Ⅰ. 2015/3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 の 概 要 1

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1 街 へ 暮 らしへ 拡 がる 近 鉄 ネットワーク 証 券 コード 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 説 明 会 年 11 月 19 日 Ⅰ. 2015/3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 の 概 要 Ⅱ. 2015/3 月 期 通 期 業 績 予 想 Ⅲ. 近 鉄 グループ 経 営 計 画 進 捗 状 況

2 Ⅰ. 2015/3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 の 概 要 1

3 最 近 のトピックス 14 年 3 月 :あべのハルカス 全 館 グランドオープン 14 年 3 月 : 近 鉄 特 急 車 両 による 阪 神 近 鉄 直 通 の 団 体 臨 時 列 車 運 行 開 始 14 年 3 月 : 大 分 高 江 ソーラー 発 電 所 発 電 開 始 花 吉 野 ソーラー 発 電 所 発 電 開 始 14 年 4 月 : 鉄 軌 道 運 賃 料 金 改 定 ( 平 均 2.855%) 14 年 9 月 : 奈 良 線 八 戸 ノ 里 ~ 瓢 箪 山 間 大 阪 難 波 方 面 ( 上 り 線 ) 高 架 運 行 開 始 14 年 10 月 : 伊 賀 ゆめが 丘 ソーラー 発 電 所 発 電 開 始 14 年 10 月 :しまかぜ 京 都 発 着 定 期 運 行 開 始 (1 編 成 増 備 ) 15 年 4 月 : 会 社 分 割 による 純 粋 持 株 会 社 制 への 移 行 ( 予 定 ) ( 近 鉄 グループホールディングス へ 商 号 変 更 ( 予 定 )) 2

4 2015/3 期 第 2 四 半 期 業 績 の 概 要 2014/3 期 第 2Q 2015/3 期 第 2Q 前 年 同 期 比 増 減 ( 億 円 %) 構 成 比 構 成 比 金 額 率 売 上 高 5, , 営 業 利 益 経 常 利 益 増 減 要 因 不 動 産 111 運 輸 32 流 通 +110 運 輸 25 不 動 産 18 レジャー+19 流 通 +11 持 分 法 投 資 利 益 +5 支 払 利 息 減 /5 時 点 見 通 6, 特 別 利 益 工 事 負 担 金 等 受 入 額 30 特 別 損 失 工 事 負 担 金 等 圧 縮 額 30 四 半 期 純 利 益 持 分 法 投 資 利 益 借 入 金 社 債 12,390 11, ( 注 ) 連 結 子 会 社 数 59 社 ( 前 期 末 比 1 社 増 加 ) 持 分 法 適 用 会 社 数 6 社 ( 前 期 末 比 増 減 なし) 3

5 2015/3 期 第 2 四 半 期 貸 借 対 照 表 の 主 な 増 減 2014/3 期 2015/3 期 第 2Q ( 億 円 %) 構 成 比 構 成 比 比 較 増 減 額 流 動 資 産 3, , 固 定 資 産 16, , うち 事 業 用 資 産 14,279 14, 主 な 増 減 要 因 資 産 現 金 及 び 預 金 129 事 業 用 固 定 資 産 68 (うち 設 備 投 資 +159 減 価 償 却 262) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 +57 投 資 有 価 証 券 +39 資 産 合 計 19, , 流 動 負 債 6, , 固 定 負 債 9, , 負 債 合 計 16, , 負 債 借 入 金 社 債 +56 その 他 の 流 動 負 債 245 うち 借 入 金 社 債 11,871 11, 純 資 産 合 計 3, , うち 利 益 剰 余 金 負 債 純 資 産 合 計 19, , 純 資 産 利 益 剰 余 金 +39 少 数 株 主 持 分 13 4

6 2015/3 期 第 2 四 半 期 キャッシュフローの 状 況 ( 億 円 ) 2014/3 期 第 2Q 2015/3 期 第 2Q 比 較 増 減 額 営 業 活 動 によるキャッシュフロー 投 資 活 動 によるキャッシュフロー 財 務 活 動 によるキャッシュフロー 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 フリーキャッシュフロー( 営 業 CF+ 投 資 CF) 財 務 活 動 のうち 借 入 金 社 債 フロー 計 キャッシュフローの 当 第 2 四 半 期 の 状 況 と 対 前 年 同 期 比 増 減 営 業 活 動 主 としてたな 卸 資 産 の 増 減 額 が 増 加 に 転 じたため 前 年 同 期 比 212 億 円 収 入 減 の342 億 円 の 収 入 投 資 活 動 主 として 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 が 増 加 したため 前 年 同 期 比 97 億 円 支 出 増 の387 億 円 の 支 出 財 務 活 動 借 入 金 社 債 は 増 加 に 転 じたが 前 年 は 株 式 の 発 行 による 収 入 があったため 前 年 同 期 比 243 億 円 支 出 増 の 80 億 円 の 支 出 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 前 年 は 株 式 発 行 による 収 入 があったため 前 年 同 期 比 425 億 円 減 の473 億 円 5

7 2015/3 期 第 2 四 半 期 セグメント 別 実 績 2014/3 期 第 2Q 2015/3 期 第 2Q 売 上 高 売 上 高 前 年 同 期 比 増 減 ( 億 円 %) 営 業 利 益 ( 営 業 利 益 率 ) 営 業 利 益 ( 営 業 利 益 率 ) 金 額 率 運 輸 1,094 1, ( 13.7) 123 ( 11.7) 不 動 産 ( 10.7) 61 ( 9.7) 流 通 1,850 1, ( 0.6) 22 ( 1.1) ホテル レジャー 2,352 2, ( 0.1) 22 ( 0.9) そ の 他 ( 6.8) 6 ( 9.4) 合 計 5,970 5, ( 4.2) 239 ( 4.0)

8 2015/3 期 第 2 四 半 期 運 輸 セグメント 実 績 ( 億 円 ) 2014/3 期 第 2Q 2015/3 期 第 2Q 前 年 同 期 比 増 減 率 (%) 売 上 高 1,094 1, 鉄 軌 道 事 業 バ ス 事 業 タ ク シ ー 業 交 通 広 告 業 鉄 道 施 設 整 備 業 海 運 業 レンタカー 業 消 去 営 業 利 益 主 な 増 減 要 因 鉄 軌 道 部 門 において 4 月 の 定 期 券 の 駆 け 込 み 購 入 の 反 動 減 や 前 年 の 伊 勢 志 摩 地 域 への 利 用 客 増 加 の 反 動 により 減 収 となり 退 職 給 付 費 用 の 増 も 加 わり 減 益 7

9 2015/3 期 第 2 四 半 期 不 動 産 セグメント 実 績 ( 億 円 ) 2014/3 期 第 2Q 2015/3 期 第 2Q 前 年 同 期 比 増 減 率 (%) 売 上 高 不 動 産 販 売 業 不 動 産 賃 貸 業 不 動 産 管 理 業 消 去 営 業 利 益 主 な 増 減 要 因 不 動 産 販 売 部 門 において マンション 販 売 戸 数 が 減 少 したため 減 収 減 益 8

10 2015/3 期 第 2 四 半 期 流 通 セグメント 実 績 ( 億 円 ) 2014/3 期 第 2Q 2015/3 期 第 2Q 前 年 同 期 比 増 減 率 (%) 売 上 高 1,850 1, 百 貨 店 業 1,325 1, ストア 飲 食 業 消 去 営 業 利 益 主 な 増 減 要 因 百 貨 店 部 門 において あべのハルカス 近 鉄 本 店 の 全 館 開 業 により 増 収 増 益 9

11 2015/3 期 第 2 四 半 期 ホテル レジャーセグメント 実 績 ( 億 円 ) 2014/3 期 第 2Q 2015/3 期 第 2Q 前 年 同 期 比 増 減 率 (%) 売 上 高 2,352 2, ホ テ ル 業 旅 行 業 2,053 2, 映 画 業 旅 館 レジャー 施 設 業 消 去 営 業 利 益 主 な 増 減 要 因 ホテル 部 門 で あべのハルカス 内 の 大 阪 マリオット 都 ホテル 開 業 により 増 収 となり 一 部 子 会 社 の 決 算 期 変 更 による 増 益 も 加 わり 増 益 10

12 2015/3 期 第 2 四 半 期 設 備 投 資 減 価 償 却 費 ( 億 円 ) 2014/3 期 第 2Q 2015/3 期 第 2Q 前 年 同 期 比 増 減 設 備 投 資 運 輸 不 動 産 流 通 ホ テ ル レ ジ ャ ー 減 価 償 却 費 E B I T D A 設 備 投 資 の 主 な 増 減 要 因 不 動 産 流 通 : あべのハルカス 設 備 投 資 額 減 : あべのハルカス 近 鉄 本 店 タワー 館 設 備 投 資 額 減 11

13 Ⅱ. 2015/3 月 期 通 期 業 績 予 想 12

14 2015/3 期 通 期 業 績 予 想 2014/3 期 実 績 2015/3 期 予 想 前 期 比 増 減 2015/3 期 当 初 計 画 ( 億 円 %) 構 成 比 構 成 比 金 額 率 (5/13 発 表 ) 当 初 計 画 比 増 減 額 売 上 高 12, , , 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 前 期 比 の 主 な 増 減 要 因 経 常 利 益 は 金 利 の 低 下 による 支 払 利 息 の 減 少 により 増 益 の 見 込 み 当 初 計 画 比 の 主 な 増 減 要 因 経 常 利 益 は 営 業 利 益 の 引 き 下 げはあるものの 第 2 四 半 期 に 計 上 した 近 鉄 エクスプレス の 持 分 率 上 昇 に 伴 う 持 分 法 投 資 利 益 の 計 上 や 支 払 利 息 の 減 少 を 見 込 み 据 え 置 き 当 期 純 利 益 は 少 数 株 主 利 益 の 減 少 を 見 込 み 引 き 上 げ 13

15 2015/3 期 通 期 セグメント 別 予 想 ( 前 期 比 ) 運 2014/3 期 実 績 2015/3 期 予 想 前 期 比 増 減 売 上 高 売 上 高 ( 億 円 %) 営 業 利 益 ( 営 業 利 益 率 ) 営 業 利 益 ( 営 業 利 益 率 ) 金 額 率 輸 不 動 産 流 通 ホテル レジャー そ の 他 合 主 な 増 減 要 因 運 輸 計 2,225 2, ( 13.6) 251 ( 11.6) ,593 1, ( 7.7) 143 ( 8.9) ,820 4, ( 1.3) 59 ( 1.5) ,004 5, ( 1.2) 79 ( 1.5) ( 7.4) 13 ( 9.3) ,463 12, ( 4.4) 550 ( 4.3) : 前 期 末 の 定 期 券 等 の 駆 け 込 み 購 入 や 前 年 の 伊 勢 志 摩 地 域 への 利 用 客 増 加 の 反 動 により 減 収 減 益 不 動 産 流 通 : あべのハルカス 全 館 開 業 により 増 収 増 益 ホテル レジャー : 旅 行 部 門 の 増 収 や 大 阪 マリオット 都 ホテル 開 業 により 増 収 増 益 14

16 2015/3 期 通 期 セグメント 別 予 想 ( 当 初 計 画 比 ) 運 2015/3 期 当 初 計 画 2015/3 期 予 想 (5/13 発 表 ) 当 初 計 画 比 増 減 売 上 高 売 上 高 ( 億 円 %) 営 業 利 益 ( 営 業 利 益 率 ) 営 業 利 益 ( 営 業 利 益 率 ) 金 額 率 輸 不 動 産 流 通 ホテル レジャー そ の 他 合 計 2,170 2, ( 11.6) 251 ( 11.6) 0 1,620 1, ( 9.3) 143 ( 8.9) ,220 4, ( 2.3) 59 ( 1.5) ,140 5, ( 1.6) 79 ( 1.5) ( 9.3) 13 ( 9.3) 0 12,900 12, ( 4.7) 550 ( 4.3) 主 な 増 減 要 因 流 通 : あべのハルカス 近 鉄 本 店 の 予 想 売 上 高 を 引 き 下 げたほか 沿 線 外 へのファミリー マート 店 舗 展 開 が 当 初 想 定 より 遅 れていることにより 引 き 下 げ 15

17 2015/3 期 通 期 設 備 投 資 減 価 償 却 費 借 入 金 社 債 残 高 予 想 ( 億 円 ) 2014/3 期 実 績 2015/3 期 予 想 比 較 増 減 額 2015/3 期 当 初 計 画 (5/13 発 表 ) 設 備 投 資 運 輸 不 動 産 流 通 ホ テ ル レ ジ ャ ー 減 価 償 却 費 E B I T D A 1,056 1, ,140 借 入 金 社 債 残 高 11,871 11, ,700 E B I T D A 倍 率 11.2 倍 10.7 倍 10.3 倍 16

18 ご 参 考 鉄 道 運 輸 成 績 の 実 績 および 予 想 2013/3 期 2014/3 期 2015/3 期 ( 近 畿 日 本 鉄 道 単 体 ) 実 績 前 期 比 実 績 前 期 比 2Q 実 績 前 年 比 通 期 予 想 前 期 比 定 期 外 旅 客 人 員 定 期 ( 百 万 人 :%) 計 定 期 外 , 旅 客 収 入 定 期 ( 億 円 :%) 計 1, , , < 旅 客 人 員 前 年 比 の 推 移 > < 旅 客 収 入 前 年 比 の 推 移 > (%) (%) 17

19 Ⅲ. 近 鉄 グループ 経 営 計 画 (2010 年 度 ~2014 年 度 ) の 進 捗 状 況 18

20 経 営 計 画 の 概 要 1 期 間 と 位 置 付 け 阿 部 野 橋 ターミナルビル(あべのハルカス)が 完 成 する2014 年 までを 基 盤 強 化 期 と 位 置 付 け その 間 に 各 種 プロジェクトを 着 実 に 実 現 すると 共 に 構 造 改 革 を 進 め 新 たな 収 益 基 盤 の 確 立 に 向 けた 事 業 創 出 を 図 る 基 盤 確 立 期 2006 年 ~2009 年 創 業 百 周 年 基 盤 強 化 期 あべの ハルカス 完 成 2010 年 ~ 2014 年 2010 年 平 城 遷 都 1300 年 祭 2005 年 12 月 発 表 2010 年 5 月 策 定 2013 年 伊 勢 神 宮 式 年 遷 宮 近 鉄 グループ 経 営 計 画 (2006 年 度 ~2009 年 度 ) 2006 年 3 月 けいはんな 線 開 業 2009 年 3 月 阪 神 電 気 鉄 道 との 相 互 直 通 運 転 開 始 近 鉄 グループ 経 営 計 画 (2010 年 度 ~2014 年 度 ) 2011 年 度 ホテル 近 鉄 京 都 駅 開 業 流 通 事 業 強 化 グループ 共 通 ポイントサービス 開 始 鉄 道 事 業 構 造 改 革 推 進 2012 年 度 旅 行 業 再 編 カードビジネス 等 の 強 化 展 開 農 業 ビジネスの 開 始 2013 年 度 あべのハルカスタワー 館 一 部 先 行 オープン( 近 鉄 百 貨 店 ) 太 陽 光 発 電 ビジネスの 開 始 2013 年 9 月 国 内 公 募 増 資 の 実 施 2014 年 3 月 あべのハルカスグランドオープン 2014 年 4 月 バス 事 業 再 編 19

21 経 営 計 画 の 概 要 2 経 営 数 値 目 標 あべのハルカスが 完 成 し 経 営 計 画 最 終 年 度 である2015/3 期 は 経 営 目 標 数 値 の うち 営 業 利 益 を 除 き 達 成 の 見 通 し 2011/3 実 績 2012/3 実 績 2013/3 実 績 2014/3 実 績 2015/3 予 想 2015/3 経 営 計 画 目 標 連 結 営 業 収 益 連 結 営 業 利 益 連 結 当 期 純 利 益 連 結 有 利 子 負 債 9,600 億 円 9,427 億 円 9,321 億 円 1 兆 2,463 億 円 1 兆 2,650 億 円 1 兆 1,000 億 円 399 億 円 402 億 円 474 億 円 546 億 円 550 億 円 600 億 円 143 億 円 86 億 円 200 億 円 245 億 円 240 億 円 200 億 円 1 兆 3,248 億 円 1 兆 2,909 億 円 1 兆 2,767 億 円 1 兆 1,871 億 円 1 兆 1,700 億 円 1 兆 2,800 億 円 EBITDA 倍 率 15.2 倍 14.6 倍 13.5 倍 11.2 倍 10.7 倍 11.0 倍 (EBITDA = 営 業 利 益 + 減 価 償 却 費 ) 20

22 経 営 計 画 の 概 要 3 有 利 子 負 債 の 削 減 キャッシュフローによる 有 利 子 負 債 削 減 を 進 めており 経 営 計 画 最 終 年 度 の2015/3 期 には 目 標 の 有 利 子 負 債 残 高 1 兆 2,800 億 円 に 対 して1 兆 1,700 億 円 有 利 子 負 債 /EBITDA 倍 率 11 倍 に 対 して10.7 倍 を 見 込 んでいる 21

23 経 営 計 画 の 概 要 4 セグメント 別 営 業 利 益 の 推 移 あべのハルカスの 開 業 や 利 益 創 出 力 の 強 化 により 不 動 産 流 通 ホテル レジャー セグメントは 営 業 利 益 増 加 を 見 込 み 営 業 利 益 に 占 める 運 輸 業 以 外 の 割 合 が 増 加 運 輸 ( 億 円 ) 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 ( 予 想 ) 営 業 利 益 不 動 産 ( 億 円 ) 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 ( 予 想 ) 営 業 利 益 売 上 高 営 業 利 益 率 13.2% 12.9% 13.9% 13.6% 11.6% 鉄 道 収 益 は 減 少 するものの 事 業 構 造 改 革 等 の 実 施 により 消 費 税 や 電 気 料 金 の 影 響 を 除 いた 所 期 の 営 業 利 益 は 確 保 流 通 ( 億 円 ) 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 ( 予 想 ) 営 業 利 益 売 上 高 営 業 利 益 率 0.9% 0.9% 1.2% 1.3% 1.5% あべのハルカス 効 果 を 中 心 に 営 業 利 益 営 業 利 益 率 ともに 向 上 売 上 高 営 業 利 益 率 4.9% 5.9% 6.0% 7.7% 8.9% あべのハルカス 効 果 のほか マンション 販 売 において 高 利 益 率 物 件 へのシフトが 進 むことにより セグメント 全 体 の 利 益 率 向 上 ホテル レジャー ( 億 円 ) 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 ( 予 想 ) 営 業 利 益 売 上 高 営 業 利 益 率 0.1% 0.1% 1.9% 1.2% 1.5% ホテル 収 益 の 震 災 前 水 準 への 回 復 やクラブツーリズムの 利 益 貢 献 (2014/3-2Qでのれん 償 却 終 了 ) 志 摩 スペイン 村 の 運 営 効 率 化 による 利 益 水 準 安 定 化 その 他 セグメント 等 で 2014/3 営 業 利 益 約 14 億 円 2015/3 営 業 利 益 約 18 億 円 22

24 あべのハルカス 1 開 業 半 年 の 状 況 あべのハルカスの 来 館 者 3 月 7 日 から8 月 31 日 ( 開 業 178 日 間 )までの 来 館 者 2,220 万 人 (うち 百 貨 店 1,889 万 人 ) ハルカス300( 展 望 台 ) 展 望 台 は 開 業 半 年 で 当 初 想 定 を 大 幅 に 上 回 る141 万 人 が 来 館 あべのハルカス 屋 上 のヘリポートに 入 場 できる ハルカス300ヘ リポートツアー も 好 評 大 阪 マリオット 都 ホテル 宿 泊 は 開 業 以 来 高 稼 働 ( 約 80% 4 月 ~9 月 ) 高 単 価 を 維 持 ホテル 最 上 階 のレストラン ZK は 連 日 予 約 で 満 席 の 状 態 が 続 いている ( 当 初 収 入 予 算 比 約 50% 増 ) オフィス オフィス 入 居 率 は 90% 強 (10 月 末 現 在 ) ハルカス300ヘリホ ートツアー ホ スター 23

25 あべのハルカス 2 投 資 額 収 支 計 画 グランドオープン(2014 年 春 ) 初 年 度 ( 単 位 : 億 円 ) 近 鉄 グループ 合 計 近 鉄 整 備 分 (ヒ ル ホテル 等 ) 近 鉄 百 貨 店 整 備 分 前 回 ( 近 鉄 ク ルーフ 合 計 ) 1 2 投 資 額 1, ,300 収 支 計 画 売 上 高 1, , , 取 扱 高 1, ,170 1,530 ( 減 価 償 却 費 ) (70) 営 業 利 益 (EBITDA) (120) 1 近 鉄 には ホテル 関 係 ( 近 鉄 ホテルシステムズ)を 含 む 2 数 値 は 百 貨 店 投 資 額 を 除 く 全 ての 投 資 額 3 数 値 は 百 貨 店 から 収 受 する 賃 料 を 除 く 外 部 売 上 高 4 数 値 は 百 貨 店 の 専 門 店 部 分 を 賃 貸 収 入 として 計 上 し 連 結 相 殺 を 考 慮 24

26 あべのハルカス 3 百 貨 店 計 画 近 鉄 百 貨 店 あべのハルカス 近 鉄 本 店 の 収 益 確 保 に 向 けた 取 り 組 み 新 規 顧 客 の 取 込 全 館 回 遊 性 の 改 善 ソラハにおける 若 年 層 や 子 供 服 用 品 におけるファミリー 層 の 取 り 込 み 食 料 品 売 場 における 足 元 商 圏 への 対 応 下 層 階 から 上 層 階 への 誘 客 タワー 館 ウィング 館 間 での 回 遊 性 の 向 上 収 益 確 保 へ の 取 り 組 み 部 門 別 課 題 の 解 消 食 品 売 場 グロサリー 売 場 の 見 直 し 回 遊 導 線 の 改 善 惣 菜 売 場 導 入 による タワー 館 での ワンストップ 化 婦 人 洋 品 店 舗 の 入 れ 替 え 改 装 等 を 実 施 予 定 家 庭 用 品 好 調 売 場 の 移 設 拡 大 外 商 の 強 化 足 元 商 圏 の 強 化 ( 外 商 要 員 増 員 による 新 規 顧 客 開 拓 ) 顧 客 政 策 の 強 化 顧 客 政 策 チームを 増 強 上 位 顧 客 への 販 促 策 強 化 インバウンド 免 税 売 上 高 (2014 年 3~8 月 )は 前 年 同 期 比 約 5 倍 あべのハルカス 館 内 連 携 オフィスワーカー 向 けポータルサイトの 充 実 ホテル 宿 泊 者 に 対 するサービス 強 化 など 25

27 あべのハルカス 4 あべのハルカスでの 連 携 した 取 り 組 み あべのハルカスでの 連 携 した 取 り 組 み ホテル 展 望 台 (ハルカス300) ホテル 滞 在 者 に 早 朝 の 展 望 台 を 無 料 入 場 オフィス 美 術 館 地 元 商 店 街 あべのハルカスのオフィスワーカーと 美 術 館 の 来 館 者 を 対 象 に 地 元 商 店 街 での 利 用 で 特 典 割 引 が 受 けられる あべのハルカス 周 辺 店 舗 パスポート を 配 布 ホテル 百 貨 店 (あべのハルカス 近 鉄 本 店 ) ホテル 滞 在 者 に 百 貨 店 で 買 い 物 をした 商 品 を 無 料 でホテルにデリバリー 百 貨 店 ホテル 展 望 台 (ハルカス300) ハルカスウェディング 百 貨 店 の 福 袋 として 展 望 台 で 挙 式 ホテル 宴 会 場 で 披 露 宴 など1 組 限 定 で 販 売 天 王 寺 公 園 エントランスエリア 管 理 運 営 事 業 大 阪 市 公 募 事 業 である 同 公 園 エントランスエリアの 管 理 運 営 事 業 者 として 当 社 が 選 定 された 計 画 の 骨 子 エントランスエリアに 約 7,000m2の 芝 生 広 場 を 導 入 さまざまなアクティビティを 誘 発 する 商 業 店 舗 の 導 入 地 域 や 広 域 と 連 携 しながら 各 種 イベントを 展 開 イルミネーションの 実 施 ハルカス 星 にかなでるクリスマス LED 電 球 51 万 球 を 使 用 し あべのハルカス 館 内 を 装 飾 ハルカス 階 天 空 庭 園 26

28 近 鉄 グループインバウンドの 取 り 組 み 沿 線 の 自 然 歴 史 文 化 的 観 光 資 源 と 近 鉄 グループが 保 有 する 多 様 な 経 営 資 源 とのマッチ ングにより 訪 日 外 国 人 に 向 けたサービス 商 品 を 創 造 し グループとしての 収 益 拡 大 を 図 る 鉄 道 外 国 人 旅 客 向 けフリーパス 乗 車 券 近 鉄 レールパス 近 鉄 レールパスWide の 取 扱 を 拡 大 Osaka Free Wi-Fi ( 無 料 Wi-Fi)を 大 阪 府 内 の 主 要 駅 を 中 心 に 設 置 ホテル 国 内 14ホテルで 無 料 Wi-Fiサービスを 提 供 中 国 銀 聯 決 済 に 対 応 ハラル 対 応 の 食 事 提 供 やムスリム 用 礼 拝 用 具 の 貸 し 出 し 直 営 ホテル 約 5,500 室 の スケールメリットを 発 揮 近 鉄 グループが 保 有 する 海 外 ネットワークを 活 用 したグループ 営 業 活 動 近 鉄 グループ 施 設 としてのイン バウンド 受 入 体 制 強 化 沿 線 自 治 体 やグループ 外 との 連 携 拡 大 百 貨 店 (あべのハルカス 近 鉄 本 店 ) 免 税 手 続 対 応 カウンターを 設 置 10ヶ 国 語 翻 訳 対 応 端 末 による 案 内 売 場 接 客 対 応 の 強 化 多 言 語 宣 伝 媒 体 等 での 情 報 発 信 強 化 旅 行 KNT-CTホールディング スに インバウンド 向 け 企 画 商 品 を 開 発 販 売 する 訪 日 FITセンターを 開 設 訪 日 外 国 人 旅 行 客 向 け ポータルサイト Tabee(タ ビー) Japan を 開 設 27

29 付 加 価 値 向 上 による 需 要 喚 起 と 筋 肉 質 な 体 制 による 運 営 効 率 化 を 両 立 させる 付 加 価 値 向 上 に よ る 需 要 喚 起 筋 肉 質 な 体 制 づ く り 鉄 道 事 業 の 強 化 需 要 喚 起 と 筋 肉 質 な 体 制 づくり 観 光 特 急 しまかぜ 2013 年 3 月 の 運 行 開 始 から 約 1 年 半 が 経 過 したが 現 在 でも 満 席 に 近 い 状 況 が 継 続 ( 大 阪 難 波 近 鉄 名 古 屋 ~ 賢 島 間 ) 2014 年 10 月 京 都 ~ 賢 島 間 の 定 期 運 行 を 開 始 し 合 わせて 車 内 無 線 LANによ る 映 像 コンテンツ 配 信 やカフ ェ 車 両 でのスイーツ 販 売 など の 新 サービスを 開 始 運 営 体 制 の 見 直 し 費 用 削 減 効 果 約 50 億 円 駅 無 人 化 ( 概 ね1 日 乗 降 3,000 人 以 下 の 駅 が 対 象 ) 無 人 駅 数 2010 年 度 末 32 駅 ( 実 績 ) 2013 年 度 末 83 駅 ( 実 績 ) 2014 年 度 末 88 駅 ( 予 定 ) 鉄 軌 道 従 業 員 数 の 削 減 鉄 軌 道 従 業 員 数 2010 年 度 末 7,964 人 ( 実 績 ) 2013 年 度 末 7,455 人 ( 実 績 ) 2014 年 度 末 7,390 人 ( 予 定 ) 2015 年 度 末 7,250 人 ( 目 標 ) 近 鉄 特 急 車 両 による 阪 神 - 近 鉄 直 通 団 体 臨 時 列 車 2014 年 3 月 より 旅 行 会 社 によるツアーや 社 員 旅 行 など 団 体 のお 客 様 向 けに 三 宮 ~ 伊 勢 志 摩 を 中 心 に 名 古 屋 ~ 甲 子 園 など 様 々 な 区 間 で 運 行 現 時 点 で20 往 復 (ツアー 実 施 は24 回 ) 運 行 次 世 代 の 特 急 サービス お 客 さまの 目 線 にたって ニーズに 応 じた 車 内 設 備 やサービスを 導 入 し 特 急 の 付 加 価 値 の 向 上 を 図 る 2012 年 3 月 ダイヤ 変 更 列 車 本 数 ( 平 日 )4.8% 削 減 による 輸 送 の 効 率 化 と 特 急 増 発 停 車 駅 追 加 など 利 便 性 向 上 今 後 も 利 用 状 況 や 需 要 動 向 に 応 じた 見 直 しを 適 宜 実 施 支 線 対 策 内 部 八 王 子 線 伊 賀 線 養 老 線 費 用 削 減 効 果 約 8 億 円 / 年 増 収 効 果 約 2 億 円 / 年 2015 年 春 四 日 市 市 が 施 設 車 両 を 持 ち 四 日 市 あすなろう 鉄 道 が 運 営 を 行 う 公 有 民 営 方 式 へ 移 行 2007 年 に 伊 賀 鉄 道 養 老 鉄 道 による 運 営 に 移 行 地 元 からの 赤 字 支 援 や 補 助 制 度 活 用 による 収 支 改 善 さらに2013 年 度 地 元 自 治 体 と 勉 強 会 を 設 置 最 速 で2017 年 春 の 事 業 体 制 変 更 を 目 標 に 協 議 中 当 社 負 担 を 最 小 限 とする 仕 組 みへ 安 全 投 資 年 度 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 鉄 道 事 業 設 備 投 資 174 億 円 181 億 円 195 億 円 175 億 円 210 億 円 ( 予 定 ) うち 安 全 関 連 設 備 投 資 138 億 円 134 億 円 151 億 円 128 億 円 134 億 円 ( 予 定 ) 28

30 不 動 産 事 業 における 沿 線 価 値 向 上 の 取 り 組 み 住 み 続 けたい と 思 われる 沿 線 であるために 住 み 替 えサイクル 構 想 を 推 進 し 環 境 にやさしく 安 全 安 心 快 適 に 暮 らせる 街 づくりを 沿 線 各 地 で 展 開 住 み 替 えサイクル 構 想 の 実 現 当 社 がこれまで 開 発 してきた 住 宅 地 を 中 心 に 子 供 の 成 長 や 家 族 構 成 の 変 化 高 齢 化 など ライフサイクルやライフスタ イルに 応 じて 住 み 慣 れた 地 域 内 で 容 易 に 住 み 替 えることができ また 子 育 て 世 代 が 沿 線 外 から 移 り 住 みやすい 環 境 を 整 え ていく 取 り 組 み 国 土 交 通 省 住 宅 団 地 型 既 存 住 宅 流 通 促 進 モデル 事 業 に 採 択 対 象 : 奈 良 県 生 駒 市 内 の 住 宅 地 約 2,900 世 帯 モデル 事 業 の 採 択 を 受 け 奈 良 県 生 駒 市 との 間 で まちづくりに 関 する 基 本 協 定 の 締 結 住 み 替 えサイクル を 推 進 する 取 り 組 み 1 子 育 て 世 代 (20~30 代 )の 流 入 促 進 駅 前 好 立 地 の 駅 前 賃 貸 マンション の 展 開 2 子 育 て 世 代 (30~40 代 )の 住 み 替 え 促 進 駅 前 大 規 模 住 宅 地 学 研 奈 良 登 美 ヶ 丘 住 宅 地 の 分 譲 3シニア 世 代 (50~60 代 )の 住 み 替 え 促 進 奈 良 県 生 駒 市 の 公 有 地 において 当 社 を 開 発 事 業 者 と する ナチュラルスマートタウン を 開 発 4 高 齢 者 世 帯 の 住 み 替 え 促 進 高 齢 者 向 け 住 宅 の 展 開 29

31 成 長 のための 取 り 組 み 太 陽 光 発 電 ビジネスの 状 況 太 陽 光 発 電 事 業 は 最 大 規 模 の4 箇 所 目 が 今 年 10 月 に 運 転 開 始 今 後 も 遊 休 地 の 有 効 活 用 策 を 引 き 続 き 検 討 近 鉄 伊 賀 ゆめが 丘 ソーラー 発 電 所 所 在 地 : 三 重 県 伊 賀 市 発 電 開 始 :2014 年 10 月 面 積 :23ha 発 電 容 量 :15.5MW 近 鉄 志 摩 スペイン 村 ソーラー 発 電 所 所 在 地 : 三 重 県 志 摩 市 発 電 開 始 :2013 年 9 月 発 電 容 量 :2.5MW 近 鉄 花 吉 野 ソーラー 発 電 所 所 在 地 : 奈 良 県 大 淀 町 発 電 開 始 :2014 年 3 月 発 電 容 量 :4.2MW 近 鉄 大 分 高 江 ソーラー 発 電 所 所 在 地 : 大 分 県 大 分 市 発 電 開 始 :2014 年 3 月 発 電 容 量 :2.2MW 4 箇 所 合 計 で 総 発 電 容 量 24.4MW 年 間 総 発 電 量 約 2,570 万 kwh 一 般 家 庭 約 7,100 世 帯 の 年 間 消 費 電 力 量 に 相 当 来 年 度 以 降 太 陽 光 発 電 事 業 での 年 間 売 上 高 約 10 億 円 を 確 保 遊 休 地 活 用 の 状 況 レンタル 収 納 スペース 高 架 下 周 辺 を 活 用 し 2014 年 3 月 営 業 開 始 農 業 ( 近 鉄 ふぁーむ 花 吉 野 ) 2012 年 夏 から 植 物 工 場 ではレタスや ラディシュを 農 業 用 ハウスでは 糖 度 の 高 いトマトを 生 産 し 主 にグループ 内 の スーパーマーケット ホテル 等 に 供 給 30

32 近 鉄 グループホールディングス 純 粋 持 株 会 社 制 の 目 指 すもの 企 業 価 値 向 上 に 向 けたグループ 体 制 経 営 と 事 業 執 行 を 分 離 し グループ 全 体 の 企 業 価 値 を 高 め 成 長 を 加 速 させる 全 体 最 適 の 視 点 でのグループ 経 営 機 能 の 強 化 経 営 純 粋 持 株 会 社 グループ 経 営 戦 略 の 立 案 経 営 資 源 配 分 の 意 思 決 定 財 務 体 質 強 化 CRE 戦 略 等 諸 施 策 の 推 進 グループ 貢 献 経 営 目 標 の 提 示 資 源 配 分 事 業 執 行 鉄 道 事 業 会 社 事 業 間 の 連 携 促 進 シナジーの 強 化 各 事 業 会 社 の 事 業 執 行 に 関 わる 権 限 を 強 化 事 業 責 任 の 明 確 化 不 動 産 事 業 会 社 経 営 人 材 の 育 成 ホテル 事 業 会 社 流 通 事 業 会 社 その 他 近 鉄 ク ルーフ 各 社 成 果 の 創 出 = 外 部 環 境 の 変 化 に 迅 速 に 対 応 し お 客 様 ニーズを 的 確 に 捉 えたサービスの 提 供 = 専 門 人 材 の 育 成 31

33 本 資 料 には 将 来 の 業 績 に 関 る 記 述 が 含 まれています こうした 記 述 は 将 来 の 業 績 を 保 証 するものではなく リスクや 不 確 実 性 を 内 包 するものです 将 来 の 業 績 は 経 営 環 境 の 変 化 などにより 計 画 数 値 と 異 なる 可 能 性 があることにご 留 意 ください 又 本 資 料 は 情 報 の 提 供 のみを 目 的 としており 取 引 の 勧 誘 を 目 的 としておりません お 問 合 せ 先 経 理 部 Tel: Fax:

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