,

23 自 転 車 等 駐 車 場 機 械 警 備 委 託 平 20 平 25 1, 福 祉 総 合 システム 賃 借 料 平 22 平 27 35, ,038 ワークセンターふれあい 機 械 警 備 委 託 特 別 養 護 老 人 ホーム 借 入 金 償 還 金 補 助 金 ( 永 福 荘 ) 特 別 養 護 老 人 ホーム 借 入 金 償 還 金 補 助 金 (みどりの 園 ) 特 別 養 護 老 人 ホーム 借 入 金 償 還 金 補 助 金 (あすか) 社 会 福 祉 医 療 事 業 団 福 祉 貸 付 資 金 償 還 助 成 金 特 別 養 護 老 人 ホーム 本 田 山 荘 整 備 費 負 担 金 養 護 老 人 ホームぎんもくせい 管 理 運 営 委 託 川 根 介 護 予 防 拠 点 施 設 管 理 運 営 委 託 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 ネットワーク 機 器 賃 借 料 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 電 算 システム 機 器 賃 借 料 平 21 平 平 14 平 30 21,408 17, ,360 平 14 平 28 85,713 44,405 6,344 34,964 平 15 平 ,800 43,140 7,190 93,470 平 15 平 27 38,164 20,105 3,152 14,907 平 18 平 27 11,913 4,190 1,348 6,375 平 20 平 , , , ,896 平 20 平 23 17,116 5,703 5,703 5,710 平 19 平 24 4,216 1, ,240 平 19 平 家 山 児 童 館 複 写 機 賃 借 料 平 19 平 かわね 保 育 園 複 写 機 賃 借 料 平 19 平 かわね 保 育 園 園 児 搬 送 委 託 ( 平 成 21 年 度 分 ) かわね 保 育 園 園 児 搬 送 委 託 ( 平 成 22 年 度 分 ) 大 井 川 広 域 水 道 企 業 団 出 資 金 ( 右 岸 送 水 管 大 代 線 事 業 分 ) ごみ 資 源 類 収 集 運 搬 委 託 ( 平 成 21 年 度 分 ) ごみ 資 源 類 収 集 運 搬 委 託 ( 平 成 22 年 度 分 ) 勤 労 者 住 宅 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 14 年 度 分 ) 勤 労 者 住 宅 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 15 年 度 分 ) 勤 労 者 住 宅 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 16 年 度 分 ) 勤 労 者 住 宅 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 17 年 度 分 ) 勤 労 者 住 宅 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 18 年 度 分 ) 勤 労 者 住 宅 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 19 年 度 分 ) 平 21 平 22 2, ,924 0 平 22 平 23 3, ,132 平 15 平 25 5,138 3, ,542 平 21 平 , ,960 0 平 22 平 , ,860 平 14 平 23 44,056 28, ,815 平 15 平 24 12,863 6, ,417 平 16 平 25 17,100 7, ,747 平 17 平 26 22,500 5, ,506 平 18 平 27 16,050 5,018 1,479 9,553 平 19 平 28 12,336 2,557 1,078 8,

24 勤 労 者 住 宅 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 20 年 度 分 ) 勤 労 者 住 宅 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 21 年 度 分 ) 勤 労 者 住 宅 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 22 年 度 分 ) 勤 労 者 住 宅 建 築 資 金 利 子 補 給 補 助 金 (3 件 ) 勤 労 者 教 育 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 17 年 度 分 ) 勤 労 者 教 育 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 18 年 度 分 ) 勤 労 者 教 育 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 19 年 度 分 ) 勤 労 者 教 育 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 21 年 度 分 ) 勤 労 者 教 育 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 22 年 度 分 ) 平 20 平 30 11,001 2,022 1,847 7,132 平 21 平 31 9, ,988 7,012 平 22 平 32 11, ,700 平 18 平 平 17 平 22 1,106 1, 平 18 平 23 1, ,870 平 19 平 平 21 平 平 22 平 27 1, ,500 国 営 農 業 水 利 事 業 負 担 金 平 15 平 , ,093 48, ,062 農 家 基 本 台 帳 システム 機 器 賃 借 料 平 19 平 24 3,612 1, ,408 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 助 成 金 ( 平 成 15 年 度 分 ) 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 助 成 金 ( 平 成 18 年 度 分 ) 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 助 成 金 ( 平 成 20 年 度 分 ) 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 助 成 金 ( 平 成 21 年 度 分 ) 平 15 平 36 24,831 15,425 1,006 8,400 平 18 平 平 20 平 30 9, ,993 平 21 平 31 15, ,220 14,540 農 作 物 被 害 融 資 資 金 利 子 補 給 金 平 22 平 27 24, ,745 共 同 製 茶 工 場 近 代 化 資 金 利 子 補 給 事 業 ( 川 根 茶 ぬくり 園 ) 平 17 平 22 11,356 9,731 1,625 0 栃 山 川 改 修 事 業 償 還 金 負 担 金 平 14 平 38 26,565 11,444 1,623 13,498 町 営 かんがい 排 水 整 備 事 業 ( 釜 谷 水 路 改 良 工 事 ) 町 営 かんがい 排 水 整 備 事 業 ( 南 島 水 路 改 良 工 事 ) 町 営 農 道 整 備 事 業 ( 矢 倉 橋 改 良 工 事 ) 町 営 かんがい 排 水 整 備 事 業 ( 三 本 沢 水 路 改 良 工 事 ) ( 昭 和 61 年 度 分 ) 町 営 かんがい 排 水 整 備 事 業 ( 三 本 沢 水 路 改 良 工 事 ) ( 昭 和 62 年 度 分 ) 町 営 かんがい 排 水 整 備 事 業 ( 向 川 水 路 改 良 工 事 )( 昭 和 61 年 度 分 ) 町 営 かんがい 排 水 整 備 事 業 ( 向 川 水 路 改 良 工 事 )( 昭 和 62 年 度 分 ) 昭 60 平 22 3,941 3, 昭 60 平 22 4,926 4, 昭 60 平 22 12,103 11, 昭 61 平 23 8,373 7, 昭 62 平 24 4,926 4, 昭 61 平 23 2,463 2, 昭 62 平 24 1,577 1,

25 町 営 かんがい 排 水 整 備 事 業 ( 影 島 水 路 改 良 工 事 )( 昭 和 62 年 度 分 ) 町 営 かんがい 排 水 整 備 事 業 ( 影 島 水 路 改 良 工 事 )( 平 成 元 年 度 分 ) 県 単 独 農 村 集 落 総 合 整 備 事 業 ( 影 島 集 落 整 備 ) 団 体 営 中 山 間 地 域 農 村 活 性 化 総 合 整 備 事 業 ( 菊 神 地 区 )( 平 成 4 年 度 分 ) 団 体 営 中 山 間 地 域 農 村 活 性 化 総 合 整 備 事 業 ( 菊 神 地 区 )( 平 成 5 年 度 分 ) 団 体 営 中 山 間 地 域 農 村 活 性 化 総 合 整 備 事 業 ( 菊 神 地 区 )( 平 成 6 年 度 分 ) 団 体 営 中 山 間 地 域 農 村 活 性 化 総 合 整 備 事 業 ( 菊 神 地 区 )( 平 成 7 年 度 分 ) 団 体 営 中 山 間 地 域 農 村 活 性 化 総 合 整 備 事 業 ( 菊 神 地 区 )( 平 成 8 年 度 分 ) 土 地 改 良 総 合 整 備 事 業 ( 安 田 原 農 道 舗 装 事 業 ) 牧 之 原 畑 地 総 合 整 備 土 地 改 良 事 業 償 還 金 負 担 金 ( 平 成 14 年 度 分 ) 牧 之 原 畑 地 総 合 整 備 土 地 改 良 事 業 償 還 金 負 担 金 ( 平 成 15 年 度 分 ) 牧 之 原 畑 地 総 合 整 備 土 地 改 良 事 業 償 還 金 負 担 金 ( 平 成 16 年 度 分 ) 牧 之 原 畑 地 総 合 整 備 土 地 改 良 事 業 償 還 金 負 担 金 ( 平 成 17 年 度 分 ) 牧 之 原 畑 地 総 合 整 備 土 地 改 良 事 業 償 還 金 負 担 金 ( 平 成 18 年 度 分 ) 牧 之 原 畑 地 総 合 整 備 土 地 改 良 事 業 償 還 金 負 担 金 ( 平 成 19 年 度 分 ) 昭 62 平 24 7,881 6, 平 1 平 25 3,448 2, 昭 63 平 24 12,839 11, ,168 平 4 平 29 33,449 21,713 1,467 10,269 平 5 平 30 33,338 21,457 1,320 10,561 平 6 平 31 35,917 30, ,216 平 7 平 32 28,039 20, ,935 平 8 平 33 16,567 7, ,049 平 5 平 30 7,024 4, ,538 平 14 平 31 1,195, , , ,017 平 15 平 ,838 27,983 6,623 66,232 平 16 平 33 64,500 22,666 7,031 34,803 平 17 平 34 98,762 14,484 6,483 77,795 平 18 平 ,085 6,504 5,237 89,344 平 19 平 36 85, ,207 80,184 木 材 需 用 促 進 事 業 平 21 平 22 20, ,569 0 木 材 需 要 促 進 対 策 奨 励 金 平 22 平 23 25, ,000 小 規 模 企 業 者 移 転 近 代 化 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 16 年 度 分 ) 小 規 模 企 業 者 移 転 近 代 化 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 17 年 度 分 ) 小 規 模 企 業 者 移 転 近 代 化 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 18 年 度 分 ) 小 規 模 店 舗 等 近 代 化 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 17 年 度 分 ) 小 規 模 店 舗 等 近 代 化 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 18 年 度 分 ) 小 規 模 店 舗 等 近 代 化 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 19 年 度 分 ) 小 規 模 店 舗 等 近 代 化 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 20 年 度 分 ) 小 規 模 店 舗 等 近 代 化 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 21 年 度 分 ) 平 16 平 平 17 平 23 3,150 1, ,032 平 18 平 24 2,550 1, 平 17 平 22 1,179 1, 平 18 平 23 2, ,509 平 19 平 24 2, ,589 平 20 平 25 2, ,406 平 21 平 26 3, ,

26 小 口 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 17 年 度 分 ) 小 口 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 18 年 度 分 ) 小 口 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 19 年 度 分 ) 小 口 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 20 年 度 分 ) 小 口 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 21 年 度 分 ) 小 口 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 22 年 度 分 ) 短 期 経 営 改 善 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 21 年 度 分 ) 短 期 経 営 改 善 資 金 利 子 補 給 金 ( 平 成 22 年 度 分 ) 平 17 平 平 18 平 23 1, ,055 平 19 平 24 1,636 1, 平 20 平 25 2, ,340 平 21 平 26 2, ,782 1,181 平 22 平 27 5, ,349 平 21 平 平 22 平 地 域 交 流 センター 管 理 運 営 委 託 平 20 平 23 17,100 5,700 5,700 5,700 お 茶 の 郷 管 理 運 営 委 託 平 21 平 , , ,000 東 海 道 金 谷 宿 お 休 み 処 管 理 運 営 委 託 田 代 の 郷 温 泉 施 設 管 理 委 託 ( 平 成 20 年 度 分 ) 田 代 の 郷 温 泉 施 設 管 理 委 託 ( 平 成 22 年 度 分 ) 田 代 の 郷 温 泉 施 設 機 械 警 備 委 託 ( 平 成 21 年 度 分 ) 田 代 の 郷 温 泉 施 設 機 械 警 備 委 託 ( 平 成 22 年 度 分 ) 田 代 の 郷 温 泉 施 設 用 品 賃 借 料 ( 平 成 21 年 度 分 ) 田 代 の 郷 温 泉 施 設 用 品 賃 借 料 ( 平 成 22 年 度 分 ) 平 20 平 23 4,800 1,600 1,600 1,600 平 20 平 22 44,882 23,362 21,520 0 平 22 平 24 45, ,675 平 21 平 平 22 平 平 21 平 22 2, ,009 0 平 22 平 24 5, ,078 SL 転 車 台 等 整 備 事 業 平 22 平 23 89, ,985 土 木 積 算 システム 賃 借 料 ( 平 成 20 年 度 分 ) 土 木 積 算 システム 賃 借 料 ( 平 成 22 年 度 分 ) 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金 ( 土 地 区 画 整 理 費 関 係 ) 平 20 平 25 20,265 4,051 4,053 12,161 平 22 平 25 4, ,896 平 16 平 22 1,072, ,980 84,020 14,410 ( 繰 越 明 許 ) 横 井 中 央 線 整 備 事 業 代 替 地 取 得 費 平 18 平 ,224 3, ,333 ばらの 丘 公 園 管 理 運 営 委 託 平 20 平 23 28,500 9,500 9,500 9,500 鉄 道 駅 ユニバーサルデザイン 施 設 整 備 事 業 費 補 助 金 平 20 平 22 75,725 46,419 29,306 0 横 井 中 央 線 整 備 事 業 代 替 地 取 得 費 に 係 る 債 務 負 担 行 為 総 額 21 年 度 までの 支 出 額 並 びに 翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額 には 取 得 に 要 する 経 費 及 び 利 子 に 相 当 する 額 は 含 まない

27 中 心 市 街 地 交 流 拠 点 施 設 保 留 床 取 得 事 業 平 22 平 , ,000 中 心 市 街 地 交 流 拠 点 施 設 借 地 料 平 22 平 , ,000 スクールバス 運 行 委 託 ( 平 成 21 年 度 分 ) スクールバス 運 行 委 託 ( 平 成 22 年 度 分 ) 平 21 平 22 14, ,404 0 平 22 平 23 18, ,165 六 合 小 機 械 警 備 委 託 平 21 平 川 根 小 機 械 警 備 委 託 平 21 平 教 員 用 教 科 書 等 購 入 平 22 平 23 37, ,768 小 学 校 パソコン 教 室 機 器 賃 借 料 平 19 平 23 18,154 8,543 4,271 5,340 島 一 中 機 械 警 備 委 託 平 20 平 川 根 中 機 械 警 備 委 託 平 21 平 川 根 中 学 校 複 写 機 賃 借 料 平 18 平 22 1, 教 育 用 コンピュータ 賃 借 料 ( 平 成 19 年 度 分 ) 教 育 用 コンピュータ 賃 借 料 ( 平 成 20 年 度 分 ) 教 育 用 コンピュータ 賃 借 料 ( 平 成 21 年 度 分 ) 平 19 平 24 50,130 22,700 11,350 16,080 平 20 平 25 8,427 1,908 1,908 4,611 平 21 平 26 4, ,520 教 育 用 コンピュータ 保 守 委 託 平 22 平 諏 訪 原 城 跡 整 備 基 本 計 画 策 定 委 託 平 21 平 22 3, ,140 0 講 習 用 パソコン 賃 借 料 平 21 平 25 1, 川 根 地 区 センター 機 械 警 備 委 託 平 22 平 図 書 館 管 理 システム 賃 借 料 ( 平 成 19 年 度 分 ) 図 書 館 管 理 システム 賃 借 料 ( 平 成 21 年 度 分 ) 図 書 館 管 理 システム 賃 借 料 ( 平 成 22 年 度 分 ) 平 19 平 24 35,913 14,067 7,710 14,136 平 21 平 24 1, 平 22 平 文 化 施 設 管 理 運 営 委 託 平 19 平 , ,658 86,429 0 島 田 市 民 会 館 及 び 島 田 市 民 総 合 施 設 管 理 運 営 委 託 金 谷 生 きがいセンター 管 理 運 営 委 託 川 根 文 化 センターチャリム 21 管 理 運 営 委 託 平 22 平 , ,595 平 20 平 23 98,850 32,950 32,950 32,950 平 21 平 , ,389 68,

28 しまだ 楽 習 センター 機 械 警 備 委 託 平 22 平 野 外 活 動 センター 山 の 家 管 理 運 営 委 託 山 村 都 市 交 流 センターささま 管 理 運 営 委 託 総 合 スポーツセンター 等 管 理 運 営 委 託 平 21 平 24 24, ,200 16,400 平 21 平 24 40, ,500 27,000 平 21 平 , , ,581 学 校 給 食 調 理 等 委 託 平 20 平 , , , ,778 学 校 給 食 配 送 委 託 平 22 平 23 2, ,029 学 校 給 食 配 膳 委 託 平 22 平 合 計 178 件 9,506,415 2,770,622 1,546,146 5,189,

29 9 基 金 の 状 況 地 域 振 興 基 金 の 新 設 や 各 基 金 の 利 子 積 立 て 等 により 総 額 で23 億 9,996 万 6 千 円 の 積 立 てを 行 った 一 方 繰 入 れ 取 崩 しでは 職 員 退 職 手 当 超 短 波 放 送 活 用 事 業 教 育 振 興 森 林 保 全 整 備 事 業 などに 対 し 総 額 で1 億 3,187 万 8 千 円 を 取 り 崩 した この 結 果 年 度 末 現 在 高 の 総 額 は71 億 7,631 万 9 千 円 と 前 年 度 に 比 べ22 億 6,808 万 8 千 円 の 増 となった ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 決 算 年 度 中 の 増 減 額 21 年 度 末 22 年 度 末 新 規 利 子 繰 入 現 在 高 計 現 在 高 積 立 積 立 ( 取 崩 し) 財 政 調 整 基 金 1,777, , ,942 2,201,599 減 債 基 金 1,276, ,277,076 ふるさと 創 生 基 金 23, ,192 学 校 施 設 整 備 基 金 112, ,769 水 と 緑 のふるさと 基 金 17, ,360 職 員 退 職 手 当 基 金 808, ,000 99, ,791 新 病 院 建 設 基 金 405, , , ,948 社 会 福 祉 振 興 基 金 34,438 1, ,741 36,179 公 共 施 設 整 備 基 金 56, ,765 こども 未 来 夢 基 金 7,246 5, , ,494 交 通 安 全 対 策 基 金 34, ,104 青 少 年 教 育 基 金 5,121 10, ,001 15,122 温 泉 施 設 基 金 65,331 23, ,030 88,361 林 業 地 域 振 興 基 金 144, ,432 6, ,369 地 域 情 報 化 推 進 基 金 118, ,000 19,947 98,420 ふるさと 応 援 基 金 交 通 遺 児 育 英 基 金 21, ,632 地 域 振 興 基 金 0 1,933, ,933,000 1,933,000 ( 端 数 整 理 ) 合 計 4,908,231 2,396,249 3, ,878 2,268,088 7,176,

30 10 国 の 経 済 対 策 交 付 金 活 用 事 業 国 の 経 済 対 策 として 創 設 された ふるさと 雇 用 再 生 緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 地 域 活 性 化 経 済 危 機 対 策 臨 時 交 付 金 地 域 活 性 化 公 共 投 資 臨 時 交 付 金 地 域 活 性 化 きめ 細 か な 臨 時 交 付 金 を 活 用 し 平 成 22 年 度 は 下 記 の 事 業 を 実 施 した 1 ふるさと 雇 用 再 生 緊 急 雇 用 創 出 事 業 (1)ふるさと 雇 用 再 生 事 業 事 業 名 雇 用 期 間 人 数 ( 人 ) 決 算 額 ( 円 ) 2 款 総 務 費 eコミュニティしまだ 推 進 事 業 4 月 ~3 月 2 11,261,400 地 域 の 魅 力 発 信 事 業 4 月 ~3 月 3 19,005,000 中 山 間 地 域 体 験 型 ツアー 開 発 事 業 4 月 ~3 月 1 2,394,000 地 域 情 報 誌 発 行 事 業 4 月 ~3 月 6 37,209,687 合 計 (4 事 業 ) 12 69,870,087 (2) 緊 急 雇 用 創 出 事 業 事 業 名 雇 用 期 間 人 数 ( 人 ) 決 算 額 ( 円 ) 2 款 総 務 費 家 族 と 地 域 の 時 間 づくり 推 進 事 務 補 助 事 業 7 月 ~3 月 2 2,648,877 冷 蔵 倉 庫 調 査 補 助 事 業 1 月 ~3 月 1 409,758 3 款 民 生 費 福 祉 システムデータ 入 力 事 務 補 助 事 業 9 月 ~3 月 6 4,037,686 災 害 時 要 援 護 者 避 難 支 援 計 画 策 定 事 務 補 助 事 業 ( 重 点 分 野 雇 用 創 出 事 業 ) 11 月 ~3 月 1 637,413 地 域 相 談 体 制 推 進 事 業 ( 重 点 分 野 雇 用 創 出 事 2 8 月 ~3 月 業 ) 1,427,079 保 育 園 清 掃 業 務 等 補 助 事 業 10 月 ~3 月 3 12 月 ~3 月 1 2,616,616 育 児 サポーター 派 遣 事 業 8 月 ~3 月 5 6,644,541 子 育 て 応 援 プレミアム 金 券 発 行 事 務 補 助 事 業 7 月 ~12 月 1 7 月 ~3 月 2 2,534,693 4 款 衛 生 費 がん 検 診 希 望 調 査 事 業 ( 重 点 分 野 雇 用 創 出 事 1 1 月 ~3 月 業 ) 408,405 5 款 労 働 費 嘱 託 員 ( 生 活 支 援 相 談 事 業 ) 4 月 ~3 月 2 3,821,691 6 款 農 林 業 費 森 林 景 観 向 上 保 全 事 業 11 月 ~2 月 4 3,622,

31 7 款 商 工 費 中 心 市 街 地 観 光 サービス 向 上 事 業 ( 重 点 分 野 雇 2 10 月 ~3 月 用 創 出 事 業 ) 2,310,269 8 款 土 木 費 土 木 施 設 維 持 修 繕 事 業 費 5 月 ~10 月 3 4,527,488 占 用 管 理 運 用 橋 りょう 長 寿 命 化 点 検 調 査 事 業 4 月 ~3 月 2 10 月 ~3 月 3 5,454,110 往 還 下 公 園 等 除 草 業 務 委 託 事 業 6 月 ~9 月 2 2,394,000 公 園 緑 地 維 持 管 理 事 業 10 月 ~12 月 1 633, 款 教 育 費 特 別 支 援 教 育 支 援 事 業 4 月 ~3 月 5 8,870,490 嘱 託 員 ( 生 徒 指 導 支 援 事 業 ) 7 月 ~3 月 2 9 月 ~3 月 3 5,750,456 諏 訪 原 城 跡 清 掃 委 託 事 業 10 月 ~2 月 4 2,814,000 図 書 館 資 料 整 備 事 業 7 月 ~3 月 4 4,588,000 学 校 給 食 事 業 4 月 ~3 月 1 1,249,312 合 計 (21 事 業 ) 63 67,401,140 決 算 額 合 計 に 対 し 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 対 策 事 業 費 補 助 金 67,087,307 円 を 充 当 した 2 地 域 活 性 化 経 済 危 機 対 策 臨 時 交 付 金 事 業 款 名 事 業 名 決 算 額 ( 円 ) 交 付 金 充 当 額 ( 円 ) 8 款 土 木 費 生 活 道 路 改 良 事 業 費 ( 繰 越 明 許 ) 93,499,350 85,500,000 子 育 て 世 代 型 住 宅 建 設 事 業 ( 繰 越 明 許 ) 378,143, ,792,000 9 款 消 防 費 本 部 自 動 車 購 入 事 業 ( 繰 越 明 許 ) 89,121,920 72,410,000 消 防 自 動 車 更 新 事 業 ( 繰 越 明 許 ) 13,885,150 13,755,000 通 信 機 器 更 新 事 業 ( 繰 越 明 許 ) 11,769,450 3,000,000 合 計 (5 事 業 ) 586,419, ,457,000 3 地 域 活 性 化 公 共 投 資 臨 時 交 付 金 事 業 款 名 事 業 名 決 算 額 ( 円 ) 交 付 金 充 当 額 ( 円 ) 10 款 教 育 費 各 小 学 校 施 設 管 理 経 費 ( 繰 越 明 許 ) 102,970,980 55,178,000 各 中 学 校 施 設 管 理 経 費 ( 繰 越 明 許 ) 19,140,240 8,483,000 幼 稚 園 施 設 管 理 経 費 ( 繰 越 明 許 ) 3,941,280 2,461,000 合 計 (3 事 業 ) 126,052,500 66,122,

32 4 地 域 活 性 化 きめ 細 かな 臨 時 交 付 金 事 業 款 名 事 業 名 決 算 額 ( 円 ) 交 付 金 充 当 額 ( 円 ) 2 款 総 務 費 自 転 車 等 駐 車 場 修 繕 事 業 ( 繰 越 明 許 ) 5,969,250 5,969,250 3 款 民 生 費 老 人 憩 いの 家 修 繕 事 業 ( 繰 越 明 許 ) 1,218,000 1,218,000 公 立 保 育 園 施 設 修 繕 事 業 ( 繰 越 明 許 ) 966, ,000 4 款 衛 生 費 7 款 商 工 費 8 款 土 木 費 9 款 消 防 費 10 款 教 育 費 島 田 斎 場 金 谷 斎 場 改 修 事 業 ( 繰 越 明 許 ) 9,015,300 9,015,300 病 院 事 業 会 計 繰 出 金 地 域 活 性 化 きめ 細 かな 臨 時 交 付 金 事 業 繰 出 金 ( 繰 越 明 許 ) 9,663,150 9,663,150 野 守 の 池 周 辺 サイン 設 置 事 業 ( 繰 越 明 許 ) 4,323,900 4,323,900 お 茶 の 郷 施 設 修 繕 事 業 ( 繰 越 明 許 ) 3,126,900 3,126,900 生 活 道 路 改 良 事 業 費 ( 繰 越 明 許 ) 59,798,300 59,798,300 東 海 道 本 線 跨 線 橋 耐 震 補 強 事 業 ( 繰 越 明 44,637,600 44,637,600 許 ) 河 川 改 修 事 業 費 ( 繰 越 明 許 ) 3,739,050 3,739,050 公 園 整 備 事 業 ( 繰 越 明 許 ) 35,410,200 35,410,200 子 育 て 世 代 型 住 宅 建 設 事 業 ( 繰 越 明 許 ) 7,358,400 7,358,400 出 動 スペース 整 備 事 業 ( 繰 越 明 許 ) 8,940,750 7,673,000 島 田 消 防 署 費 ( 繰 越 明 許 ) 840, ,000 川 根 南 分 遣 所 費 ( 繰 越 明 許 ) 777, ,000 各 小 学 校 施 設 管 理 経 費 ( 繰 越 明 許 ) 51,248,400 51,248,400 各 中 学 校 施 設 管 理 経 費 ( 繰 越 明 許 ) 10,930,500 10,930,500 公 民 館 施 設 管 理 運 営 経 費 ( 繰 越 明 許 ) 977, ,550 博 物 館 分 館 施 設 管 理 運 営 経 費 ( 繰 越 明 許 ) 4,295,550 4,295,550 文 化 施 設 管 理 運 営 経 費 ( 繰 越 明 許 ) 2,793,000 2,793,000 山 村 都 市 交 流 センター 施 設 管 理 運 営 経 費 3,999,450 3,999,450 ( 繰 越 明 許 ) 社 会 体 育 施 設 管 理 運 営 経 費 ( 繰 越 明 許 ) 15,655,500 15,655,500 合 計 (22 事 業 ) 285,683, ,416,

33 1 款 議 会 費 1 項 議 会 費

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35 1 款 議 会 費 決 算 額 224,200,542 円 1 項 議 会 費 決 算 額 224,200,542 円 1 目 議 会 費 決 算 額 224,200,542 円 1 議 員 報 酬 議 員 23 人 (1) 本 会 議 の 開 催 状 況 ( )は 前 年 度 定 例 区 分 回 数 会 開 会 日 ~ 閉 会 日 期 日 数 本 会 議 等 日 数 本 会 議 等 時 間 数 6 月 定 例 会 1 H22.6.7~ ( 32) 6( 6) 17:25(20:15) 9 月 定 例 会 1 H22.9.2~ ( 29) 6( 5) 20:24(18:02) 会 11 月 定 例 会 1 H ~ ( 24) 5( 6) 14:42(16:30) 2 月 定 例 会 1 H ~ ( 32) 7( 7) 26:06(27:27) 臨 時 会 0 0( 0) 0( 0) 0:00( 0:00) 合 計 4 111(117) 24(24) 78:37(82:14) (2) 議 案 件 数 ( )は 前 年 度 区 分 定 例 会 6 月 9 月 11 月 2 月 臨 時 会 計 予 算 1( 3) 7( 8) 7(10) 21(23) 36( 44) 条 例 市 長 提 出 5( 6) 6(13) 7(11) 18(20) 36( 50) 議 員 提 出 0( 1) 0( 1) 一 般 議 案 3( 5) 4( 4) 4(12) 5( 6) 16( 27) 同 意 1( 6) 1( 1) 2( 7) 推 薦 認 定 13(12) 13( 12) 予 算 0( 1) 0( 1) 0( 2) 承 認 条 例 3( 7) 3( 7) その 他 諮 問 1( 2) 1( 1) 2( 3) 会 議 規 則 0( 1) 0( 1) 意 見 書 1( 1) 0( 2) 3( 1) 1( 1) 5( 5) 決 議 請 願 議 員 派 遣 1( 1) 1( 1) 1( 1) 1( 1) 4( 4) 計 16(32) 31(40) 22(36) 48(55) 117(163) (3) 議 員 提 出 の 議 案 ア 意 見 書 戸 別 所 得 補 償 制 度 の 対 象 作 物 に 関 する 意 見 書 (H 原 案 可 決 ) 新 たな 経 済 対 策 を 求 める 意 見 書 について (H 原 案 可 決 ) 父 親 の 育 児 休 業 取 得 促 進 を 求 める 意 見 書 について (H 原 案 可 決 )

36 子 ども 手 当 財 源 の 地 方 負 担 に 反 対 する 意 見 書 について (H 原 案 可 決 ) 環 太 平 洋 戦 略 的 経 済 連 携 協 定 (TPP)への 対 応 に 関 する 意 見 書 (H 原 案 可 決 ) (4) 常 任 委 員 会 特 別 委 員 会 等 の 開 催 状 況 ( 単 位 : 回 ) 常 任 委 員 会 区 分 開 催 回 数 22 年 度 21 年 度 総 務 消 防 常 任 委 員 会 民 生 病 院 教 育 常 任 委 員 会 11 9 経 済 建 設 文 化 常 任 委 員 会 議 会 運 営 委 員 会 特 別 委 員 会 そ の 他 議 会 だより 編 集 等 に 関 する 特 別 委 員 会 病 院 運 営 に 関 する 特 別 委 員 会 9 7 空 港 を 活 用 したまちづくり 特 別 委 員 会 5 3 全 員 協 議 会 9 7 議 員 連 絡 会 5 6 (5) 議 会 報 告 会 の 開 催 状 況 ( 単 位 : 人 ) 開 催 日 会 場 参 加 人 数 人 数 合 計 プラザおおるり 22 第 1 回 5 月 23 日 ( 日 ) 六 合 公 民 館 ロクティ 22 初 倉 公 民 館 くらら 13 川 根 支 所 9 コミュニティサロン 金 谷 北 16 コミュニティサロン 金 谷 南 12 市 役 所 会 議 棟 第 2 回 11 月 13 日 ( 土 ) コミュニティサロン 金 谷 北 20 六 合 公 民 館 ロクティ 16 川 根 支 所 12 コミュニティサロン 金 谷 南 26 初 倉 公 民 館 くらら 月 20 日 ( 土 ) 2 議 会 活 動 費 (1) 所 管 事 務 調 査 視 察 調 査 委 員 会 名 視 察 調 査 先 及 び 調 査 項 目 期 間 及 び 派 遣 人 数 総 務 消 防 常 任 委 員 会 1 鹿 児 島 市 ICTの 利 便 性 を 享 受 できる 社 会 への 取 り 組 みに ついて 2 鹿 児 島 県 指 宿 市 提 案 公 募 型 補 助 事 業 について H から H まで 8 人

37 民 生 病 院 教 育 常 任 委 員 会 さくらんぼ 保 育 園 さくらんぼ 保 育 園 の 施 設 について 1 大 分 県 別 府 市 温 泉 を 活 用 した 健 康 づくり 事 業 について 2オムロン 太 陽 株 式 会 社 障 害 者 雇 用 の 取 り 組 みについて H 人 H から H まで 8 人 経 済 建 設 文 化 常 任 委 員 会 議 会 運 営 委 員 会 議 会 だより 編 集 等 に 関 する 特 別 委 員 会 病 院 運 営 に 関 する 特 別 委 員 会 1 那 珂 川 町 里 山 温 泉 トラフグ 研 究 会 ( 栃 木 県 那 珂 川 町 ) 温 泉 水 を 活 用 したトラフグの 養 殖 について 2 栃 木 県 真 岡 市 真 岡 木 綿 会 館 を 中 心 とした 観 光 施 策 について 1 島 根 県 出 雲 市 議 会 活 性 化 への 取 り 組 みについて 議 会 基 本 条 例 と( 仮 称 ) 自 治 基 本 条 例 との 関 係 につい て 協 議 又 は 調 整 を 行 うための 場 に 出 席 した 際 の 費 用 弁 償 について 2 三 重 県 四 日 市 市 議 会 活 性 化 への 取 り 組 みについて 協 議 又 は 調 整 を 行 うための 場 に 出 席 した 際 の 費 用 弁 償 について 1 岩 手 県 金 ケ 崎 町 議 会 広 報 編 集 について 2 福 島 県 会 津 若 松 市 議 会 公 開 度 を 向 上 させるための 施 策 について 1 豊 川 市 民 病 院 ( 愛 知 県 豊 川 市 ) 病 院 改 革 プラン 及 び 新 病 院 建 設 について 2 兵 庫 県 立 柏 原 病 院 ( 兵 庫 県 丹 波 市 ) 県 立 柏 原 病 院 の 小 児 科 を 守 る 会 の 活 動 につい て 地 域 医 療 政 策 セミナーに 参 加 H から H まで 7 人 H から H まで 10 人 ( 正 副 議 長 を 含 む) H から H まで 6 人 H から H まで 9 人 H 人 榛 原 総 合 病 院 榛 原 総 合 病 院 の 経 営 状 況 及 び 今 後 の 見 通 しについて H 人 空 港 を 活 用 し たまちづくり 特 別 委 員 会 空 港 周 辺 プロジェクト 推 進 事 業 予 定 箇 所 及 び 関 連 事 業 予 定 箇 所 現 地 視 察 熊 本 産 業 展 示 場 ( 熊 本 県 益 城 町 ) 熊 本 産 業 展 示 施 設 全 般 について H 人 H から H まで 7 人 (2) 海 外 出 張 出 張 先 及 び 出 張 目 的 浙 江 省 杭 州 市 浙 江 省 湖 州 市 上 海 市 ふじのくに3776 友 好 訪 中 団 に 島 田 市 訪 問 団 として 参 加 期 間 及 び 人 数 H から H まで 6 人

38 (3) 政 務 調 査 費 交 付 額 年 額 200,000 円 議 員 個 人 に 交 付 (200,000 円 を 超 えた 額 については 自 己 負 担 ) 議 員 名 研 究 研 修 費 調 査 旅 費 資 料 作 成 費 資 料 購 入 費 広 報 費 その 他 の 経 費 合 計 額 ( 内 自 己 負 担 額 ) 21 年 度 大 石 節 雄 小 澤 嘉 曜 60, , , , ,352 < 視 察 調 査 内 容 > 北 のブランド 事 業 について 札 幌 商 工 会 議 所 の 視 察 調 査 他 0 126, , ,110 82,198 < 視 察 調 査 内 容 > 北 のブランド 事 業 について 札 幌 商 工 会 議 所 の 視 察 調 査 他 河 原 崎 聖 26,400 34, ,900 39,500 58, ,312 (17,312) < 視 察 調 査 内 容 > 地 域 医 療 体 制 のあり 方 について 千 葉 県 立 東 金 病 院 の 視 察 調 査 他 199,921 紅 林 貢 坂 下 修 桜 井 洋 子 佐 野 義 晴 清 水 唯 史 杉 村 要 星 曽 根 嘉 明 冨 澤 保 宏 32,780 51, , , ,326 < 視 察 調 査 内 容 > まちづくりと 地 域 活 性 化 事 業 への 取 り 組 みとその 後 について 愛 知 県 刈 谷 市 の 視 察 調 査 他 0 50, , ,390 < 視 察 調 査 内 容 > まちづくりと 地 域 活 性 化 事 業 への 取 り 組 みとその 後 について 愛 知 県 刈 谷 市 の 視 察 調 査 他 14,720 32, , , , ,326 < 視 察 調 査 内 容 > 区 議 会 本 会 議 のインターネット 中 継 について 東 京 都 葛 飾 区 の 視 察 調 査 他 46,280 52,340 17, , ,326 < 視 察 調 査 内 容 > まちづくりと 地 域 活 性 化 事 業 への 取 り 組 みとその 後 について 愛 知 県 刈 谷 市 の 視 察 調 査 他 80, , , , ,864 (4,860) < 視 察 調 査 内 容 > 北 のブランド 事 業 について 札 幌 商 工 会 議 所 の 視 察 調 査 他 0 50, ,620 0 < 視 察 調 査 内 容 > まちづくりと 地 域 活 性 化 事 業 への 取 り 組 みとその 後 について 愛 知 県 刈 谷 市 の 視 察 調 査 他 0 84, , ,326 < 視 察 調 査 内 容 > 北 のブランド 事 業 について 札 幌 商 工 会 議 所 の 視 察 調 査 他 37,780 90, , , , ,806 < 視 察 調 査 内 容 > 余 市 町 障 がい 者 計 画 障 がい 福 祉 計 画 の 内 容 行 政 の 役 割 について 北 海 道 余 市 町 の 視 察 調 査 他

39 仲 田 裕 子 中 野 浩 二 橋 本 清 原 木 忍 平 松 吉 祝 49,070 95, , , ,459 (2,060) < 視 察 調 査 内 容 > 余 市 町 障 がい 者 計 画 障 がい 福 祉 計 画 の 内 容 行 政 の 役 割 について 北 海 道 余 市 町 の 視 察 調 査 他 0 90, , ,326 < 視 察 調 査 内 容 > 北 のブランド 事 業 について 札 幌 商 工 会 議 所 の 視 察 調 査 他 32,780 95, , , , ,061 < 視 察 調 査 内 容 > 余 市 町 障 がい 者 計 画 障 がい 福 祉 計 画 の 内 容 行 政 の 役 割 について 北 海 道 余 市 町 の 視 察 調 査 他 73,780 37, , , , ,129 < 視 察 調 査 内 容 > 地 域 医 療 体 制 のあり 方 について 千 葉 県 立 東 金 病 院 の 視 察 調 査 他 0 90, , ,600 < 視 察 調 査 内 容 > 北 のブランド 事 業 について 札 幌 商 工 会 議 所 の 視 察 調 査 他 福 田 正 男 藤 本 善 男 星 野 哲 也 111,130 71, , ,020 (2,020) < 視 察 調 査 内 容 > 公 共 施 設 マネジメント 白 書 について 千 葉 県 習 志 野 市 の 視 察 調 査 他 134,210 90, ,830 (24,830) < 視 察 調 査 内 容 > 北 のブランド 事 業 について 札 幌 商 工 会 議 所 の 視 察 調 査 他 60, , , , ,563 (18,563) < 視 察 調 査 内 容 > 北 のブランド 事 業 について 札 幌 商 工 会 議 所 の 視 察 調 査 他 171, , ,856 松 本 敏 溝 下 一 夫 村 田 千 鶴 子 八 木 伸 雄 45,540 37, , ,516 7, ,121 (5,121) < 視 察 調 査 内 容 > 区 議 会 本 会 議 のインターネット 中 継 について 東 京 都 葛 飾 区 の 視 察 調 査 他 183,326 30, , , ,902 < 視 察 調 査 内 容 > 北 のブランド 事 業 について 札 幌 商 工 会 議 所 の 視 察 調 査 他 0 85, , , , ,473 < 視 察 調 査 内 容 > 北 のブランド 事 業 について 札 幌 商 工 会 議 所 の 視 察 調 査 他 0 130, , , ,441 < 視 察 調 査 内 容 > 北 のブランド 事 業 について 札 幌 商 工 会 議 所 の 視 察 調 査 他

40 3 議 会 事 務 費 (1) 議 会 広 報 発 行 ア 発 行 内 容 款 項 目 主 要 事 業 の 説 明 号 内 容 発 行 ページ 数 月 定 例 会 臨 時 号 6 月 定 例 会 9 月 定 例 会 11 月 定 例 会 33,200~33,500 部 1ページあたり0.85 円 4 月 7 月 8 月 11 月 2 月 イ 発 行 部 数 ウ 印 刷 単 価 エ 印 刷 委 託 先 共 立 印 刷 (H23.1.1から 共 立 アイコムに 社 名 変 更 )

41 2 款 総 務 費 1 項 総 務 管 理 費 2 項 徴 税 費 3 項 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 4 項 選 挙 費 5 項 統 計 調 査 費 6 項 監 査 委 員 費 7 項 交 通 安 全 対 策 費

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43 2 款 総 務 費 決 算 額 6,383,226,595 円 1 項 総 務 管 理 費 決 算 額 5,332,765,286 円 1 目 一 般 管 理 費 決 算 額 2,077,671,298 円 1 委 員 報 酬 (1) 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 委 員 5 人 平 成 23 年 2 月 議 会 において 任 期 満 了 となる 委 員 2 人 について 選 任 の 同 意 を 得 た 平 成 22 年 度 は 審 査 の 申 出 がなかった 開 催 日 内 容 第 1 回 7 月 30 日 委 員 長 の 選 挙 委 員 長 職 務 代 理 者 の 指 名 について( 職 務 執 行 者 等 選 任 ) 2 職 員 給 与 費 現 下 の 厳 しい 財 政 状 況 下 人 件 費 の 抑 制 は 重 要 な 課 題 である 本 年 度 においては 業 務 の 増 減 を 踏 まえ より 効 率 的 に 事 務 事 業 を 進 めることができるよう 人 員 の 配 置 を 行 った 平 成 22 年 度 の 企 業 会 計 を 除 く 新 規 採 用 者 は 24 人 であった 一 方 平 成 22 年 度 中 の 退 職 者 は35 人 ( 学 校 教 育 課 長 任 期 付 満 了 者 等 を 除 く )で うち 定 年 退 職 者 は22 人 勧 奨 退 職 者 は7 人 普 通 退 職 者 は6 人 であった (1) 職 員 数 及 び 任 免 の 状 況 ア 職 員 数 括 弧 内 は 定 数 外 職 員 : 外 書 き 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 区 分 職 員 定 数 ( 人 ) 当 初 ( 人 ) 年 度 末 ( 人 ) 当 初 ( 人 ) 年 度 末 ( 人 ) 市 長 の 事 務 部 局 (1) 1,259 (2) 1,243 (1) 1,256 (1) 1,254 1,459 内 病 院 訳 その 他 議 会 の 事 務 部 局 選 挙 管 理 委 員 会 の 事 務 部 局 監 査 委 員 の 事 務 部 局 農 業 委 員 会 の 事 務 部 局 教 育 委 員 会 の 事 務 部 局 消 防 本 部 合 計 (1) 1,517 (2) 1,500 (1) 1,515 (1) 1,512 1,815 イ 任 免 等 (22 年 度 中 の 任 免 等 の 状 況 ) 区 分 当 初 採 用 ( 人 ) 中 途 採 用 等 ( 人 ) 退 職 ( 人 ) 分 限 ( 人 ) 懲 戒 ( 人 ) 市 長 の 事 務 部 局 内 病 院 訳 その 他 市 長 の 事 務 部 局 以 外 教 育 委 員 会 の 事 務 部 局 内 消 防 本 部 訳 その 他 合 計 ( 採 用 退 職 に 学 校 教 育 課 長 及 び 指 導 主 事 を 含 まない )

44 (2) 22 年 度 の 採 用 試 験 の 状 況 ア 一 般 事 務 等 区 分 募 集 人 数 応 募 者 ( 人 ) 合 格 者 ( 人 ) 採 用 者 ( 人 ) 総 数 男 性 女 性 総 数 男 性 女 性 総 数 男 性 女 性 一 般 事 務 大 卒 (7/25 試 験 ) 一 般 事 務 短 大 卒 (9/19 試 験 ) 一 般 事 務 高 校 卒 (9/19 試 験 ) 土 木 技 術 大 卒 (7/25 試 験 ) 土 木 技 術 大 卒 (12/12 試 験 ) 土 木 技 術 短 大 卒 (9/19 試 験 ) 土 木 技 術 短 大 卒 (12/12 試 験 ) 土 木 技 術 高 校 卒 (9/19 試 験 ) 土 木 技 術 高 校 卒 (12/12 試 験 ) 建 築 技 術 大 卒 (9/19 試 験 ) 建 築 技 術 短 大 卒 (9/19 試 験 ) 建 築 技 術 高 校 卒 (9/19 試 験 ) 電 気 技 術 大 卒 (9/19 試 験 ) 電 気 技 術 短 大 卒 (9/19 試 験 ) 電 気 技 術 高 校 卒 (9/19 試 験 ) 消 防 士 大 卒 (9/19 試 験 ) 消 防 士 短 大 卒 (9/19 試 験 ) 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名

45 消 防 士 高 校 卒 (9/19 試 験 ) 若 干 名 イ 市 民 病 院 職 員 区 分 看 護 師 助 産 師 (7/25 試 験 ) 看 護 師 助 産 師 (9/19 試 験 ) 看 護 師 助 産 師 (11/7 試 験 ) 募 集 人 数 50 応 募 者 ( 人 ) 合 格 者 ( 人 ) 採 用 者 ( 人 ) 総 数 男 性 女 性 総 数 男 性 女 性 総 数 男 性 女 性 看 護 師 助 産 師 (2/23 試 験 ) 理 学 療 法 士 (7/25 試 験 ) 言 語 聴 覚 士 (7/25 試 験 ) 視 能 訓 練 士 (7/25 試 験 ) 視 能 訓 練 士 (2/15 試 験 ) 薬 剤 師 (12/5 試 験 ) 薬 剤 師 (2/15 試 験 ) 診 療 放 射 線 技 師 (1/11 試 験 ) 看 護 学 校 専 任 教 員 (2/19 試 験 ) 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 若 干 名 (3) 給 与 職 別 平 均 基 本 給 ( 行 政 職 給 料 表 適 用 者 ( 企 業 職 消 防 職 含 む ) 平 成 23 年 3 月 末 実 績 職 別 平 均 平 均 勤 続 人 員 年 齢 年 数 ( 人 ) ( 歳 ) ( 年 ) 平 均 給 料 月 額 a( 円 ) 平 均 扶 養 手 当 b( 円 ) 合 計 a+b ( 円 ) 部 長 級 ,190 11, ,290 課 長 級 ,684 12, ,

46 課 長 補 佐 級 ,549 16, ,782 係 長 級 ,841 17, ,523 主 査 級 ,434 11, ,833 主 事 級 ,040 9, ,489 書 記 級 ,603 2, ,589 事 務 員 級 ,020 1, ,753 合 計 ,193 11, ,444 ( 医 療 職 給 料 表 適 用 者 を 除 く ) (4) 退 職 手 当 支 給 状 況 ( 退 職 者 86 人 のうち 退 職 手 当 を 支 給 した79 人 の 内 訳 ) 括 弧 内 は 企 業 会 計 以 外 の 状 況 区 分 人 員 ( 人 ) 退 職 手 当 総 額 ( 円 ) 平 均 在 職 年 数 ( 年 ) 退 職 時 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) 普 通 死 亡 退 職 (6) 44 (63,045,607) 169,140,969 (23) 10 (316,655) 313,637 定 年 退 職 (22) 27 (583,347,600) 710,905,163 (38) 38 (422,663) 421,078 勧 奨 退 職 (7) 7 (174,493,422) 174,493,422 (34) 34 (384,723) 384,723 任 期 満 了 (1) 1 (269,760) 269,760 (2) 2 (224,800) 224,800 計 (36) 79 (821,156,389) 1,054,809,314 (34) 22 (392,122) 355,532 参 考 ラスパイレス 指 数 の 推 移 17 年 度 18 年 度 19 年 度 20 年 度 21 年 度 22 年 度 島 田 市 分 旧 金 谷 町 分 旧 川 根 町 分 総 務 事 務 費 (1) 顧 問 弁 護 士 経 費 ( 顧 問 弁 護 士 報 償 金 支 出 額 480,000 円 ) 顧 問 弁 護 士 への 相 談 実 績 ( 単 位 : 件 ) 年 度 件 数 担 当 課 相 談 事 項 管 財 課 ほか10 課 市 有 地 の 取 扱 いに 係 る 相 談 ほか 企 画 課 ほか13 課 定 額 給 付 金 の 給 付 申 請 に 係 る 相 談 ほか (2) 文 書 配 布 手 数 料 広 報 等 の 文 書 配 布 の 実 施 単 位 としての 自 治 会 又 は 町 内 会 へ1 世 帯 当 たり700 円 総 額 23,008,300 円 を 交 付 した ( 平 成 21 年 度 22,897,700 円 )

47 (3) 文 書 使 送 業 務 委 託 市 内 138か 所 への 広 報 紙 等 の 文 書 の 使 送 業 務 を 委 託 月 2 回 年 間 24 回 実 施 した 島 田 地 区 79か 所 金 谷 地 区 36 か 所 川 根 地 区 23か 所 ( 平 成 21 年 度 138か 所 ) 委 託 先 静 岡 県 大 井 川 地 区 自 動 車 運 送 事 業 協 同 組 合 委 託 金 額 2,764,692 円 ( 平 成 21 年 度 2,816,856 円 ) 使 送 文 書 配 布 状 況 ( 単 位 : 部 ) 年 度 自 治 推 進 委 員 文 書 組 回 覧 文 書 各 戸 配 布 文 書 計 人 事 管 理 費 (1) 職 員 研 修 事 業 習 得 した 知 識 やスキルを 職 場 で 活 かすことを 目 的 に 職 員 自 らが 講 師 となり 基 本 的 実 務 の 習 得 を 目 的 として 庁 内 実 務 講 座 を 実 施 した 括 弧 内 の 数 字 は 受 講 者 数 ア 自 主 研 修 職 員 自 主 研 修 ( 先 進 都 市 調 査 研 究 活 動 ) 海 外 派 遣 (2) 国 内 視 察 (3) 通 信 教 育 (6) イ 職 場 実 務 研 修 庁 内 実 務 講 座 9テーマ(229) ウ 階 層 別 研 修 新 採 職 員 (66) 主 事 級 (24) 主 査 級 (24) 係 長 級 (10) 課 長 補 佐 級 (8) エ 特 別 研 修 ( 専 門 的 実 務 的 知 識 技 能 習 得 のための 研 修 ) 勤 務 評 定 者 研 修 (16) 女 性 職 員 キャリアアップ 研 修 (10) 経 営 シミュレーション 研 修 (10) 民 法 講 座 (10) クレーム 対 応 研 修 (20) 管 理 監 督 職 クレーム 対 応 研 修 (50) 行 政 法 講 座 (10) 政 策 法 務 研 修 (10) 政 策 形 成 研 修 (10) 技 能 労 務 職 研 修 (10) メンタルヘルス 研 修 (582) 接 遇 研 修 ( 新 入 社 員 )マナーセミナー(11) 電 話 対 応 コンクール(10) 職 員 パソコン 研 修 (127) 新 規 採 用 派 遣 職 員 パソコン 研 修 (22) 日 赤 救 急 法 講 習 会 (24) 甲 種 防 火 管 理 講 習 会 (8) 職 員 交 通 安 全 講 習 会 (1,750) 安 全 運 転 講 習 会 (11) オ 派 遣 研 修 自 治 大 学 校 (2) 市 町 村 アカデミー(10) 県 自 治 研 修 所 (61) 三 市 人 事 交 流 (2) 静 岡 市 人 事 交 流 (3) 静 岡 県 市 人 事 交 流 (1) 社 会 福 祉 協 議 会 人 事 交 流 (1) (2) 公 務 災 害 及 び 通 勤 災 害 職 員 の 災 害 認 定 件 数 は 公 務 災 害 13 件 ( 前 年 度 12 件 ) 通 勤 災 害 4 件 ( 前 年 度 3 件 )で 地 方 公 務 員 災 害 補 償 法 に 基 づき 療 養 補 償 等 を 行 った 認 定 状 況 区 分 公 務 災 害 ( 件 ) 通 勤 災 害 ( 件 ) 計 ( 件 ) 市 民 病 院 市 民 福 祉 部 環 境 経 済 部 建 設 部 教 育 部 計