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1 向 きあって その 先 へ 株 式 会 社 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 2014 年 3 月 期 決 算 説 明 会 2014 年 5 月 12 日 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 1

2 第 Ⅰ 部 2014 年 3 月 期 決 算 業 績 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 2

3 2014 年 3 月 期 連 結 業 績 ( 単 位 : 億 円 ) 上 期 前 期 比 前 期 差 下 期 前 期 比 前 期 差 通 期 前 期 比 前 期 差 予 想 比 予 想 差 売 上 高 6, % , % , % % +215 売 上 総 利 益 1, % +88 1, % , % % +30 販 売 管 理 費 1, % +43 1, % , % % +8 営 業 利 益 % % % % +21 経 常 利 益 % % % % +44 当 期 純 利 益 % % % % +11 予 想 比 予 想 差 については 第 2 四 半 期 決 算 開 示 時 の 通 期 業 績 予 想 との 差 を 記 載 しております ( 端 数 切 捨 て) 売 上 高 : リモデルと 消 費 増 税 前 需 要 により +851 億 円 の 増 収 営 業 利 益 : 4 期 連 続 の 増 益 で 最 高 益 を 大 幅 に 更 新 ( 前 期 差 +80 億 円 ) 経 常 利 益 : 負 ののれん 償 却 132 億 円 がなくなったものの 持 分 法 投 資 損 益 の 改 善 により 増 益 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 3

4 2014 年 3 月 期 セグメント 別 業 績 ( 単 位 : 億 円 ) セグメント 売 上 高 前 期 比 前 期 差 営 業 利 益 前 期 比 前 期 差 百 貨 店 業 12, % % +45 クレジット 金 融 友 の 会 業 % % +14 小 売 専 門 店 業 % +0 3 ( 5) +2 不 動 産 業 % % +29 前 年 比 の( )は 前 年 実 績 値 ( 端 数 切 捨 て) 百 貨 店 業 : 国 内 百 貨 店 の 好 調 により +45 億 円 の 増 益 クレジット 金 融 友 の 会 業 : エムアイカードの 取 扱 高 増 加 に 伴 い 増 収 増 益 不 動 産 業 : エムアイ 新 宿 ビル 本 館 ( 新 宿 三 越 アルコット)の 賃 貸 で 増 収 増 益 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 4

5 2014 年 3 月 期 百 貨 店 業 績 ( 単 位 : 億 円 ) 百 貨 店 業 績 売 上 高 前 期 比 前 期 差 営 業 利 益 前 期 比 前 期 差 三 越 伊 勢 丹 6,753 国 内 地 域 百 貨 店 4, % % % % +20 海 外 百 貨 店 % % +0 ( 端 数 切 捨 て) 売 上 高 および 営 業 利 益 は 決 算 説 明 資 料 4ページに 記 載 の 各 社 の 実 績 をもとに 記 載 しております 国 内 地 域 百 貨 店 : ほぼ 全 社 で 増 収 増 益 を 達 成 し +20 億 円 の 増 益 海 外 百 貨 店 : 円 安 により 増 収 となるものの 利 益 は 前 年 並 み 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 5

6 2014 年 3 月 期 三 越 伊 勢 丹 単 体 業 績 ( 単 位 : 億 円 ) 上 期 前 期 比 前 期 差 下 期 前 期 比 前 期 差 通 期 前 期 比 前 期 差 予 想 比 予 想 差 売 上 高 3, % , % , % % +115 営 業 総 利 益 % +44 1, % +57 1, % % +43 販 売 管 理 費 % % +41 1, % % +17 営 業 利 益 % % % % +26 経 常 利 益 % % % % +34 当 期 純 利 益 % % % % +22 予 想 比 予 想 差 は 第 2 四 半 期 決 算 開 示 時 の 通 期 業 績 予 想 と 差 を 記 載 しております ( 端 数 切 捨 て) 売 上 高 : 基 幹 3 店 を 中 心 に 大 きく 伸 ばして +473 億 円 の 増 収 ( 前 期 比 伊 勢 丹 新 宿 本 店 112.1% 三 越 日 本 橋 本 店 106.4% 三 越 銀 座 店 113.0% ) 営 業 利 益 : 三 越 と 伊 勢 丹 の 合 併 以 降 はじめて200 億 円 を 突 破 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 6

7 2014 年 3 月 期 三 越 伊 勢 丹 単 体 業 績 ~ 売 上 好 調 要 因 について 前 年 比 125.0% 2013 年 度 売 上 高 前 年 比 の 推 移 ( 三 越 伊 勢 丹 / 新 宿 本 店 / 東 京 地 区 ) 120.0% 115.0% 新 宿 本 店 110.0% 三 越 伊 勢 丹 105.0% 100.0% 東 京 地 区 95.0% 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 月 伊 勢 丹 新 宿 本 店 は リモデルでのパーク 等 の 施 策 により 来 店 客 数 買 上 客 数 客 単 価 などが 増 加 独 自 企 画 商 品 の 拡 大 により 他 にない 品 揃 え 展 開 を 強 化 東 京 地 区 を 上 回 る 伸 びを 示 した 消 費 増 税 駆 け 込 み(3 月 )は 売 上 額 で+100 億 円 程 度 年 間 では 約 +1.5%のインハ クトあり (4-2 月 とのトレント 比 較 ) 7

8 第 Ⅱ 部 2015 年 3 月 期 業 績 予 想 8

9 業 績 予 想 の 前 提 ( 国 内 百 貨 店 ) 97 年 増 税 時 実 績 1996 年 駆 け 込 み +1.0% 1997 年 税 率 3% 5% 3.0% 今 回 の 予 測 の 前 提 上 期 反 動 減 下 期 前 年 の 駆 け 込 みを 踏 まえた 前 提 2013 年 駆 け 込 み +1.7% 2014 年 税 率 5% 8% 3~3.5% 2015 年 税 率 8% 10% 0.5% + 営 業 施 策 新 たな 価 値 の 提 供 仕 入 構 造 改 革 の 推 進 WEB 中 小 型 店 出 店 他 2014 年 度 前 提 条 件 増 収 増 益 を 目 指 す 特 殊 要 因 ( 通 販 事 業 再 編 )を 除 く 9

10 2015 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 ( 単 位 : 億 円 ) 通 期 予 想 前 期 比 前 期 差 通 販 事 業 再 編 除 く 前 期 差 売 上 高 13, % 売 上 総 利 益 3, % 販 売 管 理 費 3, % 営 業 利 益 % 経 常 利 益 % 64 - 当 期 純 利 益 % 11 - 売 上 高 : 通 販 事 業 再 編 の 影 響 を 除 く 前 期 比 は100.4% 営 業 利 益 :5 期 連 続 の 増 益 で 過 去 最 高 益 の 更 新 を 目 指 す 経 常 利 益 : 持 分 法 投 資 損 益 の 一 時 的 な 悪 化 を 織 り 込 み 減 益 計 画 ( 端 数 切 捨 て) 10

11 2015 年 3 月 期 セグメント 別 業 績 予 想 ( 単 位 : 億 円 ) セグメント 売 上 高 予 想 前 期 比 前 期 差 営 業 利 益 予 想 前 期 比 前 期 差 百 貨 店 業 12, % % +9 クレジット 金 融 友 の 会 業 % % ±0 小 売 専 門 店 業 % ( 3) +2 不 動 産 業 % % 4 ( 端 数 切 捨 て) 百 貨 店 業 : 消 費 税 増 税 の 売 上 反 動 減 を 織 り 込 みながらも 5 期 連 続 増 益 クレジット 金 融 友 の 会 業 :グループ 外 取 扱 高 増 加 を 見 込 み 4 期 連 続 増 益 小 売 専 門 店 業 : 通 販 事 業 再 編 にともない 売 上 高 減 も 増 益 計 画 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 11

12 2015 年 3 月 期 百 貨 店 業 績 予 想 ( 単 位 : 億 円 ) 百 貨 店 業 績 売 上 高 予 想 前 期 比 前 期 差 営 業 利 益 予 想 前 期 比 前 期 差 三 越 伊 勢 丹 6, % % +8 国 内 地 域 百 貨 店 4, % ± % 5 海 外 百 貨 店 % % +6 ( 端 数 切 捨 て) 売 上 高 および 営 業 利 益 は 決 算 説 明 資 料 5ページに 記 載 の 各 社 の 予 想 をもとに 記 載 しております 三 越 伊 勢 丹 : 首 都 圏 事 業 会 社 統 合 から4 期 連 続 増 益 国 内 地 域 百 貨 店 :グループ 内 不 動 産 移 管 の 影 響 を 除 く 営 業 利 益 は2 億 円 の 増 益 海 外 百 貨 店 : 全 拠 点 の 営 業 利 益 増 益 を 目 指 す 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 12

13 2015 年 3 月 期 三 越 伊 勢 丹 単 体 業 績 予 想 通 期 予 想 前 期 比 前 期 差 ( 単 位 : 億 円 ) アルタ 事 業 再 編 除 く 前 期 差 売 上 高 6, % 営 業 総 利 益 1, % 販 売 管 理 費 1, % 営 業 利 益 % 経 常 利 益 % +2 - 当 期 純 利 益 % 売 上 高 : 消 費 税 増 税 の 売 上 反 動 減 を 織 り 込 みながらも 増 収 販 売 管 理 費 :WEB 拡 大 や 中 小 型 店 出 店 等 で 経 費 増 営 業 利 益 : 首 都 圏 事 業 会 社 統 合 から4 期 連 続 増 益 ( 端 数 切 捨 て) 13

14 第 Ⅲ 部 グループの 中 期 的 に 目 指 す 姿 と 取 組 みの 進 捗 状 況 について 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 14

15 1.グループビジョン 実 現 に 向 けて 中 期 的 に 目 指 す 姿 3ヶ 年 計 画 ( 年 度 )の 重 要 戦 略 営 業 利 益 500 億 円 へ 向 けて 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 15

16 1.グループビジョン 実 現 に 向 けて ~ 中 期 的 に 目 指 す 姿 三 越 伊 勢 丹 グループビジョン 上 質 で 新 しいライフスタイル さまざまな 生 活 シーンでお 役 に 立 つ 一 人 ひとりの 生 涯 にわたる マイデパートメントストア 成 長 し 続 ける 世 界 随 一 の 小 売 サービス 業 グループ 中 期 的 に 目 指 す 姿 高 い 魅 力 のコンテンツ 創 出 顧 客 接 点 の 拡 大 と 充 実 生 産 性 向 上 インフラ と 機 能 2018 年 度 営 業 利 益 500 億 円 以 上 の 達 成 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 16

17 1.グループビジョン 実 現 に 向 けて ~ 3ヶ ヶ 年 計 画 ( 年 度 )の) の 重 要 戦 略 イ ン バ ウ ン ド ア ウ ト バ ウ ン ド の 強 化 店 舗 W E B の 連 携 国 内 店 舗 基 幹 3 店 大 都 市 店 舗 支 店 グループ 店 WEB 海 外 店 舗 2014~2016 年 度 グループ3ヶ 年 計 画 中 小 型 店 グループ 最 大 の 強 みとしての 強 化 継 続 地 方 大 都 市 における 基 幹 店 化 新 たな 店 舗 モデルによる 競 争 力 強 化 出 店 拡 大 新 規 業 態 開 発 国 内 外 の 店 舗 と 連 動 したECの 拡 大 新 規 ビジネスの 実 現 (モール メディア) 中 国 大 型 SCの 自 主 運 営 東 南 アジア 既 存 エリアの 基 幹 店 戦 略 成 長 エリアへの 新 規 出 店 仕 入 構 造 改 革 今 後 取 組 み を 拡 大 販 売 生 産 性 向 上 年 度 営 業 利 益 億 円 以 上 の 達 成 重 点 事 業 既 存 事 業 の 強 化 新 規 事 業 の 開 発 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 17

18 1.グループビジョン 実 現 に 向 けて ~ 営 業 利 益 500 億 円 へ 向 けて 2016 年 度 420 億 円 2018 年 度 500 億 円 以 上 不 動 産 業 70 新 規 事 業 ( 旅 行 人 材 サービス 等 ) +α 不 動 産 年 度 346 億 円 不 動 産 業 65 小 売 専 門 店 業 10 小 売 専 門 店 +15 不 動 産 業 小 売 専 門 店 業 5 クレジット 金 融 業 カード クレジット 金 融 業 51 クレジット 金 融 業 基 幹 3 店 支 店 グループ 店 百 貨 店 業 232 百 貨 店 業 285 百 貨 店 業 350 (WEB) 中 小 型 店 海 外 小 売 専 門 店 業 3 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 18

19 2. 国 内 店 舗 戦 略 基 幹 3 店 グループ 店 中 小 型 店 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 19

20 2. 国 内 店 舗 戦 略 ~ 基 幹 3 店 グループの 最 大 の 収 益 源 として さらに 投 資 を 実 施 伊 勢 丹 新 宿 本 店 三 越 日 本 橋 本 店 三 越 銀 座 店 グループ 最 大 の 収 益 基 盤 として リモデル 投 資 を 継 続 新 たな 顧 客 創 造 に 向 け 今 後 新 宿 レベルの 大 規 模 投 資 を 実 施 増 床 リモデル 後 の 顧 客 環 境 の 変 化 に 対 応 した リモデル 投 資 を 実 施 新 しいコンテンツ 価 値 を 持 続 的 に 生 み 出 し グループ 全 体 へ 波 及 させる 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 20

21 2. 国 内 店 舗 戦 略 ~ 伊 勢 丹 新 宿 本 店 今 後 も 継 続 的 に 投 資 を 実 施 し 収 益 基 盤 をより 強 固 なものとしていく これまでの 取 り 組 み 2013 年 3 月 B2F~4Fリモデル( 婦 人 宝 飾 時 計 雑 貨 ) 投 資 額 :90 億 円 2013 年 度 実 績 売 上 2,654 億 円 ( 前 年 比 112.1%) 来 客 数 約 2,600 万 人 ( 前 年 比 104.5%) 世 界 最 高 のファッションミュージアムの 完 成 に 向 けた 投 資 を 継 続 し 2018 年 度 は2013 年 度 差 20 億 円 の 増 益 を 目 指 す 2014 年 度 の 重 要 戦 略 さらなる 収 益 力 強 化 に 向 けた 上 層 フロアのリモデルの 実 施 ( 5Fリビング 6Fベビー 子 供 ソリューション) 2014 年 度 目 標 売 上 前 年 比 102.1% 3 月 12 日 5F リビングフロア パーク 先 行 オープン 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 21

22 2. 国 内 店 舗 戦 略 ~ 三 越 日 本 橋 本 店 カルチャーを 基 軸 とした 百 貨 店 に 向 け 新 宿 レベルの 投 資 を 実 施 店 の 集 客 を 高 める 取 り 組 み( カルチャー を 売 る+ 滞 在 性 の 向 上 ) これまでの 取 り 組 み 2013 年 度 実 績 来 店 売 上 :1,736 億 円 ( 前 年 比 106.4%) 来 客 数 : 約 1,260 万 人 ( 前 年 比 101.3%) 3 月 20 日 コレド 室 町 2 3オープン 以 降 4 月 末 まで 前 年 比 124.1% 日 本 橋 の 街 としてのポテンシャルが 高 まる 新 たな 顧 客 創 造 に 向 けたトライアルをリモデルにつなげ 2018 年 度 は2013 年 度 差 10 億 円 の 増 益 を 目 指 す 2014 年 度 の 重 要 戦 略 増 加 する 来 街 者 の 取 り 込 み( 定 着 化 ) 新 規 顧 客 に 対 応 した 基 幹 MDの 導 入 会 話 スペース 環 境 構 築 カルチャー 関 連 MDの 強 化 2014 年 度 目 標 売 上 前 年 比 101.5%(アルタ 除 く) 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 22

23 2. 国 内 店 舗 戦 略 ~ 三 越 銀 座 店 顧 客 構 成 周 辺 環 境 の 変 化 に 対 応 した グローバルストア への 投 資 を 実 施 2010 年 秋 に 増 床 リモデル 実 施 投 資 額 :100 億 円 これまでの 取 り 組 み 2013 年 度 実 績 売 上 692 億 円 ( 前 年 比 113.0%) 来 客 数 約 2,000 万 人 ( 前 年 比 101.9%) 外 国 人 売 上 35 億 円 ( 前 年 比 243.6%) リモデル 当 初 に 比 べ 顧 客 構 成 周 辺 環 境 が 大 きく 変 化 グローバルストアとしての 新 たな 店 舗 モデルを 推 進 し 2018 年 度 は2013 年 差 10 億 円 の 増 益 を 目 指 す 2014 年 度 の 重 要 戦 略 銀 座 来 訪 者 外 国 人 顧 客 が 第 一 に 目 指 す 店 づくり インバウンド 強 化 も 含 めた 新 しい 店 舗 モデルを 推 進 商 圏 拡 大 戦 略 湾 岸 エリアを 含 めた 新 しい 顧 客 を 獲 得 2014 年 度 目 標 売 上 前 年 比 100.3% 売 上 高 700 億 円 以 上 を 目 指 す 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 23

24 2. 国 内 店 舗 戦 略 ~グループ 店 大 都 市 店 舗 の 大 規 模 リモデルによる 店 舗 の 魅 力 資 産 効 率 向 上 これまでの 取 り 組 み 2013 年 度 実 績 グループ 店 計 大 都 市 店 舗 計 ( 札 幌 福 岡 名 古 屋 ) 売 上 4,287 億 円 ( 前 年 比 104.2%) 営 業 利 益 45 億 円 ( 前 年 差 +20 億 円 ) 売 上 2,574 億 円 ( 前 年 比 104.6%) 営 業 利 益 22 億 円 ( 前 年 差 +15 億 円 ) 一 定 の 営 業 利 益 を 生 み 出 せる 収 益 基 盤 の 確 立 大 都 市 店 舗 への 集 中 投 資 中 小 型 店 舗 によるエリア 競 争 力 強 化 により 2018 年 度 はグループ 店 計 で2013 年 度 差 25 億 円 の 増 益 を 目 指 す 2014 年 度 の 重 要 戦 略 札 幌 2014 年 夏 大 規 模 リモデルスタート 2014 年 秋 冬 より 順 次 オープン 福 岡 2014 年 9 月 福 岡 三 越 第 3 弾 グランドオープン 名 古 屋 栄 エリアの 活 性 化 に 向 けた リモデルの 検 討 2014 年 度 目 標 グループ 店 計 営 業 利 益 40 億 円 ( 実 質 増 益 ) 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 24

25 2. 国 内 店 舗 戦 略 ~ 中 小 型 店 ( 既 存 業 態 ) 全 国 へ 出 店 を 拡 大 し 顧 客 接 点 の 拡 大 ブランド 価 値 向 上 を 実 現 これまでの 取 り 組 み 2013 年 度 売 上 着 実 な 出 店 拡 大 既 存 サテライトのMI PLAZAへのリニューアルが 進 捗 イセタンミラー 17 億 円 9 店 舗 1 店 舗 MI PLAZA 207 億 円 イセタンハネダストア 5 億 円 イセタンアウトレットストア 7 億 円 63 店 舗 4 店 舗 出 店 拡 大 により2016 年 度 に150 店 舗 体 制 を 実 現 し(+70 店 舗 以 上 ) 2018 年 度 は 売 上 500 億 円 規 模 2013 年 度 差 15 億 円 の 増 益 を 目 指 す 2014 年 度 の 重 要 戦 略 イセタンミラー 新 規 出 店 目 標 6 店 舗 イセタンハネダストア 新 規 出 店 決 定 2 店 舗 メンズ2 号 店 レディス1 号 店 MI PLAZA 新 規 出 店 目 標 10 店 舗 (グループ 店 含 む) イセタン アウトレットストア 新 規 出 店 目 標 2 店 舗 15 店 舗 3 店 舗 73 店 舗 6 店 舗 2014 年 度 目 標 新 規 出 店 により 前 年 差 40 億 円 の 増 収 (グループ 店 含 む) 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 25

26 2. 国 内 店 舗 戦 略 ~ 中 小 型 店 ( 新 規 業 態 ) 基 幹 3 店 の 強 みを 切 出 し 編 集 した 高 収 益 な 新 規 業 態 の 開 発 2015 年 度 より 出 店 開 始 中 型 セレクト ストア 店 舗 サイズ 1,000m2 ~ 3,000m2 出 店 場 所 全 国 主 要 都 市 のオフィスタワー 駅 ビル 等 コンセプト 独 自 性 収 益 性 編 集 力 の 高 いファッション 編 集 ストア オリジナル 高 差 益 MDの 展 開 により 営 業 利 益 率 5%を 目 指 す 2015 年 秋 大 名 古 屋 ビルヂング へ 出 店 2014 年 度 中 に 出 店 準 備 を 完 了 基 幹 店 コンテンツ 切 出 型 ストア 新 規 コンテンツのビジネスプランを 作 成 婦 人 紳 士 衣 料 雑 貨 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 26

27 3. 生 産 性 向 上 の 取 り 組 み 仕 入 構 造 改 革 販 売 生 産 性 向 上 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 27

28 3. 生 産 性 向 上 の 取 り 組 み ~ 仕 入 構 造 改 革 (これまでの 成 果 と 課 題 ) 仕 入 構 造 改 革 (2011 年 ~) 独 自 性 収 益 性 向 上 に 向 けた 取 り 組 み 拠 点 基 幹 3 店 支 店 グループ 店 独 自 性 魅 力 度 向 上 に 向 けた 取 り 組 み( 独 自 性 収 益 力 ) 場 の 生 産 性 向 上 の 取 り 組 み( 売 上 下 支 え 収 益 力 ) こ れ ま で の 取 り 組 み 取 組 成 果 2013 年 度 実 績 独 自 企 画 商 品 ( 自 社 製 造 買 取 など)の 開 発 と 販 売 共 通 フォーマットの 全 国 展 開 (ユニット) 差 益 への 貢 献 度 前 年 差 +0.21Pt 支 店 グループ 店 高 付 加 価 値 商 品 の 生 産 開 発 ノウハウ 獲 得 と 売 り 切 るための 販 売 力 向 上 独 自 性 ある 場 の 確 立 ベストセラー 高 収 益 MDの 開 発 供 給 販 売 する 仕 組 みの 確 立 店 頭 売 上 単 位 : 億 円 仕 入 構 造 改 革 取 組 額 取 組 シェア 全 店 計 基 幹 3 店 新 宿 日 本 橋 銀 座 支 店 ク ルーフ 店 11,333 4,406 2,345 1, ,927 1, % 9.1% 10.9% 7.0% 7.4% 13.8% 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 28

29 3. 生 産 性 向 上 の 取 り 組 み ~ 仕 入 構 造 改 革 ( 今 後 の 方 向 性 ) 利 益 貢 献 額 200 億 円 に 向 けた 取 り 組 みを 実 施 方 向 性 グループネットワーク 活 用 によるロット 拡 大 + 新 たな 場 の 活 用 今 後 の 取 り 組 み 自 主 企 画 品 ユニット 新 たな 場 取 組 先 政 策 既 存 施 策 による 独 自 性 高 収 益 のMD 強 化 基 幹 3 店 と 支 店 グループ 店 のMD 相 互 乗 り 入 れによるロットの 拡 大 既 存 ユニットの 強 化 催 事 改 革 大 都 市 店 舗 向 け 仕 組 み 構 築 新 たな 顧 客 接 点 ( 中 小 型 店 EC)での 高 差 益 商 品 の 展 開 取 組 先 との 協 業 + ブランド ライセンスビジネスの 拡 大 取 組 シェア 8.7% 10.3% 12.0% 15.0% 17.5% 20.0% 利 益 貢 献 額 ( 累 計 額 ) 6 億 円 26 億 円 48 億 円 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 98 億 円 150 億 円 2014 年 度 2016 年 度 200 億 円 以 上 2018 年 度 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 29

30 3. 生 産 性 向 上 の 取 り 組 み ~ 販 売 生 産 性 向 上 の 取 り 組 み 販 売 生 産 性 向 上 の 取 り 組 み 人 件 費 削 減 ではなく 接 客 の 質 向 上 により 収 益 を 拡 大 スタイリストの 成 長 最 適 なお 買 場 運 営 体 制 接 客 力 向 上 (ヒット 率 セット 率 ) 接 客 時 間 拡 大 顧 客 満 足 向 上 売 上 拡 大 接 客 力 向 上 販 売 生 産 性 向 上 適 正 要 員 配 置 両 輪 仕 入 構 造 改 革 ITの 活 用 による 接 客 の 科 学 的 分 析 接 客 力 向 上 スタイリストの 行 動 分 析 トップスタイリストの 接 客 技 術 の 可 視 化 他 のスタイリスト 育 成 へ 活 用 適 正 要 員 配 置 客 数 要 員 配 置 の 分 析 お 買 場 ごとの 特 性 を 定 量 的 に 把 握 接 客 時 間 を 最 大 化 する お 買 場 運 営 体 制 の 構 築 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 30

31 4. 海 外 事 業 戦 略 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 31

32 4. 海 外 事 業 戦 略 競 争 力 ある 新 たな 店 舗 モデル による 多 店 舗 多 チャネル 化 競 争 力 ある MD 展 開 世 界 共 通 MD 基 幹 3 店 クールジャパン アジア 共 通 MD WEB 店 舗 の 連 携 オムニチャネル 化 収 益 体 質 の 確 立 日 本 のコストノウハウ 現 地 のコストノウハウ 拠 点 ごとの 独 自 MD 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 32

33 4. 海 外 事 業 戦 略 これまでの 取 り 組 み 2013 年 度 実 績 次 なる 成 長 に 向 けた 店 舗 運 営 体 制 強 化 売 上 :871 億 円 ( 前 年 比 118.9%) 営 業 利 益 :11 億 円 ( 前 年 差 ±0 億 円 ) 新 たな 店 舗 モデルの 推 進 新 規 出 店 により 売 上 1,000 億 円 を 早 期 に 達 成 し 2018 年 度 は2013 年 度 差 25 億 円 の 増 益 を 目 指 す 2014 年 度 の 重 要 戦 略 新 設 ASEAN 統 括 + 中 国 HDSによる 事 業 推 進 力 強 化 クールジャパンの 展 開 2014 年 度 目 標 前 年 差 70 億 円 の 増 収 6 億 円 の 増 益 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 33

34 5.WEB 戦 略 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 34

35 5.WEB 事 業 百 貨 店 EC 売 上 300 億 円 規 模 の 事 業 モデル 確 立 事 業 拡 大 に 向 けた 基 盤 整 備 これまでの 取 り 組 み 推 進 専 門 組 織 の 設 置 新 たなWEBビジネスへの 着 手 ECのグローバル 展 開 Fashion Headline FANCY への 出 店 WiL ファンドへの 出 資 2013 年 度 実 績 百 貨 店 EC 売 上 :90 億 円 WEB 上 で 基 幹 店 の 品 揃 え サービスの 再 現 で 百 貨 店 EC 売 上 300 億 円 を 早 期 達 成 し 2018 年 度 は2013 年 度 差 15 億 円 の 増 益 を 目 指 す 2014 年 度 の 重 要 戦 略 統 合 ECサイトの 稼 働 継 続 強 化 新 しい 形 のWEBビジネス 具 現 化 に 向 けた 基 盤 整 備 2014 年 度 目 標 WEB 事 業 としての 黒 字 化 を 目 指 す 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 35

36 5.WEB 事 業 三 越 伊 勢 丹 が 目 指 す 未 来 像 デジタル 領 域 を 圧 倒 的 に 強 化 アナログの 価 値 の 最 大 化 とグローバルなサービス 提 供 を 実 現 既 存 百 貨 店 ECの 更 なる 強 化 デジタルビジネス サービスを 強 化 拡 大 顧 客 接 点 の 拡 大 による 新 規 顧 客 獲 得 統 合 編 集 最 適 化 した 情 報 コンテンツの 発 信 新 たなEC(コンテンツ/ キュレーション 等 )のトライアル 顧 客 ロイヤリティ エンゲージメントの 向 上 全 く 新 しい 事 業 の 創 出 グループ 全 体 のデジタル 化 を 強 力 に 推 進 新 たな 買 い 物 体 験 の 創 出 絶 対 的 な 経 験 価 値 の 創 出 魅 力 的 なコンテンツの 提 供 外 部 との 連 携 導 入 を 強 力 に 推 進 デジタル 戦 略 を 司 る 組 織 の 強 化 三 越 伊 勢 丹 が 持 つコンテンツの 統 合 編 集 最 適 化 最 新 のテクノロジー ECプラットフォーム 社 内 システムの 統 合 推 進 デジタルデータ 管 理 の 一 元 化 WEBメディア WEBサービス 店 舗 のデジタルインフラ 強 化 共 通 プラットフォームの 構 築 デジタルデータと アナログデータの 融 合 エデュケーション エンターテイメント 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 36

37 6. 重 点 事 業 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 37

38 6. 重 点 事 業 ~ 食 品 事 業 (スーパーマーケット) 高 収 益 モデルの 多 店 舗 によるチェーンオペレーション 確 立 これまでの 取 り 組 み ワンデーツーオープンの 実 施 2013 年 度 実 績 モデル 構 築 に 向 けた 基 盤 整 備 売 上 :530 億 円 ( 前 年 比 103.5%) 52 週 MDの 展 開 営 業 利 益 : 1.6 億 円 ( 前 年 差 1.1 億 円 ) 高 収 益 な 店 舗 モデルによる 既 存 店 強 化 新 規 出 店 を 拡 大 し 2018 年 度 は2013 年 度 差 6 億 円 の 増 益 を 目 指 す 2014 年 度 の 重 要 戦 略 独 自 性 の 高 い 高 質 SM としてのクイーンズモデルの 確 立 既 存 店 のフルリモデル 推 進 店 舗 オペレーション サプライチェーン 改 革 2014 年 度 目 標 黒 字 化 を 目 指 す 4 月 26 日 石 神 井 公 園 店 リモデルオープン 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 38

39 6. 重 点 事 業 ~カード 事 業 百 貨 店 売 上 に 左 右 されない 強 固 な 収 益 基 盤 の 確 立 グループ 内 外 の 取 扱 高 拡 大 顧 客 情 報 の 蓄 積 活 用 これまでの 取 り 組 み 2013 年 度 実 績 営 業 収 入 :290 億 円 ( 前 年 比 109.4%) 営 業 利 益 :58 億 円 ( 前 年 差 +14 億 円 ) 外 部 取 扱 高 :2,818 億 円 ( 前 年 比 126%) グループ 内 顧 客 の 取 扱 高 拡 大 グループ 外 部 からの 顧 客 獲 得 により 2018 年 度 は 外 部 取 扱 高 5,000 億 円 レベル 2013 年 度 差 30 億 円 の 増 益 を 目 指 す 収 益 向 上 に 向 けた 外 部 取 扱 高 のさらなる 拡 大 特 約 加 盟 店 開 拓 強 化 2014 年 度 の 重 要 戦 略 ストックビジネス 強 化 (リボルビング 分 割 払 い) 2014 年 度 目 標 外 部 取 扱 高 前 年 差 +400 億 円 以 上 提 携 戦 略 の 強 化 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 39

40 6. 重 点 事 業 ~ファッションブランド 事 業 海 外 も 視 野 に 入 れた グローバル 基 準 で 評 価 されるブランドの 展 開 拡 大 基 幹 3 店 を 持 つ 強 みを 活 かしたビジネスモデルを 確 立 これまでの 取 り 組 み MULBERRY 2013 年 度 実 績 旬 なブランドの 獲 得 RAG & BONE ブランド 売 上 :18 億 円 ( 前 年 差 +8 億 円 ) ALEXANDER WANG ALEXANDER WANG 旗 艦 店 ( 南 青 山 ) 国 内 外 での 出 店 ライセンス 等 多 角 的 な 展 開 拡 大 によりブランド 売 上 50 億 円 を 早 期 達 成 し 2018 年 度 は2013 年 度 差 7 億 円 の 増 益 を 目 指 す 2014 年 度 の 重 要 戦 略 魅 力 度 の 高 い 新 規 ブランドの 獲 得 育 成 2014 年 度 目 標 ブランド 売 上 20 億 円 以 上 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 40

41 6. 重 点 事 業 ~ 新 規 事 業 の 開 発 育 成 ( 商 業 不 動 産 事 業 ) 保 有 資 産 の 最 大 活 用 再 開 発 計 画 への 参 画 による 収 益 事 業 化 2014 年 度 の 重 要 戦 略 事 業 推 進 に 向 けた 基 盤 構 築 ノウハウの 蓄 積 新 設 開 発 商 業 不 動 産 開 発 部 店 舗 周 辺 再 開 発 計 画 の 検 討 新 設 建 装 PM 三 越 伊 勢 丹 プロパティ デザイン 三 越 環 境 デザインとの 統 合 建 装 PM 事 業 の 外 部 営 業 強 化 レジデンス 三 越 不 動 産 野 村 不 動 産 との 提 携 マンション 分 譲 事 業 の 推 進 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 41

42 6. 重 点 事 業 ~ 新 規 事 業 の 開 発 育 成 ( 旅 行 事 業 ) 拡 大 戦 略 による 旅 行 売 上 100 億 円 の 早 期 達 成 国 内 外 の 富 裕 層 へ 高 付 加 価 値 高 品 質 な 旅 行 を 提 供 国 内 グループ 外 富 裕 層 国 内 グループ 内 富 裕 層 海 外 富 裕 層 百 貨 店 インバウンドビジネスとの 連 携 旅 行 専 業 では 扱 えない 三 越 伊 勢 丹 ならではの 高 付 加 価 値 高 品 質 な 旅 行 提 供 により 2018 年 度 は 旅 行 売 上 100 億 円 営 業 利 益 5 億 円 の 達 成 を 目 指 す 2014 年 度 の 重 要 戦 略 グループ 内 の 旅 行 販 売 拠 点 の 拡 大 海 外 富 裕 層 向 けの 高 質 な 旅 行 の 開 発 2014 年 度 目 標 旅 行 売 上 45 億 円 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 42

43 6. 重 点 事 業 ~ 新 規 事 業 の 開 発 育 成 ( 人 材 サービス 事 業 ) No.1 百 貨 店 グループのノウハウを 活 用 した 人 材 サービス 事 業 の 拡 大 グループ 外 市 場 競 争 下 での サービス 磨 き 上 げ 受 注 拡 大 収 益 向 上 好 循 環 グループ 内 市 場 競 争 力 のある シェアードサービス 提 供 生 産 性 向 上 外 部 収 益 拡 大 とサービスの 質 向 上 を 好 循 環 させるビジネスモデルを 確 立 し 2018 年 度 は 外 部 収 入 30 億 円 レベル 2013 年 度 差 3 億 円 の 増 益 を 目 指 す 2014 年 度 の 重 要 戦 略 教 育 重 点 事 業 のプロフィット 化 推 進 請 負 リサーチ コンサル 接 客 サービス 教 育 領 域 資 格 別 セミナー 販 売 代 行 店 内 案 内 店 頭 覆 面 調 査 VMDコンサル 等 2014 年 度 目 標 外 部 収 入 13 億 円 ( 前 年 差 +4 億 円 ) 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 43

44 7. 経 営 指 標 について 利 益 計 画 投 資 計 画 ROEについて 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 44

45 7. 経 営 指 標 について ~ 利 益 計 画 投 資 計 画 利 益 計 画 350 億 円 420 億 円 500 億 円 以 上 2014 年 度 計 画 2016 年 度 計 画 2018 年 度 計 画 投 資 計 画 2014~2016 年 度 計 1,110 億 円 営 業 CFの 範 囲 内 で 最 大 限 の 成 長 投 資 成 長 可 能 性 の 高 い 案 件 への さらなる 成 長 投 資 (M&A 商 業 不 動 産 等 ) 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 45

46 7. 経 営 指 標 について ~ROEについて ROEは 長 期 視 点 で 向 上 を 目 指 す ROE 向 上 に 向 けた 取 組 み 利 益 最 大 化 営 業 利 益 500 億 円 以 上 の 早 期 達 成 保 有 資 産 の 最 大 活 用 策 の 実 行 株 主 還 元 増 配 の 実 施 業 績 を 反 映 した 株 主 還 元 策 の 検 討 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 46

47 株 式 会 社 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 業 務 本 部 総 務 部 47

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