平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 ポンプ 場 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 施 設 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 下 水 道 用 項 営 用 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 昭 和 5 ポンプ 場 下 水 道

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1 新 規 / 継 続 継 続 管 渠 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 管 理 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 下 水 道 用 項 営 用 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 不 管 渠 下 水 道 法 要 綱 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン あかし 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 生 活 環 境 維 持 と 水 質 保 全 ため 下 水 道 管 渠 施 設 を 常 に 良 好 な 状 態 で 使 用 できるよう 適 正 な 維 持 管 理 を 行 う 指 名 下 水 道 に 起 因 する 道 路 陥 没 故 発 生 件 数 下 水 管 溢 水 故 発 生 件 数 平 成 説 シート 考 え 方 定 義 式 下 水 道 管 渠 点 検 補 修 改 築 を 計 画 に 行 うことで 構 造 安 全 性 を 確 保 し 陥 没 故 を 未 然 に 防 止 する 下 水 管 詰 りに 起 因 する 溢 水 故 を 点 検 清 掃 により 未 然 に 防 止 す る 務 総 点 次 単 位 値 毎 件 0 毎 件 0 1 管 渠 施 設 等 構 造 安 全 性 確 保 日 常 にパトロールを 実 施 し 老 朽 管 調 査 修 繕 を 行 っていくことによって 構 造 物 安 全 性 確 保 を 行 う 平 成 には 発 注 工 により193 枚 緊 急 対 応 により30 枚 計 43 枚 人 孔 蓋 取 り 替 えを 行 っている ( 平 成 6 は 計 30 枚 実 績 平 成 は 計 500 枚 見 込 み) 管 渠 施 設 等 機 能 保 全 定 期 点 検 結 果 や 市 民 から 情 報 提 供 を 受 け 管 渠 水 路 側 溝 等 清 掃 を 行 い 浸 水 や 溢 水 防 除 に 努 める ( 浚 渫 汚 泥 処 分 実 績 : 平 成 6 50 t 平 成 0t 平 成 ( 見 込 み) 60t) 3 下 水 道 台 帳 整 備 電 子 化 した 下 水 道 台 帳 システムにより 下 水 道 施 設 情 報 を 一 元 化 し 施 設 管 理 を 効 率 に 行 う また 管 渠 新 設 等 に 伴 うシステムデータ 更 新 を 迅 速 に 行 い 確 な 情 報 提 供 を 行 うことで 市 民 サービス 充 実 を 図 る ( 管 渠 データ 更 新 実 績 : 平 成 6 管 渠 1km 他 平 成 管 渠 km 他 平 成 ( 見 込 み) 管 渠 km 他 ) コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 169,53 6,150 3, ,6 0 任 期 付 合 計 区 分 ( 節 ) 金 額 区 分 ( 節 ) 金 額 管 渠 修 繕 ほか 修 繕 130,100 人 孔 鉄 蓋 材 料 1,519 汚 泥 処 分 委 託 ほか 委 託 料 16,596 管 渠 維 持 光 熱 水 光 熱 水 1,050 用 地 賃 借 料 ほか 賃 借 料 60 備 消 品 ほか そ 他,50 合 計 (A) 合 計 (B) 169,53 増 減

2 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 ポンプ 場 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 施 設 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 下 水 道 用 項 営 用 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 昭 和 5 ポンプ 場 下 水 道 法 公 害 対 策 基 本 法 要 綱 等 水 質 汚 濁 防 止 法 電 気 法 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン あかし 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 住 民 が 快 適 に 生 活 を 送 ることができるよう 安 全 にかつ 迅 速 に 汚 水 を 各 浄 化 センターに 圧 送 し 雨 水 を 排 除 する 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 設 定 はし 1 汚 水 圧 送 量 : 朝 霧 H6 実 績,5m3 H 見 込 み,400m3 H 定 量,400m3 ( 晴 天 日 平 均 ) 林 H6 実 績 4,51m3 H 見 込 み 4,600m3 H 定 量 4500m3 藤 江 H6 実 績 4,34m3 H 見 込 み 4,500m3 H 定 量 4,400m3 谷 八 木 H6 実 績 94m3 H 見 込 み 100m3 H 定 量 90m3 江 井 島 H6 実 績,635m3 H 見 込 み,600m3 H 定 量,600m3 西 岡 H6 実 績 1,61m3 H 見 込 み 1,900m3 H 定 量 1,000m3 雨 水 排 除 量 : 林 H6 実 績 1,91m3 H 見 込 み,500m3 H 定 量,00m3 ( 雨 天 日 平 均 ) 西 岡 H6 実 績 15m3 H 見 込 み 400m3 H 定 量 1,000m3 3 電 力 使 用 量 : 朝 霧 H6( 実 績 )443 H( 見 込 )446 H( 定 )440 林 H6( 実 績 )153 H( 見 込 )153 H( 定 )150 ( 千 Kwh) 藤 江 H6( 実 績 )15 H( 見 込 )161 H( 定 )150 谷 八 木 H6( 実 績 )394 H( 見 込 )39 H( 定 )30 江 井 島 H6( 実 績 )159 H( 見 込 )15 H( 定 )150 西 岡 H6( 実 績 )3 H( 見 込 )1 H( 定 )0 4 点 検 務 : 日 常 点 検 ( 毎 日 ) 受 電 点 検 ( 月 一 回 ) 計 装 設 備 点 検 ( 一 回 ) 消 防 設 備 点 検 ( 二 回 ) 受 変 電 直 流 自 家 発 点 検 ( 一 回 ) 5 マニュアル 類 : 危 機 管 理 マニュアルに 沿 った 大 雨 対 応 訓 練 実 施 ( 一 回 ) 6 地 元 対 応 : 朝 霧 林 西 岡 会 議 室 を 近 隣 自 治 会 に 開 放 省 エネルギー : エネルギー 使 用 合 理 化 に する 法 律 改 正 により 石 市 全 体 で 管 理 体 制 に 変 わり 平 成 から 対 象 施 設 に 含 まれることになった 今 後 は 機 器 更 新 にも 省 エネを 考 慮 する 必 要 もあり それに 対 する 措 置 も 重 要 な 課 題 である コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 10, , ,659 0 任 期 付 合 計 ポンプ 場 施 設 修 繕 修 繕 91,500 ポンプ 場 施 設 動 力 動 力 6,500 受 変 電 設 備 点 検 務 委 託 ほか 委 託 料 14,003 ポンプ 場 施 設 光 熱 水 光 熱 水 1,66 機 械 器 具 消 耗 品 ほか 備 消 品 460 通 信 運 搬 ほか そ 他 50 合 計 (A) 合 計 (B) 10,659 増 減

3 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 処 理 場 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 施 設 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 下 水 道 用 項 営 用 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 昭 和 46 処 理 場 下 水 道 法 石 市 下 水 道 条 例 公 害 対 策 基 本 要 綱 等 法 水 質 汚 濁 防 止 法 電 気 法 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン あかし 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 住 民 が 快 適 な 生 活 を 送 れるように 安 全 かつ 安 定 した 汚 水 処 理 および 一 部 地 域 については 雨 水 排 除 を 行 っている 各 浄 化 センター 汚 水 処 理 については 水 質 調 査 等 を 通 して 水 処 理 工 程 現 状 を 把 握 し 良 好 な 状 態 を 維 持 できるように 努 めている ま た 水 処 理 トラブル 原 因 にもなる 公 共 下 水 道 接 続 場 等 が 常 に 排 除 基 準 以 下 水 質 で 排 水 されるように 指 導 している 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 場 立 入 調 査 遵 守 状 況 市 公 共 下 水 道 接 続 場 に 対 して 不 定 期 に 行 う 立 ち 入 り 調 査 下 水 道 排 除 基 準 遵 守 状 況 平 成 % 100 下 水 汚 泥 リサイクル 量 下 水 汚 泥 を 有 効 利 用 することにより 循 環 型 社 会 に 貢 献 する 平 成 t,500 水 質 指 導 1 下 水 道 法 に 基 づく 特 定 場 等 不 定 期 立 入 水 質 検 査 による 下 水 道 排 除 基 準 遵 守 状 況 :H6( 実 績 ) 91.5% H( 見 込 ) 95.0% H( 定 ) 100% 排 除 基 準 超 過 場 指 導 件 数 :H6( 実 績 ) 10 件 H( 見 込 ) 4 件 H( 定 ) 0 件 3 下 水 道 法 及 び 石 市 下 水 道 条 例 に 基 づく 特 定 施 設 除 害 施 設 等 届 出 受 理 審 査 及 び 指 導 務 を 実 施 4 下 水 道 法 第 1 条 に 基 づく 水 質 検 査 として 毎 月 浄 化 センター 流 入 水 及 び 放 流 水 精 密 査 及 び 評 価 を 実 施 5 水 処 理 工 程 状 況 把 握 ため 工 程 調 査 通 日 調 査 統 計 処 理 及 び 評 価 を 実 施 6そ 他 必 要 に 応 じて 各 種 水 質 調 査 及 び 発 生 原 因 特 定 や 善 後 策 検 討 を 実 施 浄 化 センター 維 持 1 汚 水 処 理 量 ( 晴 天 日 平 均 ): 朝 霧 H6( 実 績 )9,44m3 H( 見 込 )9,400m3 H( 定 )9,00m3 大 久 保 H6( 実 績 )6,4m3 H( 見 込 )6,00m3 H( 定 )6,400m3 船 上 H6( 実 績 )4,6m3 H( 見 込 )5,400m3 H( 定 )4,00m3 二 見 H6( 実 績 )3,6m3 H( 見 込 )3,000m3 H( 定 )34,500m3 汚 泥 焼 却 量 ( 日 平 均 ) 二 見 : H6( 実 績 ) 6,0kg H( 見 込 )61,400kg H( 定 ) 61,300kg 3 汚 泥 リサイクル 二 見 : 脱 水 ケーキセメント 化 H6( 実 績 )51t H( 見 込 )63t H( 定 )00t 脱 水 ケーキ 燃 料 化 H6( 実 績 )1,53t H( 見 込 )1,35t H( 定 )1,00t 4 単 位 流 量 あたりコスト( 千 円 /m3): 朝 霧 H6( 実 績 )31 H( 見 込 )3 H( 定 )9 大 久 保 H6( 実 績 )40 H( 見 込 )36 H( 定 )40 船 上 H6( 実 績 )6 H( 見 込 )4 H( 定 ) 二 見 H6( 実 績 )44 H( 見 込 )3 H( 定 )4 5 電 力 使 用 ( 千 kwh): 朝 霧 H6( 実 績 )1,14 H( 見 込 )1,41 H( 定 )1,00 大 久 保 H6( 実 績 ),53 H( 見 込 ),61 H( 定 ),600 船 上 H6( 実 績 )4,15 H( 見 込 )4,69 H( 定 )4,00 二 見 H6( 実 績 )11,01 H( 見 込 )11,64 H( 定 )11,300 6 点 検 務 日 常 点 検 ( 毎 日 ) 計 装 設 備 点 検 ( 1 回 ) 消 防 設 備 点 検 ( 回 ) 受 変 電 直 流 自 家 発 点 検 ( 1 回 ) マニュアル 類 危 機 管 理 マニュアルに 沿 った 大 雨 対 応 訓 練 実 施 ( 1 回 ) 地 元 対 応 朝 霧 敷 地 に 会 議 棟 多 広 場 を 設 け 近 隣 自 治 会 に 開 放 大 久 保 開 放 施 設 (せせらぎ 水 路 グラウンド 会 議 棟 テニスコート)を 設 け 地 元 に 開 放 二 見 硝 化 抑 制 運 転 実 施 ( 豊 かな 里 海 海 苔 養 殖 者 から 要 望 による) コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 1,4,91 49,00 1,, ,31,30 409,414 任 期 付 合 計 設 備 点 検 務 委 託 ほか 委 託 料 55,55 終 末 処 理 場 施 設 動 力 動 力 53,645 終 末 処 理 場 施 設 修 繕 修 繕 311,30 下 水 処 理 に 要 する 薬 品 薬 品 9,0 機 械 器 具 消 耗 品 ほか 備 消 品 1,934 光 熱 水 ほか そ 他 5,44 合 計 (A) 合 計 (B) 1,4,91 増 減

4 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 水 洗 普 及 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 下 水 道 管 理 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 下 水 道 用 項 営 用 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 不 水 洗 普 及 下 水 道 法 石 市 水 洗 便 所 改 造 資 金 等 助 成 規 則 要 綱 等 石 市 水 洗 便 所 改 造 資 金 等 貸 付 条 例 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン あかし 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 周 辺 環 境 改 善 ため 100% 水 洗 化 を 図 る 公 共 下 水 道 供 用 開 始 から3 以 に 水 洗 トイレに 改 造 または 浄 化 槽 を 廃 止 して 公 共 下 水 道 に 接 続 しようとする 者 に 対 して 助 成 金 を 交 付 し また 該 改 造 工 を 行 う 者 うち 資 金 を 必 要 とする 者 に 対 し 貸 付 を 行 うことにより 下 水 道 整 備 促 進 を 図 り 住 民 快 適 な 住 環 境 を 整 備 することをめざす 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 水 洗 化 率 水 洗 化 戸 数 / 水 洗 化 可 能 戸 数 100 平 成 3 % 9.9 水 洗 便 所 普 及 1 広 報 活 動 水 洗 化 工 に 係 る 具 体 な 手 続 きや 方 法 等 について 日 頃 から 住 民 に 対 し 積 極 に 周 知 普 及 活 動 を 実 施 する 石 市 ホームページ に 下 水 道 に する 記 を 掲 載 する 水 洗 普 及 指 導 員 による 勧 奨 水 洗 化 へ 勧 奨 については 複 数 水 洗 普 及 指 導 員 により 戸 別 訪 問 文 書 送 付 等 を 行 い 繰 り 返 し 指 導 をしている 留 守 宅 については 休 日 にも 指 導 を 行 い 水 洗 化 率 ( 平 成 6 96.% 平 成 96.9% 平 成 9.0% 見 込 み) 向 上 を 図 る ( 勧 奨 件 数 は 平 成 6 約 5,300 件 平 成 約 5,000 件 平 成 見 込 み4,00 件 ) 3 私 道 における 公 共 下 水 道 布 設 制 PR 私 道 における 公 共 下 水 道 布 設 可 能 箇 所 について 整 備 促 進 を 図 るため 積 極 に 地 元 説 会 等 を 開 催 する 4 私 道 における 既 設 管 状 況 調 査 務 委 託 私 道 における 既 設 管 設 置 状 況 調 査 務 委 託 を 行 い 該 既 設 管 を 最 大 限 利 用 することで 経 済 効 率 化 を 図 る 貸 付 金 助 成 金 務 1 水 洗 便 所 助 成 金 交 付 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 申 請 に 基 づき 審 査 及 び 決 定 に する 務 を 行 う 水 洗 便 所 助 成 金 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金 交 付 務 を 行 う 3 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金 償 還 金 収 納 務 を 行 う 4 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金 償 還 金 滞 納 整 理 務 を 行 う 5 生 活 保 護 世 帯 水 洗 便 所 改 造 に する 補 助 手 続 務 を 行 う 6 排 水 設 備 申 請 に 伴 う 助 成 金 貸 付 金 に する 項 について 係 各 課 と 絡 調 整 を 行 う 共 同 排 水 設 備 申 請 に する 審 査 及 び 助 成 金 交 付 務 を 行 う コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 4,953 5,100 5, ,11 1,4 任 期 付 合 計 水 洗 便 所 改 造 資 金 等 助 成 金 助 成 金,500 既 設 管 状 況 調 査 委 託 ほか 委 託 料 1,33 務 用 消 耗 品 ほか 備 消 品 30 コピー 機 借 上 料 賃 借 料 60 作 服 ほか 被 服 143 燃 料 ほか そ 他 34 合 計 (A) 合 計 (B) 4,953 増 減

5 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 務 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 下 水 道 用 項 営 用 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 昭 和 4 務 下 水 道 法 石 市 下 水 道 条 例 東 播 都 市 計 画 石 市 下 水 道 受 益 者 負 担 に する 条 要 綱 等 例 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン あかし 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 石 市 公 共 下 水 道 を 利 用 する 者 から 使 用 料 を 徴 収 して 下 水 道 における 財 源 を 確 保 し 健 全 な 経 営 をめざす 下 水 道 を 整 備 する 区 域 土 地 所 有 者 または 土 地 に 対 する 権 利 者 から 公 共 下 水 道 整 備 用 一 部 を 土 地 面 積 に 応 じて 負 担 していただき 下 水 道 整 備 促 進 を 図 る 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 下 水 道 使 用 料 収 納 率 受 益 者 負 担 金 収 納 率 下 水 道 使 用 料 現 賦 課 調 定 額 と 滞 納 繰 越 額 うち 収 納 あっ たも 比 率 受 益 者 負 担 金 現 賦 課 調 定 額 と 滞 納 繰 越 額 うち 収 納 あっ たも 比 率 下 水 道 使 用 料 1 公 共 下 水 道 管 に 接 続 し 新 たに 下 水 道 を 利 用 する 者 に 対 して 下 水 道 使 用 料 を 賦 課 する 公 共 下 水 道 を 使 用 する 者 から 下 水 道 使 用 料 を 賦 課 調 定 収 納 する 3 排 除 汚 水 ( 井 戸 水 工 用 水 等 ) 使 用 者 調 査 及 び 排 除 汚 水 量 認 定 収 納 を 行 う 4 排 除 汚 水 認 定 企 を 立 ち 入 り 検 査 し 配 管 設 備 メータ 確 認 を 行 い 申 告 等 について 説 指 導 を 行 う 5 下 水 道 使 用 料 重 複 支 払 等 における 過 誤 納 金 還 付 充 処 理 を 行 う 6 下 水 道 使 用 料 減 免 対 象 者 ( 独 居 老 人 災 害 等 による 被 災 者 等 ) 調 査 認 定 を 行 う 下 水 道 使 用 料 滞 納 について 徴 収 及 び 整 理 を 行 う 財 政 計 画 執 行 状 況 調 査 分 析 を 行 う 9 水 道 部 と 協 定 書 により 務 委 託 ( 検 針 収 納 コンピュータシステム 処 理 務 等 )を 実 施 受 益 者 負 担 金 1 新 規 下 水 道 管 布 設 工 計 画 について 地 元 説 会 等 を 行 い 受 益 者 負 担 金 賦 課 調 定 収 納 務 を 行 う 下 水 道 管 布 設 計 画 に 伴 う 受 益 者 及 び 受 益 地 認 定 する 3 賦 課 した 受 益 者 負 担 金 請 求 督 促 催 告 収 納 務 を 行 う 4 滞 納 者 宅 を 訪 問 し 納 付 指 導 及 び 徴 収 務 を 行 う 5 受 益 者 負 担 金 減 免 徴 収 猶 申 請 について 調 査 等 務 処 理 6 受 益 者 負 担 金 猶 地 解 除 に 伴 う 賦 課 台 帳 更 正 及 び 調 定 請 求 等 務 処 理 電 処 理 入 力 データ 送 付 データ 打 ち 出 し 等 に 伴 う 変 更 等 処 理 依 頼 法 務 局 へ 調 査 資 産 税 課 と 絡 調 整 毎 % 9 毎 % 9 コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 15,163 3, , ,663,000 任 期 付 合 計 負 担 金 貸 倒 引 金 繰 入 額 報 償 印 刷 製 本 備 消 品 賃 借 料 下 水 道 使 用 料 徴 収 務 負 担 金 ほか 貸 倒 引 金 として 計 上 するため 繰 入 額 受 益 者 負 担 金 一 括 納 付 報 奨 金 下 水 道 使 用 料 収 納 係 用 帳 票 印 刷 ほか 調 定 務 用 消 耗 品 ほか 会 場 借 上 料 14,53 合 計 (A) 合 計 (B) 15,163 6,400 1, 増 減

6 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 総 係 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 下 水 道 用 項 営 用 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 昭 和 44 総 係 下 水 道 法 石 市 下 水 道 条 例 石 市 公 共 下 水 道 運 営 審 議 会 規 則 労 働 安 全 衛 生 法 労 働 要 綱 等 安 全 衛 生 法 施 行 令 石 市 職 員 安 全 衛 生 規 則 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン あかし 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 経 営 基 盤 強 化 と 財 政 マネジメント 向 上 を 図 り 長 期 に 安 定 した 下 水 道 運 営 を 行 う 市 民 が 下 水 道 しくみや 必 要 性 を 理 解 し 下 水 道 を 正 しく 使 用 する 安 全 衛 生 活 動 により 公 務 災 害 防 止 と 職 員 心 と 体 健 康 を 保 つ 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 経 常 収 支 比 率 料 金 収 入 等 収 益 で 維 持 管 理 や 支 払 利 息 等 用 をど 程 賄 えているかを 表 す 指 経 常 収 益 / 経 常 用 100 毎 % 100% 1 下 水 道 決 及 び 出 納 務 下 水 道 経 営 計 画 策 定 及 び 進 捗 管 理 3 下 水 道 に 携 わる 職 員 資 質 向 上 を 図 るため 各 種 講 習 会 研 修 会 に 下 水 道 部 職 員 を 派 遣 する 4 下 水 道 推 進 や 下 水 道 係 団 体 活 動 支 援 等 を 行 っている 日 本 下 水 道 団 日 本 下 水 道 協 会 及 び 下 水 道 研 究 会 議 に 加 入 し 総 会 や 理 会 又 は 研 修 会 等 に 参 加 する 5 下 水 道 部 広 報 委 員 会 を 開 催 し 下 水 道 市 民 へPR 方 法 について 検 討 実 施 する 実 施 平 成 6 広 報 委 員 会 1 回 開 催 下 水 道 週 間 作 品 展 応 募 数 51 点 小 学 校 出 張 授 ( 水 道 キャラバン 隊 に 参 加 ) 校 平 成 広 報 委 員 会 9 回 開 催 下 水 道 週 間 作 品 展 応 募 数 53 点 小 学 校 出 前 講 座 1 校 ホームページ 更 新 平 成 広 報 委 員 会 9 回 開 催 下 水 道 週 間 作 品 展 応 募 数 500 点 小 学 生 対 象 施 設 見 学 0 校 ( 定 ) 6 下 水 道 部 場 安 全 衛 生 委 員 会 において 産 医 職 場 巡 視 講 習 会 開 催 等 を 実 施 する 実 施 平 成 6 安 全 衛 生 委 員 会 1 回 開 催 産 医 職 場 巡 視 4 回 実 施 酸 素 欠 乏 防 止 講 習 会 40 名 参 加 部 故 発 生 件 数 4 件 平 成 安 全 衛 生 委 員 会 1 回 開 催 産 医 職 場 巡 視 4 回 実 施 熱 中 症 防 他 講 習 会 43 名 参 加 部 故 発 生 件 数 4 件 ( 定 ) 平 成 安 全 衛 生 委 員 会 1 回 開 催 産 医 職 場 巡 視 4 回 実 施 講 演 会 40 人 参 加 部 故 発 生 件 数 0 件 ( 定 ) コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 14,3 104,600 11, ,16,1 任 期 付 合 計 委 託 料 企 会 計 システム 保 守 務 委 託 ほか 5,004 負 担 金 職 員 健 康 診 断 等 経 負 担 金 3,0 厚 生 福 利 会 負 担 金 燃 料 そ 他 互 助 会 負 担 金 ほか 日 本 下 水 道 協 会 会 ほか 自 動 車 用 燃 料 修 繕 ほか 合 計 (A) 合 計 (B) 14,3 1, ,10 増 減

7 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 減 価 償 却 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 下 水 道 用 項 営 用 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 平 成 減 価 償 却 地 方 公 営 企 法 施 行 規 則 要 綱 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン あかし 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 下 水 道 部 所 有 する 固 定 資 産 について 地 方 公 営 企 法 施 行 規 則 に 従 い 減 価 償 却 を 正 確 に 用 計 上 する 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 設 定 はし 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 : 下 水 道 が 所 有 する 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 H 見 込 み 4,0,00,000 円 コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 4,0,00 0 4,0, ,56,64 1,15,36 任 期 付 合 計 有 形 固 定 資 産 下 水 道 有 形 固 定 資 産 に 係 減 価 償 却 る 減 価 償 却 4,0,00 合 計 (A) 合 計 (B) 4,0,00 増 減

8 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 資 産 減 耗 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 下 水 道 用 項 営 用 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 平 成 資 産 減 耗 地 方 公 営 企 法 施 行 規 則 要 綱 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン あかし 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) を 行 う 上 で 不 要 となった 固 定 資 産 廃 棄 処 分 等 により 固 定 資 産 管 理 を 行 う 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 設 定 はし 固 定 資 産 除 却 : 固 定 資 産 除 去 際 に 未 だ 償 却 されてい 額 用 計 上 H 見 込 み 50,000,000 円 コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 50, , ,000 0 任 期 付 合 計 固 定 資 産 除 却 固 定 資 産 除 却 損 50,000 合 計 (A) 合 計 (B) 50,000 増 減

9 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 支 払 利 息 及 び 企 債 取 扱 諸 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 下 水 道 用 項 営 外 用 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 昭 和 44 支 払 利 息 及 び 企 債 取 扱 諸 地 方 公 営 企 法 施 行 規 則 要 綱 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン あかし 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 後 負 担 必 要 性 などを 鑑 み 建 設 改 良 を 精 査 することによって 借 入 額 を 抑 制 し 用 逓 減 を 図 る 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 設 定 はし 企 債 利 息 : 起 債 借 入 先 に 対 して 半 毎 に 償 還 表 に 基 づき 利 子 償 還 を 行 う H 見 込 み 1,4,000,000 円 借 入 金 支 払 利 息 : 運 転 資 金 が 不 足 し 一 時 借 入 金 借 入 を 行 った 場 合 約 定 に 基 づき 利 子 支 払 いを 行 う H 見 込 み 5,000,000 円 コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 1,9, ,9, ,03 619,9 任 期 付 合 計 企 債 利 息 企 債 支 払 利 息 1,4,000 借 入 金 支 払 利 息 借 入 金 利 息 5,000 合 計 (A) 合 計 (B) 1,9,000 増 減

10 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 消 税 及 び 地 方 消 税 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 下 水 道 用 項 営 外 用 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 平 成 元 消 税 及 び 地 方 消 税 消 税 法 消 税 法 施 行 令 消 税 法 施 行 規 要 綱 等 則 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン あかし 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 消 税 及 び 地 方 消 税 を 適 正 に 納 税 する 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 設 定 はし 消 税 及 び 地 方 消 税 :H 見 込 み 10,000,000 円 コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 10, , ,000 0 任 期 付 合 計 消 税 及 び 地 下 水 道 に 係 る 消 税 及 び 方 消 税 地 方 消 税 10,000 合 計 (A) 合 計 (B) 10,000 増 減

11 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 雑 支 出 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 下 水 道 用 項 営 外 用 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 平 成 雑 支 出 消 税 法 消 税 法 施 行 令 消 税 法 施 行 規 要 綱 等 則 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン あかし 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 資 本 収 入 支 出 に 係 る 消 税 調 整 額 を 計 上 する 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 設 定 はし 控 除 対 象 外 消 税 : 資 本 収 入 支 出 に 係 る 消 税 調 整 額 H 見 込 み 00,000 円 コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 任 期 付 合 計 そ 他 雑 支 出 控 除 対 象 外 消 税 00 合 計 (A) 合 計 (B) 00 増 減

12 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 過 損 益 修 正 損 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 下 水 道 用 項 特 別 損 失 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 平 成 過 損 益 修 正 損 下 水 道 法 石 市 下 水 道 条 例 要 綱 等 地 方 公 営 企 法 施 行 規 則 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン あかし 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 経 常 用 から 除 外 すべき 用 として 前 以 前 損 益 修 正 を 行 い 適 正 な 特 別 損 失 を 計 上 する 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 設 定 はし 過 損 益 修 正 損 : 過 下 水 道 使 用 料 等 減 額 更 正 H 見 込 み,600,000 円 コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他,600 0, ,600 0 任 期 付 合 計 過 損 益 修 過 下 水 道 使 用 料 調 定 減 正 損 額 ほか 合 計 (A) 合 計 (B),600,600 増 減

13 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 そ 他 特 別 損 失 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 下 水 道 用 項 特 別 損 失 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 平 成 そ 他 特 別 損 失 地 方 公 営 企 法 施 行 規 則 要 綱 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン あかし 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 経 常 用 から 除 外 すべき 損 失 うち 過 損 益 修 正 損 以 外 もをそ 他 特 別 損 失 として 適 正 に 計 上 する 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 設 定 はし 平 成 から 地 方 公 営 企 法 適 用 による 過 分 賞 与 引 金 繰 入 額 計 上 H 見 込 み 55,000,000 円 コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 55, , ,000 0 任 期 付 合 計 そ 他 特 別 損 過 分 賞 与 等 引 金 繰 入 失 額 55,000 合 計 (A) 合 計 (B) 55,000 増 減

14 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 備 ( 損 益 勘 定 ) 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 下 水 道 用 項 備 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 平 成 備 地 方 公 営 企 法 施 行 令 要 綱 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 定 外 収 益 支 出 及 び を 超 過 した 収 益 支 出 に 対 し 準 備 しておく 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 設 定 はし 備 H 見 込 み 5,000,000 円 コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 5, , ,000 0 任 期 付 合 計 備 収 益 収 支 定 外 経 5,000 合 計 (A) 合 計 (B) 5,000 増 減

15 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 管 渠 整 備 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 建 設 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 資 本 支 出 項 建 設 改 良 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 不 管 渠 整 備 都 市 計 画 法 下 水 道 法 要 綱 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン あかし 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 石 市 公 共 下 水 道 計 画 改 定 と 同 計 画 に 位 置 付 けられた 下 水 道 管 路 施 設 新 規 整 備 や 老 朽 化 施 設 改 築 更 新 を 行 い 生 活 環 境 改 善 公 共 用 水 域 水 質 保 全 浸 水 被 害 軽 減 を 図 る 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 汚 水 人 口 普 及 率 下 水 道 計 画 区 域 における 在 住 人 口 に 対 する 水 洗 化 可 能 人 口 割 合 平 成 31 % 99. 都 市 浸 水 対 策 達 成 率 下 水 道 計 画 区 域 面 積 に 対 する 雨 水 管 整 備 済 み 区 域 割 合 平 成 31 % 汚 水 未 普 及 地 区 で 面 整 備 水 洗 化 実 施 H6 ( 工 ) 大 窪 土 井 ヶ 谷 管 布 設 工 ほか ( 委 託 ) 朝 霧 川 右 岸 汚 水 管 実 施 設 計 委 託 ほか H ( 工 ) 松 陰 東 谷 ほか 管 布 設 工 ほか ( 委 託 ) 住 吉 3 丁 区 画 整 理 地 ほか 汚 水 管 実 施 設 計 委 託 H ( 工 ) 住 吉 3 丁 汚 水 管 布 設 工 ( 定 )ほか ( 委 託 ) 国 道 号 和 坂 拡 幅 道 路 汚 水 管 実 施 設 計 委 託 ( 定 ) 浸 水 対 策 実 施 H6 ( 工 ) 瀬 戸 第 3 号 雨 水 幹 線 ( 戌 ノ 方 谷 工 区 ) 布 設 工 ほか ( 委 託 ) 石 駅 周 辺 地 区 雨 水 管 実 施 設 計 委 託 ほか H ( 工 ) 船 上 第 3 号 雨 水 幹 線 布 設 工 ほか H ( 工 ) 瀬 戸 第 3 号 雨 水 幹 線 ( 鈴 谷 工 区 ) 布 設 工 ほか( 定 ) ( 委 託 ) 西 新 町 駅 前 雨 水 管 実 施 設 計 委 託 ほか( 定 ) 3 老 朽 化 している 管 渠 撤 去 と 新 しい 管 渠 布 設 もしくは 管 渠 更 生 工 実 施 H6 ( 工 ) 本 町 1 丁 (4 工 区 )ほか 管 渠 工 ほか ( 委 託 ) 船 上 処 理 区 管 渠 改 築 実 施 設 計 (そ9) 委 託 ほか H ( 工 ) 林 3 丁 (3 工 区 ) 管 渠 工 ほか H ( 工 ) 和 坂 稲 荷 町 管 渠 工 ほか( 定 ) ( 委 託 ) 船 上 処 理 区 東 部 (1 工 区 ) 管 渠 調 査 務 委 託 ほか ( 定 ) 4 耐 用 数 (30 )が 過 ぎたマンホール 蓋 取 替 え H6 ( 工 ) 船 上 東 部 ( 工 区 ) 人 孔 蓋 取 替 え 工 ほか H ( 工 ) 船 上 東 部 (3 工 区 ) 人 孔 蓋 取 替 え 工 ほか H ( 工 ) 船 上 東 部 (4 工 区 ) 人 孔 蓋 取 替 え 工 ほか( 定 ) 5 下 水 道 計 画 一 般 管 理 務 下 水 道 計 画 立 案 ほか H ( 委 託 ) 効 率 な 下 水 道 実 施 ため 調 査 設 計 ほか 務 委 託 6 下 水 道 管 渠 整 備 一 般 務 に 要 する 経 等 コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他,959, ,330 3,03,34 1,110,000 1,93,900 4,934 0 任 期 付 合 計 工 請 負 委 託 料 補 償 備 消 品 負 担 金 そ 他 瀬 戸 第 3 号 雨 水 幹 線 ( 鈴 谷 工 区 ) 布 設 工 ほか 西 新 町 駅 前 雨 水 管 実 施 設 計 委 託 ほか 移 転 補 償 務 用 消 耗 品 ほか 積 システム 負 担 金 印 刷 製 本 ほか,9,900 15,90 30,000 合 計 (A) 合 計 (B),959, ,54 増 減

16 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 ポンプ 場 整 備 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 施 設 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 資 本 支 出 項 建 設 改 良 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 昭 和 49 ポンプ 場 整 備 下 水 道 法 公 害 対 策 基 本 法 要 綱 等 水 質 汚 濁 防 止 法 電 気 法 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン 石 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 各 ポンプ 場 及 び 付 属 設 備 処 理 機 能 をはじめとする 施 設 機 能 を 将 来 に 渡 り 持 続 可 能 な 都 市 基 盤 として 整 備 し 良 好 な 状 態 に 保 つ 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 突 発 故 障 率 発 注 工 に 占 める 突 発 故 障 緊 急 対 応 工 ( 緊 急 対 応 工 数 / 全 発 注 保 全 工 ) 適 切 な 整 備 により 突 発 故 障 を 抑 える 毎 % 0 1 老 朽 化 した 施 設 計 画 な 改 築 更 新 を 行 う H6 ( 工 ) 二 見 浄 化 センター 中 央 監 視 制 御 設 備 電 気 工 (~H) H ( 工 ) 林 ポンプ 場 監 視 制 御 設 備 電 気 工 ( 定 ) 施 設 長 寿 命 化 や 下 水 道 資 源 有 効 利 用 計 画 を 進 める コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 130, ,060 63,000 6, 任 期 付 合 計 工 請 負 監 視 制 御 設 備 電 気 工 ほか 130,000 立 会 検 査 旅 旅 60 合 計 (A) 合 計 (B) 130,060 増 減

17 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 処 理 場 整 備 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 施 設 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 資 本 支 出 項 建 設 改 良 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 昭 和 43 処 理 場 整 備 下 水 道 法 公 害 対 策 基 本 法 要 綱 等 水 質 汚 濁 防 止 法 電 気 法 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン 石 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 各 浄 化 センター 及 び 附 属 施 設 処 理 機 能 をはじめとする 施 設 機 能 を 将 来 に 渡 り 持 続 可 能 な 都 市 基 盤 として 整 備 し 良 好 な 状 態 に 保 つ 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 突 発 故 障 率 発 注 工 に 占 める 突 発 故 障 緊 急 対 応 工 ( 緊 急 対 応 工 数 / 全 発 注 保 全 工 ) 適 切 な 整 備 により 突 発 故 障 を 抑 える 毎 % 0 1 老 朽 化 した 施 設 計 画 な 改 築 更 新 を 行 う H6 ( 工 ) 二 見 浄 化 センター 中 央 監 視 制 御 設 備 電 気 工 (~H) 大 久 保 浄 化 センター 返 流 水 管 工 H ( 工 ) 二 見 浄 化 センター 汚 泥 脱 水 設 備 機 械 電 気 工 H ( 工 ) 二 見 浄 化 センター 汚 泥 焼 却 設 備 中 央 監 視 制 御 装 置 電 気 工 ( 定 ) 施 設 長 寿 命 化 や 下 水 道 資 源 有 効 利 用 計 画 を 進 める 3 浄 化 センター 等 設 計 積 施 工 管 理 に 要 する 一 般 管 理 務 を 行 う コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 64,446 3,0 5,66 344,000 30,00 34,066 0 任 期 付 合 計 工 請 負 汚 泥 焼 却 設 備 中 央 監 視 制 御 設 備 電 気 工 ほか 69,000 備 消 品 務 用 消 耗 品 ほか 1,400 負 担 金 印 刷 製 本 旅 そ 他 積 システム 負 担 金 図 面 印 刷 ほか 普 通 旅 賃 借 料 ほか 合 計 (A) 合 計 (B) 64, ,610 増 減

18 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 固 定 資 産 購 入 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 施 設 課 下 水 道 建 設 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 資 本 支 出 項 建 設 改 良 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 平 成 固 定 資 産 購 入 計 量 法 石 市 下 水 道 条 例 要 綱 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン 石 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 下 水 道 用 固 定 資 産 を 購 入 する( 工 で 取 得 するもを 除 く) 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 設 定 はし 土 地 購 入 : 工 用 地 購 入 H 見 込 み,000,000 円 ( 瀬 戸 第 3 号 雨 水 幹 線 工 に 係 る 用 地 買 収 ) 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 : 耐 用 数 1 以 上 で 取 得 価 額 10 万 円 以 上 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 H 見 込 み,4,000 円 ( 分 光 光 計 ほか) コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 9,4 0 9, ,4 0 任 期 付 合 計 土 地 購 入 工 用 地,000 工 具 器 具 及 び 分 光 光 計 ほか 備 品 購 入,4 合 計 (A) 合 計 (B) 9,4 増 減

19 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 企 債 償 還 金 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 資 本 支 出 項 企 債 償 還 金 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 昭 和 44 企 債 償 還 金 地 方 公 営 企 法 地 方 公 営 企 法 施 行 令 等 要 綱 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン 石 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 下 水 道 安 定 な 経 営 を 維 持 するために 必 要 な 資 金 を 確 保 するとともに 経 営 基 盤 を 強 化 するため 企 債 残 高 減 少 を 図 る 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 設 定 はし 企 債 償 還 額 :H 見 込 み 3,5,600,000 円 コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 3,5, ,5, ,64,31 5,69 任 期 付 合 計 企 債 償 還 金 企 債 償 還 元 金 3,5,600 合 計 (A) 合 計 (B) 3,5,600 増 減

20 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 投 資 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 資 本 支 出 項 投 資 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 昭 和 4 投 資 石 市 水 洗 便 所 改 造 資 金 等 貸 付 条 例 要 綱 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 下 水 道 中 期 ビジョン 石 下 水 道 計 画 ガイド 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 公 共 下 水 道 供 用 開 始 から3 以 に 水 洗 トイレに 改 造 または 浄 化 槽 を 廃 止 して 公 共 下 水 道 に 接 続 しようとする 者 で 改 造 等 工 資 金 を 必 要 とするもに 対 し 貸 付 を 行 うことにより 下 水 道 整 備 促 進 を 図 り 住 民 快 適 な 住 環 境 を 整 備 する ことをめざす 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 設 定 はし 水 洗 便 所 改 造 資 金 等 貸 付 金 :H 見 込 み 3,900,000 円 コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 3, , ,900 0 任 期 付 合 計 貸 付 金 水 洗 便 所 改 造 資 金 等 貸 付 金 3,900 合 計 (A) 合 計 (B) 3,900 増 減

21 平 成 説 シート 務 総 点 新 規 / 継 続 継 続 備 ( 資 本 勘 定 ) 務 名 所 管 課 下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 (0) 会 計 下 水 道 会 計 所 管 課 款 資 本 支 出 項 備 自 治 / 法 定 自 治 務 開 始 平 成 備 地 方 公 営 企 法 施 行 令 要 綱 等 5-6 下 水 道 整 備 個 別 計 画 委 託 指 定 管 理 ( 誰 を 何 を どういう 状 態 にしたいか) 定 外 資 本 支 出 及 び を 超 過 した 資 本 支 出 に 対 し 準 備 しておく 指 名 考 え 方 定 義 式 次 単 位 値 設 定 はし 備 H 見 込 み 5,000,000 円 コスト 人 件 総 人 員 配 置 ( 人 ) 6 決 再 任 用 そ 他 5, , ,000 0 任 期 付 合 計 備 資 本 収 支 定 外 経 5,000 合 計 (A) 合 計 (B) 5,000 増 減

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<4D F736F F D208AE28CA991F28E7389BA908593B992868AFA E646F63> 岩 見 沢 市 下 水 道 中 期 ビジョン 概 要 書 岩 見 沢 市 水 道 部 下 水 道 課 目 次 1 策 定 にあたって... 1 1.1 下 水 道 中 期 ビジョンとは... 1 1.2 上 位 計 画 との 関 連... 3 1.3 計 画 期 間... 6 2 下 水 道 事 業 の 概 要... 6 2.1 下 水 道 事 業 の 概 要... 6 2.2 下 水 道 事 業

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