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1 愛 知 県 競 馬 組 合 ( 名 古 屋 競 馬 )の 運 営 形 態 に 関 するシミュレーション 結 果 ( 本 場 維 持 ) 資 料 3-4 H22-24の 販 売 ルート 別 伸 び 率 実 績 により H25 以 降 の 売 上 構 成 を 計 算 売 上 は 前 年 比 98%とし 上 記 の 売 上 構 成 率 により 計 算 単 位 千 円 前 提 条 件 参 照 年 度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H24~30 計 売 上 (A) 17,339,599 16,052,262 15,970,036 15,669,207 15,374,528 15,085,862 14,803,070 14,526,025 14,254,590 払 戻 率 現 状 どおり(75%) 図 費 用 (B) 17,672,016 16,125,364 16,131,710 15,969,342 15,759,911 15,474,929 15,302,274 15,072,701 14,927, ,417-73,102 利 益 (A-B) -161,674 (-283,018) (1,898) -300, , , , , ,044-2,955,182 ( ) 内 は 基 金 繰 入 後 の 利 益 IPATの 発 売 による 効 果 額 売 上 増 費 用 増 382, , , , , , , , , , , , , ,615 利 益 56, , , , , , , ,480 前 提 条 件 参 照 年 度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H24~30 計 売 上 (A) 17,339,599 16,052,262 16,352,396 16,364,407 16,069,728 15,781,062 15,498,270 15,221,225 14,949,790 I-PATによる 地 方 競 馬 投 票 券 購 入 あり 図 費 用 (B) 17,672,016 16,125,364 16,457,098 16,560,958 16,351,527 16,066,544 15,893,889 15,664,316 15,519,249 1 払 戻 率 現 状 どおり(75%) -332,417-73,102 利 益 (A-B) -104, , , , , , ,459 (-283,018) (1,898) ( ) 内 は 基 金 繰 入 後 の 利 益 -2,276,703 払 戻 率 70%へ 引 下 げの 効 果 額 売 上 減 少 の 影 響 なしと 仮 定 費 用 減 -636, , , , ,529-3,064,210 前 提 条 件 参 照 年 度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H24~30 計 I-PATによる 地 方 競 馬 投 票 券 購 入 売 上 (A) 17,339,599 16,052,262 16,352,396 16,364,407 16,069,728 15,781,062 15,498,270 15,221,225 14,949,790 あり 費 用 (B) 17,672,016 16,125,364 16,457,098 16,560,958 15,714,896 15,442,048 15,281,285 15,063,366 14,929,720 2 図 払 戻 率 引 下 げ -332,417-73,102 (75% 70%:26 年 度 から) 利 益 (A-B) -104, , , , , ,859 20,070 (-283,018) (1,898) ( ) 内 は 基 金 繰 入 後 の 利 益 787,507 ロードサイド 店 賃 貸 の 効 果 額 ( 永 柳 委 員 ご 提 案 ) 売 上 増 59,450 59,450 59,450 59,450 59, ,250 既 存 建 物 の 撤 去 費 は 見 込 まず 前 提 条 件 参 照 年 度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H24~30 計 売 上 (A) 17,339,599 16,052,262 16,352,396 16,364,407 16,129,178 15,840,512 15,557,720 15,280,675 15,009,240 沿 道 エリアを 事 業 用 借 地 にて 活 用 図 費 用 (B) 17,672,016 16,125,364 16,457,098 16,560,958 15,714,896 15,442,048 15,281,285 15,063,366 14,929,720 3 (26 年 度 以 降 借 地 料 を 計 上 ) -332,417-73,102 利 益 (A-B) -104, , , , , ,309 79,520 (-283,018) (1,898) ( ) 内 は 基 金 繰 入 後 の 利 益 1,084,757-1-

2 図 歳 入 単 位 千 円 手 数 料 H22 H23 H24 推 計 H25 H26 H27 H28 H29 H30 A 入 場 料 36,287 32,888 29,895 27,135 24,629 22,355 20,291 18,417 16,717 B 馬 券 売 上 1 直 売 売 上 1-1 本 場 3,457,657 3,098,584 2,747,400 2,473,651 2,203,031 1,940,051 1,689,141 1,454,253 1,238, 直 営 場 外 中 京 751, , , , , , , , , 弥 富 443, , , , , , , , , 磯 部 195, , , , ,874 97,296 82,919 69,878 58, 大 須 464, , , , , , , , , 外 向 204, , , , , ,505 94,039 79,856 67, WINS 場 外 新 設 小 計 直 営 場 外 小 計 2,060,133 1,759,893 1,674,885 1,520,740 1,366,225 1,214,037 1,066, , ,746 1 小 計 本 場 直 営 場 外 小 計 5,517,790 4,858,477 4,422,285 3,994,391 3,569,256 3,154,088 2,756,066 2,381,702 2,036,259 2 他 場 での 名 古 屋 競 馬 売 上 6,273,791 5,385,446 5,068,732 4,596,587 4,123,228 3,657,206 3,207,169 2,781,092 2,385,589 2 小 計 広 域 場 外 小 計 6,273,791 5,385,446 5,068,732 4,596,587 4,123,228 3,657,206 3,207,169 2,781,092 2,385,589 3 ネット 電 話 売 上 3-1 オッズパーク 電 話 147, , , , , ,500 96,210 86,758 77, オッズパーク ネット 2,745,312 2,732,418 2,865,729 3,212,495 3,562,179 3,905,701 4,233,921 4,538,450 4,812, 競 馬 モール 1,118,762 1,310,954 1,882,747 2,110,569 2,340,306 2,565,996 2,781,632 2,981,704 3,161, SPAT4 245, , , , , , , , , ~4 小 計 既 存 ネット 電 話 売 上 (PAT 抜 き) 4,257,222 4,448,054 5,200,960 5,807,161 6,417,691 7,016,677 7,588,175 8,117,591 8,592, I-PAT(H24/10~) 小 計 ネット 電 話 小 計 4,257,222 4,448,054 5,200,960 5,807,161 6,417,691 7,016,677 7,588,175 8,117,591 8,592, 名 古 屋 競 馬 馬 券 売 上 小 計 16,048,803 14,691,977 14,691,977 14,398,139 14,110,175 13,827,971 13,551,410 13,280,385 13,014,775 4 名 古 屋 競 馬 での 他 競 馬 場 馬 券 売 上 4-1 地 方 他 場 馬 券 の 売 上 手 数 料 858, , , , , , , , , JRA 馬 券 売 上 受 託 料 (H25 春 ~ ) 4 小 計 他 場 受 託 小 計 858, , , , , , , , ,966 B 小 計 ,906,988 15,542,260 15,538,009 15,239,940 14,947,767 14,661,375 14,380,647 14,105,476 13,835,741 C その 他 5-1 ロードサイド 賃 貸 収 入 (H26~) 5-2 その 他 ( 使 用 料 手 数 料 + 財 産 収 入 + 繰 入 金 + 預 金 利 子 + 雑 入 ) 445, , , , , , , , ,132 C 小 計 その 他 小 計 445, , , , , , , , ,132 歳 入 計 A+B+C 17,388,998 16,127,262 15,970,036 15,669,207 15,374,528 15,085,862 14,803,070 14,526,025 14,254,590 歳 出 A 払 戻 額 (74.3%) 74.3% 11,915,858 10,909,932 10,916,139 10,697,817 10,483,860 10,274,182 10,068,698 9,867,326 9,669,978 B 払 戻 額 (70.0%) 70.0% C 地 全 協 0.8% 129, , , , , , , , ,118 D 負 担 金 ( 協 力 費 等 ) D-1 磯 部 4.0% 5,877 5,179 4,515 3,892 3,317 2,795 2,330 D-2 大 須 (H24のみ3.5%) 4.0% 13,884 14,781 13,620 12,409 11,178 9,957 8,773 D-3 他 場 での 名 古 屋 競 馬 売 上 13.9% 704, , , , , , ,597 D-4 オッズパーク 電 話 10.0% 13,002 12,262 11,438 10,550 9,621 8,676 7,739 D-5 オッズパーク ネット 12.5% 358, , , , , , ,546 D-6 競 馬 モール 11.0% 207, , , , , , ,783 D-7 SPAT4 16.0% 51,594 57,837 64,132 70,317 76,226 81,709 86,640 D-8 I-PAT(H24/10~) 10.0% D-9 WINS 売 り 10.0% D-10 場 外 新 設 4.0% D 小 計 負 担 金 小 計 1,513,399 1,329,792 1,354,229 1,362,710 1,369,540 1,375,993 1,381,359 1,385,002 1,386,408 変 動 費 計 13,558,786 12,357,028 12,387,904 12,175,712 11,966,281 11,760,799 11,558,468 11,358,571 11,160,504 トレセン 移 設 後 削 減 可 能 経 費 馬 輸 送 費 馬 場 管 理 費 132, , , , , , , ,539 トレセン 移 設 後 削 減 不 可 能 経 費 賞 金 人 件 費 他 4,113,230 3,635,797 3,611,267 3,661,091 3,661,091 3,581,591 3,611,267 3,581,591 3,634,591 固 定 費 計 4,113,230 3,768,336 3,743,806 3,793,630 3,793,630 3,714,130 3,743,806 3,714,130 3,767,130 歳 出 計 ( 変 動 費 + 固 定 費 ) 17,672,016 16,125,364 16,131,710 15,969,342 15,759,911 15,474,929 15,302,274 15,072,701 14,927,634 収 支 差 引 収 支 ( 歳 入 - 歳 出 ) -283,018 1, , , , , , , ,044 基 金 繰 入 額 49,399 75,000 実 質 収 支 -332,417-73, , , , , , , ,044-2-

3 図 歳 入 単 位 千 円 手 数 料 H22 H23 H24 推 計 H25 H26 H27 H28 H29 H30 A 入 場 料 36,287 32,888 29,895 27,135 24,629 22,355 20,291 18,417 16,717 B 馬 券 売 上 1 直 売 売 上 1-1 本 場 3,457,657 3,098,584 2,747,400 2,473,651 2,203,031 1,940,051 1,689,141 1,454,253 1,238, 直 営 場 外 中 京 751, , , , , , , , , 弥 富 443, , , , , , , , , 磯 部 195, , , , ,874 97,296 82,919 69,878 58, 大 須 464, , , , , , , , , 外 向 204, , , , , ,505 94,039 79,856 67, WINS 場 外 新 設 小 計 直 営 場 外 小 計 2,060,133 1,759,893 1,674,885 1,520,740 1,366,225 1,214,037 1,066, , ,746 1 小 計 本 場 直 営 場 外 小 計 5,517,790 4,858,477 4,422,285 3,994,391 3,569,256 3,154,088 2,756,066 2,381,702 2,036,259 2 他 場 での 名 古 屋 競 馬 売 上 6,273,791 5,385,446 5,068,732 4,596,587 4,123,228 3,657,206 3,207,169 2,781,092 2,385,589 2 小 計 広 域 場 外 小 計 6,273,791 5,385,446 5,068,732 4,596,587 4,123,228 3,657,206 3,207,169 2,781,092 2,385,589 3 ネット 電 話 売 上 3-1 オッズパーク 電 話 147, , , , , ,500 96,210 86,758 77, オッズパーク ネット 2,745,312 2,732,418 2,865,729 3,212,495 3,562,179 3,905,701 4,233,921 4,538,450 4,812, 競 馬 モール 1,118,762 1,310,954 1,882,747 2,110,569 2,340,306 2,565,996 2,781,632 2,981,704 3,161, SPAT4 245, , , , , , , , , ~4 小 計 既 存 ネット 電 話 売 上 (PAT 抜 き) 4,257,222 4,448,054 5,200,960 5,807,161 6,417,691 7,016,677 7,588,175 8,117,591 8,592, I-PAT(H24/10~) 382, , , , , , ,200 3 小 計 ネット 電 話 小 計 4,257,222 4,448,054 5,583,320 6,502,361 7,112,891 7,711,877 8,283,375 8,812,791 9,288, 名 古 屋 競 馬 馬 券 売 上 小 計 16,048,803 14,691,977 15,074,337 15,093,339 14,805,375 14,523,171 14,246,610 13,975,585 13,709,975 4 名 古 屋 競 馬 での 他 競 馬 場 馬 券 売 上 4-1 地 方 他 場 馬 券 の 売 上 手 数 料 858, , , , , , , , , JRA 馬 券 売 上 受 託 料 (H25 春 ~ ) 4 小 計 他 場 受 託 小 計 858, , , , , , , , ,966 B 小 計 ,906,988 15,542,260 15,920,369 15,935,140 15,642,967 15,356,575 15,075,847 14,800,676 14,530,941 C その 他 5-1 ロードサイド 賃 貸 収 入 (H26~) 5-2 その 他 ( 使 用 料 手 数 料 + 財 産 収 入 + 繰 入 金 + 預 金 利 子 + 雑 入 ) 445, , , , , , , , ,132 C 小 計 その 他 小 計 445, , , , , , , , ,132 歳 入 計 A+B+C 17,388,998 16,127,262 16,352,396 16,364,407 16,069,728 15,781,062 15,498,270 15,221,225 14,949,790 歳 出 A 払 戻 額 (74.3%) 74.3% 11,915,858 10,909,932 11,200,232 11,214,351 11,000,394 10,790,716 10,585,231 10,383,860 10,186,511 B 払 戻 額 (70.0%) 70.0% C 地 全 協 0.8% 129, , , , , , , , ,680 D 負 担 金 ( 協 力 費 等 ) D-1 磯 部 4.0% 5,877 5,179 4,515 3,892 3,317 2,795 2,330 D-2 大 須 (H24のみ3.5%) 4.0% 13,884 14,781 13,620 12,409 11,178 9,957 8,773 D-3 他 場 での 名 古 屋 競 馬 売 上 13.9% 704, , , , , , ,597 D-4 オッズパーク 電 話 10.0% 13,002 12,262 11,438 10,550 9,621 8,676 7,739 D-5 オッズパーク ネット 12.5% 358, , , , , , ,546 D-6 競 馬 モール 11.0% 207, , , , , , ,783 D-7 SPAT4 16.0% 51,594 57,837 64,132 70,317 76,226 81,709 86,640 D-8 I-PAT(H24/10~) 10.0% 38,236 69,520 69,520 69,520 69,520 69,520 69,520 D-9 WINS 売 り 10.0% D-10 場 外 新 設 4.0% D 小 計 負 担 金 小 計 1,513,399 1,329,792 1,392,465 1,432,230 1,439,060 1,445,513 1,450,879 1,454,522 1,455,928 変 動 費 計 13,558,786 12,357,028 12,713,292 12,767,328 12,557,897 12,352,414 12,150,083 11,950,186 11,752,119 トレセン 移 設 後 削 減 可 能 経 費 馬 輸 送 費 馬 場 管 理 費 132, , , , , , , ,539 トレセン 移 設 後 削 減 不 可 能 経 費 賞 金 人 件 費 他 4,113,230 3,635,797 3,611,267 3,661,091 3,661,091 3,581,591 3,611,267 3,581,591 3,634,591 固 定 費 計 4,113,230 3,768,336 3,743,806 3,793,630 3,793,630 3,714,130 3,743,806 3,714,130 3,767,130 歳 出 計 ( 変 動 費 + 固 定 費 ) 17,672,016 16,125,364 16,457,098 16,560,958 16,351,527 16,066,544 15,893,889 15,664,316 15,519,249 収 支 差 引 収 支 ( 歳 入 - 歳 出 ) -283,018 1, , , , , , , ,459 基 金 繰 入 額 49,399 75,000 実 質 収 支 -332,417-73, , , , , , , ,459-3-

4 図 歳 入 単 位 千 円 手 数 料 H22 H23 H24 推 計 H25 H26 H27 H28 H29 H30 A 入 場 料 36,287 32,888 29,895 27,135 24,629 22,355 20,291 18,417 16,717 B 馬 券 売 上 1 直 売 売 上 1-1 本 場 3,457,657 3,098,584 2,747,400 2,473,651 2,203,031 1,940,051 1,689,141 1,454,253 1,238, 直 営 場 外 中 京 751, , , , , , , , , 弥 富 443, , , , , , , , , 磯 部 195, , , , ,874 97,296 82,919 69,878 58, 大 須 464, , , , , , , , , 外 向 204, , , , , ,505 94,039 79,856 67, WINS 場 外 新 設 小 計 直 営 場 外 小 計 2,060,133 1,759,893 1,674,885 1,520,740 1,366,225 1,214,037 1,066, , ,746 1 小 計 本 場 直 営 場 外 小 計 5,517,790 4,858,477 4,422,285 3,994,391 3,569,256 3,154,088 2,756,066 2,381,702 2,036,259 2 他 場 での 名 古 屋 競 馬 売 上 6,273,791 5,385,446 5,068,732 4,596,587 4,123,228 3,657,206 3,207,169 2,781,092 2,385,589 2 小 計 広 域 場 外 小 計 6,273,791 5,385,446 5,068,732 4,596,587 4,123,228 3,657,206 3,207,169 2,781,092 2,385,589 3 ネット 電 話 売 上 3-1 オッズパーク 電 話 147, , , , , ,500 96,210 86,758 77, オッズパーク ネット 2,745,312 2,732,418 2,865,729 3,212,495 3,562,179 3,905,701 4,233,921 4,538,450 4,812, 競 馬 モール 1,118,762 1,310,954 1,882,747 2,110,569 2,340,306 2,565,996 2,781,632 2,981,704 3,161, SPAT4 245, , , , , , , , , ~4 小 計 既 存 ネット 電 話 売 上 (PAT 抜 き) 4,257,222 4,448,054 5,200,960 5,807,161 6,417,691 7,016,677 7,588,175 8,117,591 8,592, I-PAT(H24/10~) 382, , , , , , ,200 3 小 計 ネット 電 話 小 計 4,257,222 4,448,054 5,583,320 6,502,361 7,112,891 7,711,877 8,283,375 8,812,791 9,288, 名 古 屋 競 馬 馬 券 売 上 小 計 16,048,803 14,691,977 15,074,337 15,093,339 14,805,375 14,523,171 14,246,610 13,975,585 13,709,975 4 名 古 屋 競 馬 での 他 競 馬 場 馬 券 売 上 4-1 地 方 他 場 馬 券 の 売 上 手 数 料 858, , , , , , , , , JRA 馬 券 売 上 受 託 料 (H25 春 ~ ) 4 小 計 他 場 受 託 小 計 858, , , , , , , , ,966 B 小 計 ,906,988 15,542,260 15,920,369 15,935,140 15,642,967 15,356,575 15,075,847 14,800,676 14,530,941 C その 他 5-1 ロードサイド 賃 貸 収 入 (H26~) 5-2 その 他 ( 使 用 料 手 数 料 + 財 産 収 入 + 繰 入 金 + 預 金 利 子 + 雑 入 ) 445, , , , , , , , ,132 C 小 計 その 他 小 計 445, , , , , , , , ,132 歳 入 計 A+B+C 17,388,998 16,127,262 16,352,396 16,364,407 16,069,728 15,781,062 15,498,270 15,221,225 14,949,790 歳 出 A 払 戻 額 (74.3%) 74.3% 11,915,858 10,909,932 11,200,232 11,214,351 B 払 戻 額 (70.0%) 70.0% 10,363,763 10,166,220 9,972,627 9,782,910 9,596,983 C 地 全 協 0.8% 129, , , , , , , , ,680 D 負 担 金 ( 協 力 費 等 ) D-1 磯 部 4.0% 5,877 5,179 4,515 3,892 3,317 2,795 2,330 D-2 大 須 (H24のみ3.5%) 4.0% 13,884 14,781 13,620 12,409 11,178 9,957 8,773 D-3 他 場 での 名 古 屋 競 馬 売 上 13.9% 704, , , , , , ,597 D-4 オッズパーク 電 話 10.0% 13,002 12,262 11,438 10,550 9,621 8,676 7,739 D-5 オッズパーク ネット 12.5% 358, , , , , , ,546 D-6 競 馬 モール 11.0% 207, , , , , , ,783 D-7 SPAT4 16.0% 51,594 57,837 64,132 70,317 76,226 81,709 86,640 D-8 I-PAT(H24/10~) 10.0% 38,236 69,520 69,520 69,520 69,520 69,520 69,520 D-9 WINS 売 り 10.0% D-10 場 外 新 設 4.0% D 小 計 負 担 金 小 計 1,513,399 1,329,792 1,392,465 1,432,230 1,439,060 1,445,513 1,450,879 1,454,522 1,455,928 変 動 費 計 13,558,786 12,357,028 12,713,292 12,767,328 11,921,266 11,727,918 11,537,479 11,349,236 11,162,590 トレセン 移 設 後 削 減 可 能 経 費 馬 輸 送 費 馬 場 管 理 費 132, , , , , , , ,539 トレセン 移 設 後 削 減 不 可 能 経 費 賞 金 人 件 費 他 4,113,230 3,635,797 3,611,267 3,661,091 3,661,091 3,581,591 3,611,267 3,581,591 3,634,591 固 定 費 計 4,113,230 3,768,336 3,743,806 3,793,630 3,793,630 3,714,130 3,743,806 3,714,130 3,767,130 歳 出 計 ( 変 動 費 + 固 定 費 ) 17,672,016 16,125,364 16,457,098 16,560,958 15,714,896 15,442,048 15,281,285 15,063,366 14,929,720 収 支 差 引 収 支 ( 歳 入 - 歳 出 ) -283,018 1, , , , , , ,859 20,070 基 金 繰 入 額 49,399 75,000 実 質 収 支 -332,417-73, , , , , , ,859 20,070-4-

5 図 歳 入 単 位 千 円 手 数 料 H22 H23 H24 推 計 H25 H26 H27 H28 H29 H30 A 入 場 料 36,287 32,888 29,895 27,135 24,629 22,355 20,291 18,417 16,717 B 馬 券 売 上 1 直 売 売 上 1-1 本 場 3,457,657 3,098,584 2,747,400 2,473,651 2,203,031 1,940,051 1,689,141 1,454,253 1,238, 直 営 場 外 中 京 751, , , , , , , , , 弥 富 443, , , , , , , , , 磯 部 195, , , , ,874 97,296 82,919 69,878 58, 大 須 464, , , , , , , , , 外 向 204, , , , , ,505 94,039 79,856 67, WINS 場 外 新 設 小 計 直 営 場 外 小 計 2,060,133 1,759,893 1,674,885 1,520,740 1,366,225 1,214,037 1,066, , ,746 1 小 計 本 場 直 営 場 外 小 計 5,517,790 4,858,477 4,422,285 3,994,391 3,569,256 3,154,088 2,756,066 2,381,702 2,036,259 2 他 場 での 名 古 屋 競 馬 売 上 6,273,791 5,385,446 5,068,732 4,596,587 4,123,228 3,657,206 3,207,169 2,781,092 2,385,589 2 小 計 広 域 場 外 小 計 6,273,791 5,385,446 5,068,732 4,596,587 4,123,228 3,657,206 3,207,169 2,781,092 2,385,589 3 ネット 電 話 売 上 3-1 オッズパーク 電 話 147, , , , , ,500 96,210 86,758 77, オッズパーク ネット 2,745,312 2,732,418 2,865,729 3,212,495 3,562,179 3,905,701 4,233,921 4,538,450 4,812, 競 馬 モール 1,118,762 1,310,954 1,882,747 2,110,569 2,340,306 2,565,996 2,781,632 2,981,704 3,161, SPAT4 245, , , , , , , , , ~4 小 計 既 存 ネット 電 話 売 上 (PAT 抜 き) 4,257,222 4,448,054 5,200,960 5,807,161 6,417,691 7,016,677 7,588,175 8,117,591 8,592, I-PAT(H24/10~) 382, , , , , , ,200 3 小 計 ネット 電 話 小 計 4,257,222 4,448,054 5,583,320 6,502,361 7,112,891 7,711,877 8,283,375 8,812,791 9,288, 名 古 屋 競 馬 馬 券 売 上 小 計 16,048,803 14,691,977 15,074,337 15,093,339 14,805,375 14,523,171 14,246,610 13,975,585 13,709,975 4 名 古 屋 競 馬 での 他 競 馬 場 馬 券 売 上 4-1 地 方 他 場 馬 券 の 売 上 手 数 料 858, , , , , , , , , JRA 馬 券 売 上 受 託 料 (H25 春 ~ ) 4 小 計 他 場 受 託 小 計 858, , , , , , , , ,966 B 小 計 ,906,988 15,542,260 15,920,369 15,935,140 15,642,967 15,356,575 15,075,847 14,800,676 14,530,941 C その 他 5-1 ロードサイド 賃 貸 収 入 (H26~) *( 注 1) 3.0% ( 利 回 り) 59,450 59,450 59,450 59,450 59, その 他 ( 使 用 料 手 数 料 + 財 産 収 入 + 繰 入 金 + 預 金 利 子 + 雑 入 ) 445, , , , , , , , ,132 C 小 計 その 他 小 計 445, , , , , , , , ,582 歳 入 計 A+B+C 17,388,998 16,127,262 16,352,396 16,364,407 16,129,178 15,840,512 15,557,720 15,280,675 15,009,240 歳 出 A 払 戻 額 (74.3%) 74.3% 11,915,858 10,909,932 11,200,232 11,214,351 B 払 戻 額 (70.0%) 70.0% 10,363,763 10,166,220 9,972,627 9,782,910 9,596,983 C 地 全 協 0.8% 129, , , , , , , , ,680 D 負 担 金 ( 協 力 費 等 ) D-1 磯 部 4.0% 5,877 5,179 4,515 3,892 3,317 2,795 2,330 D-2 大 須 (H24のみ3.5%) 4.0% 13,884 14,781 13,620 12,409 11,178 9,957 8,773 D-3 他 場 での 名 古 屋 競 馬 売 上 13.9% 704, , , , , , ,597 D-4 オッズパーク 電 話 10.0% 13,002 12,262 11,438 10,550 9,621 8,676 7,739 D-5 オッズパーク ネット 12.5% 358, , , , , , ,546 D-6 競 馬 モール 11.0% 207, , , , , , ,783 D-7 SPAT4 16.0% 51,594 57,837 64,132 70,317 76,226 81,709 86,640 D-8 I-PAT(H24/10~) 10.0% 38,236 69,520 69,520 69,520 69,520 69,520 69,520 D-9 WINS 売 り 10.0% D-10 場 外 新 設 4.0% D 小 計 負 担 金 小 計 1,513,399 1,329,792 1,392,465 1,432,230 1,439,060 1,445,513 1,450,879 1,454,522 1,455,928 変 動 費 計 13,558,786 12,357,028 12,713,292 12,767,328 11,921,266 11,727,918 11,537,479 11,349,236 11,162,590 トレセン 移 設 後 削 減 可 能 経 費 馬 輸 送 費 馬 場 管 理 費 132, , , , , , , ,539 トレセン 移 設 後 削 減 不 可 能 経 費 賞 金 人 件 費 他 4,113,230 3,635,797 3,611,267 3,661,091 3,661,091 3,581,591 3,611,267 3,581,591 3,634,591 固 定 費 計 4,113,230 3,768,336 3,743,806 3,793,630 3,793,630 3,714,130 3,743,806 3,714,130 3,767,130 歳 出 計 ( 変 動 費 + 固 定 費 ) 17,672,016 16,125,364 16,457,098 16,560,958 15,714,896 15,442,048 15,281,285 15,063,366 14,929,720 収 支 差 引 収 支 ( 歳 入 - 歳 出 ) -283,018 1, , , , , , ,309 79,520 基 金 繰 入 額 49,399 75,000 実 質 収 支 -332,417-73, , , , , , ,309 79,520 ( 注 1) 1 路 線 価 : 土 地 評 価 97,000 円 +6,400 円 =103,400 円 /m2 2 路 線 価 総 額 :103,400 円 /m2 12,000m2(ロードサイド 賃 借 予 定 地 面 積 ) =1,240,800,000 円 3 課 税 標 準 :1,240,800,000 円 0.8( 時 価 換 算 ) =759,990,000 円 4 固 定 資 産 税 :759,990,000 円 1.4%( 税 率 )=10,639,860 円 5 都 市 計 画 税 : 759,990,000 円 0.3%( 税 率 )= 2,279,970 円 6 地 代 計 算 :1,240,800,000 円 0.8( 時 価 換 算 ) 3.0%( 土 地 活 用 利 回 り) +410,639,860 円 +52,279,970 円 =59,449,830 円 -5-

6 弥 富 移 転 シミュレーションに 係 る 前 提 条 件 資 料 3-5 ケース 本 場 弥 富 新 規 場 外 新 設 前 提 条 件 I-PATによる 地 方 競 馬 投 票 券 購 入 1 全 面 移 転 用 途 廃 止 ナイター 設 備 を 新 設 払 戻 率 引 下 げ( 下 限 75% 70%) 弥 富 移 転 に 伴 い 削 減 できる 経 費 (132,539 千 円 )は そのまま 削 減 ナイター 電 気 代 350 千 円 ( 門 別 実 績 ) 122 日 (H24 実 績 )を 加 算 スタンド 建 設 費 ( * 円 ) 及 びそれに 伴 う 償 還 費 ( * 円 ) 2 場 外 馬 券 売 場 機 能 維 持 場 外 馬 券 売 場 機 能 のみ 新 設 維 持 同 上 以 下 の2ケースを 設 定 楽 観 シナリオ ナイター 開 始 年 1.4 倍 2~3 年 目 1.1 倍 4 年 目 以 降 0.95 倍 ( 高 知 競 馬 の 成 功 例 をトレース) 悲 観 シナリオ 完 全 横 バイ ( 北 海 道 の 旭 川 札 幌 廃 止 門 別 競 馬 集 約 のケース) 3 場 外 馬 券 売 場 機 能 拡 充 同 上 同 上 場 外 馬 券 売 場 を 市 内 に 新 設 ( 売 上 は 大 須 場 外 売 上 相 当 とする) ナイター 実 績 に 伴 う 売 上 販 路 構 成 変 化 H26に 高 知 競 馬 のH20 H21(ナイター 実 施 年 )の 売 上 占 有 率 の 変 化 率 ( 本 場 の 売 上 減 少 約 55% ネット 売 上 増 加 約 240%)をその まま 適 用 H27 以 降 は 高 知 競 馬 の H21 H23(ナイター 実 施 期 間 )の 売 上 占 有 率 の 変 化 率 を 適 用 永 柳 委 員 提 案 に 基 づくケース 設 定 ( 参 考 ) 他 場 のナイター 設 備 建 設 費 門 別 競 馬 場 (トレセンを 改 修 競 馬 場 として 運 営 その 後 ナイターを 実 施 ) 競 馬 場 開 始 時 の 改 修 費 約 15 億 円 ナイター 設 備 設 置 費 約 7 億 8 千 万 円 約 26 億 円 スタンド 増 築 費 約 3 億 6 千 万 円 高 知 競 馬 場 ナイター 設 備 設 置 費 約 1 億 5 千 万 円

7 資 料 3-6 愛 知 県 競 馬 組 合 シミュレーション 中 間 報 告 (TUE) CONTENTS 前 提 条 件 の 説 明 1 共 通 事 項 2 本 場 維 持 3 弥 富 移 転 -1-

8 前 提 条 件 の 説 明 (1 共 通 事 項 ) -2- 共 通 事 項 平 成 24 年 度 以 降 の 固 定 費 については 基 本 的 には 平 成 23 年 度 と 同 額 で 固 定 しているが 若 干 各 年 度 における 差 異 ( 人 件 費 等 )がある 消 費 税 増 税 の 影 響 は 考 慮 していない 本 シミュレーションは 平 成 25 年 4 月 からの 発 売 を 予 定 しているJRA 馬 券 の 売 上 による 収 入 増 や 組 合 が 考 えている 無 料 バス 廃 止 等 による 経 費 削 減 策 については 考 慮 していない 1

9 前 提 条 件 の 説 明 (2 本 場 維 持 ) 本 場 維 持 ( 現 在 の 競 馬 場 で 競 馬 を 継 続 ) 売 上 については 前 年 比 98%を 売 上 総 額 と 想 定 し 3つの 馬 券 販 売 ルー ト( 直 売 広 域 場 外 ネット 電 話 ) 別 の 伸 び 率 実 績 ( 平 成 22~24 年 度 )に より 平 成 25 年 度 以 降 の 売 上 構 成 を 計 算 その 割 合 を 各 販 売 ルートに 按 分 した 販 売 ルートにより 利 益 率 が 異 なるため I-PATによる 売 上 の 有 無 払 戻 率 引 下 げの 有 無 ロードサイド 店 からの 賃 借 料 収 入 の 有 無 により 4つのシミュレーションを 行 った I-PAT 払 戻 率 賃 借 料 収 入 なし なし なし あり なし なし あり あり なし あり あり あり 2-3-

10 前 提 条 件 の 説 明 (2 本 場 維 持 ) -4-3

11 前 提 条 件 の 説 明 (2 本 場 維 持 ) I-PATの 売 上 増 加 額 について(1) I-PATによる 売 上 については 平 成 24 年 10 月 からの 開 始 となるため 平 成 24 年 度 から 想 定 売 上 を 加 味 している 平 成 24 年 10 月 のI-PAT 売 上 実 績 は 加 味 していない I-PATの 想 定 売 上 は 以 下 の 要 領 で 算 出 した 1 I-PATの 登 録 者 数 は 313 万 人 である 2 I-PATの 利 用 者 数 は 1 日 約 55 万 人 である 従 って I-PATの 稼 働 率 は 17.6%(55 万 人 /313 万 人 ) である 3 地 方 競 馬 のネット 会 員 数 は 74 万 人 である この 母 数 に 先 程 の 稼 働 率 を 掛 けて 地 方 競 馬 の1 日 のネット 利 用 者 数 を 推 定 した その 結 果 1 日 約 1 3 万 人 (74 万 人 17.6%)が ネットにより 地 方 競 馬 の 馬 券 を 購 入 してい ると 予 測 した 4 この13 万 人 はI-PAT 利 用 者 と 重 複 していると 仮 定 I-PATで 新 たに 馬 券 を 購 入 する 人 は 42 万 人 (55 万 人 -13 万 人 )だと 推 測 した 4-5-

12 前 提 条 件 の 説 明 (2 本 場 維 持 ) -6- I-PATの 売 上 増 加 額 について(2) 5 JRAによるアンケートで I-PAT 会 員 の12%がPATによる 地 方 競 馬 馬 券 の 購 入 を 希 望 しているため 42 万 人 のなかで 地 方 競 馬 の 馬 券 を 買 う 可 能 性 のある 人 数 は 5 万 人 (42 万 人 12%)であると 推 測 した 6 地 方 競 馬 全 体 の 売 上 に 占 める 名 古 屋 競 馬 の 売 上 は 4.4%( 平 成 23 年 度 )である 7 平 成 23 年 度 におけるネット 電 話 利 用 者 の1 日 当 たりの 平 均 馬 券 購 入 額 は 7,900 円 である 8 平 成 24 年 度 I-PATで 馬 券 が 購 入 できるのは 22 日 である 1~8より I-PATの 売 上 増 加 額 を 平 成 24 年 度 は 382,360 千 円 (5 万 人 7,900 円 4.4% 22 日 )と 推 定 した 5

13 前 提 条 件 の 説 明 (2 本 場 維 持 ) 払 戻 率 の 引 下 げについて 払 戻 率 の 引 下 げについては 平 成 26 年 度 より75% 70%とした 払 戻 率 の 引 下 げに 伴 った 売 上 の 減 少 はないと 仮 定 している 払 戻 率 の 引 下 げ 2012 年 6 月 の 競 馬 法 改 正 により 払 戻 率 ( 売 上 金 に 占 める 的 中 馬 券 の 払 戻 金 の 割 合 )を 競 馬 を 主 催 する 自 治 体 が 柔 軟 に 決 められるようになった 払 戻 率 は 現 在 算 式 によって 機 械 的 に 決 まり 平 均 で 約 75%となっている 競 馬 を 主 催 する 自 治 体 が 70~80%を 目 安 とした 一 定 の 範 囲 内 で 設 定 できる 方 式 に 変 更 された 払 戻 率 を 引 下 げて 収 益 を 増 やしたり 逆 に 引 上 げて 顧 客 を 集 めたりすることが 可 能 になった 馬 券 の 種 類 ( 式 別 )ごとに 払 戻 率 を 設 定 することも 可 能 6-7-

14 前 提 条 件 の 説 明 (2 本 場 維 持 ) -8- ロードサイド 店 からの 借 地 料 収 入 について 本 シミュレーションに 既 存 建 物 の 撤 去 費 は 見 込 んでいない ロードサイド 店 からの 借 地 料 収 入 については 平 成 26 年 度 から 計 上 した 借 地 料 は 以 下 の 要 領 で 算 出 した 1 路 線 価 : 土 地 評 価 97,000 円 +6,400 円 =103,400 円 /m2 2 路 線 価 総 額 :103,400 円 /m2 12,000m2(ロードサイド 店 への 賃 借 予 定 地 面 積 )=1,240,800,000 円 3 課 税 標 準 :1,240,800,000 円 0.8( 時 価 換 算 ) =759,990,000 円 4 固 定 資 産 税 :759,990,000 円 1.4%( 税 率 )=10,639,860 円 5 都 市 計 画 税 :759,990,000 円 0.3%( 税 率 )=2,279,970 円 6 地 代 計 算 :1,240,800,000 円 0.8( 時 価 換 算 ) 3.0%( 土 地 活 用 利 回 り) +410,639,860 円 +52,279,970 円 =59,449,830 円 7

15 前 提 条 件 の 説 明 (3 弥 富 移 転 ) 弥 富 移 転 ( 弥 富 トレーニングセンターでナイター 競 馬 を 開 催 ) 弥 富 場 外 の 売 上 はゼロとした 他 場 での 名 古 屋 競 馬 売 上 I-PATによる 売 上 他 場 馬 券 販 売 手 数 料 収 入 は 本 場 維 持 のケースと 同 様 とした 払 戻 率 は 平 成 26 年 度 より70%に 引 下 げると 仮 定 した スタンド 建 設 費 を * 円 及 びそれに 伴 う 償 還 費 を * 円 と 仮 定 し た ナイター 開 催 に 伴 うコストとして 光 熱 費 についてのみ 門 別 競 馬 場 の 実 績 (350 千 円 / 日 122 日 )を 見 込 んだ ( 参 考 ) 門 別 競 馬 場 ナイター 競 馬 建 設 費 約 26 億 円 本 シミュレーションでは ナイター 開 催 による 売 上 増 と 不 便 な 場 所 へ 移 転 したことによる 売 上 構 成 の 変 化 について 考 慮 した 8-9-

16 前 提 条 件 の 説 明 (3 弥 富 移 転 ) -10- ナイター 開 催 による 売 上 増 について(1) 楽 観 と 悲 観 の2つのシナリオを 設 定 した シナリオの 設 定 に 当 たっては 既 にナイターを 開 催 している 高 知 競 馬 と 門 別 競 馬 の 売 上 推 移 を 参 考 にした 楽 観 シナリオ 高 知 競 馬 をモデルケースとした 高 知 競 馬 は ナイター 開 催 年 に 前 年 比 1 41%と 大 きく 売 上 を 増 やし 2~3 年 目 には 前 年 比 110% 4 年 目 以 降 は 前 年 比 95%で 推 移 している 高 知 競 馬 H20 H21(7 月 よりナイター) H22 H23 H21~23 H21/H20 H21~23 年 複 利 金 額 占 有 率 金 額 占 有 率 占 有 率 占 有 率 占 有 率 占 有 率 年 あたり 金 額 占 有 率 金 額 占 有 率 伸 び 率 伸 び 率 伸 び 率 伸 び 率 複 利 金 額 ベース 金 額 ベース 総 売 上 3,880,914 5,480,325 6,033,212 7,146, % % 場 内 計 1,517, % 1,175, % 54.89% 956, % 73.92% 908, % 80.14% 59.24% 76.97% 77.51% 87.90% 場 外 計 2,363, % 4,304, % % 5,076, % % 6,238, % % % % % % 場 外 1,581, % 1,631, % 73.06% 1,325, % 73.77% 1,557, % 99.25% 73.22% 85.57% % 97.72% 電 話 ネット 782, % 2,672, % % 3,751, % % 4,680, % % % % % % 高 知 競 馬 は ナイター 開 催 年 に 前 年 比 %と 大 きく 売 上 を 増 やし その 後 も 平 均 %の 増 収 を 続 けている (その 後 は 前 年 比 95%で 推 移 ) 9

17 前 提 条 件 の 説 明 (3 弥 富 移 転 ) ナイター 開 催 による 売 上 増 について(2) 悲 観 シナリオ 門 別 競 馬 をモデルケースとした 門 別 競 馬 は ナイター 開 催 による 増 収 効 果 がみられない ただし 売 上 の 減 少 もみられないため ナイター 開 催 によ り 売 上 を 下 げ 止 まらせることができていると 判 断 した 売 上 推 移 は 完 全 に 横 バイとした 門 別 競 馬 H20 H21(5 月 よりナイター) H22 H23 H21~23 H21/H20 H21~23 年 複 利 金 額 占 有 率 金 額 占 有 率 占 有 率 占 有 率 占 有 率 占 有 率 年 あたり 金 額 占 有 率 金 額 占 有 率 伸 び 率 伸 び 率 伸 び 率 伸 び 率 複 利 金 額 ベース 金 額 ベース 総 売 上 11,340,158 11,492,709 11,241,614 11,473, % 99.91% 場 内 計 839, % 658, % 77.44% 464, % 72.19% 448, % 94.58% 68.27% 82.63% 78.48% 82.56% 場 外 計 10,501, % 10,834, % % 10,776, % % 11,024, % % % % % % 場 外 6,494, % 5,641, % 85.72% 5,257, % 95.28% 5,018, % 93.52% 89.10% 94.39% 86.87% 94.31% 電 話 ネット 4,007, % 5,192, % % 5,519, % % 6,006, % % % % % % 門 別 競 馬 は ナイター 開 催 年 の 売 上 が 前 年 比 % その 後 は99.91%と ほとんど 増 収 効 果 がみられない

18 前 提 条 件 の 説 明 (3 弥 富 移 転 ) -12- 売 上 構 成 の 変 化 について ナイター 競 馬 を 行 うことによるネット 売 上 の 増 加 と 弥 富 トレーニングセン ターへ 移 転 することによる 入 場 者 数 の 減 少 について 考 慮 している ナイター 開 催 に 伴 う 売 上 販 路 構 成 の 変 化 については 平 成 26 年 度 は 高 知 競 馬 ナイター 実 施 年 (H20 21)の 変 化 率 ( 本 場 の 売 上 減 少 約 55% ネット 売 上 増 加 約 240%)をそのまま 適 用 し 平 成 27 年 度 以 降 については 高 知 競 馬 のナイター 実 施 期 間 (H20 23)の 変 化 率 を 適 用 している 弥 富 への 移 転 による 入 場 者 数 の 減 少 についても 高 知 競 馬 の 減 少 率 (54. 89%)を 適 用 した ただし 裏 付 けとして 以 下 の 計 算 を 行 っている (ア) 弥 富 場 外 189 人 / 日 (=756 人 /4 日 ) (イ) 無 料 バス 89 人 / 日 ( ) 2(= 往 復 平 均 ) 4 (ウ) 自 動 車 利 用 者 471 人 / 日 (=2 号 駐 車 利 用 台 数 1255 台 /4 日 1.5 人 / 台 ) ア+イ+ウ 計 = 弥 富 に 来 場 してくれると 想 定 される 人 数 749 人 本 場 売 上 対 象 者 有 料 2906 人 + 無 料 招 待 2864 人 =5770 人 4 日 =1443 人 / 日 749 人 /1443 人 =51.9% この 数 値 は 高 知 競 馬 の 減 少 率 (54.89%)に 近 く 本 シミュレーションに 適 用 してもよいと 判 断 した 11

19 前 提 条 件 の 説 明 (3 弥 富 移 転 ) 各 ケースの 前 提 条 件 について 弥 富 移 転 については 別 紙 の3ケースについてシミュレーションを 行 う 各 ケース 個 別 の 前 提 条 件 は 以 下 のとおりである 全 面 移 転 のケース 本 場 ( 現 名 古 屋 競 馬 場 )は 用 途 を 廃 止 する 外 向 け 発 売 所 売 上 をゼロとする * 外 向 け 発 売 所 有 料 入 場 口 の 外 に 設 置 された 入 場 料 を 支 払 うことなく 利 用 できる 馬 券 の 発 払 窓 口 のこと 場 外 馬 券 売 場 機 能 維 持 のケース 本 場 は 場 外 馬 券 売 場 機 能 のみを 新 設 維 持 する 平 成 26 年 度 以 降 も 外 向 け 発 売 所 の 売 上 は 残 す 場 外 馬 券 売 場 機 能 拡 充 のケース 本 場 は 場 外 馬 券 売 場 機 能 のみを 新 設 維 持 する 平 成 26 年 度 以 降 も 外 向 け 発 売 所 の 売 上 は 残 す エクセル 規 模 の 場 外 施 設 を 市 内 に 新 設 することを 想 定 している 新 設 場 外 の 売 上 は 大 須 場 外 売 上 相 当 とする