目 次 ページ 1. 予 算 編 成 の 基 本 的 な 考 え 方 1 2. 予 算 規 模 1 3. 予 算 総 括 表 2 4. 歳 入 の 状 況 3 5. 市 税 の 状 況 4 6. 目 的 別 の 状 況 5 7. 性 質 別 の 状 況 6 8. 予 算 の 特 徴 7 9. 地 方

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1 平 成 28 年 度 当 初 予 算 日 向 市

2 目 次 ページ 1. 予 算 編 成 の 基 本 的 な 考 え 方 1 2. 予 算 規 模 1 3. 予 算 総 括 表 2 4. 歳 入 の 状 況 3 5. 市 税 の 状 況 4 6. 目 的 別 の 状 況 5 7. 性 質 別 の 状 況 6 8. 予 算 の 特 徴 7 9. 地 方 債 残 高 の 状 況 基 金 の 状 況 グラフで 見 る 予 算 の 状 況 主 な 事 業 元 気 な 日 向 市 未 来 創 造 戦 略 事 業 16 平 成 28 年 度 水 道 事 業 会 計 予 算 18 平 成 28 年 度 下 水 道 事 業 会 計 予 算 20 平 成 28 年 度 病 院 事 業 会 計 予 算 22

3 1. 基 本 的 な 考 え 方 (1) 重 点 的 に 取 り 組 む 分 野 (2) 財 政 健 全 化 への 取 組 み 2. 予 算 規 模 1 一 般 会 計 291 億 7,000 万 円 前 年 比 2 億 7,000 万 円 (0.9%) 増 2 特 別 会 計 159 億 5,530 万 円 前 年 比 1 億 8,380 万 円 (1.2%) 増 3 水 道 事 業 会 計 17 億 2,929 万 円 前 年 比 4,350 万 4 千 円 (2.6%) 増 4 下 水 道 事 業 会 計 25 億 8,799 万 7 千 円 前 年 比 6,972 万 3 千 円 (2.6%) 減 5 病 院 事 業 会 計 4 億 6,617 万 3 千 円 前 年 比 4,753 万 1 千 円 (9.3%) 減 6 一 般 財 源 総 額 168 億 8,875 万 9 千 円 前 年 比 1 億 52 万 7 千 円 (0.6%) 減 7 自 主 財 源 比 率 34.3% 前 年 比 0.1ポイント 増 ( 前 年 度 34.2%) 8 地 方 債 依 存 度 13.0% 前 年 比 3.1ポイント 増 ( 前 年 度 9.9%) 9 過 去 10 年 間 の 当 初 予 算 及 び 対 前 年 度 伸 び 率 ( 一 般 会 計 ) 平 成 28 年 度 291 億 7,000 万 円 0.9% ( 骨 格 予 算 ) 骨 格 予 算 にもかかわらず 増 となった 要 因 は 新 庁 舎 建 設 事 業 の 着 工 によるもの 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 平 成 20 年 度 平 成 28 年 度 当 初 予 算 の 概 要 平 成 28 年 度 の 予 算 編 成 においては 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 の 最 終 年 でもあることから 雇 用 安 全 安 心 人 材 育 成 の3つの 重 点 プロジェクトに 元 気 な 日 向 市 未 来 創 造 戦 略 を 取 り 入 れながら 各 施 策 を 推 進 していく また 本 年 度 当 初 予 算 は 骨 格 予 算 となるため 政 策 的 又 は 新 規 事 業 等 については 補 正 予 算 に 計 上 することとしているが 行 政 の 継 続 性 の 観 点 から 早 急 な 対 応 を 要 する 経 費 等 については 市 民 生 活 に 影 響 が 生 じないよう 当 初 予 算 に 計 上 しているところである 1 雇 用 豊 かな 自 然 環 境 に 加 え 高 速 道 路 全 線 開 通 や 重 要 港 湾 整 備 など 本 市 が 有 する 特 性 を 最 大 限 に 活 かしながら 交 流 人 口 の 増 加 を 図 るとともに 雇 用 の 創 出 拡 大 を 図 り 若 者 が 安 心 して 定 住 できる 環 境 を 整 備 する 2 安 全 安 心 市 民 の 生 命 財 産 を 守 り 安 心 を 保 障 するために 防 災 力 の 向 上 を 図 るとともに あらゆる 世 代 の 人 たちが 健 康 で 幸 せにくらせるよう 子 育 て 環 境 の 整 備 や 高 齢 者 を 地 域 で 支 え 合 う 体 制 づくりを 推 進 する 3 人 材 育 成 情 報 化 社 会 に 対 応 した 教 育 環 境 の 充 実 を 図 るとともに 産 学 官 や 地 域 全 体 で 子 ども を 支 える 施 策 を 一 体 的 に 展 開 し 次 代 を 担 う 人 材 を 育 成 する 安 定 的 継 続 的 な 市 民 サービスを 提 供 していくため 限 られた 経 営 資 源 を 効 果 的 効 率 的 に 活 用 するとともに 各 事 業 の 優 先 順 位 についても 厳 しい 選 択 を 行 うなど 引 き 続 き 第 5 次 行 政 改 革 大 綱 と 一 体 となった 改 革 を 推 進 し 健 全 で 持 続 可 能 な 財 政 基 盤 の 更 なる 強 化 を 図 って 行 く 平 成 19 年 度 289 億 円 0.2% 289 億 7,000 万 円 7.3% 270 億 円 4.7% 258 億 円 3.3% ( 骨 格 予 算 ) 266 億 7,000 万 円 0.7% 264 億 8,000 万 円 7.9% 245 億 3,800 万 円 2.3% 239 億 8,700 万 円 5.3% ( 骨 格 予 算 ) 253 億 1,700 万 円 7.3% -1-

4 -2-3. 総 括 普 通 会 計 特 別 会 計 企 業 会 計 区 分 一 般 会 計 特 別 会 計 ( 単 位 : 千 円 %) 前 々 年 度 前 年 度 対 前 年 比 較 本 年 度 当 初 当 初 12 月 補 正 後 対 当 初 対 12 月 補 正 後 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 増 減 伸 率 増 減 伸 率 28,970,000 28,900,000 29,886,153 29,170, , , 公 営 住 宅 事 業 320, , , ,000 27, , 財 光 寺 南 土 地 区 画 整 理 事 業 40,000 40,000 40,000 40, 用 地 取 得 794, , , , 城 山 墓 園 事 業 6,000 6,000 6,000 9,500 3, , 簡 易 給 水 施 設 2,300 2,200 2,200 1, 小 計 (A) (A)のうち 普 通 会 計 純 計 細 島 東 部 住 環 境 整 備 事 業 簡 易 水 道 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業 国 民 健 康 保 険 事 業 介 護 保 険 事 業 ( 保 険 事 業 勘 定 ) 日 向 入 郷 地 域 介 護 認 定 審 査 事 業 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 小 計 (B) 水 道 事 業 下 水 道 事 業 病 院 事 業 合 小 計 (C) 計 (A+B+C) 企 業 会 計 の 予 算 額 については 収 益 的 及 び 資 本 的 支 出 の 合 計 額 30,132,300 29,651,200 30,640,353 29,897, , , ,108,877 29,639,474 30,613,026 29,885, , , ,500 2,300 2, ,300 皆 減 2,300 皆 減 156,000 99,000 99,000 96,000 3, , , , , ,000 1, , ,000,000 9,070,000 9,130,771 9,160,000 90, , ,150,000 5,002,000 5,034,202 5,120, , , ,400 40,000 41,123 38,000 2, , , , , ,000 6, , ,137,900 15,020,300 15,114,396 15,228, , , ,806,499 1,685,786 1,685,786 1,729,290 43, , ,654,719 2,657,720 2,657,720 2,587,997 69, , , , , ,173 47, , ,951,656 4,857,210 4,865,943 4,783,460 73, , ,221,856 49,528,710 50,620,692 49,908, , ,

5 -3-4. 歳 入 の 状 況 ( 一 般 会 計 ) 区 分 ( 単 位 : 千 円 %) 前 々 年 度 前 年 度 対 前 年 比 較 本 年 度 当 初 当 初 12 月 補 正 後 対 当 初 対 12 月 補 正 後 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 増 減 伸 率 増 減 伸 率 市 税 6,606, ,719, ,719, ,994, , , 分 担 金 及 び 負 担 金 625, , , , , , 自 使 用 料 及 び 手 数 料 113, , , , 主 財 産 収 入 52, , , , , , 寄 附 金 8, , , , , , 財 繰 入 金 1,099, ,293, ,251, , , , 源 繰 越 金 , , 諸 収 入 774, , , , , , 計 9,281, ,874, ,270, ,019, , , 地 方 譲 与 税 229, , , , 利 子 割 交 付 金 9, , , , 配 当 割 交 付 金 5, , , , , , 依 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1, , , , , , 地 方 消 費 税 交 付 金 643, , , ,100, , , 存 財 源 地 方 特 例 交 付 金 26, , , , 地 方 交 付 税 7,487, ,139, ,250, ,723, , , 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 16, , , , 国 庫 支 出 金 4,702, ,342, ,676, ,093, , , ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 10, , , , , , 自 動 車 取 得 税 交 付 金 16, , , , 県 支 出 金 3,335, ,405, ,373, ,132, , , 市 債 3,204, ,866, ,043, ,783, , , 計 19,688, ,025, ,615, ,150, , , 歳 入 合 計 28,970, ,900, ,886, ,170, , , う ち 一 般 財 源 16,798, ,989, ,265, ,888, , ,

6 -4-5. 市 税 等 の 状 況 ( 一 般 会 計 ) ( 単 位 : 千 円 %) 前 々 年 度 前 年 度 対 前 年 比 較 本 年 度 区 分 当 初 当 初 12 月 補 正 後 対 当 初 対 12 月 補 正 後 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 増 減 伸 率 増 減 伸 率 市 民 税 個 人 1,978, ,116, ,116, ,209, , , 法 人 503, , , , , , 小 計 2,482, ,635, ,635, ,743, , , 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 た ば こ 税 特 別 土 地 保 有 税 入 湯 税 市 税 合 計 地 方 揮 発 油 譲 与 税 自 動 車 重 量 譲 与 税 特 別 と ん 譲 与 税 譲 与 税 合 計 普 通 交 付 税 特 別 交 付 税 交 付 税 合 計 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 特 例 交 付 金 3,441, ,404, ,404, ,565, , , , , , , , , , , , , , , ,606, ,719, ,719, ,994, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,927, ,579, ,690, ,163, , , , , , , ,487, ,139, ,250, ,723, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,100, , , , , , , , , , , , , , , , , 総 合 計 15,036, ,114, ,225, ,119, , ,

7 6. 目 的 別 歳 出 の 状 況 ( 一 般 会 計 ) 前 々 年 度 区 分 当 初 ( 単 位 : 千 円 %) 前 年 度 対 前 年 比 較 本 年 度 当 初 12 月 補 正 後 対 当 初 対 12 月 補 正 後 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 増 減 伸 率 増 減 伸 率 -5- 議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 労 働 費 農 林 水 産 業 費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災 害 復 旧 費 公 債 費 諸 支 出 金 予 備 費 239, , , , , , ,476, ,372, ,916, ,672, ,300, , ,320, ,066, ,336, ,024, , , ,823, ,863, ,868, ,871, , , , , , , , , ,927, , ,001, , , , ,009, , , , , , ,580, ,563, ,575, ,206, , , , , , , , , ,141, ,626, ,689, ,114, , , , , , , , ,445, ,372, ,372, ,422, , , , , , , , 歳 出 合 計 28,970, ,900, ,886, ,170, , ,

8 -6-7. 性 質 別 歳 出 の 状 況 ( 一 般 会 計 ) 義 務 的 経 費 任 意 的 経 費 投 資 的 経 費 区 分 ( 単 位 : 千 円 %) 前 々 年 度 前 年 度 対 前 年 比 較 本 年 度 当 初 当 初 12 月 補 正 後 対 当 初 対 12 月 補 正 後 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 増 減 伸 率 増 減 伸 率 人 件 費 4,657, ,846, ,849, ,750, , , 扶 助 費 7,114, ,858, ,992, ,832, , , 公 債 費 3,445, ,372, ,372, ,422, , , 計 15,217, ,077, ,213, ,005, , , 物 件 費 3,011, ,106, ,236, ,076, , , 維 持 補 修 費 122, , , , , 補 助 費 等 1,392, ,241, ,382, ,082, , , 積 立 金 183, , , , , , 投 資 及 び 出 資 金 , ,463 皆 増 118,463 皆 増 貸 付 金 475, , , , , , 繰 出 金 2,943, ,335, ,447, ,444, , , 予 備 費 15, , , , 計 8,144, ,491, ,188, ,545, , , 普 通 建 設 事 業 費 5,546, ,268, ,416, ,557, , , うち 補 助 事 業 4,145, ,261, ,293, ,213, ,047, ,080, うち 単 独 事 業 1,400, ,007, ,123, ,343, ,335, ,220, 災 害 復 旧 事 業 費 62, , , , , 計 5,608, ,330, ,483, ,619, , , 歳 出 合 計 28,970, ,900, ,886, ,170, , ,

9 8. 当 初 予 算 の 特 徴 ( 一 般 会 計 ) (1) 歳 入 の 状 況 下 段 は 主 な 増 減 項 目 増 減 額 及 び 増 減 理 由 ( 単 位 : 千 円 %) ( 平 成 27 年 度 ) ( 平 成 28 年 度 ) ( 増 減 額 ) ( 伸 率 ) 1 市 税 6,719,871 6,994, , 市 民 税 107,413 ( 4.1%) 軽 自 動 車 税 緩 やかな 景 気 回 復 の 影 響 等 によるもの 25,505 ( 15.3%) 税 額 改 定 によるもの 2 地 方 交 付 税 7,139,397 6,723, , 普 通 交 付 税 415,745 ( 6.3%) 合 併 算 定 替 に 伴 う 減 額 を 踏 まえ 地 財 計 画 に 基 づき 試 算 (なお 骨 格 予 算 による 財 源 調 整 ) 3 国 庫 支 出 金 5,342,039 5,093, , 総 務 費 国 庫 補 助 金 83,085 ( 33.8%) 地 震 津 波 防 災 施 設 整 備 事 業 ( 骨 格 )によるもの 教 育 費 国 庫 補 助 金 93,027 ( 53.1%) 日 向 中 学 校 増 改 築 事 業 ( 事 業 費 減 )によるもの 4 県 支 出 金 2,405,575 2,132, , 民 生 費 県 補 助 金 98,763 ( 34.9%) 保 育 所 等 緊 急 整 備 事 業 補 助 金 等 の 減 によるもの 衛 生 費 県 補 助 金 37,834 ( 92.0%) 県 北 部 救 急 医 療 体 制 整 備 支 援 事 業 の 終 了 によるもの 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金 105,805 ( 42.7%) 富 島 幹 線 用 水 路 整 備 事 業 (3 期 ) 終 了 に 伴 うもの 公 共 施 設 再 生 可 能 エネルギー 等 導 入 推 進 基 金 事 業 教 育 費 県 補 助 金 30,128 ( 79.8%)( 日 向 中 学 校 増 改 築 事 業 に 係 るもの)の 終 了 によ るもの 5 寄 附 金 300, , , ふるさと 日 向 市 応 援 寄 附 金 250,000 ( 83.3%) 寄 附 金 の 増 によるもの 6 繰 入 金 1,293, , , 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 公 共 施 設 整 備 等 資 金 積 立 基 金 繰 入 金 200,000 ( 25.0%) 財 源 調 整 のため 150,000 ( 45.5%) 公 共 施 設 の 整 備 に 活 用 するもの 7 市 債 2,866,115 3,783, , 総 務 債 1,475,900 ( %) 新 庁 舎 建 設 事 業 によるもの 農 林 水 産 業 債 49,400 ( 64.3%) 富 島 幹 線 用 水 路 整 備 事 業 (3 期 )の 終 了 によるもの 土 木 債 233,200 ( 20.1%) 全 体 事 業 費 調 整 に 伴 うもの 教 育 債 133,800 ( 33.5%) 日 向 中 学 校 増 改 築 事 業 の 事 業 費 減 に 伴 うもの 臨 時 財 政 対 策 債 8,388 ( 1.0%) 地 方 財 政 計 画 に 伴 い 前 年 度 決 定 額 より 試 算 -7-

10 (2) 歳 出 ( 性 質 別 )の 状 況 ( 平 成 27 年 度 ) ( 平 成 28 年 度 ) ( 増 減 額 ) ( 伸 率 ) 1 人 件 費 4,846,242 4,750,137 96, 退 職 手 当 330, ,836 23, 国 勢 調 査 調 査 員 報 酬 22, ,000 皆 減 2 扶 助 費 7,858,695 7,832,648 26, 社 会 福 祉 費 1,989,414 2,171, , 児 童 福 祉 費 4,283,340 4,083, , 生 活 保 護 費 1,477,720 1,462,525 15, 物 件 費 3,106,408 3,076,032 30, 賃 金 131, ,524 4, 需 用 費 502, ,084 54, 役 務 費 156, ,663 32, 委 託 料 1,905,747 1,979,667 73, 備 品 購 入 費 51,380 53,133 1, 旅 費 64,659 64, 繰 出 金 2,335,270 2,444, , 国 民 健 康 保 険 事 業 548, ,689 99, 介 護 保 険 事 業 778, ,959 18, 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 877, ,759 5, 簡 易 水 道 事 業 31,828 31, 農 業 集 落 排 水 事 業 84,512 84, 公 営 住 宅 事 業 5,861 5, 普 通 建 設 事 業 4,268,718 4,557, , ( 主 な 事 業 ) 新 庁 舎 建 設 事 業 1,659,656 財 光 寺 南 土 地 区 画 整 理 事 業 850,000 日 向 中 学 校 増 改 築 事 業 413,000 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 400,000 重 要 港 湾 整 備 事 業 284,000 地 震 津 波 防 災 施 設 整 備 事 業 215,000 橋 梁 長 寿 命 化 事 業 117,700 籾 木 線 道 路 改 良 事 業 51,400 常 備 消 防 施 設 等 の 整 備 に 要 する 経 費 46,700 お 倉 ヶ 浜 総 合 公 園 整 備 事 業 40,900 財 光 寺 南 部 住 環 境 整 備 事 業 40,600 幡 浦 地 区 住 環 境 整 備 事 業 35,100 耳 川 河 川 改 修 関 連 支 援 事 業 33,000 県 営 鵜 毛 籾 木 地 区 基 盤 整 備 事 業 27,463 南 日 向 日 の 平 線 改 良 事 業 20,000-8-

11 9. 地 方 債 現 在 高 の 状 況 区 分 26 年 度 末 現 在 高 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額 28 年 度 中 増 減 見 込 み 28 年 度 中 起 債 見 込 額 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 ( 単 位 : 千 円 ) 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額 一 般 会 計 32,393,483 32,659,213 3,783,224 3,063,773 33,378,664 うち 通 常 分 22,267,493 22,118,566 2,938,600 2,420,137 22,637,029 うち 臨 時 財 政 対 策 債 10,125,990 10,540, , ,636 10,741,635 公 営 住 宅 事 業 特 別 会 計 1,340,591 1,185,726 10, ,624 1,025,102 用 地 取 得 特 別 会 計 783, , , ,141 普 通 会 計 計 34,517,481 34,460,958 3,793,224 3,581,275 34,672,907 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 404, ,385 3,500 34, ,799 1,261,339 1,213,899 21,000 73,510 1,161,389 合 計 36,182,914 36,052,242 3,817,724 3,688,871 36,181,095 企 業 会 計 水 道 事 業 4,223,690 3,992, , ,061 3,849,589 下 水 道 事 業 11,359,933 11,025, , ,158 10,689,720 病 院 事 業 2, 合 計 15,586,504 15,017, ,700 1,220,219 14,539,309 総 計 51,769,418 51,070,070 4,559,424 4,909,090 50,720,404-9-

12 10. 基 金 現 在 高 の 状 況 ( 平 成 26 年 度 末 から 平 成 28 年 度 の 動 き) -10- 積 立 基 金 ( 単 位 : 円 ) 平 成 26 年 度 末 平 成 27 年 度 (2 月 補 正 後 ) 平 成 27 年 度 末 平 成 28 年 度 ( 当 初 予 算 後 ) 平 成 28 年 度 末 (5 月 末 現 在 高 ) 利 子 積 立 額 その 他 積 立 額 取 り 崩 し 額 ( 決 算 見 込 ) 利 子 積 立 額 その 他 積 立 額 取 り 崩 し 額 ( 見 込 み) 財 政 調 整 積 立 基 金 3,237,871,000 2,065, ,000, ,980,000 2,794,956, ,000,000 2,194,956,000 減 債 基 金 411,129, ,000 28,063, ,272,000 21,182, ,090,000 そ の 他 特 定 目 的 基 金 区 分 退 職 手 当 基 金 1,306,139, ,000 57,634,000 69,000,000 1,295,522,000 56,503,000 1,352,025,000 消 防 事 務 財 政 調 整 積 立 基 金 200,152,000 27,409,000 2,330, ,231,000 31,427,000 40,200, ,458,000 うるおい 福 祉 基 金 587,464,000 41, ,000 76,100, ,555,000 81,000, ,555,000 ひまわり 基 金 43,927,000 2,989,000 40,938,000 2,989,000 37,949,000 文 化 スポーツ 振 興 基 金 138,486,000 8,931, ,555,000 8,696, ,859,000 ふるさと 農 村 活 性 化 基 金 10,000,000 10,000,000 10,000,000 公 共 施 設 整 備 等 資 金 積 立 基 金 2,397,702, , ,939, ,000,000 2,313,359,000 3,604, ,000,000 2,136,963,000 地 域 振 興 基 金 1,149,847, ,000 52,000,000 1,202,305,000 52,000,000 1,254,305,000 学 校 施 設 整 備 基 金 1,712,000 1,000 1,713,000 1,713,000 市 民 活 動 支 援 基 金 76,037,000 9,500,000 12,083,000 73,454,000 9,500,000 16,870,000 66,084,000 過 疎 地 域 振 興 基 金 175,074,000 21,000,000 3,339, ,735,000 21,000,000 3,620, ,115,000 みどりのまちづくり 基 金 25,070,000 8,000,000 33,070,000 8,000,000 41,070,000 ふるさと 日 向 市 応 援 寄 附 金 基 金 122,312, ,202, ,000, ,514,000 30,000, ,514,000 再 生 可 能 エネルギー 設 備 維 持 管 理 基 金 15,000 15,000 23,000 38,000 小 土 地 開 発 基 金 定 額 そ 運 の 用 他 基 金 小 計 6,233,922,000 1,967, ,849, ,772,000 6,173,966, ,057, ,375,000 5,992,648,000 計 9,882,922,000 4,238, ,849,000 1,245,815,000 9,352,194, ,057, ,557,000 8,549,694, ,762, , ,907, ,907,000 図 書 購 入 基 金 10,500,000 10,500,000 10,500,000 育 英 奨 学 金 貸 付 基 金 244,948,422 41, ,989, ,989,422 優 良 雌 牛 貸 付 基 金 20,920,000 20,920,000 20,920,000 計 276,368,422 41, ,409, ,409,422 計 1,201,130, ,000 1,201,316,422 1,201,316,422 普 通 会 計 合 計 11,084,052,422 4,424, ,849,000 1,245,815,000 10,553,510, ,057, ,557,000 9,751,010,422 国 民 健 康 保 険 基 金 248,165, , ,000, ,000, ,365, , ,595,000 介 護 給 付 費 準 備 基 金 375,734, ,000 46,511, ,409, ,000 15,659, ,389,000 総 合 計 11,707,951,422 4,788, ,360,000 1,515,815,000 11,098,284, , ,716, ,557,000 10,311,994,422 前 年 度 末 残 高 との 比 較 609,667,000 前 年 度 末 残 高 との 比 較 786,290,000

13 11.グラフで 見 る 予 算 の 状 況 平 成 28 年 度 当 初 予 算 ( 一 般 会 計 )の 状 況 ( 単 位 : 千 円 %) 1. 歳 入 の 状 況 市 税 6,994, % 地 方 交 付 税 6,723, % その 他 550, % 使 用 料 手 数 料 115, % 財 産 収 入 48, % 繰 入 金 984, % 自 主 財 源 10,019, % 歳 入 29,170, % 依 存 財 源 19,150, % 地 方 消 費 税 交 付 金 1,100, % 地 方 譲 与 税 223, % 分 担 金 及 び 負 担 金 550, % 諸 収 入 776, % 市 債 3,783, % 県 支 出 金 2,132, % 国 庫 支 出 金 5,093, % 地 方 特 例 交 付 金 28, % 利 子 割 交 付 金 8, % 配 当 割 交 付 金 10, % 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金 5, % ゴルフ 場 利 用 税 交 付 金 11, % 自 動 車 取 得 税 交 付 金 15, % 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 16, % 2. 歳 出 の 状 況 ( 性 質 別 ) 内 訳 普 建 ( 補 助 ) 2,213, % 普 建 ( 単 独 ) 2,343, % 災 害 復 旧 費 62, % 普 通 建 設 事 業 費 4,557, % 投 資 的 経 費 4,619, % 人 件 費 4,750, % 物 件 費 3,076, % 任 意 的 経 費 8,545,407 補 助 費 等 2,082, % 29.3% 歳 出 29,170, % 義 務 的 経 費 16,005, % 扶 助 費 7,832, % 投 資 及 び 出 資 金 118, % 積 立 金 182, % 繰 出 金 2,444, % 維 持 補 修 費 135, % 貸 付 金 492, % 公 債 費 3,422, % 予 備 費 15, % -11-

14 12. 平 成 28 年 度 予 算 の 主 な 事 業 1. 若 者 定 住 雇 用 創 出 プロジェクト 区 分 事 業 名 担 当 課 事 業 費 事 業 内 容 ( 単 位 : 千 円 ) 継 続 人 地 域 未 来 へ つなぐ 高 速 道 路 開 通 PR 事 業 総 合 政 策 課 4,000 平 成 28 年 春 の 東 九 州 自 動 車 道 北 九 州 ~ 宮 崎 間 全 線 開 通 を 控 え 物 流 面 や 観 光 面 において 高 速 道 路 の 開 通 効 果 の 促 進 を 図 るため 本 市 の 積 極 的 なPR 活 動 や 市 内 外 からの 誘 客 を 図 るようなイベントに 対 する 支 援 を 行 う 高 速 道 路 関 連 イベントへの 補 助 高 速 道 路 PRグッズ 等 の 作 成 継 続 定 住 促 進 事 業 総 合 政 策 課 1,494 人 口 減 少 問 題 の 最 大 の 課 題 である 社 会 減 対 策 の 一 環 として 都 市 部 からの 移 住 者 や 定 住 人 口 の 増 加 を 図 る お 試 し 滞 在 施 設 の 管 理 運 用 都 市 部 で 開 催 する 移 住 相 談 会 等 への 参 加 継 続 ひまわり 基 金 事 業 地 域 コミュ ニティ 課 3,000 ひまわり 基 金 を 活 用 し 市 民 活 動 団 体 等 の 支 援 やまちづくりリーダーの 育 成 を 行 い 協 働 のまちづくりを 推 進 する 市 民 活 動 団 体 が 取 り 組 むまちづくり 事 業 等 への 助 成 将 来 のまちづくりを 担 う 人 材 の 育 成 継 続 就 業 支 援 に 要 する 経 費 商 工 港 湾 課 3,962 雇 用 及 び 就 業 機 会 の 創 出 のための 支 援 や 情 報 提 供 を 行 い 雇 用 環 境 の 改 善 と 若 者 の 定 着 を 図 る 高 校 生 就 職 準 備 セミナーの 開 催 地 域 情 報 ナレッジサイト るーくる の 運 営 継 続 へべす 振 興 対 策 事 業 農 業 畜 産 課 7,000 本 市 の 特 産 品 である へべす のブランド 確 立 に 向 けた 取 組 みを 支 援 す る 県 内 外 販 売 促 進 PR 活 動 6 次 産 業 化 の 推 進 へべすビジョンの 推 進 販 売 促 進 活 動 大 学 等 教 育 機 関 他 のブランド 等 との 連 携 継 続 薬 草 の 里 づくり 事 業 農 業 畜 産 課 5,000 本 市 の 豊 かな 自 然 や 温 暖 な 気 候 を 活 かした 薬 草 栽 培 に 取 り 組 み 生 産 者 の 安 定 経 営 を 図 るとともに 将 来 的 に 観 光 農 園 や 薬 膳 料 理 を 提 供 する 場 を 設 けるなど 薬 草 の 里 づくりを 推 進 する 薬 草 講 演 会 の 開 催 薬 草 の 研 究 指 導 栽 培 管 理 等 の 委 託 継 続 企 業 誘 致 推 進 事 業 商 工 港 湾 課 21,050 東 九 州 自 動 車 道 の 開 通 による 交 通 アクセス 性 の 向 上 や 物 流 の 拠 点 とし て 整 備 が 進 められている 細 島 港 の 優 位 性 を 最 大 限 にPRし 企 業 立 地 の 促 進 を 図 る 新 規 企 業 訪 問 活 動 立 地 企 業 フォローアップ 活 動 企 業 立 地 及 び 雇 用 促 進 への 助 成 継 続 観 光 客 誘 致 推 進 事 業 観 光 振 興 課 12,121 平 成 28 年 春 の 東 九 州 自 動 車 道 北 九 州 ~ 宮 崎 間 全 線 開 通 を 控 え 福 岡 や 中 国 四 国 方 面 を 中 心 に 本 市 観 光 のPRを 行 うとともに 日 向 ならでは の 新 たな 観 光 商 品 の 開 発 魅 力 ある 観 光 コースの 設 定 を 行 い 観 光 誘 客 に よる 地 域 の 活 性 化 を 図 る 旅 行 エージェント 等 の 招 へい 福 岡 市 地 下 鉄 等 観 光 PR 広 告 旅 行 雑 誌 新 聞 等 広 告 観 光 物 産 交 流 拠 点 施 設 の 連 携 強 化 -12-

15 区 分 事 業 名 担 当 課 事 業 費 事 業 内 容 継 続 スポーツキャンプ 活 性 化 事 業 観 光 振 興 課 4,862 本 市 の 恵 まれた 自 然 環 境 や 体 育 施 設 など スポーツキャンプ 地 としての 優 位 性 をアピールし プロや 社 会 人 などのスポーツチーム 等 のキャンプ 誘 致 を 図 ることにより スポーツを 通 して 地 域 や 経 済 の 活 性 化 につなげる 〇 プロをはじめ 社 会 人 大 学 等 のスポーツキャンプ 受 入 れ 〇 スポーツランド 推 進 協 議 会 補 助 金 (キャンプ 誘 致 の 取 組 み 強 化 ) 2. 防 災 力 福 祉 力 向 上 安 全 安 心 プロジェクト ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 事 業 名 担 当 課 事 業 費 事 業 内 容 継 続 新 庁 舎 建 設 事 業 新 庁 舎 建 設 課 1,659,656 築 50 年 を 経 過 した 市 庁 舎 の 整 備 を 行 い 防 災 拠 点 施 設 としての 機 能 強 化 や 住 民 サービスの 更 なる 向 上 を 図 る < 日 向 市 新 庁 舎 の 建 築 概 要 > 延 床 面 積 A=11,573m2 鉄 筋 コンクリート 造 一 部 鉄 骨 造 4 階 建 工 事 期 間 ( 平 成 27 年 度 ~ 平 成 29 年 度 ) < 平 成 28 年 度 の 事 業 内 容 > 建 設 工 事 ( 第 一 期 ) 工 事 監 理 業 務 樹 木 移 植 業 務 等 継 続 地 震 津 波 防 災 施 設 整 備 事 業 防 災 推 進 課 215,000 想 定 されている 震 災 に 備 えて 防 災 施 設 の 整 備 充 実 を 行 うことにより 防 災 力 を 向 上 させ 市 民 の 安 全 安 心 を 確 保 する 施 設 設 計 施 設 整 備 など 津 波 避 難 タワー 建 設 ( 日 知 屋 地 区 財 光 寺 地 区 各 1 基 ) 津 波 避 難 山 設 計 ( 財 光 寺 地 区 1 基 ) 拡 充 防 災 情 報 収 集 伝 達 事 業 防 災 推 進 課 19,270 的 確 な 避 難 情 報 等 を 発 令 し 市 民 の 生 命 身 体 及 び 財 産 を 災 害 から 保 護 する 同 報 系 防 災 行 政 無 線 水 防 対 策 支 援 システム 等 の 運 用 ボイスパケットトランシーバーの 整 備 運 用 ( 移 動 系 防 災 行 政 無 線 からの 移 行 を 予 定 ) 継 続 日 向 市 木 造 住 宅 耐 震 化 促 進 事 業 建 築 住 宅 課 5,192 昭 和 56 年 5 月 以 前 に 建 築 された 木 造 住 宅 の 耐 震 性 の 向 上 を 図 る 耐 震 診 断 耐 震 補 強 設 計 及 び 耐 震 改 修 費 用 の 一 部 補 助 耐 震 診 断 アドバイザーの 派 遣 拡 充 意 思 疎 通 支 援 事 業 福 祉 課 4,256 聴 覚 言 語 機 能 等 に 障 がいがある 人 が 円 滑 なコミュニケーションを 図 る ための 支 援 や 平 成 28 年 4 月 の 日 向 市 手 話 言 語 条 例 施 行 に 伴 い 手 話 の 普 及 啓 発 活 動 を 行 う 手 話 通 訳 の 派 遣 手 話 奉 仕 員 の 養 成 手 話 の 普 及 啓 発 に 向 けた 出 前 講 座 などの 開 催 拡 充 放 課 後 児 童 クラブに 要 する 経 費 こども 課 41,486 保 護 者 の 就 労 その 他 の 理 由 により 放 課 後 に 保 護 者 の 監 護 を 受 けられな い 児 童 の 健 全 育 成 を 図 る 平 成 28 年 度 から 待 機 児 童 対 策 として 定 員 増 を 行 う 市 内 における 児 童 クラブの 開 設 平 成 28 年 度 開 設 数 6ケ 所 9ケ 所 (3ケ 所 増 ) 拡 充 子 ども 医 療 費 助 成 事 業 子 ども 医 療 費 を 助 成 することにより 保 護 者 の 負 担 を 軽 減 し 子 育 て 支 援 を 図 る こども 課 216,266 入 院 通 院 15 歳 の 誕 生 日 以 降 の 最 初 の3 月 31 日 まで 自 己 負 担 各 受 診 医 療 機 関 において1 診 療 ごとに 月 350 円 平 成 25 年 10 月 診 療 分 から 対 象 者 を 小 学 校 卒 業 まで に 平 成 28 年 1 月 診 療 分 から 対 象 者 を 中 学 校 卒 業 まで に 拡 充 -13-

16 区 分 事 業 名 担 当 課 事 業 費 事 業 内 容 継 続 特 定 不 妊 治 療 費 助 成 事 業 こども 課 3,000 医 療 保 険 が 適 用 されない 不 妊 治 療 ( 宮 崎 県 特 定 治 療 支 援 事 業 対 象 の 治 療 )を 希 望 する 夫 婦 に 対 し 費 用 の 一 部 を 助 成 することにより 経 済 的 負 担 の 軽 減 を 図 り 市 民 が 安 心 して 子 どもを 産 み 育 てることができる 環 境 づ くりを 行 う 助 成 金 額 上 限 50,000 円 継 続 日 向 市 医 療 機 関 ( 産 科 小 児 科 ) 新 規 開 業 促 進 事 業 いきいき 健 康 課 50,000 市 内 に 新 規 で 医 療 機 関 ( 産 科 小 児 科 )を 開 業 開 設 する 者 に 対 し 費 用 の 一 部 を 補 助 することにより 安 心 して 子 どもを 産 み 育 てられる 医 療 環 境 の 充 実 を 図 る 新 規 開 業 診 療 科 開 設 に 対 する 助 成 雇 用 促 進 奨 励 金 の 支 給 拡 充 包 括 的 支 援 事 業 任 意 事 業 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 高 齢 者 あんしん 課 124,008 市 内 6ケ 所 の 地 域 包 括 支 援 センターによる 総 合 相 談 支 援 の 実 施 や 専 門 職 による 認 知 症 初 期 集 中 支 援 の 実 施 を 通 して 高 齢 者 やその 家 族 が 安 心 して 暮 らせる 地 域 づくりを 推 進 する 地 域 包 括 支 援 センターの 機 能 強 化 ( 介 護 予 防 担 当 の 配 置 認 知 症 施 策 対 応 に 係 る 拡 充 措 置 ) 認 知 症 施 策 の 推 進 ( 認 知 症 初 期 集 中 支 援 チームの 運 用 ) 3.みんなで 育 む ひゅうがっ 子 プロジェクト ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 事 業 名 担 当 課 事 業 費 事 業 内 容 継 続 拡 充 日 向 中 学 校 増 改 築 事 業 キャリア 教 育 推 進 事 業 教 育 総 務 課 413,000 学 校 教 育 課 10,900 危 険 校 舎 を 改 築 することにより 耐 震 性 の 向 上 及 び 安 全 で 安 心 な 学 校 施 設 の 整 備 が 図 られ 教 育 環 境 の 改 善 に 資 する 〇 事 業 期 間 ( 平 成 26 年 度 ~ 平 成 28 年 度 ) < 平 成 28 年 度 の 事 業 概 要 > 特 別 教 室 棟 体 育 館 棟 の 建 設 部 室 移 転 外 構 工 事 産 学 官 連 携 のもとに 地 場 企 業 や 人 材 を 活 かした 系 統 的 な キャリア 教 育 を 推 進 することで 子 どもたちが 自 立 した 社 会 人 職 業 人 としてたく ましく 社 会 を 生 き 抜 くための 基 礎 となる 能 力 や 態 度 を 育 む キャリア 教 育 実 施 についての 市 内 産 業 界 への 協 力 依 頼 一 貫 したキャリア 教 育 を 実 施 するための 指 導 助 言 援 助 よのなか 花 まる 先 生 による 学 習 支 援 増 員 拡 充 通 学 支 援 事 業 学 校 教 育 課 15,734 休 校 閉 校 などに 伴 い 遠 距 離 通 学 となった 児 童 生 徒 に 対 し スクールバ ス 等 を 運 行 することにより 遠 距 離 通 学 を 支 援 する スクールバス スクールタクシーの 運 行 遠 距 離 通 学 補 助 金 の 交 付 拡 充 障 がいのある 児 童 生 徒 の 教 育 の 充 実 に 要 する 経 費 学 校 教 育 課 29,786 病 気 や 障 がいのある 幼 児 児 童 生 徒 の 個 々のニーズに 応 じた 生 活 支 援 や 学 習 支 援 を 行 うことにより 幼 児 児 童 生 徒 の 心 の 安 定 や 授 業 学 級 運 営 の 円 滑 な 実 施 を 図 る チャレンジ 教 室 ひなた の 設 置 特 別 支 援 教 育 支 援 員 相 談 員 の 配 置 新 規 中 学 校 教 師 用 指 導 書 購 入 事 業 学 校 教 育 課 16,208 平 成 28 年 度 から 新 しく 採 択 された 教 師 用 教 科 書 及 び 指 導 書 等 を 配 付 し 指 導 の 充 実 を 図 る 教 師 用 教 科 書 指 導 書 等 の 購 入 新 規 国 体 九 州 ブロック 大 会 推 進 事 業 (ソフト ボール) スポーツ 振 興 課 1,996 平 成 28 年 8 月 に 国 民 体 育 大 会 九 州 ブロック 大 会 のソフトボール 競 技 が 本 市 において 開 催 されるため 開 催 に 要 する 費 用 を 一 部 負 担 する 必 要 備 品 の 購 入 器 具 の 賃 貸 借 交 通 警 備 費 用 等 -14-

17 4.その 他 区 分 事 業 名 担 当 課 事 業 費 事 業 内 容 ( 単 位 : 千 円 ) 拡 充 ふるさと 日 向 市 応 援 寄 附 金 事 業 総 合 政 策 課 300,000 ふるさと 日 向 市 応 援 寄 附 金 を 納 付 いただいた 方 に 本 市 の 特 産 品 を 送 付 することで 引 き 続 き 日 向 市 を 応 援 していただける 方 を 増 やすとともに 物 産 品 観 光 PRを 積 極 的 に 行 い 地 域 活 性 化 を 図 る 寄 附 見 込 額 550,000 千 円 拡 充 地 域 生 活 交 通 対 策 事 業 総 合 政 策 課 48,094 市 内 の 生 活 交 通 対 策 として 市 民 の 重 要 な 移 動 手 段 の 一 つであるバス 路 線 の 確 保 及 び 市 内 の 交 通 空 白 地 の 解 消 を 図 る 路 線 バス 事 業 者 への 補 助 市 民 バスの 運 行 H28から 廃 路 線 に 伴 う 運 行 1 台 増 ( 南 部 地 区 ~ 市 街 地 路 線 ) 拡 充 総 合 計 画 策 定 事 業 総 合 政 策 課 3,293 新 しい 日 向 市 総 合 計 画 ( 平 成 19~28 年 度 )が 平 成 28 年 度 で 終 了 するた め 次 期 日 向 市 総 合 計 画 ( 平 成 29~38 年 度 )を 策 定 する 日 向 市 総 合 計 画 審 議 会 等 の 開 催 総 合 計 画 の 策 定 継 続 重 要 港 湾 整 備 事 業 商 工 港 湾 課 285,636 港 湾 機 能 を 充 実 させるために 沖 防 波 堤 や 岸 壁 荷 揚 げ 場 等 の 港 湾 施 設 の 整 備 を 促 進 し 地 域 産 業 の 振 興 と 経 済 の 活 性 化 を 図 る 事 業 費 2,840,000 千 円 (うち 市 町 村 負 担 金 割 合 1/10) 事 業 内 容 国 直 轄 事 業 南 沖 防 波 堤 ケーソン 据 付 県 事 業 北 沖 防 波 堤 ケーソン 据 付 臨 港 道 路 岸 壁 補 修 護 岸 嵩 上 げ 新 規 日 向 市 空 家 等 対 策 促 進 事 業 建 築 住 宅 課 8,100 空 家 等 対 策 の 推 進 に 関 する 特 別 措 置 法 の 全 面 施 行 に 伴 い 空 家 等 に 関 す る 諸 問 題 解 決 のため 空 家 等 対 策 協 議 会 を 立 ち 上 げ 空 家 等 対 策 計 画 を 策 定 する データベースの 作 成 所 有 者 等 意 識 調 査 ( 仮 称 ) 空 家 等 対 策 計 画 の 策 定 継 続 財 光 寺 南 土 地 区 画 整 理 事 業 市 街 地 整 備 課 850,000 公 共 公 益 施 設 の 体 系 的 な 整 備 改 善 を 行 い あわせて 民 有 空 間 との 一 体 的 な 景 観 形 成 等 の 取 組 みにより 安 心 安 全 で 自 然 と 共 生 する 快 適 な 住 環 境 の 形 成 を 図 る 建 物 調 査 40 棟 家 屋 工 作 物 移 転 補 償 28 戸 37 棟 宅 地 造 成 A=20,000m2 道 路 舗 装 L=620m 排 水 工 L=1,500m 平 成 27 年 度 末 事 業 進 捗 率 見 込 み 75.6% 平 成 28 年 度 末 事 業 進 捗 率 見 込 み 79.6% 継 続 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 市 街 地 整 備 課 400,000 公 共 施 設 の 整 備 改 善 とあわせ 土 地 の 高 度 利 用 の 促 進 商 店 街 の 再 構 築 を 行 うことにより 賑 わいのある 中 心 市 街 地 の 創 出 を 図 る 建 物 調 査 3 棟 建 物 移 転 補 償 6 戸 11 棟 排 水 工 L=100m 道 路 舗 装 A=500m2 平 成 27 年 度 末 事 業 進 捗 率 見 込 み 55.8% 平 成 28 年 度 末 事 業 進 捗 率 見 込 み 57.7% -15-

18 平 成 28 年 度 元 気 な 日 向 市 未 来 創 造 戦 略 主 な 事 業 本 市 では 人 口 減 少 の 抑 制 と 元 気 で 活 力 ある 日 向 市 の 実 現 を 目 指 して 平 成 27 年 10 月 に 日 向 市 総 合 戦 略 を 策 定 いたしました この 元 気 な 日 向 市 未 来 創 造 戦 略 を 基 本 理 念 として 本 市 が 目 指 す 将 来 像 に 向 けて4つの 基 本 目 標 を 定 め 具 体 的 施 策 を 推 進 していきます 1. しごとを 創 り 出 す 未 来 創 造 戦 略 ( 単 位 : 千 円 ) 担 当 課 事 業 概 要 1-1 地 域 力 を 結 集 した 地 場 産 業 支 援 と 人 財 の 育 成 ( 継 続 ) ひまわり 基 金 事 業 3,000 地 域 コミュニティ 課 P12 ( 継 続 ) 就 業 支 援 に 要 する 経 費 3,962 商 工 港 湾 課 P12 ( 継 続 ) 日 向 市 地 域 雇 用 創 造 協 議 会 に 要 する 経 費 5,291 商 工 港 湾 課 1-2 細 島 港 を 核 とした 企 業 立 地 と 次 世 代 産 業 の 支 援 ( 継 続 ) 企 業 誘 致 推 進 事 業 21,050 商 工 港 湾 課 P12 ( 継 続 ) 物 流 等 対 策 事 業 34,585 商 工 港 湾 課 1-3 元 気 と 活 力 に 満 ちた 農 林 水 産 業 の 挑 戦 ( 継 続 ) 薬 草 の 里 づくり 事 業 5,000 農 業 畜 産 課 P12 ( 継 続 ) 日 向 地 域 のブランド 確 立 推 進 事 業 367 農 業 畜 産 課 ( 継 続 ) へべす 振 興 対 策 事 業 7,000 農 業 畜 産 課 P12 ( 継 続 ) 漁 業 振 興 育 成 事 業 16,312 林 業 水 産 課 2. 豊 かな 自 然 を 生 かし 新 たな 人 を 呼 び 込 む 未 来 創 造 戦 略 ( 単 位 : 千 円 ) 担 当 課 事 業 概 要 2-1 黒 潮 文 化 と 森 林 文 化 が 融 合 した 観 光 振 興 の 推 進 ( 継 続 ) 観 光 客 誘 致 推 進 事 業 12,121 観 光 振 興 課 P12 ( 継 続 ) 広 域 観 光 ルート 推 進 事 業 2,649 観 光 振 興 課 2-2 文 化 スポ-ツの 活 用 による 交 流 定 住 人 口 の 増 加 ( 継 続 ) スポーツキャンプ 活 性 化 事 業 4,862 観 光 振 興 課 P13 ( 新 規 ) 国 体 九 州 ブロック 大 会 推 進 事 業 (ソフトボール) 1,996 スポーツ 振 興 課 P14 ( 継 続 ) 牧 水 顕 彰 事 業 5,379 文 化 生 涯 学 習 課 2-3 温 暖 な 気 候 と 自 然 を 活 かした 移 住 定 住 の 促 進 ( 継 続 ) 定 住 促 進 事 業 1,494 総 合 政 策 課 P12 ( 継 続 ) 新 しい 地 域 コミュニティ 組 織 制 度 事 業 3,967 地 域 コミュニティ 課 -16-

19 3. 元 気 な 子 どもを 産 み 育 てる 未 来 創 造 戦 略 ( 単 位 : 千 円 ) 担 当 課 事 業 概 要 3-1 ふるさとを 愛 する ひゅうがっ 子 の 育 成 と 教 育 力 の 向 上 ( 拡 充 ) キャリア 教 育 推 進 事 業 10,900 学 校 教 育 課 P14 ( 継 続 ) 囲 碁 のまち 日 向 市 モデル 事 業 250 学 校 教 育 課 ( 継 続 ) スクールサポート 事 業 3,026 学 校 教 育 課 3-2 安 心 して 子 どもを 産 み 愛 情 豊 かに 育 てられる 子 育 て 支 援 体 制 の 充 実 ( 拡 充 ) 子 ども 医 療 費 助 成 事 業 216,266 こども 課 P13 ( 拡 充 ) 放 課 後 児 童 クラブに 要 する 経 費 41,486 こども 課 P13 ( 継 続 ) 特 定 不 妊 治 療 費 助 成 事 業 3,000 こども 課 P14 ( 継 続 ) 日 向 市 医 療 機 関 ( 産 科 小 児 科 ) 新 規 開 業 促 進 事 業 50,000 いきいき 健 康 課 P 子 育 てを 社 会 全 体 で 支 援 するワークライフバランスの 推 進 ( 継 続 ) 男 女 共 同 参 画 プラン 策 定 事 業 731 地 域 コミュニティ 課 4. 地 域 が 連 携 し 安 全 で 安 心 な 暮 らしを 守 る 未 来 創 造 戦 略 ( 単 位 : 千 円 ) 担 当 課 事 業 概 要 4-1 防 災 力 向 上 により 市 民 の 命 とくらしを 守 る 安 全 で 安 心 なまちづくり ( 継 続 ) 地 震 津 波 防 災 施 設 整 備 事 業 215,000 防 災 推 進 課 P13 ( 拡 充 ) 新 庁 舎 建 設 事 業 1,659,656 新 庁 舎 建 設 課 P13 ( 新 規 ) 日 向 市 空 家 等 対 策 促 進 事 業 8,100 建 築 住 宅 課 P15 ( 継 続 ) 橋 梁 長 寿 命 化 事 業 117,700 建 設 課 4-2 あらゆる 世 代 の 人 たちが 健 康 で 幸 せに 暮 らせるまちづくり ( 拡 充 ) 包 括 的 支 援 事 業 任 意 事 業 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 124,008 高 齢 者 あんしん 課 P14 ( 継 続 ) 救 急 医 療 体 制 整 備 事 業 121,499 いきいき 健 康 課 ( 継 続 ) がん 検 診 推 進 事 業 48,879 いきいき 健 康 課 ( 継 続 ) 健 康 づくり ラジオ 体 操 事 業 1,094 いきいき 健 康 課 4-3 地 域 の 拠 点 と 連 携 したコンパクトなまちづくり ( 拡 充 ) 地 域 生 活 交 通 対 策 事 業 48,094 総 合 政 策 課 P15 ( 継 続 ) 財 光 寺 南 土 地 区 画 整 理 事 業 850,000 市 街 地 整 備 課 P15 ( 継 続 ) 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 400,000 市 街 地 整 備 課 P15 * 事 業 の 概 要 については 12~16ページの 主 な 事 業 に 記 載 している ものは 該 当 ページを 記 載 しております 事 業 の 詳 細 については 後 日 公 表 する 当 初 予 算 説 明 資 料 をご 覧 ください -17-

20 平 成 28 年 度 日 向 市 水 道 事 業 会 計 予 算 ( 総 則 ) 第 1 条 平 成 28 年 度 日 向 市 水 道 事 業 会 計 の 予 算 は 次 に 定 めるところによる ( 業 務 の 予 定 量 ) 第 2 条 業 務 の 予 定 量 は 次 のとおりとする (1) 給 水 戸 数 23,680 戸 (2) 年 間 配 水 量 7,994,000 m 3 (3) 1 日 平 均 配 水 量 21,900 m 3 (4) 主 な 建 設 工 事 配 水 管 布 設 費 300,000 施 設 改 良 費 51,104 千 円 ( 収 益 的 収 入 及 び 支 出 ) 第 3 条 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は 次 のとおりと 定 める 収 入 第 1 款 水 道 事 業 収 益 1,159,067 千 円 第 1 項 営 業 収 益 1,105,221 第 2 項 営 業 外 収 益 53,824 第 3 項 特 別 利 益 22 支 出 第 1 款 水 道 事 業 費 用 1,025,122 千 円 第 1 項 営 業 費 用 872,966 第 2 項 営 業 外 費 用 130,692 第 3 項 特 別 損 失 1,464 第 4 項 予 備 費 20,000 ( 資 本 的 収 入 及 び 支 出 ) 第 4 条 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は 次 のとおりと 定 める ( 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 する 額 396,847 千 円 は 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 26,008 千 円 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 370,839 千 円 で 補 てんするものとする ) 第 1 款 資 本 的 収 入 307,321 千 円 第 1 項 第 2 項 第 3 項 第 4 項 第 5 項 第 1 項 収 企 業 債 200,000 他 会 計 出 資 金 工 事 負 担 金 国 庫 補 助 金 支 第 1 款 資 本 的 支 出 704,168 千 円 建 設 改 良 費 351,107 第 2 項 企 業 債 償 還 金 343,061 第 3 項 予 備 費 10,000 出 10,310 他 会 計 補 助 金 1 第 6 項 固 定 資 産 売 却 代 70,001 入 27,

21 ( 企 業 債 ) 第 5 条 起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 及 び 償 還 方 法 は 次 のとおりと 定 める 起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 配 水 管 布 設 事 業 200,000 千 円 証 書 借 入 または 証 券 発 行 年 5.0% 以 内 (ただし 利 率 見 直 し 方 式 で 借 り 入 れる 資 金 に ついて 利 率 の 見 直 しを 行 った 後 においては 当 該 見 直 し 後 の 利 率 ) 政 府 資 金 については その 融 資 条 件 に より 銀 行 その 他 の 場 合 には その 債 権 者 との 協 定 によるものとする ただし 財 政 の 都 合 により 据 置 期 間 及 び 償 還 期 限 を 短 縮 し もしくは 繰 上 償 還 または 低 利 に 借 換 することができる ( 一 時 借 入 金 ) 第 6 条 一 時 借 入 金 の 限 度 額 は 100,000 千 円 と 定 める ( 予 定 支 出 の 各 項 の 経 費 の 金 額 の 流 用 ) 第 7 条 予 定 支 出 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 することができる 場 合 は 次 のとおりと 定 める (1) 営 業 費 用 営 業 外 費 用 及 び 特 別 損 失 の 間 の 流 用 (2) 建 設 改 良 費 企 業 債 償 還 金 の 間 の 流 用 ( 議 会 の 議 決 を 経 なければ 流 用 することができない 経 費 ) 第 8 条 次 に 掲 げる 経 費 については その 経 費 の 金 額 を それ 以 外 の 経 費 に 流 用 し またそれ 以 外 の 経 費 をその 経 費 の 金 額 に 流 用 する 場 合 は 議 会 の 議 決 を 経 なければならない (1) 職 員 給 与 費 132,476 千 円 ( たな 卸 資 産 の 購 入 限 度 額 ) 第 9 条 たな 卸 資 産 の 購 入 限 度 額 は 8,950 千 円 と 定 める ( 重 要 な 資 産 の 取 得 及 び 処 分 ) 第 10 条 重 要 な 資 産 の 取 得 及 び 処 分 は 次 のとおりとする 1 処 分 する 資 産 種 類 名 称 数 量 処 分 の 態 様 投 資 有 価 証 券 国 債 70,070 千 円 現 金 -19-

22 平 成 28 年 度 日 向 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 ( 総 則 ) 第 1 条 平 成 28 年 度 日 向 市 下 水 道 事 業 会 計 の 予 算 は 次 に 定 めるところによる ( 業 務 の 予 定 量 ) 第 2 条 業 務 の 予 定 量 は 次 のとおりとする (1) 水 洗 化 件 数 17,000 件 (2) 年 間 総 処 理 水 量 3,960,000 m 3 (3) 1 日 平 均 処 理 水 量 10,849 m 3 (4) 主 な 建 設 工 事 管 きょ 費 ポンプ 場 費 処 理 場 費 96,500 24, ,300 千 円 ( 収 益 的 収 入 及 び 支 出 ) 第 3 条 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は 次 のとおりと 定 める 収 入 第 1 款 下 水 道 事 業 収 益 1,346,177 千 円 第 1 項 営 業 収 益 573,020 第 2 項 営 業 外 収 益 773,156 第 3 項 特 別 利 益 1 支 出 第 1 款 下 水 道 事 業 費 用 1,270,285 千 円 第 1 項 営 業 費 用 1,051,145 第 2 項 営 業 外 費 用 216,934 第 3 項 特 別 損 失 1,206 第 4 項 予 備 費 1,000 ( 資 本 的 収 入 及 び 支 出 ) 第 4 条 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は 次 のとおりと 定 める ( 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 する 額 453,327 千 円 は 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 11,019 千 円 当 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金 389,640 千 円 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 52,668 千 円 で 補 てん するものとする ) 収 入 第 1 款 資 本 的 収 入 864,385 千 円 第 1 項 企 業 債 541,700 第 2 項 国 庫 補 助 金 190,515 第 3 項 負 担 金 23,379 第 4 項 出 資 金 106,803 第 5 項 そ の 他 資 本 的 収 入 1,988 支 出 第 1 款 資 本 的 支 出 1,317,712 千 円 第 1 項 建 設 改 良 費 437,552 第 2 項 企 業 債 償 還 金 877,158 第 3 項 投 資 そ の 他 の 資 産 2,002 第 4 項 予 備 費 1,

23 ( 企 業 債 ) 第 5 条 起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 及 び 償 還 方 法 は 次 のとおりと 定 める 起 債 の 目 的 公 共 下 水 道 事 業 債 資 本 費 平 準 化 債 特 別 措 置 分 合 計 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 210,000 千 円 308,700 千 円 23,000 千 円 541,700 千 円 証 書 借 入 または 証 券 発 行 年 5.0% 以 内 (ただし 利 率 見 直 し 方 式 で 借 り 入 れる 資 金 につい て 利 率 の 見 直 し を 行 った 後 におい ては 当 該 見 直 し 後 の 利 率 ) 償 還 の 方 法 政 府 資 金 については その 融 資 条 件 により 銀 行 その 他 の 場 合 には その 債 権 者 との 協 定 に よるものとする ただし 財 政 の 都 合 により 据 置 期 間 及 び 償 還 期 限 を 短 縮 し もしくは 繰 上 償 還 または 低 利 に 借 換 することができる ( 一 時 借 入 金 ) 第 6 条 一 時 借 入 金 の 限 度 額 は 500,000 千 円 と 定 める ( 予 定 支 出 の 各 項 の 経 費 の 金 額 の 流 用 ) 第 7 条 予 定 支 出 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 することができる 場 合 は 次 のとおりと 定 める (1) 営 業 費 用 営 業 外 費 用 及 び 特 別 損 失 の 間 の 流 用 (2) 建 設 改 良 費 企 業 債 償 還 金 及 び 投 資 その 他 の 資 産 の 間 の 流 用 ( 議 会 の 議 決 を 経 なければ 流 用 することのできない 経 費 ) 第 8 条 次 に 掲 げる 経 費 については その 経 費 の 金 額 を それ 以 外 の 経 費 の 金 額 に 流 用 し 又 はそれ 以 外 の 経 費 をその 経 費 の 金 額 に 流 用 する 場 合 は 議 会 の 議 決 を 経 なければならない (1) 職 員 給 与 費 85,279 千 円 -21-

24 平 成 28 年 度 日 向 市 病 院 事 業 会 計 予 算 ( 総 則 ) 第 1 条 平 成 28 年 度 日 向 市 病 院 事 業 会 計 の 予 算 は 次 に 定 めるところによる ( 業 務 の 予 定 量 ) 第 2 条 業 務 の 予 定 量 は 次 のとおりとする (1) 病 (2) 年 間 床 患 者 数 数 一 般 病 床 入 院 30 床 8,103 人 外 来 (3) 1 日 平 均 患 者 数 入 院 22.2 人 外 来 27,191 人 人 ( 収 益 的 収 入 及 び 支 出 ) 第 3 条 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は 次 のとおりと 定 める 収 入 第 1 款 病 院 事 業 収 益 464,560 千 円 第 1 項 医 業 収 益 409,702 千 円 第 2 項 医 業 外 収 益 54,855 千 円 第 3 項 特 別 利 益 3 千 円 支 出 第 1 款 病 院 事 業 費 用 463,174 千 円 第 1 項 医 業 費 用 460,684 千 円 第 2 項 医 業 外 費 用 1,487 千 円 第 3 項 特 別 損 失 3 千 円 第 4 項 予 備 費 1,000 千 円 ( 資 本 的 収 入 及 び 支 出 ) 第 4 条 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は 次 のとおりと 定 める( 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 する 額 1,644 千 円 は 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 1,644 千 円 で 補 てんするもの とする) 収 入 第 1 款 資 本 的 収 入 1,355 千 円 第 1 項 企 業 債 1 千 円 第 2 項 他 会 計 出 資 金 1,350 千 円 第 3 項 他 会 計 負 担 金 1 千 円 第 4 項 他 会 計 補 助 金 1 千 円 第 5 項 国 庫 補 助 金 1 千 円 第 6 項 県 補 助 金 1 千 円 支 出 第 1 款 資 本 的 支 出 2,999 千 円 第 1 項 建 設 改 良 費 2,998 千 円 第 2 項 企 業 債 償 還 金 1 千 円 -22-

25 ( 一 時 借 入 金 ) 第 5 条 一 時 借 入 金 の 限 度 額 は 50,000 千 円 と 定 める ( 議 会 の 議 決 を 経 なければ 流 用 のすることのできない 経 費 ) 第 6 条 次 に 掲 げる 経 費 については これらの 経 費 の 金 額 を これら 以 外 の 経 費 の 金 額 に 流 用 し 又 はこれら 以 外 の 経 費 をこれらの 経 費 の 金 額 に 流 用 する 場 合 は 議 会 の 議 決 を 経 なければならない (1) 職 員 給 与 費 260,826 千 円 (2) 交 際 費 200 千 円 ( 他 会 計 からの 補 助 金 ) 第 7 条 病 院 事 業 のため 一 般 会 計 からこの 会 計 へ 補 助 を 受 ける 金 額 は 906 千 円 である (たな 卸 資 産 の 購 入 限 度 額 ) 第 8 条 たな 卸 資 産 の 購 入 限 度 額 は 40,654 千 円 と 定 める -23-