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1 農 林 水 1 人 件 費 ( 農 業 委 員 会 費 ) 236,244 13, ,610 産 業 費 県 農 業 委 員 会 費 補 助 金 13, ,499 一 般 財 源 222,745 13, ,111 (1) 職 員 178,232 12, ,685 (2) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 10,767 1,087 9,680 2 優 良 農 地 の 確 保 推 進 事 業 17, ,471 使 農 用 地 証 明 等 交 付 手 数 料 県 農 業 委 員 会 費 補 助 金 1, ,589 県 国 有 農 地 管 理 事 務 費 委 託 金 一 般 財 源 15, ,489 (1) 国 有 農 地 開 拓 財 産 管 理 事 務 事 業 国 有 農 地 管 理 事 務 費 委 託 金 の 交 付 金 額 確 定 に 伴 う 追 加 3 農 業 経 営 の 安 定 化 支 援 事 業 2, ,388 諸 農 業 者 年 金 基 金 受 託 収 入 2, ,388 (1) 農 業 者 年 金 受 託 事 務 事 業 2, ,388 農 業 者 年 金 基 金 の 交 付 額 確 定 に 伴 う 減 額 4 人 件 費 ( 農 業 政 策 推 進 費 ) 187,950 15, ,559 使 村 櫛 漁 港 使 用 料 一 般 財 源 187,932 15, ,541 (1) 嘱 託 2, ,797 (2) 職 員 185,206 15, ,762 5 豊 かな 産 地 の 育 成 事 業 14,650 5,490 9,160 県 農 業 水 利 施 設 保 全 合 理 化 事 業 費 補 助 金 4, ,000 債 農 業 農 村 整 備 事 業 債 4, ,000 一 般 財 源 6,650 5,490 1,160 (1) 農 業 振 興 エリア 整 備 事 業 14,650 5,490 9,160 国 補 助 金 内 示 の 減 及 び 補 助 対 象 経 費 の 確 定 に 伴 う 減 額

2 農 林 水 6 次 代 につなぐ 農 業 推 進 事 業 33,588 12,756 20,832 産 業 費 国 次 世 代 型 一 次 産 業 拠 点 整 備 調 査 事 業 費 委 託 金 11,691 11,691 0 諸 その 他 収 入 一 般 財 源 21,597 1,065 20,532 (1) 次 世 代 型 一 次 産 業 拠 点 整 備 調 査 事 業 11,691 11,691 0 国 補 助 金 内 示 に 伴 う 減 額 (2) 馬 込 川 掃 流 用 水 調 査 事 業 6, ,361 入 札 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額 (3) 農 業 経 営 塾 開 催 事 業 2, ,700 入 札 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額 7 生 産 経 営 基 盤 強 化 事 業 82,920 7,541 75,379 県 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 助 成 事 業 費 補 助 金 1, ,401 県 鳥 獣 被 害 防 止 総 合 対 策 事 業 費 補 助 金 20,500 5,572 26,072 諸 鳥 獣 被 害 防 止 緊 急 捕 獲 等 事 業 費 交 付 金 8,510 8,510 0 一 般 財 源 52,509 4,603 47,906 (1) 農 作 物 被 害 対 策 支 援 事 業 69,084 2,938 66,146 県 補 助 金 内 示 に 伴 う 負 担 金 の 減 額 及 び 報 償 金 の 追 加 (2) 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 等 償 還 利 子 助 成 事 業 ( 補 助 金 ) 補 助 対 象 利 子 額 確 定 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額 8 担 い 手 育 成 支 援 事 業 441, , ,897 県 新 規 就 農 者 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金 124,500 26,250 98,250 県 担 い 手 への 農 地 集 積 推 進 事 業 費 補 助 金 9, ,854 県 経 営 体 育 成 支 援 事 業 費 補 助 金 288, , ,674 諸 その 他 収 入 一 般 財 源 17, ,900 (1) 新 規 就 農 者 育 成 支 援 事 業 ( 交 付 金 ) 申 請 件 数 確 定 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額

3 ( 単 位 : 千 円 ) 農 林 水 (2) 経 営 体 育 成 助 成 事 業 ( 補 助 金 ) 288, , ,674 産 業 費 国 補 正 繰 越 明 許 費 補 助 対 象 事 業 費 確 定 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額 及 び 国 補 正 に 伴 う 補 助 金 の 追 加 国 補 正 追 加 分 364,992 千 円 事 業 費 確 定 に 伴 う 執 行 差 金 146,991 千 円 9 経 営 所 得 安 定 対 策 推 進 事 業 5,973 1,077 4,896 県 農 業 者 戸 別 所 得 補 償 推 進 事 業 費 補 助 金 5,973 1,077 4,896 事 業 費 確 定 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額 10 農 産 物 生 産 振 興 事 業 121,250 34,994 86,256 県 強 い 農 業 づくり 事 業 費 補 助 金 100,000 34,994 65,006 一 般 財 源 21, ,250 県 補 助 金 内 示 に 伴 う 減 額 11 農 地 の 確 保 と 有 効 利 用 事 業 27,884 11,338 16,546 使 農 用 地 証 明 等 交 付 手 数 料 一 般 財 源 27,586 11,338 16,248 (1) 耕 作 放 棄 地 対 策 事 業 ( 交 付 金 ) 25,350 11,338 14,012 申 請 件 数 確 定 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額 12 中 山 間 山 間 地 域 振 興 事 業 149,740 10, ,289 県 中 山 間 地 域 等 直 接 支 払 事 業 費 補 助 金 97,906 7,537 90,369 県 中 山 間 地 域 農 業 振 興 整 備 事 業 費 補 助 金 8, ,000 繰 過 疎 地 域 自 立 促 進 事 業 基 金 繰 入 金 1, ,000 債 農 業 農 村 整 備 事 業 債 3,200 3,200 0 一 般 財 源 39, ,920 (1) 中 山 間 地 域 等 農 業 振 興 交 付 金 事 業 交 付 対 象 面 積 の 減 少 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額 13 畜 産 経 営 環 境 改 善 支 援 事 業 7,740 3,000 4,740 県 食 の 安 心 安 全 確 保 事 業 費 補 助 金 3,000 3,000 0 一 般 財 源 4, ,740 (1) 畜 産 環 境 衛 生 対 策 支 援 事 業 7,740 3,000 4,740 浜 松 市 消 費 安 全 対 策 事 業 費 補 助 金 対 象 事 業 者 の 取 下 げに 伴 う 減 額

4 農 林 水 14 人 件 費 ( 農 業 農 村 振 興 推 進 費 ) 547,748 29, ,735 産 業 費 使 農 用 地 証 明 等 交 付 手 数 料 一 般 財 源 547,728 29, ,715 (1) 嘱 託 5,231 3,097 8,328 (2) 職 員 492,810 20, ,695 (3) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 43,068 11,995 31, 農 業 農 村 整 備 支 援 事 業 214,417 11, ,017 県 農 地 水 農 村 環 境 保 全 向 上 活 動 支 援 事 業 推 進 交 付 金 158,590 8, ,040 一 般 財 源 55,827 2,850 52,977 (1) 農 地 水 保 全 管 理 支 払 交 付 金 事 業 交 付 対 象 面 積 の 減 少 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額 16 かんがい 排 水 整 備 事 業 105,081 22,000 83,081 県 土 地 改 良 事 業 費 補 助 金 3, ,456 県 震 災 対 策 農 業 水 利 施 設 整 備 事 業 費 補 助 金 債 農 業 農 村 整 備 事 業 債 3,400 3,400 0 一 般 財 源 76,225 3,400 79,625 (1) かんがい 排 水 整 備 国 庫 補 助 事 業 22,000 22,000 0 県 補 助 金 内 示 に 伴 う 減 額 17 地 籍 調 査 事 業 22,000 2,188 19,812 国 地 籍 整 備 推 進 調 査 費 補 助 金 1, ,096 県 国 土 調 査 事 業 費 補 助 金 5,190 1,035 4,155 県 地 籍 整 備 推 進 調 査 費 補 助 金 諸 保 険 金 収 入 諸 その 他 収 入 一 般 財 源 14, ,981 国 及 び 県 補 助 金 内 示 に 伴 う 減 額

5 ( 単 位 : 千 円 ) 農 林 水 18 人 件 費 ( 森 林 整 備 費 ) 141,287 2, ,902 産 業 費 一 般 財 源 141,287 2, ,902 (1) 職 員 137, ,867 (2) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 3,589 2,554 1, 計 画 的 な 森 林 経 営 推 進 事 業 39,970 14,667 25,303 県 森 林 整 備 地 域 活 動 支 援 事 業 費 補 助 金 29,670 10,794 18,876 一 般 財 源 10,300 3,873 6,427 (1) 森 林 整 備 地 域 活 動 支 援 事 業 39,970 14,667 25,303 県 補 助 金 内 示 に 伴 う 減 額 20 治 山 事 業 35, ,950 県 治 山 事 業 費 補 助 金 19, ,900 一 般 財 源 16, ,050 (1) 県 単 独 補 助 事 業 28, ,350 県 補 助 金 内 示 に 伴 う 減 額 21 森 林 保 護 事 業 17, ,782 県 森 林 動 物 被 害 対 策 事 業 費 補 助 金 一 般 財 源 16, ,491 (1) カモシカ 被 害 対 策 事 業 9, ,882 県 補 助 金 内 示 に 伴 う 減 額 及 び 入 札 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額 22 林 道 整 備 事 業 558,200 48, ,109 国 美 しい 森 林 づくり 基 盤 整 備 交 付 金 30, ,240 県 林 道 改 良 事 業 費 補 助 金 58,740 1,941 56,799 県 林 道 舗 装 事 業 費 補 助 金 16, ,810 県 道 整 備 事 業 費 補 助 金 14, ,822 債 林 道 整 備 事 業 債 250,100 44, ,400 一 般 財 源 187, ,038 (1) 公 共 林 道 整 備 事 業 93, ,421 国 及 び 県 補 助 金 内 示 に 伴 う 減 額 (2) 県 営 林 道 整 備 促 進 支 援 事 業 ( 負 担 金 ) 県 事 業 費 確 定 に 伴 う 負 担 金 の 減 額

6 ( 単 位 : 千 円 ) 農 林 水 (3) 県 単 独 林 道 整 備 事 業 187,110 5, ,550 産 業 費 県 補 助 金 内 示 に 伴 う 減 額 23 林 業 専 用 道 整 備 事 業 44, ,740 県 林 業 専 用 道 整 備 事 業 費 補 助 金 20, ,104 債 林 道 整 備 事 業 債 19, ,300 一 般 財 源 4, ,336 県 補 助 金 内 示 に 伴 う 減 額 24 木 材 需 要 拡 大 事 業 0 4,000 4,000 国 地 方 創 生 加 速 化 交 付 金 0 1,900 1,900 一 般 財 源 0 2,100 2,100 (1) 天 竜 材 海 外 輸 出 検 証 事 業 国 補 正 繰 越 明 許 費 地 方 創 生 加 速 化 交 付 金 を 活 用 した 事 業 費 の 追 加 天 竜 材 の 新 たな 販 路 として 想 定 される 中 国 韓 国 台 湾 等 への 海 外 輸 出 の 可 能 性 の 検 証 に 要 する 経 費

7 商 工 費 1 人 件 費 ( 産 業 総 務 費 ) 210,996 24, ,209 使 市 証 紙 収 入 一 般 財 源 210,035 24, ,248 (1) 嘱 託 5,630 1,358 6,988 (2) 職 員 191,010 24, ,857 (3) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 14,356 1,992 12,364 2 中 小 企 業 金 融 支 援 事 業 191,800 39, ,518 一 般 財 源 191,800 39, ,518 (1) 中 小 企 業 向 け 融 資 制 度 利 用 促 進 事 業 41,998 5,282 36,716 融 資 制 度 利 用 見 込 みの 減 に 伴 う 県 信 用 保 証 協 会 事 務 負 担 金 の 減 額 (2) 中 小 企 業 向 け 融 資 制 度 利 用 者 助 成 事 業 ( 補 助 金 ) 融 資 制 度 利 用 見 込 みの 減 に 伴 う 中 小 企 業 資 金 融 資 制 度 償 還 利 子 補 助 金 の 減 額 3 マル 経 融 資 償 還 利 子 助 成 事 業 ( 補 助 金 ) 10,000 2,000 8,000 一 般 財 源 10,000 2,000 8,000 融 資 制 度 利 用 見 込 みの 減 に 伴 うマル 経 融 資 償 還 利 子 補 助 金 の 減 額 4 商 工 業 振 興 施 設 整 備 基 金 積 立 金 12,011 1,887 13,898 財 商 工 業 振 興 施 設 整 備 基 金 運 用 収 入 10,715 2,088 12,803 寄 商 工 業 振 興 施 設 整 備 基 金 費 寄 附 金 1, ,095 運 用 収 入 の 確 定 等 に 伴 う 積 立 金 の 追 加 5 新 産 業 集 積 エリア 整 備 事 業 7,917, ,000 7,567,126 繰 商 工 業 振 興 施 設 整 備 基 金 繰 入 金 7,500, ,000 7,150,000 一 般 財 源 417, ,126 (1) 工 場 用 地 開 発 事 業 7,567, ,000 7,217,126 新 産 業 集 積 エリアにおける 工 場 用 地 開 発 の 事 業 執 行 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額

8 商 工 費 6 都 心 機 能 集 積 支 援 事 業 50,317 6,425 43,892 一 般 財 源 50,317 6,425 43,892 (1) 都 心 業 務 機 能 集 積 促 進 助 成 事 業 25,389 6,425 18,964 制 度 利 用 見 込 みの 減 に 伴 う 都 心 オフィス 進 出 支 援 事 業 費 補 助 金 の 減 額 7 人 件 費 ( 産 業 振 興 費 ) 315, ,361 一 般 財 源 315, ,361 (1) 職 員 315, ,361 8 産 業 イノベーション 推 進 事 業 244,434 1, ,434 諸 その 他 収 入 4, ,000 一 般 財 源 240,434 1, ,434 (1) 産 学 官 連 携 促 進 事 業 ( 負 担 金 ) 19,375 1,000 18,375 大 学 技 術 移 転 事 業 費 負 担 金 の 見 直 しによる 減 額 9 海 外 ビジネス 展 開 支 援 事 業 30,983 1,100 29,883 一 般 財 源 30,983 1,100 29,883 制 度 利 用 見 込 みの 減 に 伴 う 海 外 ビジネス 展 開 支 援 事 業 費 補 助 金 の 減 額 10 創 業 支 援 事 業 67,000 8,389 58,611 一 般 財 源 67,000 8,389 58,611 (1) ベンチャー 支 援 事 業 67,000 8,389 58,611 制 度 利 用 見 込 みの 減 に 伴 う 創 業 支 援 事 業 費 補 助 金 の 減 額 11 企 業 立 地 推 進 事 業 1,817, ,891 1,594,554 債 企 業 立 地 推 進 事 業 債 1,304, ,900 1,163,100 一 般 財 源 513,445 81, ,454 (1) 企 業 立 地 促 進 助 成 事 業 ( 補 助 金 ) 1,800, ,891 1,577,109 企 業 の 事 業 計 画 変 更 等 に 伴 う 企 業 立 地 支 援 事 業 費 補 助 金 の 減 額 企 業 立 地 促 進 事 業 費 補 助 金 交 付 企 業 数 9 社 (25 社 16 社 )

9 商 工 費 12 人 件 費 ( 観 光 交 流 振 興 費 ) 102,052 21, ,020 一 般 財 源 102,052 21, ,020 (1) 嘱 託 2, ,435 (2) 職 員 99,260 22, , 観 光 客 誘 致 事 業 120,474 80, ,974 国 地 方 創 生 加 速 化 交 付 金 0 37,600 37,600 一 般 財 源 120,474 42, ,374 (1) 直 虎 プロジェクト 推 進 事 業 63,000 80, ,500 国 補 正 繰 越 明 許 費 地 方 創 生 加 速 化 交 付 金 を 活 用 した 事 業 費 の 追 加 井 伊 直 虎 を 題 材 とした 大 河 ドラマ 制 作 決 定 を 契 機 とした 本 市 の 歴 史 資 源 のPRや 観 光 誘 客 に 要 する 経 費 誘 客 宣 伝 直 虎 マスコットキャラクター 活 用 直 虎 プロモーション 経 費 など 14 観 光 施 設 整 備 基 金 積 立 金 財 観 光 施 設 整 備 基 金 運 用 収 入 運 用 収 入 の 確 定 に 伴 う 積 立 金 の 追 加

10 土 木 費 1 人 件 費 ( 土 木 管 理 費 ) 138,457 2, ,183 一 般 財 源 138,457 2, ,183 (1) 嘱 託 6,735 2,308 4,427 (2) 職 員 128,133 3, ,645 (3) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 3,589 1,522 5,111 2 人 件 費 ( 技 術 監 理 費 ) 179,612 17, ,408 一 般 財 源 179,612 17, ,408 (1) 職 員 154,489 12, ,321 (2) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 25,123 5,036 20,087 3 建 設 工 事 技 術 管 理 事 業 42,074 2,200 39,874 諸 公 営 企 業 納 入 金 11, ,832 一 般 財 源 30,242 2,200 28,042 土 木 総 合 情 報 システム 関 連 機 器 の 入 札 差 金 等 の 減 額 4 人 件 費 ( 建 築 行 政 費 ) 216,526 1, ,463 使 建 築 確 認 申 請 等 手 数 料 11,366 5,000 16,366 使 市 証 紙 収 入 39, ,605 一 般 財 源 165,555 3, ,492 (1) 職 員 201,660 4, ,315 (2) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 14,356 2,718 11,638 5 良 質 な 建 築 物 建 設 促 進 事 業 15,013 5,000 10,013 使 建 築 証 明 手 数 料 1, ,039 使 建 築 確 認 申 請 等 手 数 料 13,974 5,000 8,974 構 造 計 算 適 合 性 判 定 審 査 業 務 委 託 の 執 行 見 込 みを 勘 案 した 減 額 6 狭 い 道 路 拡 幅 整 備 事 業 164, ,527 国 防 災 安 全 社 会 資 本 整 備 交 付 金 ( 建 築 行 政 ) 70,000 19,949 50,051 一 般 財 源 94,527 19, ,476 (1) 国 交 付 金 事 業 164, ,527 国 交 付 金 内 示 に 伴 う 事 業 費 の 組 替

11 土 木 費 7 地 震 対 策 推 進 事 業 156,961 80,991 75,970 国 防 災 安 全 社 会 資 本 整 備 交 付 金 ( 建 築 行 政 ) 49,161 25,733 23,428 県 わが 家 の 専 門 家 診 断 事 業 費 補 助 金 4,218 1,861 6,079 県 がけ 地 近 接 等 危 険 住 宅 移 転 事 業 費 補 助 金 1,858 1,858 0 県 木 造 住 宅 耐 震 補 強 助 成 事 業 費 補 助 金 52,000 28,900 23,100 一 般 財 源 49,724 26,361 23,363 (1) 国 交 付 金 事 業 69,390 31,834 37,556 国 交 付 金 内 示 及 び 実 績 見 込 みに 伴 う 事 業 費 の 減 額 (2) 耐 震 補 強 工 事 助 成 事 業 ( 補 助 金 ) 73,500 41,100 32,400 国 交 付 金 内 示 及 び 実 績 見 込 みに 伴 う 事 業 費 の 減 額 (3) 耐 震 シェルター 整 備 費 助 成 事 業 ( 補 助 金 ) 1, 実 績 見 込 みに 伴 う 事 業 費 の 減 額 (4) がけ 地 近 接 等 危 険 住 宅 移 転 助 成 事 業 ( 補 助 金 ) 実 績 見 込 みに 伴 う 事 業 費 の 減 額 8 民 間 建 築 物 アスベスト 対 策 事 業 12,237 3,000 9,237 国 防 災 安 全 社 会 資 本 整 備 交 付 金 ( 建 築 行 政 ) 6,000 1,500 4,500 県 優 良 建 築 物 等 整 備 事 業 費 補 助 金 3, ,250 一 般 財 源 3, ,487 (1) 国 交 付 金 事 業 12,237 3,000 9,237 実 績 見 込 みに 伴 う 事 業 費 の 減 額 9 人 件 費 ( 公 共 建 築 費 ) 247,604 4, ,817 一 般 財 源 247,604 4, ,817 (1) 嘱 託 2, ,783 (2) 職 員 227,034 9, ,611 (3) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 17,945 5,522 12,423

12 土 木 費 10 公 共 建 築 物 長 寿 命 化 推 進 事 業 1,019, ,949 1,277,081 国 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金 40,782 26,259 67,041 繰 資 産 管 理 基 金 繰 入 金 51, ,579 債 公 共 施 設 長 寿 命 化 対 策 事 業 債 79, , ,000 一 般 財 源 846,971 75, ,461 繰 越 明 許 費 空 調 設 備 改 修 に 要 する 経 費 の 追 加 11 公 共 建 築 物 非 構 造 部 材 落 下 防 止 対 策 事 業 626,336 28, ,336 繰 緊 急 地 震 対 策 基 金 繰 入 金 264,313 30, ,973 一 般 財 源 362,023 58, ,363 入 札 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額 12 道 路 管 理 事 業 309,018 19, ,318 使 車 両 制 限 令 関 係 証 明 手 数 料 使 特 殊 車 両 通 行 許 可 申 請 手 数 料 諸 保 険 金 収 入 3, ,500 諸 その 他 収 入 1, ,236 一 般 財 源 304,262 19, ,562 (1) 道 路 台 帳 整 備 事 業 168,850 19, ,150 入 札 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額 13 人 件 費 ( 道 路 費 ) 1,740,394 8,040 1,732,354 市 現 年 課 税 分 ( 事 業 所 税 ) 100, ,000 一 般 財 源 1,640,394 8,040 1,632,354 (1) 嘱 託 30,456 5,372 35,828 (2) 職 員 1,598,679 7,943 1,606,622 (3) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 111,259 21,355 89, 道 路 関 係 調 査 事 業 90,350 3,000 93,350 国 道 路 交 通 調 査 事 業 費 補 助 金 4, ,350 国 防 災 安 全 社 会 資 本 整 備 交 付 金 ( 道 路 ) 一 般 財 源 83,000 1,500 84,500 (1) 舗 装 長 寿 命 化 対 策 事 業 6,000 3,000 9,000 事 業 組 替 に 伴 う 事 業 費 の 追 加

13 土 木 費 15 道 路 維 持 修 繕 事 業 7,429, ,260 7,550,539 分 道 路 修 繕 費 負 担 金 国 防 災 安 全 社 会 資 本 整 備 交 付 金 ( 道 路 ) 県 橋 りょう 整 備 事 業 費 負 担 金 29,250 4,860 24,390 債 土 木 施 設 整 備 事 業 債 890,700 57, ,400 一 般 財 源 5,246,034 1,727 5,247,761 (1) 国 交 付 金 事 業 2,378, ,260 2,499,648 事 業 組 替 に 伴 う 事 業 費 の 追 加 16 道 路 防 災 事 業 415,000 90, ,000 国 防 災 安 全 社 会 資 本 整 備 交 付 金 ( 道 路 ) 県 地 震 津 波 対 策 促 進 費 交 付 金 0 220, ,000 債 土 木 施 設 整 備 事 業 債 80,700 41,200 39,500 一 般 財 源 249, ,800 25,500 (1) 国 交 付 金 事 業 170,000 90,000 80,000 国 交 付 金 内 示 及 び 事 業 組 替 に 伴 う 減 額 並 びに 国 の 補 正 予 算 に 伴 う 事 業 費 の 追 加 国 交 付 金 内 示 及 び 事 業 組 替 に 伴 う 減 額 ( 国 )473 号 ( 川 合 ) 150,000 千 円 国 補 正 繰 越 明 許 費 ( 国 )152 号 ( 大 瀬 トンネル 坑 口 ) 60,000 千 円 ( 道 路 防 災 工 事 ( 落 石 防 護 )) 17 橋 りょう 耐 震 補 強 事 業 1,271,600 1,986 1,269,614 国 道 整 備 事 業 費 補 助 金 100,000 3, ,500 国 防 災 安 全 社 会 資 本 整 備 交 付 金 ( 道 路 ) 県 地 震 津 波 対 策 促 進 費 交 付 金 51, , ,000 繰 緊 急 地 震 対 策 基 金 繰 入 金 11,000 3,000 8,000 債 土 木 施 設 整 備 事 業 債 517,600 3, ,800 一 般 財 源 146, ,693 31,007 (1) 国 交 付 金 事 業 1,090,600 7,014 1,097,614 事 業 組 替 に 伴 う 事 業 費 の 追 加 (2) 県 補 助 事 業 33,000 9,000 24,000 今 年 度 の 執 行 見 込 みに 伴 う 事 業 費 の 減 額

14 土 木 費 18 交 通 安 全 施 設 等 整 備 修 繕 事 業 3,428, ,428,581 市 現 年 課 税 分 ( 事 業 所 税 ) 750, ,000 交 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 489, ,000 国 防 災 安 全 社 会 資 本 整 備 交 付 金 ( 道 路 ) 債 土 木 施 設 整 備 事 業 債 740, ,200 一 般 財 源 524, ,188 (1) 国 交 付 金 事 業 1,681, ,681,260 事 業 内 各 路 線 の 執 行 見 込 みに 伴 う 節 間 の 事 業 費 組 替 19 道 路 照 明 灯 LED 化 更 新 事 業 400, , ,000 国 防 災 安 全 社 会 資 本 整 備 交 付 金 ( 道 路 ) 債 土 木 施 設 整 備 事 業 債 171,000 85,800 85,200 一 般 財 源 9,000 4,200 4, 市 道 整 備 事 業 938,781 39, ,571 市 現 年 課 税 分 ( 事 業 所 税 ) 78, ,500 国 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 道 路 ) 140, ,450 8,800 国 道 整 備 事 業 費 補 助 金 50,000 99, ,895 債 土 木 施 設 整 備 事 業 債 311,700 7, ,700 一 般 財 源 358, ,676 (1) 国 交 付 金 事 業 355,000 39, , 国 県 道 整 備 事 業 1,739,530 4,000 1,743,530 市 現 年 課 税 分 ( 入 湯 税 ) 10, ,000 国 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 道 路 ) 543,400 2, ,600 国 防 衛 施 設 周 辺 整 備 費 補 助 金 65, ,800 県 地 震 津 波 対 策 促 進 費 交 付 金 440,000 62, ,620 債 土 木 施 設 整 備 事 業 債 578,200 1, ,800 一 般 財 源 102,130 62,420 39,710 (1) 国 交 付 金 事 業 988,000 4, ,000 事 業 組 替 に 伴 う 事 業 費 の 追 加

15 土 木 費 22 スマートインターチェンジ 関 連 整 備 事 業 1,192, ,500 1,436,093 市 現 年 課 税 分 ( 入 湯 税 ) 26, ,000 国 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 道 路 ) 394, ,555 債 土 木 施 設 整 備 事 業 債 731, , ,100 一 般 財 源 40,538 12,900 53,438 (1) 国 交 付 金 事 業 717, ,828 事 業 内 各 路 線 の 執 行 見 込 みに 伴 う 節 間 の 事 業 費 組 替 (2) 単 独 事 業 474, , ,265 繰 越 明 許 費 スマートインターチェンジの 供 用 開 始 に 向 けた 事 業 計 画 の 着 実 な 進 捗 に 要 する 経 費 の 追 加 23 三 遠 南 信 自 動 車 道 関 連 整 備 事 業 575, , ,620 市 現 年 課 税 分 ( 事 業 所 税 ) 50, ,000 国 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 道 路 ) 145, ,109 44,891 国 防 災 安 全 社 会 資 本 整 備 交 付 金 ( 道 路 ) 県 地 震 津 波 対 策 促 進 費 交 付 金 100,000 90, ,000 債 土 木 施 設 整 備 事 業 債 150, ,800 48,000 一 般 財 源 105, ,021 4,679 (1) 国 交 付 金 事 業 335, , , 県 債 償 還 金 負 担 金 812, ,310 1,088,810 一 般 財 源 812, ,310 1,088,810 地 震 津 波 対 策 促 進 費 交 付 金 の 交 付 額 の 増 に 伴 う 県 債 償 還 負 担 金 の 追 加 25 人 件 費 ( 河 川 費 ) 106,984 19, ,355 一 般 財 源 106,984 19, ,355 (1) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 7, ,402 (2) 職 員 97,015 19, ,162

16 土 木 費 26 河 川 管 理 対 策 事 業 266,590 13, ,418 国 河 川 樋 門 管 理 費 委 託 金 1, ,879 県 河 川 美 化 対 策 費 補 助 金 2, ,276 県 河 川 樋 門 管 理 費 委 託 金 1, ,000 県 港 湾 管 理 費 委 託 金 一 般 財 源 261,334 13, ,162 (1) ハザードマップ 作 成 事 業 19,972 13,172 6,800 国 における 見 直 し 後 の 天 竜 川 浸 水 想 定 区 域 の 公 表 が28 年 度 以 降 になることに 伴 う 天 竜 川 洪 水 ハザードマップ 更 新 費 の 減 額 27 港 湾 整 備 事 業 25,600 17,435 8,165 一 般 財 源 25,600 17,435 8,165 (1) 県 営 事 業 ( 負 担 金 ) 25,600 17,435 8,165 県 事 業 費 の 確 定 に 伴 う 市 負 担 金 の 減 額 28 人 件 費 ( 都 市 計 画 総 務 費 ) 151, ,922 一 般 財 源 151, ,922 (1) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 3, ,606 (2) 職 員 147, , 人 件 費 ( 土 地 政 策 費 ) 209,781 1, ,394 使 屋 外 広 告 物 許 可 等 手 数 料 16, ,995 使 市 証 紙 収 入 一 般 財 源 192,573 1, ,186 (1) 嘱 託 5, ,539 (2) 職 員 203,574 1, , まちづくり 推 進 事 業 5,103 2,035 3,068 一 般 財 源 5,103 2,035 3,068 (1) 土 地 利 用 協 議 会 活 動 支 援 事 業 2,035 2,035 0 土 地 利 用 協 議 会 の 新 規 設 立 見 込 みがないこと 等 に 伴 う 事 業 費 の 皆 減

17 土 木 費 31 人 件 費 ( 交 通 政 策 推 進 費 ) 105,196 2, ,000 一 般 財 源 105,196 2, ,000 (1) 職 員 105,196 2, , 交 通 計 画 推 進 事 業 39,494 25,174 14,320 国 防 災 安 全 社 会 資 本 整 備 交 付 金 ( 道 路 ) 債 都 市 計 画 事 業 債 8,800 8,800 0 一 般 財 源 18,694 4,374 14,320 (1) 総 合 交 通 計 画 推 進 事 業 38,683 25,174 13,509 及 び 事 業 執 行 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額 33 公 共 交 通 推 進 事 業 261,787 25, ,025 県 バス 路 線 維 持 費 補 助 金 繰 過 疎 地 域 自 立 促 進 事 業 基 金 繰 入 金 55, ,600 諸 地 域 公 共 交 通 確 保 維 持 改 善 事 業 費 補 助 金 過 年 度 収 入 13, ,022 一 般 財 源 192,161 25, ,774 (1) バス 交 通 等 対 策 助 成 事 業 261,787 25, ,025 事 業 執 行 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額 及 び 運 行 実 績 確 定 に 伴 う 補 助 金 の 減 額 など 34 天 竜 浜 名 湖 鉄 道 経 営 支 援 事 業 466,183 13, ,192 県 天 竜 浜 名 湖 鉄 道 経 営 助 成 基 金 造 成 資 金 補 助 金 105, ,700 財 天 竜 浜 名 湖 鉄 道 経 営 助 成 基 金 運 用 収 入 繰 天 竜 浜 名 湖 鉄 道 経 営 助 成 基 金 繰 入 金 233,000 14, ,000 諸 天 竜 浜 名 湖 鉄 道 経 営 助 成 基 金 造 成 資 金 市 町 負 担 金 68, ,615 一 般 財 源 58, ,685 (1) 経 営 助 成 事 業 ( 補 助 金 ) 233,000 14, ,000 特 別 利 益 ( 道 路 拡 幅 に 伴 う 土 地 売 却 ) 計 上 に 伴 う 補 助 金 の 減 額 (2) 天 竜 浜 名 湖 鉄 道 経 営 助 成 基 金 積 立 金 233, ,192 運 用 収 入 の 確 定 に 伴 う 積 立 金 の 追 加

18 土 木 費 35 人 件 費 ( 市 街 地 整 備 事 業 費 ) 374,277 12, ,390 諸 土 地 区 画 整 理 事 業 清 算 金 徴 収 金 1, ,954 一 般 財 源 372,323 12, ,436 (1) 嘱 託 5, ,500 (2) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 10, ,805 (3) 職 員 358,159 12, , 上 島 駅 周 辺 公 共 団 体 区 画 整 理 事 業 432, , ,260 市 現 年 課 税 分 ( 都 市 計 画 税 ) 70, ,000 国 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 区 画 ) 192,500 70, ,693 債 都 市 計 画 事 業 債 149,600 55,100 94,500 一 般 財 源 19,900 2,833 17,067 (1) 国 交 付 金 事 業 350, , , 高 竜 地 区 公 共 団 体 区 画 整 理 事 業 418,000 70, ,000 市 現 年 課 税 分 ( 都 市 計 画 税 ) 90, ,000 分 電 線 共 同 溝 整 備 事 業 費 負 担 金 国 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 区 画 ) 170,500 38, ,000 債 都 市 計 画 事 業 債 132,500 30, ,400 一 般 財 源 24,800 1,400 23,400 (1) 国 交 付 金 事 業 310,000 70, ,000 繰 越 明 許 費 砂 山 線 外 道 路 築 造 工 事 41,735 千 円 38 高 塚 駅 橋 上 化 自 由 通 路 整 備 事 業 779, , ,610 市 現 年 課 税 分 ( 都 市 計 画 税 ) 15,000 7,000 8,000 国 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 区 画 ) 372, , ,425 債 都 市 計 画 事 業 債 384, , ,100 一 般 財 源 8,425 8,660 17,085 (1) 国 交 付 金 事 業 676, , ,500

19 土 木 費 39 高 塚 駅 北 公 共 団 体 区 画 整 理 事 業 885, , ,194 市 現 年 課 税 分 ( 都 市 計 画 税 ) 130,000 28, ,000 国 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 区 画 ) 362, ,243 75,107 債 都 市 計 画 事 業 債 371, , ,800 一 般 財 源 21,750 21, (1) 国 交 付 金 事 業 667, , , 高 塚 駅 北 区 画 整 理 関 連 整 備 事 業 35,200 15,000 20,200 市 現 年 課 税 分 ( 都 市 計 画 税 ) 10, ,000 国 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 区 画 ) 8,850 7,750 1,100 債 都 市 計 画 事 業 債 7,600 6, 一 般 財 源 8, ,300 (1) 国 交 付 金 事 業 17,000 15,000 2, 組 合 等 区 画 整 理 支 援 事 業 463,000 39, ,000 市 現 年 課 税 分 ( 都 市 計 画 税 ) 6, ,000 国 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 区 画 ) 245,550 21, ,100 債 都 市 計 画 事 業 債 206,400 16, ,800 一 般 財 源 5, ,100 (1) 中 瀬 南 部 土 地 区 画 整 理 組 合 支 援 事 業 238,000 20, ,000 (2) 船 明 土 地 区 画 整 理 組 合 支 援 事 業 225,000 19, , 土 地 区 画 整 理 調 査 事 業 15,532 7,100 8,432 一 般 財 源 15,532 7,100 8,432 (1) 単 独 事 業 15,532 7,100 8,432 事 業 執 行 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額

20 土 木 費 43 都 市 計 画 道 路 整 備 事 業 1,432, ,020 1,130,681 市 現 年 課 税 分 ( 都 市 計 画 税 ) 150, ,000 分 電 線 共 同 溝 整 備 事 業 費 負 担 金 国 防 災 安 全 社 会 資 本 整 備 交 付 金 ( 街 路 ) 債 都 市 計 画 事 業 債 545, , ,400 一 般 財 源 35,001 7,009 27,992 (1) 国 交 付 金 事 業 1,277, , , 天 竜 川 駅 周 辺 整 備 事 業 611,128 43, ,998 市 現 年 課 税 分 ( 都 市 計 画 税 ) 35, ,000 国 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 街 路 ) 203, ,390 債 都 市 計 画 事 業 債 358,000 41, ,000 一 般 財 源 14,738 2,130 12,608 (1) 単 独 事 業 241,328 43, ,198 事 業 執 行 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額 45 人 件 費 ( 緑 化 推 進 費 ) 150,222 19, ,894 一 般 財 源 150,222 19, ,894 (1) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 7, ,573 (2) 職 員 143,044 19, , 舘 山 寺 総 合 公 園 運 営 事 業 232,256 14, ,636 使 公 園 使 用 料 国 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 公 園 管 理 ) 40,955 11,955 29,000 債 都 市 計 画 事 業 債 36,800 4,400 32,400 一 般 財 源 154,364 1, ,099 (1) 一 般 整 備 事 業 88,256 14,620 73, 都 市 計 画 公 園 見 直 し 事 業 12,730 8,600 4,130 一 般 財 源 12,730 8,600 4,130 事 業 執 行 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額

21 土 木 費 48 花 と 緑 の 基 金 積 立 金 1, ,025 財 花 と 緑 の 基 金 運 用 収 入 寄 花 と 緑 の 基 金 費 寄 附 金 1, ,000 運 用 収 入 の 確 定 に 伴 う 積 立 金 の 追 加 49 人 件 費 ( 公 園 事 業 費 ) 189,162 9, ,098 一 般 財 源 189,162 9, ,098 (1) 嘱 託 2, ,843 (2) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 14, ,460 (3) 職 員 172,090 8, , 公 園 整 備 事 業 741, , ,530 市 現 年 課 税 分 ( 事 業 所 税 ) 30, ,000 市 現 年 課 税 分 ( 都 市 計 画 税 ) 60,000 23,000 37,000 国 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 公 園 整 備 ) 199, ,182 89,780 国 防 災 安 全 社 会 資 本 整 備 交 付 金 ( 公 園 整 備 ) 15,000 4,500 10,500 債 都 市 計 画 事 業 債 375, , ,300 一 般 財 源 61,030 15,080 45,950 (1) 国 交 付 金 事 業 629, , ,296 (2) 浜 松 城 公 園 整 備 事 業 54,826 12,001 42, 公 園 管 理 活 用 事 業 91,482 3,553 87,929 一 般 財 源 91,482 3,553 87,929 (1) 公 園 敷 地 借 上 事 業 91,482 3,553 87,929 事 業 執 行 に 伴 う 執 行 差 金 の 減 額 52 公 園 施 設 長 寿 命 化 事 業 6,001 6,001 0 国 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 公 園 管 理 ) 3,000 3,000 0 一 般 財 源 3,001 3,001 0 (1) 国 交 付 金 事 業 6,001 6,001 0

22 土 木 費 53 人 件 費 ( 動 物 園 費 ) 274,119 15, ,065 一 般 財 源 274,119 15, ,065 (1) 嘱 託 11, ,398 (2) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 7, ,278 (3) 職 員 255,805 16, , 動 物 園 施 設 整 備 基 金 積 立 金 財 動 物 園 施 設 整 備 基 金 運 用 収 入 運 用 収 入 の 確 定 に 伴 う 積 立 金 の 追 加 55 人 件 費 ( 住 宅 費 ) 201,458 10, ,611 使 住 宅 使 用 料 179,876 10, ,407 一 般 財 源 21,582 21, (1) 嘱 託 22,229 2,094 20,135 (2) 職 員 168,258 6, ,618 (3) 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 10,767 2,113 8, 市 営 住 宅 ストック 総 合 改 善 事 業 422, , ,900 国 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 住 宅 ) 74,920 13,483 61,437 国 防 災 安 全 社 会 資 本 整 備 交 付 金 ( 住 宅 ) 債 公 営 住 宅 建 設 事 業 債 175,300 74, ,800 一 般 財 源 90,702 16,476 74,226 (1) 国 交 付 金 事 業 399, , , 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 3, ,017 一 般 財 源 3, ,017 歳 入 増 ( 預 金 利 子 )に 伴 う 繰 出 金 の 減 額 58 下 水 道 事 業 会 計 負 担 金 5,669, ,591 5,274,516 市 現 年 課 税 分 ( 入 湯 税 ) 20,000 9,000 11,000 市 現 年 課 税 分 ( 都 市 計 画 税 ) 3,000, ,000,000 一 般 財 源 2,649, ,591 2,263,516 企 業 債 利 息 等 の 減 や 委 託 料 の 執 行 差 金 に 伴 う 負 担 金 の 減 額

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