Microsoft PowerPoint - FY17Q1決算説明会資料v.8(HP掲載)
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- まとも ごみぶち
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1 2017 年 2 期 第 1 四 半 期 決 算 説 明 資 料 2016 年 6 30 証 券 コード:2178 URL
2 ハイライト 今 年 創 10 周 年 を 迎 え 次 なる10 年 に 向 けての 第 1 歩 は 順 調 な 滑 り 出 し テレビ 事 業 DM 事 業 が 好 調 1Q 業 績 は 前 期 を 幅 に 上 回 って 着 地 売 上 総 利 益 率 は0.2ポイント 改 善 上 期 業 績 通 しについては 現 在 精 査 中 連 結 業 績 売 上 10,558 百 万 円 売 上 総 利 益 1,154 百 万 円 売 上 総 利 益 率 10.9% 営 業 利 益 377 百 万 円 EBITDA 435 百 万 円 前 年 同 期 19.6% 増 前 年 同 期 21.8% 増 前 年 同 期 0.2ポイント 改 善 前 年 同 期 70.6% 増 前 年 同 期 62.7% 増 1Q トピックス 4 19 双 株 式 会 社 と 資 本 業 務 提 携 契 約 を 締 結 両 社 のネットワークとノウハウを 相 互 活 し 国 内 およびASEANで テレビショッピング EC リテール 等 のオムニチャネル 事 業 を 推 進 する 針 5 12 第 三 者 割 当 により 株 式 処 分 双 株 式 会 社 を 割 当 先 とし 株 式 1,445,600 株 (18.96% )を 処 分 調 達 した 資 30 億 円 を 海 外 のM&Aに 充 当 発 済 株 式 総 数 に 対 する 所 有 割 合 2
3 連 結 業 績 サマリー 1Q 業 績 は 単 体 会 社 ともに 好 調 に 推 移 し 売 上 前 年 同 期 19.6% 増 加 売 上 総 利 益 は 単 体 の 仕 量 適 正 化 および 会 社 の 粗 利 率 改 善 により21.8% 増 加 上 期 利 益 通 しを 上 回 っており 業 績 通 しは 現 在 精 査 中 ( 単 位 : 百 万 円 ) A B C=B-A C/A 16/2 期 16/2 期 1Q 17/2 期 1Q 対 前 期 対 前 期 通 期 2015/5/ /5/31 Diff 増 減 率 (%) 2016/2/29 売 上 8,830 10,558 1, % 37,131 19,933 40,478 売 上 原 価 7,882 9,403 33,555 1, % - - 売 上 原 価 率 (%) 89.3% 89.1% 90.4% 売 上 総 利 益 948 1,154 3, % 売 上 総 利 益 率 (%) 10.7% 10.9% 9.6% 販 管 費 , % 販 管 費 率 (%) 8.2% 7.4% 7.2% 件 費 % 1, のれん 償 却 額 % 減 価 償 却 費 % その 他 % 1, 営 業 利 益 % 営 業 利 益 率 (%) 2.5% 3.6% 2.4% 経 常 利 益 % 経 常 利 益 率 (%) 2.5% 3.5% 2.4% 四 半 期 純 利 益 % 四 半 期 純 利 益 率 (%) 1.3% 2.0% 1.3% 上 期 業 績 通 し 通 期 EBITDA % 1, 注. EBITDA= 営 業 利 益 + 減 価 償 却 費 +のれん 償 却 額 3
4 事 業 カテゴリー 別 サマリー 事 業 カテゴリー 別 売 上 ( 単 位 : 百 万 円 ) 16/2 期 1Q 実 績 17/2 期 1Q 実 績 対 前 期 増 減 額 対 前 期 増 減 17/2 期 通 期 通 し 備 考 ダイレクトマーケティング 援 事 業 6,960 7, % 31,129 テレビ 事 業 6,940 7, % 29,676 トライステージ WEB 事 業 % 288 トライステージ 海 外 事 業 % 1,164 トライステージ MERDIS, ROSE STAGE ダイレクトメール 発 送 代 事 業 1,870 2, % 8,319 メールカスタマーセンター その 他 ,030 本 百 貨 店 新 規 事 業 合 計 8,830 10,558 1, % 40,478 事 業 セグメント 別 営 業 利 益 16/2 期 17/2 期 対 前 期 対 前 期 1Q 実 績 1Q 実 績 増 減 額 増 減 ダイレクトマーケティング 援 事 業 % ダイレクトメール 発 送 代 事 業 その 他 合 計 % 4
5 テレビ 事 業 : 現 況 報 告 1 中 計 標 当 期 課 題 新 業 種 クライアント 開 拓 及 び 販 売 効 果 の い 社 通 販 番 組 を 実 施 放 送 枠 効 果 実 績 に 基 づいた 仕 枠 提 案 を い クライアントの 効 果 向 上 により 売 上 利 益 の 増 加 を 図 る 新 業 種 新 領 域 への 営 業 において 横 展 開 可 能 なモデルの 確 メディアの 割 振 り 仕 のコントロール 強 化 に よる 収 益 改 善 提 携 先 と 協 働 しメディア プロダクト 以 外 の+αの 提 供 を 拡 充 新 規 クライアント 獲 得 を 推 進 新 規 クライアントの 売 上 及 び 売 上 率 は 順 調 に 増 加 取 扱 い 商 材 例 : 動 試 乗 会 誘 致 家 事 代 サービス 筋 トレ 器 具 健 康 品 雑 貨 新 規 クライアント 売 上 ( 単 位 : 百 万 円 ) 新 規 クライアント 売 上 構 成 新 規 クライアント= 取 引 を 開 始 して2 年 以 内 のクライアント 5
6 テレビ 事 業 : 現 況 報 告 2 社 通 販 番 組 のご 紹 介 複 数 のクライアント 商 品 で 1つの 番 組 を 制 作 オンエアする 協 賛 型 通 販 番 組 を 企 画 運 営 商 品 売 上 は 好 調 に 推 移 アットコスメと 協 業 し コミ 情 報 を 活 した 美 容 通 販 番 組 美 セレクション を 企 画 制 作 番 組 情 報 タイトル: 島 ヒロシの 健 康 マニア 倶 楽 部 と 体 のプレミアム 通 販 出 演 者 : 島 ヒロシ 桃 美 代 他 性 タレント1 2 名 オンエア: 地 上 波 BS 局 CS 局 にて 放 送 商 品 ジャンル: 健 康 品 化 粧 品 雑 貨 品 等 番 組 情 報 タイトル: 美 セレクション supported 出 演 者 : 国 さゆり 磯 さやか 鈴 絢 甲 斐 まり 恵 オンエア: 平 成 28 年 2 22 ( ) 地 上 波 BS 局 CS 局 にて 放 送 商 品 ジャンル: 化 粧 品 を 中 とした 美 容 関 連 グッズ 6
7 WEB 事 業 : 現 況 報 告 中 計 標 テレビ 広 告 の 強 みを 活 かし オフラインアトリビューション 分 析 と 動 画 広 告 を 推 進 当 期 課 題 社 アセットを 活 かした 競 合 優 位 性 のあるサービスの 開 発 個 別 クライアントのニーズに 対 応 しサービス 提 供 可 能 な 仕 組 みの 構 築 テレビOAと 連 動 したWEB 広 告 配 信 を 開 始 リンクシェア ジャパンと 業 務 提 携 し インフォマーシャル 放 送 に 合 わせてエリア 時 間 を 連 動 させたWEB 広 告 のテス ト 配 信 を 開 始 映 像 素 材 をWEB 広 告 にも 活 テストでは クロスメディアでの 相 乗 効 果 により WEB のみ 配 信 に べ1.6 倍 の 効 果! <サービスイメージ> 新 たな 広 告 効 果 測 定 ツール 開 発 中 オフラインアトリビューションを 更 に 進 化 させ リアルタイム 化! テレビ 通 販 からWEB 等 での 購 に るまでの 消 費 者 の 動 向 クロスチャネル カスタマージャーニー を 可 視 化 する サービスをロックオン 社 と 共 同 で 開 発 中 今 秋 リリース 予 定 < 連 携 イメージ> インフォ マーシャル 相 乗 効 果 インフォマーシャル OA 時 間 エリア 情 報 インフォマーシャル 放 送 予 定 データベース 連 携 インフォマーシャル TVCM 枠 成 果 情 報 管 理 データベース 情 報 連 携 分 析 広 告 広 告 広 告 配 信 PC スマートフォン 運 DSP インフォマーシャル TVCM 枠 基 本 情 報 コールセンター 受 注 情 報 WEB 広 告 効 果 情 報 WEB 受 注 情 報 7
8 海 外 事 業 : 現 況 報 告 中 計 標 ASEAN+1でのマルチチャネル 型 通 販 援 サービスの 推 進 当 期 課 題 商 品 供 給 先 及 び 商 品 販 売 先 ( 海 外 売 り 場 )の 両 軸 での 強 化 推 進 既 存 の 投 資 先 及 び 今 後 の 投 資 先 の 着 実 な 事 業 拡 中 期 経 営 計 画 で 発 表 している 投 資 枠 を 基 に 資 本 を 含 めた 提 携 先 の 発 掘 の 推 進 ベトナム タイ マレーシア 本 の 商 品 の 売 り 場 を 拡 2016 年 3 本 のスグレ モノ を 取 り 扱 う 本 百 貨 店 事 業 を 承 継 本 の 商 品 の 海 外 展 開 を 強 化 シンガポール インドネシア 海 外 展 開 の 橋 頭 保 2016 年 2 に 株 式 26%を 取 得 し 関 連 会 社 化 したPT MERDIS INTERNATIONAL を 介 して インドネシアへの 商 品 供 給 (テレビ EC リテール)を 実 施 MERDISを 拠 点 にタイ マレーシア シンガポール 等 への 展 開 を 指 す 8
9 海 外 事 業 : 双 株 式 会 社 との 資 本 業 務 提 携 4 19 双 株 式 会 社 と 資 本 業 務 提 携 契 約 を 締 結 両 社 の 経 営 資 源 を 相 互 活 し 共 同 でASEANを 中 とする 海 外 事 業 を 推 進 業 務 提 携 の 概 要 海 外 投 資 事 業 海 外 事 業 の 発 展 総 合 商 社 ネットワーク 海 外 事 業 展 開 ノウハウ TVショッピング 事 業 EC 事 業 リアル 店 舗 販 売 網 オムニチャネル( ) 事 業 の 推 進 国 内 外 の 情 報 ネットワーク オムニチャネル: 実 店 舗 とテレビ インターネット 上 の 店 舗 とを 連 携 融 合 させた 新 たな 商 品 販 売 の 形 態 資 本 提 携 の 概 要 平 成 28 年 5 12 付 第 三 者 割 当 により 株 式 1,445,600 株 (18.96%)を 処 分 処 分 価 額 1 株 につき2,100 円 調 達 資 の 額 30 億 円 資 使 途 海 外 を 対 象 としたM&A 資 9
10 DM 事 業 : 現 況 報 告 中 計 標 既 存 の 事 業 に 対 する 収 益 率 アップおよび 新 事 業 の 開 発 拡 当 期 課 題 収 益 性 の い 真 荷 主 の 獲 得 発 送 代 より 川 上 の 領 域 での 収 益 獲 得 ( 単 位 : 百 万 円 ) 3,000 2,500 売 上 は 順 調 に 増 加 売 上 2,000 1,500 1,000 1,738 1,979 1,870 2,747 売 上 は 前 年 同 期 146.9%と 順 調 に 推 移 新 規 顧 客 28 社 を 獲 得 セ グ メ ン ト 利 益 /2 期 1Q 15/2 期 1Q -9 16/2 期 1Q /2 期 1Q セグメント 利 益 は 幅 に 改 善 川 上 領 域 での 収 益 獲 得 により 既 存 顧 客 に 対 する 粗 利 率 も 順 調 に 改 善 グループ 化 以 降 1Qとしては はじめてセグメント 利 益 の 字 を 達 成 10
11 投 資 : 現 況 報 告 中 計 標 2018 年 2 期 までの 期 間 でM&Aを 中 とする100 億 円 規 模 の 投 資 枠 を 設 定 当 期 課 題 各 事 業 の 戦 略 をスピード 感 をもって 着 実 に 実 現 させるために 引 き 続 きM&A 等 を 積 極 的 に 推 進 下 の 国 内 外 の 複 数 の 投 資 候 補 案 件 につきシナジーの 極 めと 投 資 可 否 の 判 断 を 実 施 本 百 貨 店 事 業 承 継 3 1 本 国 内 の 特 産 品 名 産 品 を 取 り 扱 う 売 業 本 百 貨 店 事 業 を 承 継 グループ 初 のリテール 業 ( 売 )の 開 始 果 てぬ 夢 社 の 無 担 保 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 引 受 フォックスコン テクノロジー グループと 連 携 しソーシャルコマー ス 分 野 のサービス 開 発 を 計 画 する 株 式 会 社 果 てぬ 夢 との 業 務 資 本 提 携 を 視 野 に れ 同 社 の 無 担 保 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 を 引 受 け おかちまち あかれんが しょくひんかん 本 百 貨 店 おかちまち ( 東 京 都 台 東 区 ) 本 百 貨 店 てらす ( 神 奈 川 県 横 浜 市 葉 区 ) 本 百 貨 店 しょくひんかん ( 東 京 都 千 代 区 ) 本 百 貨 店 ふるどうぐ ( 東 京 都 台 東 区 ) 本 百 貨 店 ぷらっとほーむ (JR 池 袋 駅 ) Nippon Department Store ( 東 京 都 武 蔵 野 市 ) 本 百 貨 店 あかれんが ( 神 奈 川 県 横 浜 市 中 区 ) となりに 本 百 貨 店 ( 東 京 都 町 市 ) 3 月 OPEN 4 月 OPEN 引 受 期 平 成 28 年 3 31 引 受 価 額 総 額 1 億 円 <ソーシャルコマースのビジネスモデル> 4 購 ユーザー 友 3 閲 覧 2 投 稿 コメント SNS 広 告 当 期 1Qまでの 投 資 実 績 5 販 売 数 料 1 広 告 枠 ブランド 売 店 約 5 億 円 11
12 連 結 貸 借 対 照 表 株 式 144 万 株 (18.9%)の 処 分 及 び 借 により 現 預 が 増 加 今 後 の 積 極 的 な 事 業 拡 に 備 える ( 単 位 : 百 万 円 ) 15/2 期 期 末 16/2 期 期 末 17/2 期 1Q 前 期 末 からの 2015/2/ /2/ /5/31 増 減 備 考 流 動 資 産 11,980 8,490 13,451 4,961 うち 現 及 び 預 5,243 2,668 6,844 4,176 5 株 処 分 により30 億 円 増 加 うち 売 掛 4,198 4,930 5, 取 引 量 増 加 うち 有 価 証 券 2, 銭 信 託 等 の 余 剰 資 運 減 少 うち 棚 卸 資 産 本 百 貨 店 会 社 化 による 固 定 資 産 1,006 1,370 1, うち 投 資 有 価 証 券 果 てぬ 夢 社 転 換 社 債 1 億 円 等 取 得 資 産 合 計 12,987 9,861 15,102 5,241 流 動 負 債 3,594 4,169 4, うち 買 掛 2,631 3,178 3, 取 引 量 増 加 うち 短 期 借 固 定 負 債 ,400 2,121 うち 期 借 ,208 2,110 3 期 借 20 億 円 負 債 合 計 3,993 4,448 6,877 2,429 株 主 資 本 8,979 5,376 8,194 2,818 うち 株 式 148 3, ,904 16/2 期 株 式 168 万 株 取 得 16/5 双 社 へ144 万 株 株 式 割 当 純 資 産 合 計 8,993 5,412 8,225 2,813 負 債 純 資 産 合 計 12,987 9,861 15,102 5,241 12
13 財 務 指 標 CF 株 式 の 処 分 により 1 株 当 たり 純 資 産 額 が 増 加 した で 新 規 借 もあったため 資 本 率 はほぼ 横 ばい 営 業 CFマイナスだが サイトの い 優 良 顧 客 との 取 引 増 加 等 により 売 掛 が 増 加 したもの 15/2 期 期 末 16/2 期 1Q 16/2 期 期 末 17/2 期 1Q 2015/2/ /5/ /2/ /5/31 売 上 総 利 益 率 (%) 9.9% 10.7% 9.6% 10.9% 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 額 ( 円 ) 流 動 率 (%) 333.3% 288.3% 203.7% 300.6% D/Eレシオ( 倍 ) インタレスト カバレッジ レシオ( 倍 ) 資 本 率 (%) 69.1% 65.0% 54.5% 54.2% 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) 1, , , 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー( 百 万 円 ) 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー( 百 万 円 ) , 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー( 百 万 円 ) ,351 4,741 現 及 び 現 同 等 物 の 期 末 残 ( 百 万 円 ) 1,943 2,054 2,668 6,844 インタレスト カバレッジ レシオ 計 算 式 : 営 業 キャッシュ フロー/ 利 息 の 払 額 13
14 単 体 業 績 サマリー 1Q 業 績 は 既 存 および 新 規 クライアントに 対 する 営 業 強 化 により 売 上 前 年 同 期 8.6% 増 加 売 上 総 利 益 は 売 上 増 加 に 伴 い6.8% 増 加 ( 単 位 : 百 万 円 ) A B C=B-A C/A 16/2 期 16/2 期 1Q 17/2 期 1Q 対 前 期 対 前 期 通 期 2015/5/ /5/31 Diff 増 減 率 (%) 2016/2/29 売 上 6,960 7, % 28,301 15,199 30,092 売 上 原 価 6,079 6,620 25, % 売 上 原 価 率 (%) 87.4% 87.6% 88.6% 売 上 総 利 益 , % 売 上 総 利 益 率 (%) 12.6% 12.4% 11.4% 販 管 費 , % 販 管 費 率 (%) 9.2% 7.8% 8.2% 件 費 % 1, のれん 償 却 額 減 価 償 却 費 % その 他 % 1, 営 業 利 益 % 営 業 利 益 率 (%) 3.4% 4.6% 3.2% 経 常 利 益 % 経 常 利 益 率 (%) 3.5% 4.6% 3.2% 四 半 期 純 利 益 % 四 半 期 純 利 益 率 (%) 1.9% 2.9% 1.8% 上 期 業 績 通 し - 通 期 EBITDA % 注. EBITDA= 営 業 利 益 + 減 価 償 却 費 +のれん 償 却 額 14
15 TRIMARKETご 紹 介 ダイレクトマーケティングメディア TRIMARKET (トライマーケット ) ダイレクトマーケティングに 関 わる 国 内 /ASEANの 最 新 トレンド 実 例 の 情 報 を 発 信 しています 15
16 参 考 資 料 1.ビジネスモデル 外 部 環 境
17 当 社 のビジネスモデル データに 基 づく 媒 体 選 定 と 受 注 管 理 ノウハウで 顧 客 企 業 のダイレクトマーケティング 事 業 を 総 合 的 に 援 ダイレクトマーケティングに 必 要 なサービスを 仕 外 注 し 当 社 独 ノウハウを 加 えて 提 供 消 費 者 顧 客 企 業 ( 販 売 事 業 者 ) トライステージ グループ 仕 先 外 注 先 広 告 代 理 店 商 品 企 画 提 案 各 種 サービス 媒 体 社 メディアレップ 番 組 制 作 会 社 商 品 代 サービス 代 仕 外 注 費 コールセンター 物 流 会 社 etc 17
18 サービス 概 要 (9つのサービス) 消 費 者 る 注 する 払 う 受 け 取 る 継 続 する 通 信 販 売 実 施 企 業 商 品 開 発 事 業 計 画 表 現 企 画 媒 体 選 定 受 注 効 果 分 析 情 報 加 物 流 決 済 顧 客 管 理 通 信 販 売 実 施 に 必 要 なあらゆるサービスを 提 供 18
19 ダイレクトマーケティング( 通 販 )の 市 場 規 模 通 販 市 場 は2016 年 ( 予 測 )で8.7 兆 円 市 場 となっており ここ10 年 で2 倍 規 模 に 成 市 場 の 増 加 は 主 にインターネット 通 販 およびモバイル 通 販 が 牽 引 テレビ 通 販 は 市 場 全 体 の 伸 び 率 よりは 低 いものの 市 場 規 模 は2016 年 ( 予 測 )で 5,200 億 円 と 堅 調 に 推 移 ( 兆 円 ) その 他 EC ラジオ 通 販 テレビ 通 販 カタログ 通 販 ( 込 み) ( 予 測 ) ( 予 測 ) 安 定 して 推 移 出 典 : 富 経 済 通 販 eコマースビジネスの 実 態 と 今 後
20 テレビ 通 販 市 場 のカテゴリー 別 内 訳 商 品 別 では 健 康 品 医 薬 品 が 約 1,500 億 円 と 最 も 多 く テレビ 通 販 市 場 全 体 に 占 める 割 合 は28% 前 後 で 推 移 商 品 カテゴリー 別 の 市 場 規 模 の 推 移 テレビ 通 販 市 場 の 商 品 カテゴリー 別 売 上 構 成 推 移 ( 億 円 ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,246 5,271 5, ,003 1,009 1,073 1,050 1,031 1,451 1,479 1, % ( 込 み) ( 込 み) その 他 書 籍 ソフト 生 活 雑 貨 食 品 産 直 品 家 電 製 品 パソコン ビューティ 他 その 他 書 籍 ソフト 生 活 雑 貨 アパレル 健 康 食 品 医 薬 品 食 品 産 直 品 家 電 製 品 パソコン ビューティ 他 アパレル 健 康 食 品 医 薬 品 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 出 典 : 富 経 済 通 販 eコマースビジネスの 実 態 と 今 後
21 EC 市 場 におけるカテゴリー 別 内 訳 通 販 市 場 を 牽 引 しているEC 通 販 市 場 は 約 6.5 兆 円 (2015 年 込 み) 商 品 別 では アパレルが 約 1,300 億 円 次 いで 家 電 製 品 が 約 1,000 億 円 ( 各 2015 年 込 み) ( 兆 円 ) EC 市 場 の 商 品 カテゴリー 別 市 場 規 模 の 推 移 その 他 健 康 食 品 医 薬 品 ビューティ 他 生 活 雑 貨 書 籍 ソフト 食 品 産 直 品 家 電 製 品 パソコン アパレル 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EC 市 場 の 商 品 カテゴリー 別 売 上 構 成 推 移 ( 込 み) ( 込 み) その 他 健 康 食 品 医 薬 品 ビューティ 他 生 活 雑 貨 書 籍 ソフト 食 品 産 直 品 家 電 製 品 パソコン アパレル 出 典 : 富 経 済 通 販 eコマースビジネスの 実 態 と 今 後
22 国 内 ダイレクトマーケティング 市 場 の 概 況 齢 層 に 強 く 安 定 した 市 場 であるテレビ 通 販 分 野 を 基 盤 として 市 場 規 模 が きく 成 性 の いWEB 分 野 を 強 化 通 販 の 形 態 インターネット 通 販 主 な 最 終 消 費 者 20 代 30 代 40 代 50 代 市 場 規 模 * 1 4 兆 5,295 億 円 (+7.0%) モバイル 通 販 1 兆 7,803 億 円 (+25.8%) カタログ 通 販 1 兆 5,729 億 円 ( 0.4%) テレビ 通 販 5,340 億 円 (+1.4%) 売 拠 点 型 通 販 1,760 億 円 (+16.3%) その 他 1,563 億 円 ( 1.5%) 出 典 : 富 経 済 通 販 e-コマースビジネスの 実 態 と 今 後 * 年 込 み 22
23 参 考 資 料 2. 中 期 経 営 計 画
24 Triʼs next vision 2015 経 営 ポリシー:ダイレクトマーケティングのイノベーションカンパニー 3 年 後 (2018 年 )Vision 3 年 後 (2018 年 ) 数 値 標 1テレビ 2WEB ダイレクトマーケティングにおけ TVとWEBの るTV 新 広 告 のさらなる 新 シームレス 化 を 据 えた 独 の WEB 広 告 の 実 現 3 海 外 海 外 事 業 の 新 的 なビジネスモデルでの 展 開 億 円 % 10% 9% 8% 7% 6% 5% 売 上 営 業 利 益 (EBITDA) /2 月 期 18/2 月 期 のれん 控 除 前 ROE 10.0% 6.1% 15/2 月 期 18/2 月 期 億 円 年 後 (2025 年 )Vision マーケティングを 語 る 上 で 必 ず 話 題 に 出 て 来 る 偉 な 会 社 を 作 りたい! 24
25 中 期 経 営 計 画 の 売 上 標 15/2 期 の 連 結 売 上 321 億 円 から 中 計 最 終 年 度 の2018 年 2 期 に 連 結 売 上 555 億 円 を 指 す ( 単 位 : 億 円 ) その 他 DM 海 外 WEB テレビ 海 外 0.3 WEB 海 外 0.3 WEB その 他 WEB DM テレビ 370 海 外 WEB 15/2 期 16/2 期 17/2 期 18/2 期 ( 実 績 ) ( 実 績 ) ( 通 し) ( 標 ) 25
26 中 期 経 営 計 画 の 投 資 戦 略 16/2 期 から18/2 期 までM&A 等 の 投 資 枠 として100 億 円 設 定 16/5 までの 投 資 実 績 は 約 5 億 円 中 期 経 営 計 画 投 資 枠 投 資 実 績 今 後 の10 年 を 据 え 強 みであるテレビ 事 業 以 外 に 対 しても 積 極 的 に 投 資 資 を 振 り 向 けること により 成 を 図 る 2016 年 5 までの 実 績 は 約 5 億 円 海 外 M&Aを 中 に 積 極 的 かつ 慎 重 に 投 資 を 進 め る 予 定 中 期 経 営 計 画 投 資 枠 100 億 円 DM 事 業 5 WEB 事 業 25 テレビ 事 業 30 海 外 事 業 40 海 外 事 業 テレビ 事 業 WEB 事 業 DM 事 業 億 円 中 期 経 営 計 画 以 前 DM 事 業 4 中 期 経 営 計 画 期 間 (2015/3 2018/2) 海 外 事 業 4 WEB 事 業 年 2 月 以 前 2016 年 2 月 期 2016 年 5 月 まで 海 外 事 業 テレビ 事 業 WEB 事 業 DM 事 業 26
27 参 考 資 料 3. 業 績 推 移
28 連 結 売 上 の 推 移 ダイレクトマーケティング 援 事 業 は 既 存 および 新 規 クライアントの 出 稿 量 増 加 で 好 調 ダイレクトメール 発 送 代 事 業 は 顧 客 との 取 引 および 直 接 取 引 の 拡 により 好 調 本 百 貨 店 事 業 承 継 により その 他 セグメントを 追 加 ( 単 位 : 百 万 円 ) 12,000 10,000 8,000 その 他 ダイレクトメール 発 送 代 事 業 ダイレクトマーケティング 援 事 業 9,748 9,150 8,963 1,738 1,300 1,706 9,482 8,532 1,825 2,053 9,661 8,830 8,260 7,960 8,309 7,963 7,950 2,168 1,870 1,825 2,140 1,979 1,860 1,851 10, ,321 9,318 2,747 2,417 2,372 6,000 4,000 9,381 8,966 8,166 8,299 7,829 7,881 7,663 7,444 8,009 7,656 6,478 6,119 5,981 6,484 6,089 6,112 6,960 7,492 6,903 6,945 7,560 2, Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12/2 期 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 17/2 期 ( 注 ) 当 社 は13/2 期 第 3 四 半 期 より 連 結 決 算 を 開 始 しております 13/2 期 第 2 四 半 期 以 前 の 業 績 は ご 参 考 として 単 体 数 値 を 掲 載 しております 28
29 連 結 売 上 原 価 売 上 総 利 益 率 の 推 移 売 上 総 利 益 率 は 前 年 同 四 半 期 0.2ポイント 改 善 ( 売 上 原 価 / 単 位 : 百 万 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, % 12.3% 10.7% 11.0% 8,417 7,989 7,356 7, % 10.9% その 他 7,184 7,126 7,078 6,902 ダイレクトメール 発 送 代 事 業 原 価 ダイレクトマーケティング 援 事 業 原 価 売 上 総 利 益 率 7,251 6,878 5, % 5,595 5,347 5,647 5,383 5, % 10.5% 6,079 6,557 ( 売 上 総 利 益 率 / 単 位 :%) 6,140 6, % 10.3% 9.2% 9.0% 8.7% 9.7% 9.3% 8.1% 9, % 8,523 8,903 8, % % 7,971 8,6478,458 8,566 8, % 7,643 7,882 1,234 1,652 7,247 7,422 1,622 1,735 7,1817,140 1,978 2,048 2,091 2,632 1,798 1,803 2,319 2,274 1,776 1,901 1,786 6, % 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 0.0% 12/2 期 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 17/2 期 ( 注 ) 当 社 は13/2 期 第 3 四 半 期 より 連 結 決 算 を 開 始 しております 13/2 期 第 2 四 半 期 以 前 の 業 績 は ご 参 考 として 単 体 数 値 を 掲 載 しております 29
30 連 結 販 管 費 営 業 利 益 率 の 推 移 販 管 費 は 前 年 同 期 50 百 万 円 増 員 数 前 期 1Q 168 当 期 1Q 222 ( 販 管 費 / 単 位 : 百 万 円 ) ( 営 業 利 益 率 / 単 位 :%) 1,200 14% 1, % 7.0% 6.9% % % % ( 特 殊 要 因 ) 貸 倒 引 当 354 百 万 円 % % 2.8% % 1.3% 1.2% % 494 連 結 のれん その 他 ダイレクトメール 発 送 代 事 業 ダイレクトマーケティング 援 事 業 営 業 利 益 率 メディア 向 け 周 年 事 株 主 総 会 費 等 2.5% % 2.5% % % 1.4% % % 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0 1.9% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2% 12/2 期 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 17/2 期 ( 注 ) 当 社 は13/2 期 第 3 四 半 期 より 連 結 決 算 を 開 始 しております 13/2 期 第 2 四 半 期 以 前 の 業 績 は ご 参 考 として 単 体 数 値 を 掲 載 しております 30
31 連 結 員 数 の 推 移 ( 参 考 ) 会 社 従 業 員 数 に 本 百 貨 店 の 員 (39 名 )を 追 加 ( 単 位 : ) 250 会 社 従 業 員 数 単 体 従 業 員 数 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12/2 期 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 17/2 期 31
32 単 体 売 上 の 推 移 既 存 クライアントの 出 稿 意 欲 は 安 定 推 移 新 規 クライアントは 順 調 に 伸 ( 単 位 : 百 万 円 ) 10,000 9,000 9,381 8,966 8,000 7,000 8,166 8,299 7,829 7,881 7,663 7,444 8,009 7,656 7,492 6,945 7,560 6,000 5,000 6,475 6,113 5,980 6,484 6,089 6,112 6,960 6,903 4,000 3,000 2,000 1, Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12/2 期 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 17/2 期 32
33 単 体 売 上 原 価 の 内 訳 推 移 営 業 プロセス 管 理 および 仕 枠 割 振 り 最 適 化 により クライアントの 効 果 向 上 と 当 社 の 収 益 性 改 善 に 注 ( 売 上 原 価 / 百 万 円 ) 10,000 8,000 6,000 4,000 8, , ,135 7, ,356 7, ,251 7,184 1, ,126 7,0776, , , ,126 1,159 1,161 1, ,214 1,189 1, , ,382 1,743 1,558 1,583 1,684 1,780 1,670 1,494 6, , 商 品 原 価 外 注 費 媒 体 費 (その 他 ) 媒 体 費 (テレビCM) 媒 体 費 (テレビ 番 組 ) 6,558 6, , ,079 6, , ,596 5, ,389 5, , ,769 1,219 1,136 1, ,534 1, ,092 1,246 2,000 4,895 4,793 4,627 4,488 4,066 4,220 4,262 4,165 3,973 3,829 4,019 3,952 3,684 3,537 3,460 3,486 3,353 3,258 3,545 3,721 3, Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12/2 期 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 17/2 期 33
34 単 体 売 上 総 利 益 の 推 移 営 業 プロセス 管 理 および 仕 枠 割 振 り 最 適 化 による クライアントの 効 果 向 上 が 当 社 の 収 益 性 改 善 に 寄 与 ( 売 上 総 利 益 / 百 万 円 ) ( 売 上 総 利 益 率 /%) 1, % 売 上 総 利 益 1,600 売 上 総 利 益 率 14.0% 1, % 11.5% 12.4% 12.6% 12.5% 12.4% 12.0% 1,200 1, % 10.9% 9.9% 8.4% 8.2% 9.6% 7.6% 9.5% 7.3% 10.2% 7.1% 8.5% 10.5% 11.1% 9.4% 10.0% 8.0% % % 2.0% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 0.0% 12/2 期 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 17/2 期 34
35 単 体 販 管 費 営 業 利 益 率 の 推 移 営 業 利 益 率 は 前 年 同 期 1.2ポイント 増 加 ( 販 管 費 / 単 位 : 百 万 円 ) ( 営 業 利 益 率 / 単 位 :%) % 6.6% % % % % % ( 特 殊 要 因 ) 貸 倒 引 当 354 百 万 円 % 4.4% % % 1.8% ( 特 殊 要 因 ) メディア 向 け 周 年 事 等 % % % その 他 減 価 償 却 費 件 費 営 業 利 益 率 % 4.6% % 2.9% 1.7% % 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2.0% 12/2 期 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 17/2 期 35
36 単 体 仕 の 最 適 化 について ( 媒 体 仕 原 価 / 百 万 円 ) 10,000 8,000 6,000 リーマンショック 後 メディア 枠 が 較 的 安 値 で 仕 でき 通 販 商 品 の 販 売 効 率 が 良 かった 各 商 品 の 販 売 標 を 上 回 った 分 売 上 および 売 上 総 利 益 が 増 加 15.5% 媒 体 費 売 上 総 利 益 率 14.1% 13.9% 13.2% 12.3% 10.7% 11.0% 14.1% 10.9% 10.3% 9.9% 震 災 後 健 康 品 や 嗜 好 品 に 対 する 消 費 者 マインドが 変 化 通 販 企 業 の 新 商 品 開 発 も 鈍 化 し 売 れない 時 代 が 続 く この 間 メディア 枠 の 仕 量 を 維 持 した ため 不 採 算 枠 の 値 引 きが 多 発 売 上 総 利 益 が 低 下 していった 8.4% 8.2% 9.6% 10.2% 9.5% 8.5% 量 括 仕 れ というメディア 枠 の 仕 針 を 変 え メディア 枠 の 直 しと 需 要 に 応 じた 柔 軟 な 仕 を 推 進 売 上 総 利 益 率 が 回 復 し その 後 も 安 定 し て 推 移 データベース 改 修 割 振 り 最 適 化 12.6% 12.4% 12.6% 12.5% 12.4% 11.5% 11.1% 10.5% 9.4% ( 売 上 総 利 益 率 /%) 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 4, % 7.3% 7.1% 8.0% 6.0% 2, % 2.0% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 0.0% 10/2 期 11/2 期 12/2 期 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 17/2 期 36
37 参 考 資 料 4. 株 式 会 社 概 要
38 株 式 情 報 2016 年 2 末 現 在 基 本 情 報 発 済 み 株 式 数 株 主 総 数 単 元 株 主 数 議 決 権 数 単 元 株 数 株 主 分 布 融 機 関 1% 名 義 24% 7,623,000 株 5,700 名 5,638 名 57,828 個 100 株 融 商 品 取 引 業 者 0% 株 主 名 または 名 称 所 有 株 数 ( 株 ) 持 株 割 合 1 丸 昭 雄 1,643, % 2 妹 尾 勲 1,068, % 3 プロスペクトジャパンファンドリミテッド 669, % 4 中 村 恭 平 520, % 5 個 253, % 6 本 トラスティサービス 信 託 銀 ( 信 託 ) 43, % 7 グローバル ブレイン 31, % 8 個 27, % その 他 の 法 1% 外 国 法 等 10% 所 有 株 式 数 別 個 その 他 64% 9 CGML PB CLIENT ACCOUNT 24, % 10 J.P. MORGAN CLEARING CORP-CLEARING 22, % 上 記 のほか 株 式 が1,839,556 株 (24.13%)あります Prospect Asset Management Inc.より 平 成 28 年 1 7 付 で 量 保 有 報 告 書 が 提 出 されています 当 該 量 保 有 報 告 書 の 内 容 は 次 のとおりです 保 有 株 式 数 745,600 株 ( 株 式 保 有 割 合 9.78%) 平 成 28 年 5 12 付 で 第 三 者 割 当 による 株 式 処 分 により 双 株 式 会 社 が 当 社 株 式 の18.96%を 保 有 する 主 要 株 主 となっております 38
39 株 価 推 移 5か 年 推 移 4/24 中 期 経 営 計 画 発 表 配 当 性 向 100% 発 表 4/19 双 との 資 本 業 務 提 携 発 表 ( 株 価 : 円 ) ( 出 来 : 株 ) 3,000 2,500 出 来 高 終 値 450, , ,000 2, ,000 1,500 1,000 7/13 株 主 優 待 新 設 発 表 12/29 3Q 決 算 発 表 ( 幅 増 益 ) 6/30 1Q 決 算 発 表 ( 幅 増 益 ) 250, , , ,000 50, 年 6 月 1 日 2011 年 8 月 1 日 2011 年 10 月 1 日 2011 年 12 月 1 日 2012 年 2 月 1 日 2012 年 4 月 1 日 2012 年 6 月 1 日 2012 年 8 月 1 日 2012 年 10 月 1 日 2012 年 12 月 1 日 2013 年 2 月 1 日 2013 年 4 月 1 日 2013 年 6 月 1 日 2013 年 8 月 1 日 2013 年 10 月 1 日 2013 年 12 月 1 日 2014 年 2 月 1 日 2014 年 4 月 1 日 2014 年 6 月 1 日 2014 年 8 月 1 日 2014 年 10 月 1 日 2014 年 12 月 1 日 2015 年 2 月 1 日 2015 年 4 月 1 日 2015 年 6 月 1 日 2015 年 8 月 1 日 2015 年 10 月 1 日 2015 年 12 月 1 日 2016 年 2 月 1 日 2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 1 日 39 年 初 来 値 2,406 円 (2016 年 1 4 ) 年 初 来 安 値 1,600 円 (2016 年 6 16 ) 5 31 終 値 1,824 円 6 29 終 値 1,730 円
40 株 主 還 元 策 配 当 2011 年 2 期 より 配 当 を 実 施 新 中 期 経 営 計 画 期 間 中 (2016 年 2 期 2018 年 2 期 ) は 業 績 投 資 状 況 財 務 状 況 を 総 合 的 に 勘 案 した 上 で 柔 軟 に 対 応 することとし 現 状 で 分 な 内 部 留 保 を 確 保 しているこ とを 考 慮 し 配 当 性 向 100% を 指 す 上 記 針 および 株 式 処 分 を 鑑 み 当 期 は1 株 当 たり76 円 の 配 当 を 予 想 株 主 優 待 2013 年 2 期 中 間 より 株 主 優 待 を 実 施 毎 年 8 末 2 末 現 在 の 株 主 名 簿 に 記 載 または 記 録 された1 単 元 (100 株 ) 以 上 を 保 有 されている 株 主 様 にクオカードを 進 呈 中 間 期 末 2011 年 2 期 実 績 年 2 期 実 績 年 2 期 実 績 年 2 期 実 績 年 2 期 実 績 年 2 期 実 績 年 2 期 予 定 - 76 保 有 株 式 数 100 株 以 上 500 株 未 満 500 株 以 上 優 待 内 容 1,000 円 相 当 のクオカード 年 2 回 5,000 円 相 当 のクオカード 年 2 回 40
41 会 社 概 要 事 業 内 容 設 テレビ 通 信 販 売 を 中 としたダイレクトマーケティング 援 事 業 2006 年 3 3 本 社 東 京 都 港 区 海 岸 丁 2 番 20 号 汐 留 ビルディング21 階 代 表 者 代 表 取 締 役 会 丸 昭 雄 取 締 役 社 執 役 員 妹 尾 勲 資 本 発 済 株 式 数 従 業 員 数 上 場 市 場 株 主 数 644 百 万 円 (2016 年 5 末 時 点 ) 7,623,000 株 (2016 年 5 末 時 点 ) 連 結 222 名 単 体 160 名 (2016 年 5 末 時 点 ) 東 証 マザーズ 5,700 名 (2016 年 2 末 時 点 ) 主 なグループ 企 業 メールカスタマーセンター 株 式 会 社 ダイレクトメール 発 送 代 持 分 率 :86.8% 株 式 会 社 本 百 貨 店 売 業 本 百 貨 店 運 営 持 分 率 :100% PT MERDIS INTERNATIONAL テレビショッピングチャンネルへの 卸 売 業 持 分 率 :26.0% IRお 問 合 せ 電 話 : ( 代 表 ) フォーム: 41
42 ダイレクトマーケティングのイノベーションカンパニー 免 責 事 項 : 本 資 料 に 記 載 されております 当 社 の 将 来 の 業 績 に 関 わる 通 しにつきましては 現 時 点 で 可 能 な 情 報 に 基 づき 当 社 が 独 に 予 測 したものであり リスクや 不 確 定 な 要 素 を 含 んでおります 従 いまして 通 しの 達 成 を 保 証 するものではありません 当 社 の 内 部 要 因 や 当 社 を 取 り 巻 く 事 業 環 境 の 変 化 等 の 外 部 要 因 が 直 接 的 は 間 接 的 に 当 社 の 業 績 に 影 響 を 与 え 本 資 料 に 記 載 した 通 しが 変 わる 可 能 性 があることをご 承 知 おき 願 います
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
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3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及
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資 料 10 減 損 損 失 及 び 資 本 金 の 変 動 に 関 する 調 査 記 載 上 の 注 意 事 項 当 調 査 は 減 損 損 失 を 認 識 するに 至 った 経 緯 資 本 金 の の 変 動 等 を 把 握 するために 調 査 する ものである 調 査 対 象 は 地 方 公 営 企 業 状 況 調 査 の 対 象 となっている 法 適 用 企 業 とする Ⅰ 提 出 物 について
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