損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545

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1 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 20,000 入 金 前 払 費 用 17,774 未 払 金 30,867 未 収 入 金 20,142 未 払 費 用 2,141 関 係 会 社 未 収 入 金 51,694 未 払 法 人 税 等 1,227 関 係 会 社 立 替 金 69,506 関 係 会 社 未 払 金 6,644 関 係 会 社 短 期 貸 付 金 63,000 預 り 金 9,426 未 収 消 費 税 等 1,309 繰 延 税 金 負 債 17,104 未 収 還 付 法 人 税 等 16,406 そ の 他 391 そ の 他 1,039 固 定 負 債 69,352 固 定 資 産 3,034,334 長 期 借 入 金 10,000 有 形 固 定 資 産 54,553 資 産 除 去 債 務 52,878 建 物 141,695 繰 延 税 金 負 債 6,473 工 具 器 具 備 品 51,376 負 債 合 計 557,155 減 価 償 却 累 計 額 138,518 ( 純 資 産 の 部 ) 無 形 固 定 資 産 13,417 株 主 資 本 4,448,920 ソ フ ト ウ ェ ア 7,545 資 本 金 2,725,977 電 話 加 入 権 471 資 本 剰 余 金 2,497,114 そ の 他 5,400 資 本 準 備 金 394,560 投 資 そ の 他 の 資 産 2,966,364 そ の 他 資 本 剰 余 金 2,102,554 投 資 有 価 証 券 227,255 利 益 剰 余 金 599,140 関 係 会 社 株 式 2,449,361 そ の 他 利 益 剰 余 金 599,140 敷 金 及 び 保 証 金 123,734 繰 越 利 益 剰 余 金 599,140 保 険 積 立 金 164,313 自 己 株 式 175,031 そ の 他 2,573 評 価 換 算 差 額 等 17,822 貸 倒 引 当 金 875 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 17,822 新 株 予 約 権 25,313 純 資 産 合 計 4,492,055 資 産 合 計 5,049,211 負 債 純 資 産 合 計 5,049,211 ( 注 ) 記 載 金 額 は 千 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております

2 損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545 受 取 配 当 金 15,455 投 資 事 業 組 合 運 用 益 13,225 業 務 受 託 収 入 4,242 雑 収 入 1,145 37,614 営 業 外 費 用 支 払 利 息 4,650 株 式 交 付 費 710 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 875 雑 損 失 307 6,543 経 常 損 失 230,201 特 別 利 益 関 係 会 社 株 式 売 却 益 136,992 ポ イ ン ト 引 当 金 戻 入 額 3,360 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 7,665 新 株 予 約 権 戻 入 益 1, ,716 特 別 損 失 関 係 会 社 株 式 評 価 損 198,926 関 係 会 社 株 式 売 却 損 29,014 関 係 会 社 債 権 放 棄 損 230,411 抱 合 せ 株 式 消 滅 差 損 8, ,069 税 引 前 当 期 純 損 失 547,554 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 25,815 法 人 税 等 調 整 額 1,358 27,174 当 期 純 損 失 520,379 ( 注 ) 記 載 金 額 は 千 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております

3 個 別 注 記 表 1. 重 要 な 会 計 方 針 に 係 る 事 項 (1) 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 イ. 有 価 証 券 1 株 式 及 び 関 連 会 社 株 式 移 動 平 均 法 による 原 価 法 2 その 他 有 価 証 券 ( 営 業 投 資 有 価 証 券 を 含 む) 時 価 のあるもの 決 算 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 によっております ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 によ り 算 定 しております ) 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 ただし 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 への 出 資 は 組 合 等 の 財 産 の 持 分 相 当 額 を 有 価 証 券 として 計 上 し 組 合 等 の 営 業 により 獲 得 した 損 益 の 持 分 相 当 額 を 損 益 として 計 上 する 方 法 によっております ロ.デリバティブ 取 引 時 価 法 (2) 重 要 な 減 価 償 却 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 イ. 有 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 定 率 法 なお 主 な 耐 用 年 数 は 以 下 のとおりであります 建 物 6~15 年 工 具 器 具 備 品 5~15 年 ロ. 無 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 自 社 利 用 のソフトウェアについては 社 内 における 利 用 見 込 可 能 期 間 (5 年 以 内 )に 基 づく 定 額 法 に よっております (3) 重 要 な 引 当 金 の 計 上 基 準 イ. 貸 倒 引 当 金 債 権 の 貸 倒 による 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 につきましては 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 につきましては 個 別 に 回 収 可 能 性 を 勘 案 して 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております ロ. 投 資 損 失 引 当 金 投 資 の 損 失 に 備 えるため 投 資 先 会 社 の 実 状 を 勘 案 の 上 その 損 失 見 積 額 を 計 上 しております (4)その 他 計 算 書 類 作 成 のための 重 要 な 事 項 イ. 消 費 税 等 の 会 計 処 理 税 抜 方 式 によっております ロ. 連 結 納 税 制 度 の 適 用 連 結 納 税 制 度 を 適 用 しております

4 2. 会 計 方 針 の 変 更 該 当 事 項 はありません 3. 表 示 方 法 の 変 更 ( 損 益 計 算 書 関 係 ) 前 事 業 年 度 において 営 業 外 収 益 の 雑 収 入 に 含 めておりました 受 取 配 当 金 ( 前 事 業 年 度 20 千 円 )については 重 要 性 が 高 まったため 当 事 業 年 度 は 区 分 掲 記 しております 4. 追 加 情 報 ( 営 業 投 資 有 価 証 券 について) 当 社 は 当 事 業 年 度 より 投 資 育 成 事 業 を 中 核 事 業 として 取 り 組 んでいくことを 決 定 いたしました こ れに 伴 い 従 来 貸 借 対 照 表 上 流 動 資 産 の 有 価 証 券 及 び 固 定 資 産 の 投 資 有 価 証 券 に 計 上 してい た 投 資 育 成 目 的 の 有 価 証 券 を 流 動 資 産 の 営 業 投 資 有 価 証 券 に 計 上 し また 損 益 計 算 書 上 営 業 外 損 益 に 計 上 していた 当 該 有 価 証 券 に 係 る 損 益 を 売 上 高 及 び 売 上 原 価 に 計 上 する 方 法 を 採 用 しており ます これに 伴 い 当 事 業 年 度 の 期 首 において 前 事 業 年 度 末 の 有 価 証 券 12,289 千 円 及 び 投 資 有 価 証 券 336,263 千 円 を 営 業 投 資 有 価 証 券 に 組 替 えております また このうち 当 事 業 年 度 に 売 却 され たものは 11,761 千 円 であり この 結 果 損 益 計 算 書 の 営 業 収 益 が128,246 千 円 営 業 費 用 が15,879 千 円 が それぞれ 増 加 し 営 業 総 損 失 が112,366 千 円 減 少 しております なお 経 常 損 失 及 び 税 引 前 当 期 純 損 失 への 影 響 はありません 5. 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 (1) 資 産 から 直 接 控 除 した 投 資 損 失 引 当 金 流 動 資 産 営 業 投 資 有 価 証 券 4,117 千 円 (2) 当 社 は 運 転 資 金 の 効 率 的 な 調 達 を 行 うため 取 引 銀 行 4 行 と 当 座 貸 越 契 約 を 締 結 しております この 契 約 に 基 づく 当 事 業 年 度 末 の 借 入 未 実 行 残 高 等 は 次 のとおりであります 当 座 貸 越 極 度 額 の 総 額 借 入 実 行 高 差 引 額 1,550,000 千 円 400,000 千 円 1,150,000 千 円 (3) 保 証 債 務 下 記 関 係 会 社 の 金 融 機 関 からの 借 入 に 対 し 債 務 保 証 を 行 っており 保 証 極 度 額 は 以 下 のとおりであります 株 式 会 社 ネットプライス 160,000 千 円 株 式 会 社 ショップエアライン 396,000 千 円

5 (4) 関 係 会 社 に 対 する 金 銭 債 権 債 務 は 次 のとおりであります ( 区 分 表 示 したものを 除 く) 1 短 期 金 銭 債 権 410 千 円 2 短 期 金 銭 債 務 - 千 円 6. 損 益 計 算 書 に 関 する 注 記 関 係 会 社 との 取 引 高 1 営 業 取 引 営 業 収 益 176,725 千 円 営 業 費 用 13,833 千 円 2 営 業 外 取 引 その 他 営 業 外 収 益 3,195 千 円 7. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 自 己 株 式 の 数 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首 の 株 式 数 当 事 業 年 度 増 加 株 式 数 当 事 業 年 度 減 少 株 式 数 当 事 業 年 度 末 の 株 式 数 普 通 株 式 1,357 株 134,343 株 12,900 株 122,800 株 ( 注 ) 当 事 業 年 度 の 自 己 株 式 の 数 の 増 減 の 内 訳 は 次 の 通 りであります 1 株 につき 普 通 株 式 100 株 とする 株 式 分 割 による 増 加 134,343 株 新 株 予 約 権 の 権 利 行 使 による 自 己 株 式 の 処 分 による 減 少 12,900 株 8. 税 効 果 会 計 に 関 する 注 記 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 繰 延 税 金 資 産 ( 流 動 ) 未 払 事 業 税 未 払 事 業 所 税 否 認 貸 倒 引 当 金 否 認 繰 越 欠 損 金 繰 延 税 金 資 産 ( 流 動 ) 小 計 評 価 性 引 当 額 繰 延 税 金 資 産 ( 流 動 ) 合 計 繰 延 税 金 負 債 ( 流 動 ) その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 繰 延 税 金 負 債 ( 流 動 ) 合 計 繰 延 税 金 負 債 ( 流 動 )の 純 額 繰 延 税 金 資 産 ( 固 定 ) 71 千 円 881 千 円 332 千 円 267,796 千 円 269,082 千 円 269,082 千 円 - 千 円 17,104 千 円 17,104 千 円 17,104 千 円

6 投 資 有 価 証 券 評 価 損 否 認 一 括 償 却 資 産 超 過 額 関 係 会 社 株 式 評 価 損 否 認 投 資 損 失 引 当 金 否 認 資 産 除 去 債 務 繰 延 税 金 資 産 ( 固 定 ) 小 計 評 価 性 引 当 額 繰 延 税 金 資 産 ( 固 定 ) 合 計 繰 延 税 金 負 債 ( 固 定 ) その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 資 産 除 去 債 務 に 対 応 する 除 去 費 用 繰 延 税 金 負 債 ( 固 定 ) 合 計 繰 延 税 金 負 債 ( 固 定 )の 純 額 166,952 千 円 113 千 円 660,328 千 円 1,467 千 円 18,845 千 円 847,708 千 円 847,708 千 円 - 千 円 944 千 円 5,528 千 円 6,473 千 円 6,473 千 円 9. 関 連 当 事 者 との 取 引 に 関 する 注 記 (1) 親 会 社 及 び 法 人 主 要 株 主 等 特 記 すべき 事 項 はありません

7 (2) 及 び 関 連 会 社 等 属 性 会 社 等 の 名 称 転 送 コム ショップ エアライン モノセンス ネットプラ イス フォーリー Beenos Asia Ltd. Pte. 資 本 金 又 は 出 資 金 100, ,000 30, ,000 15,000 10,800 ( 千 USD) 事 業 の 内 容 又 は 職 業 海 外 転 送 代 理 購 入 事 業 グローバル ショッピン グ 事 業 商 品 プロデ ュース ラ イセンス 事 業 オンライン ショッピン グ 事 業 知 育 アプリ を 使 ったコ ンテンツ 配 信 事 業 投 資 育 成 事 業 議 決 権 の 所 有 割 合 (%) 取 引 の 内 容 業 務 受 託 手 数 料 等 の 受 取 (*1) 貸 付 金 の 回 収 利 息 の 受 取 債 務 保 証 の 引 受 (*2) 資 金 の 貸 付 貸 付 金 の 回 収 利 息 の 受 取 業 務 委 託 手 数 料 等 の 受 取 (*1) 利 息 の 受 取 資 金 の 貸 付 貸 付 金 の 回 収 債 務 保 証 の 引 受 (*2) 資 金 の 貸 付 利 息 の 受 取 債 権 放 棄 (*4) 出 資 の 引 受 (*5) 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高 33, , ,704 48,000 関 係 会 社 短 期 貸 付 金 48,000 52, 未 収 利 息 , ,000 60, , ,000 2, , ,862 ( 注 ) 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等 *1 各 取 引 ごとに 価 格 交 渉 のうえ 取 引 条 件 を 決 定 しております *2 債 務 保 証 については 金 融 機 関 との 金 銭 消 費 貸 借 契 約 に 対 する 保 証 額 及 び 当 座 貸 越 契 約 の 保 証 極 度 額 であります *3 市 場 金 利 を 考 慮 して 利 率 を 合 理 的 に 決 定 しております *4 フォーリー に 対 する 債 権 放 棄 は 事 業 の 撤 退 に 伴 い 実 施 したものであります *5 Beenos Asia Pte. Ltd.への 出 資 は 増 資 に 伴 って 行 ったものであります

8 (3) 役 員 及 び 個 人 主 要 株 主 等 特 記 すべき 事 項 はありません (4) 同 一 の 親 会 社 をもつ 会 社 等 及 びその 他 の 関 係 会 社 の 等 特 記 すべき 事 項 はありません 10.1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 (1)1 株 当 たり 純 資 産 額 367 円 82 銭 (2)1 株 当 たり 当 期 純 損 失 43 円 67 銭 ( 注 )1 株 当 たり 純 資 産 額 および1 株 当 たり 当 期 純 損 失 は 当 事 業 年 度 に 行 いました 株 式 の 分 割 が 当 事 業 年 度 の 期 首 に 行 われたと 仮 定 してそれぞれ 算 定 しております 11. 重 要 な 後 発 事 象 に 関 する 注 記 該 当 事 項 はありません 12. 連 結 配 当 規 制 適 用 会 社 に 関 する 注 記 当 社 は 連 結 配 当 規 制 の 適 用 会 社 であります

損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一

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