「機構内情報共有システム(Withシステム)の運用業務の調達」の実施要項(案)

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1 別 添 (2) 機 構 からの 指 示 により 端 末 の 設 置 異 動 又 は 廃 止 等 ( 人 事 異 動 端 末 の 増 設 又 は 廃 止 等 )を 行 う 場 合 には 端 末 のセットアップ 設 定 変 更 等 の 作 業 を 行 う また 機 器 管 理 台 帳 をその 都 度 更 新 すること (3) 代 替 機 ( 予 備 機 )についても 台 数 及 び 保 管 場 所 を 管 理 すること 2 プリンタ 管 理 (1) プリンタの 設 置 場 所 製 造 番 号 等 について 機 器 管 理 台 帳 を 使 用 し 適 切 な 管 理 を 行 うこと (2) 機 構 からの 指 示 により プリンタの 設 置 移 設 又 は 廃 止 を 行 う 場 合 には 端 末 のセットアップ 設 定 変 更 等 の 作 業 を 行 う また 機 器 管 理 台 帳 をその 都 度 更 新 すること (3) 予 備 機 についても 台 数 及 び 保 管 場 所 を 管 理 すること 3 ホストマシーン サーバ 及 びネットワーク 機 器 管 理 (1) ホストマシーン サーバ ネットワーク 機 器 の 設 置 場 所 製 造 番 号 等 について 機 器 管 理 台 帳 に 登 録 し 適 切 な 管 理 を 行 うこと (2) ホストマシーン サーバ 及 びネットワーク 機 器 の 追 加 設 置 場 所 の 移 動 廃 止 等 の 場 合 には 機 器 管 理 台 帳 をその 都 度 更 新 すること (3) 代 替 機 ( 予 備 機 )についても 台 数 及 び 保 管 場 所 を 管 理 すること 4 故 障 管 理 (1) 修 理 交 換 等 が 必 要 な 場 合 は 機 器 の 保 守 事 業 者 への 連 絡 を 行 うと 同 時 に 代 替 機 の 貸 与 等 の 対 応 も 行 うこと さらに 機 器 が 復 旧 した 後 の 対 応 も 行 うこと (2) 端 末 及 びプリンタの 故 障 について 原 因 調 査 を 行 い 復 旧 のための 対 応 を 行 うこ と (3) 故 障 対 応 を 行 ったものは 機 器 管 理 台 帳 に 対 応 状 況 を 記 録 し 復 旧 まで 管 理 す ること 5 ソフトウェア 管 理 (1) ソフトウェア 管 理 台 帳 を 作 成 し ソフトウェアのバージョン ライセンス 保 有 数 使 用 状 況 等 の 管 理 を 行 うこと ライセンス 証 書 等 の 付 属 書 類 については ま とめて 保 管 及 び 管 理 すること (2) 障 害 時 の 再 セットアップ 作 業 等 に 備 え ソフトウェアの 媒 体 (CD-ROM FD 等 ) を 保 管 及 び 管 理 すること (3) ウイルスチェックソフト 等 定 期 的 にバージョンアップが 必 要 なものについて は 作 業 計 画 を 機 構 に 提 示 し 承 認 を 得 た 上 で 作 業 を 行 うこと 6 消 耗 品 管 理 (1) 運 用 上 必 要 となる 消 耗 品 (プリンタトナー LTO テープ 等 )について 年 間 の 必 要 量 時 期 別 の 使 用 量 等 の 情 報 を 機 構 の 求 めに 応 じて 報 告 すること (2) 消 耗 品 の 管 理 については 在 庫 管 理 も 含 め 受 託 事 業 者 で 適 切 に 管 理 を 行 うこ

2 別 添 と (3) 廃 棄 物 等 は 受 託 事 業 者 が 適 切 に 処 理 すること 7 ネットワーク 管 理 (1) ネットワーク 構 成 図 によりネットワーク 構 成 を 把 握 し ネットワーク 障 害 時 に はその 場 所 の 特 定 や 影 響 範 囲 等 の 調 査 を 行 って 復 旧 作 業 手 配 を 行 うこと (2) 機 構 からの 指 示 により ネットワーク 構 成 の 変 更 ( 人 事 異 動 端 末 の 増 設 等 ) を 行 う 場 合 には 必 要 によりネットワーク 工 事 に 係 る 費 用 の 見 積 り 依 頼 や 事 業 者 への 作 業 指 示 等 を 行 うこと また ネットワーク 構 成 の 変 更 後 正 常 に 使 用 でき るか 稼 働 確 認 を 行 うこと 第 3 運 用 業 務 以 下 の 運 用 業 務 を 行 うこと なお システムの 停 止 ソフトウェアのバージョン アップ 及 び 重 要 な 変 更 を 伴 う 作 業 を 行 う 際 は 予 め 手 順 をまとめた 上 で 機 構 のレ ビューを 受 け 承 諾 を 得 ること 1 ウイルスチェックソフトのバージョンアップ 及 びパターンファイルの 更 新 (1) ホストマシーン サーバのウイルスチェックソフトは インターネットよりバ ージョンアップファイルのダウンロードを 行 い ホストマシーン サーバにイン ストールすること (2) 端 末 のウイルスチェックソフトは インターネットでパターンファイル 等 のダ ウンロードを 行 い 各 端 末 への 自 動 配 布 を 行 うこと 2 ホストマシーン サーバの 定 期 再 起 動 システムの 安 定 運 用 のために 必 要 な 場 合 は ホストマシーン サーバの 停 止 及 び 再 起 動 を 行 うこと 3 ホストマシーン サーバの 定 期 保 守 対 応 原 則 として 毎 年 1 回 全 ホストマシーン サーバのクリーニング 及 びハードウ ェアエラーチェックを 行 うため この 作 業 時 にシステムバックアップを 取 得 し ホ ストマシーン サーバの 停 止 等 の 対 応 を 行 うこと 4 バックアップテープの 交 換 年 に1 回 以 上 バックアップテープの 交 換 を 行 うこと 5 ユーザIDの 変 更 管 理 人 事 異 動 に 伴 って 発 生 する 変 更 作 業 を 行 うこと なお 人 事 異 動 の 場 合 は 異 動 の 内 示 連 絡 に 基 づき ID の 追 加 変 更 又 は 削 除 作 業 を 実 施 すること( 人 事 異 動 内 示 連 絡 があるユーザについての 作 業 依 頼 は 行 わない ) 6 利 用 者 向 け 教 育 システム 利 用 者 向 け 研 修 及 びシステム 管 理 者 向 け 研 修 を 企 画 し 機 構 の 承 認 を 得 て 実 施 すること

3 別 添 7 停 電 対 応 (1) 機 構 本 店 の 停 電 時 にシステム 停 止 作 業 を 行 うこと また 復 電 後 にシステムを 稼 働 させること (2) 機 構 支 店 停 電 時 の 支 店 側 システムの 停 止 及 び 起 動 における 支 援 (マニュアル 作 成 操 作 問 い 合 わせ 対 応 等 )を 行 うこと 8 利 用 者 対 応 利 用 者 からの 依 頼 に 基 づきシステム 上 の 設 定 変 更 等 を 行 うこと 9 照 会 対 応 照 会 窓 口 ( 以 下 ヘルプデスク という )を 設 け 次 の 対 応 を 行 うこと (1) 端 末 使 用 中 に 生 じた 疑 義 の 照 会 窓 口 対 応 ( 内 容 確 認 調 査 及 び 回 答 ) なお 利 用 者 からの 照 会 対 応 の 対 象 ソフトウェアは 購 入 により 追 加 になる 場 合 があり また バージョンアップによりバージョンが 変 更 となる 場 合 がある (2) 市 販 されているソフトウェア 以 外 の 機 構 が 発 注 し 作 成 したソフトウェアにつ いての 相 談 等 (3) 端 末 プリンタ 等 の 機 器 故 障 の 受 付 窓 口 ( 保 守 事 業 者 への 連 絡 等 及 び 故 障 復 旧 までの 対 応 ) (4) 問 い 合 わせ 管 理 台 帳 による 照 会 事 案 の 管 理 (5) 受 け 付 けた 質 問 や 回 答 した 内 容 は ヘルプデスク 内 で 共 有 すること 10 仕 様 等 の 照 会 への 対 応 (1) 稼 働 中 のシステムの 仕 様 又 は 稼 動 状 況 に 係 る 照 会 に 対 応 すること (2) 稼 働 中 のシステムの 設 定 情 報 ( 登 録 ユーザ ID 一 覧 ユーザ 権 限 ユーザ 毎 の アクセス 権 限 等 )に 係 る 照 会 に 対 応 すること (3) 各 種 ログデータを 元 にした 操 作 履 歴 等 の 照 会 に 対 応 すること (4) システムへの 機 能 追 加 に 係 る 相 談 に 対 応 すること 11 バックアップデータの 取 得 次 の 基 準 に 従 いバックアップを 取 得 すること また バックアップが 正 常 に 終 了 していることを 確 認 すること (1) 更 新 されるデータについては 毎 日 バックアップを 取 得 する (2) システム 構 成 情 報 については 毎 月 バックアップを 取 得 する なお システム 構 成 に 変 更 を 加 えた 場 合 は 変 更 時 にバックアップを 取 得 する 12 バックアップデータの 保 管 次 の(1)から(3)までに 掲 げるデータのバックアップを 取 得 し 利 用 可 能 な 状 態 で それぞれに 定 める 保 管 期 間 保 管 すること バックアップデータの 媒 体 は 原 則 とし て 正 副 作 成 し 正 を 外 部 保 管 し 副 をデータ 保 管 庫 において 保 管 すること なお 保 管 期 間 が 経 過 したデータを 収 めた 媒 体 は 機 構 に 引 き 渡 すこと (1) ユーザID 及 びその 利 用 者 の 情 報 : 3 年 間

4 別 添 (2) ユーザごと 又 は 端 末 ごとのファイルアクセス 履 歴 及 び 操 作 履 歴 ( 資 源 監 視 ツー ル 等 の 履 歴 データ) : 3 年 間 (3) システム 運 用 ログ : 3 年 間 13 要 員 配 置 等 (1) 特 定 の 業 務 が 特 定 の 担 当 者 に 過 度 に 集 中 しないように 配 置 すること (2) 特 定 の 業 務 が 特 定 の 担 当 者 に 依 存 しないように 実 施 すること (3) 要 員 の 担 当 を 替 える 場 合 はアクセス 権 等 の 見 直 しを 行 うこと (4) 分 離 すべき 職 務 を 兼 務 させないこと (5) システム 運 用 に 必 要 な 業 務 知 識 ソフトウェア 及 びアーキテクチャに 係 る 知 識 の 向 上 を 図 ること 14 運 用 スケジュール 翌 月 の 運 用 スケジュールを 作 成 し 月 末 までに 機 構 の 承 認 を 得 ること 15 オペレーション (1) オペレーションを 行 う 場 合 には オペレーション 指 示 書 を 作 成 し 必 要 な 承 認 を 得 た 上 で オペレーション 指 示 書 に 基 づいて 実 施 すること (2) オペレーションがスケジュールに 基 づき 予 定 どおりに 行 われていることを 確 認 すること (3) 例 外 オペレーションを 行 う 場 合 等 で システムの 重 要 な 設 定 変 更 等 を 行 う 場 合 は その 内 容 について 機 構 にレビューを 行 うこと (4) オペレーション 時 には 以 下 の 操 作 を 行 わないこと ア 実 データの 変 更 イ システムチェックによるメッセージの 意 味 を 理 解 せず 無 視 したオペレー ションの 続 行 (5) システムの 重 要 な 設 定 変 更 等 を 行 う 場 合 は 複 数 の 担 当 者 によりオペレーショ ン 内 容 を 確 認 しながら 実 施 すること (6) オペレーション 終 了 時 に 結 果 を 確 認 し 必 要 な 承 認 を 得 ること 16 ネットワーク 設 定 操 作 (1) 重 要 なネットワーク 機 器 設 定 変 更 等 の 操 作 を 行 う 担 当 者 を 限 定 すること (2) ネットワーク 機 器 にアクセスするためのパスワードは 管 理 者 が 管 理 し 定 期 的 又 は 必 要 に 応 じて 変 更 すること 17 プログラムの 商 用 環 境 への 反 映 等 (1) プログラムの 商 用 環 境 への 反 映 については 指 示 書 及 び 手 順 書 を 作 成 し 必 要 な 承 認 を 得 た 上 で 実 施 すること (2) 商 用 環 境 への 反 映 を 行 う 場 合 は 複 数 の 担 当 者 によりオペレーション 内 容 を 確 認 しながら 実 施 すること (3) 商 用 環 境 への 反 映 後 に 結 果 を 確 認 し 必 要 な 承 認 を 得 ること

5 別 添 18 セキュリティ 等 の 確 保 情 報 システムの 運 用 における 情 報 セキュリティ 事 故 及 び 不 正 行 為 を 防 止 するた め 次 の 事 項 を 実 施 すること (1) 運 用 時 に 使 用 する 管 理 者 権 限 の ID 及 びパスワードは 必 要 最 小 限 範 囲 とし 必 要 最 小 限 の 担 当 者 に 与 えること (2) 運 用 時 に 使 用 する 管 理 者 権 限 の ID 及 びパスワードは 原 則 として 担 当 者 ごと のIDとし 共 有 しないこと (3) 運 用 の 終 了 後 における 担 当 者 の ID 及 びパスワード 等 の 回 収 又 は 抹 消 すること 19 運 用 業 務 報 告 委 託 仕 様 書 のとおり 報 告 を 実 施 すること 20 財 務 及 び 経 営 内 容 に 変 化 が 生 じた 場 合 の 報 告 について (1) 受 託 事 業 者 は 次 の 事 項 について 当 該 事 項 が 発 生 した 都 度 書 面 で 機 構 に 対 し て 報 告 すること ア 支 払 停 止 仮 差 押 え 差 押 え 競 売 破 産 再 生 手 続 開 始 会 社 更 生 手 続 開 始 特 別 清 算 開 始 手 形 交 換 所 の 取 引 停 止 処 分 等 の 経 営 破 綻 の 状 態 になった 場 合 イ 業 績 の 急 激 な 変 化 粉 飾 決 算 の 発 覚 大 規 模 な 増 減 資 資 本 構 成 の 変 化 合 併 会 社 分 割 事 業 譲 渡 等 の 財 務 状 況 その 他 事 業 環 境 に 大 きな 変 化 があった 場 合 ウ 代 表 者 や 主 要 役 員 の 突 然 の 交 代 社 会 的 に 問 題 のある 事 実 疑 惑 を 示 唆 する 事 実 の 浮 上 その 他 信 用 力 に 重 大 な 影 響 を 与 える 事 象 が 発 生 した 場 合 (2) 機 構 は 確 認 の 結 果 受 託 事 業 者 に 財 務 及 び 経 営 内 容 に 変 化 があった 場 合 当 該 変 化 の 是 正 を 指 導 するとともに 是 正 が 行 われたことの 確 認 を 行 う 第 4 運 用 業 務 におけるセキュリティ 留 意 事 項 1 パスワード 管 理 (ユーザIDを 含 む ) (1) 運 用 担 当 は パスワードの 変 更 申 請 等 を 電 話 で 受 け 付 けないこと (2) 運 用 担 当 は パスワードを 電 話 で 教 えないこと (3) システムの 管 理 者 権 限 の ID は 原 則 として 運 用 担 当 者 毎 に ID を 付 与 し ID を 共 有 しないこと また アクセス 権 限 を 区 分 する 等 適 正 に 管 理 すること 2 電 子 計 算 機 室 情 報 システム 安 全 対 策 基 準 ( 平 成 7 年 通 商 産 業 省 告 示 第 518 号 平 成 9 年 通 商 産 業 省 告 示 第 536 号 により 最 終 改 正 )に 準 じて 電 子 計 算 機 室 の 諸 環 境 を 整 備 すること 同 基 準 を 満 たせない 事 項 については 機 構 と 対 応 を 協 議 すること 3 自 社 ネットワーク 等 の 外 部 接 続 (1) 機 構 システムに 接 続 する 端 末 では 自 社 ネットワークやインターネット 等 の 外

6 別 添 部 接 続 は 行 わないこと( 自 社 ネットワークへの 接 続 を 行 う 場 合 は 別 に 端 末 を 用 意 すること ) (2)(1)で 使 用 する 端 末 では 原 則 として 機 構 システムの 運 用 業 務 を 行 わないこと 機 構 システムの 運 用 業 務 を 行 う 場 合 は 次 の 事 項 を 機 構 に 説 明 し 承 諾 を 得 るこ と ア 接 続 するネットワークのセキュリティ 対 策 ( 暗 号 化 多 受 認 証 無 線 ネッ トワークの 傍 受 防 止 対 策 等 ) イ 外 部 へ 接 続 するサーバやルータ 等 の 製 造 元 等 から 提 供 されるセキュリティ 対 策 のための 修 正 プログラム 適 用 状 況 第 5 障 害 対 策 復 旧 対 応 1 発 生 報 告 運 用 担 当 者 は 障 害 ( 障 害 と 疑 わしい 事 象 が 発 生 した 場 合 を 含 む 以 下 同 じ ) を 発 見 した 場 合 又 は 利 用 者 より 連 絡 を 受 けた 場 合 に 運 用 担 当 者 全 員 で 情 報 を 共 有 するとともに 速 やかに 機 構 の 運 用 担 当 部 署 へ 連 絡 すること 2 文 書 による 報 告 運 用 担 当 者 は 障 害 かどうかを 切 り 分 けた 上 で 次 の 内 容 について 文 書 により 報 告 を 行 うこと なお 当 該 報 告 は 速 やかに 実 施 することとし 記 載 内 容 は 報 告 時 点 で 判 明 しているものを 全 て 記 載 し 作 成 者 と 報 告 日 時 もあわせて 記 載 すること (1) 発 生 事 象 (2) 発 見 者 及 び 発 見 日 時 (3) 発 見 経 路 ( 障 害 申 告 経 路 ) (4) 障 害 原 因 (アプリケーション 障 害 かそれ 以 外 かを 明 示 すること ) (5) 該 当 システム (6) 障 害 が 業 務 に 及 ぼす 影 響 (7) 業 務 担 当 部 署 名 及 び 調 整 状 況 (8) 外 部 システムとの 関 連 性 ( 有 無 及 び 外 部 主 体 ) (9) 障 害 の 対 応 状 況 ( 暫 定 対 応 代 替 手 段 及 び 本 格 対 応 を 区 分 し 記 載 すること ) (10) 復 旧 見 込 み 時 期 (11) 再 発 防 止 策 3 障 害 対 応 障 害 発 生 後 運 用 担 当 者 は 障 害 の 状 況 を 詳 細 に 把 握 した 上 で 原 因 の 特 定 を 行 い 対 応 方 法 を 検 討 し 障 害 復 旧 作 業 を 最 優 先 として 要 員 を 配 置 し 対 応 を 行 うこと ま た 必 要 により 監 視 センタへ 連 絡 し 障 害 復 旧 に 向 けた 対 応 を 依 頼 すること 4 影 響 部 署 への 報 告 運 用 担 当 者 は 障 害 の 発 生 により 影 響 を 受 ける 部 署 の 担 当 者 に 連 絡 し 必 要 な 措

7 別 添 置 を 指 示 すること 5 経 過 報 告 発 生 した 障 害 ごとに2の(1)から(11)までの 変 化 が 発 生 した 都 度 経 過 報 告 を 行 うこと また 障 害 対 応 完 了 までの 間 対 応 状 況 の 管 理 を 行 い 完 了 まで 時 間 を 要 する 場 合 は 途 中 での 状 況 報 告 を 行 うこと 6 完 了 報 告 障 害 対 応 は 本 格 対 応 が 完 了 し 再 発 防 止 策 を 定 めた 時 点 で 完 了 するものとし 障 害 連 絡 票 により 最 終 完 了 報 告 を 行 うこと 7 時 間 外 の 発 生 報 告 勤 務 時 間 外 に 発 生 した 障 害 で 翌 営 業 日 の 運 用 に 支 障 が 予 測 される 場 合 は 速 や かに 緊 急 連 絡 網 により 機 構 に 報 告 し その 指 示 に 基 づき 対 処 すること 第 6 災 害 対 策 業 務 継 続 性 計 画 1 災 害 発 生 時 の 対 応 災 害 が 発 生 した 場 合 は 次 の 調 査 を 行 い 速 やかに 緊 急 連 絡 網 により 機 構 に 報 告 の 上 その 指 示 に 基 づき 対 処 すること (1) システムの 稼 働 状 況 及 び 被 災 状 況 (2) 影 響 範 囲 (3) 原 因 (4) 復 旧 方 法 (5) 復 旧 までの 時 間 2 復 旧 対 応 (1) 復 旧 までの 作 業 状 況 を 随 時 機 構 に 報 告 すること (2) 復 旧 時 ( 機 能 ごとに 復 旧 する 場 合 は 機 能 ごとの 復 旧 時 )に 機 構 へ 報 告 するこ と 3 被 災 訓 練 システムが 被 災 した 場 合 の 速 やかな 復 旧 を 実 現 するため 次 の 被 災 訓 練 をそれぞ れ1 年 に1 回 以 上 実 施 すること (1) 被 災 時 の 連 絡 訓 練 (2) システムの 復 旧 訓 練 ( 机 上 訓 練 又 は 開 発 環 境 を 使 用 しての 訓 練 ) 4 業 務 継 続 性 計 画 大 規 模 災 害 等 が 発 生 した 場 合 を 想 定 し 機 構 の 業 務 を 継 続 するために 必 要 なシス テムの 運 用 方 法 等 を 予 め 計 画 すること 同 計 画 にはバックアップセンタ 等 による 非 通 常 運 用 のほか 縮 退 運 用 復 旧 手 順 等 多 様 な 状 況 に 対 応 できる 内 容 を 含 めるこ と 以 上

8 別 添 レビュー 時 のチェック 観 点 1 改 修 範 囲 (1) 改 修 実 施 範 囲 ア 改 修 実 施 の 範 囲 がどの 範 囲 か 明 確 にされていることを 確 認 イ その 他 処 理 内 容 により 特 殊 な 考 慮 が 必 要 である 場 合 それが 記 載 されてい ることを 確 認 ( 例 : 融 資 種 別 債 権 分 類 手 貸 又 は 証 貸 区 分 承 認 権 限 等 ) (2) 改 修 機 能 取 引 時 期 範 囲 ア 改 修 に 関 連 する 機 能 の 実 施 可 能 時 期 に 齟 齬 がないことを 確 認 イ 取 り 扱 うデータを 検 索 及 び 抽 出 するための 各 種 年 月 日 等 の 項 目 が 満 たさ れていることを 確 認 ( 例 : 承 認 以 降 新 住 所 まで 総 決 まで 全 繰 前 起 案 文 書 承 認 前 等 ) (3) 改 修 対 象 機 能 の 範 囲 ア 改 修 実 施 機 能 の 類 似 機 能 の 範 囲 について 漏 れがないことを 確 認 イ 類 似 の 機 能 について 改 修 対 象 項 目 が 入 力 可 能 となっていないことを 確 認 ( 任 繰 = 任 繰 一 括 登 録 進 捗 = 進 捗 一 括 入 力 等 ) (4) 対 象 機 能 起 動 時 期 の 確 認 改 修 対 象 機 能 の 起 動 タイミング 及 び 取 引 制 限 を 確 認 し 業 務 要 件 に 合 致 するこ とを 確 認 (5) 機 能 の 漏 れの 確 認 ア 業 務 処 理 の 実 現 が 本 件 システムの 範 囲 内 で 収 まらない 場 合 影 響 する 他 の 情 報 システムへの 連 動 が 示 されていることを 確 認 (サブシステム 間 連 動 含 む ) 及 び 該 当 する 情 報 システムとの 調 整 状 況 を 確 認 イ 業 務 処 理 を 実 現 するための 一 連 の 機 能 が 完 結 していることを 確 認 2 機 能 内 容 の 確 認 (1) 画 面 の 確 認 ア 改 修 に 該 当 する 画 面 の 変 更 を 確 認 入 力 時 のみではなく 表 示 の 方 法 も 確 認 イ 入 力 項 目 については 入 力 可 能 時 期 以 外 の 処 理 方 法 が 他 の 項 目 と 齟 齬 がな いことを 確 認 ( 他 はロックしているのに 該 当 項 目 のみ 入 力 するとエラーに なること 等 の 確 認 ) ウ 入 力 可 能 時 期 以 外 の 表 示 について 表 示 が 可 能 であることを 確 認 し 範 囲 外 の 値 が 外 部 から 投 入 された 場 合 表 示 が 可 能 であることを 確 認 エ 入 力 方 法 (テキストボックス コンボボックス 等 )が 妥 当 であることを 確 認

9 別 添 オ 画 面 の 表 示 先 ( 機 構 本 店 機 構 支 店 又 は 金 融 機 関 )を 確 認 (2) 帳 票 及 びEUCの 確 認 ア 改 修 に 該 当 する 帳 票 の 変 更 を 確 認 業 務 要 件 提 示 時 に 示 したものとの 相 違 を 検 査 し 異 なっている 場 合 にその 理 由 を 確 認 イ 0 件 時 の 出 力 内 容 を 確 認 (0 件 で 出 力 出 力 無 し 等 ) ウ マイナスの 考 慮 が 行 われていることを 確 認 エ 項 目 が0のときの 表 示 内 容 を 確 認 オ 出 力 可 能 時 期 を 確 認 し 任 意 出 力 の 必 要 性 を 確 認 カ 出 力 先 ( 機 構 本 店 機 構 支 店 又 は 金 融 機 関 )を 確 認 (3) チェックの 確 認 ア 単 項 目 チェック( 入 力 チェック) (ア) 業 務 要 件 からチェックの 実 施 が 妥 当 であることを 確 認 (イ) チェック 内 容 について 他 項 目 との 関 連 が 無 いことを 確 認 ある 場 合 は 関 連 チェック 内 容 を 確 認 (ウ) 必 要 なチェックが 漏 れていないことを 確 認 (エ) 他 の 情 報 システム 関 連 する 他 項 目 等 ( 連 動 項 目 及 び 引 継 項 目 )におい て チェック 範 囲 が 妥 当 であることを 確 認 (オ) 同 一 のチェックを 複 数 箇 所 で 実 施 していないことを 確 認 実 施 している 場 合 は その 必 要 性 を 検 討 ( 画 面 側 プログラムで 実 施 したチェックをホス トマシーン サーバ 側 でも 実 施 する 等 を 含 む ) (カ) 状 態 によって 決 して 回 避 できないチェック 項 目 が 入 っていないことを 確 認 (キ) 限 界 値 のチェックが 妥 当 であることを 確 認 ( 以 上 以 下 未 満 を 超 えるに 誤 りが 無 いことを 確 認 ) イ 関 連 チェック(ファイルチェック)( 入 力 項 目 間 の 関 連 チェックを 含 む ) (ア) 単 項 目 と 同 様 の 検 証 を 実 施 (イ) 関 連 チェックの 相 手 方 がチェック 実 施 時 に 常 に 入 力 されていることを 確 認 (ウ) 関 連 チェックの 相 手 方 (テーブルを 含 む )の 値 によって 異 常 終 了 が 発 生 しないことを 確 認 (4) ファイル 更 新 確 認 ア 新 たに 項 目 を 追 加 する 場 合 には 他 の 情 報 システムに 提 供 しているファイ ルは 特 に 注 意 して データを 格 納 する 場 所 を 確 認 イ 完 済 まで 証 貸 移 行 まで 等 いつまで 保 持 すべき 項 目 かを 検 討 し 更 新 対 象 項 目 であることを 確 認 ウ 後 続 処 理 (バッチ 引 継 ファイル 作 成 等 )での 処 理 方 法 を 考 慮 し 他 の 情 報

10 別 添 システムへの 引 渡 しファイルの 更 新 方 法 を 確 認 3 改 修 影 響 の 確 認 (1) 改 修 に 伴 う 影 響 範 囲 について 想 定 漏 れがないことを 確 認 (2) 外 部 への 影 響 確 認 ア 金 融 機 関 システム (ア) 顧 客 還 元 データ 顧 客 情 報 利 用 データ 等 への 変 更 項 目 の 有 無 を 確 認 (イ) 電 文 への 変 更 を 確 認 (ウ) EUC 以 外 の 各 配 信 データを 確 認 イ 他 機 関 へのデータ ( 株 ) 損 害 保 険 ジャパン 個 人 信 用 情 報 機 関 ( 株 )ゆうちょ 銀 行 ( 財 ) 首 都 圏 不 燃 建 築 公 社 ( 一 財 ) 住 宅 改 良 開 発 公 社 等 へのデータへの 影 響 を 確 認 4 機 能 のレベルダウンの 確 認 (1) 複 合 機 能 重 複 時 の 確 認 改 修 項 目 によって 同 一 機 能 に 別 の 観 点 から 修 正 が 入 る 場 合 それらが 同 時 に 発 生 したときにおいても 双 方 の 機 能 が 満 足 できることを 確 認 (2) 改 修 実 施 による 弊 害 確 認 改 修 実 施 により 機 能 に 応 じて 使 い 勝 手 の 低 下 等 本 来 機 能 を 損 なうことがな いことを 確 認 ( 特 に 一 括 入 力 には 注 意 すること ) 5 運 用 面 の 確 認 (1) 運 用 制 限 の 確 認 運 用 制 限 ( 取 引 制 限 )を 確 認 し 発 生 頻 度 を 確 認 なお ヒューマンエラーを 要 因 とする 制 限 は 強 制 修 正 (パッチ)となるので エラー 制 御 について 効 率 性 から 再 検 討 を 行 うこと (2) 運 用 への 負 荷 確 認 ア 媒 体 ハンドリング (ア) 大 量 の 媒 体 を 高 頻 度 で 搬 送 する 前 提 としていないことを 確 認 (イ) 大 量 の 帳 票 を 短 期 限 で 配 布 する 前 提 としていないことを 確 認 し 前 提 と している 場 合 には その 実 現 性 について 検 討 を 別 途 行 っていることを 確 認 イ 配 信 実 施 可 能 性 の 確 認 大 量 のデータを 配 信 集 中 時 に 流 す 前 提 としていないことを 確 認 ウ オンライン 性 能 の 確 認 オンライン 中 に 何 度 もDBアクセスを 行 っていないことを 確 認 6 保 守 性 の 確 認

11 別 添 (1) 改 修 方 法 の 確 認 ア 過 去 に 同 様 の 改 修 を 行 う 際 の 実 現 方 法 が 今 回 の 方 法 と 異 なっていないこ とを 確 認 イ 全 体 の 構 築 方 法 及 びユーザへの 取 引 制 限 の 方 法 が 類 似 機 能 と 異 なってい ないことを 確 認 (2) ドキュメント 記 述 方 法 の 確 認 ドキュメントの 記 述 方 法 が 標 準 化 された 方 法 を 使 用 していることを 確 認

12

13 AM 10 PM 13 AM 13 PM

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18 30 30 FAQ FAQ FAQ

19 .mdb

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項 目 一 覧 Ⅰ 基 本 情 報 Ⅱ 特 定 個 人 情 報 ファイルの 概 要 ( 別 添 1) 特 定 個 人 情 報 ファイル 記 録 項 目 Ⅲ リスク 対 策 Ⅳ 開 示 請 求 問 合 せ Ⅴ 評 価 実 施 手 続 ( 別 添 2) 変 更 箇 所

項 目 一 覧 Ⅰ 基 本 情 報 Ⅱ 特 定 個 人 情 報 ファイルの 概 要 ( 別 添 1) 特 定 個 人 情 報 ファイル 記 録 項 目 Ⅲ リスク 対 策 Ⅳ 開 示 請 求 問 合 せ Ⅴ 評 価 実 施 手 続 ( 別 添 2) 変 更 箇 所 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 書 ( 重 点 項 目 評 価 書 ) 評 価 書 番 号 評 価 書 名 9 個 人 住 民 税 賦 課 に 関 する 事 務 重 点 項 目 評 価 書 個 人 のプライバシー 等 の 権 利 利 益 の 保 護 の 宣 言 三 島 市 は 個 人 住 民 税 賦 課 に 関 する 事 務 における 特 定 個 人 情 報 ファイルの 取 扱 いにあたり

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