平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財

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1 1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730, ,525,434 23,204,958 弁 済 業 務 保 証 金 準 備 金 運 用 益 11,450,000 27,529,766 16,079,766 特 定 資 産 運 用 益 261, , ,619 受 取 入 会 金 645,860, ,820,000 1,040,000 受 取 会 費 615,307, ,069,000 10,761,500 受 取 退 会 等 負 担 金 202,250, ,310,000 24,940,000 弁 済 求 償 金 等 還 付 収 益 91,150, ,008,815 14,858,620 雑 収 益 6,482,021 5,518, ,586 経 常 収 益 計 2,442,491,186 2,434,201,147 8,290,039 (2) 経 常 費 用 1 事 業 費 (ア) 苦 情 相 談 解 決 業 務 費 112,308, ,637,941 1,671,017 (イ) 研 修 情 報 提 供 業 務 費 128,983, ,174,143 12,190,149 (ウ) 保 証 業 務 費 23,962,914 26,499,448 2,536,534 (エ) 宅 建 取 引 健 全 育 成 業 務 費 144,319, ,430,818 13,110,880 (オ) 事 業 人 件 費 537,108, ,180,783 37,072,096 (カ) 事 業 経 費 217,675, ,625,976 49,774 (キ) 弁 済 金 374,100, ,877,013 15,223,547 事 業 費 計 1,538,460,801 1,586,426,122 47,965,321 2 管 理 費 (ア) 管 理 人 件 費 249,236, ,923,096 23,686,331 (イ) 会 議 費 48,305,225 45,744,677 2,560,548 (ウ) 地 方 本 部 会 議 費 115,626, ,269,667 8,642,829 (エ) 管 理 費 353,238, ,729,031 26,490,596 管 理 費 計 766,407, ,666,471 56,259,208 経 常 費 用 計 2,304,868,064 2,409,092, ,224,529 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 137,623,122 25,108, ,514,568 前 期 有 価 証 券 等 評 価 損 益 戻 入 318,050, ,850, ,800,000 特 定 資 産 評 価 損 益 83,475,000 82,710, ,000 準 備 金 資 産 評 価 損 益 153,850, ,340,000 81,490,000 評 価 損 益 等 計 80,725, ,800, ,075,000 当 期 経 常 増 減 額 218,348, ,908,554 4,439, 経 常 外 増 減 の 部 (1) 経 常 外 収 益 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益 6,557, ,561 5,839,832 返 還 不 能 分 担 金 繰 入 収 益 105,012,549 35,193,112 69,819,437 弁 済 認 証 額 未 払 金 修 正 益 0 679, ,435 経 常 外 収 益 計 111,569,942 36,590,108 74,979,834 (2) 経 常 外 費 用 固 定 資 産 売 却 損 ( 721,985 ) ( 114,865 ) ( 607,120 ) 経 常 外 費 用 計 721, , ,120 当 期 経 常 外 増 減 額 110,847,957 36,475,243 74,372,714 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 329,196, ,383,797 78,812,282 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 9,722,583,833 9,472,200, ,383,797 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 10,051,779,912 9,722,583, ,196,079 Ⅱ. 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 Ⅲ. 正 味 財 産 期 末 残 高 10,051,779,912 9,722,583, ,196,079

2 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730, ,730, ,730,392 弁 済 業 務 保 証 金 準 備 金 運 用 益 11,450,000 11,450,000 11,450,000 特 定 資 産 運 用 益 261, , ,078 受 取 入 会 金 193,758, ,758, ,102, ,860,000 受 取 会 費 184,592, ,592, ,715, ,307,500 受 取 退 会 等 負 担 金 60,675,000 60,675, ,575, ,250,000 弁 済 求 償 金 等 還 付 収 益 91,150,195 91,150,195 91,150,195 雑 収 益 314,100 79, ,196 6,088,825 6,482,021 経 常 収 益 計 314,100 1,411,696,011 1,412,010,111 1,030,481,075 2,442,491,186 (2) 経 常 費 用 1 事 業 費 (ア) 苦 情 相 談 解 決 業 務 費 112,308, ,308, ,308,958 (イ) 研 修 情 報 提 供 業 務 費 128,983, ,983, ,983,994 (ウ) 保 証 業 務 費 23,962,914 23,962,914 23,962,914 (エ) 宅 建 取 引 健 全 育 成 業 務 費 144,319, ,319, ,319,938 (オ) 事 業 人 件 費 202,034, ,443, ,255,953 6,494,979 27,880, ,108, ,108,687 (カ) 事 業 経 費 64,103,125 41,082, ,839,274 2,650, ,675, ,675,750 (キ) 弁 済 金 374,100, ,100, ,100,560 事 業 費 計 378,446, ,509, ,158, ,465,733 27,880,405 1,538,460,801 1,538,460,801 2 管 理 費 (ア) 管 理 人 件 費 249,236, ,236,765 (イ) 会 議 費 48,305,225 48,305,225 (ウ) 地 方 本 部 会 議 費 115,626, ,626,838 (エ) 管 理 費 353,238, ,238,435 管 理 費 計 766,407, ,407,263 経 常 費 用 計 378,446, ,509, ,158, ,465,733 27,880,405 1,538,460, ,407,263 2,304,868,064 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 378,446, ,195, ,158, ,465,733 1,383,815, ,450, ,073, ,623,122 前 期 有 価 証 券 等 評 価 損 益 戻 入 284,966, ,966,000 33,084, ,050,000 特 定 資 産 評 価 損 益 50,085,000 50,085,000 33,390,000 83,475,000 準 備 金 資 産 評 価 損 益 153,850, ,850, ,850,000 評 価 損 益 等 計 81,031,000 81,031, ,000 80,725,000 当 期 経 常 増 減 額 378,446, ,195, ,158, ,465,733 1,464,846,606 45,419, ,767, ,348, 経 常 外 増 減 の 部 (1) 経 常 外 収 益 1 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益 3,934,436 3,934,436 2,622,957 6,557,393 2 返 還 不 能 分 担 金 繰 入 収 益 105,012, ,012, ,012,549 経 常 外 収 益 計 108,946, ,946,985 2,622, ,569,942 (2) 経 常 外 費 用 1 固 定 資 産 売 却 損 297, , , ,985 経 常 外 費 用 計 297, , , ,985 当 期 経 常 外 増 減 額 108,649, ,649,327 2,198, ,847,957 他 会 計 振 替 額 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 378,446, ,195, ,158, ,465,733 1,573,495,933 63,229, ,966, ,196,079 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 9,722,583,833 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 10,051,779,912 Ⅱ. 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 2. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 Ⅲ. 正 味 財 産 期 末 残 高 10,051,779,912

3 3. 平 成 24 年 度 貸 借 対 照 表 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ 資 産 の 部 1. 流 動 資 産 現 金 預 金 3,363,373,247 3,436,393,677 73,020,430 公 告 未 収 金 24,417,601 27,311,107 2,893,506 未 収 会 費 22,332,000 21,396, ,000 前 払 金 880,580 1,547, ,793 立 替 金 3,535,546 8,459,310 4,923,764 求 償 業 務 立 替 金 2,800,000 17,200,000 14,400,000 前 払 費 用 47,635 55,606 7,971 貯 蔵 品 2,595, ,147 2,245,844 その 他 土 地 164, ,314 0 流 動 資 産 合 計 3,420,146,914 3,512,877,534 92,730, 固 定 資 産 (1) 基 本 財 産 基 本 財 産 合 計 (2) 特 定 資 産 1 弁 済 業 務 保 証 金 弁 済 業 務 保 証 金 供 託 資 産 57,682,035,048 58,602,029, ,994,175 弁 済 業 務 保 証 金 未 供 託 資 産 41,943,983 14,633,250 27,310,733 供 託 原 価 差 額 充 当 資 産 51,220,969 49,837,527 1,383,442 弁 済 業 務 保 証 金 計 57,775,200,000 58,666,500, ,300,000 2 弁 済 業 務 保 証 金 準 備 金 準 備 金 引 当 普 通 預 金 2,485,803,970 2,008,495, ,308,894 地 方 本 部 運 営 準 備 金 積 立 資 産 798,991, ,634,382 12,643,334 準 備 金 投 資 有 価 証 券 2,146,150,000 2,064,660,000 81,490,000 投 資 有 価 証 券 等 前 払 利 息 0 2,876,710 2,876,710 法 定 準 備 金 引 当 資 産 1,500,000,000 1,500,000,000 0 弁 済 業 務 保 証 金 準 備 金 計 6,930,945,018 6,387,666, ,278,850 3 特 定 資 産 会 館 建 物 等 修 繕 積 立 資 産 481,170, ,026,857 37,856,250 長 期 返 還 引 当 資 産 782,688, ,557,272 47,868,529 退 職 給 付 引 当 資 産 131,770, ,070,193 2,700,590 特 定 資 産 計 1,395,630,133 1,478,654,322 83,024,189 特 定 資 産 合 計 66,101,775,151 66,532,820, ,045,339 (3)その 他 固 定 資 産 土 地 632,700, ,700,000 0 建 物 969,913, ,689, ,197 什 器 備 品 11,361,786 15,891,275 4,529,489 車 輌 運 搬 具 501,772 1,008, ,174 口 座 取 引 出 資 金 15,000 15,000 0 差 入 保 証 金 74,495,375 76,095,375 1,600,000 電 話 加 入 権 9,261,900 9,261,900 0 業 務 ソフトウェア 1,378,793 2,964,369 1,585,576 その 他 固 定 資 産 合 計 1,699,628,066 1,708,626,502 8,998,436 固 定 資 産 合 計 67,801,403,217 68,241,446, ,043,775 資 産 合 計 71,221,550,131 71,754,324, ,774,395

4 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅱ 負 債 の 部 1. 流 動 負 債 入 会 金 預 り 金 9,400,000 10,300, ,000 事 務 手 数 料 預 り 金 600, ,000 80,000 分 担 金 預 り 金 31,200,000 33,600,000 2,400,000 会 費 預 り 金 1,032, , ,000 分 担 金 返 還 未 払 金 1,734,905,168 1,886,360, ,454,832 返 還 金 等 預 り 金 422,171, ,503,288 33,668,065 還 付 金 等 預 り 金 9,000,000 3,480,000 5,520,000 保 管 金 等 預 り 金 112,798,000 2,190, ,608,000 預 り 金 2,764,444 2,176, ,843 未 払 金 27,184,717 19,722,036 7,462,681 仮 受 金 2, ,000 弁 済 認 証 額 未 払 金 129,053,011 57,861,303 71,191,708 流 動 負 債 合 計 2,480,110,693 2,405,613,228 74,497, 固 定 負 債 1 弁 済 業 務 保 証 金 分 担 金 弁 済 業 務 保 証 金 分 担 金 57,775,200,000 58,666,500, ,300,000 弁 済 業 務 保 証 金 分 担 金 計 57,775,200,000 58,666,500, ,300,000 2 固 定 負 債 長 期 返 還 金 等 預 り 金 782,688, ,557,272 47,868,529 退 職 給 付 引 当 金 131,770, ,070,193 2,700,590 固 定 負 債 計 914,459, ,627,465 45,167,939 固 定 負 債 合 計 58,689,659,526 59,626,127, ,467,939 負 債 合 計 61,169,770,219 62,031,740, ,970,474 Ⅲ 正 味 財 産 の 部 1. 指 定 正 味 財 産 指 定 正 味 財 産 合 計 一 般 正 味 財 産 10,051,779,912 9,722,583, ,196,079 (うち 基 本 財 産 への 充 当 額 ) ( ) ( ) ( ) (うち 特 定 資 産 への 充 当 額 ) ( 7,412,115,625 ) ( 6,906,693,025 ) ( 505,422,600 ) 正 味 財 産 合 計 10,051,779,912 9,722,583, ,196,079 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 71,221,550,131 71,754,324, ,774,395 ( 注 ) 収 益 事 業 の 利 益 額 の 公 益 目 的 事 業 への 繰 入 を50%としているため 貸 借 対 照 表 内 訳 表 は 作 成 していない

5 4. 平 成 24 年 度 キャッシュ フロー 計 算 書 ( 間 接 法 ) 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 名 称 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ 事 業 活 動 によるキャッシュ フロー 1. 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 329,196, ,383,797 78,812,282 2.キャッシュ フローへの 調 整 額 会 館 建 物 等 減 価 償 却 費 29,319,721 29,082, ,991 什 器 備 品 減 価 償 却 費 4,903,937 5,556, ,510 車 輌 運 搬 具 減 価 償 却 費 507, ,306 92,868 業 務 ソフトウェア 開 発 費 償 却 1,585,576 1,783, ,750 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 2,700,590 16,819,322 19,519,912 公 告 未 収 金 の 増 減 額 2,893,506 4,943,128 7,836,634 未 収 会 費 の 増 減 額 936,000 1,710, ,000 前 払 金 の 増 減 額 666,793 1,094,203 1,760,996 立 替 金 の 増 減 額 4,923,764 15,343,127 10,419,363 求 償 業 務 立 替 金 の 増 減 額 14,400,000 10,000,000 24,400,000 前 払 費 用 の 増 減 額 7, ,971 貯 蔵 品 の 増 減 額 2,245,844 2,226,580 4,472,424 入 会 金 預 り 金 の 増 減 額 900,000 1,680, ,000 事 務 手 数 料 預 り 金 の 増 減 額 80, , ,000 分 担 金 預 り 金 の 増 減 額 2,400,000 9,300,000 6,900,000 会 費 預 り 金 の 増 減 額 132, , ,315 分 担 金 返 還 未 払 金 の 増 減 額 151,454, ,600, ,054,832 返 還 金 等 預 り 金 の 増 減 額 33,668,065 51,515,513 17,847,448 還 付 金 等 預 り 金 の 増 減 額 5,520,000 3,480,000 2,040,000 保 管 金 等 預 り 金 の 増 減 額 110,608,000 60,810, ,418,000 預 り 金 の 増 減 額 587, ,873 1,384,716 未 払 金 の 増 減 額 7,462, ,417 7,028,264 仮 受 金 の 増 減 額 2, ,000 弁 済 認 証 額 未 払 金 の 増 減 額 71,191,708 49,322, ,514,071 準 備 金 投 資 有 価 証 券 の 増 減 額 ( 評 価 損 益 ) 81,490, ,480,000 75,990,000 会 館 建 物 等 修 繕 積 立 資 産 の 増 減 額 ( 評 価 損 益 ) 765,000 31,320,000 32,085,000 会 館 建 物 等 の 増 減 額 ( 除 却 損 ) 496, ,096 什 器 備 品 の 増 減 額 ( 除 却 損 ) 225, , ,024 小 計 53,221, ,698, ,477,099 事 業 活 動 によるキャッシュ フロー 382,417, ,082,534 32,664,817 Ⅱ 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 1. 投 資 活 動 収 入 1 特 定 資 産 取 崩 収 入 準 備 金 引 当 資 産 取 崩 収 入 602,910,952 1,089,522, ,611,089 地 方 本 部 運 営 準 備 金 積 立 資 産 取 崩 収 入 66,843,334 24,000,000 42,843,334 会 館 建 物 等 修 繕 積 立 資 産 取 崩 収 入 37,091, ,091,250 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 6,819,109 27,381,936 20,562,827 2 敷 金 保 証 金 戻 り 収 入 差 入 保 証 金 戻 り 収 入 1,600,000 3,840,000 2,240,000 投 資 活 動 収 入 計 715,264,645 1,144,743, ,479, 投 資 活 動 支 出 1 特 定 資 産 取 得 支 出 準 備 金 引 当 資 産 取 得 支 出 1,077,343,136 1,015,256,287 62,086,849 地 方 本 部 運 営 準 備 金 積 立 資 産 取 得 支 出 54,200,000 99,489,138 45,289,138 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出 9,519,699 10,562,614 1,042,915 2 固 定 資 産 取 得 支 出 会 館 建 物 附 属 設 備 等 取 得 支 出 29,039, ,039,620 什 器 備 品 取 得 支 出 600, , ,837 業 務 ソフトウェア 取 得 支 出 0 1,506,257 1,506,257 投 資 活 動 支 出 計 1,170,702,792 1,127,286,796 43,415,996 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 455,438,147 17,457, ,895,328 Ⅲ 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 1. 財 務 活 動 収 入 財 務 活 動 収 入 計 財 務 活 動 支 出 財 務 活 動 支 出 計 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー Ⅳ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 73,020, ,539, ,560,145 Ⅴ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 3,436,393,677 3,003,853, ,539,715 Ⅵ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 3,363,373,247 3,436,393,677 73,020,430 ( 注 )1 資 金 の 範 囲 には 現 金 及 び 現 金 同 等 物 ( 当 座 普 通 通 知 定 期 預 金 )を 含 めている 2 重 要 な 非 資 金 取 引 はない

6 1. 継 続 事 業 の 前 提 に 関 する 注 記 財 務 諸 表 に 対 する 注 記 事 業 の 継 続 に 影 響 を 与 える 事 象 又 は 状 況 は 存 在 しない 2. 重 要 な 会 計 方 針 (1) 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 について 満 期 保 有 目 的 の 債 券 は 取 得 原 価 基 準 で 評 価 した 満 期 保 有 目 的 で 市 場 価 格 のない 債 券 は 金 融 商 品 会 計 に 関 する 実 務 指 針 に 基 づき 適 正 な 価 格 で 時 価 評 価 した 評 価 差 額 の 処 理 は 洗 替 方 式 による 法 務 局 に 供 託 した 利 付 国 債 は 償 却 原 価 基 準 で 評 価 した (2) 棚 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 取 得 原 価 法 に 基 づく 先 入 先 出 法 による (3) 固 定 資 産 の 減 価 償 却 定 額 法 による (4) 引 当 金 の 計 上 基 準 退 職 給 付 引 当 金 は 退 職 金 支 給 規 定 による 期 末 要 支 給 額 (5) リース 取 引 の 会 計 処 理 重 要 なリース 物 件 は 所 有 権 移 転 外 ファイナンスリース 取 引 であり 別 記 記 載 の 通 りである なお リース 会 計 基 準 適 用 開 始 前 のリース 取 引 については 賃 貸 借 取 引 に 準 じた 会 計 処 理 を 行 っている (6) 消 費 税 等 の 会 計 処 理 税 込 方 式 による 3. 特 定 資 産 の 増 減 額 及 びその 残 高 特 定 資 産 の 増 減 額 及 びその 残 高 は 次 のとおりである 科 目 内 訳 前 期 末 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 当 期 末 残 高 1 弁 済 業 務 保 証 金 弁 済 業 務 保 証 金 供 託 資 産 現 金 供 託 額 751,866,750 4,359,784,032 3,278,394,765 1,833,256,017 債 券 供 託 額 57,850,162,473 6,496,967,884 8,498,351,326 55,848,779,031 計 58,602,029,223 10,856,751,916 11,776,746,091 57,682,035,048 弁 済 業 務 保 証 金 未 供 託 資 産 普 通 預 金 14,633,250 41,943,983 14,633,250 41,943,983 供 託 原 価 差 額 充 当 資 産 普 通 預 金 49,837,527 9,638,276 8,254,834 51,220,969 小 計 58,666,500,000 10,908,334,175 11,799,634,175 57,775,200,000 2 弁 済 業 務 保 証 金 準 備 金 準 備 金 引 当 普 通 預 金 普 通 預 金 2,008,495,076 3,290,907,679 2,813,598,785 2,485,803,970 地 方 本 部 運 営 準 備 金 積 立 資 産 普 通 預 金 等 811,634,382 54,200,000 66,843, ,991,048 準 備 金 投 資 有 価 証 券 債 券 2,064,660, ,340, ,850,000 2,146,150,000 投 資 有 価 証 券 等 前 払 利 息 2,876,710 19,928,764 22,805,474 0 法 定 準 備 金 引 当 資 産 普 通 預 金 1,500,000,000 1,500,000,000 小 計 6,387,666,168 3,600,376,443 3,057,097,593 6,930,945,018 3 特 定 資 産 会 館 建 物 等 修 繕 積 立 資 産 債 券 367,290,000 82,710,000 83,475, ,525,000 普 通 預 金 151,736,857 37,091, ,645,607 計 519,026,857 82,710, ,566, ,170,607 長 期 返 還 引 当 資 産 普 通 預 金 等 830,557, ,707, ,576, ,688,743 退 職 給 付 引 当 資 産 普 通 預 金 等 129,070,193 9,519,699 6,819, ,770,783 小 計 1,478,654, ,937, ,961,473 1,395,630,133 合 計 66,532,820,490 14,905,647,902 15,336,693,241 66,101,775,151 ( 注 ) 準 備 金 投 資 有 価 証 券 会 館 建 物 等 修 繕 積 立 資 産 の 債 券 の 当 期 増 加 減 少 額 は 金 融 商 品 の 時 価 評 価 に 伴 うもの

7 4. 特 定 資 産 の 財 源 等 の 内 訳 特 定 資 産 の 財 源 等 の 内 訳 は 次 のとおりである 科 目 当 期 末 残 高 (うち 指 定 正 味 財 産 からの 充 当 額 ) (うち 一 般 正 味 財 産 からの 充 当 額 ) (うち 負 債 に 対 応 する 額 ) 1 弁 済 業 務 保 証 金 弁 済 業 務 保 証 金 供 託 資 産 57,682,035,048 57,682,035,048 弁 済 業 務 保 証 金 未 供 託 資 産 41,943,983 41,943,983 供 託 原 価 差 額 充 当 資 産 51,220,969 51,220,969 2 弁 済 業 務 保 証 金 準 備 金 準 備 金 引 当 普 通 預 金 2,485,803,970 2,485,803,970 地 方 本 部 運 営 準 備 金 積 立 資 産 798,991, ,991,048 準 備 金 投 資 有 価 証 券 2,146,150,000 2,146,150,000 法 定 準 備 金 引 当 資 産 1,500,000,000 1,500,000,000 3 特 定 資 産 会 館 建 物 等 修 繕 積 立 資 産 481,170, ,170,607 長 期 返 還 引 当 資 産 782,688, ,688,743 退 職 給 付 引 当 資 産 131,770, ,770,783 合 計 66,101,775,151 7,412,115,625 58,689,659, 担 保 に 供 している 資 産 なし 6. 保 証 債 務 等 の 偶 発 債 務 宅 地 建 物 取 引 業 法 第 64 条 の3 第 3 項 に 基 づく 手 付 金 保 証 業 務 に 対 する 保 証 債 務 は 3,450,000 円 である 7. 固 定 資 産 の 取 得 価 額 減 価 償 却 累 計 額 及 び 当 期 末 残 高 固 定 資 産 の 取 得 価 額 減 価 償 却 累 計 額 及 び 当 期 末 残 高 は 次 のとおりである 科 目 取 得 価 額 減 価 償 却 累 計 額 当 期 末 残 高 建 物 1,745,291, ,378, ,913,440 什 器 備 品 138,914, ,552,596 11,361,786 車 両 運 搬 具 5,201,994 4,700, ,772 業 務 ソフトウェア 3,585,257 2,206,464 1,378,793 合 計 1,892,993, ,837, ,155, 引 当 金 の 明 細 科 目 期 首 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 期 末 残 高 退 職 給 付 引 当 金 129,070,193 9,519,699 6,819, ,770,783 合 計 129,070,193 9,519,699 6,819, ,770, 満 期 保 有 目 的 の 債 券 の 内 訳 並 びに 帳 簿 価 額 時 価 及 び 評 価 損 益 満 期 保 有 目 的 の 債 券 の 内 訳 並 びに 帳 簿 価 額 時 価 及 び 評 価 損 益 は 次 のとおりである 科 目 銘 柄 帳 簿 価 額 時 価 評 価 損 益 弁 済 業 務 保 証 金 供 託 資 産 利 付 国 債 55,848,779,031 59,032,513,000 3,183,733,969 合 計 55,848,779,031 59,032,513,000 3,183,733,969

8 10. 関 連 当 事 者 との 取 引 内 容 関 連 当 事 者 との 取 引 内 容 は 次 の 通 りである 法 人 等 の 名 称 住 所 資 産 総 額 ( 千 円 ) 事 業 の 内 容 又 は 職 業 議 決 権 の 所 有 割 合 役 員 の 兼 務 等 関 係 内 容 事 業 上 の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額 ( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高 ( 千 円 ) ( 公 社 ) 全 国 宅 地 建 物 取 引 業 協 会 連 合 会 東 京 都 千 代 田 区 岩 本 町 宅 地 建 物 取 引 業 法 第 74 条 に 定 め る 宅 地 建 物 取 引 業 協 会 連 合 会 兼 務 87 人 関 連 法 人 ( 支 出 ) 宅 建 取 引 健 全 育 成 のための 委 託 事 業 同 事 業 精 算 未 収 入 金 140,816 宅 建 取 引 健 全 育 成 委 託 費 0 立 替 金 3, 重 要 な 後 発 事 象 なし 12.リース 契 約 に 係 る 財 務 情 報 (1)リース 物 件 の 取 得 価 額 相 当 額 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 及 び 期 末 残 高 相 当 額 什 器 備 品 システム 開 発 費 合 計 額 リース 資 産 65,770, ,905, ,675,000 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 65,770, ,905, ,675,000 期 末 残 高 相 当 額 (2) 未 経 過 リース 料 期 末 残 高 相 当 額 1 年 以 内 1 年 超 合 計 未 経 過 リース 料 期 末 残 高 相 当 額 (3) 当 期 の 支 払 リース 料 減 価 償 却 費 相 当 額 及 び 支 払 利 息 相 当 額 支 払 リース 料 31,603,280 減 価 償 却 費 相 当 額 30,605,000 支 払 利 息 相 当 額 177,070 (4) 減 価 償 却 費 相 当 額 の 算 定 方 法 は 定 額 法 によっている (5) 利 息 相 当 額 の 算 定 方 法 は リース 料 総 額 とリース 資 産 計 上 価 額 との 差 額 を 利 息 相 当 額 とし 各 期 への 配 分 方 法 につい ては 利 息 法 によっている 1. 基 本 財 産 及 び 特 定 資 産 の 明 細 財 務 諸 表 に 対 する 注 記 3.に 記 載 2. 引 当 金 の 明 細 財 務 諸 表 に 対 する 注 記 8.に 記 載 附 属 明 細 書

9 財 産 目 録 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 貸 借 対 照 表 科 目 場 所 物 量 等 使 用 目 的 等 金 額 ( 流 動 資 産 ) 現 金 預 金 小 口 現 金 中 央 本 部 手 元 保 管 運 転 資 金 として 326,500 地 方 本 部 手 元 保 管 2,974,358 当 座 預 金 地 方 本 部 79,724,227 普 通 預 金 みずほ 銀 行 1,673,046,948 横 浜 銀 行 503,507,000 三 井 住 友 銀 行 1,213,105 地 方 本 部 1,065,536,460 定 期 預 金 地 方 本 部 37,044,649 公 告 未 収 金 中 央 本 部 官 報 公 告 掲 載 料 のうち 未 収 分 24,417,601 未 収 会 費 中 央 本 部 年 度 末 未 収 会 費 22,332,000 前 払 金 地 方 本 部 宅 建 協 会 などへの 前 払 分 880,580 立 替 金 中 央 本 部 地 方 本 部 宅 建 協 会 等 への 経 費 立 替 分 3,535,546 求 償 業 務 立 替 金 中 央 本 部 求 償 権 行 使 による 仮 差 押 保 証 金 2,800,000 前 払 費 用 中 央 本 部 会 館 火 災 保 険 料 前 払 費 用 47,635 貯 蔵 品 中 央 本 部 地 方 本 部 会 員 之 証 切 手 等 2,595,991 その 他 土 地 群 馬 県 茨 城 県 弁 済 に 係 る 土 地 164,314 流 動 資 産 合 計 3,420,146,914 ( 固 定 資 産 ) 特 定 資 産 1 弁 済 業 務 保 証 金 国 債 公 益 目 的 保 有 財 産 弁 済 業 務 保 証 金 55,848,779,031 弁 済 業 務 保 証 金 として 東 京 法 務 局 へ 供 託 供 託 資 産 現 金 運 用 益 を 公 益 目 的 事 業 の 用 に 供 している 1,833,256,017 弁 済 業 務 保 証 金 みずほ 銀 行 弁 済 に 伴 う 期 末 供 託 金 不 足 額 41,943,983 未 供 託 預 金 供 託 原 価 差 額 みずほ 銀 行 債 券 の 帳 簿 額 と 供 託 額 との 差 額 51,220,969 充 当 資 産 2 弁 済 業 務 保 証 金 金 準 備 金 金 金 金 金 準 備 金 引 当 みずほ 銀 行 普 通 預 金 宅 地 建 物 取 引 業 法 に 基 づく 弁 済 業 務 保 証 金 準 備 金 1,245,351,140 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 1,100,310,405 三 井 住 友 銀 行 140,142,425 地 方 本 部 運 営 準 備 普 通 預 金 定 期 預 金 798,991,048 金 積 立 資 産 準 備 金 投 資 債 券 2,146,150,000 有 価 証 券 法 定 準 備 金 三 井 住 友 銀 行 引 当 資 産 公 益 目 的 保 有 財 産 国 土 交 通 省 令 に 定 める 積 立 額 運 用 益 を 公 益 目 的 事 業 の 用 に 供 し ている 1,500,000,000

10 貸 借 対 照 表 科 目 場 所 物 量 等 使 用 目 的 等 金 額 3 特 定 資 産 そ の 他 固 定 資 産 会 館 建 物 等 修 繕 資 産 取 得 資 金 みずほ 銀 行 他 積 立 資 産 ( 修 繕 を 目 的 とした 積 立 金 ) 481,170,607 長 期 返 還 引 当 資 産 地 方 本 部 退 会 者 等 への 返 還 分 担 金 ( 長 期 保 管 分 ) 782,688,743 退 職 給 付 引 当 資 産 みずほ 銀 行 職 員 退 職 給 付 引 当 金 見 合 の 引 当 資 産 104,222,828 職 員 貸 付 金 20,315,000 地 方 本 部 7,232,955 土 地 建 物 中 央 本 部 中 央 本 部 公 益 目 的 保 有 財 産 ( 公 益 目 的 事 業 に60% 使 用 している) 全 宅 連 会 館 敷 地 全 宅 連 と 共 有 公 益 目 的 保 有 財 産 ( 公 益 目 的 事 業 に60% 使 用 している) 全 宅 連 会 館 全 宅 連 と 共 有 632,700, ,913,440 什 器 備 品 中 央 本 部 机 椅 子 キャビネット 等 7,037,851 地 方 本 部 パソコン 等 4,323,935 車 輌 運 搬 具 地 方 本 部 管 理 部 門 で 使 用 501,772 口 座 取 引 出 資 金 地 方 本 部 信 用 金 庫 への 口 座 開 設 出 資 金 15,000 差 入 保 証 金 地 方 本 部 宅 建 協 会 への 敷 金 差 入 分 74,495,375 電 話 加 入 権 中 央 本 部 地 方 本 部 事 務 連 絡 用 9,261,900 業 務 ソフトウェア 地 方 本 部 事 務 用 1,378,793 固 定 資 産 合 計 67,801,403,217 資 産 合 計 71,221,550,131 ( 流 動 負 債 ) 入 会 金 預 り 金 中 央 本 部 供 託 未 済 による 入 会 金 相 当 額 750,000 地 方 本 部 8,650,000 事 務 手 数 料 預 り 金 地 方 本 部 供 託 未 済 による 事 務 手 数 料 600,000 分 担 金 預 り 金 中 央 本 部 供 託 託 未 済 による 分 担 金 4,500,000 地 方 本 部 26,700,000 会 費 預 り 金 中 央 本 部 会 員 からの 会 費 預 り 24,000 地 方 本 部 1,008,000 分 担 金 返 還 未 払 金 中 央 本 部 退 会 等 による 分 担 金 返 還 未 払 額 1,734,905,168 返 還 金 等 預 り 金 地 方 本 部 退 会 者 等 への 返 還 分 担 金 ( 短 期 保 管 分 ) 422,171,353 還 付 金 等 預 り 金 地 方 本 部 還 付 手 続 済 み 弁 済 金 預 り 9,000,000 保 管 金 等 預 り 金 地 方 本 部 手 付 金 等 保 管 金 112,798,000 預 り 金 中 央 本 部 地 方 本 部 個 人 住 民 税 社 会 保 険 料 等 の 諸 預 り 金 2,764,444 未 払 金 中 央 本 部 地 方 本 部 宅 建 協 会 等 への 諸 経 費 未 払 分 27,184,717 仮 受 金 地 方 本 部 会 員 からの 会 費 過 払 い 分 2,000 弁 済 認 証 額 未 払 金 中 央 本 部 本 年 度 末 の 認 証 金 額 未 払 額 129,053,011 流 動 負 債 合 計 2,480,110,693 ( 固 定 負 債 ) 弁 済 業 務 保 証 金 主 たる 事 務 所 92,217 件 分 担 金 従 たる 事 務 所 8,150 件 会 員 からの 弁 済 業 務 保 証 金 分 担 金 預 り 57,775,200,000 長 期 返 還 金 地 方 本 部 退 会 者 等 への 返 還 分 担 金 ( 長 期 保 管 分 ) 782,688,743 等 預 り 金 退 職 給 付 引 当 金 中 央 本 部 職 員 退 職 給 付 引 当 額 124,537,828 地 方 本 部 7,232,955 固 定 負 債 合 計 58,689,659,526 負 債 合 計 61,169,770,219 正 味 財 産 10,051,779,912

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