Microsoft Word - (会社法用) 期_02.計算書類.doc

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1 計 算 書 類 第 1 期 平 成 24 年 7 月 31 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 1. 貸 借 対 照 表 2. 損 益 計 算 書 3. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 4. 個 別 注 記 表 株 式 会 社 あきんどスシロー

2 貸 借 対 照 表 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 9,548 流 動 負 債 14,975 現 金 及 び 預 金 6,878 買 掛 金 5,345 売 掛 金 7 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 3,400 食 材 564 未 払 金 3,897 貯 蔵 品 50 未 払 費 用 132 前 払 費 用 554 未 払 法 人 税 等 37 繰 延 税 金 資 産 1,227 未 払 消 費 税 等 400 そ の 他 266 前 受 金 66 預 り 金 218 固 定 資 産 86,259 賞 与 引 当 金 639 有 形 固 定 資 産 10,908 役 員 賞 与 引 当 金 17 建 物 7,063 リ ー ス 債 務 576 構 築 物 1,040 資 産 除 去 債 務 243 機 械 装 置 679 そ の 他 0 車 両 運 搬 具 6 固 定 負 債 43,813 工 具 器 具 備 品 1,979 長 期 借 入 金 41,600 建 設 仮 勘 定 139 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 38 リ ー ス 債 務 902 無 形 固 定 資 産 68,954 資 産 除 去 債 務 953 の れ ん 68,583 そ の 他 319 ソ フ ト ウ ェ ア 235 負 債 合 計 58,789 施 設 利 用 権 91 ( 純 資 産 の 部 ) そ の 他 44 株 主 資 本 36,991 資 本 金 20,600 投 資 そ の 他 の 資 産 6,396 資 本 剰 余 金 20,284 関 係 会 社 株 式 0 資 本 準 備 金 10,600 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 763 そ の 他 資 本 剰 余 金 9,684 長 期 前 払 費 用 299 利 益 剰 余 金 3,893 繰 延 税 金 資 産 555 そ の 他 利 益 剰 余 金 3,893 敷 金 保 証 金 4,874 繰 越 利 益 剰 余 金 3,893 貸 倒 引 当 金 96 新 株 予 約 権 28 純 資 産 合 計 37,019 資 産 合 計 95,808 負 債 純 資 産 合 計 95,808 1

3 損 益 計 算 書 平 成 24 年 7 月 31 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 29,340 売 上 原 価 14,453 売 上 総 利 益 14,887 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,532 営 業 利 益 1,354 営 業 外 収 益 受 取 利 息 15 為 替 差 益 29 そ の 他 営 業 外 費 用 支 払 利 息 777 支 払 手 数 料 4,149 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 83 そ の 他 343 5,354 経 常 損 失 3,941 特 別 損 失 優 先 株 式 買 取 違 約 金 618 関 係 会 社 株 式 評 価 損 196 そ の 他 税 引 前 当 期 純 損 失 4,803 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 5 法 人 税 等 調 整 額 当 期 純 損 失 3,893 2

4 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 平 成 24 年 7 月 31 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで ( 単 位 : 百 万 円 ) 株 主 資 本 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 資 本 金 資 本 準 備 金 そ の 他 資 本 剰 余 金 資 本 剰 余 金 合 計 そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金 合 計 平 成 24 年 7 月 31 日 残 高 0 事 業 年 度 中 の 変 動 額 新 株 の 発 行 23,100 23,100 23,100 減 資 2,500 12,500 15,000 2,500 自 己 株 式 の 取 得 5,315 5,315 自 己 株 式 の 処 分 当 期 純 損 失 3,893 3,893 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 20,600 10,600 9,684 20,284 3,893 3,893 平 成 25 年 3 月 31 日 残 高 20,600 10,600 9,684 20,284 3,893 3,893 株 主 資 本 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 新 株 予 約 権 純 資 産 合 計 平 成 24 年 7 月 31 日 残 高 0 0 事 業 年 度 中 の 変 動 額 新 株 の 発 行 46,200 減 資 自 己 株 式 の 取 得 5,315 自 己 株 式 の 処 分 5,315 5,315 5,315 当 期 純 損 失 3,893 3,893 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 , ,019 平 成 25 年 3 月 31 日 残 高 36, ,019 3

5 個 別 注 記 表 重 要 な 会 計 方 針 1. 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 (1) 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 子 会 社 株 式 移 動 平 均 法 に 基 づく 原 価 法 を 採 用 しております (2) たな 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 1 食 材 総 平 均 法 による 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 については 収 益 性 の 低 下 に 基 づく 簿 価 切 下 げの 方 法 )を 採 用 しております 2 貯 蔵 品 最 終 仕 入 原 価 法 による 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 については 収 益 性 の 低 下 に 基 づく 簿 価 切 下 げの 方 法 )を 採 用 しております 2. 固 定 資 産 の 減 価 償 却 方 法 (1) 有 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 定 率 法 によっております ただし 建 物 ( 附 属 設 備 を 除 く)については 定 額 法 を 採 用 しております なお 主 な 耐 用 年 数 は 以 下 のとおりであります 建 物 2 年 ~29 年 工 具 器 具 備 品 2 年 ~20 年 (2) 無 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 定 額 法 によっております 自 社 利 用 のソフトウェアについては 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 )に 基 づいております のれんについては 20 年 間 の 定 額 法 により 償 却 をしております (3)リ ー ス 資 産 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 については 通 常 の 売 買 取 引 に 係 る 方 法 に 準 じた 会 計 処 理 によっております また リース 期 間 を 耐 用 年 数 とし 残 存 価 額 を 零 とする 定 額 法 を 採 用 しております (4) 長 期 前 払 費 用 定 額 法 によっております 3. 引 当 金 の 計 上 基 準 (1) 貸 倒 引 当 金 債 権 の 貸 倒 れによる 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 の 特 定 の 債 権 については 個 別 に 回 収 可 能 性 を 検 討 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております (2) 賞 与 引 当 金 従 業 員 に 対 する 賞 与 の 支 給 に 備 えるため 支 給 見 込 額 を 計 上 しております (3) 役 員 賞 与 引 当 金 役 員 に 対 する 賞 与 の 支 給 に 備 えるため 支 給 見 込 額 を 計 上 しております (4) 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 役 員 に 対 する 退 職 慰 労 金 の 支 出 に 備 えるため 取 締 役 並 びに 監 査 役 退 職 慰 労 金 規 程 に 基 づく 期 末 要 支 給 額 を 計 上 しております 4. 消 費 税 等 の 会 計 処 理 税 抜 方 式 によっております 4

6 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 1. 担 保 に 供 している 資 産 普 通 預 金 4,682 百 万 円 食 材 525 百 万 円 建 物 1,173 百 万 円 敷 金 保 証 金 10 百 万 円 計 6,392 百 万 円 上 記 物 件 は 1 年 以 内 に 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 3,400 百 万 円 長 期 借 入 金 41,600 百 万 円 の 担 保 に 供 しております 2. 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 587 百 万 円 3. 関 係 会 社 に 対 する 金 銭 債 権 債 務 は 次 のとおりであります 1 短 期 金 銭 債 権 10 百 万 円 2 長 期 金 銭 債 権 763 百 万 円 損 益 計 算 書 に 関 する 注 記 関 係 会 社 との 取 引 高 売 上 高 0 百 万 円 営 業 取 引 以 外 の 取 引 高 1,402 百 万 円 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 1. 発 行 済 株 式 の 種 類 及 び 総 数 に 関 する 事 項 ( 単 位 : 株 ) 前 事 業 年 度 末 株 式 数 当 事 業 年 度 増 加 株 式 数 当 事 業 年 度 減 少 株 式 数 当 事 業 年 度 末 株 式 数 発 行 済 株 式 数 普 通 株 式 41,200,762,837 41,200,762,837 A 種 優 先 株 式 100, ,000 合 計 41,200,862, ,000 41,200,762,837 ( 注 )1. 普 通 株 式 の 増 加 41,200,762,837 株 の 内 容 は 次 のとおりであります 設 立 ( 平 成 24 年 7 月 31 日 ) 10,000 株 株 式 分 割 ( 平 成 24 年 9 月 21 日 ) 普 通 株 式 1 株 を5 株 へ 分 割 第 三 者 割 当 増 資 ( 平 成 24 年 9 月 24 日 ) 413,680,000 株 第 三 者 割 当 増 資 ( 平 成 24 年 9 月 25 日 ) 2,184,504,003 株 第 三 者 割 当 増 資 ( 平 成 24 年 9 月 27 日 ) 38,073,528,834 株 第 三 者 割 当 増 資 ( 平 成 24 年 9 月 28 日 ) 509,000,000 株 第 三 者 割 当 増 資 ( 平 成 25 年 2 月 18 日 ) 20,000,000 株 2.A 種 優 先 株 式 の 増 加 100,000 株 の 内 容 は 次 のとおりであります 第 三 者 割 当 増 資 ( 平 成 24 年 9 月 28 日 ) 100,000 株 3.A 種 優 先 株 式 の 減 少 100,000 株 は A 種 優 先 株 式 の 取 得 及 び 消 却 によるものであります 2. 配 当 に 関 する 事 項 (1) 配 当 金 支 払 額 該 当 事 項 はありません (2) 基 準 日 が 当 事 業 年 度 に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 翌 事 業 年 度 となるもの 該 当 事 項 はありません 5

7 3. 当 事 業 年 度 末 における 当 社 が 発 行 している 新 株 予 約 権 の 目 的 となる 当 社 の 株 式 の 数 目 的 となる 株 式 の 数 普 通 株 式 2,199,682,824 株 新 株 予 約 権 の 数 2,199,682,824 個 税 効 果 会 計 に 関 する 注 記 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 繰 延 税 金 資 産 百 万 円 減 価 償 却 費 679 資 産 除 去 債 務 434 資 産 調 整 勘 定 179 長 期 前 払 費 用 237 繰 越 欠 損 金 794 貸 倒 引 当 金 34 未 払 社 会 保 険 料 47 未 払 事 業 税 12 賞 与 引 当 金 249 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 13 その 他 219 繰 延 税 金 資 産 小 計 2,902 評 価 性 引 当 額 939 繰 延 税 金 資 産 合 計 1,962 繰 延 税 金 負 債 建 物 ( 資 産 除 去 債 務 ) 170 その 他 9 繰 延 税 金 負 債 合 計 179 繰 延 税 金 資 産 純 額 1,783 金 融 商 品 に 関 する 注 記 1. 金 融 商 品 の 状 況 に 関 する 事 項 (1) 金 融 商 品 に 対 する 取 組 方 針 当 社 は 資 金 運 用 については 短 期 的 な 預 金 等 に 限 定 し 資 金 調 達 については 主 として 銀 行 借 入 による 方 針 であります (2) 金 融 商 品 の 内 容 及 びそのリスク 並 びにリスク 管 理 体 制 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 は 関 係 会 社 の 信 用 リスクに 晒 されております 当 該 リスクに 関 しては 当 社 の 関 係 会 社 管 理 規 程 に 従 い 業 績 評 価 などを 実 施 し 適 切 に 管 理 しております 敷 金 保 証 金 は 賃 貸 借 契 約 に 係 る 敷 金 及 び 建 設 協 力 金 であり 相 手 先 の 信 用 リスクに 晒 されておりま すが 開 発 部 が 相 手 先 の 状 況 を 定 期 的 にモニタリングし 財 政 状 況 等 の 悪 化 による 回 収 懸 念 の 早 期 把 握 や 軽 減 を 図 っております 営 業 債 務 である 買 掛 金 は 原 則 1ヶ 月 以 内 の 支 払 期 日 であり 未 払 金 は1 年 以 内 の 支 払 期 日 であります 借 入 金 は 取 引 銀 行 5 行 によるシンジケートローンで 当 社 が 平 成 24 年 9 月 に 株 式 会 社 あきんどスシ ローを 買 収 するために 保 有 していた 借 入 債 務 を 借 り 換 えたものであります 決 算 日 以 降 約 定 返 済 で 最 終 返 済 期 日 は5 年 後 であり 流 動 性 リスクに 晒 されております ファイナンス リース 取 引 に 係 るリース 債 務 は 主 に 設 備 投 資 に 必 要 な 資 金 の 調 達 を 目 的 としたもの であります 6

8 (3) 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 についての 補 足 説 明 金 融 商 品 の 時 価 には 市 場 価 格 に 基 づく 価 額 のほか 市 場 価 格 がない 場 合 には 合 理 的 に 算 定 された 価 額 が 含 まれております 当 該 価 額 の 算 定 においては 変 動 要 因 を 織 り 込 んでいるため 異 なる 前 提 条 件 等 を 採 用 することにより 当 該 価 額 が 変 動 することがあります 2. 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 平 成 25 年 3 月 31 日 における 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 及 びこれらの 差 額 については 次 のとおりでありま す なお 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められるものについては 次 表 には 含 めておりません (( 注 2)を 参 照 ください ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 差 額 (1) 現 金 及 び 預 金 6,878 6,878 (2) 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 763 貸 倒 引 当 金 (3) 敷 金 保 証 金 4,874 貸 倒 引 当 金 13 4,861 4, 資 産 計 12,419 11, (1) 買 掛 金 5,345 5,345 (2) 未 払 金 3,897 3,897 (3) 長 期 借 入 金 45,000 45,000 (4)リース 債 務 1,478 1, 負 債 計 55,721 55, ( 注 )1. 金 融 商 品 の 時 価 の 算 定 方 法 及 び 有 価 証 券 に 関 する 事 項 は 次 のとおりであります 資 産 (1) 現 金 及 び 預 金 これらは 短 期 間 で 決 済 されるものであるため 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似 していることから 当 該 帳 簿 価 額 によっております (2) 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 の 時 価 については 返 済 期 日 に 基 づきその 将 来 キャッシュ フローを 国 債 の 利 回 り 等 適 切 な 指 標 に 基 づく 利 率 で 割 り 引 いた 現 在 価 値 により 算 定 した 額 より 貸 倒 見 積 高 を 控 除 した 金 額 を 時 価 としております (3) 敷 金 保 証 金 敷 金 保 証 金 の 時 価 については 想 定 した 賃 貸 借 契 約 期 間 等 に 基 づきその 将 来 キャッシュ フローを 国 債 の 利 回 り 等 適 切 な 指 標 に 基 づく 利 率 で 割 り 引 いた 現 在 価 値 により 算 定 した 額 よ り 貸 倒 見 積 高 を 控 除 した 金 額 を 時 価 としております 負 債 (1) 買 掛 金 (2) 未 払 金 これらは 短 期 間 で 決 済 されるものであるため 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似 していることから 当 該 帳 簿 価 額 によっております 7

9 (3) 長 期 借 入 金 長 期 借 入 金 の 時 価 については 変 動 金 利 によるものであり 短 期 間 で 市 場 金 利 を 反 映 し 当 社 の 信 用 状 態 は 実 行 後 大 きく 異 なっていないことから 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似 していると 考 えられるため 当 該 帳 簿 価 額 によっております (4)リース 債 務 リース 債 務 の 時 価 については 元 利 金 の 合 計 額 を 同 様 のリース 取 引 を 行 った 場 合 に 想 定 さ れる 利 率 で 割 り 引 いた 現 在 価 値 により 算 定 しております 2. 関 係 会 社 株 式 ( 貸 借 対 照 表 計 上 額 0 百 万 円 )は 市 場 価 格 がなく 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 であると 認 められるため 上 記 には 含 めておりません 3. 関 係 会 社 株 式 について 当 事 業 年 度 に196 百 万 円 の 減 損 処 理 を 行 っております 関 連 当 事 者 の 取 引 に 関 する 注 記 1. 親 会 社 及 び 法 人 主 要 株 主 等 種 類 会 社 等 の 名 称 議 決 権 等 の 所 有 ( 被 所 有 ) 割 合 (%) 関 連 当 事 者 と の 関 係 取 引 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高 増 資 の 引 受 40,611 ( 注 )1 親 会 社 Consumer Equity Investments Limited 被 所 有 直 接 98.6% 増 資 の 引 受 担 保 の 提 供 コンサル タント 料 の 支 払 ( 注 )2 当 社 の 銀 行 借 2,184 入 金 に 対 する 担 保 提 供 45,000 ( 注 )3 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等 ( 注 )1. 当 社 が 行 った 第 三 者 割 当 増 資 を1 株 当 たり1 円 で 引 き 受 けたものであります 2. 契 約 金 額 その 他 の 取 引 条 件 は 一 般 的 取 引 条 件 と 同 様 に 決 定 しております 3. 当 社 が 締 結 した 金 銭 消 費 貸 借 契 約 上 の 債 務 ( 当 社 の 借 入 金 総 額 45,000 百 万 円 )の 担 保 とし て 保 有 する 当 社 の 株 式 の 全 てを 金 融 機 関 の 担 保 に 供 しております 2. 子 会 社 及 び 関 連 会 社 種 類 会 社 等 の 名 称 議 決 権 等 の 所 有 ( 被 所 有 ) 割 合 (%) 関 連 当 事 者 と の 関 係 取 引 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高 子 会 社 SUSHIRO KOREA,Inc. 直 接 90% 資 金 の 援 助 役 員 の 兼 任 資 金 貸 付 ( 注 )1,2 利 息 の 受 取 ( 注 )1 6 長 期 貸 付 金 未 収 利 息

10 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等 ( 注 )1.SUSHIRO KOREA,Inc.に 対 する 資 金 の 貸 付 については 市 場 金 利 を 勘 案 して 決 定 しており 返 済 条 件 は4 年 5ヶ 月 及 び4 年 9ヶ 月 返 済 期 日 一 括 返 済 としております なお 担 保 は 受 け 入 れておりません 2. 上 記 の 貸 付 金 に 対 し 当 事 業 年 度 において83 百 万 円 の 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 を 計 上 しておりま す また 当 該 貸 付 金 に 対 する 貸 倒 引 当 金 残 高 は83 百 万 円 であります 3. 役 員 及 び 個 人 主 要 株 主 等 種 類 会 社 等 の 名 称 又 は 氏 名 議 決 権 等 の 所 有 ( 被 所 有 ) 割 合 (%) 関 連 当 事 者 と の 関 係 取 引 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高 増 資 の 役 員 豊 﨑 賢 一 被 所 有 直 接 0.61% 当 社 代 表 取 締 役 社 長 引 受 ( 注 )1 当 社 の 銀 行 借 入 金 に 対 する 担 保 提 供 ,000 ( 注 )2 増 資 の 引 受 214 役 員 加 藤 智 治 被 所 有 直 接 0.52% 当 社 取 締 役 ( 注 )1 当 社 の 銀 行 借 入 金 に 対 する 担 保 提 供 45,000 ( 注 )2 増 資 の 引 受 60 役 員 古 瀬 洋 一 郎 被 所 有 直 接 0.15% 当 社 取 締 役 ( 注 )1 当 社 の 銀 行 借 入 金 に 対 する 担 保 提 供 45,000 ( 注 )2 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等 ( 注 )1. 当 社 が 行 った 第 三 者 割 当 増 資 を1 株 当 たり1 円 で 引 き 受 けたものであります 2. 当 社 が 締 結 した 金 銭 消 費 貸 借 契 約 上 の 債 務 ( 当 社 の 借 入 金 総 額 45,000 百 万 円 )の 担 保 とし て 保 有 する 当 社 の 株 式 の 全 てを 金 融 機 関 の 担 保 に 供 しております 1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 1 株 当 たり 純 資 産 額 0 円 90 銭 1 株 当 たり 当 期 純 損 失 0 円 13 銭 9

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