1 款 市 税 1 項 市 民 税 1 目 個 人 1 現 年 課 税 分 9,317,201 均 等 割 272, ,205 47,403 市 民 税 課 調 定 見 込 額 281,040,000 円 収 納 率 97.0%=272,608,800 円 20 歳 以 上 の 人 口

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1 一 般 会 計 歳 入 予 算 説 明 書 - 1 -

2 1 款 市 税 1 項 市 民 税 1 目 個 人 1 現 年 課 税 分 9,317,201 均 等 割 272, ,205 47,403 市 民 税 課 調 定 見 込 額 281,040,000 円 収 納 率 97.0%=272,608,800 円 20 歳 以 上 の 人 口 の 伸 びや 均 等 割 が3,000 円 から3,500 円 に 増 額 になること 等 を 踏 まえ 増 額 を 見 込 む 所 得 割 9,044,593 8,682, ,542 市 民 税 課 調 定 見 込 額 9,324,323,000 円 収 納 率 97.0%=9,044,593,310 円 20 歳 以 上 の 人 口 の 伸 び 等 を 踏 まえ 増 額 を 見 込 む 2 滞 納 繰 越 分 217,419 滞 納 繰 越 分 217, ,612 15,193 納 税 課 調 定 見 込 額 1,317,693,000 円 収 納 率 16.5%=217,419,345 円 平 成 25 年 度 決 算 見 込 みにおける 同 年 度 以 前 の 収 入 未 済 額 から 不 納 欠 損 額 を 減 じて 算 出 した 繰 越 額 を 調 定 額 とし 当 該 調 定 額 に 平 成 26 年 度 見 込 収 納 率 を 乗 じた 額 を 見 込 む 1 款 市 税 1 項 市 民 税 2 目 法 人 1 現 年 課 税 分 1,442,136 均 等 割 389, ,724 10,360 市 民 税 課 調 定 見 込 額 391,040,000 円 収 納 率 99.5%=389,084,800 円 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 と 同 額 で 見 込 む 法 人 税 割 1,053, , ,136 市 民 税 課 調 定 見 込 額 1,058,344,000 円 収 納 率 99.5%=1,053,052,280 円 市 内 法 人 の 業 績 の 回 復 傾 向 及 び 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 を 踏 ま え 増 額 を 見 込 む 2 滞 納 繰 越 分 4,177 滞 納 繰 越 分 4,177 4, 納 税 課 調 定 見 込 額 29,215,000 円 収 納 率 14.3%=4,177,745 円 平 成 25 年 度 決 算 見 込 みにおける 同 年 度 以 前 の 収 入 未 済 額 から 不 納 欠 損 額 を 減 じて 算 出 した 繰 越 額 を 調 定 額 とし 当 該 調 定 額 に 平 成 26 年 度 見 込 収 納 率 を 乗 じた 額 を 見 込 む 1 款 市 税 2 項 固 定 資 産 税 1 目 固 定 資 産 税 1 現 年 課 税 分 9,417,977 土 地 5,025,157 4,962,158 62,999 資 産 税 課 調 定 見 込 額 5,122,485,000 円 収 納 率 98.1%=5,025,157,785 円 負 担 調 整 措 置 の 適 用 による 増 や 地 目 変 更 等 による 増 減 を 踏 ま え 調 定 額 を 見 込 む 家 屋 3,497,352 3,387, ,589 資 産 税 課 調 定 見 込 額 3,565,089,000 円 収 納 率 98.1%=3,497,352,309 円 新 築 家 屋 による 課 税 対 象 資 産 の 増 を 踏 まえ 調 定 額 を 見 込 む 償 却 資 産 895, ,614 55,854 資 産 税 課 調 定 見 込 額 912,812,000 円 収 納 率 98.1%=895,468,572 円 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 と 同 額 を 見 込 む - 2 -

3 2 滞 納 繰 越 分 132,052 滞 納 繰 越 分 1 款 市 税 2 項 固 定 資 産 税 2 目 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 132, ,426 14,374 納 税 課 調 定 見 込 額 656,976,000 円 収 納 率 20.1%=132,052,176 円 平 成 25 年 度 決 算 見 込 みにおける 同 年 度 以 前 の 収 入 未 済 額 から 不 納 欠 損 額 を 減 じて 算 出 した 繰 越 額 を 調 定 額 とし 当 該 調 定 額 に 平 成 26 年 度 見 込 収 納 率 を 乗 じた 額 を 見 込 む 1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 86,929 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 1 款 市 税 3 項 軽 自 動 車 税 1 目 軽 自 動 車 税 86,929 89,824 2,895 資 産 税 課 国 及 び 県 の 関 係 部 署 からの 通 知 額 を 見 込 む 防 衛 省 北 関 東 防 衛 局 5,657,200 円 財 務 省 関 東 財 務 局 45,283,700 円 埼 玉 県 県 土 整 備 部 住 宅 課 33,602,000 円 埼 玉 県 総 務 部 管 財 課 2,386,800 円 1 現 年 課 税 分 121,999 原 動 機 付 自 転 車 第 一 種 原 動 機 付 自 転 車 第 二 種 7,591 7, 市 民 税 課 平 成 25 年 度 決 算 見 込 台 数 に 平 成 26 年 度 登 録 見 込 台 数 を 加 え 課 税 台 数 を 見 込 む 原 動 機 付 自 転 車 第 一 種 50cc 以 下 課 税 台 数 7,842 台 税 額 1,000 円 / 台 = 調 定 見 込 額 7,842,000 円 調 定 見 込 額 7,842,000 円 収 納 率 96.8%=7,591,056 円 4,274 4, 市 民 税 課 平 成 25 年 度 決 算 見 込 台 数 に 平 成 26 年 度 登 録 見 込 台 数 を 加 え 課 税 台 数 を 見 込 む 原 動 機 付 自 転 車 第 二 種 ( 甲 )125cc 以 下 課 税 台 数 2,384 台 税 額 1,600 円 / 台 = 調 定 見 込 額 3,814,400 円 調 定 見 込 額 3,814,400 円 収 納 率 96.8%=3,692,339 円 原 動 機 付 自 転 車 第 二 種 ( 乙 )90cc 以 下 課 税 台 数 501 台 税 額 1,200 円 / 台 = 調 定 見 込 額 601,200 円 調 定 見 込 額 601,200 円 収 納 率 96.8%=581,961 円 軽 自 動 車 101,099 97,144 3,955 市 民 税 課 平 成 25 年 度 決 算 見 込 台 数 に 平 成 26 年 度 登 録 見 込 台 数 を 加 え 課 税 台 数 を 見 込 む 二 輪 250cc 以 下 課 税 台 数 2,162 台 税 額 2,400 円 / 台 = 調 定 見 込 額 5,188,800 円 調 定 見 込 額 5,188,800 円 収 納 率 96.8%=5,022,758 円 四 輪 乗 用 ( 自 家 用 ) 課 税 台 数 11,188 台 税 額 7,200 円 / 台 = 調 定 見 込 額 80,553,600 円 調 定 見 込 額 80,553,600 円 収 納 率 96.8%=77,975,884 円 四 輪 乗 用 ( 営 業 用 ) 課 税 台 数 1 台 税 額 5,500 円 / 台 = 調 定 見 込 額 5500 円 調 定 見 込 額 5,500 円 収 納 率 96.8%=5,324 円 四 輪 貨 物 ( 自 家 用 ) 課 税 台 数 4,321 台 税 額 4,000 円 / 台 = 調 定 見 込 額 17,284,000 円 調 定 見 込 額 17,284,000 円 収 納 率 96.8%=16,730,912 円 四 輪 貨 物 ( 営 業 用 ) 課 税 台 数 469 台 税 額 3,000 円 / 台 = 調 定 見 込 額 1,407,000 円 調 定 見 込 額 1,407,000 円 収 納 率 96.8%=1,361,976 円 三 輪 課 税 台 数 1 台 税 額 3,100 円 / 台 = 調 定 見 込 額 3,100 円 調 定 見 込 額 3,100 円 収 納 率 96.8%=3,000 円 - 3 -

4 小 型 特 殊 自 動 車 二 輪 の 小 型 自 動 車 ミニカー 1,516 1, 市 民 税 課 平 成 25 年 度 決 算 見 込 台 数 に 平 成 26 年 度 登 録 見 込 台 数 を 加 え 課 税 台 数 を 見 込 む 小 型 特 殊 ( 農 耕 作 業 用 ) 課 税 台 数 292 台 税 額 1,600 円 / 台 = 調 定 見 込 額 467,200 円 調 定 見 込 額 467,200 円 収 納 率 96.8%=452,249 円 小 型 特 殊 ( 特 殊 作 業 用 ) 課 税 台 数 234 台 税 額 4,700 円 / 台 = 調 定 見 込 額 1,099,800 円 調 定 見 込 額 1,099,800 円 収 納 率 96.8%=1,064,606 円 7,248 7, 市 民 税 課 平 成 25 年 度 決 算 見 込 台 数 に 平 成 26 年 度 登 録 見 込 台 数 を 加 え 課 税 台 数 を 見 込 む 課 税 台 数 1,872 台 税 額 4,000 円 / 台 = 調 定 見 込 額 7,488,000 円 調 定 見 込 額 7,488,000 円 収 納 率 96.8%=7,248,384 円 市 民 税 課 平 成 25 年 度 決 算 見 込 台 数 に 平 成 26 年 度 登 録 見 込 台 数 を 加 え 課 税 台 数 を 見 込 む 課 税 台 数 112 台 税 額 2,500 円 / 台 = 調 定 見 込 額 280,000 円 調 定 見 込 額 280,000 円 収 納 率 96.8%=271,040 円 2 滞 納 繰 越 分 2,996 滞 納 繰 越 分 2,996 3, 納 税 課 調 定 見 込 額 19,083,000 円 収 納 率 15.7%=2,996,031 円 平 成 25 年 度 決 算 見 込 みにおける 同 年 度 以 前 の 収 入 未 済 額 から 不 納 欠 損 額 を 減 じて 算 出 した 繰 越 額 を 調 定 額 とし 当 該 調 定 額 に 平 成 26 年 度 見 込 収 納 率 を 乗 じた 額 を 見 込 む 1 款 市 税 4 項 市 たばこ 税 1 目 市 たばこ 税 1 現 年 課 税 分 1,156,112 市 たばこ 税 1,156,112 1,190,575 34,463 市 民 税 課 調 定 見 込 額 1,156,112,141 円 収 納 率 100%=1,156,112,141 円 消 費 税 率 引 上 げや 喫 煙 者 の 減 尐 傾 向 を 鑑 み 旧 3 級 品 以 外 に ついては 平 成 25 年 度 決 算 見 込 本 数 (220,762,647 本 )の 約 2.5% 減 (215,265,657 本 )で 見 込 む 旧 3 級 品 については 消 費 税 率 引 上 げの 影 響 で 旧 3 級 品 以 外 に 比 べてより 安 価 な 旧 3 級 品 の 購 入 が 増 えることを 考 慮 し 平 成 25 年 度 決 算 見 込 本 数 (8,678,191 本 )の8% 増 (9,372,446 本 )で 見 込 む ( 単 価 : 旧 3 級 品 以 外 5,262 円 / 本 旧 3 級 品 2,495 円 / 本 ) 1 款 市 税 5 項 都 市 計 画 税 1 目 都 市 計 画 税 1 現 年 課 税 分 1,187,947 土 地 家 屋 772, ,416 44,920 資 産 税 課 調 定 見 込 額 787,458,000 円 収 納 率 98.1%=772,496,298 円 負 担 調 整 措 置 の 適 用 による 増 や 地 目 変 更 等 による 増 減 を 踏 ま え 調 定 額 を 見 込 む また 税 率 を0.19%から0.18%に 引 き 下 げ 見 込 む 415, ,271 9,820 資 産 税 課 調 定 見 込 額 423,498,000 円 収 納 率 98.1%=415,451,538 円 新 築 家 屋 による 課 税 対 象 資 産 の 増 額 を 踏 まえ 調 定 額 を 見 込 む また 税 率 を0.19%から0.18%に 引 き 下 げ 見 込 む 2 滞 納 繰 越 分 18,475 滞 納 繰 越 分 18,475 20,837 2,362 納 税 課 調 定 見 込 額 91,919,000 円 収 納 率 20.1%=18,475,719 円 平 成 25 年 度 決 算 見 込 みにおける 同 年 度 以 前 の 収 入 未 済 額 から 不 納 欠 損 額 を 減 じて 算 出 した 繰 越 額 を 調 定 額 とし 当 該 調 定 額 に 平 成 26 年 度 見 込 収 納 率 を 乗 じた 額 を 見 込 む - 4 -

5 2 款 地 方 譲 与 税 1 項 自 動 車 重 量 譲 与 税 1 目 自 動 車 重 量 譲 与 税 1 自 動 車 重 量 譲 与 税 160,000 自 動 車 重 量 譲 与 税 160, ,000 10,000 財 政 課 自 動 車 重 量 税 収 入 の407/1,000 相 当 額 を 市 町 村 道 の 延 長 及 び 面 積 により 按 分 して 交 付 される 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 等 を 参 考 に 見 込 む 2 款 地 方 譲 与 税 2 項 地 方 揮 発 油 譲 与 税 1 目 地 方 揮 発 油 譲 与 税 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 60,000 地 方 揮 発 油 譲 与 税 60,000 70,000 10,000 財 政 課 地 方 揮 発 油 税 収 入 の42/100 相 当 額 を 市 町 村 道 の 延 長 及 び 面 積 により 按 分 して 交 付 される 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 等 を 参 考 に 見 込 む 3 款 利 子 割 交 付 金 1 項 利 子 割 交 付 金 1 目 利 子 割 交 付 金 1 利 子 割 交 付 金 40,000 利 子 割 交 付 金 40,000 40,000 0 財 政 課 県 民 税 利 子 割 収 入 の3/5 相 当 額 を 各 市 町 村 における 個 人 県 民 税 収 額 により 按 分 して 交 付 される 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 等 を 参 考 に 見 込 む 4 款 配 当 割 交 付 金 1 項 配 当 割 交 付 金 1 目 配 当 割 交 付 金 1 配 当 割 交 付 金 50,000 配 当 割 交 付 金 50,000 30,000 20,000 財 政 課 県 民 税 配 当 割 収 入 の3/5 相 当 額 を 各 市 町 村 における 個 人 県 民 税 収 額 により 按 分 して 交 付 される 県 民 税 配 当 割 の 税 率 が3%から5%に 戻 るため 増 額 を 見 込 む 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1 項 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1 目 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 8,000 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金 1 項 地 方 消 費 税 交 付 金 1 目 地 方 消 費 税 交 付 金 8,000 8,000 0 財 政 課 県 民 税 株 式 等 譲 渡 所 得 割 収 入 の3/5 相 当 額 を 各 市 町 村 におけ る 個 人 県 民 税 収 額 により 按 分 して 交 付 される 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 等 を 参 考 に 見 込 む 1 地 方 消 費 税 交 付 金 1,500,000 地 方 消 費 税 交 付 金 1,500,000 1,100, ,000 財 政 課 地 方 消 費 税 収 入 ( 平 成 26 年 度 は 消 費 税 8%のうち1.7% 分 )の1/2 相 当 額 を 市 町 村 の 人 口 及 び 従 業 員 数 により 按 分 して 交 付 される 4 回 の 交 付 のうち 2 回 分 (12 月 及 び3 月 交 付 分 )において 消 費 税 増 税 の 影 響 を 受 けるため 増 額 を 見 込 む なお 消 費 税 増 税 に 伴 う 増 収 分 (260,000 千 円 )については 社 会 保 障 施 策 に 要 する 経 費 に 充 てる - 5 -

6 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 項 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 目 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 40,000 自 動 車 取 得 税 交 付 金 40, ,000 60,000 財 政 課 自 動 車 取 得 税 収 入 の7/10 相 当 額 を 市 町 村 道 の 延 長 及 び 面 積 に より 按 分 して 交 付 される 自 動 車 取 得 税 率 が 引 き 下 げられるため( 自 家 用 自 動 車 は5%から 3%に 営 業 用 自 動 車 及 び 軽 自 動 車 は3%から2%に 引 下 げ) 減 額 を 見 込 む 8 款 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 1 項 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 1 目 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 176,100 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 176, ,189 8,089 財 政 課 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 に 関 する 法 律 に 基 づ き 交 付 総 額 の7/10を 国 有 財 産 台 帳 の 資 産 価 格 による 按 分 によ り 3/10を 市 町 村 の 財 政 状 況 等 を 考 慮 の 上 配 分 して 交 付 される 平 成 25 年 度 交 付 決 定 額 と 同 額 を 見 込 む 9 款 地 方 特 例 交 付 金 1 項 地 方 特 例 交 付 金 1 目 地 方 特 例 交 付 金 1 地 方 特 例 交 付 金 170,000 地 方 特 例 交 付 金 170, ,000 0 財 政 課 減 収 補 塡 特 例 交 付 金 ( 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 控 除 ) 所 得 税 から 控 除 しきれなかった 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 ( 住 宅 ローン 控 除 )を 個 人 住 民 税 から 控 除 することになったことに 伴 う 財 源 措 置 として 交 付 される 平 成 25 年 度 交 付 決 定 額 等 を 参 考 に 見 込 む 10 款 地 方 交 付 税 1 項 地 方 交 付 税 1 目 地 方 交 付 税 1 地 方 交 付 税 1,500,000 普 通 交 付 税 1,300,000 2,000, ,000 財 政 課 消 費 税 増 税 等 に 伴 い 基 準 財 政 収 入 額 が 増 額 することを 考 慮 した 上 で 平 成 25 年 度 交 付 決 定 額 等 を 参 考 に 見 込 む 特 別 交 付 税 200, ,000 0 財 政 課 平 成 25 年 度 当 初 予 算 額 と 同 額 を 見 込 む 11 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1 項 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1 目 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 20,211 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 20,211 20, 市 民 安 全 課 交 付 金 額 は 県 及 び 市 町 村 の 区 域 における 交 通 事 故 の 発 生 件 数 人 口 集 中 度 その 他 の 事 情 を 考 慮 したものであり また 交 付 金 の 基 となる 埼 玉 県 の 基 準 額 は 全 国 の 交 通 反 則 金 から 割 り 出 したも のである 平 成 24 年 度 決 算 額 と 同 額 を 見 込 む - 6 -

7 12 款 分 担 金 及 び 負 担 金 1 項 分 担 金 1 目 土 木 費 分 担 金 1 都 市 計 画 費 分 担 金 25 下 水 道 受 益 者 分 担 金 下 水 道 課 浄 化 槽 を 有 するもの1 世 帯 につき25,000 円 で 雨 水 管 への 接 続 を1 件 見 込 む 1 世 帯 当 たり25,000 円 1 件 =25,000 円 12 款 分 担 金 及 び 負 担 金 2 項 負 担 金 1 目 民 生 費 負 担 金 1 社 会 福 祉 費 負 担 金 15,463 デイサービス 事 業 利 用 者 給 食 費 負 担 金 3,030 3, 福 祉 の 里 一 般 世 帯 の 利 用 者 については 給 食 費 の 実 費 に 加 え 食 事 加 算 分 の350 円 をプラスして 徴 収 する 利 用 者 ( 非 課 税 世 帯 ) 300 円 32 人 48 週 0.9( 実 利 用 率 )=414,720 円 利 用 者 ( 一 般 世 帯 ) 650 円 47 人 48 週 0.9( 実 利 用 率 )=1,319,760 円 介 護 職 員 等 300 円 90 人 48 週 =1,296,000 円 ホームヘルパー 派 遣 事 業 負 担 金 長 寿 支 援 課 所 得 税 課 税 世 帯 週 2 回 310 円 4 人 52 週 2 回 =128,960 円 所 得 税 非 課 税 世 帯 週 2 回 155 円 9 人 52 週 2 回 =145,080 円 ホームヘルパー 派 遣 事 業 負 担 金 滞 納 繰 越 分 老 人 ホーム 入 所 者 負 担 金 長 寿 支 援 課 科 目 設 置 12,124 12, 長 寿 支 援 課 養 護 老 人 ホーム 入 所 見 込 者 38 人 のうち 費 用 徴 収 対 象 者 本 人 分 を21 人 扶 養 義 務 者 分 を1 人 として 所 得 階 層 区 分 ごとに 見 込 む 老 人 ホーム 入 所 者 負 担 金 滞 納 繰 越 分 在 宅 老 人 短 期 保 護 施 設 利 用 者 負 担 金 高 齢 者 デイサービス 利 用 者 負 担 金 高 齢 者 デイサービス 利 用 者 負 担 金 滞 納 繰 越 分 搬 送 入 浴 援 護 事 業 負 担 金 長 寿 支 援 課 科 目 設 置 長 寿 支 援 課 科 目 設 置 長 寿 支 援 課 デイサービス 利 用 者 を2 人 で 見 込 む 所 得 税 非 課 税 世 帯 295 円 2 人 52 週 1 回 =30,680 円 長 寿 支 援 課 科 目 設 置 長 寿 支 援 課 科 目 設 置 2 児 童 福 祉 費 負 担 金 679,088 助 産 施 設 入 所 者 負 担 金 児 童 福 祉 課 助 産 施 設 入 所 者 を8 件 と 見 込 み そのうち1 件 を 費 用 徴 収 対 象 者 B 階 層 として 見 込 む ( 徴 収 基 準 額 2,200 円 + 国 保 出 産 一 時 金 420,000 円 20%) 1 人 =86,200 円 - 7 -

8 市 立 保 育 所 入 所 児 童 保 護 者 負 担 金 市 立 保 育 所 入 所 児 童 保 護 者 負 担 金 滞 納 繰 越 分 委 託 保 育 所 入 所 児 童 保 護 者 負 担 金 委 託 保 育 所 入 所 児 童 保 護 者 負 担 金 滞 納 繰 越 分 173, ,820 3,192 子 育 て 支 援 課 平 均 保 育 料 24,302 円 606 人 12か 月 収 納 率 97.9% =173,012,936 円 1か 月 の 入 所 児 童 数 の 見 込 みは 減 尐 したが 平 均 保 育 料 単 価 見 込 み 及 び 収 納 率 見 込 みが 前 年 度 を 上 回 ったため 増 額 となった 4,187 2,219 1,968 子 育 て 支 援 課 平 成 20 年 度 以 前 分 7,765,115 円 収 納 率 15%=1,164,767 円 平 成 21 年 度 4,058,355 円 収 納 率 15%=608,753 円 平 成 22 年 度 3,466,775 円 収 納 率 15%=520,016 円 平 成 23 年 度 3,740,750 円 収 納 率 15%=561,113 円 平 成 24 年 度 2,910,835 円 収 納 率 20%=582,167 円 平 成 25 年 度 3,752,128 円 収 納 率 20%=750,426 円 485, ,976 65,437 子 育 て 支 援 課 平 均 保 育 料 26,262 円 1,559 人 12か 月 収 納 率 98.8% =485,413,782 円 平 均 保 育 料 の 増 加 及 び 平 成 26 年 度 新 設 園 (( 仮 称 ) 栗 原 一 丁 目 ( 仮 称 ) 畑 中 二 丁 目 ( 仮 称 )キッドステイ 新 座 保 育 園 )と 増 築 園 ( 栗 原 すぎのこ 保 育 園 )の 増 員 を 見 込 み 増 額 となった 5,175 3,177 1,998 子 育 て 支 援 課 平 成 20 年 度 以 前 12,179,788 円 収 納 率 10%=1,217,979 円 平 成 21 年 度 8,227,373 円 収 納 率 10%=822,737 円 平 成 22 年 度 5,142,195 円 収 納 率 10%=514,220 円 平 成 23 年 度 3,456,625 円 収 納 率 15%=518,494 円 平 成 24 年 度 3,133,700 円 収 納 率 25%=783,425 円 平 成 25 年 度 5,276,202 円 収 納 率 25%=1,319,051 円 保 育 所 職 員 給 食 費 負 担 金 ホームヘルパー 派 遣 事 業 負 担 金 母 子 生 活 支 援 施 設 入 所 者 負 担 金 11,119 11, 子 育 て 支 援 課 正 規 職 員 120 人 5,400 円 12か 月 =7,776,000 円 臨 時 職 員 54 人 4,320 円 12か 月 =2,799,360 円 非 常 勤 一 般 職 員 84 人 540 円 12か 月 = 544,320 円 子 育 て 支 援 課 平 均 単 価 400 円 238 時 間 =95,200 円 平 均 単 価 は 新 座 市 ホームヘルパー 派 遣 費 用 徴 収 条 例 第 4 条 よ りD 階 層 の400 円 と 見 込 む 時 間 数 は 平 成 21 年 度 実 績 平 成 25 年 度 見 込 みまでの 平 均 を 見 込 む 児 童 福 祉 課 徴 収 基 準 月 額 1,100 円 1か 月 分 =1,100 円 新 座 市 福 祉 施 設 入 所 等 に 係 る 費 用 の 徴 収 に 関 する 規 則 に 基 づ き B 階 層 を1 人 1か 月 分 見 込 む 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 使 用 料 1 目 総 務 使 用 料 1 総 務 管 理 使 用 料 14,394 男 女 共 同 参 画 推 進 プ ラザ 使 用 料 人 権 推 進 課 平 成 24 年 度 の 決 算 額 程 度 を 見 込 む - 8 -

9 庁 舎 行 政 財 産 使 用 料 13,834 13, 管 財 契 約 課 自 動 販 売 機 設 置 使 用 料 公 募 制 の 自 動 販 売 機 については 土 地 及 び 建 物 貸 付 料 で 計 上 する タバコ 36,000 円 2 台 =72,000 円 飲 料 226,290 円 1 台 +180,000 円 1 台 + 154,290 円 1 台 +51,430 円 3 台 =714,870 円 ( 行 政 財 産 の 使 用 料 に 関 する 条 例 に 基 づき 固 定 資 産 税 評 価 額 及 び 全 国 市 有 物 件 災 害 共 済 会 の 再 調 達 価 格 並 びに 電 気 使 用 料 から 算 出 平 成 26 年 度 より 消 費 税 増 税 を 考 慮 ) 自 動 預 金 支 払 機 等 使 用 料 ゆうちょ 銀 行 ATM(1 台 ) 116,400 円 埼 玉 りそな 銀 行 ATM(3 台 ) 276,000 円 郵 便 事 業 ポスト(1 台 ) 600 円 ( 行 政 財 産 の 使 用 料 に 関 する 条 例 に 基 づき 固 定 資 産 税 評 価 額 及 び 電 気 使 用 料 から 算 出 ) 食 堂 使 用 料 月 額 74,000 円 12か 月 =888,000 円 (ガス 及 び 上 下 水 道 使 用 量 に 応 じた 実 費 負 担 平 成 25 年 度 実 績 見 込 みを 基 に 算 出 ) 上 下 水 道 部 ( 水 道 事 業 会 計 部 分 ) 事 務 室 使 用 料 基 本 料 5,578,000 円 + 諸 経 費 4,145,000 円 + 駐 車 場 使 用 料 666,000 円 =10,389,000 円 ( 行 政 財 産 の 使 用 料 に 関 する 条 例 に 基 づき 事 務 室 は 固 定 資 産 税 評 価 額 及 び 全 国 市 有 物 件 災 害 共 済 会 の 再 調 達 価 格 から 算 定 したもの(2 年 毎 の 改 定 ) 電 気 料 等 は 平 成 24 年 度 決 算 額 から 算 出 駐 車 場 使 用 料 は 平 成 25 年 度 据 置 額 平 成 26 年 度 より 消 費 税 増 税 を 考 慮 ) 第 四 庁 舎 敷 地 使 用 料 電 柱 地 支 線 架 空 配 線 532 円 電 話 柱 支 線 1,002 円 ( 行 政 財 産 の 使 用 料 に 関 する 条 例 に 基 づき 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 及 び 道 路 占 用 規 則 に 準 じ 算 出 ) 市 役 所 第 三 駐 車 場 敷 地 使 用 料 共 架 柱 共 架 電 線 564 円 ( 行 政 財 産 の 使 用 料 に 関 する 条 例 に 基 づき 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 及 び 道 路 占 用 規 則 に 準 じ 算 出 ) 公 共 施 設 駐 車 場 使 用 料 本 庁 舎 ( 教 育 長 ) 5,000 円 1 台 12か 月 =60,000 円 本 庁 舎 ( 障 がい 者 職 員 ) 5,000 円 1 台 12か 月 =60,000 円 第 三 庁 舎 分 室 ( 教 育 相 談 センター 職 員 ) 2,000 円 4 台 12か 月 =96,000 円 第 三 庁 舎 使 用 料 ( 社 会 福 祉 協 議 会 ) 1,159,035 円 ( 平 成 21 年 度 から 光 熱 水 費 のみ 徴 収 平 成 24 年 度 決 算 額 を 面 積 按 分 して 算 出 ) 2 安 全 対 策 使 用 料 150,890 三 軒 屋 自 転 車 駐 車 場 使 用 料 8,777 8, 市 民 安 全 課 平 成 24 年 10 月 1 日 から 平 成 25 年 9 月 30 日 までの 実 績 等 を 参 考 に 自 転 車 の 定 期 利 用 は614 台 分 一 時 利 用 は1 日 当 たり62 台 分 を 見 込 む 冨 士 塚 自 転 車 駐 車 場 使 用 料 三 軒 屋 公 園 前 自 転 車 駐 車 場 使 用 料 18,780 19, 市 民 安 全 課 平 成 24 年 10 月 1 日 から 平 成 25 年 9 月 30 日 までの 実 績 等 を 参 考 に 自 転 車 の 定 期 利 用 は831 台 分 一 時 利 用 は1 日 当 たり152 台 分 を 見 込 む 15,576 14, 市 民 安 全 課 平 成 24 年 10 月 1 日 から 平 成 25 年 9 月 30 日 までの 実 績 等 を 参 考 に 自 転 車 の 定 期 利 用 は768 台 分 一 時 利 用 は1 日 当 たり52 台 分 を 原 動 機 付 自 転 車 の 定 期 利 用 は126 台 分 一 時 利 用 は1 日 当 た り14 台 分 を 見 込 む - 9 -

10 栗 原 五 丁 目 自 転 車 駐 車 場 使 用 料 新 座 駅 南 口 地 下 自 転 車 駐 車 場 使 用 料 新 座 駅 バイク 駐 車 場 使 用 料 新 座 駅 南 口 地 下 自 転 車 駐 車 場 ロッカー 使 用 料 志 木 駅 南 口 自 転 車 駐 車 場 使 用 料 志 木 陸 橋 下 東 口 自 転 車 駐 車 場 使 用 料 志 木 陸 橋 下 南 口 自 転 車 駐 車 場 使 用 料 自 転 車 駐 車 場 行 政 財 産 使 用 料 22,920 22,925 5 市 民 安 全 課 平 成 24 年 10 月 1 日 から 平 成 25 年 9 月 30 日 までの 実 績 等 を 参 考 に 自 転 車 の 定 期 利 用 は1,101 台 分 一 時 利 用 は1 日 当 たり129 台 分 を 原 動 機 付 自 転 車 の 定 期 利 用 は85 台 分 一 時 利 用 は1 日 当 たり12 台 分 を 見 込 む 55,801 55, 市 民 安 全 課 平 成 24 年 10 月 1 日 から 平 成 25 年 9 月 30 日 までの 実 績 等 を 参 考 に 自 転 車 の 定 期 利 用 は2,511 台 分 一 時 利 用 は1 日 当 たり358 台 分 を 見 込 む 11,748 11, 市 民 安 全 課 平 成 24 年 10 月 1 日 から 平 成 25 年 9 月 30 日 までの 実 績 等 を 参 考 に 原 動 機 付 自 転 車 及 び 自 動 二 輪 車 の 定 期 利 用 は210 台 分 一 時 利 用 は1 日 当 たり66 台 分 を 見 込 む 市 民 安 全 課 平 成 24 年 10 月 1 日 から 平 成 25 年 9 月 30 日 までの 実 績 値 から ロッ カー 利 用 者 は1 月 当 たり1 人 分 を 見 込 む 6,025 5, 市 民 安 全 課 平 成 24 年 10 月 1 日 から 平 成 25 年 9 月 30 日 までの 実 績 等 を 参 考 に 自 転 車 の 定 期 利 用 は219 台 分 一 時 利 用 は1 日 当 たり65 台 分 を 見 込 む 3,549 3, 市 民 安 全 課 平 成 24 年 10 月 1 日 から 平 成 25 年 9 月 30 日 までの 実 績 等 を 参 考 に 自 転 車 の 定 期 利 用 は180 台 分 を 原 動 機 付 自 転 車 の 定 期 利 用 は15 台 分 を 見 込 む 7,709 6,130 1,579 市 民 安 全 課 平 成 24 年 10 月 1 日 から 平 成 25 年 9 月 30 日 までの 実 績 等 を 参 考 に 自 転 車 の 定 期 利 用 は301 台 分 を 原 動 機 付 自 転 車 の 定 期 利 用 は30 台 分 を 見 込 む また 自 動 二 輪 車 の 一 時 利 用 を 平 成 26 年 7 月 から 開 始 することに 伴 い 1 日 当 たり22 台 分 を 見 込 む 市 民 安 全 課 電 柱 等 設 置 使 用 料 3 コミュニティ 推 進 使 用 料 2,553 ふれあいの 家 使 用 料 集 会 所 行 政 財 産 使 用 料 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 使 用 料 2 目 民 生 使 用 料 2,536 2, コミュニティ 推 進 課 平 成 24 年 度 決 算 額 を 基 に 見 込 む 平 成 25 年 度 に 新 たに 建 設 した1 棟 については 他 の3 棟 の 平 成 24 年 度 決 算 額 の 平 均 を 見 込 む コミュニティ 推 進 課 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 を 基 に 見 込 む 1 社 会 福 祉 使 用 料 6,699 高 齢 者 住 宅 使 用 料 老 人 福 祉 センター 使 用 料 第 二 老 人 福 祉 セン ター 使 用 料 3,517 3, 長 寿 支 援 課 高 齢 者 住 宅 利 用 者 からの 使 用 料 収 入 平 成 25 年 度 の 入 居 状 況 を 基 に 見 込 む 一 般 世 帯 30,000 円 5 戸 12 月 =1,800,000 円 生 活 保 護 世 帯 47,700 円 3 戸 12 月 =1,717,200 円 長 寿 支 援 課 市 外 の 利 用 者 から1 日 300 円 を 徴 収 する 平 成 25 年 度 の 利 用 実 績 を 基 に 見 込 む 300 円 704 人 =211,200 円 長 寿 支 援 課 市 外 の 利 用 者 から1 日 300 円 を 徴 収 する 平 成 25 年 度 の 利 用 実 績 を 基 に 見 込 む 300 円 1,678 人 =503,400 円

11 福 祉 の 里 老 人 福 祉 セ ンター 使 用 料 老 人 福 祉 センター 行 政 財 産 使 用 料 第 二 老 人 福 祉 セン ター 行 政 財 産 使 用 料 福 祉 の 里 行 政 財 産 使 用 料 ( 仮 称 ) 総 合 福 祉 セン ター 用 地 行 政 財 産 使 用 料 地 域 活 動 支 援 セン ター 行 政 財 産 使 用 料 長 寿 支 援 課 市 外 の 利 用 者 から1 日 300 円 を 徴 収 する 平 成 25 年 度 の 利 用 実 績 を 基 に 見 込 む 300 円 1,168 人 =350,400 円 長 寿 支 援 課 電 柱 2,200 円 2 本 =4,400 円 電 源 供 給 器 用 鋼 管 柱 930 円 1 本 =930 円 自 動 販 売 機 設 置 使 用 料 15,000 円 1 台 =15,000 円 長 寿 支 援 課 駐 車 場 使 用 料 ( 指 定 管 理 者 使 用 分 ) 2,000 円 3 台 12 月 =72,000 円 自 動 販 売 機 設 置 使 用 料 41,140 円 1 台 =41,140 円 福 祉 の 里 自 動 販 売 機 設 置 使 用 料 231,000 円 駐 車 場 使 用 料 540,000 円 1,212 1, 生 活 福 祉 課 駐 車 場 使 用 料 みどり 学 園 5,000 円 9 台 12か 月 =540,000 円 わかば 学 園 (5,000 円 4 台 12か 月 )+(2,000 円 2 台 12か 月 ) =288,000 円 シルバー 人 材 センター 2,000 円 11 台 12か 月 =264,000 円 指 定 管 理 者 使 用 分 2,000 円 3 台 12か 月 =72,000 円 社 会 福 祉 法 人 にいざ 使 用 分 2,000 円 2 台 12か 月 =48,000 円 障 がい 者 福 祉 課 電 柱 使 用 料 2,200 円 1 本 1 年 =2,200 円 ( 東 京 電 力 株 式 会 社 ) 2 児 童 福 祉 使 用 料 102,485 放 課 後 児 童 保 育 室 使 用 料 放 課 後 児 童 保 育 室 使 用 料 滞 納 繰 越 分 98,588 91,182 7,406 子 育 て 支 援 課 7,191 円 1,167 人 12か 月 収 納 率 97.9%=98,588,005 円 利 用 児 童 数 及 び 平 均 保 育 料 の 見 込 みが 前 年 を 上 回 ったため 増 額 となった 放 課 後 児 童 保 育 室 17 室 (1,167 人 / 月 分 ) 1,689 1, 子 育 て 支 援 課 平 成 19 年 度 以 前 286,960 円 収 納 率 15%=43,044 円 平 成 20 年 度 分 1,092,935 円 収 納 率 15%=163,940 円 平 成 21 年 度 分 1,343,995 円 収 納 率 15%=201,599 円 平 成 22 年 度 分 1,351,185 円 収 納 率 15%=202,678 円 平 成 23 年 度 分 959,800 円 収 納 率 20%=191,960 円 平 成 24 年 度 分 1,169,735 円 収 納 率 25%=292,434 円 平 成 25 年 度 分 1,978,446 円 収 納 率 30%=593,534 円 放 課 後 児 童 保 育 室 延 長 保 育 使 用 料 2,100 2, 子 育 て 支 援 課 放 課 後 児 童 保 育 室 (17 室 ) 延 長 保 育 料 平 成 25 年 4 月 から9 月 までの 利 用 実 績 を 基 に 見 込 む 1,000 円 175 人 12か 月 =2,100,000 円

12 児 童 センター 行 政 財 産 使 用 料 保 育 所 行 政 財 産 使 用 料 放 課 後 児 童 保 育 室 行 政 財 産 使 用 料 地 域 子 育 て 支 援 セン ター 行 政 財 産 使 用 料 子 育 て 支 援 課 電 柱 使 用 料 ( 本 多 児 童 センター) 930 円 1 本 1 年 =930 円 ( シ ェイコム 東 京 ) 2,200 円 1 本 1 年 =2,200 円 ( 東 京 電 力 株 式 会 社 ) 駐 車 場 使 用 料 ( 本 多 児 童 センター) 2,000 円 2 人 12 月 =48,000 円 子 育 て 支 援 課 電 柱 設 置 使 用 料 2,200 円 架 線 設 置 使 用 料 72 円 子 育 て 支 援 課 駐 車 場 使 用 料 1,500 円 3 人 12か 月 =54,000 円 架 線 設 置 使 用 料 72 円 子 育 て 支 援 課 電 柱 使 用 料 1,932 円 1 本 1 年 =1,932 円 ( 東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 ) 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 使 用 料 3 目 衛 生 使 用 料 1 保 健 衛 生 使 用 料 1,805 休 日 歯 科 応 急 診 療 所 診 療 使 用 料 1,805 1, 保 健 センター 1 日 平 均 患 者 数 4 人 診 療 平 均 点 数 654 点 保 険 料 1 点 当 たり10 円 診 療 日 数 69 日 =1,805,040 円 2 環 境 衛 生 使 用 料 1 不 法 投 棄 一 時 保 管 場 所 行 政 財 産 使 用 料 環 境 対 策 課 電 柱 設 置 使 用 料 1,000 円 1 本 =1,000 円 3 墓 園 使 用 料 53,059 墓 所 使 用 料 20, ,515 環 境 対 策 課 返 還 墓 所 44 基 の 公 募 による 墓 所 使 用 料 普 通 墓 所 27 基 513,000 円 =13,851,000 円 芝 生 墓 所 17 基 392,000 円 =6,664,000 円 墓 所 管 理 料 墓 所 管 理 料 滞 納 繰 越 分 , ,430 環 境 対 策 課 返 還 墓 所 44 基 の 公 募 による 墓 所 管 理 料 普 通 墓 所 27 基 5,140 円 4 年 分 =555,120 円 芝 生 墓 所 17 基 5,140 円 4 年 分 =349,520 円 墓 所 の 使 用 開 始 となる 平 成 26 年 度 から 平 成 29 年 度 までの 墓 所 管 理 料 を 計 上 する 6, ,000 環 境 対 策 課 前 年 度 末 の 収 入 未 済 見 込 額 を 見 込 む 普 通 墓 所 芝 生 墓 所 25,000 円 250 人 =6,250,000 円 斎 場 使 用 料 18,484 17, 環 境 対 策 課 A 斎 場 市 民 2,570 円 4,350 時 間 =11,179,500 円 市 民 以 外 5,140 円 304 時 間 = 1,562,560 円 B 斎 場 市 民 1,650 円 2,872 時 間 = 4,738,800 円 市 民 以 外 3,300 円 304 時 間 = 1,003,200 円 使 用 時 間 については 例 年 は 前 々 年 度 の 決 算 数 値 を 採 用 する が 平 成 24 年 度 は 改 修 工 事 により 使 用 しない 期 間 があったため 本 年 度 においては 平 成 23 年 度 決 算 数 値 と 同 時 間 を 見 込 む

13 洋 室 和 室 使 用 料 安 置 室 使 用 料 墓 園 行 政 財 産 使 用 料 6,024 5, 環 境 対 策 課 洋 室 3 室 和 室 1 室 市 民 1,030 円 4,747 時 間 =4,889,410 円 市 民 以 外 2,060 円 551 時 間 =1,135,060 円 使 用 時 間 については 例 年 は 前 々 年 度 の 決 算 数 値 を 採 用 する が 平 成 24 年 度 は 改 修 工 事 により 使 用 しない 期 間 があったため 本 年 度 においては 平 成 23 年 度 決 算 数 値 と 同 時 間 を 見 込 む 環 境 対 策 課 市 民 100 円 1,032 時 間 =103,200 円 市 民 以 外 200 円 73 時 間 = 14,600 円 使 用 時 間 については 例 年 は 前 々 年 度 の 決 算 数 値 を 採 用 する が 平 成 24 年 度 は 改 修 工 事 により 使 用 しない 期 間 があったため 本 年 度 においては 平 成 23 年 度 決 算 数 値 と 同 時 間 を 見 込 む 環 境 対 策 課 売 店 等 使 用 料 184,800 円 自 動 販 売 機 設 置 使 用 料 大 型 102,860 円 4 台 =411,440 円 ジェイコム 鉄 柱 NTT 支 線 東 電 支 線 及 び 小 柱 の 設 置 使 用 料 (1,000 円 1 本 )+(100 円 2 本 )+(100 円 1 本 )+(100 円 2 本 )=1,500 円 委 託 業 者 職 員 駐 車 場 使 用 料 2,000 円 7 人 12 月 =168,000 円 売 店 等 自 動 販 売 機 及 び 鉄 柱 等 の 使 用 料 を 見 込 む 駐 車 場 使 用 料 は 職 員 7 人 を 見 込 む 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 使 用 料 4 目 土 木 使 用 料 1 道 路 橋 梁 使 用 料 94,963 道 路 占 用 料 93,718 93, 道 路 課 新 座 市 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 に 基 づき 道 路 占 用 料 を 徴 収 する 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 程 度 を 見 込 む 公 共 物 使 用 料 1,245 1, 道 路 課 新 座 市 公 共 物 管 理 条 例 に 基 づき 公 共 物 使 用 料 を 徴 収 する 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 程 度 を 見 込 む 2 公 園 使 用 料 13,317 公 園 占 用 料 みどりと 公 園 課 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 程 度 を 見 込 む 電 柱 等 90,124 円 公 園 使 用 料 夜 間 照 明 使 用 料 栄 緑 道 行 政 財 産 使 用 料 9,788 9, みどりと 公 園 課 平 成 22 年 度 から 平 成 24 年 度 までの 実 績 額 を 参 考 に 見 込 む 栄 緑 道 庭 球 場 使 用 料 3,108,000 円 総 合 運 動 公 園 陸 上 競 技 場 使 用 料 2,078,000 円 総 合 運 動 公 園 野 球 場 使 用 料 1,875,000 円 設 備 使 用 料 1,030 円 214 件 =220,420 円 マレットゴルフ 場 使 用 料 1 日 券 210 円 30 人 25 日 12 月 =1,890,000 円 年 間 券 10,290 円 60 人 =617,400 円 2,192 2, みどりと 公 園 課 平 成 22 年 度 から 平 成 24 年 度 までの 実 績 額 を 参 考 に 見 込 む 栄 緑 道 庭 球 場 夜 間 照 明 設 備 使 用 料 1,055,000 円 総 合 運 動 公 園 野 球 場 夜 間 照 明 設 備 使 用 料 1,137,000 円 みどりと 公 園 課 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 程 度 を 見 込 む 自 動 販 売 機 設 置 使 用 料 80,000 円 4 台 +18,510 円 1 台 =338,510 円

14 総 合 運 動 公 園 行 政 財 産 使 用 料 児 童 遊 園 行 政 財 産 使 用 料 準 公 園 行 政 財 産 使 用 料 緑 地 行 政 財 産 使 用 料 みどりと 公 園 課 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 程 度 を 見 込 む 駐 車 場 使 用 料 2,000 円 2 台 12 月 =48,000 円 自 動 販 売 機 設 置 使 用 料 80,000 円 9 台 +18,510 円 1 台 +15,000 円 1 台 =753,510 円 みどりと 公 園 課 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 程 度 を 見 込 む 電 柱 等 設 置 使 用 料 46,198 円 みどりと 公 園 課 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 程 度 を 見 込 む 電 柱 等 設 置 使 用 料 58,547 円 みどりと 公 園 課 平 成 25 年 度 決 算 見 込 額 程 度 を 見 込 む 電 柱 等 設 置 使 用 料 4,760 円 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 使 用 料 5 目 消 防 使 用 料 1 消 防 使 用 料 4 消 防 団 車 庫 等 行 政 財 産 使 用 料 市 民 安 全 課 電 柱 等 設 置 使 用 料 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 使 用 料 6 目 教 育 使 用 料 1 小 学 校 使 用 料 5,389 小 学 校 行 政 財 産 使 用 料 5,389 5, 教 育 総 務 課 駐 車 場 使 用 料 月 額 1,500 円 61 人 11か 月 =1,006,500 円 月 額 1,500 円 240 人 12か 月 =4,320,000 円 電 柱 等 設 置 使 用 料 62,580 円 2 中 学 校 使 用 料 2,663 中 学 校 行 政 財 産 使 用 料 2,663 2, 教 育 総 務 課 駐 車 場 使 用 料 月 額 1,500 円 19 人 11か 月 =313,500 円 月 額 1,500 円 129 人 12か 月 =2,322,000 円 電 柱 等 設 置 使 用 料 28,128 円 3 社 会 教 育 使 用 料 46,864 中 央 公 民 館 使 用 料 3,323 3, 中 央 公 民 館 平 成 24 年 度 及 び 平 成 25 年 度 の 実 績 ( 見 込 み)を 基 に 見 込 む 野 火 止 公 民 館 使 用 料 栄 公 民 館 使 用 料 栗 原 公 民 館 使 用 料 畑 中 公 民 館 使 用 料 大 和 田 公 民 館 使 用 料 2,663 1,477 1,186 中 央 公 民 館 平 成 24 年 度 及 び 平 成 25 年 度 の 実 績 ( 見 込 み)を 基 に 見 込 む 中 央 公 民 館 平 成 24 年 度 及 び 平 成 25 年 度 の 実 績 ( 見 込 み)を 基 に 見 込 む 1,369 1, 中 央 公 民 館 平 成 24 年 度 及 び 平 成 25 年 度 の 実 績 ( 見 込 み)を 基 に 見 込 む 2,008 1, 中 央 公 民 館 平 成 24 年 度 及 び 平 成 25 年 度 の 実 績 ( 見 込 み)を 基 に 見 込 む 2,022 1, 中 央 公 民 館 平 成 24 年 度 及 び 平 成 25 年 度 の 実 績 ( 見 込 み)を 基 に 見 込 む

15 東 北 コミュニティセン ター 使 用 料 西 堀 新 堀 コミュニティ センター 使 用 料 市 民 会 館 使 用 料 ふるさと 新 座 館 ホール 使 用 料 生 涯 学 習 センター 使 用 料 市 民 会 館 行 政 財 産 使 用 料 公 民 館 コミュニティセ ンター 行 政 財 産 使 用 料 中 央 図 書 館 行 政 財 産 使 用 料 1,640 1, 中 央 公 民 館 平 成 24 年 度 及 び 平 成 25 年 度 の 実 績 ( 見 込 み)を 基 に 見 込 む 1,824 1, 中 央 公 民 館 平 成 24 年 度 及 び 平 成 25 年 度 の 実 績 ( 見 込 み)を 基 に 見 込 む 17,560 17, 生 涯 学 習 スポーツ 課 ホール 使 用 料 5,517,200 円 附 属 設 備 使 用 料 7,423,010 円 会 議 室 使 用 料 4,620,580 円 平 成 22 年 度 実 績 を 基 に 見 込 む 5,455 4, 生 涯 学 習 スポーツ 課 ホール 使 用 料 3,130,580 円 附 属 設 備 使 用 料 2,325,230 円 ふるさと 新 座 館 開 館 ( 平 成 24 年 11 月 )から 平 成 25 年 8 月 までの 実 績 を 基 に 見 込 む 6,566 6, 生 涯 学 習 センター ギャラリー 使 用 料 2,180,190 円 多 目 的 室 使 用 料 2,172,540 円 会 議 室 1 使 用 料 757,190 円 会 議 室 2 使 用 料 682,140 円 附 属 備 品 使 用 料 774,400 円 平 成 24 年 度 実 績 を 基 に 見 込 む 生 涯 学 習 スポーツ 課 自 動 販 売 機 設 置 料 ( 飲 料 ) 年 間 41,140 円 4 台 =164,560 円 中 央 公 民 館 自 動 販 売 機 使 用 料 41,140 円 10 台 +20,570 円 2 台 =452,540 円 電 柱 電 話 柱 等 使 用 料 (10 本 ) 11,946 円 公 衆 電 話 使 用 料 1,400 円 1 基 =1,400 円 駐 車 場 使 用 料 5,000 円 6 人 12 月 +2,000 円 6 人 12 月 =504,000 円 中 央 図 書 館 駐 車 場 使 用 料 5,000 円 5 台 12 月 =300,000 円 自 動 販 売 機 設 置 使 用 料 15,000 円 4 保 健 体 育 使 用 料 36,450 体 育 館 使 用 料 市 営 運 動 場 使 用 料 夜 間 照 明 使 用 料 市 営 プール 使 用 料 16,962 16, 生 涯 学 習 スポーツ 課 総 合 体 育 館 団 体 使 用 料 10,080,000 円 総 合 体 育 館 個 人 使 用 料 5,313,600 円 総 合 体 育 館 附 属 設 備 使 用 料 65,820 円 福 祉 の 里 体 育 館 使 用 料 1,502,740 円 平 成 24 年 度 実 績 額 を 基 に 見 込 む 7,024 7, 生 涯 学 習 スポーツ 課 運 動 場 使 用 料 1,030 円 2,685 時 間 =2,765,550 円 庭 球 場 使 用 料 410 円 10,388 時 間 =4,259,080 円 平 成 24 年 度 実 績 額 を 基 に 見 込 む 4,349 3, 生 涯 学 習 スポーツ 課 運 動 場 夜 間 照 明 使 用 料 5,140 円 553 時 間 =2,842,420 円 庭 球 場 夜 間 照 明 使 用 料 770 円 882 時 間 = 679,140 円 中 学 校 夜 間 照 明 使 用 料 1,030 円 804 時 間 = 828,120 円 平 成 24 年 度 実 績 額 を 基 に 見 込 む 7,019 5,350 1,669 生 涯 学 習 スポーツ 課 大 和 田 プール 使 用 料 大 人 510 円 9,169 人 + 中 学 生 以 下 100 円 17,645 人 =6,440,690 円 片 山 プール 使 用 料 大 人 510 円 220 人 + 中 学 生 以 下 100 円 4,662 人 =578,400 円 平 成 24 年 度 実 績 を 基 に 見 込 む

16 総 合 体 育 館 行 政 財 産 使 用 料 市 営 運 動 場 行 政 財 産 使 用 料 市 営 プール 行 政 財 産 使 用 料 生 涯 学 習 スポーツ 課 自 動 販 売 機 設 置 使 用 料 41,140 円 7 台 =287,980 円 平 成 24 年 度 実 績 を 基 に 見 込 む 駐 車 場 使 用 料 2,000 円 7 台 12か 月 =168,000 円 平 成 25 年 度 駐 車 場 利 用 台 数 を 基 に 見 込 む 生 涯 学 習 スポーツ 課 自 動 販 売 機 設 置 使 用 料 20,000 円 13 台 =260,000 円 平 成 24 年 度 実 績 を 基 に 見 込 む 電 柱 設 置 使 用 料 大 和 田 運 動 場 ( 本 柱 4 本 支 柱 2 本 分 ) 10,000 円 駐 車 場 使 用 料 2,000 円 3 台 12 月 =72,000 円 平 成 25 年 度 駐 車 場 利 用 台 数 を 基 に 見 込 む 生 涯 学 習 スポーツ 課 大 和 田 プール 自 動 販 売 機 設 置 使 用 料 15,000 円 4 台 = 60,000 円 電 柱 設 置 使 用 料 ( 本 柱 1 本 ) 2,200 円 片 山 プール 自 動 販 売 機 設 置 使 用 料 15,000 円 3 台 =45,000 円 平 成 24 年 度 の 実 績 台 数 を 基 に 見 込 む 駐 車 場 使 用 料 (けやきの 家 職 員 の 駐 車 場 ) 2,000 円 8 台 12 月 =192,000 円 現 在 の 駐 車 場 利 用 台 数 を 基 に 見 込 む 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料 2 項 手 数 料 1 目 総 務 手 数 料 1 徴 税 手 数 料 6,779 納 税 証 明 書 交 付 手 数 料 納 税 課 例 年 の 納 税 証 明 書 の 平 均 発 行 件 数 を 基 に 見 込 む 200 円 2,800 件 =560,000 円 諸 証 明 書 交 付 及 び 閲 覧 手 数 料 6,219 6, 市 民 税 課 過 去 3 年 間 の 平 均 発 行 件 数 を 基 に 見 込 む 200 円 20,596 件 =4,119,200 円 資 産 税 課 例 年 の 諸 証 明 及 び 住 宅 用 家 屋 証 明 書 の 平 均 発 行 件 数 を 基 に 見 込 む 諸 証 明 及 び 閲 覧 手 数 料 200 円 5,300 件 =1,060,000 円 住 宅 用 家 屋 証 明 手 数 料 1,300 円 800 件 =1,040,000 円 2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料 28,254 戸 籍 謄 本 抄 本 等 交 付 手 数 料 11,007 10, 市 民 課 新 座 市 手 数 料 条 例 に 基 づき 平 成 23 年 度 から 平 成 25 年 度 まで の 実 績 ( 見 込 み)を 基 に 見 込 む 21,808 通 分 11,007,500 円 住 民 票 等 交 付 手 数 料 住 民 基 本 台 帳 カード 交 付 手 数 料 16,197 15, 市 民 課 新 座 市 手 数 料 条 例 に 基 づき 平 成 23 年 度 から 平 成 25 年 度 まで の 実 績 ( 見 込 み)を 基 に 見 込 む 200 円 80,989 通 =16,197,800 円 1, 市 民 課 新 座 市 手 数 料 条 例 に 基 づき 平 成 23 年 度 から 平 成 25 年 度 まで の 実 績 ( 見 込 み)を 基 に 見 込 む 500 円 2,100 枚 =1,050,000 円

17 3 事 務 手 数 料 12,922 印 鑑 登 録 証 明 書 交 付 手 数 料 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 交 付 手 数 料 諸 証 明 書 交 付 及 び 閲 覧 手 数 料 10,916 11, 市 民 課 新 座 市 手 数 料 条 例 に 基 づき 平 成 23 年 度 から 平 成 25 年 度 まで の 実 績 ( 見 込 み)を 基 に 見 込 む 200 円 54,581 通 =10,916,200 円 市 民 課 新 座 市 手 数 料 条 例 に 基 づき 平 成 23 年 度 から 平 成 25 年 度 まで の 実 績 ( 見 込 み)を 基 に 見 込 む 750 円 1,121 件 =840,750 円 1,166 1, 管 財 契 約 課 官 民 境 界 証 明 書 等 交 付 科 目 設 置 1,000 円 市 民 課 新 座 市 手 数 料 条 例 に 基 づき 平 成 23 年 度 から 平 成 25 年 度 まで の 実 績 ( 見 込 み)を 基 に 見 込 む 諸 証 明 書 交 付 手 数 料 200 円 5,404 通 =1,080,800 円 閲 覧 手 数 料 5,000 円 17 冊 =85,000 円 4 安 全 対 策 手 数 料 2,734 放 置 自 転 車 撤 去 等 手 数 料 市 内 循 環 バス 無 料 乗 車 証 交 付 手 数 料 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料 2 項 手 数 料 2 目 民 生 手 数 料 2,392 4,367 1,975 市 民 安 全 課 平 成 24 年 10 月 1 日 から 平 成 25 年 9 月 30 日 までの 実 績 により 台 数 を 見 込 む 志 木 駅 自 転 車 2,000 円 845 台 =1,690,000 円 原 動 機 付 自 転 車 3,000 円 32 台 =96,000 円 新 座 駅 自 転 車 2,000 円 285 台 =570,000 円 原 動 機 付 自 転 車 3,000 円 12 台 =36,000 円 市 民 安 全 課 70 歳 以 上 の 高 齢 者 及 び 障 がい 者 の 方 に 発 行 する 無 料 乗 車 証 (2 年 間 有 効 )の 交 付 手 数 料 1 件 500 円 平 成 24 年 度 実 績 ( 交 付 者 数 685 人 )を 基 に 見 込 む 1 社 会 福 祉 手 数 料 4,801 介 護 保 険 通 所 介 護 事 業 利 用 料 1,824 1, 福 祉 の 里 介 護 報 酬 の 総 額 から 一 割 相 当 分 を 本 人 から 利 用 料 として 徴 収 す る 介 護 度 に 応 じ7 区 分 に 分 類 し 区 分 1~5の 利 用 者 については 括 弧 内 の 前 者 が 介 護 度 に 応 じた 基 本 額 であり 後 者 が 機 能 訓 練 加 算 である 支 援 1 及 び2の 利 用 者 については 同 月 内 の 利 用 であ れば 利 用 回 数 に 関 係 なく 基 本 点 数 は 同 額 となる 区 分 5 (1,199 点 +50 点 ) 4 人 48 週 利 用 率 点 当 たり 単 価 円 負 担 割 合 0.1=221,654 円 区 分 4 (1,074 点 +50 点 ) 2 人 48 週 利 用 率 点 当 たり 単 価 円 負 担 割 合 0.1=99,735 円 区 分 3 (950 点 +50 点 ) 4 人 48 週 利 用 率 点 当 たり 単 価 円 負 担 割 合 0.1=177,465 円 区 分 2 (825 点 +50 点 ) 13 人 48 週 利 用 率 点 当 たり 単 価 円 負 担 割 合 0.1=504,667 円 区 分 1 (700 点 +50 点 ) 13 人 48 週 利 用 率 点 当 たり 単 価 円 負 担 割 合 0.1=432,572 円 支 援 2 4,205 点 4 人 12 月 1 点 当 たり 単 価 円 負 担 割 合 0.1 =207,289 円 支 援 1 2,099 点 7 人 12 月 1 点 当 たり 単 価 円 負 担 割 合 0.1 =181,076 円

18 障 がい 者 自 立 支 援 通 所 介 護 事 業 利 用 料 福 祉 の 里 障 害 者 総 合 支 援 法 に 基 づき 利 用 者 から 利 用 料 を 徴 収 する 基 本 額 384 円 4 人 48 週 利 用 率 0.9=66,355 円 送 迎 加 算 108 円 4 人 48 週 利 用 率 0.9=18,662 円 児 童 発 達 支 援 施 設 利 用 料 2,892 3, みどり 学 園 児 童 福 祉 法 に 基 づき 児 童 発 達 支 援 事 業 に 係 る 障 がい 児 通 所 給 付 費 について 利 用 者 が1 割 を 自 己 負 担 する ( 上 限 額 4,600 円 ) 利 用 者 負 担 金 2,862 円 / 月 20 人 12 月 =686,880 円 ( 平 成 25 年 度 上 半 期 実 績 による) わかば 学 園 児 童 福 祉 法 に 基 づき 児 童 発 達 支 援 事 業 に 係 る 障 がい 児 通 所 給 付 費 について 利 用 者 が1 割 を 自 己 負 担 する 基 本 額 451 単 位 単 価 円 開 園 日 数 234 日 園 児 20 人 出 席 率 0.85 負 担 割 合 0.1=1,851,488 円 送 迎 加 算 54 単 位 単 価 円 2( 往 複 利 用 ) 開 園 日 数 234 日 園 児 20 人 出 席 率 0.85 乗 車 率 0.8 負 担 割 合 0.1 =354,697 円 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料 2 項 手 数 料 3 目 衛 生 手 数 料 1 環 境 衛 生 手 数 料 24,881 犬 の 登 録 等 手 数 料 3,749 3, 環 境 対 策 課 犬 の 登 録 手 数 料 3,000 円 479 頭 =1,437,000 円 犬 の 鑑 札 の 再 交 付 手 数 料 1,600 円 34 頭 =54,400 円 狂 犬 病 予 防 注 射 済 票 交 付 手 数 料 550 円 4,102 頭 =2,256,100 円 狂 犬 病 予 防 注 射 済 票 再 交 付 手 数 料 340 円 6 頭 =2,040 円 平 成 24 年 度 実 績 を 基 に 見 込 む 動 物 死 体 処 理 手 数 料 粗 大 ごみ 処 理 手 数 料 リサイクル 推 進 課 2,060 円 8 件 12 月 =197,760 円 平 成 22 年 度 から 平 成 24 年 度 までの 実 績 及 び 平 成 25 年 9 月 時 点 の 実 績 から 件 数 を 見 込 む 平 成 26 年 度 からの 消 費 税 増 税 に 伴 い 増 額 となった 20,880 20,880 0 リサイクル 推 進 課 1,160 円 / 件 1,500 件 / 月 12 月 =20,880,000 円 平 成 22 年 度 から 平 成 24 年 度 までの 実 績 及 び 平 成 25 年 8 月 時 点 の 実 績 を 基 に 見 込 む 平 成 26 年 度 からの 消 費 税 増 税 に 加 え 受 付 件 数 も 前 年 度 を 上 回 る 見 込 みだが 1 件 当 たりの 粗 大 ごみ 手 数 料 が 減 額 となることを 勘 案 した 一 般 廃 棄 物 処 理 業 者 許 可 手 数 料 リサイクル 推 進 課 5,000 円 11 件 ( 更 新 11 件 )=55,000 円 平 成 26 年 度 中 に 一 般 廃 棄 物 処 理 業 者 許 可 申 請 の 更 新 を 行 う11 業 者 分 を 見 込 む 更 新 は2 年 ごと

19 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料 2 項 手 数 料 4 目 土 木 手 数 料 1 土 木 管 理 手 数 料 3,512 建 築 確 認 等 事 務 手 数 料 優 良 住 宅 事 務 手 数 料 屋 外 広 告 物 許 可 事 務 手 数 料 長 期 優 良 住 宅 事 務 手 数 料 低 炭 素 建 築 物 事 務 手 数 料 2,787 3, 建 築 開 発 課 建 築 確 認 26 件 549,000 円 計 画 変 更 4 件 42,000 円 完 了 検 査 21 件 448,000 円 中 間 検 査 2 件 40,000 円 昇 降 機 3 件 33,000 円 工 作 物 1 件 12,000 円 許 可 申 請 19 件 714,000 円 道 路 位 置 指 定 3 件 150,000 円 構 造 計 算 適 合 性 判 定 1 件 159,000 円 建 築 計 画 概 要 書 写 し 交 付 400 円 1,600 件 =640,000 円 平 成 25 年 度 上 半 期 の 建 築 確 認 申 請 件 数 実 績 から 年 間 件 数 を 見 込 む 建 築 開 発 課 6,200 円 1 件 =6,200 円 租 税 特 別 措 置 法 第 31 条 の2 第 2 項 の 規 定 に 基 づき 優 良 な 住 宅 であることを 認 定 し 認 定 済 証 を 発 行 する 建 築 開 発 課 更 新 許 可 350 円 327m2=114,450 円 新 座 市 屋 外 広 告 物 条 例 に 基 づき 申 請 がなされたものについ て 屋 外 広 告 物 の 掲 示 を 許 可 する 建 築 開 発 課 6,000 円 100 件 =600,000 円 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 する 法 律 に 基 づき 長 期 優 良 住 宅 の 認 定 を 行 う 平 成 25 年 度 上 半 期 の 実 績 から 年 間 件 数 を 見 込 む 建 築 開 発 課 5,000 円 1 件 =5,000 円 都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 する 法 律 に 基 づき 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 の 申 請 に 対 する 審 査 及 び 認 定 を 行 う 2 道 路 橋 梁 手 数 料 30 諸 証 明 書 交 付 手 数 料 道 路 課 新 座 市 手 数 料 条 例 に 基 づく 道 路 幅 員 官 民 境 界 査 定 等 の 証 明 書 手 数 料 150 件 を 見 込 む 200 円 150 件 =30,000 円 3 都 市 計 画 手 数 料 5,410 開 発 許 可 事 務 手 数 料 優 良 宅 地 事 務 手 数 料 諸 証 明 書 交 付 手 数 料 5,323 5, 建 築 開 発 課 29 条 ( 自 己 用 ) 4 件 36,400 円 29 条 ( 自 己 業 務 用 ) 10 件 248,000 円 29 条 ( 非 自 己 居 宅 業 務 用 ) 32 件 3,952,000 円 35 条 の2 第 1 項 関 係 18 件 169,400 円 42 条 第 1 項 2 件 54,000 円 43 条 第 1 項 15 件 209,100 円 開 発 登 録 簿 の 写 し 520 円 520 件 270,400 円 適 合 証 明 6,400 円 60 件 384,000 円 新 座 市 手 数 料 条 例 に 基 づき 平 成 25 年 度 上 半 期 実 績 から 年 間 件 数 を 見 込 む 建 築 開 発 課 86,000 円 1 件 =86,000 円 租 税 特 別 措 置 法 第 28 条 の4 第 3 項 第 5 号 イ 等 に 基 づき 優 良 な 宅 地 の 造 成 であることを 認 定 する まちづくり 計 画 課 科 目 設 置 用 途 地 域 等 の 証 明 200 円 5 件 =1,000 円 4 公 園 手 数 料 1 諸 証 明 書 交 付 手 数 料 みどりと 公 園 課 科 目 設 置 生 産 緑 地 地 区 該 当 証 明 書 等 200 円 5 件 =1,000 円

20 14 款 国 庫 支 出 金 1 項 国 庫 負 担 金 1 目 民 生 費 国 庫 負 担 金 1 社 会 福 祉 費 負 担 金 809,605 障 がい 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金 727, ,874 57,078 障 がい 者 福 祉 課 障 がい 者 自 立 支 援 給 付 費 等 国 庫 負 担 金 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 費 対 象 額 1,258,727,392 円 負 担 率 1/2=629,363,696 円 高 額 障 がい 福 祉 サービス 費 対 象 額 334,800 円 負 担 率 1/2=167,400 円 療 養 介 護 医 療 費 対 象 額 15,877,248 円 負 担 率 1/2=7,938,624 円 補 装 具 費 対 象 額 28,283,520 円 負 担 率 1/2=14,141,760 円 障 がい 者 医 療 費 国 庫 負 担 金 自 立 支 援 ( 更 生 ) 医 療 費 対 象 額 149,921,377 円 負 担 率 1/2=74,960,688 円 自 立 支 援 ( 育 成 ) 医 療 費 対 象 額 2,760,604 円 負 担 率 1/2=1,380,302 円 特 別 障 がい 者 手 当 等 給 付 費 負 担 金 28,292 25,631 2,661 障 がい 者 福 祉 課 対 象 額 37,722,720 円 負 担 率 3/4=28,292,040 円 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 給 付 金 13,839 15,108 1,269 生 活 福 祉 課 老 齢 基 礎 年 金 制 度 による 対 応 を 補 充 するための 中 国 残 留 邦 人 等 に 対 する 生 活 支 援 等 の 給 付 に 必 要 な 経 費 に 係 る 国 負 担 分 生 活 支 援 給 付 金 18,453,000 円 負 担 率 3/4=13,839,750 円 障 がい 児 通 所 給 付 費 負 担 金 39,522 15,807 23,715 障 がい 者 福 祉 課 障 がい 児 通 所 給 付 費 負 担 金 対 象 額 79,044,116 円 負 担 率 1/2=39,522,058 円 2 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 40,871 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 40,871 40, 国 保 年 金 課 国 民 健 康 保 険 制 度 運 営 の 安 定 化 を 図 るため 一 般 会 計 から 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 へ 繰 り 出 す 保 険 基 盤 安 定 繰 出 金 につ いて その 費 用 の 一 部 を 国 が 負 担 する 保 険 者 支 援 分 対 象 額 81,742,535 円 1/2=40,871,267 円 3 児 童 福 祉 費 負 担 金 613,259 助 産 施 設 措 置 費 負 担 金 1,630 1,630 0 児 童 福 祉 課 平 成 25 年 度 実 績 を 基 に 助 産 施 設 入 所 者 を8 件 うち1 件 をB 階 層 として 見 込 む [( 入 所 委 託 料 465,000 円 - 支 弁 対 象 外 経 費 46,500 円 - 入 所 者 負 担 金 86,200 円 ) 1 件 国 庫 負 担 率 1/2]+[( 入 所 委 託 料 465,000 円 - 支 弁 対 象 外 経 費 46,500 円 ) 7 件 国 庫 負 担 率 1/2] =1,630,900 円 保 育 所 児 童 運 営 費 負 担 金 452, ,670 44,582 子 育 て 支 援 課 平 成 26 年 度 新 規 3 園 創 設 による 支 弁 総 額 の 増 加 管 内 委 託 分 (20,495 人 分 ) 対 象 額 894,557,030 円 負 担 率 1/2=447,278,515 円 管 外 委 託 分 (284 人 分 ) 対 象 額 9,947,566 円 負 担 率 1/2=4,973,783 円

21 母 子 生 活 支 援 施 設 措 置 費 負 担 金 児 童 扶 養 手 当 負 担 金 2,257 2, 児 童 福 祉 課 母 子 生 活 支 援 施 設 入 所 委 託 料 の1/2を 国 が 負 担 するもの( 児 童 福 祉 法 第 53 条 の 規 定 による) ただし 入 所 委 託 料 のうち 東 京 都 による 独 自 加 算 に 相 当 する 委 託 料 については 市 の 単 独 支 弁 による 国 庫 負 担 対 象 分 [( 事 務 費 243,534 円 / 月 額 + 事 業 費 122,910 円 / 月 額 )- 入 所 者 負 担 金 0 円 / 月 ( 生 活 保 護 家 庭 )] 12か 月 1/2( 国 庫 負 担 率 )=2,198,664 円 国 庫 負 担 対 象 分 ( 平 成 26 年 度 のみ) 59,250 円 入 進 学 支 度 金 39,500 円 3 人 1/2( 国 庫 負 担 率 ) 国 庫 負 担 対 象 外 ( 東 京 都 独 自 加 算 分 ) 東 京 都 独 自 加 算 31,800 円 / 月 12か 月 =381,600 円 は 市 単 独 支 弁 東 京 都 年 額 独 自 加 算 ( 前 年 度 実 績 ) 56,350 円 157, ,074 7,954 児 童 福 祉 課 対 象 者 1,002 人 対 象 額 471,362,720 円 負 担 率 1/3=157,120,906 円 4 児 童 手 当 負 担 金 1,899,193 児 童 手 当 負 担 金 1,899,193 1,928,188 28,995 児 童 福 祉 課 児 童 手 当 額 3 歳 未 満 15,000 円 3 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 第 1 子 第 2 子 10,000 円 第 3 子 以 降 15,000 円 中 学 生 10,000 円 特 例 給 付 ( 所 得 制 限 超 過 者 ) 5,000 円 (1) 被 用 者 3 歳 未 満 420,813,333 円 15,000 円 34,120 人 負 担 率 37/45=420,813,333 円 0 歳 以 上 3 歳 未 満 の 児 童 を 養 育 する 厚 生 年 金 加 入 者 に 支 給 する 手 当 に 対 し 交 付 される 3 歳 以 上 中 学 校 修 了 前 1+2=905,636,666 円 1 小 学 校 修 了 前 第 1 子 第 2 子 及 び 中 学 生 10,000 円 123,085 人 負 担 率 4/6=820,566,666 円 2 小 学 校 修 了 前 第 3 子 以 降 15,000 円 8,507 人 負 担 率 4/6=85,070,000 円 3 歳 以 上 中 学 校 修 了 前 の 児 童 を 養 育 する 厚 生 年 金 加 入 者 に 支 給 する 手 当 に 対 し 交 付 される (2) 非 被 用 者 513,180,000 円 小 学 校 修 了 前 第 1 子 第 2 子 及 び 中 学 生 10,000 円 51,039 人 負 担 率 4/6=340,260,000 円 3 歳 未 満 及 び 小 学 校 修 了 前 第 3 子 以 降 15,000 円 17,292 人 負 担 率 4/6=172,920,000 円 0 歳 以 上 中 学 校 修 了 前 の 児 童 を 養 育 する 厚 生 年 金 非 加 入 者 に 支 給 する 手 当 に 対 し 交 付 される (3) 特 例 給 付 59,563,333 円 5,000 円 17,869 人 負 担 率 4/6=59,563,333 円 所 得 制 限 を 超 過 する 者 に 支 給 する 手 当 に 対 し 交 付 される 総 合 計 1,899,193,332 円 5 生 活 保 護 費 負 担 金 3,540,460 生 活 保 護 費 負 担 金 3,540,460 3,677, ,325 生 活 福 祉 課 ( 対 象 額 4,761,818,000 円 -63 条 返 還 金 等 41,203,951 円 ) 負 担 率 3/4=3,540,460,536 円

22 14 款 国 庫 支 出 金 1 項 国 庫 負 担 金 2 目 衛 生 費 国 庫 負 担 金 1 保 健 衛 生 費 負 担 金 7,252 未 熟 児 養 育 医 療 費 負 担 金 7,252 7, 保 健 センター ( 医 療 費 17,375,000 円 - 自 己 負 担 金 2,871,000 円 ) 補 助 率 1/2 =7,252,000 円 14 款 国 庫 支 出 金 2 項 国 庫 補 助 金 1 目 民 生 費 国 庫 補 助 金 1 社 会 福 祉 費 補 助 金 615,771 障 がい 者 自 立 支 援 事 業 費 等 補 助 金 27,546 29,748 2,202 障 がい 者 福 祉 課 地 域 生 活 支 援 事 業 補 助 金 27,546,000 円 統 合 補 助 金 として 国 予 算 内 で 交 付 される 平 成 25 年 度 の 補 助 内 示 額 と 同 額 を 見 込 む セーフティネット 支 援 対 策 等 事 業 費 補 助 金 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金 生 活 福 祉 課 中 国 残 留 邦 人 等 支 援 給 付 適 正 実 施 推 進 事 業 に 対 する 補 助 金 ( 補 助 率 10/10) 業 務 効 率 化 事 業 中 国 残 留 邦 人 等 支 援 給 付 システム 賃 貸 借 (クライアント1 台 プリンタ1 台 ) 299,376 円 416, ,316 福 祉 子 育 て 給 付 金 室 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 に 対 する 補 助 金 ( 補 助 率 10/10) 事 務 費 補 助 金 56,316,000 円 事 業 費 補 助 金 360,000,000 円 171, ,610 福 祉 子 育 て 給 付 金 室 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 給 付 事 業 に 対 する 補 助 金 ( 補 助 率 10/10) 事 業 費 補 助 金 171,610,000 円 なお 事 務 費 補 助 金 については 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金 として 一 括 して 計 上 している 2 児 童 福 祉 費 補 助 金 88,633 幼 稚 園 就 園 奨 励 費 補 助 金 75,818 57,271 18,547 子 育 て 支 援 課 対 象 者 2,531 人 対 象 額 324,938,400 円 補 助 率 1/3 交 付 率 70% =75,818,960 円 補 助 単 価 が 増 額 されること 第 二 子 第 三 子 の 所 得 制 限 廃 止 が 予 定 されていることから 増 額 となった ひとり 親 家 庭 就 業 支 援 事 業 費 補 助 金 児 童 虐 待 DV 対 策 等 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金 11,153 12, 児 童 福 祉 課 ひとり 親 自 立 支 援 プログラム 策 定 に 対 する 補 助 プログラム1 件 当 たり 定 額 補 助 20,000 円 40 件 =800,000 円 ひとり 親 家 庭 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 事 業 に 対 する 補 助 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 20,000 円 5 件 国 庫 補 助 率 3/4 =75,000 円 ひとり 親 家 庭 高 等 技 能 訓 練 促 進 費 等 給 付 事 業 に 対 する 補 助 ( 高 等 技 能 訓 練 促 進 費 13,605,000 円 + 入 学 支 援 修 了 一 時 金 100,000 円 ) 国 庫 補 助 率 3/4=10,278,750 円 1, ,662 児 童 福 祉 課 児 童 虐 待 防 止 対 策 支 援 事 業 児 童 の 安 全 確 認 等 のための 体 制 強 化 事 業 分 3,082,272 円 ( 児 童 福 祉 相 談 ( 報 酬 旅 費 委 託 料 )) 1 児 童 虐 待 防 止 のための 広 報 啓 発 事 業 分 241,920 円 ( 要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 ( 需 用 費 )) 2 (3,324,192 円 (1+2)) 1/2( 補 助 率 )=1,662,096 円

23 3 生 活 保 護 費 補 助 金 9,342 セーフティネット 支 援 対 策 等 事 業 費 補 助 金 9,342 10, 生 活 福 祉 課 子 ども 健 全 育 成 事 業 診 療 報 酬 明 細 書 点 検 等 充 実 事 業 生 活 相 談 事 業 業 務 効 率 化 事 業 に 対 する 補 助 金 ( 補 助 率 10/10) 社 会 的 な 居 場 所 づくり 支 援 事 業 子 ども 健 全 育 成 事 業 1,463,536 円 子 ども 健 全 育 成 支 援 相 談 員 報 酬 ( 非 常 勤 一 般 職 員 ) 1,510 円 6 時 間 152 日 ( 週 3 日 )=1,377,120 円 非 常 勤 一 般 職 交 通 費 560 円 152 日 =85,120 円 健 康 診 断 委 託 料 1,296 円 1 回 =1,296 円 生 活 保 護 適 正 化 事 業 診 療 報 酬 明 細 書 点 検 等 充 実 事 業 1,314,448 円 レセプト 点 検 業 務 等 委 託 料 1レセプト 点 検 ( 単 月 点 検 ) 10 円 59,262 枚 1.08=640,030 円 2レセプト 点 検 ( 縦 覧 点 検 ) 10 円 59,262 枚 1.08=640,030 円 3 再 審 査 請 求 に 伴 う 事 務 点 検 6 円 1,230 枚 1.08=7,971 円 4 交 付 処 理 簿 との 照 合 作 業 5 円 3,692 枚 1.08=19,937 円 5 施 術 報 酬 明 細 書 点 検 ( 単 月 点 検 ) 10 円 300 枚 1.08=3,240 円 6 施 術 報 酬 明 細 書 点 検 ( 縦 覧 点 検 ) 10 円 300 枚 1.08=3,240 円 生 活 相 談 事 業 2,351,816 円 生 活 相 談 員 報 酬 ( 非 常 勤 一 般 職 員 ) 1,510 円 6 時 間 244 日 ( 週 5 日 )=2,210,640 円 非 常 勤 一 般 職 交 通 費 560 円 244 日 =136,640 円 健 康 診 断 委 託 料 4,536 円 1 回 =4,536 円 業 務 効 率 化 事 業 4,214,333 円 生 活 保 護 システム 賃 貸 借 ( 保 守 料 除 く) 1サーバー1 台 クライアント27 台 プリンタ4 台 253,740 円 12か 月 1.08=3,288,471 円 2クライアント4 台 22,000 円 12か 月 1.08=285,120 円 3クライアント2 台 13,100 円 12か 月 1.08=169,776 円 4クライアント3 台 19,100 円 12か 月 1.08=247,536 円 5クライアント3 台 17,240 円 12か 月 1.08=223,430 円 14 款 国 庫 支 出 金 2 項 国 庫 補 助 金 2 目 衛 生 費 国 庫 補 助 金 1 保 健 衛 生 費 補 助 金 10,262 がん 検 診 推 進 事 業 費 補 助 金 がん 検 診 受 診 勧 奨 事 業 費 補 助 金 8, ,436 保 健 センター ( 検 診 委 託 料 13,284,870 円 + 事 務 費 3,588,320 円 ) 補 助 率 1/2 8,436,000 円 ( 千 円 未 満 切 捨 て) 乳 がん 及 び 子 宮 がん 検 診 について 対 象 者 が 一 巡 し 事 業 が 縮 小 されたため 減 額 となった 平 成 25 年 度 は 県 補 助 金 (16,841,000 円 )で 予 算 計 上 1, ,826 保 健 センター 事 業 費 3,653,812 円 補 助 率 1/2 1,826,000 円 ( 千 円 未 満 切 捨 て) 2 環 境 衛 生 費 補 助 金 3,250 循 環 型 社 会 形 成 推 進 交 付 金 環 境 対 策 課 浄 化 槽 設 置 費 補 助 事 業 に 対 し 補 助 金 額 の1/3が 国 から 交 付 さ れる 5 人 槽 転 換 1 基 6 人 槽 及 び7 人 槽 転 換 1 基 を 見 込 む 転 換 248,000 円 5 人 槽 332,000 円 1 基 1/3=110,000 円 6 7 人 槽 414,000 円 1 基 1/3=138,000 円

24 次 世 代 自 動 車 充 電 イ ンフラ 整 備 促 進 事 業 補 助 金 3, ,002 環 境 対 策 課 市 民 総 合 体 育 館 に 設 置 する 電 気 自 動 車 急 速 充 電 設 備 (1 基 )の 本 体 の 購 入 及 び 設 置 工 事 に 係 る 費 用 ( 消 費 税 抜 き)の3 分 の2が 次 世 代 自 動 車 充 電 インフラ 整 備 促 進 事 業 補 助 金 として 交 付 され る 4,503,000 円 2/3=3,002,000 円 14 款 国 庫 支 出 金 2 項 国 庫 補 助 金 3 目 土 木 費 国 庫 補 助 金 1 土 木 管 理 費 補 助 金 40,275 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 40, ,275 建 築 開 発 課 耐 震 診 断 ( 一 戸 建 て) ( 市 補 助 金 上 限 額 50,000 円 補 助 率 1/2) 千 円 未 満 切 捨 て 25 件 =625,000 円 耐 震 診 断 ( 高 齢 者 割 増 ) ( 市 補 助 金 上 限 額 100,000 円 補 助 率 1/2) 千 円 未 満 切 捨 て 80 件 =4,000,000 円 耐 震 診 断 (マンション) ( 市 補 助 金 上 限 額 1,000,000 円 補 助 率 1/2) 千 円 未 満 切 捨 て 1 件 =500,000 円 耐 震 改 修 ( 一 戸 建 て) ( 市 補 助 金 上 限 額 300,000 円 補 助 率 1/2) 千 円 未 満 切 捨 て 20 件 =3,000,000 円 耐 震 改 修 ( 一 戸 建 て)(リフォーム 割 増 ) ( 市 補 助 金 上 限 額 500,000 円 補 助 率 1/2) 千 円 未 満 切 捨 て 5 件 =1,250,000 円 耐 震 改 修 ( 一 戸 建 て)( 高 齢 者 割 増 ) ( 市 補 助 金 上 限 額 600,000 円 補 助 率 1/2) 千 円 未 満 切 捨 て 40 件 =12,000,000 円 耐 震 改 修 ( 一 戸 建 て)( 高 齢 者 割 増 )(リフォーム 割 増 ) ( 市 補 助 金 上 限 額 800,000 円 補 助 率 1/2) 千 円 未 満 切 捨 て 40 件 =16,000,000 円 耐 震 改 修 ( 一 戸 建 て)( 高 齢 者 割 増 )(ハ リアフリー 割 増 ) ( 市 補 助 金 上 限 額 800,000 円 補 助 率 1/2) 千 円 未 満 切 捨 て 1 件 =400,000 円 耐 震 改 修 (マンション) ( 市 補 助 金 上 限 額 5,000,000 円 補 助 率 1/2) 千 円 未 満 切 捨 て 1 件 =2,500,000 円 平 成 25 年 度 は 耐 震 診 断 助 成 事 業 補 助 金 (4,875,000 円 ) 及 び 耐 震 改 修 助 成 事 業 補 助 金 (30,750,000 円 )で 予 算 計 上 平 成 26 年 度 は 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 に 名 称 を 統 合 した 2 道 路 橋 梁 費 補 助 金 63,250 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ( 防 災 安 全 交 付 金 ) 63, ,250 道 路 課 市 道 維 持 補 修 工 事 6 件 に 係 る 国 庫 補 助 金 補 助 基 本 額 105,000,000 円 補 助 率 5.5/10=57,750,000 円 舗 装 路 面 性 状 調 査 委 託 に 係 る 国 庫 補 助 金 補 助 基 本 額 2,000,000 円 補 助 率 5.5/10=1,100,000 円 栗 原 橋 耐 震 補 強 修 繕 工 事 実 施 設 計 委 託 に 係 る 国 庫 補 助 金 補 助 基 本 額 8,000,000 円 補 助 率 5.5/10=4,400,000 円 3 都 市 計 画 費 補 助 金 33,000 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 14 款 国 庫 支 出 金 2 項 国 庫 補 助 金 4 目 教 育 費 国 庫 補 助 金 33,000 12,100 20,900 道 路 課 都 市 計 画 道 路 東 久 留 米 志 木 線 道 路 築 造 に 係 る 国 庫 補 助 金 補 助 基 本 額 60,000,000 円 補 助 率 5.5/10=33,000,000 円 1 小 学 校 費 補 助 金 2,054 理 科 教 育 振 興 費 補 助 金 414 2,528 2,114 教 育 総 務 課 小 学 校 理 科 教 育 等 設 備 ( 備 品 ) 整 備 に 係 る 補 助 金 対 象 額 829,000 円 補 助 率 1/2=414,500 円 平 成 25 年 度 は 国 の 補 正 予 算 による 補 助 枠 拡 大 があったが 平 成 26 年 度 はないため 減 額 となった

25 要 保 護 児 童 生 徒 援 助 費 補 助 金 学 務 課 学 用 品 費 等 補 助 対 象 額 482,440 円 補 助 率 1/2=241,220 円 医 療 費 補 助 対 象 額 170,000 円 補 助 率 1/2=85,000 円 特 別 支 援 教 育 就 学 奨 励 費 補 助 金 1,158 1, 学 務 課 対 象 額 2,317,564 円 補 助 率 1/2=1,158,782 円 被 災 児 童 生 徒 就 学 等 支 援 事 業 費 補 助 金 学 務 課 対 象 額 156,433 円 補 助 率 10/10=156,433 円 2 中 学 校 費 補 助 金 2,966 理 科 教 育 振 興 費 補 助 金 687 2,752 2,065 教 育 総 務 課 中 学 校 理 科 教 育 等 設 備 ( 備 品 ) 整 備 に 係 る 補 助 金 対 象 額 1,374,000 円 補 助 率 1/2 =687,000 円 平 成 25 年 度 は 国 の 補 正 予 算 による 補 助 枠 拡 大 があったが 平 成 26 年 度 はないため 減 額 となった 要 保 護 児 童 生 徒 援 助 費 補 助 金 1,181 1, 学 務 課 学 用 品 費 等 補 助 対 象 額 2,272,725 円 補 助 率 1/2=1,136,362 円 医 療 費 補 助 対 象 額 90,000 円 補 助 率 1/2=45,000 円 特 別 支 援 教 育 就 学 奨 励 費 補 助 金 学 務 課 対 象 額 1,464,070 円 補 助 率 1/2=732,035 円 被 災 児 童 生 徒 就 学 等 支 援 事 業 費 補 助 金 学 務 課 対 象 額 366,932 円 補 助 率 10/10=366,932 円 3 社 会 教 育 費 補 助 金 600 市 内 遺 跡 発 掘 調 査 事 業 費 補 助 金 生 涯 学 習 スポーツ 課 市 内 遺 跡 における 個 人 住 宅 の 建 設 並 びに 各 種 開 発 に 伴 う 確 認 調 査 発 掘 調 査 等 への 補 助 金 対 象 額 1,200,000 円 補 助 率 1/2=600,000 円 14 款 国 庫 支 出 金 3 項 委 託 金 1 目 総 務 費 委 託 金 1 総 務 管 理 費 委 託 金 126 自 衛 官 募 集 事 務 委 託 金 総 務 課 埼 玉 県 内 市 町 村 への 配 分 総 額 を 基 に 各 市 町 村 の 適 齢 者 人 口 前 年 度 入 隊 者 実 績 募 集 に 対 する 取 組 評 価 等 の 比 率 に 応 じ て 配 分 額 が 算 定 される 平 成 25 年 度 配 分 額 と 同 額 を 見 込 む 施 設 区 域 取 得 等 事 務 委 託 金 企 画 課 大 和 田 通 信 所 に 係 る 各 種 連 絡 調 整 事 務 等 を 市 が 受 託 するに 当 たっての 事 務 経 費 で 定 額 100,000 円 が 交 付 される 2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金 550 中 長 期 在 留 者 住 居 地 届 出 等 事 務 委 託 金 市 民 課 平 成 25 年 度 交 付 決 定 通 知 書 に 基 づき 見 込 む

26 14 款 国 庫 支 出 金 3 項 委 託 金 2 目 民 生 費 委 託 金 1 社 会 福 祉 費 委 託 金 1,147 遺 族 及 び 留 守 家 族 等 援 護 事 務 委 託 金 1,147 1,141 6 生 活 福 祉 課 支 援 相 談 員 配 置 経 費 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 給 付 金 の 給 付 事 務 を 行 うため 中 国 残 留 邦 人 等 に 理 解 が 深 く 中 国 語 ができる 支 援 相 談 員 を 配 置 するため に 必 要 な 経 費 が10/10 交 付 される 中 国 残 留 邦 人 等 の 相 談 員 に 係 る 経 費 ( 報 酬 1,620 円 6 時 間 52 週 2 日 1 人 )+( 家 庭 訪 問 旅 費 1,860 円 52 日 1 人 )=1,107,600 円 消 耗 品 費 コピー 用 紙 15,282 円 +プリンタートナー24,300 円 =39,582 円 合 計 1,147,182 円 2 国 民 年 金 事 務 費 委 託 金 35,754 基 礎 年 金 等 事 務 費 委 託 金 35,754 33,415 2,339 国 保 年 金 課 平 成 25 年 1~8 月 末 現 在 の 各 月 の 第 1 号 被 保 険 者 数 から 不 在 者 数 を 除 いた 平 均 被 保 険 者 数 (25,508 人 )を 基 に 国 指 定 の 算 定 式 及 び 交 付 単 価 によって 人 件 費 と 物 件 費 に 区 分 して 見 込 む 基 礎 年 金 等 事 務 費 32,129,664 円 福 祉 年 金 事 務 費 153 円 特 別 障 害 給 付 金 事 務 費 243 円 協 力 連 携 事 務 費 3,624,672 円 3 児 童 扶 養 手 当 事 務 費 委 託 金 288 特 別 児 童 扶 養 手 当 事 務 費 委 託 金 障 がい 者 福 祉 課 事 務 費 単 価 1,452 円 受 給 者 数 199 人 補 助 率 10/10 =288,948 円 14 款 国 庫 支 出 金 3 項 委 託 金 3 目 教 育 費 委 託 金 1 教 育 総 務 費 委 託 金 100 コミュニティ スクール 推 進 事 業 委 託 金 学 務 課 国 のコミュニティ スクール 推 進 事 業 の 受 託 実 施 に 伴 い 学 校 運 営 協 議 会 を 設 置 済 みの 学 校 に1 校 当 たり10 万 円 程 度 が 交 付 され る 設 置 済 み 野 火 止 小 学 校 15 款 県 支 出 金 1 項 県 負 担 金 1 目 総 務 費 県 負 担 金 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 負 担 金 4,916 公 的 個 人 認 証 サービ ス 事 務 交 付 金 市 民 課 平 成 24 年 度 交 付 決 定 通 知 書 に 基 づき 見 込 む 電 子 証 明 書 年 間 発 行 見 込 50 円 495 件 =24,750 円 旅 券 事 務 交 付 金 4,892 2,900 1,992 市 民 課 平 成 25 年 度 見 込 み6か 月 分 (10 月 開 設 のため 半 年 分 )を1 年 分 で 見 込 む

27 15 款 県 支 出 金 1 項 県 負 担 金 2 目 民 生 費 県 負 担 金 1 社 会 福 祉 費 負 担 金 383,737 障 がい 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金 363, ,437 28,539 障 がい 者 福 祉 課 埼 玉 県 障 がい 者 自 立 支 援 給 付 費 等 負 担 金 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 費 対 象 額 1,258,727,392 円 負 担 率 1/4=314,681,848 円 高 額 障 がい 福 祉 サービス 費 対 象 額 334,800 円 負 担 率 1/4=83,700 円 療 養 介 護 医 療 費 対 象 額 15,877,248 円 負 担 率 1/4=3,969,312 円 補 装 具 費 対 象 額 28,283,520 円 負 担 率 1/4=7,070,880 円 障 がい 者 医 療 費 県 費 負 担 金 自 立 支 援 ( 更 生 ) 医 療 費 対 象 額 149,921,377 円 負 担 率 1/4=37,480,344 円 自 立 支 援 ( 育 成 ) 医 療 費 対 象 額 2,760,604 円 負 担 率 1/4=690,151 円 障 がい 児 通 所 給 付 費 負 担 金 19,761 7,903 11,858 障 がい 者 福 祉 課 障 がい 児 通 所 給 付 費 負 担 金 対 象 額 79,044,116 円 負 担 率 1/4=19,761,029 円 2 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 315,965 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 315, ,641 16,324 長 寿 支 援 課 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 運 営 の 安 定 化 を 図 るため 一 般 会 計 から 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 へ 繰 り 出 す 保 険 基 盤 安 定 繰 出 金 に ついて その 費 用 の 一 部 を 県 が 負 担 する 基 準 額 196,559,000 円 県 負 担 割 合 3/4=147,419,000 円 国 保 年 金 課 国 民 健 康 保 険 制 度 運 営 の 安 定 化 を 図 るため 一 般 会 計 から 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 へ 繰 り 出 す 保 険 基 盤 安 定 繰 出 金 につ いて その 費 用 の 一 部 を 県 が 負 担 する 保 険 税 軽 減 分 対 象 額 197,481,475 円 3/4=148,111,106 円 保 険 者 支 援 分 対 象 額 81,742,535 円 1/4=20,435,633 円 3 児 童 福 祉 費 負 担 金 228,069 助 産 施 設 措 置 費 負 担 金 児 童 福 祉 課 助 産 施 設 入 所 委 託 料 の1/4を 県 が 負 担 する B 階 層 該 当 者 分 ( 入 所 委 託 料 465,000 円 - 支 弁 対 象 外 経 費 46,500 円 - 入 所 者 負 担 金 86,200 円 ) 1 件 県 負 担 金 負 担 率 1/4=83,075 円 生 活 保 護 受 給 者 分 ( 入 所 委 託 料 465,000 円 - 支 弁 対 象 外 経 費 46,500 円 ) 7 件 県 負 担 金 負 担 率 1/4=732,375 円 保 育 所 児 童 運 営 費 負 担 金 226, ,835 22,291 子 育 て 支 援 課 平 成 26 年 度 新 規 3 園 創 設 による 支 弁 総 額 の 増 加 管 内 委 託 分 (20,495 人 分 ) 対 象 額 894,557,030 円 負 担 率 1/4=223,639,257 円 管 外 委 託 分 (284 人 分 ) 対 象 額 9,947,566 円 負 担 率 1/4=2,486,891 円

28 母 子 生 活 支 援 施 設 措 置 費 負 担 金 1,128 1, 児 童 福 祉 課 母 子 生 活 支 援 施 設 入 所 委 託 料 の1/4を 県 が 負 担 するもの( 児 童 福 祉 法 第 55 条 の 規 定 による) ただし 入 所 委 託 料 のうち 東 京 都 による 独 自 加 算 に 相 当 する 委 託 料 については 市 の 単 独 支 弁 による 県 負 担 対 象 分 [( 事 務 費 243,534 円 / 月 額 + 事 業 費 122,910 円 / 月 額 ) - 入 所 者 負 担 金 0 円 / 月 ( 生 活 保 護 家 庭 )] 12か 月 1/4( 県 負 担 率 )=1,099,332 円 県 負 担 対 象 分 ( 平 成 26 年 度 のみ) 入 進 学 支 度 金 39,500 3 人 1/4( 県 負 担 率 )=29,625 円 県 負 担 対 象 外 東 京 都 月 額 独 自 加 算 31,800 円 / 月 12か 月 =381,600 円 は 市 単 独 支 弁 東 京 都 年 額 独 自 加 算 ( 前 年 度 実 績 )56,350 円 4 児 童 手 当 負 担 金 415,088 児 童 手 当 負 担 金 415, ,498 4,410 児 童 福 祉 課 児 童 手 当 額 3 歳 未 満 15,000 円 3 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 第 1 子 第 2 子 10,000 円 第 3 子 以 降 15,000 円 中 学 生 10,000 円 特 例 給 付 ( 所 得 制 限 超 過 者 ) 5,000 円 (1) 被 用 者 3 歳 未 満 45,493,333 円 15,000 円 34,120 人 負 担 率 4/45=45,493,333 円 3 歳 未 満 の 児 童 を 養 育 する 厚 生 年 金 加 入 者 に 支 給 する 手 当 に 対 し 交 付 される 3 歳 以 上 中 学 校 修 了 前 1+2=226,409,166 円 1 小 学 校 修 了 前 第 1 子 第 2 子 及 び 中 学 生 10,000 円 123,085 人 負 担 率 1/6=205,141,666 円 2 小 学 校 修 了 前 第 3 子 以 降 15,000 円 8,507 人 負 担 率 1/6=21,267,500 円 3 歳 以 上 中 学 校 修 了 前 の 児 童 を 養 育 する 厚 生 年 金 加 入 者 に 支 給 する 手 当 に 対 し 交 付 される (2) 非 被 用 者 128,295,000 円 小 学 校 修 了 前 第 1 子 第 2 子 及 び 中 学 生 10,000 円 51,039 人 負 担 率 1/6=85,065,000 円 3 歳 未 満 及 び 小 学 校 修 了 前 第 3 子 以 降 15,000 円 17,292 人 負 担 率 1/6=43,230,000 円 0 歳 以 上 中 学 校 修 了 前 の 児 童 を 養 育 する 厚 生 年 金 非 加 入 者 に 支 給 する 手 当 に 対 し 交 付 される (3) 特 例 給 付 14,890,833 円 5,000 円 17,869 人 負 担 率 1/6=14,890,833 円 所 得 制 限 を 超 過 する 者 に 支 給 する 手 当 に 対 し 交 付 される 総 合 計 415,088,332 円 5 生 活 保 護 費 負 担 金 74,343 生 活 保 護 費 負 担 金 74,343 70,187 4,156 生 活 福 祉 課 生 活 保 護 法 第 73 条 該 当 者 ( 居 住 地 がないか 明 らかでない 者 )の 生 活 保 護 費 について 県 が1/4を 負 担 する 生 活 保 護 法 第 73 条 対 象 者 見 込 み 95 人 基 本 額 297,369,000 円 負 担 率 1/4=74,343,000 円 ( 千 円 未 満 切 上 げ)

29 15 款 県 支 出 金 1 項 県 負 担 金 3 目 衛 生 費 県 負 担 金 1 保 健 衛 生 費 負 担 金 3,626 未 熟 児 養 育 医 療 費 負 担 金 3,626 3, 保 健 センター ( 医 療 費 17,375,000 円 - 自 己 負 担 金 2,871,000 円 ) 補 助 率 1/4 =3,626,000 円 15 款 県 支 出 金 1 項 県 負 担 金 4 目 彩 の 国 分 権 推 進 交 付 金 1 彩 の 国 分 権 推 進 交 付 金 11,173 彩 の 国 分 権 推 進 に 伴 う 交 付 金 15 款 県 支 出 金 2 項 県 補 助 金 1 目 民 生 費 県 補 助 金 11,173 12, 企 画 課 知 事 の 権 限 に 属 する 事 務 処 理 の 特 例 に 関 する 条 例 に 基 づき 埼 玉 県 から 本 市 に 移 譲 された 事 務 の 処 理 に 要 する 経 費 について 交 付 される 平 成 25 年 度 の 交 付 金 については 交 付 金 の 積 算 根 拠 となる 人 件 費 に 復 興 財 源 の 確 保 のための 公 務 員 の 給 与 減 額 支 給 措 置 が 反 映 されたことから 交 付 決 定 額 が10,736,000 円 であったが 平 成 26 年 度 は この 減 額 措 置 がなくなることにより 増 額 となる 1 社 会 福 祉 費 補 助 金 116,203 民 生 委 員 及 び 児 童 委 員 活 動 費 補 助 金 障 がい 者 自 立 支 援 事 業 費 等 補 助 金 障 がい 者 生 活 支 援 事 業 補 助 金 障 がい 福 祉 施 設 等 支 援 事 業 補 助 金 13,724 13, 生 活 福 祉 課 民 生 委 員 及 び 児 童 委 員 の 活 動 に 要 する 経 費 1 人 当 たり58,200 円 212 人 =12,338,400 円 民 生 委 員 協 議 会 への 委 員 の 出 席 に 要 する 経 費 1 人 当 たり542 円 212 人 =114,904 円 民 生 委 員 協 議 会 会 長 の 活 動 旅 費 に 要 する 経 費 11,920 円 6 地 区 =71,520 円 民 生 委 員 協 議 会 活 動 の 推 進 に 要 する 経 費 200,000 円 6 地 区 =1,200,000 円 計 13,724,824 円 54,468 99,282 44,814 障 がい 者 福 祉 課 地 域 生 活 支 援 事 業 補 助 金 国 庫 補 助 金 予 算 額 27,546,000 円 補 助 率 1/2=13,773,000 円 統 合 補 助 金 として 県 予 算 内 で 交 付 決 定 される 県 補 助 上 限 額 が 国 庫 補 助 金 の1/2であることから 国 庫 補 助 金 の 予 算 額 の1/2を 見 込 む 重 度 訪 問 介 護 等 の 利 用 促 進 に 係 る 市 町 村 支 援 事 業 費 補 助 金 40,335,000 円 本 来 は 157,142,581 円 ( 平 成 26 年 度 見 込 額 ) 補 助 率 3/4= 117,856,935 円 が 補 助 金 額 となるが 県 の 予 算 の 範 囲 内 の 給 付 と なり 予 想 が 困 難 であることから 平 成 24 年 度 実 績 額 を 計 上 した 埼 玉 県 難 聴 児 補 聴 器 購 入 助 成 事 業 費 補 助 金 720,000 円 補 助 率 1/2=360,000 円 41,210 40, 障 がい 者 福 祉 課 在 宅 重 度 心 身 障 がい 者 手 当 支 給 事 業 補 助 単 価 5,000 円 14,055 件 補 助 率 1/2=35,137,500 円 障 がい 児 ( 者 ) 生 活 サポート 事 業 県 補 助 限 度 額 2,000,000 円 全 身 性 障 がい 者 介 護 人 派 遣 事 業 補 助 単 価 900 円 9,052 時 間 補 助 率 1/2=4,073,400 円 6, ,102 障 がい 者 福 祉 課 地 域 活 動 支 援 センターA 型 運 営 費 補 助 金 補 助 基 準 額 8,000,000 円 補 助 率 1/2=4,000,000 円 地 域 活 動 支 援 センターC 型 運 営 費 補 助 金 補 助 基 準 額 2,102,000 円 補 助 率 1/2 2 施 設 =2,102,000 円 生 活 ホーム 事 業 補 助 単 価 2,520 円 在 籍 日 数 365 日 補 助 率 1/2=459,900 円 重 度 障 がい 者 居 宅 改 善 整 備 事 業 補 助 基 準 単 価 360,000 円 補 助 率 2/3 2 件 補 助 率 1/2= 240,000 円

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