目 次 1 予 算 規 模 等 1 (1) 一 般 会 計 1 (2) 特 別 会 計 1 (3) 企 業 会 計 1 2 会 計 別 予 算 概 要 2 (1) 一 般 会 計 2 1 款 別 予 算 額 2 2 性 質 別 予 算 額 4 3 事 業 等 別 予 算 額 5 4 繰 越 明 許

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1 平 成 27 年 度 3 月 補 正 予 算 概 要 常 滑 市

2 目 次 1 予 算 規 模 等 1 (1) 一 般 会 計 1 (2) 特 別 会 計 1 (3) 企 業 会 計 1 2 会 計 別 予 算 概 要 2 (1) 一 般 会 計 2 1 款 別 予 算 額 2 2 性 質 別 予 算 額 4 3 事 業 等 別 予 算 額 5 4 繰 越 明 許 費 9 5 各 事 業 概 要 10 (2) 特 別 会 計 18 (3) 企 業 会 計 22

3 1 予 算 規 模 等 (1) 一 般 会 計 補 正 予 算 規 模 については 2 億 3,150 万 5 千 円 の 増 額 で 補 正 後 の 予 算 額 は216 億 8,750 万 6 千 円 としました 歳 入 では 市 税 や 譲 与 税 交 付 金 の 補 正 各 種 事 業 費 の 確 定 による 国 県 支 出 金 の 補 正 財 政 調 整 基 金 取 崩 の 減 額 補 正 及 び 歳 出 補 正 に 伴 う 財 源 整 理 等 を 計 上 しています 歳 出 では 人 事 院 勧 告 や 人 事 異 動 等 に 伴 う 人 件 費 の 整 理 をはじめ 国 の 補 正 予 算 関 連 事 業 費 などの 増 額 及 び 事 業 費 確 定 による 整 理 等 を 計 上 しています また 一 部 の 事 業 の 次 年 度 への 繰 越 に 係 る 繰 越 明 許 費 を 計 上 しています (2) 特 別 会 計 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 始 め7 会 計 については 人 件 費 の 整 理 事 業 費 の 確 定 に 伴 う 整 理 基 金 への 積 立 て 等 を 計 上 しています また 常 滑 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 では 繰 越 明 許 費 を 計 上 しています (3) 企 業 会 計 水 道 及 び 病 院 事 業 会 計 については 人 件 費 の 整 理 に 伴 う 補 正 を 計 上 しています 合 水 道 事 業 収 益 的 企 業 会 資 本 的 計 の 内 訳 収 益 的 会 計 別 予 算 規 模 会 計 別 一 般 会 計 特 別 会 計 特 別 会 計 の 内 訳 国 民 健 康 保 険 事 業 後 期 高 齢 者 医 療 介 護 保 険 事 業 農 業 集 落 家 庭 排 水 処 理 施 設 下 水 道 事 業 常 滑 東 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業 常 滑 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業 企 業 会 計 病 院 事 業 資 本 的 補 正 前 の 額 補 正 額 ( 単 位 : 千 円 ) 補 正 後 の 額 21,456, ,505 21,687,506 62,131,322 3,799,016 65,930,338 6,534,819 31,937 6,566, , ,781 4,176,371 1,724 4,178, , ,027 2,602,718 9,300 2,593, , , , ,963 47,226,265 3,774,533 51,000,798 8,936,982 31,308 8,968,290 1,935,308 11,575 1,923,733 収 入 1,543, ,543,938 支 出 1,355,928 8,125 1,347,803 収 入 104, ,747 支 出 579,380 3, ,930 7,001,674 42,883 7,044,557 収 入 6,170, ,170,726 支 出 6,316,928 58,754 6,375,682 収 入 280, ,791 支 出 684,746 15, ,875 計 92,524,305 4,061,829 96,586,134 1

4 2 会 計 別 予 算 概 要 (1) 一 般 会 計 ( 議 案 第 12 号 ) 1 款 別 予 算 額 ( 歳 入 ) ( 単 位 : 千 円 ) 款 別 補 正 前 の 額 構 成 比 補 正 額 補 正 後 の 額 構 成 比 % % 1 市 税 11,153, ,000 11,319, 地 方 譲 与 税 257, , , 利 子 割 交 付 金 19, , 配 当 割 交 付 金 63, , 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 6, , 地 方 消 費 税 交 付 金 1,094, ,000 1,174, 自 動 車 取 得 税 交 付 金 63, , 地 方 特 例 交 付 金 62, , 地 方 交 付 税 184, , , 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 8, , 分 担 金 及 び 負 担 金 22, , 使 用 料 及 び 手 数 料 605, , , 国 庫 支 出 金 2,045, ,591 2,252, 県 支 出 金 1,465, ,559 1,349, 財 産 収 入 215, , , 寄 附 金 15, ,000 16, 繰 入 金 869, , , 繰 越 金 377, , 諸 収 入 (400,000) (1.9) (0) (400,000) (1.8) 1,140, ,313 1,146, 市 債 1,786, ,400 1,762, 計 21,456, ,505 21,687, 諸 収 入 の( )は 競 艇 事 業 収 入 を 内 書 きで 示 す 2

5 ( 歳 出 ) ( 単 位 : 千 円 ) 款 別 補 正 前 の 額 構 成 比 % 補 正 額 補 正 後 の 額 構 成 比 % 1 議 会 費 222, , , 総 務 費 3,422, ,921 3,529, 民 生 費 6,496, ,353 6,741, 衛 生 費 2,570, ,707 2,525, 労 働 費 21, , 農 林 水 産 業 費 1,255, ,122 1,197, 商 工 費 523, , , 土 木 費 1,686, ,416 1,676, 消 防 費 693, , , 教 育 費 1,870, ,629 1,874, 災 害 復 旧 費 公 債 費 2,076, ,076, 諸 支 出 金 388, , 予 備 費 229, , , 計 21,456, ,505 21,687,

6 2 性 質 別 予 算 額 ( 歳 出 ) ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 補 正 前 の 額 構 成 比 補 正 額 補 正 後 の 額 構 成 比 % % 義 務 的 経 費 9,126, ,547 9,053, 人 件 費 3,734, ,159 3,702, 扶 助 費 3,316, ,388 3,274, 公 債 費 2,076, ,076, 消 費 的 経 費 6,916, ,385 7,218, 物 件 費 3,563, ,629 3,652, 維 持 補 修 費 118, , 補 助 費 等 3,235, ,756 3,447, 投 資 的 経 費 2,780, ,563 2,743, 普 通 建 設 事 業 費 2,780, ,563 2,743, 災 害 復 旧 事 業 費 失 業 対 策 事 業 費 そ の 他 経 費 2,631, ,230 2,671, 積 立 金 183, , 投 資 及 び 出 資 金 124, , 貸 付 金 120, , 繰 出 金 1,973, ,331 2,012, 前 年 度 繰 上 充 当 金 予 備 費 229, , , 合 計 21,456, ,505 21,687,

7 3 事 業 等 別 予 算 額 アミカケ の 項 目 は 詳 細 別 紙 補 正 前 補 正 後 の 額 は 各 細 節 事 業 の 金 額 を 表 す ( 歳 入 ) 款 1 市 税 項 目 細 節 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 内 容 1 1 ( 市 民 税 個 人 ) 所 得 割 2,782,000 24,000 2,806,000 増 収 見 込 みによる 整 理 ( 単 位 : 千 円 ) 1 2 ( 市 民 税 法 人 ) 法 人 税 割 295, , ,000 増 収 見 込 みによる 整 理 2 1 ( 固 定 資 産 税 ) 土 地 2,191,000 26,000 2,165,000 減 収 見 込 みによる 整 理 2 1 ( 固 定 資 産 税 ) 家 屋 2,339,000 11,000 2,350,000 増 収 見 込 みによる 整 理 2 1 ( 固 定 資 産 税 ) 償 却 資 産 1,479,000 15,000 1,494,000 増 収 見 込 みによる 整 理 4 1 ( 市 たばこ 税 ) 従 量 割 431,000 22, ,000 増 収 見 込 みによる 整 理 2 地 方 譲 与 税 1 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 58,000 11,000 47,000 減 収 見 込 みによる 整 理 2 1 自 動 車 重 量 譲 与 税 130,000 7, ,000 減 収 見 込 みによる 整 理 6 地 方 消 費 税 交 付 金 9 地 方 交 付 税 12 使 用 料 及 び 手 数 料 13 国 庫 支 出 金 1 1 地 方 消 費 税 交 付 金 1,094,000 80,000 1,174,000 増 収 見 込 みによる 整 理 1 1 普 通 交 付 税 142,582 10, ,372 国 の 補 正 予 算 に 伴 う 追 加 交 付 1 2 公 立 保 育 所 保 育 料 217,597 12, ,897 減 収 見 込 みによる 整 理 1 1 国 民 健 康 保 険 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 41,112 5,958 47,070 額 の 確 定 による 整 理 1 1 保 育 等 給 付 費 負 担 金 105,623 19,166 86,457 額 の 確 定 による 整 理 14 県 支 出 金 2 1 個 人 番 号 カード 交 付 事 業 費 補 助 金 19,767 9,523 29,290 国 の 補 正 予 算 に 伴 う 追 加 交 付 2 1 地 方 創 生 加 速 化 交 付 金 0 52,000 52, 地 方 公 共 団 体 情 報 セキュ リティ 強 化 対 策 費 補 助 金 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金 0 9,564 9,564 国 の 補 正 予 算 関 連 事 業 の 財 源 P 国 の 補 正 予 算 関 連 事 業 の 財 源 P10 54,000 10,158 43,842 事 業 費 の 確 定 による 減 年 金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 国 の 補 正 予 算 関 連 事 業 の 財 源 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金 0 142, ,500 P12 年 金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 国 の 補 正 予 算 関 連 事 業 の 財 源 付 金 給 付 事 務 費 補 助 金 0 13,870 13,870 P12 子 どものための 教 育 保 育 給 付 費 補 助 金 幼 稚 園 就 園 奨 励 事 業 管 理 システム 改 修 費 補 助 金 国 民 健 康 保 険 保 険 基 盤 安 定 制 度 負 担 金 後 期 高 齢 者 医 療 基 盤 安 定 負 担 金 0 1,000 1, ,500 1,500 国 の 補 正 予 算 関 連 事 業 の 財 源 P14 国 の 補 正 予 算 関 連 事 業 の 財 源 P14 134,866 7, ,870 額 の 確 定 による 整 理 86,282 1,930 88,212 額 の 確 定 による 整 理 1 1 保 育 等 給 付 費 負 担 金 69,253 26,025 43,228 額 の 確 定 による 整 理 5

8 款 14 県 支 出 金 項 目 細 節 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 内 容 施 設 型 教 育 保 育 給 付 費 等 補 助 金 経 営 体 育 成 支 援 事 業 補 助 金 0 8,804 8,804 額 の 確 定 による 整 理 7,950 7,950 0 額 の 確 定 による 整 理 水 産 業 振 興 対 策 事 業 補 助 金 ( 漁 村 活 性 化 総 合 対 策 事 業 ) 1,500 1,500 0 額 の 確 定 による 整 理 水 産 業 振 興 対 策 事 業 補 助 金 (のり 養 殖 経 営 構 造 改 善 事 業 ) 329,400 97, ,678 額 の 確 定 による 整 理 15 財 産 収 入 16 寄 附 金 17 繰 入 金 19 諸 収 入 20 市 債 2 7 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 7,538 1,100 6,438 額 の 確 定 による 整 理 2 1 不 動 産 売 払 収 入 50,000 62, ,470 額 の 確 定 による 整 理 1 9 消 防 費 寄 附 金 0 1,000 1,000 寄 附 の 申 し 出 による 増 1 1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 730, , ,000 繰 入 額 の 整 理 5 1 延 長 保 育 料 2,100 3,585 5,685 増 収 見 込 みによる 整 理 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入 県 営 経 営 体 育 成 基 盤 整 備 事 業 知 多 市 負 担 金 23,351 2,038 25,389 事 業 実 績 に 伴 う 収 入 見 込 みの 整 理 額 の 確 定 による 整 理 1 3 県 営 農 道 保 全 対 策 事 業 25,100 21,100 4,000 事 業 費 の 確 定 による 減 1 3 県 営 農 道 保 全 対 策 事 業 ( 行 革 推 進 債 ) 2,800 2, 事 業 費 の 確 定 による 減 計 21,456, ,505 21,687,506 6

9 ( 歳 出 ) 款 項 目 事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 内 容 ( 単 位 : 千 円 ) 職 員 等 人 件 費 3,563,703 20,288 3,543,415 人 件 費 の 整 理 1 議 会 費 2 総 務 費 1 1 議 員 18 名 170,602 11, ,731 期 末 手 当 の 削 減 等 による 減 額 1 7 情 報 セキュリティ 強 化 対 策 事 業 費 1 8 まち ひと しごと 創 生 ( 地 方 創 生 加 速 化 ) 事 業 費 0 33,418 33, ,000 40, 防 災 訓 練 費 118 1,000 1,118 国 の 補 正 に 係 る 新 規 事 業 の 実 施 に 伴 う 増 P10 国 の 補 正 に 係 る 新 規 事 業 の 実 施 に 伴 う 増 P11 寄 附 金 を 活 用 した 備 品 の 購 入 に 伴 う 増 2 2 諸 税 賦 課 事 務 費 5,744 3,924 1,820 事 業 費 の 精 査 による 減 3 1 マイナンバー 事 務 費 22,147 9,523 31,670 国 の 補 正 に 伴 う 事 業 費 の 増 3 民 生 費 1 1 後 期 高 齢 者 健 康 診 査 事 業 費 23,886 2,070 25,956 保 険 基 盤 安 定 人 件 費 等 の 整 理 に 伴 う 繰 出 金 の 増 1 1 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 362,844 31, ,781 保 険 基 盤 安 定 人 件 費 等 の 整 理 に 伴 う 繰 出 金 の 増 1 1 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 577,879 1, ,229 人 件 費 の 整 理 に 伴 う 繰 出 金 の 増 1 1 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰 出 金 146, ,219 保 険 基 盤 安 定 人 件 費 等 の 整 理 に 伴 う 繰 出 金 の 増 1 1 愛 知 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 市 町 村 負 担 金 507,734 1, ,423 額 の 確 定 に 伴 う 減 1 6 臨 時 福 祉 給 付 金 54,000 10,158 43,842 事 業 費 の 確 定 に 伴 う 減 年 金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 付 金 年 金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 務 費 0 142, , ,964 10,964 国 の 補 正 に 係 る 新 規 事 業 の 実 施 に 伴 う 増 P12 上 記 事 業 の 実 施 に 伴 う 事 務 費 の 増 P 民 間 保 育 所 運 営 委 託 料 50,764 2,279 48,485 事 業 費 の 精 査 による 減 2 3 特 定 教 育 保 育 施 設 給 付 費 224,645 35, ,243 事 業 費 の 精 査 による 減 2 3 特 定 地 域 型 保 育 事 業 施 設 給 付 費 26,810 5,986 20,824 事 業 費 の 精 査 による 減 2 3 保 育 園 空 調 機 設 置 工 事 費 0 78,570 78,570 新 規 事 業 の 実 施 に 伴 う 増 P 子 ども 子 育 て 支 援 事 業 シ ステム 改 修 費 0 2,160 2,160 国 の 補 正 に 係 る 新 規 事 業 の 実 施 に 伴 う 増 P14 4 衛 生 費 過 年 度 国 県 負 担 金 等 返 還 金 半 田 常 滑 看 護 専 門 学 校 管 理 組 合 分 担 金 1 53,033 53,034 扶 助 費 に 係 る 精 算 額 の 確 定 に 伴 う 増 32,692 2,616 35,308 額 の 確 定 に 伴 う 増 3 2 常 滑 武 豊 衛 生 組 合 分 担 金 588,152 39, ,562 額 の 確 定 に 伴 う 減 3 2 知 多 南 部 広 域 環 境 組 合 分 担 金 17,864 2,049 15,815 額 の 確 定 に 伴 う 減 3 3 中 部 知 多 衛 生 組 合 分 担 金 131,385 6, ,050 額 の 確 定 に 伴 う 減 7

10 款 6 農 林 水 産 業 費 項 目 事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 内 容 農 業 集 落 家 庭 排 水 処 理 施 設 特 別 会 計 繰 出 金 農 地 利 用 集 積 円 滑 化 事 業 費 124,189 5, ,189 前 年 度 繰 越 金 の 減 に 伴 う 増 0 65,557 65,557 売 買 契 約 に 伴 う 負 担 金 の 発 生 P 経 営 体 育 成 支 援 事 業 補 助 金 7,950 7,950 0 事 業 の 採 択 がなかったことによる 減 1 5 県 営 農 道 保 全 対 策 事 業 費 28,750 23,750 5,000 県 事 業 の 減 額 に 伴 う 減 7 商 工 費 9 消 防 費 漁 村 活 性 化 総 合 対 策 事 業 費 補 助 金 産 地 水 産 業 強 化 支 援 事 業 費 1,500 1,500 0 事 業 の 未 採 択 による 見 送 りに 伴 う 減 329,458 97, ,736 県 補 助 金 の 減 額 に 伴 う 事 業 の 繰 延 べ 1 5 雇 用 促 進 奨 励 金 17,200 1,600 15,600 額 の 確 定 に 伴 う 減 広 域 観 光 ルート 造 成 事 業 費 焼 き 物 産 地 海 外 PR 事 業 費 0 10,000 10, ,000 2, 査 察 広 報 車 購 入 費 4,967 1,697 3,270 額 の 確 定 に 伴 う 減 国 の 補 正 に 係 る 新 規 事 業 の 実 施 に 伴 う 増 P16 国 の 補 正 に 係 る 新 規 事 業 の 実 施 に 伴 う 増 P17 10 教 育 費 1 2 幼 稚 園 就 園 奨 励 事 業 シス テム 改 修 費 0 3,240 3,240 国 の 補 正 に 係 る 新 規 事 業 の 実 施 に 伴 う 増 P 幼 稚 園 空 調 機 設 置 工 事 費 0 8,036 8,036 新 規 事 業 の 実 施 に 伴 う 増 P13 14 予 備 費 1 1 予 備 費 229,370 1, ,269 予 算 整 理 計 21,456, ,505 21,687,506 人 件 費 補 正 ( 20,288 千 円 )の 主 な 内 容 職 員 数 ( 特 別 職 除 く 再 任 用 含 む) 5 人 (461 人 456 人 ) 給 料 56,372 千 円 (1,478,148 千 円 1,421,776 千 円 ) 共 済 費 21,756 千 円 (484,210 千 円 462,454 千 円 ) 地 域 手 当 +13,646 千 円 (15,497 千 円 29,143 千 円 ) 退 職 者 数 +7 人 ( 定 年 35 人 33 人 普 通 3 人 9 人 途 中 0 人 3 人 合 計 38 人 45 人 ) 退 職 手 当 +39,422 千 円 (749,692 千 円 789,114 千 円 ) その 他 諸 手 当 ( 扶 養 手 当 時 間 外 手 当 等 ) 特 別 職 給 与 等 +4,772 千 円 8

11 4 繰 越 明 許 費 次 年 度 へ 繰 り 越 しする 事 業 として 下 記 の 事 業 について 繰 越 明 許 費 を 計 上 します 款 項 事 業 名 金 額 完 了 予 定 2 総 務 費 情 報 セキュリティ 強 化 対 策 事 業 費 1 総 務 管 理 費 まち ひと しごと 創 生 ( 地 方 創 生 加 速 化 ) 事 業 費 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 マイナンバー 事 務 費 年 金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 職 員 手 当 千 円 33,418 平 成 28 年 12 月 末 40,000 平 成 29 年 3 月 末 16,301 平 成 29 年 3 月 末 2,906 平 成 28 年 8 月 末 1 社 会 福 祉 費 年 金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 付 金 142,500 平 成 28 年 8 月 末 3 民 生 費 年 金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 務 費 10,964 平 成 28 年 8 月 末 2 児 童 福 祉 費 保 育 園 空 調 機 設 置 工 事 費 子 ども 子 育 て 支 援 事 業 システム 改 修 費 78,570 平 成 28 年 6 月 末 2,160 平 成 28 年 9 月 末 7 商 工 費 1 商 工 費 広 域 観 光 ルート 造 成 事 業 費 焼 き 物 産 地 海 外 PR 事 業 費 10,000 平 成 29 年 3 月 末 2,000 平 成 29 年 3 月 末 8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 多 屋 線 道 路 改 良 事 業 費 多 屋 町 43,569 平 成 28 年 9 月 末 10 教 育 費 1 教 育 総 務 費 幼 稚 園 就 園 奨 励 事 業 システム 改 修 費 3,240 平 成 28 年 9 月 末 4 幼 稚 園 費 幼 稚 園 空 調 機 設 置 工 事 費 8,036 平 成 28 年 6 月 末 9

12 5 各 事 業 概 要 情 報 セキュリティ 強 化 対 策 事 業 費 新 規 2 款 総 務 費 1 項 総 務 管 理 費 7 目 電 算 管 理 費 ( 単 位 : 千 円 ) 事 業 費 財 源 内 訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 その 他 一 般 財 源 補 正 前 0 0 補 正 額 33,418 9,564 23,854 補 正 後 33,418 9,564 23,854 補 正 事 業 の 概 要 平 成 29 年 7 月 からマイナンバー 制 度 に 係 る 情 報 提 供 ネットワークシステムの 稼 働 が 予 定 されており 全 国 の 自 治 体 の 庁 内 ネットワークが 広 く 連 携 することとなるため より 一 層 のセキュリティ 強 化 が 必 要 となります 国 の 補 助 事 業 を 活 用 し 情 報 セキュリティ 強 化 対 策 事 業 により 情 報 システムの 強 靭 性 向 上 を 図 ります (1)マイナンバーによる 情 報 連 携 に 活 用 される LGWAN 環 境 のセキュリティ 確 保 のため LGWAN 接 続 系 とイ ンターネット 接 続 系 のネットワークを 分 離 します (2) 分 離 した LGWAN 接 続 系 とインターネット 接 続 系 の 間 で 安 全 にファイルを 交 換 するシステムを 構 築 し ます (3)マイナンバー 利 用 事 務 系 の 多 要 素 認 証 システムを 導 入 します 多 要 素 認 証 ID パスワード 及 び 指 紋 による 認 証 事 業 費 内 訳 インターネット 接 続 系 ファイルサーバの 導 入 942 千 円 ファイル 交 換 システムの 導 入 4,319 千 円 ネットワーク 分 離 用 ファイア ウォール 等 機 器 3,201 千 円 多 要 素 認 証 システムの 導 入 16,316 千 円 既 存 ネットワークの 変 更 設 計 及 び 設 定 作 業 等 8,640 千 円 合 計 33,418 千 円 補 助 額 9,564 千 円 ( 国 が 定 めた 補 助 基 準 額 19,129 千 円 の 1/2 を 上 限 ) ( 担 当 課 企 画 課 ) 10

13 まち ひと しごと 創 生 ( 地 方 創 生 加 速 化 ) 事 業 費 新 規 2 款 総 務 費 1 項 総 務 管 理 費 8 目 企 画 費 ( 単 位 : 千 円 ) 事 業 費 財 源 内 訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 その 他 一 般 財 源 補 正 前 0 0 補 正 額 40,000 40,000 0 補 正 後 40,000 40,000 0 概 要 一 億 総 活 躍 社 会 の 実 現 に 向 けた 緊 急 対 応 として 創 設 された 地 方 版 総 合 戦 略 に 基 づく 自 治 体 の 取 組 を 支 援 する 地 方 創 生 加 速 化 交 付 金 を 活 用 した 事 業 を 実 施 します 事 業 内 容 常 滑 市 まち ひと しごと 創 生 総 合 戦 略 に 位 置 づけられているシティプロモーション 及 び 観 光 振 興 に 関 し 常 滑 独 自 の 魅 力 を 発 掘 創 出 し 常 滑 ブランド として 発 信 することにより 街 のイメ ージアップ 知 名 度 向 上 インバウンドを 含 めた 観 光 客 の 増 加 を 図 ります 市 内 外 の 人 の 常 滑 に 対 するイメージやニーズに 係 る 調 査 を 行 い また 市 民 とともに とこなめ を 盛 り 上 げていくためのあり 方 についてワークショップ 等 で 検 討 した 上 で 実 行 性 のある 施 策 を 実 施 します RESAS(リーサス) 等 を 活 用 したまちの 魅 力 人 の 動 向 分 析 シティプロモーションプラン 及 び 観 光 振 興 戦 略 の 策 定 シティプロモーションプランに 基 づく 施 策 の 実 施 ( 施 策 の 例 ) 地 域 との 協 働 による 常 滑 市 の 世 間 遺 産 を 活 用 したプロモーションの 実 施 市 民 等 によるPR 活 動 等 の 支 援 広 告 の 掲 出 や 雑 誌 等 への 情 報 の 掲 載 観 光 振 興 戦 略 に 基 づく 施 策 の 実 施 ( 施 策 の 例 ) 外 国 人 が 訪 れやすい 街 となるための 受 入 環 境 の 整 備 ( 免 税 店 一 括 カウンター 導 入 支 援 キャッシュレス 化 支 援 Wi-Fi 整 備 など) SNS 等 による 情 報 発 信 イベントの 開 催 補 正 事 業 費 内 訳 地 方 創 生 加 速 化 交 付 金 事 業 委 託 40,000 千 円 補 正 理 由 平 成 27 年 度 の 国 の 補 正 予 算 に 計 上 され 成 立 した 地 方 創 生 加 速 化 交 付 金 の 交 付 を 受 けるために は 地 方 公 共 団 体 においても 補 正 予 算 に 計 上 する 必 要 があることから 予 算 措 置 するものです ( 担 当 課 企 画 課 ) 11

14 年 金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費 新 規 3 款 民 生 費 1 項 社 会 福 祉 費 8 目 年 金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費 ( 単 位 : 千 円 ) 事 業 費 財 源 内 訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 その 他 一 般 財 源 補 正 前 0 0 補 正 額 153, ,464 0 補 正 後 153, ,464 0 アベノミクスの 成 果 の 均 てんの 観 点 から 賃 金 引 上 げの 恩 恵 が 及 びにくい 低 所 得 の 高 齢 者 向 けに 年 金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 付 金 を 支 給 します 補 正 事 業 の 概 要 〇 給 付 対 象 者 : 平 成 27 年 度 の 臨 時 福 祉 給 付 金 の 対 象 者 のうち 平 成 28 年 度 中 に 65 歳 以 上 となる 者 < 参 考 > 平 成 27 年 度 臨 時 福 祉 給 付 金 対 象 者 基 準 日 ( 平 成 27 年 1 月 1 日 )において 本 市 に 住 民 登 録 されており 平 成 27 年 度 分 の 市 民 税 ( 均 等 割 ) 非 課 税 者 で 以 下 の 者 を 除 いた 者 市 民 税 課 税 者 の 扶 養 親 族 等 生 活 保 護 制 度 の 被 保 護 者 等 〇 給 付 対 象 者 数 :4,750 人 〇 給 付 額 :1 人 につき 30,000 円 〇 給 付 総 額 :30,000 円 4,750 人 =142,500 千 円 〇 負 担 割 合 :10/10( 全 額 国 庫 補 助 ) 〇 補 正 事 業 費 :153,464 千 円 ( 給 付 費 142,500 千 円 事 務 費 10,964 千 円 ) ( 事 務 費 の 内 容 ) 郵 送 代 システム 改 修 委 託 費 等 スケジュール 3 月 下 旬 予 定 対 象 者 へ 申 請 書 発 送 4 月 から 申 請 受 付 4 月 下 旬 予 定 支 給 開 始 ( 担 当 課 福 祉 課 ) 12

15 保 育 園 空 調 機 設 置 工 事 費 幼 稚 園 空 調 機 設 置 工 事 費 新 規 新 規 3 款 民 生 費 2 項 児 童 福 祉 費 3 目 保 育 園 費 ( 単 位 : 千 円 ) 事 業 費 財 源 内 訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 その 他 一 般 財 源 補 正 前 0 0 補 正 額 78,570 78,570 補 正 後 78,570 78, 款 教 育 費 4 項 幼 稚 園 費 1 目 幼 稚 園 費 ( 単 位 : 千 円 ) 事 業 費 財 源 内 訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 その 他 一 般 財 源 補 正 前 0 0 補 正 額 8,036 8,036 補 正 後 8,036 8,036 園 児 が 安 心 安 全 に 生 活 できるよう 市 立 保 育 園 及 び 幼 稚 園 の 各 保 育 室 に 空 調 機 を 整 備 します 補 正 事 業 の 概 要 各 園 空 調 機 設 置 台 数 ( 保 育 園 ) 三 和 南 保 育 園 6 台 三 和 西 保 育 園 4 台 青 海 こども 園 9 台 鬼 崎 北 保 育 園 6 台 鬼 崎 中 保 育 園 4 台 鬼 崎 西 保 育 園 4 台 瀬 木 保 育 園 7 台 丸 山 保 育 園 5 台 常 石 保 育 園 5 台 西 浦 南 保 育 園 4 台 小 鈴 谷 保 育 園 4 台 計 58 台 鬼 崎 南 保 育 園 は 民 営 化 による 園 舎 取 り 壊 しを 予 定 しているため 空 調 機 は 設 置 せず H28 当 初 予 算 にて 冷 風 機 のレンタルを 予 定 しています ( 幼 稚 園 ) 常 滑 幼 稚 園 6 台 事 業 費 ( 保 育 園 ) 工 事 請 負 費 :78,570 千 円 (72,750 千 円 1.08) ( 幼 稚 園 ) 工 事 請 負 費 : 8,036 千 円 ( 7,440 千 円 1.08) スケジュール 3 月 中 旬 業 者 選 定 契 約 締 結 6 月 末 設 置 工 事 完 了 7 月 ~ 空 調 機 稼 働 ( 担 当 課 こども 課 ) 13

16 子 ども 子 育 て 支 援 事 業 システム 改 修 費 幼 稚 園 就 園 奨 励 事 業 システム 改 修 費 新 規 新 規 3 款 民 生 費 2 項 児 童 福 祉 費 3 目 保 育 園 費 ( 単 位 : 千 円 ) 事 業 費 財 源 内 訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 その 他 一 般 財 源 補 正 前 0 0 補 正 額 2,160 1,000 1,160 補 正 後 2,160 1,000 1, 款 教 育 費 1 項 教 育 総 務 費 2 目 事 務 局 費 ( 単 位 : 千 円 ) 事 業 費 財 源 内 訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 その 他 一 般 財 源 補 正 前 0 0 補 正 額 3,240 1,500 1,740 補 正 後 3,240 1,500 1,740 平 成 28 年 度 から 始 まる 多 子 世 帯 の 幼 児 教 育 無 償 化 ( 保 育 所 等 の 利 用 者 負 担 軽 減 措 置 )に 対 応 するため 子 ども 子 育 て 支 援 事 業 システム 及 び 幼 稚 園 就 園 奨 励 事 業 システムを 改 修 します なお システム 改 修 は 国 の 補 助 金 を 活 用 し 実 施 します 補 正 事 業 の 概 要 1 子 ども 子 育 て 支 援 事 業 システム 改 修 費 事 業 内 容 : 国 の 制 度 改 正 に 伴 う 子 ども 子 育 て 支 援 事 業 システムの 改 修 ( 現 行 制 度 ) 1 号 認 定 小 学 校 3 年 生 までの 子 どもで 第 一 子 第 二 子 第 三 子 以 降 と 判 断 し 第 二 子 半 額 第 三 子 以 降 無 料 ( 年 収 の 要 件 なし) 2 3 号 認 定 小 学 校 就 学 前 の 子 どもで 第 一 子 第 二 子 第 三 子 以 降 と 判 断 し 第 二 子 半 額 第 三 子 以 降 無 料 ( 年 収 の 要 件 なし) ( 平 成 28 年 度 からの 制 度 ) 認 定 及 び 子 どもの 年 齢 にかかわらず 年 収 約 360 万 円 未 満 世 帯 は 第 二 子 半 額 第 三 子 以 降 無 料 事 業 費 : 委 託 料 2,160 千 円 補 助 率 : 国 1/2( 補 助 基 準 額 2,000 千 円 ) 2 幼 稚 園 就 園 奨 励 事 業 システム 改 修 費 事 業 内 容 : 国 の 制 度 改 正 に 伴 う 幼 稚 園 就 園 奨 励 事 業 システムの 改 修 ( 現 行 制 度 ) 小 学 校 3 年 生 までの 子 どもで 第 一 子 第 二 子 第 三 子 以 降 と 判 断 し それぞれの 区 分 の 補 助 金 を 交 付 ( 年 収 の 要 件 なし) ( 平 成 28 年 度 からの 制 度 ) 年 収 約 360 万 円 未 満 世 帯 は 第 二 子 第 三 子 以 降 の 区 分 の 補 助 金 を 交 付 事 業 費 : 委 託 料 3,240 千 円 補 助 率 : 国 :1/2( 補 助 基 準 額 3,000 千 円 ) ( 担 当 課 こども 課 ) 14

17 農 地 利 用 集 積 円 滑 化 事 業 費 新 規 6 款 農 林 水 産 業 費 1 項 農 業 費 2 目 農 業 総 務 費 ( 単 位 : 千 円 ) 財 源 内 訳 事 業 費 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 その 他 一 般 財 源 補 正 前 0 0 補 正 額 65,557 65,557 補 正 後 65,557 65,557 平 成 11 年 9 月 9 日 締 結 の 農 地 保 有 合 理 化 事 業 に 関 する 覚 書 及 び 協 定 書 に 基 づき あいち 知 多 農 業 協 同 組 合 ( 以 下 農 協 という )が 取 得 し 保 有 する 農 地 について 覚 書 第 3 条 の 規 定 により 常 滑 市 において 行 った 農 地 の 斡 旋 募 集 に 対 して 申 出 のあった 農 地 取 得 希 望 者 と 農 協 における 売 買 契 約 を 進 めるにあたり 売 買 価 格 における 農 協 の 売 渡 価 格 ( 簿 価 : 取 得 価 格 に 管 理 費 等 を 加 えた 金 額 )と 現 在 の 対 象 農 地 の 価 格 との 差 額 を 常 滑 市 が 負 担 し 保 有 農 地 の 処 分 を 行 います 補 正 事 業 の 概 要 対 象 農 地 常 滑 市 大 谷 字 油 田 157 番 ( 畑 )4,074 m2 農 協 取 得 年 月 日 平 成 12 年 3 月 17 日 農 協 取 得 価 格 69,206,595 円 (@16,987 円 /m2) 農 協 管 理 費 等 5,231,262 円 農 協 売 渡 価 格 ( 取 得 価 格 + 管 理 費 等 ) 74,437,857 円 対 象 農 地 の 価 格 ( 不 動 産 鑑 定 価 格 ) 8,881,320 円 (@2,180 円 /m2) 差 額 清 算 必 要 額 65,556,537 円 ( 担 当 課 農 業 水 産 課 ) 15

18 広 域 観 光 ルート 造 成 事 業 費 新 規 7 款 商 工 費 1 項 商 工 費 7 目 観 光 費 ( 単 位 : 千 円 ) 事 業 費 財 源 内 訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 その 他 一 般 財 源 補 正 前 0 0 補 正 額 10,000 10,000 0 補 正 後 10,000 10,000 0 国 の 平 成 27 年 度 補 正 予 算 による 地 方 創 生 加 速 化 交 付 金 を 活 用 して 西 尾 市 碧 南 市 半 田 市 常 滑 市 の 4 市 で 醸 造 器 和 の 心 をテーマに 広 域 観 光 ルートの 造 成 を 目 指 します 4 市 及 び 関 係 団 体 で 広 域 観 光 連 携 実 行 委 員 会 ( 仮 称 )を 立 ち 上 げ 参 加 地 域 の 特 産 物 とコラボして 新 たな 観 光 ルートやお 土 産 品 を 創 造 し 交 流 人 口 の 拡 大 を 図 ります 補 正 事 業 の 概 要 主 な 事 業 内 容 訪 日 外 国 人 観 光 客 及 び 海 外 での 動 向 調 査 酒 蔵 ツーリズムと 和 テイストツアー コース 作 りのためのモニターツアー 名 古 屋 文 化 短 期 大 学 との 連 携 による 新 たなスイーツメニューの 開 発 醸 造 イベントによる 知 名 度 アップの PR(ポスター チラシ) 新 東 名 高 速 道 路 岡 崎 SA での 観 光 プロモーション 多 言 語 対 応 観 光 PR 用 映 像 製 作 多 言 語 版 情 報 誌 の 製 作 総 事 業 費 40,000 千 円 ( 各 市 が 10,000 千 円 ずつ 負 担 ) 補 正 事 業 費 負 担 金 10,000 千 円 ( 担 当 課 商 工 観 光 課 ) 16

19 焼 き 物 産 地 海 外 PR 事 業 費 新 規 7 款 商 工 費 1 項 商 工 費 7 目 観 光 費 ( 単 位 : 千 円 ) 事 業 費 財 源 内 訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 その 他 一 般 財 源 補 正 前 0 0 補 正 額 2,000 2,000 0 補 正 後 2,000 2,000 0 国 の 平 成 27 年 度 補 正 予 算 による 地 方 創 生 加 速 化 交 付 金 を 活 用 して やきもの 産 地 交 流 連 携 推 進 協 議 会 ( 多 治 見 土 岐 瑞 浪 瀬 戸 常 滑 四 日 市 の 6 市 )の 繋 がりを 活 かした 広 域 連 携 により 産 地 が 集 積 している 東 海 地 方 の やきもの 及 び やきもの 産 地 の PR を 行 います 補 正 事 業 の 概 要 事 業 内 容 やきもの 産 地 交 流 連 携 推 進 協 議 会 の 繋 がりを 活 かし 平 成 28 年 5 月 26 日 27 日 に 開 催 される 伊 勢 志 摩 サミットにおいて 海 外 を 含 むメディア 関 係 者 や 政 府 関 係 者 などのゲストにお 猪 口 やぐい 飲 み を 無 料 配 布 することで 東 海 地 方 の やきもの 及 び やきもの 産 地 の PR を 行 います 総 事 業 費 12,000 千 円 ( 各 市 が 2,000 千 円 ずつ 負 担 ) お 猪 口 ぐい 飲 み 化 粧 箱 等 製 作 箱 詰 め 委 託 8,940 千 円 パンフレット 印 刷 製 本 費 2,100 千 円 ブース 開 設 費 300 千 円 郵 送 料 消 耗 品 費 等 660 千 円 補 正 事 業 費 負 担 金 2,000 千 円 ( 担 当 課 商 工 観 光 課 ) 17

20 (2) 特 別 会 計 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 ( 議 案 第 13 号 ) 補 正 予 算 規 模 は 歳 入 歳 出 それぞれ 3,193 万 7 千 円 の 増 額 で 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 それぞれ 65 億 6,675 万 6 千 円 としました 歳 入 では 一 般 会 計 からの 繰 入 金 を 3,193 万 7 千 円 の 増 額 としました 歳 出 では 総 務 費 における 人 件 費 の 整 理 で 550 万 1 千 円 を 減 額 し 基 金 へ 5,000 万 円 を 積 み 立 て 予 備 費 は 補 正 予 算 編 成 上 2 億 170 万 1 千 円 としました 歳 入 ( 単 位 : 千 円 ) 款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 8 繰 入 金 362,844 31, ,781 合 計 6,534,819 31,937 6,566,756 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 歳 出 款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1 総 務 費 88,544 5,501 83, 予 備 費 214,263 12, , 基 金 積 立 金 0 50,000 50,000 合 計 6,534,819 31,937 6,566,756 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 ( 議 案 第 14 号 ) 補 正 予 算 規 模 は 歳 入 歳 出 それぞれ 56 万 7 千 円 の 増 額 で 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 それぞれ 6 億 4,378 万 1 千 円 としました 歳 入 では 一 般 会 計 からの 繰 入 金 において 4 万 4 千 円 を 増 額 繰 越 金 は 前 年 度 決 算 の 確 定 に より 52 万 3 千 円 を 増 額 しました 歳 出 では 総 務 費 において 人 件 費 の 整 理 で 253 万 円 を 減 額 し 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 は 保 険 基 盤 安 定 繰 出 金 が 増 額 となったため 257 万 4 千 円 を 増 額 し 予 備 費 は 補 正 予 算 編 成 上 152 万 3 千 円 としました 歳 入 ( 単 位 : 千 円 ) 款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 3 繰 入 金 146, ,219 4 繰 越 金 1, ,523 合 計 643, ,781 歳 出 款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1 総 務 費 31,134 2,530 28,604 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 610,580 2, ,154 4 予 備 費 1, ,523 合 計 643, ,781 18

21 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ( 議 案 第 15 号 ) 補 正 予 算 規 模 は 歳 入 歳 出 それぞれ 172 万 4 千 円 の 増 額 で 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 それぞれ 41 億 7,809 万 5 千 円 としました 歳 入 では 人 件 費 の 整 理 に 伴 い 一 般 会 計 繰 入 金 を 135 万 円 増 額 また 地 域 支 援 事 業 費 につ いては 国 県 及 び 市 から 交 付 金 等 が 交 付 されることから 国 庫 支 出 金 を 24 万 9 千 円 県 支 出 金 を 12 万 5 千 円 増 額 しました 歳 出 では 人 件 費 の 整 理 に 伴 い 総 務 費 を 122 万 5 千 円 増 額 地 域 支 援 事 業 費 を 64 万 円 増 額 し また 決 算 見 込 から 保 険 料 余 剰 分 が 当 初 の 見 込 みより 増 えたため 基 金 積 立 金 を 3,000 万 円 増 額 予 備 費 において 補 正 予 算 編 成 上 3,014 万 1 千 円 を 減 額 しました 歳 入 ( 単 位 : 千 円 ) 款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 3 国 庫 支 出 金 899, ,860 5 県 支 出 金 566, ,738 8 繰 入 金 577,879 1, ,229 合 計 4,176,371 1,724 4,178,095 歳 出 款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1 総 務 費 83,189 1,225 84,414 3 地 域 支 援 事 業 費 57, ,213 5 基 金 積 立 金 50,029 30,000 80,029 8 予 備 費 76,546 30,141 46,405 合 計 4,176,371 1,724 4,178,095 農 業 集 落 家 庭 排 水 処 理 施 設 特 別 会 計 ( 議 案 第 16 号 ) 補 正 予 算 規 模 は 歳 入 歳 出 それぞれ 44 万 5 千 円 の 減 額 で 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れぞれ 1 億 8,602 万 7 千 円 としました 歳 入 では 繰 越 金 において 平 成 26 年 度 の 決 算 額 が 確 定 したことにより 544 万 5 千 円 を 減 額 一 般 会 計 繰 入 金 において 500 万 円 を 増 額 しました 歳 出 では 総 務 費 において 人 件 費 の 整 理 で 31 万 1 千 円 を 増 額 予 備 費 において 補 正 予 算 編 成 上 75 万 6 千 円 を 減 額 しました 歳 入 ( 単 位 : 千 円 ) 款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 5 繰 入 金 124,189 5, ,189 6 繰 越 金 10,000 5,445 4,555 合 計 186, ,027 歳 出 款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1 総 務 費 12, ,122 4 予 備 費 3, ,244 合 計 186, ,027 19

22 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ( 議 案 第 17 号 ) 補 正 予 算 規 模 は 歳 入 歳 出 それぞれ 930 万 円 の 減 額 で 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 それ ぞれ 25 億 9,341 万 8 千 円 としました 歳 入 では 市 債 を 予 定 した 事 業 の 見 送 りにより 930 万 円 減 額 しました 歳 出 の 下 水 道 総 務 費 では 総 務 管 理 費 において 人 件 費 の 整 理 で 257 万 3 千 円 を 増 額 しました また 下 水 道 維 持 費 においては 人 件 費 の 整 理 で 156 万 4 千 円 を 減 額 常 滑 浄 化 センター 管 理 費 で 電 気 料 金 の 削 減 に 努 めたことにより 400 万 円 を 減 額 しました 下 水 道 建 設 費 では 人 件 費 の 整 理 で 157 万 6 千 円 を 増 額 汚 水 管 路 整 備 事 業 費 で 広 域 汚 泥 処 理 に 伴 う 事 業 計 画 等 の 見 直 しに 係 る 委 託 事 業 が 当 初 予 定 より 低 額 で 実 施 できたため 500 万 円 を 減 額 多 屋 南 部 雨 水 ポンプ 場 更 新 化 事 業 費 で 予 定 の 付 帯 工 事 を 次 年 度 以 降 へ 延 期 すること で 1,000 万 円 を 減 額 しました 予 備 費 においては 補 正 予 算 編 成 上 711 万 5 千 円 を 増 額 しました 歳 入 ( 単 位 : 千 円 ) 款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 8 市 債 760,800 9, ,500 合 計 2,602,718 9,300 2,593,418 歳 出 款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1 下 水 道 総 務 費 475,729 2, ,738 2 下 水 道 建 設 費 929,425 13, ,001 4 予 備 費 38,983 7,115 46,098 合 計 2,602,718 9,300 2,593,418 常 滑 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 ( 議 案 第 18 号 ) 歳 入 は 補 正 せず 歳 出 では 土 地 区 画 整 理 費 において 人 件 費 の 整 理 により 26 万 1 千 円 を 増 額 し 予 備 費 において 補 正 予 算 編 成 上 26 万 1 千 円 を 減 額 しました また 常 滑 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 における 物 件 移 転 補 償 について 年 度 内 の 執 行 が 見 込 ま れないことから 繰 越 明 許 費 として 1,470 万 7 千 円 を 計 上 しました 歳 出 ( 単 位 : 千 円 ) 款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1 土 地 区 画 整 理 費 221, ,955 3 予 備 費 12, ,749 合 計 270, ,963 [ 繰 越 明 許 費 ] 款 項 事 業 名 金 額 完 了 予 定 1 土 地 区 画 整 理 費 1 土 地 区 画 整 理 費 常 滑 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 費 千 円 14,707 平 成 28 年 9 月 末 20

23 モーターボート 競 走 事 業 特 別 会 計 ( 議 案 第 19 号 ) 補 正 予 算 規 模 は 歳 入 歳 出 それぞれ 37 億 7,453 万 3 千 円 の 増 額 で 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 それぞれ 510 億 79 万 8 千 円 としました 歳 入 では 本 場 及 び 電 話 投 票 発 売 場 外 受 託 発 売 場 外 委 託 発 売 栄 専 用 場 外 発 売 において 当 初 の 見 込 みを 上 回 る 売 上 実 績 があることにより 予 算 の 不 足 が 見 込 まれる 発 売 収 入 など 37 億 7,434 万 4 千 円 を 増 額 しました また 財 政 調 整 基 金 の 運 用 益 が 確 定 したことにより 18 万 9 千 円 を 増 額 しました 歳 出 では 人 件 費 において 人 事 異 動 等 に 伴 い 3,178 万 9 千 円 を 増 額 施 設 改 善 費 において 発 売 収 入 の 増 加 により 生 み 出 された 収 益 等 を 将 来 の 施 設 整 備 事 業 の 財 源 として 確 保 するため 施 設 整 備 事 業 基 金 への 積 立 金 10 億 円 を 増 額 財 政 調 整 基 金 費 において 運 用 益 が 確 定 したこ とにより 18 万 9 千 円 を 増 額 しました また 発 売 収 入 の 増 加 に 伴 い 必 要 となる 払 戻 金 法 定 交 付 金 委 託 事 業 事 務 費 など 35 億 3,084 万 9 千 円 を 増 額 予 備 費 において 補 正 予 算 編 成 上 7 億 8,829 万 4 千 円 を 減 額 しました 決 算 見 込 売 上 (1 月 12 日 時 点 ) 本 場 + 電 話 投 票 場 外 受 託 発 売 場 外 委 託 発 売 1 栄 専 用 場 外 発 売 2 決 算 見 込 額 16,518,511 千 円 9,352,485 千 円 9,785,258 千 円 1,684,348 千 円 当 初 見 込 額 13,872,000 千 円 7,764,000 千 円 5,948,000 千 円 802,500 千 円 差 引 2,646,511 千 円 増 1,588,485 千 円 増 3,837,258 千 円 増 881,848 千 円 増 1 場 外 委 託 発 売 日 数 : 決 算 見 込 170 日 - 当 初 見 込 115 日 = 差 引 55 日 増 2 ミニボートピア 栄 全 体 の 売 上 見 込 歳 入 ( 単 位 : 千 円 ) 款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1 競 艇 事 業 収 入 46,683,873 3,774,344 50,458,217 3 財 産 収 入 3, ,438 合 計 47,226,265 3,774,533 51,000,798 歳 出 款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1 総 務 費 1,253,005 1,031,978 2,284,983 2 事 業 費 44,620,687 3,530,849 48,151,536 5 予 備 費 856, ,294 67,838 合 計 47,226,265 3,774,533 51,000,798 21

24 (3) 企 業 会 計 水 道 事 業 会 計 ( 議 案 第 20 号 ) 収 益 的 支 出 予 算 では 人 事 院 勧 告 及 び 人 事 異 動 に 伴 う 人 件 費 の 整 理 により 営 業 費 用 で 812 万 5 千 円 を 減 額 し 総 額 を 13 億 4,780 万 3 千 円 としました 資 本 的 支 出 予 算 では 人 事 院 勧 告 及 び 人 事 異 動 に 伴 う 人 件 費 の 整 理 により 建 設 改 良 費 で 345 万 円 を 減 額 し 総 額 を 5 億 7,593 万 円 としました 3 条 収 益 的 収 支 支 出 ( 単 位 : 千 円 ) 款 項 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1 水 道 事 業 費 用 1 営 業 費 用 1,298,682 8,125 1,290,557 合 計 1,355,928 8,125 1,347,803 4 条 資 本 的 収 支 支 出 款 項 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1 資 本 的 支 出 1 建 設 改 良 費 415,073 3, ,623 合 計 579,380 3, ,930 病 院 事 業 会 計 ( 議 案 第 21 号 ) 収 益 的 支 出 予 算 では 人 事 院 勧 告 及 び 3 条 職 員 の 増 員 に 基 づく 人 件 費 の 整 理 により 医 業 費 用 で 5,875 万 4 千 円 を 増 額 し 総 支 出 額 を 63 億 7,568 万 2 千 円 としました 資 本 的 支 出 予 算 では 新 病 院 建 設 室 廃 止 に 伴 う 人 件 費 整 理 により 1,587 万 1 千 円 を 減 額 し 総 支 出 額 を 6 億 6,887 万 5 千 円 としました 3 条 収 益 的 収 支 支 出 ( 単 位 : 千 円 ) 款 項 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1 病 院 事 業 費 用 1 医 業 費 用 6,090,520 58,754 6,149,274 合 計 6,316,928 58,754 6,375,682 4 条 資 本 的 収 支 支 出 款 項 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1 資 本 的 支 出 1 建 設 改 良 費 353,154 15, ,283 合 計 684,746 15, ,875 22