( 添 付 書 類 ) 第 14 期 事 業 報 告 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 1 会 社 の 現 況 に 関 する 事 項 (1) 事 業 の 経 過 およびその 成 果 当 事 業 年 度 における 北 海 道 経 済 は 東 日 本

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1 第 14 期 事 業 報 告 自 平 成 2 3 年 4 月 1 日 至 平 成 2 4 年 3 月 3 1 日 株 式 会 社 札 幌 ド ー ム 札 幌 市 豊 平 区 羊 ケ 丘 1 番 地

2 ( 添 付 書 類 ) 第 14 期 事 業 報 告 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 1 会 社 の 現 況 に 関 する 事 項 (1) 事 業 の 経 過 およびその 成 果 当 事 業 年 度 における 北 海 道 経 済 は 東 日 本 大 震 災 の 影 響 による 海 外 道 外 客 の 激 減 による 観 光 の 落 ち 込 みなどの 厳 しい 状 況 からは 持 ち 直 したものの その 動 きは 鈍 化 しており ま た 雇 用 所 得 環 境 にも 大 きな 改 善 が 見 られず 依 然 として 厳 しい 状 況 が 続 いております このような 情 勢 のもと 当 社 は 当 事 業 年 度 を2 年 目 とする3ヶ 年 中 期 経 営 計 画 Reス タート プロジェクトに 掲 げる 安 定 から 挑 戦 進 化 するドーム 第 3セクターの ビ ジョナリーカンパニー へという3つの 経 営 方 針 のもと 事 業 活 動 を 進 めてまいりました 昨 年 6 月 には 札 幌 ドーム 開 業 10 周 年 を 無 事 迎 えることができ 北 海 道 のスポーツ 文 化 の 発 信 地 に 寄 せられる 市 民 道 民 の 皆 様 の 期 待 と 当 社 の 責 務 の 大 きさを 改 めて 認 識 する1 年 と なりました 貸 館 利 用 につきましては プロ 野 球 では 震 災 の 影 響 により 北 海 道 日 本 ハムファイターズの 開 幕 戦 が 前 期 3 月 から 当 事 業 年 度 の4 月 に 延 期 となったほか 12 球 団 震 災 復 興 支 援 チャ リティーマッチ の 開 催 や 2 年 振 りの クライマックスシリーズ 進 出 により 前 期 を 大 幅 に 上 回 る 計 73 日 ( 前 期 比 12 日 増 ) プロサッカーでもコンサドーレ 札 幌 のホーム 開 幕 戦 が 前 期 3 月 から4 月 に 延 期 となったことや 3 年 振 りに 開 催 された 日 本 代 表 戦 などによ り 計 12 日 ( 前 期 比 5 日 増 ) その 他 プロスポーツでは 新 規 イベントとなる 日 本 女 子 プロ 野 球 リーグ シンデレラシリーズ トヨタ ビッグ エア により 計 3 日 ( 前 期 比 1 日 減 ) コンベンションでも 新 規 イベントとなる 札 幌 モーターショー などにより 計 13 日 ( 前 期 比 1 日 増 ) コンサートでは 過 去 最 高 の 開 催 日 数 となる 計 8 日 ( 前 期 比 4 日 増 ) 自 主 共 催 イベントでは ワンピースドームツアー 6 時 間 リレーマラソン といった 初 開 催 イベントなどにより 計 9 日 ( 前 期 比 1 日 減 ) その 他 アマチュア 大 会 などを 含 めました 当 事 業 年 度 のイベント 利 用 日 数 は 開 業 以 来 2 番 目 に 多 い 合 計 138 日 ( 前 期 比 20 日 増 )と なりました 来 場 者 数 につきましては プロ 野 球 をはじめとする 利 用 日 数 の 増 加 に 伴 い イベント 来 場 者 が297 万 3 千 人 ( 前 期 比 26.7% 増 )となった 一 方 展 望 台 ドームツアー 利 用 者 に つきましては イベント 利 用 の 増 加 に 伴 い 営 業 日 数 が 減 少 した 影 響 もあり5 万 人 ( 前 期 比 1 5.1% 減 )と 前 期 を 下 回 り 一 般 市 民 利 用 の 草 野 球 サッカー 練 習 場 トレーニングルー 1

3 ム 利 用 者 につきましても 4 万 5 千 人 ( 前 期 比 4.7% 減 )となりましたが 当 事 業 年 度 の 総 来 場 者 数 は 合 計 306 万 9 千 人 ( 前 期 比 25.1% 増 )となり 2 年 振 りに300 万 人 を 突 破 いたしました また イベント 利 用 日 数 に 加 え 設 営 撤 去 練 習 草 野 球 利 用 および 場 面 転 換 日 を 含 めま した 総 利 用 日 数 は 開 業 以 来 最 高 となる279 日 ( 前 期 比 35 日 増 ) 稼 働 率 としては76. 2%( 前 期 比 9.4% 増 )となりました 安 定 から 挑 戦 へ 向 けた 取 り 組 みといたしましては 開 業 10 周 年 を 記 念 し 新 たな 市 民 参 加 型 イベントとしての 6 時 間 リレーマラソン や 札 幌 ドームを 身 近 に 感 じてもらう ことを 目 的 とした こども 絵 画 展 などを 開 催 したほか 記 念 弁 当 グッズの 販 売 などの 様 々なキャンペーンを 展 開 いたしました また 積 極 的 なイベント 誘 致 により トヨタ ビッグ エア 札 幌 モーターショー などの 新 規 イベントを 開 催 し 札 幌 ドームの 新 たな 魅 力 を 発 信 してまいりました 進 化 するドーム へ 向 けた 取 り 組 みといたしましては お 客 様 からの 声 を 施 設 運 営 に 反 映 していくためのマネジメント 体 制 を 強 化 し コンコーストイレの 一 部 洋 式 化 やスタンド 席 のカップホルダー 整 備 といった 施 設 改 修 などのサービス 改 善 を 行 いました また 環 境 配 慮 の 推 進 では 環 境 負 荷 の 低 減 に 向 けた 取 り 組 みを 進 めるとともに 地 域 の 子 どもたちに 札 幌 ドームを 通 じて 環 境 に 関 心 を 持 っていただくため 札 幌 市 青 少 年 科 学 館 で 開 催 された 環 境 科 学 展 へ 出 展 するなどの 啓 発 活 動 も 行 いました 第 3セクターの ビジョナリーカンパニー へ 向 けた 取 り 組 みといたしましては 子 ども たちがスポーツへの 関 心 を 高 め 地 域 学 校 家 族 が 絆 を 深 めることを 目 的 とした みらい シート 事 業 において 札 幌 市 内 の 小 学 3 年 生 と 保 護 者 様 約 2,000 名 を 札 幌 ドームで 開 催 されたコンサドーレ 札 幌 と 北 海 道 日 本 ハムファイターズの 公 式 戦 にご 招 待 したほか ホヴ ァリングサッカーステージの 芝 生 育 成 に 関 するノウハウを 生 かし 札 幌 ドーム 周 辺 の 小 学 校 における 校 庭 緑 化 事 業 に 対 する 支 援 を 行 うなど 地 域 貢 献 活 動 にも 取 り 組 んでまいりました 当 事 業 年 度 の 業 績 といたしましては プロ 野 球 をはじめとするイベント 利 用 日 数 増 に 加 え 両 フランチャイズチームの 来 場 者 数 も 堅 調 であったことに 伴 い 貸 館 および 飲 食 物 販 の 商 業 事 業 のほか 広 告 チケット 駐 車 場 収 入 のいずれも 対 前 期 比 で 増 収 となりました 以 上 の 結 果 当 事 業 年 度 の 売 上 高 は 36 億 17 百 万 円 ( 前 期 比 27.0% 増 )となり 営 業 利 益 は3 億 62 百 万 円 ( 前 期 比 598.1% 増 ) 経 常 利 益 は4 億 13 百 万 円 ( 前 期 比 % 増 ) 当 期 純 利 益 は2 億 32 百 万 円 ( 前 期 比 479.4% 増 )となり 前 期 の 減 収 減 益 から 一 転 増 収 増 益 により 開 業 以 来 11 期 連 続 での 黒 字 を 達 成 いたしました なお 事 業 別 売 上 高 の 状 況 は 次 の 通 りであります 2

4 < 貸 館 事 業 >イベント 利 用 日 数 が 増 加 した 一 方 一 般 市 民 利 用 でのアリーナ 利 用 日 数 は 若 干 減 少 しましたが 貸 館 事 業 の 売 上 高 は16 億 91 百 万 円 ( 前 期 比 32.7% 増 )となりました < 商 業 事 業 >イベント 利 用 日 数 増 に 加 え 来 場 者 数 も 堅 調 に 推 移 したことにより 商 業 事 業 の 売 上 高 は10 億 99 百 万 円 ( 前 期 比 51.3% 増 )となりました < 観 光 事 業 > 展 望 台 ドームツアー 利 用 者 の 減 少 に 伴 い 観 光 事 業 の 売 上 高 は29 百 万 円 ( 前 期 比 19.0% 減 )となりました <その 他 事 業 > 新 規 広 告 枠 などの 販 売 が 進 んだことによる 広 告 収 入 の 増 収 に 加 え チケット 駐 車 場 収 入 も 増 収 となりましたが 工 事 負 担 金 が 大 きく 増 加 ( 前 期 比 199.3% 増 )した ことから これら 各 事 業 を 合 算 いたしましたその 他 営 業 収 益 は7 億 96 百 万 円 ( 前 期 比 1. 7% 減 )となりました (2) 設 備 投 資 および 資 金 調 達 の 状 況 当 事 業 年 度 におきましては ホームページの 充 実 を 目 的 とした コンテンツリニューア ル WEBサーバ 強 化 (2 百 万 円 )をはじめ チケットレス 入 場 管 理 システムの ゲート 認 証 端 末 追 加 購 入 (1 百 万 円 ) 物 販 店 舗 の 防 犯 対 策 に 伴 う 監 視 カメラシステム 導 入 (1 百 万 円 )のほか 札 幌 ドーム 内 の 管 理 運 営 事 務 所 の 業 務 効 率 化 を 目 的 とした 業 務 用 PC 更 新 (14 百 万 円 ) 業 務 システム 改 良 (4 百 万 円 )など 総 額 28 百 万 円 の 設 備 投 資 を 行 いました また 開 業 以 来 利 用 者 からの 様 々な 意 見 や 要 望 などに 基 づき 実 施 してまいりました 施 設 の 改 良 工 事 等 につきましては 平 成 24 年 度 内 のオープンに 向 けた 1Fコンコース 喫 煙 室 の 売 店 化 改 修 (21 百 万 円 )をはじめ トイレ 一 部 洋 式 化 改 修 (13 百 万 円 ) バルコニ ーシート 改 修 (9 百 万 円 ) スタンド 席 カップホルダー 整 備 (6 百 万 円 )のほか 安 全 対 策 としての 地 震 監 視 警 報 システム 導 入 (7 百 万 円 )や 環 境 対 策 としての 節 水 金 物 設 置 (3 百 万 円 ) 維 持 保 全 を 目 的 とした 地 域 振 興 無 線 設 備 更 新 (49 百 万 円 ) 地 上 波 放 送 デジタル 化 対 応 ( 第 3 期 /ヘッドエンド 設 備 更 新 など) (27 百 万 円 )など 総 額 197 百 万 円 の 工 事 等 を 実 施 いたしました なお これらの 設 備 投 資 改 良 工 事 等 につきましては すべて 自 己 資 金 でまかなっており ます 3

5 < 施 設 改 良 工 事 等 の 内 訳 > 工 事 目 的 件 数 合 計 金 額 ( 単 位 : 千 円 ) 構 成 比 主 な 工 事 項 目 利 用 者 サービス ( 来 場 者 向 け) 14 件 55,502 (28.1%) 1Fコンコース 喫 煙 室 売 店 化 トイレ 一 部 洋 式 化 改 修 スタンド 席 カップホルダー 整 備 タウ ン 東 口 融 雪 ゴムマット 敷 設 第 2 駐 車 場 西 側 駐 車 スペース 拡 幅 敷 地 内 サイン 整 備 プレイヤ ーズビューシート 歩 行 音 改 善 等 利 用 者 サービス ( 主 催 者 向 け 等 ) 10 件 20,333 (10.3%) バルコニーシート 改 修 B2F 諸 室 整 備 プラ スティックフェンス 購 入 折 り 畳 みテーブル 購 入 フットサル 用 ラインテープ 購 入 等 安 全 対 策 等 5 件 10,987 (5.6%) 地 震 監 視 警 報 システム 導 入 サッカー 練 習 場 階 段 改 修 タウン 東 側 ルーフヒーティング 設 置 等 環 境 対 策 等 2 件 4,140 (2.1%) 節 水 金 物 設 置 トイレ 照 明 人 感 センサー 設 置 設 備 更 新 維 持 保 全 等 13 件 93,409 (47.3%) 地 域 振 興 無 線 設 備 更 新 地 上 波 放 送 デジタル 化 対 応 第 2 第 3 電 気 室 蓄 電 池 更 新 開 閉 式 可 動 席 D 段 床 駆 動 車 輪 大 型 映 像 装 置 SBO 表 示 改 修 屋 根 フィン 部 屋 根 材 ハゼ 改 良 等 その 他 ( 業 務 効 率 化 等 ) 9 件 13,102 (6.6%) 1F 更 衣 室 用 ロッカー 更 新 B1F 警 備 員 控 室 整 備 等 合 計 53 件 197,473 (100.0%) ( 注 ) これらの 工 事 等 に 伴 い 発 生 する 資 産 については 施 設 所 有 者 である 札 幌 市 に 帰 属 しております 4

6 (3) 対 処 すべき 課 題 第 15 期 ( 平 成 24 年 度 )は 指 定 管 理 者 制 度 における 第 2 次 指 定 期 間 (4 年 )の 折 り 返 しの 年 となることから 次 期 指 定 期 間 ( 平 成 26 年 度 から)の 更 新 に 向 けた 確 固 たる 地 位 の 確 立 を 目 指 し 経 営 基 盤 の 強 化 に 努 めるとともに 引 き 続 き 指 定 管 理 者 としての 適 切 な 業 務 遂 行 と 一 層 の 市 民 還 元 の 充 実 を 図 っていく 必 要 があります このような 状 況 下 において 第 15 期 は 3ヶ 年 中 期 経 営 計 画 Reスタート プロジェ クトにおける 最 終 年 度 であることから 中 期 経 営 方 針 である 安 定 から 挑 戦 進 化 するド ーム 第 3セクターの ビジョナリーカンパニー へという3つの 柱 のもと 掲 げた 経 営 目 標 や 重 点 施 策 の 達 成 に 向 けた 着 実 な 事 業 活 動 を 推 進 するとともに これまでの 成 果 と 課 題 の 総 括 を 踏 まえ 次 年 度 から 開 始 する 新 中 期 経 営 計 画 を 策 定 し 新 たな10 年 における 真 のス タートの 年 といたします 安 定 から 挑 戦 へ 向 けては 4 年 振 りにJ1の 舞 台 で 戦 うコンサドーレ 札 幌 新 監 督 を 迎 えた 北 海 道 日 本 ハムファイターズとの 集 客 向 上 に 向 けた 連 携 を 更 に 推 進 するとともに 6 時 間 リレーマラソン などの 自 主 イベントの 更 なる 充 実 や 新 規 飲 食 売 店 のオープンに よる 商 業 事 業 の 活 性 化 などを 推 進 してまいります 進 化 するドーム へ 向 けては トイレの 洋 式 化 や 照 明 増 強 などのホスピタリティ 向 上 を 目 的 とした 施 設 改 修 により お 客 さまの 声 を 具 現 化 していくとともに 環 境 への 配 慮 も 積 極 的 に 推 進 してまいります また 札 幌 ドーム 保 全 計 画 ( 札 幌 市 策 定 )と 連 動 した 適 切 な 維 持 管 理 を 行 うなかで 最 高 のプレー 環 境 を 提 供 するため アリーナの 野 球 用 人 工 芝 の 更 新 を 計 画 しております 第 3セクターの ビジョナリーカンパニー へ 向 けては 館 内 コンコースのランニング 利 用 といった 新 たな 市 民 利 用 サービスの 充 実 などにより 地 域 社 会 への 貢 献 を 促 進 させるととも に コンプライアンス リスクマネジメントの 強 化 や 社 員 のワークライフバランスの 充 実 や 人 材 育 成 といった 社 内 的 な 取 り 組 みにも 注 力 してまいります 札 幌 ドームは これまで 多 くの 市 民 の 皆 様 に 支 えられ 当 社 は 地 域 社 会 と 共 生 する 企 業 としての 価 値 を 高 めるよう 努 めてまいりました 新 たな10 年 におきましても 札 幌 ドーム を 中 心 としたスポーツ 文 化 の 普 及 振 興 地 域 経 済 の 活 性 化 を 目 指 し 夢 と 感 動 を 生 むステ ージを 創 造 し 続 けられるよう 総 力 を 結 集 して 邁 進 する 所 存 であります 株 主 の 皆 様 におかれましては 今 後 ともより 一 層 のご 理 解 とご 支 援 ご 鞭 撻 を 賜 りますよう お 願 い 申 し 上 げます 5

7 (4) 財 産 および 損 益 の 状 況 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 期 別 第 11 期 ( 平 成 20 年 度 ) 第 12 期 ( 平 成 21 年 度 ) 第 13 期 ( 平 成 22 年 度 ) 第 14 期 当 期 ( 平 成 23 年 度 ) 売 上 高 3,127,996 3,694,705 2,847,641 3,617,465 営 業 利 益 150, ,397 51, ,492 経 常 利 益 227, , , ,364 当 期 純 利 益 116, ,420 40, ,010 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 5,837 円 93 銭 8,321 円 00 銭 2,002 円 12 銭 11,600 円 50 銭 総 資 産 3,385,639 3,796,642 3,416,100 3,922,896 純 資 産 2,333,470 2,479,890 2,499,933 2,711,943 ( 注 ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 は 期 中 平 均 発 行 済 株 式 総 数 により 算 出 しております (5) 主 要 な 事 業 内 容 事 業 名 事 業 概 要 貸 館 事 業 アリーナ 諸 室 等 のイベント 利 用 への 貸 出 およびイベント 運 営 サポート 草 野 球 サッカー 練 習 場 およびトレーニング 室 の 一 般 市 民 利 用 管 理 商 業 事 業 ドーム 内 の 飲 食 物 販 事 業 の 管 理 運 営 観 光 事 業 ドーム 展 望 台 およびドーム 見 学 ツアーの 運 営 そ の 他 事 業 チケット 事 業 札 幌 ドームメンバーズクラブの 運 営 駐 車 場 事 業 広 告 事 業 など (6) 主 要 な 営 業 所 本 社 札 幌 市 豊 平 区 羊 ケ 丘 1 番 地 6

8 (7) 使 用 人 の 状 況 区 分 当 期 末 使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 男 性 48 名 1 名 41 歳 00 月 8 年 11 月 女 性 20 名 1 名 33 歳 11 月 6 年 08 月 合 計 又 は 平 均 68 名 2 名 38 歳 11 月 8 年 03 月 ( 注 ) 使 用 人 には 契 約 社 員 を 含 み パート 社 員 ( 期 中 平 均 62.5 名 )は 含 んでおりません 2 会 社 の 株 式 に 関 する 事 項 (1) 株 式 数 発 行 可 能 株 式 総 数 20,000 株 発 行 済 株 式 の 総 数 20,000 株 (2) 株 主 数 27 名 (3) 大 株 主 株 主 名 当 社 への 出 資 状 況 持 株 数 ( 株 ) 持 株 比 率 (%) 札 幌 市 11, 札 幌 商 工 会 議 所 1, 北 海 道 電 力 株 式 会 社 1, 北 海 道 瓦 斯 株 式 会 社 株 式 会 社 北 海 道 新 聞 社 株 式 会 社 北 洋 銀 行 株 式 会 社 北 海 道 銀 行 サ ッ ポ ロ ビ ー ル 株 式 会 社 株 式 会 社 プ リ ン ス ホ テ ル 株 式 会 社 竹 中 工 務 店 大 成 建 設 株 式 会 社

9 3 会 社 役 員 に 関 する 事 項 (1) 取 締 役 および 監 査 役 の 状 況 地 位 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況 社 外 役 員 の 主 な 活 動 状 況 等 代 表 取 締 役 社 長 長 沼 修 取 締 役 副 社 長 生 島 典 明 札 幌 市 副 市 長 当 事 業 年 に5 回 開 催 した 取 締 役 会 のうち5 回 に 出 席 し 意 見 やア ドバイスを 述 べております 代 表 取 締 役 専 務 島 津 貴 昭 常 務 取 締 役 白 岩 茂 樹 当 社 事 業 本 部 長 取 締 役 荒 木 啓 文 札 幌 商 工 会 議 所 専 務 理 事 株 式 会 社 北 海 道 フットボールクラブ 社 外 取 締 役 当 事 業 年 に5 回 開 催 した 取 締 役 会 のうち1 回 に 出 席 し 意 見 やア ドバイスを 述 べております 取 締 役 山 田 範 保 北 海 道 電 力 株 式 会 社 顧 問 当 事 業 年 に5 回 開 催 した 取 締 役 会 のうち5 回 に 出 席 し 意 見 やア ドバイスを 述 べております 取 締 役 杉 岡 正 三 北 海 道 瓦 斯 株 式 会 社 取 締 役 常 務 執 行 役 員 就 任 後 当 事 業 年 に4 回 開 催 した 取 締 役 会 のうち3 回 に 出 席 し 意 見 やアドバイスを 述 べております 取 締 役 岡 田 実 株 式 会 社 北 海 道 新 聞 社 常 務 取 締 役 株 式 会 社 北 海 道 フットボールクラブ 社 外 取 締 役 当 事 業 年 に5 回 開 催 した 取 締 役 会 のうち4 回 に 出 席 し 意 見 やア ドバイスを 述 べております 取 締 役 泉 山 利 彦 サッポロビール 株 式 会 社 執 行 役 員 北 海 道 本 社 代 表 当 事 業 年 に5 回 開 催 した 取 締 役 会 のうち4 回 に 出 席 し 意 見 やア ドバイスを 述 べております 取 締 役 髙 堂 理 株 式 会 社 電 通 北 海 道 代 表 取 締 役 社 長 就 任 後 当 事 業 年 に4 回 開 催 した 取 締 役 会 のうち4 回 に 出 席 し 意 見 やアドバイスを 述 べております 8

10 地 位 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況 社 外 役 員 の 主 な 活 動 状 況 等 常 勤 監 査 役 石 川 博 睦 当 事 業 年 に5 回 開 催 した 取 締 役 会 のうち5 回 6 回 開 催 した 監 査 役 会 のうち6 回 に 出 席 し 意 見 やアドバイスを 述 べております また 月 1 回 開 催 の 経 営 会 議 役 員 会 に 出 席 し 業 務 執 行 上 の 意 思 決 定 や 職 務 執 行 状 況 を 把 握 するとともに 必 要 な 意 見 交 換 を 行 っております 監 査 役 大 谷 一 大 谷 一 税 理 士 事 務 所 所 長 当 事 業 年 に5 回 開 催 した 取 締 役 会 のうち3 回 6 回 開 催 した 監 査 役 会 のうち3 回 に 出 席 し 意 見 やアドバイスを 述 べております 監 査 役 小 林 良 輔 株 式 会 社 北 洋 銀 行 常 務 執 行 役 員 公 務 金 融 部 長 当 事 業 年 に5 回 開 催 した 取 締 役 会 のうち4 回 6 回 開 催 した 監 査 役 会 のうち6 回 に 出 席 し 意 見 やアドバイスを 述 べております ( 注 ) 1. 取 締 役 生 島 典 明 荒 木 啓 文 山 田 範 保 杉 岡 正 三 岡 田 実 泉 山 利 彦 髙 堂 理 の 各 氏 は 会 社 法 第 2 条 第 15 号 に 定 める 社 外 取 締 役 であります また 監 査 役 石 川 博 睦 大 谷 一 小 林 良 輔 の 各 氏 は 会 社 法 第 2 条 第 16 号 に 定 める 社 外 監 査 役 であります 2. 取 締 役 荒 木 啓 文 岡 田 実 の 両 氏 が 社 外 取 締 役 を 務 める 株 式 会 社 北 海 道 フットボールクラブは 貸 館 事 業 における 主 要 取 引 先 であります 3. 取 締 役 髙 堂 理 氏 が 代 表 取 締 役 社 長 を 務 める 株 式 会 社 電 通 北 海 道 は 当 社 の 株 主 であります ( 持 株 数 200 株 持 株 比 率 1.0%) 4. 監 査 役 大 谷 一 氏 は 税 理 士 の 資 格 を 有 しており 財 務 および 会 計 に 関 する 相 当 程 度 の 知 見 を 有 してい ます 5. 当 事 業 年 度 中 の 取 締 役 および 監 査 役 の 異 動 は 以 下 の 通 りであります 1 就 任 平 成 23 年 6 月 22 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 において 新 たに 白 岩 茂 樹 杉 岡 正 三 髙 堂 理 の 各 氏 が 取 締 役 にそれぞれ 選 任 され 就 任 いたしました 2 退 任 平 成 23 年 6 月 22 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 花 坂 耕 治 夏 目 祝 夫 の 両 氏 は 任 期 満 了 により 取 締 役 を 退 任 いたしました 9

11 (2) 取 締 役 および 監 査 役 の 報 酬 等 の 額 区 分 支 給 人 員 取 締 役 3 名 30,720 千 円 (うち 社 外 取 締 役 0 名 ) 監 査 役 2 名 5,760 千 円 (うち 社 外 監 査 役 2 名 5,760 千 円 ) 合 計 5 名 36,480 千 円 ( 注 ) 1. 取 締 役 への 支 給 額 には 使 用 人 兼 務 取 締 役 の 使 用 人 分 給 与 は 含 まれておりません 2. 平 成 18 年 6 月 23 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 において 取 締 役 の 報 酬 総 額 を 一 事 業 年 度 あたり45,000 千 円 以 内 平 成 14 年 6 月 26 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 において 監 査 役 の 報 酬 総 額 を 一 事 業 年 度 あたり7,700 千 円 以 内 と 決 議 いただいております 4 会 計 監 査 人 に 関 する 事 項 (1) 会 計 監 査 人 の 名 称 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ (2) 当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 4,800 千 円 (3) 会 計 監 査 人 の 解 任 または 不 再 任 の 決 定 の 方 針 当 社 は 会 計 監 査 人 が 会 社 法 第 340 条 第 1 項 各 号 に 定 める 項 目 に 該 当 すると 認 められる 場 合 は 監 査 役 全 員 の 合 意 に 基 づき 監 査 役 会 が 会 計 監 査 人 を 解 任 いたします この 場 合 監 査 役 会 が 選 定 した 監 査 役 が 解 任 後 最 初 の 株 主 総 会 におきまして 解 任 の 旨 およびその 理 由 を 報 告 いたします なお 監 査 役 会 は 会 計 監 査 人 の 継 続 監 査 年 数 等 を 勘 案 し 再 任 もしく は 不 再 任 の 決 定 を 行 います 10

12 5 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 に 関 する 事 項 当 社 は 平 成 18 年 6 月 9 日 開 催 の 取 締 役 会 において 内 部 統 制 システム 構 築 に 関 する 基 本 方 針 を 次 の 通 り 決 議 し これに 基 づき 内 部 統 制 システムの 充 実 に 努 めております なお 平 成 24 年 3 月 26 日 に 一 部 改 定 を 行 っており 下 記 は 最 新 の 内 容 のものであります (1) 取 締 役 および 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 および 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 コンプライアンスの 徹 底 および 浸 透 を 図 るため 代 表 取 締 役 社 長 を 委 員 長 とするコンプラ イアンス 委 員 会 を 設 置 し コンプライアンス 推 進 に 関 する 方 針 等 を 定 め 必 要 な 教 育 研 修 等 を 実 施 するほか コンプライアンス 上 の 課 題 や 具 体 的 な 問 題 事 案 への 対 応 および 再 発 防 止 策 についての 審 議 等 を 行 う また コンプライアンス 相 談 窓 口 を 設 置 し 法 令 違 反 や 企 業 倫 理 に 反 する 行 為 等 の 早 期 発 見 および 未 然 防 止 に 努 める (2) 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 報 の 保 存 および 管 理 に 関 する 体 制 取 締 役 の 職 務 執 行 に 係 る 文 書 ( 電 磁 的 記 録 を 含 む)については 文 書 管 理 に 関 する 社 内 規 定 を 整 備 し これに 従 って 適 切 に 保 存 および 管 理 するものとする また 取 締 役 および 監 査 役 は いつでもこれらの 文 書 を 閲 覧 することができる (3) 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 規 定 その 他 の 体 制 施 設 管 理 に 係 るリスク 事 業 に 係 るリスク 財 務 会 計 上 のリスク 情 報 セキュリティに 係 るリスク 等 について これらを 把 握 軽 減 管 理 するためにリスク 管 理 規 定 を 制 定 するも のとする また 経 営 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼすと 判 断 される 新 たなリスクの 発 生 が 予 想 される 場 合 には 直 ちに 代 表 取 締 役 社 長 を 本 部 長 とする 対 策 本 部 を 立 ち 上 げる (4) 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 会 社 の 組 織 業 務 の 分 担 取 締 役 の 決 裁 権 の 範 囲 について 定 めた 社 内 規 定 を 整 備 し 取 締 役 の 職 務 の 執 行 は 常 に 一 定 の 指 揮 命 令 系 統 を 通 じて 組 織 的 効 率 的 に 行 う (5) 取 締 役 および 使 用 人 が 監 査 役 に 報 告 をするための 体 制 その 他 の 監 査 役 への 報 告 に 関 する 体 制 監 査 役 は 経 営 の 意 思 決 定 や 職 務 執 行 の 状 況 を 把 握 するため 取 締 役 会 その 他 の 重 要 な 会 議 に 出 席 できるものとする また 監 査 役 は 稟 議 書 等 の 職 務 執 行 に 係 る 文 書 を いつでも 閲 覧 することができ 必 要 に 応 じて 取 締 役 および 使 用 人 に 説 明 を 求 めることができる 11

13 (6) その 他 監 査 役 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 監 査 役 は 代 表 取 締 役 と 定 期 的 に 会 合 を 持 ち 会 社 が 対 処 すべき 課 題 監 査 役 監 査 の 環 境 整 備 の 状 況 監 査 上 の 重 要 課 題 等 について 意 見 を 交 換 し 必 要 な 要 請 を 行 うものとする 6 会 社 の 状 況 に 関 する 重 要 な 事 項 特 に 記 載 すべき 事 項 はありません ( 注 ) 本 事 業 報 告 中 の 記 載 金 額 について 記 載 金 額 は 表 示 単 位 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 12

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