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1 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 181,154,164 流 動 負 債 158,796,609 現 金 及 び 預 金 1,266,240 買 掛 金 88,750,649 割 賦 売 掛 金 157,726,828 短 期 借 入 金 31,500,000 営 業 貸 付 金 20,381 コマーシャル ペーパー 5,000,000 未 収 入 金 20,925,211 未 払 金 21,551,813 立 替 金 857,255 未 払 費 用 211,867 繰 延 税 金 資 産 766,039 未 払 法 人 税 等 1,200,301 その 他 224,208 預 り 金 8,865,389 貸 倒 引 当 金 632,000 賞 与 引 当 金 77,518 固 定 資 産 2,041,679 ポイント 交 換 引 当 金 1,608,291 有 形 固 定 資 産 76,208 割 賦 利 益 繰 延 18,783 建 物 18,211 その 他 11,994 工 具 器 具 備 品 57,997 固 定 負 債 5,688,750 無 形 固 定 資 産 171,217 長 期 借 入 金 5,000,000 ソフトウェア 143,381 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 24,750 ソフトウェア 仮 勘 定 23,870 利 息 返 還 損 失 引 当 金 664,000 その 他 3,965 負 債 合 計 164,485,359 投 資 その 他 の 資 産 1,794,253 純 資 産 の 部 差 入 保 証 金 72,391 株 主 資 本 18,710,484 長 期 前 払 費 用 1,231,828 資 本 金 1,950,000 前 払 年 金 費 用 30,305 資 本 剰 余 金 1,950,000 破 産 債 権 更 生 債 権 等 1,407,518 資 本 準 備 金 1,950,000 繰 延 税 金 資 産 85,209 利 益 剰 余 金 14,810,484 その 他 8,000 その 他 利 益 剰 余 金 14,810,484 貸 倒 引 当 金 1,041,000 繰 越 利 益 剰 余 金 14,810,484 純 資 産 合 計 18,710,484 資 産 合 計 183,195,844 負 債 及 び 純 資 産 合 計 183,195,844

2 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 包 括 信 用 購 入 あっせん 収 益 14,764,702 融 資 収 益 3,466,665 受 託 収 益 1,269,589 キャッシュプリカ 収 益 1,873,770 その 他 収 益 840,618 22,215,347 営 業 費 用 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 16,739,797 金 融 費 用 283,043 17,022,840 営 業 利 益 5,192,506 営 業 外 収 益 雑 収 入 36,992 36,992 営 業 外 費 用 雑 損 失 5,931 5,931 経 常 利 益 5,223,567 税 引 前 当 期 純 利 益 5,223,567 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 1,912,000 0 法 人 税 等 調 整 額 93,401 2,005,401 当 期 純 利 益 3,218,166

3 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株 主 資 本 資 本 金 資 本 準 備 金 その 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 合 計 当 期 首 残 高 1,950,000 1,950,000 11,592,318 15,492,318 当 期 変 動 額 当 期 純 利 益 3,218,166 3,218,166 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 3,218,166 3,218,166 当 期 末 残 高 1,950,000 1,950,000 14,810,484 18,710,484 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 15,492,318 当 期 変 動 額 当 期 純 利 益 3,218,166 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 3,218,166 当 期 末 残 高 18,710,484

4 個 別 注 記 表 Ⅰ. 重 要 な 会 計 方 針 に 係 る 事 項 に 関 する 注 記 1. 資 産 の 評 価 基 準 および 評 価 方 法 (1)デリバティブ 時 価 法 を 採 用 しております 2. 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 (1) 有 形 固 定 資 産 定 率 法 によっております (2) 無 形 固 定 資 産 自 社 利 用 のソフトウエアについては 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 )に 基 づく 定 額 法 を 採 用 しております (3) 長 期 前 払 費 用 支 出 の 効 果 が 及 ぶ 期 間 で 均 等 償 却 しております 3. 引 当 金 の 計 上 基 準 (1) 貸 倒 引 当 金 債 権 の 貸 倒 による 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 については 過 去 の 貸 倒 実 績 率 を 考 慮 して 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 については 個 別 に 回 収 可 能 性 を 検 討 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております (2) 賞 与 引 当 金 従 業 員 賞 与 の 支 給 に 備 えるため 将 来 の 支 給 見 込 額 のうち 当 事 業 年 度 負 担 額 を 計 上 しております (3) ポイント 交 換 引 当 金 クレジットカードの 利 用 促 進 を 目 的 としてカード 会 員 に 提 供 しているポイン ト 制 度 における 将 来 の 交 換 費 用 の 支 出 に 備 えるため 交 換 実 績 等 に 基 づき 将 来 発 生 すると 見 込 まれる 交 換 費 用 負 担 額 を 計 上 しております (4) 利 息 返 還 損 失 引 当 金 将 来 の 利 息 返 還 の 請 求 に 備 え 過 去 の 返 還 実 績 等 を 勘 案 した 必 要 額 を 計 上 し ております (5) 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 事 業 年 度 末 における 退 職 給 付 債 務 及 び 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づき 当 事 業 年 度 末 において 発 生 していると 認 められる 額 を 計 上 しております (6) 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 役 員 の 退 職 慰 労 金 の 支 出 に 備 えるため 当 社 内 規 に 基 づく 期 末 要 支 給 額 を 計 上 しております

5 4. 収 益 及 び 費 用 の 計 上 基 準 収 益 の 計 上 は 次 の 方 法 によっております 包 括 信 用 購 入 あっせん 顧 客 手 数 料 残 債 方 式 による 発 生 基 準 加 盟 店 手 数 料 期 日 到 来 基 準 による 発 生 基 準 融 資 残 債 方 式 による 発 生 基 準 受 託 収 益 取 扱 高 の 発 生 基 準 その 他 収 益 商 品 販 売 販 売 基 準 5. ヘッジ 会 計 の 方 法 金 利 スワップについて 特 例 処 理 の 要 件 を 満 たしている 場 合 には 特 例 処 理 を 採 用 しております 6. 消 費 税 等 の 処 理 方 法 税 抜 方 式 によっております Ⅱ. 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 1. 割 賦 売 掛 金 割 賦 売 掛 金 残 高 の 内 訳 部 門 別 期 末 残 高 総 合 あ っ せ ん 137,271,029 千 円 融 資 20,455,799 千 円 計 157,726,828 千 円 2. 当 事 業 年 度 末 において 流 動 化 している 割 賦 売 掛 金 は 次 のとおりであります カードショッピング 1 回 払 い 債 権 32,569,914 千 円 3. 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 99,021 千 円 4. 関 係 会 社 に 対 する 金 銭 債 権 または 金 銭 債 務 短 期 金 銭 債 権 短 期 金 銭 債 務 22,610,915 千 円 104,779,092 千 円 5. 貸 出 コミットメント ( 貸 手 側 ) 当 社 は 主 にクレジットサービス 事 業 において クレジットカード 業 務 に 付 帯 す るキャッシングサービス 及 びカードローン 業 務 を 行 っております

6 当 該 業 務 における 貸 出 コミットメントに 準 ずる 貸 出 未 実 行 額 は 次 のとおりであり ます 貸 出 コミットメントの 総 額 735,701,700 千 円 貸 出 実 行 残 高 20,585,915 千 円 差 引 額 715,115,784 千 円 なお 上 記 の 貸 出 コミットメントに 準 ずる 契 約 においては その 殆 どがクレジッ トカードの 付 帯 機 能 であるキャッシングサービスとして 当 社 の 会 員 に 付 与 してい るものであるため 必 ずしも 貸 出 未 実 行 額 の 全 額 が 貸 出 実 行 されるものではあり ません 6. 記 載 金 額 は 千 円 未 満 の 端 数 を 切 り 捨 てて 表 示 しております Ⅲ. 損 益 計 算 書 に 関 する 注 記 1. 関 係 会 社 との 取 引 高 営 業 収 益 営 業 費 用 1,311,168 千 円 6,040,502 千 円 2. 記 載 金 額 は 千 円 未 満 の 端 数 を 切 り 捨 てて 表 示 しております Ⅳ. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 当 事 業 年 度 の 末 日 における 発 行 済 株 式 の 総 数 普 通 株 式 39,000 株 Ⅴ. 金 融 商 品 に 関 する 注 記 1. 金 融 商 品 の 状 況 に 関 する 事 項 当 社 は 資 金 運 用 については 短 期 的 な 預 貯 金 等 に 限 定 し 銀 行 等 金 融 機 関 からの 借 入 債 権 の 流 動 化 コマーシャル ペーパーの 発 行 により 資 金 を 調 達 しておりま す 割 賦 売 掛 金 および 営 業 貸 付 金 に 係 る 顧 客 の 信 用 リスクは 与 信 管 理 規 程 に 沿 って リスク 低 減 を 図 っております 借 入 金 の 使 途 は 運 転 資 金 であり 債 権 流 動 化 長 期 借 入 金 の 金 利 変 動 リスクに 対 して 金 利 スワップ 取 引 を 実 施 して 支 払 利 息 の 固 定 化 を 実 施 しております なお デ リバティブは 内 部 管 理 規 程 に 従 い 実 需 の 範 囲 でおこなうこととしております

7 2. 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 平 成 26 年 3 月 31 日 ( 当 期 の 決 算 日 )における 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 およびこ れらの 差 額 については 次 のとおりであります 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 差 額 (1) 現 金 および 預 金 1266, ,240 - (2) 割 賦 売 掛 金 および 営 業 貸 付 金 157,747,210 貸 倒 引 当 金 (*1) 632,000 合 計 157,115, ,373,943 5,258,733 (3) 破 産 債 権 更 生 債 権 等 1,407,518 貸 倒 引 当 金 (*2) 1,041,000 合 計 366, ,518 - (4) 買 掛 金 (88,750,649) (88,750,649) - (5) 短 期 借 入 金 (31,500,000) (31,500,000) - (6)コマーシャル ペーパー (5,000,000) (5,000,000) - (7) 長 期 借 入 金 (5,000,000) (5,046,480) (46,480) (*1) 割 賦 売 掛 金 および 営 業 貸 付 金 に 対 応 する 貸 倒 引 当 金 を 控 除 しております (*2) 破 産 債 権 更 生 債 権 等 に 対 応 する 貸 倒 引 当 金 を 控 除 しております (*3) 負 債 に 計 上 されているものについては ( )で 示 しております ( 注 ) 金 融 商 品 の 時 価 の 算 定 方 法 およびデリバティブ 取 引 に 関 する 事 項 (1) 現 金 および 預 金 これらは 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 にほぼ 等 しいことから 当 該 帳 簿 価 額 によっております (2) 割 賦 売 掛 金 および 営 業 貸 付 金 一 回 払 債 権 は 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 にほぼ 等 しいことから 当 該 帳 簿 価 額 によっております 一 方 リボ 払 割 賦 払 債 権 貸 付 金 は 債 権 の 種 類 及 び 期 間 に 基 づく 区 分 ごとに 対 象 金 融 資 産 から 発 生 する 将 来 キャッシュフロ ー 期 間 を 算 定 し 信 用 リスク 等 を 控 除 したものを 市 場 利 子 率 (リスクフリーレー ト)で 割 り 引 いて 時 価 を 算 定 しております 貸 倒 懸 念 債 権 については 個 別 に 回 収 可 能 性 を 検 討 して 回 収 不 能 見 込 額 を 算 定 しているため 時 価 は 決 算 日 における 貸 借 対 照 表 価 額 から 現 在 の 貸 倒 見 込 高 を 控 除 した 金 額 に 近 似 しており 当 該 価 額 をもって 時 価 としております (3) 破 産 債 権 更 生 債 権 等 破 産 債 権 更 生 債 権 等 については 個 別 に 回 収 可 能 性 を 検 討 して 回 収 不 能 見 込 額 を 算 定 しているため 時 価 は 決 算 日 における 貸 借 対 照 表 価 額 から 現 在 の 貸 倒 見 込 高 を 控 除 した 金 額 に 近 似 しており 当 該 価 額 をもって 時 価 としております (4) 買 掛 金 (5) 短 期 借 入 金 これらは 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 にほぼ 等 しいことから 当 該 帳 簿 価 額 によっております

8 (6)コマーシャル ペーパー これらは 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 にほぼ 等 しいことから 当 該 帳 簿 価 額 によっております (7) 長 期 借 入 金 長 期 借 入 金 はすべて 変 動 金 利 によるものであり 金 利 スワップの 特 例 処 理 の 対 象 とされているため 当 該 金 利 スワップと 一 体 として 処 理 された 元 利 金 の 合 計 額 を 時 価 としております (8)デリバティブ 取 引 デリバティブの 時 価 は 取 引 先 金 融 機 関 から 提 示 された 価 格 によっております ヘッジ 会 計 が 適 用 されている 金 利 スワップの 特 例 処 理 によるものは ヘッジ 対 象 とされている 長 期 借 入 金 と 一 体 として 処 理 されているため その 時 価 は 当 該 長 期 借 入 金 の 時 価 に 含 めて 記 載 しております Ⅵ. 税 効 果 会 計 に 関 する 注 記 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 繰 延 税 金 資 産 ポイント 交 換 引 当 金 利 息 返 還 損 失 引 当 金 未 払 事 業 税 ソフトウェア 費 用 未 払 費 用 その 他 繰 延 税 金 資 産 小 計 評 価 性 引 当 額 繰 延 税 金 資 産 合 計 573,195 千 円 236,649 千 円 82,685 千 円 46,117 千 円 45,618 千 円 76,396 千 円 1,060,663 千 円 198,614 千 円 862,049 千 円 繰 延 税 金 負 債 前 払 年 金 費 用 繰 延 税 金 負 債 合 計 繰 延 税 金 資 産 の 純 額 10,800 千 円 10,800 千 円 851,248 千 円

9 Ⅶ. 関 連 当 事 者 との 取 引 に 関 する 注 記 1. 親 会 社 及 び 法 人 主 要 株 主 等 種 類 議 決 権 等 の 取 引 の 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高 会 社 等 所 有 関 連 当 事 者 の 名 称 ( 被 所 有 ) との 関 係 割 合 その 他 の 出 光 興 産 被 所 有 割 合 カード 利 用 カード 売 上 代 金 の 精 算 574,873,173 買 掛 金 65,181,764 関 係 会 社 直 接 50% 代 金 の 精 算 業 務 の 受 託 プリペイドカード 入 金 額 の 精 算 200,712,350 未 収 入 金 19,073,335 役 員 の 兼 任 等 プリペイドカード 利 用 額 の 精 算 200,311,638 未 払 金 18,821,541 業 務 受 託 手 数 料 988,059 未 収 入 金 93,770 提 携 カード 利 用 手 数 料 261, その 他 の クレディセゾン 被 所 有 割 合 カード 利 用 セゾンカード 売 上 代 金 の 精 算 26,784,015 割 賦 売 掛 金 2,544,337 関 係 会 社 直 接 50% 代 金 の 精 算 業 務 の 委 託 出 光 カード 売 上 代 金 の 精 算 322,177,469 買 掛 金 20,153,870 役 員 の 兼 任 等 クレジット 業 務 の 委 託 取 引 5,663,237 未 払 金 581,549 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等 1. カード 利 用 手 数 料 については 一 般 市 場 の 取 引 条 件 を 勘 案 して 協 議 の 上 決 定 しております 2. 業 務 受 託 ( 委 託 ) 料 については 適 宜 見 直 しの 上 決 定 しております 3. 取 引 金 額 については 消 費 税 等 を 含 めておりません 期 末 残 高 には 消 費 税 等 を 含 めております Ⅷ.1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 1 株 当 たり 純 資 産 額 479,756 円 01 銭 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 82,517 円 07 銭 Ⅸ. 重 要 な 後 発 事 象 に 関 する 注 記 当 社 は 退 職 金 制 度 として 確 定 給 付 年 金 制 度 を 採 用 しておりましたが 平 成 26 年 4 月 1 日 より 確 定 拠 出 年 金 制 度 へ 移 行 いたしました この 移 行 に 伴 う 会 計 処 理 に ついては 退 職 給 付 制 度 間 の 移 行 等 に 関 する 会 計 処 理 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 1 号 平 成 14 年 1 月 31 日 )を 適 用 する 予 定 であります なお この 移 行 に 伴 う 損 益 影 響 額 については 現 在 算 定 中 であり 合 理 的 に 見 積 る ことが 困 難 であるため 記 載 しておりません 以 上

損 益 計 算 書 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 包 括 信 用 購 入 あっせん 収 益 14,068,775 融 資 収 益 3,687,647 受 託 収 益 1,203,223 キャッシュプリカ 収 益

損 益 計 算 書 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 包 括 信 用 購 入 あっせん 収 益 14,068,775 融 資 収 益 3,687,647 受 託 収 益 1,203,223 キャッシュプリカ 収 益 貸 借 対 照 表 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 160,714,729 流 動 負 債 141,541,788 現 金 及 び 預 金 2,059,886 買 掛 金 78,123,590 割 賦 売 掛 金 138,651,962 短 期 借 入 金 27,000,000 営 業 貸 付 金 16,098

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損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 包 括 信 用 購 入 あっせん 収 益 13,520,219 融 資 収 益 4,434,360 受 託 収 益 1,234,189 キャッシュプリカ 収 益 貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 163,840,934 流 動 負 債 153,126,123 現 金 及 び 預 金 2,624,413 買 掛 金 76,611,319 割 賦 売 掛 金 140,771,196 短 期 借 入 金 28,000,000 営 業 貸 付 金 36,353

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