電子申告簡易マニュアル【所得税実践編】

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1 電 子 申 告 簡 易 マニュアル 所 得 税 実 践 編 内 容 1. 魔 法 陣 データを 読 み 込 む 署 名 をする 送 信 する 受 信 通 知 を 確 認 する... 9

2 1. 魔 法 陣 データを 読 み 込 む (1) 所 得 税 ソフト 側 で 必 要 な 項 目 に 入 力 をする 1. 魔 法 陣 所 得 税 ソフトにおいて (6) 電 子 申 告 - 電 子 申 告 基 本 情 報 の e-tax 利 用 者 識 別 番 号 を 入 力 してください 2. 魔 法 陣 所 得 税 ソフトにおいて (1) 基 本 情 報 の 納 税 者 タブにある 地 方 公 共 団 体 コードを 選 択 してください 住 所 地 で 申 告 を 選 択 している 場 合 にセ ットしてください 住 所 地 で 申 告 以 外 を 選 択 している 場 合 にセットしてください 同 上 の 場 合 は 省 略 しても 問 題 ありませ ん 納 税 地 の 地 方 公 共 団 体 コードの 選 択 は 必 須 です 住 所 地 で 申 告 を 選 択 している 場 合 住 所 欄 の 地 方 公 共 団 体 コードの 選 択 が 必 須 となります 住 所 地 で 申 告 以 外 を 選 択 している 場 合 事 業 所 事 務 所 居 所 等 欄 の 地 方 公 共 団 体 コードの 選 択 が 必 須 となります 翌 年 1 月 1 日 の 住 所 の 地 方 公 共 団 体 コードは 必 須 ではありませんが 納 税 地 と 異 なる 場 合 は 選 択 する ようにしてください 2

3 所 得 税 平 成 21 年 度 版 以 前 の 場 合 はコードの 選 択 はありません 3. 第 三 者 作 成 書 類 の 提 出 を 省 略 する 場 合 は 記 載 事 項 の 入 力 を 行 ってください 第 三 者 作 成 書 類 は その 記 載 内 容 を 入 力 して 送 信 していただくことにより 提 出 を 省 略 すること ができます 省 略 可 能 な 第 三 者 作 成 書 類 については e-tax のホームページを 参 照 してください 1 作 成 方 法 魔 法 陣 所 得 税 ソフトにおいて 帳 票 メニューの 設 定 - 電 子 申 告 より 提 出 の 省 略 をする 第 三 者 作 成 書 類 の 記 載 事 項 を 追 加 してください その 後 (6) 電 子 申 告 - 記 載 事 項 より 記 載 内 容 の 入 力 を 行 ってください ~ 記 載 事 項 一 覧 ~ 給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票 の 記 載 事 項 退 職 所 得 の 源 泉 徴 収 票 特 別 徴 収 票 の 記 載 事 項 公 的 年 金 等 の 源 泉 徴 収 票 の 記 載 事 項 社 会 保 険 料 等 に 係 る 控 除 証 明 書 等 の 記 載 事 項 医 療 費 に 係 る 領 収 書 等 の 記 載 事 項 雑 損 控 除 に 係 る 領 収 書 等 の 記 載 事 項 寄 附 金 の 受 領 証 等 の 記 載 事 項 住 宅 取 得 資 金 に 係 る 借 入 金 の 年 末 残 高 等 証 明 書 の 記 載 事 項 特 定 口 座 年 間 取 引 報 告 書 の 記 載 事 項 配 当 所 得 に 係 る 支 払 通 知 書 の 記 載 事 項 例 ) 給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票 の 添 付 を 省 略 する 場 合 給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票 の 記 載 事 項 を 作 成 する 下 記 帳 票 については 電 子 申 告 に 対 応 しておりません 雑 損 失 の 金 額 の 計 算 書 3

4 1-4. 送 信 票 の 入 力 を 行 ってください 送 信 票 とは 帳 票 の 一 覧 表 であり 税 務 署 において 提 出 方 法 等 を 確 認 するために 利 用 されます 1 作 成 方 法 魔 法 陣 所 得 税 ソフトにおいて (6) 電 子 申 告 - 送 信 票 の 入 力 を 行 ってください 電 子 的 に 送 信 するもの 提 出 区 分 電 子 に をしてください 添 付 省 略 するもの 提 出 区 分 省 略 に をしてください 郵 送 するもの 提 出 区 分 郵 送 に をしてください 尚 内 容 転 記 ボタンをクリックすることで 自 動 入 力 することもできます ただし 郵 送 する 書 類 に ついては 自 動 判 断 ができませんので 内 容 転 記 ボタンをクリックした 後 に 手 入 力 してください ~ 郵 送 する 書 類 がある 場 合 の 注 意 事 項 ~ 所 得 税 データを 電 子 申 告 した 後 メッセージボックスにメッセージが 届 きます そのメッセージ 詳 細 画 面 (メール 詳 細 )に 送 付 書 ボタンあります 送 付 書 ボタンをクリックして 送 信 票 の 印 刷 を 行 い 別 途 郵 送 ( 持 参 )する 書 類 とともに 税 務 署 に 提 出 してください 4

5 (2) 電 子 申 告 ソフトでデータを 読 み 込 む 1. < 魔 法 陣 データ>ボタンから 魔 法 陣 データの 読 込 画 面 を 開 き 手 続 き と 申 告 年 度 を 選 択 し てください 2. 該 当 データが 表 示 されますので データを 選 択 し < 読 み 込 み>ボタンをクリックしてください データを 選 択 するとオレン ジ 色 になります 3. 読 み 込 まれたデータが 表 示 されますので ステータスを 確 認 してください 正 常 に 読 み 込 まれた 場 合 ステータスは 作 成 中 エラーがある 場 合 ステータスは 作 成 中 (スキーマエラーあり) スキーマエラーがある 場 合 ダブルクリックで 帳 票 一 覧 を 表 示 させ エラーの 帳 票 をプレビ ューしてください エラーの 箇 所 が 赤 く 表 示 され ます 所 得 税 ソフトに 戻 って 訂 正 し 電 子 申 告 ソフトで 再 度 読 込 を 行 ってください スキーマエラーのデータは 使 用 できませんのでエラー 内 容 を 確 認 した 後 は 削 除 してください 5

6 2. 署 名 をする 読 み 込 んだデータに 問 題 がなければ 電 子 証 明 書 を 付 与 します 1. 署 名 送 信 をクリックし データを 選 択 して 署 名 付 与 をクリックしてください 2. 発 行 元 の 認 証 局 サービス 名 を 選 択 して OK をクリックしてください 第 二 世 代 電 子 証 明 書 ( 有 効 期 限 が 2013 年 3 月 31 日 のもの)の 場 合 日 本 税 理 士 会 連 合 会 電 子 認 証 局 第 三 世 代 電 子 証 明 書 ( 有 効 期 限 が 2017 年 7 月 31 日 のもの)の 場 合 日 税 連 税 理 士 用 電 子 証 明 書 ( 新 ) 3. 内 容 確 認 画 面 が 表 示 されますので 内 容 確 認 後 OK をクリックしてください 4. パスワードを 入 力 する 画 面 が 表 示 されますので ユーザーPIN を 入 力 してください 6

7 5. 6. 署 名 が 完 了 しました のメッセージが 表 示 されますので OK をクリックし データの 署 名 数 が 1 になっていることを 確 認 してください <CHECK> 公 的 個 人 認 証 サービスの 電 子 証 明 書 を 付 与 する 場 合 発 行 元 の 認 証 局 サービス 名 は 日 本 税 理 士 会 連 合 会 電 子 認 証 局 または 公 的 個 人 認 証 サービス を 選 択 してください ~ 電 子 証 明 書 等 特 別 控 除 について~ この 制 度 は 所 得 税 の 確 定 申 告 書 の 提 出 を 納 税 者 本 人 の 電 子 証 明 書 を 付 して 電 子 申 告 する 場 合 に 受 けることができます その 年 分 の 提 出 期 間 内 ( 原 則 として 翌 年 1 月 4 日 から 3 月 15 日 までの 間 )に 行 う 場 合 に 限 ります 平 成 19 年 分 から 平 成 24 年 分 のいずれかの 年 分 で 1 回 だけ 受 けることができます 平 成 24 年 分 は 最 高 3,000 円 (その 年 分 の 所 得 税 額 が 限 度 )です 代 理 申 告 で 電 子 証 明 書 等 特 別 控 除 を 受 ける 場 合 は 税 理 士 等 の 電 子 証 明 書 と 納 税 者 の 電 子 証 明 書 を 両 方 付 与 して 送 信 してください データの 署 名 数 は 2 となります 税 理 士 等 の 電 子 証 明 書 のみでは 電 子 証 明 書 等 特 別 控 除 は 受 けられませんのでご 注 意 ください 参 考 URL( 国 税 庁 ホームページ) 7

8 3. 送 信 する 署 名 が 完 了 すれば あとは 送 信 です ( 国 税 庁 受 付 システムへ 送 信 します ) 1. 送 信 したいデータを 選 択 して 送 信 ボタンをクリックしてください 2. 国 税 ログイン 画 面 が 表 示 されますので 暗 証 番 号 を 入 力 し OK をクリックしてください 代 理 申 告 の 場 合 は 代 理 送 信 を 行 う 税 理 士 等 の 利 用 者 識 別 番 号 が 表 示 されているか 確 認 してください 3. 送 信 後 即 時 通 知 が 表 示 されます 即 時 通 知 の 内 容 を 確 認 し エラーになっていなければ 画 面 を 閉 じてメッセージボックスに 進 んでくだ さい 即 時 通 知 は 送 信 ができたかどうかのみを 確 認 するものです 正 常 に 受 付 がされたかどうか はメッセージボックスに 届 く 受 信 通 知 を 見 てみないとわかりません 必 ずメッセージボックスで 受 信 通 知 を 確 認 してください 8

9 4. 受 信 通 知 を 確 認 する 1. メッセージボックス の 受 信 通 知 を 確 認 してください メッセージボックス の 税 理 士 分 ( 本 人 申 告 の 場 合 は 本 人 分 )をクリックすると 受 信 したメ ッセージの 一 覧 が 表 示 されます 受 付 完 了 通 知 をダブルクリックして 詳 細 を 表 示 させ エラーがないかどうかを 確 認 してください エラーが 表 示 されていない 場 合 正 常 に 受 付 がされています 電 子 申 告 完 了 です メッセージ 詳 細 画 面 を 印 刷 または 保 存 してください (メッセージ 詳 細 が 収 受 印 代 わりになります ) エラーが 表 示 されている 場 合 受 付 がされていません エラー 内 容 を 確 認 し 訂 正 後 申 告 書 を 再 度 送 信 してくださ い エラーの 対 処 方 法 がわからない 場 合 弊 社 サポートセンター までお 問 い 合 わせください <CHECK> (1)ログイン 時 の 利 用 者 識 別 番 号 は 基 本 設 定 の 代 理 区 分 により 自 動 表 示 します 本 人 申 告 を 選 択 している 場 合 納 税 者 本 人 の 利 用 者 識 別 番 号 が 表 示 されます 代 理 申 告 を 選 択 している 場 合 関 与 税 理 士 等 の 利 用 者 識 別 番 号 が 表 示 されます (2) 代 理 送 信 した 場 合 受 付 結 果 に 問 題 がなければ 納 税 者 のメッセージボックスにも 同 じメッセージ が 格 納 されます 9

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