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- おさむ かつま
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1 2006 年 度 第 2 四 半 期 決 算 説 明 会 年 8 月 1 8 日 楽 天 株 式 会 社 本 資 料 に 記 載 された 意 見 や 予 測 などは 資 料 作 成 時 点 での 弊 社 の 判 断 であり その 情 報 の 正 確 性 を 保 証 するものではありません 様 々な 要 因 の 変 化 により 実 際 の 業 績 や 結 果 とは 大 きく 異 なる 可 能 性 があることを 御 承 知 おき 下 さい
2 目 次 年 第 2 四 半 期 業 績 サマリー 2 楽 天 KCの 成 長 基 盤 の 再 構 築 3 楽 天 グループ 基 本 戦 略 とその 進 捗 について ~ シナジー 編 ~ 4 経 営 上 の 重 要 課 題 とその 施 策 について 5 セグメント 別 の 業 績 概 要 1. EC 事 業 2. クレジット ペイメント 事 業 3. トラベル 事 業 4. 証 券 事 業 5. ポータル メディア 事 業 6. プロスポーツ 事 業 2
3 年 度 第 2 四 半 期 業 績 サマリー 3
4 1 業 績 のハイライト EC 事 業 高 成 長 が 持 続 し 売 上 高 は 前 年 同 期 比 +76.4% 経 常 利 益 は 同 +70.6% 前 四 半 期 比 では 採 用 コストとポイント 利 用 率 上 昇 で 費 用 増 加 クレジット ペイメント 事 業 ポータル メディア 事 業 楽 天 KCのクレジット 事 業 の 営 業 収 益 減 と 債 権 流 動 化 評 価 益 減 で 営 業 赤 字 に 楽 天 クレジットは 堅 調 に 推 移 売 上 高 は 前 年 同 期 比 で 高 成 長 も インターネット テレビ 事 業 パブリッシング 事 業 Infoseek 制 作 関 連 費 用 増 で 営 業 赤 字 に トラベル 事 業 成 長 トレンドを 維 持 売 上 高 は 前 年 同 期 比 +53.3% 経 常 利 益 は +68.6% 40% 以 上 の 高 い 経 常 利 益 率 を 維 持 証 券 事 業 経 常 利 益 は 連 結 調 整 勘 定 償 却 費 を 販 管 費 から 控 除 口 座 数 売 買 高 増 を 受 け 前 年 同 期 比 で 売 上 高 は 約 2.4 倍 経 常 利 益 は 約 2.2 倍 前 四 半 期 比 では 市 場 減 速 値 下 げ 及 びポイント 還 元 で 経 常 利 益 は 25.0% 4
5 1 2006/2Q 連 結 業 績 まとめ( 前 年 同 期 比 ) 経 常 利 益 で 前 年 同 期 比 +50.0%を 上 回 る 高 成 長 を 維 持 ( 単 位 : 億 円 ) 売 上 高 前 年 同 期 比 経 常 利 益 前 年 同 期 比 経 常 利 益 率 EC 事 業 % % 31.1% クレジット ペイメント 事 業 ,971.8% % ポータル メディア 事 業 % % トラベル 事 業 証 券 事 業 プロスポーツ 事 業 全 社 内 部 消 去 連 結 % % 16.8% % % % 70.7% % 48.7% 49.2% 10.2% % クレジット ペイメント 事 業 及 び プロスポーツ 事 業 除 く 連 結 % % 35.5% 連 結 調 整 勘 定 償 却 費 を 販 管 費 から 控 除 5
6 1 2006/2Q 連 結 業 績 まとめ( 前 四 半 期 比 ) ( 単 位 : 億 円 ) 売 上 高 前 四 半 期 比 経 常 利 益 前 四 半 期 比 経 常 利 益 率 EC 事 業 % % 31.1% クレジット ペイメント 事 業 % % ポータル メディア 事 業 % % トラベル 事 業 証 券 事 業 プロスポーツ 事 業 全 社 内 部 消 去 連 結 % 0.7% % % % 25.0% 127.0% % 48.7% 49.2% 10.2% % クレジット ペイメント 事 業 及 び プロスポーツ 事 業 除 く 連 結 % % 35.5% 連 結 調 整 勘 定 償 却 費 を 販 管 費 から 控 除 6
7 1 連 結 売 上 高 ( 単 位 : 百 万 円 ) 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 連 結 売 上 高 の 推 移 06/2Qは 前 年 同 期 比 %と 高 成 長 持 続 クレジット ペイメント 事 業 プロスポーツ 事 業 を 除 いても+85.0% 52,168 53,149 48,728 45, % 20,312 15,508 13,871 9,790 10,833 11, Q Q 未 監 査 03/2Qの 一 時 要 因 : 売 上 高 計 上 基 準 の 変 更 による 影 響 額 +214 百 万 円 05/3Qから 楽 天 KC 連 結 開 始 ( 寄 与 分 も 記 載 ) Q Q 7
8 1 連 結 経 常 利 益 の 推 移 (クレジット ペイメント 事 業 プロスポーツ 事 業 除 く)( 連 結 調 整 勘 定 を 販 管 費 から 控 除 ) クレジット ペイメント 事 業 プロスポーツ 事 業 を 除 いた 経 常 利 益 は 前 年 同 期 比 +73.3%と 高 成 長 維 持 14,000 12,568 連 結 経 常 利 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 3,506 5,511 3,808 6,095 10,483 10, % 7,741 4,900 3,446 2, Q Q Q Q 2005/1Qは ポイント 引 当 116 百 万 円 による 遡 及 修 正 あり 連 結 調 整 勘 定 償 却 費 を 販 管 費 から 控 除 8
9 1 EBITDAの 推 移 ( 楽 天 KC 除 く) 楽 天 KCを 除 くとEBITDAは 前 年 同 期 比 +53.0% 14,000 12,000 12,084 10,816 10,978 EBITDA( 単 位 : 百 万 円 ) 10,000 8,000 6,000 4,000 3,868 5,305 4,341 7, % 3,964 8,791 5,346 2, Q Q Q Q 未 監 査 EBITDA= 営 業 利 益 + 減 価 償 却 費 + 連 結 調 整 勘 定 償 却 費 ( 営 業 費 用 計 上 分 ) 9
10 1 グループ 流 通 総 額 の 推 移 EC 事 業 トラベル 事 業 の 順 調 な 成 長 により 年 換 算 ベース1 兆 円 規 模 も 視 野 に 流 通 総 額 ( 単 位 : 十 億 円 ) 国 内 流 通 総 額 LinkShare 流 通 総 額 (05/4Qより 連 結 ) ( 参 考 値 ) 流 通 総 額 計 /3Q 03/4Q 04/1Q 04/2Q 04/3Q 04/4Q 05/1Q 05/2Q 05/3Q 05/4Q 06/1Q 06/2Q (1$= 円 )(1$= 円 )(1$= 円 )(1$= 円 ) GORA(03/9 月 ~) マイトリップ ネット(03/10 月 ~) 楽 天 ダウンロード(04/1 月 ~) デジパ ネットワークス(04/4 月 ~) 含 む 楽 天 トラベルの 海 外 施 設 予 約 海 外 航 空 券 流 通 総 額 (05/1Q~) 楽 天 バスサービス(05/4Q~) 含 む 06/2 月 より 楽 天 トラベルの 海 外 ダイナミックパッケージ 流 通 総 額 含 む 10
11 2 楽 天 KCの 成 長 基 盤 の 再 構 築 11
12 2 楽 天 KCの 成 長 基 盤 の 再 構 築 (1) 楽 天 KCのクレジット 事 業 をオリエントコーポレーションへ 譲 渡 (11 月 予 定 ) バランスシートのスリム 化 とROAの 向 上 楽 天 KC 営 業 債 権 (2006 年 3 月 期 ) 約 8,500 億 円 カード 事 業 ファイナンス 事 業 クレジット 事 業 (オートローン ショッピングクレジット 等 ) 総 資 産 約 6,100 億 円 営 業 債 権 総 資 産 約 3,400 億 円 約 2,500 億 円 事 業 譲 渡 ( 吸 収 分 割 ) 営 業 債 権 総 資 産 約 5,000 億 円 約 3,500 億 円 楽 天 KC オリエントコーポレーション カード 事 業 ファイナンス 事 業 クレジット 事 業 12
13 2 楽 天 KCの 成 長 基 盤 の 再 構 築 (2) 楽 天 グループのクロスセル 進 展 に 貢 献 選 択 と 集 中 によりネット 系 クレジットカード 企 業 として シナジーを 加 速 楽 天 会 員 向 けサービスの 充 実 1. ポンカンキャンペーンを 金 融 サービスにも 拡 大 2. グループ マーケティングの 強 化 個 人 情 報 に 配 慮 しつつ 会 員 向 けマーケティング 強 化 3. 使 えば 使 うほどメリットの 出 るクレジット カードへ 楽 天 スーパーポイントのメリット 極 大 化 決 済 収 益 を 取 り 込 み 楽 天 会 員 の 顧 客 価 値 向 上 へ 貢 献 13
14 2 楽 天 KCの 成 長 基 盤 の 再 構 築 (3) 楽 天 グループ 会 員 へ 提 供 する 金 融 サービスのコア 事 業 会 員 ひとり 当 たりの 価 値 拡 大 へ 大 きく 貢 献 楽 天 カード 会 員 35 万 人 楽 天 グループ 会 員 3,376 万 人 楽 天 KC カード 会 員 243 万 人 楽 天 証 券 会 員 60 万 人 楽 天 証 券 会 員 は2006 年 7 月 末 現 在 楽 天 カード 会 員 は2006 年 8 月 17 日 現 在 楽 天 グループ 会 員 楽 天 KCカード 会 員 は 2006 年 6 月 末 現 在 14
15 2 楽 天 KCの 成 長 基 盤 の 再 構 築 (4) 楽 天 市 場 での 楽 天 カードの 利 用 額 は 急 成 長 40 楽 天 市 場 での 楽 天 カードによる 利 用 額 60% % 43.8% 43.7% 46.7% 47.5% 43.9% 46.1% 47.1% 48.0% 49.4% 51.0% 51.2% 50% 利 用 額 ( 単 位 : 億 円 ) % 30% 20% % 5.1% 5.3% 5.7% 6.0% 5.6% 6.2% 6.7% 5.9% 7.5% 7.9% 8.4% 10% 0 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 2005 年 2006 年 楽 天 カード 合 計 クレジットカード 決 済 比 率 楽 天 カード 決 済 比 率 0% モール モバイルでの 通 常 購 入 三 井 住 友 カード 発 行 楽 天 KC 発 行 の 楽 天 カード 利 用 額 の 合 計 15
16 3 楽 天 グループ 基 本 戦 略 とその 進 捗 について ~シナジー 編 ~ 16
17 3-1 楽 天 トライアングル 戦 略 (1) 楽 天 グループの 成 長 のサイクル ビジネス Business Application アプリケーション 収 益 化 顧 客 データベース ブランド メディア/ トラフィック 顧 客 リテンション クロスセル パーソナリゼーション 集 客 力 の 向 上 と 顧 客 の 獲 得 17
18 3-1 楽 天 トライアングル 戦 略 (2) あらゆる 会 員 に より 使 いやすいサービスをインターネットで 提 供 インターネットと 会 員 ビジネスを 融 合 し 顧 客 価 値 の 最 大 化 を 図 る EC クレジット カード トラベル 会 員 ポータル 証 券 その 他 金 融 等 18
19 3-2 ワンストップ ショッピングの 実 現 へ(1) 楽 天 市 場 ユーザのトラベル 利 用 が 大 幅 に 伸 長 クロスセルが 進 展 新 規 楽 天 トラベル 利 用 者 向 け ポイント 施 策 20.0% 楽 天 市 場 ユーザのトラベル 併 用 率 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 12.0% 10.0% 2005 年 1 月 2006 年 1 月 当 該 月 間 の 楽 天 市 場 利 用 者 が 当 月 を 含 めた 過 去 12ヶ 月 間 に 楽 天 トラベルのサービスを 併 用 した 割 合 19
20 3-2 ワンストップ ショッピングの 実 現 へ(2) ポイント プログラム 等 の 施 策 が 奏 功 し 全 体 のクロスセルも 進 展 楽 天 会 員 の2サービス 以 上 の 利 用 率 25% 23.1% 20% 18.6% 15% 2005 年 3 月 2006 年 6 月 当 該 月 間 の 楽 天 スーパーポイント 獲 得 可 能 サービスの 利 用 者 が 過 去 12ヶ 月 間 に 他 サービスを 利 用 した 場 合 をカウント 楽 天 スーパーポイントが 獲 得 可 能 なサービスの 利 用 に 限 る( 証 券 等 を 含 まない) 20
21 3-2 ワンストップ ショッピングの 実 現 へ(3) 積 極 的 なポイント 施 策 により 楽 天 市 場 から 楽 天 証 券 への 新 規 顧 客 流 入 がさらに 加 速 楽 天 市 場 経 由 の 新 規 口 座 開 設 数 新 規 顧 客 の 楽 天 会 員 比 率 40% 30% 20% 27.7%27.7% 24.4% 12.0% 35.8% 32.8% 24.5ポイント 上 昇 36.5% 非 会 員 33.7% 楽 天 会 員 10% 0% 04/Q4 05/Q1 05/Q2 05/Q3 05/Q4 06/Q1 06/Q2 66.3% 新 規 顧 客 へのアンケート 調 査 結 果 21
22 4 経 営 上 の 重 要 課 題 とその 施 策 について 22
23 4 経 営 上 の 重 要 課 題 とその 施 策 について 1. 成 長 へ 向 けた 先 行 投 資 と 生 産 性 向 上 を 通 じた 収 益 性 のバランス 2. 成 長 を 支 えるオペレーション 力 の 強 化 と スケーラビリティの 確 保 3. Web2.0 対 応 の 進 展 4. ワンストップ ショッピングの 実 現 5. 本 格 的 な 国 際 展 開 を 視 野 に 入 れた 国 際 事 業 展 開 力 の 構 築 6. バランスシートのスリム 化 23
24 4-1 成 長 へ 向 けた 人 材 の 量 の 拡 大 へ 成 長 へ 向 けた 先 行 投 資 と 生 産 性 向 上 を 通 じた 収 益 性 のバランス(1) 人 員 の 推 移 ( 金 融 事 業 を 除 く) グループ 連 結 の 従 業 員 数 4,075 人 1,800 1,600 2, ,400 1,200 1, /2Q 2005/3Q 2005/4Q 2006/1Q 2006/2Q EC 事 業 ポータル メディア 事 業 トラベル 事 業 プロスポーツ 事 業 コーポレート 本 部 証 券 事 業 クレジット ペイメント 事 業 EC 事 業 ポータル メディア 事 業 トラベル 事 業 プロスポーツ 事 業 コーポレート 本 部 各 四 半 期 末 2006 年 6 月 末 現 在 役 員 を 除 く 契 約 社 員 を 含 む 在 籍 者 ベース 24
25 4-1 成 長 へ 向 けた 先 行 投 資 と 生 産 性 向 上 を 通 じた 収 益 性 のバランス(2) 将 来 の 成 長 のために 積 極 的 に 人 材 に 先 行 投 資 採 用 コストを 除 くとEC 事 業 の 経 常 利 益 は 前 年 同 期 比 +79.7% 5,000 EC 事 業 の 経 常 利 益 4,517 人 材 採 用 コスト 230 経 常 利 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2,500 2, % 4,287 2, /2Q 06/2Q 連 結 調 整 勘 定 償 却 費 を 販 管 費 から 控 除 25
26 4-1 成 長 へ 向 けた 先 行 投 資 と 生 産 性 向 上 を 通 じた 収 益 性 のバランス(3) 今 後 立 上 げ 予 定 の 新 規 事 業 楽 天 オークション 楽 天 モーゲージ 少 額 短 期 保 険 事 業 東 京 都 民 銀 行 楽 天 支 店 競 馬 モール その 他 26
27 4-2 成 長 を 支 えるオペレーション 力 の 強 化 とスケーラビリティの 確 保 (1) 楽 天 タワー( 東 品 川 )へオフィスを 拡 張 東 京 地 区 オフィスを 楽 天 タワーと 六 本 木 ヒルズに 集 約 し 生 産 性 向 上 教 育 型 企 業 シナジー 追 求 全 体 図 付 帯 施 設 ( 予 定 ) カフェテリア 楽 天 ビジネスインスティテュート 楽 天 テクノロジーインスティテュート 楽 天 技 術 研 究 所 外 観 27
28 4-2 成 長 を 支 えるオペレーション 力 の 強 化 とスケーラビリティの 確 保 (2) オペレーション 強 化 教 育 プログラムの 強 化 ECコンサルタント トラベルコンサルタントの 育 成 強 化 管 理 者 向 けマネジメント 能 力 向 上 プログラムの 実 行 プロセスの 標 準 化 と 改 善 を 推 進 業 務 プロセスの 見 える 化 ムダの 排 除 を 推 進 内 部 統 制 プロセスの 整 備 強 化 楽 天 市 場 事 業 の 新 規 出 店 から 店 舗 オープン 運 営 までの サポート オペレーションの 改 善 生 産 性 の 向 上 グループ 全 体 のシステム 構 築 の 基 本 方 針 を 統 一 Infoseek 内 サービスのシステム 基 盤 統 一 トラベル 金 融 へ 展 開 調 達 の 一 元 化 カンパニー 別 生 産 性 向 上 活 動 の 推 進 東 品 川 オフィスへの 集 中 化 による 生 産 性 向 上 とシナジー 追 求 28
29 4-3 Web2.0 対 応 の 進 展 (1) ユーザー 発 信 型 コンテンツの 進 展 アフィリエイトと 他 サービスとの 連 動 コミュニティ サービスの 強 化 モバイルの 強 化 29
30 4-3 Web2.0 対 応 の 進 展 (2) 楽 天 グループは1,500 万 件 以 上 のユーザ 発 信 型 コンテンツを 蓄 積 日 本 最 大 規 模 サービス 名 機 能 投 稿 件 数 1 内 容 楽 天 市 場 みんなの お 買 い 物 レビュー 641 万 件 商 品 のレビュー お 客 さまの 声 107 万 件 宿 泊 施 設 のレビュー 楽 天 トラベル お 客 様 さまアンケート 97 万 件 宿 泊 施 設 の 評 価 旅 コミ 2 万 件 体 験 談 旅 のスポット 情 報 など 楽 天 GORA ボイスセンター 10 万 件 ゴルフ 場 の 評 価 楽 天 ビジネス 評 価 1 万 件 業 務 委 託 先 (BtoB)の 評 価 授 業 評 価 521 万 件 全 国 の 大 学 短 大 約 900 校 以 上 の 講 義 評 価 みんなの 就 職 活 動 日 記 掲 示 板 34 万 件 就 職 活 動 仕 事 に 関 する 情 報 交 換 内 定 者 日 記 6 万 件 就 職 活 動 から 内 定 までの 体 験 記 楽 天 広 場 ブログ Shopping List 232 万 件 2 月 間 PV:4 億 5,358 万 2 月 間 UU:957 万 投 稿 商 品 レビュー 数 ( 楽 天 市 場 内 で 購 入 した 商 品 のみ) 1 投 稿 件 数 は 累 積 実 績 2 出 典 :ネットレイティングス ホームパネル(2006 年 6 月 ) 30
31 4-3 Web2.0 対 応 の 進 展 (3) 商 品 レビューとブログの 連 動 I. ユーザ 発 信 情 報 の みんなのお 買 い 物 レビュー が 商 品 購 入 を 後 押 し II. 楽 天 市 場 の 流 通 を 促 進 III. 個 人 のブログとアフィリエイトで 連 動 IV. ユーザと 楽 天 とのWin-Winの 関 係 構 築 楽 天 市 場 :レビュー 楽 天 広 場 ブログ:アフィリエイト 31
32 4-3 Web2.0 対 応 の 進 展 (3) トラベル お 客 さまアンケート 件 数 がJTBを 抜 き 日 本 最 大 の 規 模 へ ユーザと 施 設 との 対 話 型 レビューが 好 評 1,000 ( 単 位 : 千 件 ) 宿 泊 者 アンケート 件 数 ( 年 間 ) 宿 泊 者 の 感 想 情 報 宿 泊 施 設 からのコメント 0 楽 天 トラベル JTB <05 年 7 月 ~06 年 6 月 > <04 年 4 月 ~05 年 3 月 > 出 所 : JTB 宿 泊 白 書
33 4-4 ワンストップ ショッピングの 実 現 EC 事 業 の 出 店 数 出 品 数 の 増 加 楽 天 10 周 年 記 念 がんばれ!プラン による 新 規 出 店 増 金 融 ラインアップ 強 化 楽 天 マネーサービス サイトの 充 実 トラベルの 足 回 り 充 実 ANAとの 提 携 による 国 内 ダイナミック パッケージ 進 出 海 外 ダイナミック パッケージ 強 化 国 内 高 速 バス ポータル メディアの 強 化 コンテンツ メディア 事 業 カンパニー 切 り 出 しによる 強 化 33
34 4-5 本 格 的 な 国 際 展 開 を 視 野 に 入 れた 国 際 事 業 展 開 力 の 構 築 I. リンクシェア 経 営 陣 の 再 構 築 が 成 功 離 職 率 の 低 下 オペレーションの 質 の 維 持 向 上 楽 天 との 連 携 強 化 II 年 7 月 リンクシェア 英 国 支 社 開 設 英 国 での 顧 客 企 業 を 獲 得 英 国 内 のアフィリエイト ネットワークを 強 化 34
35 4-6 バランスシートのスリム 化 (1) 金 融 関 連 事 業 (クレジット ペイメント 事 業 及 び 証 券 事 業 ) (2006 年 6 月 末 概 算 ) 金 融 関 連 事 業 以 外 (2006 年 6 月 末 概 算 ) 現 預 金 687 億 円 有 利 子 負 債 5,451 億 円 ( 内 不 動 産 ファンド 関 連 194 億 円 ) 現 預 金 263 億 円 市 場 性 有 価 証 券 1,388 億 円 関 係 会 社 株 式 時 価 評 価 差 額 292 億 円 有 利 子 負 債 611 億 円 純 資 産 及 び その 他 の 負 債 1,994 億 円 その 他 の 資 産 1 兆 1,889 億 円 純 資 産 及 び その 他 の 資 産 660 億 円 総 資 産 2,605 億 円 負 債 純 資 産 合 計 2,605 億 円 その 他 の 負 債 7,125 億 円 総 資 産 1 兆 2,576 億 円 負 債 純 資 産 合 計 1 兆 2,576 億 円 金 融 事 業 と 金 融 関 連 事 業 以 外 の 合 計 と 連 結 BSの 総 資 産 の 差 異 は 市 場 性 のある 関 係 会 社 株 式 ( 持 分 法 適 用 会 社 )の 時 価 評 価 による 差 異 35
36 4-6 バランスシートのスリム 化 (2) 楽 天 KCのクレジット 事 業 譲 渡 (11 月 予 定 ) 一 層 のバランスシートのスリム 化 とROAの 向 上 楽 天 KC 営 業 債 権 (2006 年 3 月 期 ) 約 8,500 億 円 カード 事 業 ファイナンス 事 業 クレジット 事 業 (オートローン ショッピングクレジット 等 ) 総 資 産 約 6,100 億 円 営 業 債 権 総 資 産 約 3,400 億 円 約 2,500 億 円 事 業 譲 渡 ( 吸 収 分 割 ) 営 業 債 権 総 資 産 約 5,000 億 円 約 3,500 億 円 楽 天 KC オリエントコーポレーション カード 事 業 ファイナンス 事 業 クレジット 事 業 36
37 5 セグメント 別 の 業 績 概 要 37
38 5-1 EC 事 業 38
39 EC 事 業 売 上 高 の 推 移 売 上 高 は 拡 大 06/2Qは 前 年 同 期 比 +76.4%と 成 長 トレンドを 維 持 14,000 12,000 12,722 13,774 12,169 売 上 高 ( 単 位 : 百 万 円 ) 10,000 8,000 6,000 4,000 4,384 6,900 4,921 7, % 5,317 8,183 6,821 2, Q Q Q Q 1Q 2Q 3Q 4Q 05/1Qよりセグメントの 変 更 により エンターテイメント 事 業 を 含 む 39
40 5,000 4,500 EC 事 業 経 常 利 益 の 推 移 ( 連 結 調 整 勘 定 を 除 く) 06/2Q 前 年 同 期 比 +70.6% 人 材 確 保 への 積 極 投 資 と ポイント 利 用 率 上 昇 による 費 用 増 加 4,859 4,287 4,753 4,000 経 常 利 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,376 2,372 2,513 1,591 1, % 2,766 2,653 1, Q 2Q 05/1Qよりセグメントの 変 更 により エンターテイメント 事 業 を 含 む 2005/1Qは ポイント 引 当 116 百 万 円 による 遡 及 修 正 あり 2005/3Q 及 び2006/1Qは 遡 及 修 正 あり 連 結 調 整 勘 定 償 却 費 を 販 管 費 から 控 除 Q Q 40
41 流 通 総 額 の 推 移 (EC 事 業 ) 金 額 ベースで 前 年 同 期 比 +95.0% 増 (LinkShare 含 む) 国 内 ECは 同 +38.0% 増 LinkShare 流 通 総 額 (05/4Qより 連 結 ) EC 流 通 総 額 計 流 通 総 額 ( 単 位 : 十 億 円 ) 国 内 EC 流 通 総 額 EC 流 通 総 額 +95.0% ( 参 考 値 ) 国 内 EC 流 通 総 額 +38.0% /3Q 03/4Q 04/1Q 04/2Q 04/3Q 04/4Q 05/1Q 05/2Q 05/3Q 05/4Q 06/1Q 06/2Q (1$= 円 )(1$= 円 )(1$= 円 )(1$= 円 ) 1 流 通 総 額 =モール( 通 常 購 入 スーパーオークション 共 同 購 入 ) フリマ モバイル ビジネスサービス ゴルフ ブックス 03/9 月 よりGORA 04/1Qより 楽 天 ダウンロードを 含 む 2 05/1Qよりセグメントの 変 更 により エンターテイメント 事 業 含 む 41
42 楽 天 市 場 購 入 者 の 分 析 (メールアドレスベース モバイル 含 む) 1 人 当 り 平 均 購 入 回 数 が3 回 / 四 半 期 を 突 破 顧 客 のロイヤルティ 向 上 ユニーク 購 入 者 数 も 順 調 に 増 加 2004/4Q 2005/1Q 2005/2Q 2005/3Q 2005/4Q 2006/1Q 2006/2Q ユニーク 購 入 者 数 約 240 万 人 約 259 万 人 約 292 万 人 約 297 万 人 約 356 万 人 約 368 万 人 約 397 万 人 注 文 件 数 639 万 件 672 万 件 792 万 件 794 万 件 1,006 万 件 1,026 万 件 1,179 万 件 平 均 購 入 回 数 約 2.7 回 約 2.6 回 約 2.7 回 約 2.7 回 約 2.8 回 約 2.8 回 約 3.0 回 1 注 文 当 たりの 購 入 金 額 約 9,700 円 約 9,300 円 約 8,800 円 約 8,800 円 約 9,400 円 約 8,800 円 約 8,300 円 一 人 当 たりの 購 入 総 額 25,862 円 24,149 円 23,849 円 23,543 円 26,512 円 24,479 円 24,650 円 メールアドレスベース モール モバイルでの 通 常 購 入 及 び 共 同 購 入 42
43 新 規 出 店 退 店 の 推 移 楽 天 10 周 年 記 念 がんばれ!プラン により 新 規 出 店 が 増 加 2,700 2,400 15,157 15,781 16,472 18,000 16,000 出 退 店 舗 数 2,100 1,800 1,500 1, , ,777 1, ,665 1, ,587 1, ,312 1, ,409 1, ,833 2,125 2, , ,807 1,116 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 課 金 店 舗 数 /1Q 04/2Q 04/3Q 04/4Q 05/1Q 05/2Q 05/3Q 05/4Q 06/1Q 06/2Q 0 課 金 店 舗 数 新 規 出 店 数 退 店 数 43
44 10 周 年 記 念 出 店 者 向 け 新 プランが 好 調 2006 年 6 月 1 日 よりキャンペーン 楽 天 10 周 年 記 念 がんばれ!プラン 無 いモノはない 日 本 最 大 のインターネットショッピングモールへ 固 定 料 金 を 引 き 下 げ 幅 広 い 層 へ 出 店 機 会 を 提 供 6 月 末 現 在 同 プランのみで 約 1,100 社 の 申 し 込 み スタンダード ライト 楽 天 10 周 年 記 念 がんばれ!プラン 固 定 料 金 50,000 39,800 19,500 従 量 制 課 金 比 率 2%-4% 3.5%-5% 3.5%-6.5% 契 約 期 間 12ヶ 月 3ヶ 月 12ヶ 月 上 限 登 録 商 品 数 5,000 1,000 1,000 44
45 新 規 出 店 退 店 の 内 訳 10 周 年 記 念 出 店 者 向 け 新 プラン 導 入 が 新 規 出 店 に 貢 献 2006 年 1 月 2006 年 2 月 2006 年 3 月 2006 年 4 月 2006 年 5 月 2006 年 6 月 出 店 数 内 :ライト,プレミアムライト 内 :がんばれ 退 店 数 内 :ライト,プレミアムライト 内 :がんばれ 課 金 店 舗 数 15,209 15,312 15,781 15,874 16,131 16,472 内 :ライト,プレミアムライト 5,871 5,866 6,200 6,254 6,409 6,412 内 :がんばれ 課 金 対 象 店 舗 45
46 ローソンとのコラボレーション ナチュラルローソンと 楽 天 市 場 の 共 同 企 画 楽 天 市 場 で 人 気 スイーツがナチュラルローソン60 店 舗 で 販 売 バーチャルとリアルの 融 合 8/29より 発 売 46
47 モバイル(ケータイ) 版 楽 天 市 場 モバイルECの 流 通 総 額 は 引 き 続 き 高 成 長 モバイル 流 通 総 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2,291 3,559 4,259 5,038 前 年 同 期 比 % 5,650 8,036 9,239 10, /3Q 04/4Q 05/1Q 05/2Q 05/3Q 05/4Q 06/1Q 06/2Q 47
48 単 体 売 上 構 成 比 の 推 移 ( ポータル メディア 除 く) 100% 6.9% 5.5% 6.1% 5.7% 7.6% 7.5% 7.7% 7.4% 8.5% 9.3% 12.3% 12.4% その 他 1,163 1,259 80% 31.8% 33.6% 30.9% 33.7% 31.3% 34.3% 33.4% 35.8% 33.6% 37.6% 32.6% 32.5% 3,083 3,311 広 告 60% 40% 24.7% 29.0% 29.5% 29.6% 29.3% 30.7% 29.6% 29.8% 29.3% 29.4% 31.8% 32.8% 3,003 3,345 マージン 20% 36.6% 31.9% 33.5% 31.1% 31.8% 27.5% 29.3% 27.0% 28.6% 23.7% 23.3% 22.4% 2,198 2,280 出 店 料 0% 03/3Q 03/4Q 04/1Q 04/2Q 04/3Q 04/4Q 05/1Q 05/2Q 05/3Q 05/4Q 06/1Q 06/2Q = 実 数 百 万 円 48
49 リンクシェアの 当 四 半 期 の 業 績 Pro forma (リテンションボーナス 等 の 買 収 関 連 費 用 を 除 く) 05/4Q 06/1Q 06/2Q Million US$ Million US$ Million US$ 百 万 円 売 上 高 営 業 費 用 営 業 利 益 営 業 外 収 益 営 業 外 費 用 税 引 前 利 益 , 純 利 益 EBITDA 年 4Qから 連 結 開 始 Pro forma(リテンションボーナス 等 の 買 収 関 連 費 用 を 除 く) 1$= 円 リンクシェアジャパンを 除 く 49
50 5-2 クレジット ペイメント 事 業 50
51 クレジット ペイメント 事 業 ハイライト 楽 天 KCのクレジット( 個 品 斡 旋 ) 事 業 の 営 業 収 益 減 と 債 権 流 動 化 益 減 で 赤 字 に 楽 天 クレジットの 営 業 債 権 は 前 年 同 期 比 +74.0%と 飛 躍 的 な 成 長 を 維 持 楽 天 カードの 発 行 が30 万 枚 を 突 破 稼 働 率 も 向 上 楽 天 KCの 格 付 けが BBB- から BBB へ 向 上 楽 天 KCのクレジット 事 業 のオリエントコーポレーション への 譲 渡 に 基 本 合 意 51
52 営 業 収 益 & 経 常 損 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,000 クレジット ペイメント 事 業 業 績 の 推 移 ( 連 結 調 整 勘 定 を 除 く) 楽 天 KCのクレジット 事 業 の 収 益 減 と 債 権 流 動 化 益 減 少 で 赤 字 に , ,458 4,721 21,843 2,192 22, ,852 04/10~12 月 05/1~3 月 05/4~6 月 05/7~9 月 05/10~12 月 06/1~3 月 06/4~6 月 -375 営 業 収 益 経 常 損 益 連 結 調 整 勘 定 償 却 費 を 販 管 費 から 控 除 52
53 楽 天 クレジット 業 績 の 推 移 今 四 半 期 は 営 業 収 益 で 前 年 同 期 比 +72.8% 前 期 比 は+18.0% 2005 年 度 第 3 四 半 期 以 降 黒 字 化 を 維 持 1,800 1,740 営 業 収 益 & 営 業 損 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) 1,600 1,400 1,200 1, ,007 1, ,361 1, /1~3 月 04/4~6 月 04/7~9 月 04/10~12 月 05/1~3 月 05/4~6 月 05/7~9 月 05/10~12 月 06/1~3 月 06/4~6 月 営 業 収 益 営 業 損 益 53
54 楽 天 クレジット 債 権 残 高 の 推 移 楽 天 クレジット 債 権 残 高 は 前 年 同 期 比 +74.0%と 飛 躍 的 な 成 長 を 維 持 ,300 60,810 68,861 70,000 60,000 債 権 残 高 ( 単 位 : 十 億 円 ) ,685 24, ,524 30, , , ,434 前 年 同 期 比 +74% ,000 40,000 30,000 20,000 10,000 総 会 員 数 ( 単 位 : 人 ) 0 04/1~3 月 04/4~6 月 04/7~9 月 04/10~12 月 05/1~3 月 05/4~6 月 05/7~9 月 05/10~12 月 06/1~3 月 06/4~6 月 0 債 権 残 高 総 会 員 数 54
55 楽 天 クレジットのグループシナジー 効 果 楽 天 クレジットの 新 規 申 込 における 楽 天 グループ 経 由 の 比 率 は 引 き 続 き20%を 超 え 堅 調 に 推 移 楽 天 クレジットの 新 規 申 し 込 みにおける 楽 天 グループ 経 由 の 比 率 30% 25% 26.8% 27.3% 24.9% 25.3% 26.5% 20% 15% 10% 12.7% 楽 天 グループ 12.3% 13.1% 13.2% 13.7% 16.6% 申 込 シェア 9.9% 10.5% 10.7% 23.0% 19.8% 18.6% 2Q 平 均 23.9% 1Q 平 均 23.6% 5% 4.3% 0% 05/1 月 05/2 月 05/3 月 05/4 月 05/5 月 05/6 月 05/7 月 05/8 月 05/9 月 05/10 月 05/11 月 05/12 月 06/1 月 06/2 月 06/3 月 06/4 月 06/5 月 06/6 月 55
56 楽 天 KC 当 四 半 期 の 業 績 貸 借 対 照 表 (2006 年 6 月 30 日 現 在 ) 損 益 計 算 書 (2006 年 4 月 1 日 ~6 月 30 日 ) 単 位 : 億 円 未 満 切 捨 て 流 動 資 産 5,434 流 動 負 債 4,271 現 金 預 金 389 信 用 保 証 買 掛 金 1,718 割 賦 売 掛 金 2,325 短 期 借 入 金 2,091 信 用 保 証 売 掛 金 1,718 社 債 13 流 動 化 受 益 債 権 963 その 他 流 動 負 債 448 その 他 流 動 資 産 357 固 定 負 債 1,651 貸 倒 引 当 金 320 長 期 借 入 金 1,641 その 他 固 定 負 債 9 固 定 資 産 600 負 債 合 計 5,922 有 形 固 定 資 産 168 資 本 金 30 土 地 建 物 151 資 本 剰 余 金 168 その 他 固 定 資 産 16 利 益 剰 余 金 78 無 形 固 定 資 産 26 評 価 差 額 金 0 投 資 その 他 406 自 己 株 式 165 純 資 産 合 計 111 資 産 合 計 6,034 負 債 純 資 産 合 計 6,034 注 ) 割 賦 売 掛 金 の 債 権 流 動 化 残 高 1,940 億 円 注 ) 上 記 信 用 保 証 売 掛 金 に 含 まれない 信 託 提 携 オートローンは1,694 億 円 注 ) 上 記 信 用 保 証 売 掛 金 に 含 まれない 金 融 機 関 提 携 保 証 ローンは482 億 円 単 位 : 億 円 未 満 切 捨 て 営 業 収 益 190 営 業 費 用 195 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 173 金 融 費 用 21 営 業 利 益 4 営 業 外 損 益 0 経 常 利 益 4 特 別 損 失 44 税 引 前 純 損 失 48 法 人 税 等 18 四 半 期 純 損 失 30 56
57 楽 天 KC カード 有 効 会 員 数 の 推 移 クレジットカード 会 員 数 は 楽 天 カード 効 果 で 加 速 的 に 増 加 クレジットカード マネーカード 2,500 内 楽 天 カード310 千 枚 2, ,300 2, 会 員 数 ( 単 位 : 千 枚 ) 2,100 1,900 1,700 1,827 1,878 1,957 2,072 前 年 同 期 比 +29.6% 会 員 数 ( 単 位 : 千 枚 ) 前 年 同 期 比 +13.5% 1,500 05/1~3 月 05/4~6 月 05/7~9 月 05/10~12 月 06/1~3 月 06/4~6 月 /1~3 月 05/4~6 月 05/7~9 月 05/10~12 月 06/1~3 月 06/4~6 月 57
58 カードショッピング 稼 働 率 カードショッピングの 稼 働 率 推 移 楽 天 カードのショッピング 稼 働 率 は 高 い 水 準 で 推 移 70% 62% 60% 50% 48% 54% 48% 56% 40% 39% 30% 28% 28% 28% 28% 28% 27% 20% 10% 0% 06/1 月 06/2 月 06/3 月 06/4 月 06/5 月 06/6 月 楽 天 カード KCプロパー 稼 働 率 年 間 利 用 会 員 数 を 有 効 会 員 数 で 除 したもの 58
59 楽 天 KC 事 業 別 収 益 の 四 半 期 推 移 事 業 別 収 益 推 移 カード 事 業 収 益 の 増 加 は 会 員 増 加 に 伴 うカードショッピング 取 扱 高 カードキャッシング 残 高 の 好 調 が 要 因 ファイナンス 事 業 収 益 もマネーカード(ローンカード)の 残 高 拡 大 に 伴 い 順 調 に 増 加 カード 事 業 クレジット 事 業 ファイナンス 事 業 120 ( 億 円 ) 前 年 同 期 比 +28.2% 60 前 年 同 期 比 45.3% ( 億 円 ) ( 億 円 ) 60 前 年 同 期 比 +20.0% 月 4-6 月 7-9 月 月 1-3 月 4-6 月 7-9 月 月 1-3 月 4-6 月 7-9 月 月 流 動 化 時 価 評 価 損 益 影 響 前 59
60 楽 天 KC 融 資 残 高 の 四 半 期 推 移 融 資 残 高 推 移 融 資 残 高 は2,256 億 円 の 規 模 で 順 調 に 推 移 融 資 残 高 ( 単 位 : 億 円 ) 1,400 1,200 1, ,089 1, ,146 1, , /3 月 05/6 月 05/9 月 05/12 月 06/3 月 06/6 月 クレジットカードキャッシング 残 高 マネーカードキャッシング 残 高 6 月 度 実 績 前 年 実 績 前 年 比 クレジットカードキャッシング 残 高 1,259 億 円 1,011 億 円 +248 億 円 マネーカードキャッシング 残 高 997 億 円 796 億 円 +201 億 円 60
61 楽 天 KC 取 扱 高 の 四 半 期 推 移 05/1Q 05/2Q 05/3Q 05/4Q 06/1Q 06/2Q ( 単 位 : 億 円 ) 前 年 同 期 比 カードショッピング % カードキャッシング % クレジット (オートローン 含 む) % マネーカード % 61
62 5-3 トラベル 事 業 62
63 トラベル 事 業 売 上 高 の 推 移 06/2Qは 前 年 同 期 比 +53.3% 前 期 比 +6.2%と 堅 調 に 増 加 2,800 2,400 2,325 2,468 2,262 売 上 高 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2,000 1,600 1, ,215 1,478 1,280 1, % 1,498 2,015 1, Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q M&A 前 のマイトリップ ネット 実 績 も 加 算 セグメント 変 更 により 05/1Qよりエンターテイメント 事 業 は 含 まない 63
64 トラベル 事 業 経 常 利 益 の 推 移 ( 連 結 調 整 勘 定 を 除 く) 経 常 利 益 についても06/2Qは 前 年 同 期 比 +68.6% 前 期 比 +4.2%と 成 長 トレンド 維 持 経 常 利 益 率 も40% 以 上 を 維 持 1,400 1,200 1,154 1,202 1,055 1,186 経 常 利 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) 1, % Q Q Q Q M&A 前 のマイトリップ ネット 実 績 も 加 算 セグメント 変 更 により 05/1Qよりエンターテイメント 事 業 は 含 まない 連 結 調 整 勘 定 償 却 費 を 販 管 費 から 控 除 64
65 トラベル 事 業 予 約 実 績 新 契 約 効 果 が 継 続 し 予 約 流 通 総 額 は 前 年 同 期 比 +24.6% 増 加 流 通 総 額 ( 単 位 : 億 円 ) ,236 3, , , , , , , ,753 4, % 4, , ,000 4,000 3,000 2,000 予 約 泊 数 ( 単 位 : 千 泊 ) 100 1, /3Q 03/4Q 04/1Q 04/2Q 04/3Q 04/4Q 05/1Q 05/2Q 05/3Q 05/4Q 06/1Q 06/2Q 0 流 通 総 額 予 約 受 付 時 に 対 する 流 通 総 額 (キャンセル 前 税 別 料 金 に 換 算 ) トラベル 事 業 :マイトリップ ネットと 楽 天 トラベルの 合 計 2005 年 1Qより 海 外 施 設 予 約 流 通 総 額 海 外 航 空 券 流 通 総 額 海 外 施 設 予 約 泊 数 含 む 2005 年 4Qより 楽 天 バスサービス 流 通 総 額 含 む 2006 年 1Qより 海 外 ダイナミックパッケージ 流 通 総 額 含 む 予 約 泊 数 65
66 20,000 19,500 19,000 楽 天 トラベル 国 内 契 約 施 設 数 の 推 移 国 内 宿 泊 施 設 との 契 約 数 は2 万 軒 を 突 破 19,270 19,657 20,077 18,500 18,000 17,988 施 設 数 17,500 17,000 17,282 16,500 16,000 16,168 15,500 15,000 15,244 1 月 4 月 7 月 10 月 1 月 4 月 7 月 2005 年 2006 年 66
67 モバイル 予 約 流 通 総 額 比 率 の 推 移 06/2Qの 国 内 予 約 流 通 総 額 に 占 めるモバイル 比 率 が9.0%と 増 加 国 内 予 約 流 通 総 額 のモバイル 経 由 比 率 の 推 移 10% 9% 9.0% 8% 7% 6% 6.6% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2005 年 2006 年 67
68 全 日 空 とJV 設 立 06 年 8 月 1 日 にANAとJV 設 立 国 内 航 空 券 と 宿 泊 を 自 由 に 組 合 せたダイナミック パッケージを 販 売 新 会 社 概 要 航 空 座 席 宿 泊 施 設 レンタカーなど 宿 泊 施 設 レンタカーなど 会 社 名 : 楽 天 ANAトラベルオンライン 式 会 社 楽 天 ANAトラベルオンライン 株 式 会 社 募 集 型 企 画 旅 行 販 売 出 資 総 額 : 7 億 円 ( 資 本 金 9 千 万 円 ) 出 資 比 率 : 楽 天 株 式 会 社 50% 全 日 本 空 輸 株 式 会 社 40% ANAセールス 株 式 会 社 10% 代 表 者 : 双 方 から 派 遣 予 定 所 在 地 : 東 京 都 港 区 六 本 木 アーク 八 木 ヒルズ 旅 行 免 許 : 旅 行 業 第 一 種 楽 天 グループ 会 員 3,300 万 人 68
69 ANA 楽 パック サービス 名 は ANA 楽 パック として 販 売 06 年 10 月 サービス 開 始 予 定 ANA 航 空 券 予 約 システムと 楽 天 トラベル 宿 泊 予 約 システムに24 時 間 オンラインで 直 結 利 便 性 商 品 力 これまで パンフレットを 集 め 比 較 検 討 空 き 照 会 は 電 話 または 店 頭 旅 行 会 社 の 営 業 時 間 内 のみ パンフレットの 定 番 型 商 品 限 定 的 な 商 品 数 パンフレット 更 新 は 年 数 回 旅 行 会 社 主 導 の 商 品 企 画 ANA 楽 パック 365 日 24 時 間 WEB 予 約 簡 単 な 検 索 比 較 リアルタイムで 空 き 照 会 予 約 決 済 はカード コンビニ チケットレスで 搭 乗 定 番 商 品 からニッチ 商 品 まで 膨 大 な 数 の 商 品 数 リアルタイムの 商 品 追 加 リアルタイムの 価 格 変 更 ユーザー 自 ら 自 由 に 組 み 立 て 69
70 5-4 証 券 事 業 70
71 楽 天 証 券 ( 連 結 ) 営 業 収 益 の 推 移 口 座 数 売 買 高 の 伸 びを 受 け 前 年 同 期 比 115.6% 増 前 四 半 期 比 では 手 数 料 値 下 げ 及 び 軟 調 な 株 式 市 場 を 反 映 し 11.5% 減 12,000 11,536 10,000 10,215 9,884 営 業 利 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) 8,000 6,000 4,000 3,093 4,748 4,737 3,529 3,045 6,296 3,456 2, ~3 月 ~6 月 ~8 月 ~12 月 71
72 楽 天 証 券 ( 連 結 ) 経 常 利 益 の 推 移 経 常 利 益 で 前 年 同 期 比 168.4% 増 市 況 減 速 と 値 下 げに 加 え 期 間 限 定 ポイントキャンペーンで 前 四 半 期 比 は21.4% 減 8,000 7,000 7,160 経 常 利 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2,154 2,097 1,547 1,279 5, % 902 3,362 1,224 5, ~3 月 ~6 月 ~9 月 ~12 月 72
73 楽 天 証 券 同 業 他 社 比 較 年 4 月 ~6 月 四 半 期 業 績 ( 対 前 四 半 期 増 減 比 ) 楽 天 証 券 イートレード 証 券 松 井 証 券 カブドットコム 証 券 ( 単 位 : 百 万 円 ) MBH 営 業 収 益 10, % 15, % 11, % 5, % 9, % ( 金 融 収 支 ) 1, % 3, % 3, % 1, % 1, % 純 営 業 収 益 9, % 14, % 11, % 5, % 8, % 販 売 費 一 般 管 理 費 5, % 7, % 4, % 2, % 3, % 営 業 利 益 4, % 7, % 6, % 3, % 5, % 経 常 利 益 5, % 7, % 6, % 3, % 5, % 当 期 利 益 2, % 4, % 3, % 2, % 2, % 各 社 連 結 決 算 会 社 については 連 結 業 績 (カブドットコム 証 券 除 く) 過 去 連 結 非 作 成 の 場 合 は 単 体 との 比 較 73
74 楽 天 証 券 同 業 他 社 比 較 年 4 月 ~6 月 四 半 期 業 績 ( 対 前 年 同 期 増 減 比 ) 楽 天 証 券 イートレード 証 券 松 井 証 券 カブドットコム 証 券 ( 単 位 : 百 万 円 ) MBH 営 業 収 益 10, % 15, % 11, % 5, % 9, % ( 金 融 収 支 ) 1, % 3, % 3, % 1, % 1, % 純 営 業 収 益 9, % 14, % 11, % 5, % 8, % 販 売 費 一 般 管 理 費 5, % 7, % 4, % 2, % 3, % 営 業 利 益 4, % 7, % 6, % 3, % 5, % 経 常 利 益 5, % 7, % 6, % 3, % 5, % 当 期 利 益 2, % 4, % 3, % 2, % 2, % 各 社 連 結 決 算 会 社 については 連 結 業 績 (カブドットコム 証 券 除 く) 過 去 連 結 非 作 成 の 場 合 は 単 体 との 比 較 74
75 楽 天 証 券 総 合 口 座 数 の 推 移 1,200,000 1,259,163 前 年 比 総 合 口 座 数 (2005 年 6 月 末 ) 総 合 口 座 数 (2006 年 6 月 末 ) 1,000, , % 伸 び 率 第 1 位 前 年 比 前 年 比 前 年 比 +49.2% 683, % 前 年 比 +87.2% 675, , , % 502, , , , , , , ,000 0 イートレード 楽 天 カブドットコム 松 井 マネックス 各 社 のホームページ 開 示 資 料 より 当 社 にて 計 算 75
76 楽 天 証 券 国 内 株 売 買 代 金 の 推 移 400,000 前 年 比 % 357,545 1 日 当 り 売 買 代 金 の 前 年 同 期 比 2005 年 4 月 -6 月 2006 年 4 月 -6 月 300,000 伸 び 率 第 1 位 ( 単 位 : 百 万 円 ) 200, , ,026 前 年 比 % 172,752 82,173 前 年 比 % 78,288 37,340 前 年 比 +59.3% 前 年 比 123, % 77,836 57,502 89,010 0 イートレード 楽 天 カブドットコム 松 井 マネックス 各 社 のホームページ 開 示 資 料 より 当 社 にて 計 算 76
77 楽 天 証 券 国 内 株 式 約 定 件 数 の 推 移 12,000,000 11,091,634 前 年 比 前 年 比 2005 年 4 月 -6 月 2006 年 4 月 -6 月 10,000, % +71.7% 8,899,000 8,000,000 伸 び 率 第 1 位 前 年 比 +54.% 6,000,000 4,612,157 前 年 比 +73.0% 5,182,719 5,845,526 4,000,000 3,759,264 3,775,839 2,173,607 2,000,000 0 楽 天 カブドットコム 松 井 マネックス 各 社 のホームページ 開 示 資 料 より 当 社 にて 計 算 77
78 楽 天 証 券 夜 間 取 引 を 検 討 開 始 楽 天 証 券 夜 間 取 引 に 関 するアンケート 夜 間 取 引 に 興 味 があると 回 答 したユーザーが 69.6% 多 くのユーザーが 時 台 の 取 引 を 希 望 Q. 株 式 の 夜 間 取 引 サービスについて 教 えてください Q. 夜 間 取 引 サービスをご 利 用 される 場 合 ご 都 合 の 良 い 時 間 帯 についてお 聞 かせください( 複 数 回 答 可 ) あまり 興 味 が 無 い 13.1% まったく 興 味 が 無 い 13.1% 23 時 台 22 時 台 21 時 台 35.1% 39.0% 34.2% わからない 14.7% 大 変 興 味 がある 32.6% 20 時 台 19 時 台 18 時 台 17 時 台 9.1% 4.6% 3.5% 22.1% 16 時 台 2.6% 興 味 がある 37.0% 15 時 台 2.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2006 年 4-6 月 口 座 開 設 者 へのアンケート 調 査 結 果 78
79 5-5 ポータル メディア 事 業 79
80 ポータル メディア 事 業 ハイライト 広 告 代 理 店 事 業 の 好 調 により 売 上 高 は 前 年 同 期 比 で+47.5% 成 長 を 支 える 営 業 リサーチャー エンジニアの 積 極 採 用 インターネット テレビ 事 業 パブリッシング 事 業 の 費 用 増 加 ポータル メディア 事 業 からコンテンツ 部 門 の 一 部 を 分 離 し コンテンツ メディア 事 業 カンパニーを 設 立 コンテンツ 事 業 強 化 メディア 事 業 (Infoseek)トップページ 改 定 プロジェクトが 奏 功 し ページビューが 前 年 同 期 比 で+23% 増 加 コミュニティ 事 業 とEC 事 業 のシナジーが 継 続 ブログに 加 え フォト SNS アフィリエイトで 新 機 能 をリリース 80
81 ポータル メディア 事 業 カンパニーの 事 業 内 容 の 整 理 について ワイノット 事 業 ( 旧 )を 物 販 事 業 等 として EC 事 業 に 移 管 インターネットテレビ 事 業 パブリッシング 事 業 楽 天 TV 事 業 有 料 動 画 事 業 を 統 括 する 新 カンパニーを 設 立 ROIに 基 づいて コンテンツ 事 業 を 強 化 ポータル メディア 事 業 カンパニー( 旧 ) EC 事 業 カンパニー ( 第 二 EC 事 業 部 門 ) 物 販 事 業 ぬいぐるみカード グリーティングカードサービス 楽 天 グリーティング ポータル メディア 事 業 カンパニー メディア 事 業 インフォシーク みんなの 就 職 ツール 事 業 楽 天 リサーチ ターゲティングメール コミュニティ 事 業 楽 天 ブログ/フォト/リンクス 広 告 代 理 店 事 業 ターゲット コンテンツ メディア 事 業 カンパニー インターネットテレビ 事 業 楽 天 イーグルスTV パブリッシング 事 業 STARsoccer CSチャンネル 楽 天 TV ブロードバンドコンテンツ Showtime 81
82 ポータル メディア 事 業 売 上 高 の 推 移 広 告 代 理 店 事 業 が 好 調 で 売 上 高 は 対 前 年 同 期 比 で+47.5%と 堅 調 に 推 移 3,500 3,255 3,184 3,000 2,687 2,888 売 上 高 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2,500 2,000 1,500 1,000 1,703 1,335 1,319 2, % 1,489 1, Q Q Q Q 2006 年 第 2Qから ワイノット 事 業 を 除 く 対 前 年 同 期 比 は ワイノット 事 業 を 除 いた 数 値 82
83 ポータル メディア 事 業 経 常 利 益 の 推 移 経 常 利 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) Q Q Q Q 2005/3Qは 遡 及 修 正 あり 連 結 調 整 勘 定 償 却 費 を 販 管 費 から 控 除 2006 年 2Qから ワイノット 事 業 を 除 く 83
84 インフォシーク 主 要 サービスのPVの 推 移 インフォシークマネーのPVが 大 きく 増 加 8 7 インフォシークトップ 6 PV( 単 位 : 百 万 ) 5 4 インフォシークニュース インフォシークマネー Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
85 5-6 プロスポーツ 事 業 85
86 営 業 の 概 況 野 球 団 の2ndシーズンは 広 告 スポンサー 売 上 等 の 好 調 に 支 えられるも 償 却 負 担 の 増 加 等 により 営 業 損 失 となった 単 体 ( 楽 天 野 球 団 ) 2005 年 度 中 間 2006 年 度 中 間 ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 売 上 高 3,085 3, 営 業 費 用 3,047 3, (うち 減 価 償 却 費 ) 営 業 損 益 連 結 ( 楽 天 スホ ーツフ ロハ ティース を 含 む) * 減 価 償 却 費 には 固 定 資 産 の 他 契 約 金 償 却 も 含 みます 2005 年 度 中 間 2006 年 度 中 間 増 減 売 上 高 3,594 3, 営 業 費 用 3,424 4, 営 業 損 益
87 野 球 団 売 上 前 年 比 較 広 告 スポンサーが 好 調 またチケットも 前 年 を 上 回 った 一 方 放 映 権 が 市 場 環 境 の 悪 化 で 大 幅 減 収 となった 結 果 全 体 では 前 年 比 75 百 万 円 の 売 上 増 となった ( 単 位 : 百 万 円 ) 野 球 団 売 上 内 訳 2005 中 間 2006 中 間 前 年 比 広 告 スポンサー 816 1, コンテンツ( 放 送 ) チケット 1,175 1, スタジアム ファンクラブ グッズ 肖 像 権 その 他 合 計 3,085 3,
88 参 考 資 料 88
89 楽 天 事 業 の 業 績 の 推 移 2005 年 2006 年 ( 単 位 : 百 万 円 ) 05/3Q 05/4Q 06/1Q 06/2Q 売 上 高 6,837 8,918 9,441 10,187 営 業 費 用 4,236 4,569 4,835 6,126 営 業 利 益 2,600 4,349 4,605 4,061 営 業 利 益 率 38.0% 48.8% 48.8% 39.9% 楽 天 よりポータル 事 業 他 を 除 くベース 89
90 2006/2Q 連 結 業 績 まとめ( 営 業 利 益 ) ( 単 位 : 億 円 ) 売 上 高 前 年 同 期 比 前 四 半 期 比 営 業 利 益 前 年 同 期 比 前 四 半 期 比 営 業 利 益 率 EC 事 業 % +8.3% % 13.6% 26.8% クレジット ペイメント 事 業 ,971.8% 7.5% % ポータル メディア 事 業 % 2.2% % トラベル 事 業 % +6.2% % 2.5% 40.1% 証 券 事 業 % 0.7% % 25.3% 39.2% プロスポーツ 事 業 % % % - 9.7% 全 社 内 部 消 去 % 連 結 % +1.9% % 23.0% 15.8% 連 結 調 整 勘 定 償 却 費 を 販 管 費 に 含 む( 決 算 短 信 ベース) 90
91 連 結 調 整 勘 定 償 却 費 の 事 業 別 内 訳 販 売 費 および 一 般 管 理 費 に 含 む ( 単 位 : 百 万 円 ) 05/3Q 05/4Q 06/1Q 06/2Q 対 象 会 社 EC 事 業 リンクシェア クレジット ペイメント 事 業 楽 天 KCグループ ポータル メディア 事 業 楽 天 リサーチ トラベル 事 業 楽 天 トラベル 楽 天 バスサービス 証 券 事 業 楽 天 リアルティマネジメント 楽 天 ストラテジックパートナーズ プロスポーツ 事 業 連 結
92 楽 天 グループのリーチ Property 2006 年 3 月 Property 2006 年 6 月 Yahoo! 86.3 Yahoo! 86.4 Rakuten 60.1 Rakuten 58.3 GMO 52.9 GMO 51.6 Nifty 48.6 Nifty 48.4 MSN 47.4 MSN 44.7 NEC 42.9 NEC 44.0 Amazon 40.2 Microsoft 41.4 出 典 :NetRatingsホームパネル 92
93 設 備 投 資 の 実 績 2005 年 2006 年 通 期 1Q 2006 年 2Q 単 ハードウェア 19.5 億 円 4.4 億 円 3.5 億 円 体 ソフトウェア 17.1 億 円 5.4 億 円 11.5 億 円 合 計 36.7 億 円 9.8 億 円 15.1 億 円 連 ハードウェア 35.2 億 円 11.9 億 円 5.4 億 円 結 ソフトウェア 31.2 億 円 9.4 億 円 18.4 億 円 合 計 66.4 億 円 21.3 億 円 23.8 億 円 稼 動 ベース 楽 天 野 球 団 ファンド 除 くベース 93
94 EC 事 業 PVの 成 長 EC 事 業 PV( 単 位 : 百 万 PV/ 日 ) /3Q 04/4Q 05/1Q 05/2Q 05/3Q 05/4Q 06/1Q 06/2Q 94
95 マージン 売 上 の 推 移 ( 単 体 ) 3,500 3,000 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2,500 2,000 1, , ,412.0 RMS スタンダード 1,500 1, , , , , /3Q 03/4Q 04/1Q 04/2Q 04/3Q 04/4Q 05/1Q 05/2Q 05/3Q 05/4Q 06/1Q 06/2Q その 他 2005 年 2 月 から 100 万 円 以 下 の 課 金 開 始 ( 但 し 課 金 対 象 店 舗 は 2005 年 2 月 以 降 にオープンした 店 舗 ) 2006 年 1 月 から 全 店 舗 において100 万 円 以 下 の 課 金 開 始 95
96 グループ 広 告 売 上 の 推 移 06/2Qグループ 広 告 売 上 は46 億 円 対 前 年 同 期 比 +33.8%に 広 告 売 上 ( 単 位 : 百 万 円 ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 広 告 売 上 EC 事 業 ク ルーフ 広 告 売 上 ポータル 他 3 広 告 主 数 グループ 計 2,891 3,027 2,839 2,438 2,516 2,019 2,020 1,355 1,354 1,275 1,652 1,632 1,486 1,386 1,173 1,325 1, ,171 3, , ,293 1,855 1,894 2,173 1,124 1, ,303 03/3Q 03/4Q 04/1Q 04/2Q 04/3Q 04/4Q 05/1Q 05/2Q 05/3Q 05/4Q 06/1Q 06/2Q 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 広 告 主 数 1 広 告 売 上 2 広 告 主 数 EC 事 業 ク ルーフ 799 1, ,387 1,303 1,855 1,894 2,293 2,173 3,171 2,960 3,283 ポータル 他 グループ 計 1,454 1,822 1,816 2,167 EC 事 業 ク ルーフ 792 1,083 1,001 1,246 ポータル 他 グループ 計 1,195 1,486 1,386 1, ,173 1,325 1,354 1,275 1,355 2,110 1, ,632 2,770 1, ,019 2,859 1, ,020 3,467 1, ,438 3,498 1, ,516 4,525 2, ,891 4,236 2, ,839 4,638 2, ,027 1 グループ 内 売 上 は 除 く 2 四 半 期 の 各 月 間 広 告 主 数 の 平 均 値 3 インフォシーク ワイノットの 広 告 売 上 高 の 合 計 96
97 グループ 会 員 数 シグニチャー ジャパン 3 旅 の 窓 口 百 万 人 2.90 百 万 人 COOL 0.44 百 万 人 Ynot 百 万 人 2006/6 月 末 合 計 百 万 人 1 楽 天 会 員 百 万 人 1 サービス 間 の 重 複 は 除 いていない 2 OEM 先 の 会 員 を 含 む 3 契 約 カードへの 自 動 付 帯 含 む 4 GORA 会 員 は 楽 天 会 員 と 統 合 5 旅 の 窓 口 会 員 は 楽 天 会 員 IDに 移 行 した 人 数 除 く 6 Ynot 会 員 は 楽 天 会 員 IDと 移 行 した 人 数 除 く 7 infoseekは 楽 天 会 員 と 統 合 97
98 グループ 従 業 員 数 カンパニー 別 従 業 員 数 4,075 人 楽 天 単 体 1,054 人 EC 事 業 (+1) 18 (-4) 112 (+37) 55 (+18) 68 (-3) 10 (-16) 611 (+188) 160 (+36) EC 事 業 ポータル メディア 事 業 証 券 事 業 コーポレート 本 部 2,244 クレジット ペイメント 事 業 トラベル 事 業 プロスポーツ 事 業 17 (-18) 楽 天 市 場 事 業 ブックス MD 事 業 インフォシーク 事 業 グリーティング 事 業 ゴルフ 事 業 エンターテイメント 事 業 開 発 部 門 管 理 部 門 その 他 2006 年 6 月 末 現 在 役 員 を 除 く 契 約 社 員 を 含 む 在 籍 者 ベース ( ) 内 の 数 字 は2006 年 3 月 末 からの 増 減 98
99 99
Microsoft Word )40期決算公開用.doc
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