歳 出 款 別 質 疑 ( 第 1 款 議 会 費 ) ( 第 2 款 総 務 費 ) ( 第 3 款 民 生 費 ) ( 第 4 款 衛 生 費 ) ( 第 5 款 労 働 費 ) ( 第 6 款 農 林 業 費 ) (

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1 平 成 25 年 東 大 和 市 議 会 予 算 特 別 委 員 会 記 録 目 次 3 月 14 日 ( 第 1 回 ) 出 席 委 員... 1 欠 席 委 員... 1 議 会 事 務 局 職 員... 1 出 席 説 明 員... 1 本 日 の 会 議 に 付 した 案 件... 2 開 議... 3 予 算 特 別 委 員 会 委 員 長 の 互 選... 4 予 算 特 別 委 員 会 副 委 員 長 の 互 選... 4 第 1 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算... 5 第 2 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算... 5 第 3 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算... 5 第 4 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算... 5 第 5 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算... 5 第 6 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算... 5 第 1 号 議 案 ~ 第 6 号 議 案 の 概 要 説 明... 5 第 1 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 についての 内 容 説 明... 9 総 括 質 疑 歳 入 一 括 質 疑 散 会 署 名 月 15 日 ( 第 2 回 ) 出 席 委 員 欠 席 委 員 議 会 事 務 局 職 員 出 席 説 明 員 本 日 の 会 議 に 付 した 案 件 開 議 第 1 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算... 71

2 歳 出 款 別 質 疑 ( 第 1 款 議 会 費 ) ( 第 2 款 総 務 費 ) ( 第 3 款 民 生 費 ) ( 第 4 款 衛 生 費 ) ( 第 5 款 労 働 費 ) ( 第 6 款 農 林 業 費 ) ( 第 7 款 商 工 費 ) ( 第 8 款 土 木 費 ) ( 第 9 款 消 防 費 ) ( 第 10 款 教 育 費 ) 散 会 署 名 月 18 日 ( 第 3 回 ) 出 席 委 員 欠 席 委 員 議 会 事 務 局 職 員 出 席 説 明 員 本 日 の 会 議 に 付 した 案 件 開 議 第 1 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 歳 出 款 別 質 疑 ( 第 10 款 教 育 費 ) ( 第 11 款 公 債 費 ) ( 第 12 款 諸 支 出 金 ) ( 第 13 款 予 備 費 ) 採 決 第 2 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑 採 決 第 3 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑 採 決 第 4 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算

3 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑 採 決 第 5 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑 採 決 第 6 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑 採 決 散 会 署 名

4 平 成 25 年 第 1 回 東 大 和 市 議 会 予 算 特 別 委 員 会 記 録 平 成 25 年 3 月 14 日 ( 木 曜 日 ) 出 席 委 員 (22 名 ) 委 員 長 大 后 治 雄 君 副 委 員 長 押 本 修 君 委 員 森 田 真 一 君 委 員 西 川 洋 一 君 委 員 尾 崎 利 一 君 委 員 实 川 圭 子 君 委 員 関 野 杜 成 君 委 員 和 地 仁 美 君 委 員 二 宮 由 子 君 委 員 中 村 庄 一 郎 君 委 員 根 岸 聡 彦 君 委 員 蜂 須 賀 千 雅 君 委 員 関 田 正 民 君 委 員 関 田 貢 君 委 員 森 田 憲 二 君 委 員 尾 崎 信 夫 君 委 員 東 口 正 美 君 委 員 中 間 建 二 君 委 員 御 殿 谷 一 彦 君 委 員 佐 竹 康 彦 君 委 員 床 鍋 義 博 君 委 員 中 野 志 乃 夫 君 欠 席 委 員 (なし) 議 会 事 務 局 職 員 (6 名 ) 事 務 局 長 石 川 和 男 君 事 務 局 次 長 長 島 孝 夫 君 議 事 係 長 下 村 和 郎 君 主 事 指 田 弘 安 君 主 事 櫻 五 直 子 君 主 事 吉 川 和 宏 君 出 席 説 明 員 (33 名 ) 市 長 尾 崎 保 夫 君 副 市 長 小 島 昇 公 君 教 育 長 真 如 昌 美 君 企 画 財 政 部 長 浅 見 敏 一 君 企 画 財 政 部 参 事 関 田 新 一 君 総 務 部 長 北 田 和 雄 君 総 務 部 参 事 関 田 賢 治 君 市 民 部 長 関 田 守 男 君 子 ども 生 活 部 長 榎 本 豊 君 福 祉 部 長 吉 沢 寿 子 君 環 境 部 長 市 川 三 紀 男 君 都 市 建 設 部 長 並 木 俊 則 君 会 計 管 理 者 仲 里 章 君 学 校 教 育 部 長 阿 部 晴 彦 君 社 会 教 育 部 長 小 俣 学 君 企 画 財 政 部 副 参 事 中 野 哲 也 君 -1-

5 企 画 財 政 部 副 参 事 亓 十 嵐 孝 雄 君 行 政 管 理 課 長 木 村 西 君 秘 書 広 報 課 長 鈴 木 尚 君 財 政 課 長 川 口 荘 一 君 総 務 管 財 課 長 東 栄 一 君 職 員 課 長 原 島 真 二 君 総 務 部 副 参 事 神 山 尚 君 市 民 課 長 嶋 田 淳 君 保 険 年 金 課 長 廣 瀬 裕 君 課 税 課 長 鈴 木 俊 雄 君 納 税 課 長 広 沢 光 政 君 生 活 福 祉 課 長 尾 崎 淑 人 君 障 害 福 祉 課 長 小 川 則 之 君 みのり 福 祉 園 長 石 川 伸 治 君 ごみ 対 策 課 長 松 本 幹 男 君 都 市 計 画 課 長 内 藤 峰 雄 君 土 木 課 長 木 村 哲 夫 君 本 日 の 会 議 に 付 した 案 件 第 1 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 第 2 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 第 3 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 第 4 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算 第 5 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 第 6 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 -2-

6 午 前 9 時 36 分 開 議 議 長 ( 尾 崎 信 夫 君 ) ただいまから 予 算 特 別 委 員 会 を 開 催 いたします 議 長 ( 尾 崎 信 夫 君 ) 開 会 前 に 予 算 特 別 委 員 会 理 事 会 が 開 催 されましたので 予 算 特 別 委 員 会 理 事 長 より 報 告 を 求 めます 予 算 特 別 委 員 会 理 事 長 中 間 建 二 君 登 壇 予 算 特 別 委 員 会 理 事 長 ( 中 間 建 二 君 ) 皆 様 おはようございます 先 ほど 予 算 特 別 委 員 会 理 事 会 が 開 催 されましたので 協 議 の 内 容 につきまして 御 報 告 を 申 し 上 げます 予 算 特 別 委 員 会 の 日 程 でありますが 本 日 3 月 14 日 木 曜 日 15 日 金 曜 日 及 び18 日 月 曜 日 の3 日 間 といたしま す 会 議 時 間 につきましては 午 前 9 時 30 分 から 午 後 5 時 までを 原 則 とし 会 議 時 間 を 延 長 する 場 合 は 理 事 会 を 開 催 をいたしまして 調 整 を 行 うことといたします 正 副 委 員 長 の 互 選 につきましては 指 名 推 選 の 方 法 により 行 うことといたします 理 事 会 での 協 議 によりま して 委 員 長 に 大 后 治 雄 委 員 副 委 員 長 に 押 本 修 委 員 を 推 選 することといたします 説 明 につきましては 第 1 号 議 案 から 第 6 号 議 案 の6 議 案 を 一 括 議 題 とし 6 会 計 予 算 に 対 する 概 要 説 明 は 市 長 から また 内 容 説 明 として 一 般 会 計 は 副 市 長 及 び 企 画 財 政 部 長 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 から 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 につきましては それぞれ 所 管 の 部 長 が 内 容 説 明 を 行 います 審 査 は 総 括 質 疑 一 般 会 計 歳 入 一 括 審 査 一 般 会 計 歳 出 款 別 審 査 特 別 会 計 歳 入 歳 出 一 括 審 査 の 順 番 で 行 います 質 疑 の 回 数 につきましては 総 括 質 疑 から 特 別 会 計 の 歳 入 歳 出 一 括 審 査 まで 全 て 同 一 委 員 につき2 回 まで といたします 討 論 は 本 会 議 で 行 うことといたします 採 決 につきましては 各 会 計 ごとに 質 疑 終 了 時 に 行 うことといたします また 委 員 会 の 中 で 資 料 要 求 があった 場 合 につきましては 理 事 会 を 開 催 いたしまして 取 り 扱 いを 協 議 する ことといたします その 他 でありますが 企 画 財 政 部 長 の 説 明 につきましては 自 席 にて 着 席 のまま 行 うことといたしました 以 上 で 予 算 特 別 委 員 会 理 事 会 の 報 告 を 終 了 いたします 議 長 におきまして よろしくお 取 り 計 らいのほど お 願 いを 申 し 上 げます 予 算 特 別 委 員 会 理 事 長 中 間 建 二 君 降 壇 議 長 ( 尾 崎 信 夫 君 ) 以 上 で 予 算 特 別 委 員 会 理 事 長 の 報 告 を 終 了 いたします 議 長 ( 尾 崎 信 夫 君 ) ここで 委 員 長 の 互 選 を 行 うため 委 員 会 条 例 第 10 条 第 2 項 の 規 定 により 年 長 の 西 川 洋 一 委 員 に 委 員 長 の 職 務 をお 願 いいたします 年 長 委 員 ( 西 川 洋 一 君 ) おはようございます ただいまから 予 算 特 別 委 員 会 を 開 会 いたします -3-

7 年 長 委 員 ( 西 川 洋 一 君 ) 委 員 会 条 例 第 10 条 第 2 項 の 規 定 により 年 長 の 私 が 委 員 長 が 選 出 されるまでの 間 委 員 長 の 職 務 を 行 います 年 長 委 員 ( 西 川 洋 一 君 ) これより 予 算 特 別 委 員 会 委 員 長 の 互 選 を 行 います お 諮 りいたします 予 算 特 別 委 員 会 委 員 長 の 互 選 につきましては 会 議 規 則 第 116 条 第 5 項 の 規 定 により 指 名 推 選 によりたい と 思 いますが これに 御 異 議 ございませんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 年 長 委 員 ( 西 川 洋 一 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め さよう 決 します お 諮 りいたします 指 名 の 方 法 につきましては 年 長 委 員 において 指 名 することにしたいと 思 いますが これに 御 異 議 ございま せんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 年 長 委 員 ( 西 川 洋 一 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め さよう 決 します それでは 予 算 特 別 委 員 会 委 員 長 に 大 后 治 雄 委 員 を 指 名 いたします お 諮 りいたします ただいま 指 名 いたしました 大 后 治 雄 委 員 を 当 選 人 と 定 めることに 御 異 議 ございませんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 年 長 委 員 ( 西 川 洋 一 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め さよう 決 します ただいま 委 員 長 に 当 選 されました 大 后 治 雄 委 員 が 在 席 しておりますので 会 議 規 則 第 117 条 の 規 定 で 準 用 す る 会 議 規 則 第 31 条 第 2 項 の 規 定 により 本 席 より 当 選 の 告 知 をいたします ここで 大 后 治 雄 委 員 の 委 員 長 就 任 の 御 挨 拶 をお 願 いいたします 委 員 長 大 后 治 雄 君 登 壇 委 員 長 ( 大 后 治 雄 君 ) おはようございます ただいま 委 員 長 に 御 推 挙 いただきました 大 后 治 雄 でございます 円 滑 そして 迅 速 かつ 効 率 的 な 委 員 会 運 営 を 目 指 しております 皆 様 方 の 御 協 力 何 とぞよろしくお 願 い 申 し 上 げます ありがとうございました 委 員 長 大 后 治 雄 君 降 壇 年 長 委 員 ( 西 川 洋 一 君 ) 委 員 長 が 決 定 しましたので 職 務 を 解 かせていただきます ありがとうございまし た 年 長 委 員 退 席 委 員 長 着 席 委 員 長 ( 大 后 治 雄 君 ) 引 き 続 き 予 算 特 別 委 員 会 副 委 員 長 の 互 選 を 行 います お 諮 りいたします 予 算 特 別 委 員 会 副 委 員 長 の 互 選 につきましては 会 議 規 則 第 116 条 第 5 項 の 規 定 により 指 名 推 選 によりたい と 思 いますが これに 御 異 議 ございませんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 委 員 長 ( 大 后 治 雄 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め さよう 決 します -4-

8 お 諮 りいたします 指 名 の 方 法 につきましては 委 員 長 におきまして 指 名 することにしたいと 思 いますが これに 御 異 議 ござい ませんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 委 員 長 ( 大 后 治 雄 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め さよう 決 します それでは 予 算 特 別 委 員 会 副 委 員 長 に 押 本 修 委 員 を 指 名 いたします お 諮 りいたします ただいま 指 名 いたしました 押 本 修 委 員 を 当 選 人 と 定 めることに 御 異 議 ございませんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 委 員 長 ( 大 后 治 雄 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め さよう 決 します ただいま 副 委 員 長 に 当 選 されました 押 本 修 委 員 が 在 席 しておりますので 会 議 規 則 第 117 条 の 規 定 に 準 用 する 会 議 規 則 第 31 条 第 2 項 の 規 定 により 本 席 より 当 選 の 告 知 をいたします ここで 押 本 修 委 員 の 副 委 員 長 就 任 の 御 挨 拶 をお 願 いいたします 副 委 員 長 押 本 修 君 登 壇 副 委 員 長 ( 押 本 修 君 ) おはようございます ただいま 予 算 特 別 委 員 会 副 委 員 長 の 職 に 御 推 挙 いただきました 押 本 修 です 委 員 長 を 助 け スムーズな 委 員 会 運 営 に 心 がけますので 皆 様 の 御 協 力 のほどよろしくお 願 いいたします 副 委 員 長 押 本 修 君 降 壇 委 員 長 ( 大 后 治 雄 君 ) 第 1 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 第 2 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 第 3 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 第 4 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算 第 5 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 第 6 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 以 上 6 議 案 を 一 括 議 題 に 供 します 提 案 理 由 の 説 明 を 求 めます 初 めに 市 長 より6 会 計 予 算 に 対 する 概 要 説 明 を 求 めます 市 長 尾 崎 保 夫 君 登 壇 市 長 ( 尾 崎 保 夫 君 ) 皆 さん おはようございます 平 成 25 年 度 予 算 案 の 御 審 議 をいただくに 当 たり その 概 要 について 説 明 申 し 上 げ 市 議 会 並 びに 市 民 の 皆 様 の 御 理 解 を 賜 りたいと 存 じます 平 成 25 年 度 の 予 算 編 成 では 開 かれた 市 政 の 实 現 のため 施 策 形 成 過 程 の 透 明 性 や 説 明 責 任 の 徹 底 を 図 り 市 民 の 理 解 を 得 て 信 頼 に 応 えることを 基 本 方 針 といたしました また 行 政 改 革 大 綱 に 基 づき 市 有 地 の 売 却 等 による 財 源 の 確 保 を 図 り 实 施 計 画 における 主 要 事 業 など 優 先 施 策 に 集 中 して 取 り 組 むことといたしまし た 景 気 の 先 行 きや 国 の 予 算 の 動 向 等 により 市 財 政 を 取 り 巻 く 環 境 に 厳 しさが 続 くことも 見 込 まれるところで ありますが 市 民 との 協 働 の 中 で 住 みよい 活 気 あるまちづくり 環 境 に 優 しいまちづくり 福 祉 の 行 き 渡 った まちづくりを 推 進 し 地 域 力 教 育 力 の 向 上 等 を 図 る 事 業 について 予 算 を 計 上 いたしました 平 成 25 年 度 の 一 般 会 計 と5つの 特 別 会 計 を 合 わせた 予 算 総 額 でありますが455 億 8,545 万 1,000 円 で 平 成 24-5-

9 年 度 の 当 初 予 算 に 比 べ16 億 2,759 万 4,000 円 率 にして3.7%の 増 となっております それでは 各 会 計 の 予 算 内 容 につきまして 説 明 申 し 上 げます 一 般 会 計 の 予 算 総 額 は274 億 6,500 万 円 で 前 年 度 に 比 べ5 億 5,800 万 円 2.1%の 増 となりました 初 めに 歳 入 について 申 し 上 げます 歳 入 の 見 積 もりに 当 たりましては 国 及 び 東 京 都 の 予 算 編 成 の 動 向 を 把 握 するなど 各 事 業 における 財 源 を 積 極 的 に 確 保 するよう 努 めました 市 税 は119 億 1,781 万 9,000 円 で 前 年 度 に 比 べ2.6%の 増 となりました 率 につきましては 前 年 度 との 比 較 になりますので これ 以 後 は 数 値 のみ 申 し 上 げます 市 民 税 個 人 でありますが マンション 入 居 者 等 の 増 に 伴 い 給 与 特 別 徴 収 分 の 増 額 が 見 込 まれることから 3.8%の 増 といたしました 市 民 税 法 人 は 前 年 の 課 税 实 績 等 踏 まえ 23.3%の 増 を 見 込 んでおります また 固 定 資 産 税 につきましては 土 地 分 は 土 地 評 価 額 の 下 落 による 減 額 を 見 込 み 償 却 資 産 分 も 減 価 償 却 に 伴 う 減 額 を 見 込 みましたが 家 屋 分 は 新 築 家 屋 の 増 加 等 による 増 額 が 見 込 まれることから 全 体 としては0.9%の 増 といたしました 地 方 譲 与 税 は 地 方 揮 発 油 譲 与 税 及 び 自 動 車 重 量 譲 与 税 が 主 なものでありますが 平 成 24 年 度 の 決 算 見 込 み 額 を 参 考 にして 見 込 み 4%の 減 といたしました 利 子 割 交 付 金 を 初 めとする 各 交 付 金 につきましては 東 京 都 の 税 収 見 込 みを 参 考 に 計 上 し 利 子 割 交 付 金 が 10.7%の 減 配 当 割 交 付 金 が2.9%の 増 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 が10.3%の 増 地 方 消 費 税 交 付 金 が7.5%の 減 となり 自 動 車 取 得 税 交 付 金 につきましても19.8%の 減 となっております 地 方 特 例 交 付 金 は 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 控 除 による 市 民 税 の 減 収 に 対 する 補 塡 措 置 を 見 込 み 54.6% 増 の 7,719 万 5,000 円 といたしました 地 方 交 付 税 でありますが 普 通 交 付 税 につきましては 平 成 24 年 度 の 交 付 实 績 をもとに 7.5% 減 の18 億 5,000 万 円 を 見 込 みました 特 別 交 付 税 につきましては 前 年 と 同 額 の1 億 5,000 万 円 といたしました 分 担 金 及 び 負 担 金 は 定 員 拡 大 に 伴 う 保 育 料 の 増 額 等 により4.3%の 増 使 用 料 及 び 手 数 料 はごみ 処 理 手 数 料 の 増 額 等 により6.8%の 増 となりました 国 庫 支 出 金 は 生 活 保 護 費 負 担 金 が 増 額 となり 第 八 小 学 校 の 校 舎 増 築 に 伴 う 公 立 学 校 施 設 整 備 費 負 担 金 や 児 童 手 当 負 担 金 が 新 規 計 上 となったことから3.9%の 増 となりました 都 支 出 金 は 公 立 学 校 運 動 場 芝 生 化 事 業 補 助 金 が 減 額 となりましたが 市 町 村 総 合 交 付 金 の 増 額 や 都 議 会 議 員 選 挙 費 委 託 金 及 び 参 議 院 議 員 選 挙 費 委 託 金 が 新 規 計 上 となったことにより1.5%の 増 となりました 財 産 収 入 は 市 有 地 売 却 収 入 の 増 額 等 により139.1% 増 の1 億 176 万 9,000 円 となりました 繰 入 金 につきましては 平 成 25 年 度 予 算 における 財 源 調 整 として 財 政 調 整 基 金 から2 億 9,147 万 円 を 取 り 崩 すことといたしました 繰 越 金 は 過 去 の 实 績 や 平 成 25 年 度 の 財 政 運 営 等 を 勘 案 し2 億 円 といたしました 諸 収 入 は やまとあけぼの 学 園 の 事 業 に 係 る 児 童 発 達 支 援 給 付 費 の 新 規 計 上 等 により 4.5% 増 の2 億 8,242 万 2,000 円 となりました 市 債 は 9.6% 増 の18 億 8,833 万 1,000 円 といたしました 今 年 度 の 対 象 事 業 は 都 市 計 画 道 路 号 線 用 地 買 収 事 業 など3 件 であります また 国 の 地 方 財 政 対 策 として 発 行 可 能 額 が 算 出 される 臨 時 財 政 対 策 債 -6-

10 は3.7% 増 の15 億 8,843 万 1,000 円 となっております 次 に 歳 出 について 申 し 上 げます 平 成 25 年 度 予 算 におきましては 財 源 対 策 として 人 件 費 全 体 で 約 869 万 9,000 円 を 削 減 し これらにより 確 保 された 財 源 につきましては 市 民 生 活 の 向 上 を 図 るため 实 施 計 画 における 主 要 事 業 など 優 先 施 策 に 充 当 い たしました それでは 各 款 における 主 な 内 容 について 申 し 上 げます 総 務 費 では 施 設 関 係 経 費 の 検 証 等 を 踏 まえ 公 共 施 設 のあり 方 を 検 討 し 自 治 基 本 条 例 の 制 定 に 関 しまし ては 市 民 懇 談 会 を 開 催 するなど その 是 非 を 検 討 してまいります また 各 施 設 における 経 年 劣 化 の 対 応 と いたしましては 庁 舎 エレベーターの 更 新 や 市 民 会 館 の 舞 台 音 響 設 備 及 び 舞 台 機 構 設 備 の 更 新 等 を 行 い 利 用 者 の 安 全 の 確 保 や 利 用 環 境 の 改 善 に 努 めてまいります 民 生 費 では 高 齢 者 見 守 りぼっくすを 新 たに 設 置 し 高 齢 者 の 見 守 りや 緊 急 時 の 支 援 等 を 行 います また 向 原 保 育 園 の 定 員 拡 大 に 係 る 経 費 や 桜 が 丘 4 丁 目 に 新 設 する 保 育 園 の 施 設 整 備 に 係 る 補 助 金 を 予 算 計 上 し 待 機 児 童 対 策 に 取 り 組 んでまいります 衛 生 費 では 40 歳 から74 歳 までの 市 民 を 対 象 に 胃 がんリスク 検 査 を 实 施 し 市 民 の 健 康 の 維 持 向 上 や 将 来 的 に 医 療 費 の 抑 制 を 図 ります また ごみ 減 量 等 について シンポジウムを 開 催 し 家 庭 系 ごみの 減 量 施 策 では 生 ごみ 減 量 の 取 り 組 みや 古 紙 の 持 ち 去 り 防 止 対 策 を 实 施 するなど 環 境 に 優 しいまちづくりを 進 めてまいりま す 労 働 費 では 中 小 企 業 勤 労 者 への 融 資 関 係 費 について 引 き 続 き 予 算 を 計 上 いたしました 農 林 業 費 では 都 市 農 業 パワーアップ 事 業 補 助 金 を 計 上 し 収 益 性 の 高 い 作 物 の 促 成 栽 培 等 を 行 うパイプハ ウスの 導 入 支 援 を 行 い 農 業 経 営 の 基 盤 強 化 を 図 ります 商 工 費 では 東 大 和 市 の 魅 力 を 積 極 的 に 発 信 する 観 光 事 業 の 推 進 を 図 るため 観 光 イベント 等 を 行 う 实 行 委 員 会 への 補 助 金 を 増 額 いたします また 商 工 会 等 が 行 うスタンプラリー 事 業 に 補 助 を 行 い 市 内 商 店 街 の 活 性 化 を 図 ります 土 木 費 でありますが 特 定 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 の 建 築 物 等 につきましては 市 の 負 担 を 増 額 して 助 成 を 行 い 耐 震 化 の 推 進 を 図 ります また 道 路 整 備 に 関 しましては 必 要 な 地 域 幹 線 道 路 の 補 修 及 び 改 良 工 事 や 都 市 計 画 道 路 号 線 の 用 地 買 収 費 を 増 額 して 予 算 計 上 いたしました 雤 水 対 策 では 仲 原 配 水 管 の 清 掃 経 費 を 引 き 続 き 予 算 計 上 し 单 街 地 区 には 雤 水 浸 透 施 設 を 設 置 するなど 大 雤 時 の 溢 水 被 害 の 軽 減 を 図 ります 消 防 費 でありますが 市 民 の 防 災 意 識 の 向 上 を 図 るため 防 災 講 演 会 の 開 催 やワークショップを 实 施 いたし ます また 備 蓄 食 料 や 災 害 時 の 伝 達 手 段 の 確 保 など 防 災 体 制 について 整 備 の 強 化 を 図 ります さらには 第 六 分 団 の 詰 所 及 び 車 庫 の 建 て 替 えを 行 い 第 二 分 団 の 消 防 ポンプ 自 動 車 につきましては 経 年 による 買 いか えを 行 います 教 育 費 でありますが 学 校 教 育 におきましては 学 校 特 色 化 補 助 金 を 創 設 し 地 域 の 实 態 に 応 じた 特 色 ある 教 育 活 動 を 展 開 してまいります 小 学 校 費 では 第 七 小 学 校 に 平 成 26 年 度 開 設 予 定 の 通 級 指 導 学 級 を 新 設 し 第 八 小 学 校 におきましては 校 舎 増 築 工 事 費 等 を 計 上 いたしました また 中 学 校 費 につきましては 第 亓 中 学 校 に 平 成 26 年 度 開 設 予 定 の 特 別 支 援 学 級 を 新 設 し 教 育 的 支 援 が 必 要 な 生 徒 に 対 する 環 境 の 整 備 を 図 ります なお 学 校 給 食 センターの 新 設 に 当 たりましては 建 設 工 事 の 設 計 及 び 建 設 用 地 の 測 量 を 平 成 25 年 度 で 实 施 いたします -7-

11 次 に 社 会 教 育 費 でありますが 多 摩 湖 周 辺 で 日 本 初 の 女 子 フルマラソンが 行 われたことから その 開 催 地 と して 記 念 碑 の 建 立 を 行 うとともに 記 念 事 業 を 实 施 いたします また スポーツ 祭 東 京 2013の 開 催 に 当 たりま しては 競 技 種 目 となるボウリング 等 の 運 営 経 費 やボウリング 教 室 の 实 施 に 係 る 経 費 を 予 算 計 上 いたしました 各 施 設 の 経 年 劣 化 等 の 対 応 でございますが 中 央 公 民 館 の 耐 震 補 強 工 事 設 計 や 蔵 敷 公 民 館 の 耐 震 診 断 調 査 のほ か 市 民 プール 歩 道 橋 等 の 補 強 や 上 仲 原 公 園 テニスコートの 改 修 などを 实 施 し 利 用 者 の 安 全 の 確 保 や 利 用 環 境 の 改 善 を 図 ります 公 債 費 でありますが 償 還 の 終 了 に 伴 う 長 期 債 元 金 の 減 額 等 により11.7%の 減 となりました なお 学 校 施 設 の 耐 震 化 に 伴 う 借 入 額 の 増 加 により 平 成 25 年 度 末 の 市 債 残 高 は182 億 4,865 万 7,000 円 となり 前 年 度 末 の 市 債 残 高 との 比 較 では4 億 4,701 万 6,000 円 の 増 額 となる 見 込 みであります 諸 支 出 金 では 各 基 金 の 利 息 積 立 額 等 を 予 算 計 上 し 予 備 費 につきましては 3,000 万 円 を 予 算 計 上 いたし ました 続 きまして 特 別 会 計 について 申 し 上 げます 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 の 予 算 総 額 は94 億 7,023 万 1,000 円 で 前 年 度 に 比 べ5 億 2,326 万 8,000 円 率 にし て5.8%の 増 となりました 歳 入 は 保 険 税 率 の 改 定 等 により 国 民 健 康 保 険 税 を21 億 3,855 万 8,000 円 といたしました また 国 庫 支 出 金 19 億 2,958 万 3,000 円 前 期 高 齢 者 交 付 金 23 億 8,223 万 9,000 円 都 支 出 金 5 億 5,516 万 6,000 円 のほか 一 般 会 計 繰 入 金 は9 億 4,650 万 8,000 円 で このうちその 他 の 繰 入 金 は5 億 4,353 万 円 となっております 歳 出 は 保 険 給 付 費 63 億 4,034 万 1,000 円 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 13 億 1,753 万 3,000 円 介 護 納 付 金 5 億 2,947 万 3,000 円 共 同 事 業 拠 出 金 9 億 8,238 万 7,000 円 を 計 上 いたしました 平 成 25 年 度 におきましては 被 保 険 者 の 健 康 保 持 増 進 に 向 けレセプトデータを 活 用 した 医 療 費 分 析 を 行 います この 分 析 結 果 に 基 づき 糖 尿 病 の 重 症 化 予 防 を 図 るなど 生 活 習 慣 病 に 対 する 保 健 事 業 等 を 实 施 するとともに ジェネリック 医 薬 品 利 用 差 額 通 知 の 充 实 を 図 ってまいります また 収 納 率 向 上 に 向 けた 取 り 組 みを 行 うことにより 医 療 費 の 適 正 化 と 国 民 健 康 保 険 事 業 の 健 全 で 安 定 的 な 運 営 に 取 り 組 んでまいります 次 に 下 水 道 事 業 特 別 会 計 について 申 し 上 げます 予 算 総 額 は21 億 8,239 万 円 で 前 年 度 に 比 べ2,441 万 2,000 円 率 にして1.1%の 増 となりました 歳 入 は 下 水 道 使 用 料 10 億 3,133 万 6,000 円 国 庫 支 出 金 1,140 万 円 都 支 出 金 490 万 5,000 円 一 般 会 計 繰 入 金 5 億 4,416 万 6,000 円 を 予 算 計 上 し 市 債 は5 億 7,520 万 円 で 主 に 公 共 下 水 道 建 設 事 業 債 7,190 万 円 資 本 費 平 準 化 債 4 億 6,750 万 円 を 借 り 入 れる 見 込 みとなっております 歳 出 は 公 共 下 水 道 の 維 持 管 理 等 の 総 務 費 が5 億 8,878 万 9,000 円 また 管 渠 布 設 等 工 事 と 荒 川 右 岸 東 京 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 を 主 な 内 容 とする 事 業 費 として1 億 6,140 万 4,000 円 を 予 算 計 上 いたしました 公 債 費 は14 億 2,919 万 5,000 円 で 公 共 下 水 道 建 設 事 業 債 の 元 利 償 還 金 のほかに 公 的 資 金 補 償 金 免 除 繰 上 償 還 借 換 債 の 元 利 償 還 金 等 を 見 込 んでおります また 雤 水 対 策 といたしましては 前 年 度 に 引 き 続 き 雤 水 浸 透 ます 雤 水 貯 留 槽 設 置 補 助 事 業 を 継 続 し 平 成 25 年 度 では 新 たに 下 水 道 施 設 の 耐 震 改 修 を 図 るための 下 水 道 総 合 地 震 対 策 計 画 を 策 定 いたします 今 後 に おきましても 必 要 な 公 共 下 水 道 の 整 備 と 維 持 管 理 面 の 充 实 を 図 り 快 適 な 生 活 環 境 づくりを 進 めてまいりま す 次 に 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 について 申 し 上 げます -8-

12 予 算 総 額 は1 億 9,638 万 1,000 円 で 前 年 度 に 比 べ2,630 万 1,000 円 率 にして15.5%の 増 となりました 歳 入 は 分 担 金 及 び 負 担 金 が 立 野 地 区 内 保 留 地 処 分 金 で4,655 万 7,000 円 都 支 出 金 は1,128 万 4,000 円 繰 入 金 は1 億 3,544 万 2,000 円 で このうち 一 般 会 計 からは7,044 万 5,000 円 立 野 一 丁 目 土 地 区 画 整 理 事 業 基 金 から は6,499 万 7,000 円 となっております 歳 出 は 立 野 地 区 事 業 費 として 建 築 物 等 移 転 補 償 費 と 都 市 計 画 道 路 築 造 工 事 費 等 1 億 4,611 万 5,000 円 を 予 算 計 上 いたしました 引 き 続 き 事 業 の 推 進 に 努 めてまいります 次 に 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 について 申 し 上 げます 予 算 総 額 は47 億 1,758 万 5,000 円 で 前 年 度 に 比 べ4 億 2,044 万 6,000 円 率 にして9.8%の 増 となりました 歳 入 は 保 険 料 10 億 1,127 万 3,000 円 国 庫 支 出 金 9 億 2,344 万 9,000 円 支 払 基 金 交 付 金 12 億 8,338 万 3,000 円 都 支 出 金 6 億 6,658 万 1,000 円 のほか 繰 入 金 は8 億 3,247 万 5,000 円 で このうち 一 般 会 計 からは7 億 7,343 万 4,000 円 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 からは5,904 万 1,000 円 となっております 歳 出 は 介 護 認 定 審 査 会 費 等 の 総 務 費 2 億 22 万 4,000 円 介 護 サービス 等 諸 費 及 び 介 護 予 防 サービス 等 諸 費 などの 保 険 給 付 費 43 億 8,169 万 7,000 円 介 護 予 防 事 業 費 及 び 包 括 的 支 援 事 業 任 意 事 業 費 などの 地 域 支 援 事 業 費 1 億 3,129 万 円 を 予 算 計 上 いたしました 平 成 25 年 度 は 第 5 期 介 護 保 険 事 業 計 画 の2 年 度 目 となり 第 6 期 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 のための 準 備 として 日 常 生 活 圏 域 ニーズ 調 査 を 实 施 いたします また 東 大 和 元 気 ゆうゆう 体 操 の 普 及 を 初 め 介 護 予 防 リーダー 養 成 講 座 の 实 施 など 介 護 予 防 をさらに 推 進 するとともに 引 き 続 き 適 正 な 介 護 サービスを 提 供 し 介 護 保 険 事 業 の 円 滑 な 運 営 に 努 めてまいります 最 後 になりますが 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 について 申 し 上 げます 予 算 総 額 は15 億 5,386 万 4,000 円 で 前 年 度 に 比 べ7,516 万 7,000 円 率 にして5.1%の 増 となりました 歳 入 は 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 6 億 9,008 万 2,000 円 一 般 会 計 繰 入 金 8 億 1,223 万 3,000 円 健 康 診 査 費 及 び 葬 祭 費 に 係 る 受 託 事 業 収 入 等 の 諸 収 入 が5,154 万 8,000 円 となっております 歳 出 は 職 員 人 件 費 や 電 算 委 託 料 等 の 事 務 的 経 費 を 内 容 とする 総 務 費 4,287 万 円 広 域 連 合 納 付 金 14 億 1,221 万 5,000 円 健 康 診 査 費 及 び 人 間 ドック 等 受 診 料 助 成 費 の 保 健 事 業 費 7,197 万 9,000 円 また 葬 祭 費 を 内 容 とす る 保 険 給 付 費 2,150 万 円 を 予 算 計 上 いたしました 今 後 の 高 齢 者 医 療 制 度 につきましては 国 は 社 会 保 障 制 度 改 革 国 民 会 議 において 議 論 し 8 月 までにその 結 論 を 得 ることとしております 市 といたしましては 制 度 の 動 向 を 見 据 えるとともに 高 齢 者 の 方 が 安 心 して 医 療 を 受 けられるよう 東 京 都 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 及 び 関 係 区 市 町 村 と 連 携 し 円 滑 な 事 業 運 営 に 努 めて まいります 以 上 平 成 25 年 度 予 算 の 内 容 について 説 明 申 し 上 げました よろしく 御 審 議 いただきますようお 願 い 申 し 上 げます 市 長 尾 崎 保 夫 君 降 壇 委 員 長 ( 大 后 治 雄 君 ) 以 上 で 6 会 計 予 算 に 対 する 概 要 説 明 を 終 わります 委 員 長 ( 大 后 治 雄 君 ) 次 に 第 1 号 議 案 平 成 25 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 について 内 容 の 説 明 を 求 めます 副 市 長 小 島 昇 公 君 登 壇 副 市 長 ( 小 島 昇 公 君 ) おはようございます -9-

13 それでは 平 成 25 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 の 内 容 につきまして 御 説 明 申 し 上 げます 5ページをお 開 きいただきたいと 存 じます 第 1 条 は 歳 入 歳 出 予 算 で 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 歳 入 歳 出 それぞれ274 億 6,500 万 円 とするものであります また 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ごとの 金 額 は 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 によるものであり ます 第 2 条 は 債 務 負 担 行 為 の 定 めであります 第 3 条 は 地 方 債 の 定 めであります 第 4 条 は 一 時 借 入 金 の 定 めで 歳 計 現 金 の 不 足 に 対 処 するため 一 時 借 入 金 の 借 り 入 れの 最 高 額 を20 億 円 とするものであります 第 5 条 は 歳 出 予 算 の 流 用 の 定 めで 地 方 自 治 法 第 220 条 第 2 項 では 各 款 または 各 項 の 間 においては 相 互 にこれを 流 用 できないことになっておりますが 同 条 同 項 のただし 書 きによりまして 予 算 の 執 行 上 必 要 が ある 場 合 に 限 り 予 算 の 定 めるところにより 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 できるものとなっております これを 受 け 人 事 異 動 等 による 職 員 人 件 費 におきまして 給 料 職 員 手 当 等 及 び 共 済 費 に 係 る 予 算 額 に 過 不 足 が 生 じた 場 合 に 同 一 款 内 での 各 項 の 間 の 流 用 ができるようにするものであります 次 に 6ページをお 開 きいただきたいと 存 じます 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 であります 各 款 の 主 な 内 容 につきましては 先 ほど 市 長 から 説 明 がありました また この 後 企 画 財 政 部 長 から 事 項 別 明 細 書 につきまして 説 明 いたしますので ここでの 説 明 は 省 略 をさせていただきたいと 存 じます 次 に 10ページをお 開 きいただきたいと 存 じます 第 2 表 債 務 負 担 行 為 で 平 成 25 年 度 におきまして 新 たに 債 務 負 担 行 為 を 設 定 する 内 容 であります 最 初 は 自 動 体 外 式 除 細 動 器 賃 借 料 で 期 間 は 平 成 26 年 度 から 平 成 29 年 度 までとし 限 度 額 は1,146 万 6,000 円 であります これは 各 施 設 等 に 設 置 してあります 自 動 体 外 式 除 細 動 器 (AED)を 更 新 するに 当 たり 設 定 するものであります 次 に 容 器 包 装 プラスチック 圧 縮 梱 包 委 託 で 期 間 は 平 成 25 年 度 から 平 成 26 年 度 までとし 限 度 額 は 4,473 万 円 であります 平 成 26 年 度 における 容 器 包 装 プラスチックの 保 管 施 設 を 確 保 するために 設 定 するもの であります 次 に 平 成 25 年 度 に 契 約 する 電 算 システム 及 び 電 算 機 器 等 に 係 る 賃 借 料 で 期 間 は 平 成 26 年 度 から 平 成 30 年 度 までとし 限 度 額 は7,396 万 5,000 円 であります 内 訳 は10 件 であります 1 件 目 は 文 書 課 の 文 書 登 録 機 システムの 賃 借 料 で 限 度 額 は40 万 8,000 円 であります 2 件 目 は 情 報 管 理 課 のIT 推 進 用 端 末 の 賃 借 料 で 限 度 額 は470 万 1,000 円 であります 3 件 目 が 同 じく 情 報 管 理 課 のLGWANサービス 提 供 設 備 等 の 賃 借 料 で 限 度 額 873 万 2,000 円 であります 4 件 目 は 市 民 課 の 戸 籍 データベース 及 びシステムの 賃 借 料 で 限 度 額 が3,702 万 8,000 円 であります 5 件 目 は 保 育 課 の 保 育 園 給 食 栄 養 管 理 システムの 賃 借 料 で 限 度 額 が76 万 5,000 円 であります 6 件 目 は 健 康 課 の 犬 の 登 録 管 理 システムの 賃 借 料 で 限 度 額 は220 万 円 であります 7 件 目 は 学 校 教 育 課 の 小 学 校 の 校 務 用 パソコン 等 の 賃 借 料 で 限 度 額 が1,117 万 4,000 円 であります 8 件 目 は 同 じく 学 校 教 育 課 の 中 学 校 の 校 務 用 パソコン 等 の 賃 借 料 で 限 度 額 が388 万 7,000 円 であります 9 件 目 は 指 導 室 の 教 職 員 の 人 事 給 与 システム 用 電 算 機 器 等 の 賃 借 料 で 限 度 額 が410 万 2,000 円 であります -10-

14 10 件 目 は 同 じく 指 導 室 の 教 育 情 報 室 の 電 算 機 器 等 の 賃 借 料 で 限 度 額 が96 万 8,000 円 であります 次 に 11ページの 第 3 表 地 方 債 であります 起 債 の 目 的 となる 都 市 計 画 道 路 号 線 用 地 買 収 事 業 立 野 地 区 道 路 整 備 等 事 業 及 び 第 八 小 学 校 校 舎 増 築 事 業 につきましては 各 事 業 費 に 見 合 った 地 方 債 を 財 源 として 事 業 を 執 行 するものであります また 最 後 の 臨 時 財 政 対 策 債 は 地 方 財 政 対 策 上 の 通 常 収 支 の 不 足 の 補 塡 として 普 通 交 付 税 における 基 準 財 政 需 要 額 の 一 部 が 地 方 債 に 振 りかえられるものであります 限 度 額 につきましては それぞれ 記 載 されている 金 額 で 合 計 は18 億 8,833 万 1,000 円 とするものであります 起 債 の 方 法 は 証 書 借 り 入 れ または 証 券 発 行 で 利 率 は 5.0% 以 内 償 還 の 方 法 は 記 載 されている 内 容 のとおりであります 以 上 でありますが 事 項 別 明 細 書 につきましては 企 画 財 政 部 長 から 説 明 いたしますので よろしくお 願 い 申 し 上 げます 副 市 長 小 島 昇 公 君 降 壇 企 画 財 政 部 長 ( 浅 見 敏 一 君 ) おはようございます これより 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 につきまして 説 明 申 し 上 げます 恐 れ 入 りますが 着 席 して 説 明 させていただきます まず 説 明 に 当 たりましては 予 算 書 のほか 先 日 お 渡 しいたしました 予 算 参 考 資 料 と 予 算 特 別 委 員 会 資 料 の 一 般 会 計 の 事 業 費 比 較 表 一 般 会 計 の 主 な 補 助 金 等 の 内 訳 表 一 般 会 計 の 積 立 基 金 の 状 況 一 般 会 計 ほか2 つの 特 別 会 計 の 工 事 予 定 箇 所 図 等 を 参 考 としていただきたいと 存 じます それでは 15ページをお 開 きください 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 の 総 括 表 であります 歳 入 につきましては 各 款 別 に 前 年 度 予 算 との 比 較 構 成 比 を 歳 出 につきましては 各 款 別 に 前 年 度 予 算 との 比 較 財 源 内 訳 構 成 比 を 記 載 しております 御 参 考 にしていただきたいと 存 じます 16ページをお 開 きください これより 歳 入 について 説 明 申 し 上 げます 1 款 市 税 でありますが119 億 1,781 万 9,000 円 で 前 年 度 当 初 予 算 より3 億 58 万 円 2.6%の 増 であります 収 納 率 につきましては 市 民 税 個 人 普 通 徴 収 分 は 前 年 度 比 0.1%の 増 市 民 税 法 人 現 年 課 税 分 は 前 年 度 と 同 率 を 見 込 んでおります なお 増 減 の 説 明 につきましては 前 年 度 当 初 予 算 との 比 較 で 申 し 上 げます 1 項 市 民 税 は54 億 4,882 万 9,000 円 で 2 億 7,411 万 2,000 円 5.3%の 増 であります 市 民 税 は 市 税 全 体 の 45.7%を 占 める 重 要 なものとなっております 1 目 個 人 1 節 現 年 課 税 分 は48 億 4,057 万 8,000 円 で 1 億 7,465 万 5,000 円 3.7%の 増 であります マンショ ン 入 居 者 等 の 増 に 伴 い 給 与 特 別 徴 収 分 の 増 額 を 見 込 んだものであります また 滞 納 繰 越 分 につきましては 各 項 目 にございますが 過 去 の 实 績 等 を 勘 案 して 計 上 したものでございます 2 目 法 人 は5 億 499 万 8,000 円 で 9,531 万 3,000 円 23.3%の 増 であります 平 成 24 年 度 の 課 税 实 績 等 を 考 慮 し 増 額 を 見 込 んだものであります 18ページをお 開 きください 2 項 固 定 資 産 税 は48 億 9,807 万 7,000 円 で 2,126 万 6,000 円 0.4%の 減 であります 1 目 固 定 資 産 税 は43 億 4,225 万 1,000 円 で 4,015 万 3,000 円 0.9%の 増 であります -11-

15 1 節 現 年 課 税 分 は42 億 8,308 万 円 で 3,933 万 1,000 円 0.9%の 増 となっております 土 地 につきましては 土 地 評 価 額 の 下 落 などにより 減 を 見 込 みました 家 屋 につきましては 新 築 家 屋 の 増 加 等 により 増 を 見 込 み また 償 却 資 産 につきましては 減 価 償 却 に 伴 う 減 を 見 込 んでおります 2 目 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 1 節 現 年 課 税 分 は5 億 5,582 万 6,000 円 で 6,141 万 9,000 円 10.0%の 減 であります 評 価 がえや 価 格 改 定 等 による 減 を 見 込 んだものであります 3 項 1 目 軽 自 動 車 税 は7,117 万 3,000 円 で 279 万 3,000 円 4.1%の 増 であります 1 節 現 年 課 税 分 は6,927 万 円 で 285 万 4,000 円 4.3%の 増 であります エコカー 減 税 新 グリーン 税 制 マ ンションの 増 に 伴 い 軽 自 動 車 の 登 録 台 数 の 増 加 が 見 込 まれることによるものでございます 20ページをお 開 きください 4 項 1 目 市 たばこ 税 は5 億 5,743 万 7,000 円 で 3,801 万 6,000 円 7.3%の 増 であります 売 り 渡 し 本 数 の 減 尐 は 進 んでおりますが 税 率 改 正 により 増 収 を 見 込 んだものでございます 5 項 1 目 都 市 計 画 税 は9 億 4,230 万 3,000 円 で 692 万 5,000 円 0.7%の 増 であります 都 市 計 画 税 は 固 定 資 産 税 における 土 地 家 屋 に 準 じて 算 出 したものであります 以 上 市 税 の 税 目 別 の 説 明 をいたしましたが 現 状 を 見 きわめ かつ 精 査 し 計 上 したものであります 22ページをお 開 きください 2 款 地 方 譲 与 税 は1 億 5,312 万 8,000 円 で 632 万 2,000 円 の 減 額 であります 1 項 1 目 1 節 地 方 揮 発 油 譲 与 税 は4,443 万 5,000 円 で 495 万 1,000 円 の 減 額 であります 2 項 1 目 1 節 自 動 車 重 量 譲 与 税 は1 億 869 万 2,000 円 で 137 万 1,000 円 の 減 額 であります 3 項 1 目 1 節 地 方 道 路 譲 与 税 は1,000 円 で 前 年 度 と 同 額 であります 平 成 21 年 度 に 地 方 揮 発 油 譲 与 税 が 新 設 されたことに 伴 い 地 方 道 路 譲 与 税 の 過 年 度 分 の 歳 入 に 備 え 科 目 存 置 としたものでございます 交 付 額 は いずれも 平 成 24 年 度 の 決 定 見 込 み 額 を 参 考 に 計 上 したものであります 24ページをお 開 きください 3 款 利 子 割 交 付 金 は6,207 万 9,000 円 で 743 万 7,000 円 の 減 額 であります 交 付 額 は 東 京 都 からの 収 入 見 込 みを 参 考 に 計 上 したものであります 26ページをお 開 きください 4 款 配 当 割 交 付 金 は3,488 万 4,000 円 で 99 万 6,000 円 の 増 額 であります 交 付 額 は 同 じく 東 京 都 からの 収 入 見 込 みを 参 考 に 計 上 したものでございます 28ページをお 開 きください 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 は754 万 円 で 70 万 6,000 円 の 増 額 であります 交 付 額 は 東 京 都 からの 収 入 見 込 みを 参 考 に 計 上 しております 30ページをお 開 きください 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金 は7 億 5,162 万 3,000 円 で 6,112 万 1,000 円 の 減 額 であります 同 じく 交 付 額 は 東 京 都 からの 収 入 見 込 みを 参 考 に 計 上 したものであります 32ページをお 開 きください 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 は8,126 万 円 で 2,002 万 3,000 円 の 減 額 であります この 交 付 金 につきましても 東 京 都 からの 収 入 見 込 みを 参 考 に 計 上 しております 34ページをお 開 きください -12-

16 8 款 地 方 特 例 交 付 金 は7,719 万 5,000 円 で 2,725 万 7,000 円 の 増 額 であります 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 控 除 に よる 市 民 税 の 減 収 に 対 する 補 塡 措 置 分 を 見 込 んだものであります 36ページをお 開 きください 9 款 地 方 交 付 税 は20 億 円 で 1 億 5,000 万 円 の 減 額 であります 普 通 交 付 税 につきましては 前 年 度 の 交 付 实 績 をもとに 市 税 等 収 入 見 込 みなど 考 慮 の 上 算 出 した 結 果 基 準 財 政 需 要 額 が 基 準 財 政 収 入 額 を 上 回 る 見 込 みとなったことから 18 億 5,000 万 円 を 計 上 するものであります また 特 別 交 付 税 につきましては 平 成 24 年 度 の 当 初 予 算 額 と 同 額 の1 億 5,000 万 円 を 計 上 いたしております なお 地 方 交 付 税 の 推 移 につきましては 予 算 参 考 資 料 の19ページに 記 載 してありますので 後 ほどごらん いただきたいと 思 います 38ページをお 願 いいたします 10 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 は1,452 万 2,000 円 で 37 万 3,000 円 の 減 額 であります 交 通 反 則 金 を 原 資 とし て 交 付 されるものであります 40ページをお 開 きください 11 款 分 担 金 及 び 負 担 金 は3 億 5,077 万 7,000 円 で 1,443 万 7,000 円 の 増 額 であります 1 項 負 担 金 1 目 民 生 費 負 担 金 も 同 額 となっております 1 節 社 会 福 祉 費 負 担 金 は333 万 4,000 円 で 38 万 4,000 円 の 増 額 でありますが 老 人 ホーム 措 置 費 一 部 負 担 金 の 増 によるものであります 2 節 児 童 福 祉 費 負 担 金 は3 億 4,744 万 3,000 円 で 1,405 万 3,000 円 の 増 額 であります 主 には 向 原 保 育 園 の 定 員 拡 大 等 に 伴 う 保 育 園 入 園 者 保 育 料 の 増 額 を 見 込 んだことによるものであります 42ページをお 開 きください 12 款 使 用 料 及 び 手 数 料 は2 億 3,370 万 9,000 円 で 1,495 万 1,000 円 の 増 額 であります 1 項 使 用 料 は1 億 702 万 円 で 297 万 7,000 円 の 増 額 であります 1 目 総 務 使 用 料 1 節 総 務 管 理 使 用 料 は54 万 8,000 円 で 2 万 6,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 は 省 略 させ ていただきます 2 目 民 生 使 用 料 は2,850 万 7,000 円 で 268 万 1,000 円 の 増 額 であります 1 節 社 会 福 祉 使 用 料 は1 万 3,000 円 となっておりますが 説 明 は 省 略 させていただきます 2 節 児 童 福 祉 使 用 料 は2,849 万 4,000 円 で 268 万 1,000 円 の 増 額 であります 桜 が 丘 クラブの 新 設 等 に 伴 う 学 童 保 育 所 入 所 児 童 数 の 増 を 見 込 んだことによるものであります 3 目 衛 生 使 用 料 1 節 保 健 衛 生 使 用 料 は1,382 万 1,000 円 で 71 万 4,000 円 の 増 額 であります 休 日 急 患 診 療 所 の 利 用 増 を 見 込 んだことによるものであります 44ページをお 開 きください 4 目 農 林 業 使 用 料 1 節 園 芸 振 興 使 用 料 は377 万 6,000 円 で 27 万 円 の 減 額 であります 市 民 農 園 使 用 料 の 減 によるものであります 5 目 土 木 使 用 料 は5,806 万 8,000 円 で 36 万 3,000 円 の 減 額 であります 2 節 道 路 橋 りょう 使 用 料 は5,679 万 5,000 円 で 67 万 3,000 円 の 増 額 でありますが 道 路 占 用 料 等 の 増 による ものであります 4 節 住 宅 使 用 料 は97 万 4,000 円 で 103 万 8,000 円 の 減 額 でありますが 市 営 住 宅 使 用 料 の 減 によるものであ -13-

17 ります 6 目 1 節 消 防 使 用 料 は2,000 円 で 消 防 団 詰 所 用 地 の 一 部 貸 し 付 けによるものであります 7 目 教 育 使 用 料 は229 万 8,000 円 で 18 万 9,000 円 の 増 額 であります 説 明 は 省 略 させていただきます 委 員 長 ( 大 后 治 雄 君 ) ここで10 分 間 休 憩 いたします 午 前 10 時 25 分 休 憩 午 前 10 時 36 分 開 議 委 員 長 ( 大 后 治 雄 君 ) 休 憩 前 に 引 き 続 き 会 議 を 開 きます 企 画 財 政 部 長 ( 浅 見 敏 一 君 ) それでは 引 き 続 き 説 明 させていただきます 46ページをお 開 きください 2 項 手 数 料 は1 億 2,668 万 9,000 円 で 1,197 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 目 1 節 議 会 手 数 料 は1,000 円 でありますが 説 明 は 省 略 させていただきます 2 目 総 務 手 数 料 は3,683 万 7,000 円 で 108 万 円 の 増 額 であります 2 節 徴 税 手 数 料 は745 万 2,000 円 で 41 万 円 の 増 額 であります 3 節 戸 籍 住 民 手 数 料 は2,938 万 3,000 円 で 67 万 円 の 増 額 であります 3 目 民 生 手 数 料 1 節 社 会 福 祉 手 数 料 は1,000 円 の 皆 増 となっております 社 会 福 祉 法 人 関 係 証 明 手 数 料 の 新 規 計 上 によるものであります 4 目 衛 生 手 数 料 は8,880 万 円 で 1,078 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 節 保 健 衛 生 手 数 料 は248 万 円 でありますが 説 明 は 省 略 させていただきます 2 節 清 掃 手 数 料 は8,632 万 円 で 1,070 万 8,000 円 の 増 額 でありますが ごみ 処 理 手 数 料 の 増 額 によるもので あります 5 目 土 木 手 数 料 は105 万 円 で 10 万 9,000 円 の 増 額 であります 1 節 土 木 手 数 料 は103 万 1,000 円 で 11 万 3,000 円 の 増 額 でありますが 土 木 関 係 証 明 手 数 料 の 増 によるもの であります 2 節 都 市 計 画 手 数 料 は1 万 9,000 円 であります 説 明 は 省 略 させていただきます 48ページをお 開 きください 13 款 国 庫 支 出 金 は49 億 1,912 万 3,000 円 で 1 億 8,314 万 9,000 円 の 増 額 であります 1 項 国 庫 負 担 金 は46 億 242 万 3,000 円 で 7,927 万 3,000 円 の 増 額 であります 1 目 民 生 費 国 庫 負 担 金 は45 億 4,281 万 5,000 円 で 1,966 万 5,000 円 の 増 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 負 担 金 は7 億 1,473 万 4,000 円 で 4,312 万 5,000 円 の 増 額 であります 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 ( 国 民 健 康 保 険 分 )は1,840 万 7,000 円 で 45 万 7,000 円 の 増 額 であります 障 害 福 祉 課 の 各 負 担 金 は 障 害 者 自 立 支 援 等 に 係 る 各 種 負 担 金 でありますが 合 計 では6 億 9,632 万 7,000 円 で 4,266 万 8,000 円 の 増 額 となって おります そのうち 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 等 負 担 金 は 介 護 給 付 費 訓 練 等 給 付 費 等 に 要 する 経 費 の2 分 の1 を 国 が 負 担 するものでありますが 対 象 経 費 の 増 により3,900 万 6,000 円 の 増 額 を 見 込 んでおります 2 節 児 童 福 祉 費 負 担 金 は15 億 6,223 万 円 で 8,153 万 9,000 円 の 減 額 であります 児 童 手 当 負 担 金 は10 億 4,455 万 9,000 円 でありますが 前 年 度 は 子 どものための 手 当 として 計 上 いたしたものであります 児 童 扶 養 手 当 負 担 金 は1 億 1,069 万 5,000 円 で 89 万 9,000 円 の 増 額 でありますが 卖 価 改 正 よる 増 を 見 込 んだものであります -14-

18 4 行 下 になりますが 保 育 所 運 営 費 負 担 金 は4 億 194 万 2,000 円 で 1,434 万 9,000 円 の 増 額 でありますが 向 原 保 育 園 の 定 員 拡 大 等 によるものであります 3 節 生 活 保 護 費 負 担 金 は22 億 6,585 万 1,000 円 で 5,807 万 9,000 円 の 増 であります 生 活 保 護 費 負 担 金 は22 億 6,021 万 1,000 円 で 5,807 万 9,000 円 の 増 額 であります 生 活 保 護 法 に 基 づき 扶 助 事 業 費 の4 分 の3を 国 が 負 担 するものでありますが 対 象 者 の 増 によるものであります 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 給 付 費 負 担 金 は564 万 円 の 計 上 でありますが 3 世 帯 が 給 付 対 象 となっております 3 目 教 育 費 国 庫 負 担 金 1 節 小 学 校 費 負 担 金 は5,960 万 8,000 円 の 皆 増 であります 第 八 小 学 校 の 校 舎 増 築 工 事 に 伴 い 公 立 学 校 施 設 整 備 費 負 担 金 を 新 規 計 上 したものであります 2 項 国 庫 補 助 金 は2 億 9,830 万 9,000 円 で 1 億 370 万 3,000 円 の 増 額 であります 2 目 民 生 費 国 庫 補 助 金 は8,041 万 3,000 円 で 1,222 万 6,000 円 の 増 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 補 助 金 は4,953 万 8,000 円 で 232 万 5,000 円 の 増 額 であります 地 域 生 活 支 援 事 業 費 補 助 金 は 4,779 万 7,000 円 で 障 害 者 自 立 支 援 法 に 基 づき 対 象 事 業 の2 分 の1 以 内 を 国 が 補 助 するものでありますが 266 万 7,000 円 の 増 額 となっております 障 害 者 自 立 支 援 法 支 給 決 定 施 行 事 務 費 補 助 金 は153 万 2,000 円 で 55 万 1,000 円 の 減 額 でありますが 対 象 事 務 費 の 減 となっております 2 節 児 童 福 祉 費 補 助 金 は1,433 万 1,000 円 で 116 万 2,000 円 の 増 額 であります 婦 人 相 談 員 活 動 強 化 対 策 費 補 助 金 は99 万 7,000 円 で 99 万 8,000 円 の 減 額 でありますが 母 子 自 立 支 援 員 と 婦 人 相 談 員 の 兼 任 割 合 による 減 と なっております 母 子 家 庭 等 対 策 総 合 支 援 事 業 補 助 金 は609 万 円 で 57 万 9,000 円 の 減 額 であります 母 子 家 庭 の 自 立 支 援 給 付 金 の 支 給 等 に 係 る 補 助 事 業 であります 子 育 て 支 援 交 付 金 は377 万 7,000 円 で 72 万 8,000 円 の 減 額 であります 子 育 て 家 庭 の 支 援 に 資 するための 交 付 金 であります 50ページをお 開 きいただきたいと 思 います 次 世 代 育 成 支 援 対 策 施 設 整 備 交 付 金 は346 万 7,000 円 の 新 規 計 上 であります きよはら 児 童 館 空 調 機 器 改 修 工 事 に 伴 う 補 助 金 となっております 補 助 率 は3 分 の1であります 3 節 生 活 保 護 費 補 助 金 は1,654 万 4,000 円 で 873 万 9,000 円 の 増 額 であります セーフティネット 支 援 対 策 等 事 業 費 補 助 金 も 同 じく873 万 9,000 円 の 増 額 であります 3 目 衛 生 費 国 庫 補 助 金 1 節 保 健 衛 生 費 補 助 金 は1,810 万 8,000 円 で 74 万 2,000 円 の 減 額 であります がん 検 診 推 進 事 業 に 対 する 補 助 金 であります 補 助 率 は2 分 の1であります 5 目 土 木 費 国 庫 補 助 金 は1 億 3,926 万 5,000 円 で 5,498 万 5,000 円 の 増 額 であります 2 節 都 市 計 画 費 補 助 金 は1 億 3,420 万 円 で 6,210 万 円 の 増 額 であります 都 市 計 画 道 路 号 線 用 地 買 収 事 業 費 に 係 る 交 付 金 であります 3 節 住 宅 費 補 助 金 は506 万 5,000 円 で 711 万 5,000 円 の 減 額 であります 木 造 住 宅 耐 震 診 断 耐 震 改 修 蔵 敷 公 民 館 の 耐 震 診 断 及 び 狭 山 保 育 園 耐 震 補 強 特 定 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築 物 耐 震 設 計 等 が 補 助 対 象 となっており ます 7 目 教 育 費 国 庫 補 助 金 は6,052 万 3,000 円 で 3,723 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 節 小 学 校 費 補 助 金 は3,641 万 5,000 円 で 3,281 万 6,000 円 の 増 額 であります 教 育 施 設 等 騒 音 防 止 対 策 事 業 費 補 助 金 は 第 八 小 学 校 増 築 工 事 を 対 象 事 業 として 新 規 計 上 したものであります 2 節 中 学 校 費 補 助 金 は578 万 3,000 円 で 379 万 2,000 円 の 増 額 であります 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金 は 第 二 中 学 校 防 火 シャッター 改 修 工 事 を 対 象 事 業 として 新 規 計 上 したものであります 補 助 率 は3 分 の1であります -15-

19 3 節 幼 稚 園 費 補 助 金 は1,832 万 5,000 円 で 62 万 6,000 円 の 増 額 であります 私 立 幼 稚 園 の 就 園 奨 励 費 補 助 金 であります 3 項 委 託 金 は1,839 万 1,000 円 で 17 万 3,000 円 の 増 額 であります 1 目 総 務 費 委 託 金 は33 万 3,000 円 で 11 万 1,000 円 の 減 額 であります 1 節 総 務 管 理 費 委 託 金 は1 万 7,000 円 でありますが 説 明 は 省 略 させていただきます 2 節 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金 は31 万 6,000 円 で 11 万 円 の 減 額 であります 中 長 期 在 留 者 住 居 地 届 出 等 事 務 委 託 金 は 新 規 計 上 となっておりますが 日 本 の 国 籍 を 離 脱 した 者 等 の 出 入 国 管 理 に 関 する 特 例 法 に 基 づく 経 費 として 交 付 されるものであります 52ページをお 開 きください 2 目 民 生 費 委 託 金 は1,805 万 8,000 円 で 28 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 節 児 童 福 祉 費 委 託 金 は17 万 5,000 円 で 1 万 4,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 は 省 略 させていただきます 2 節 国 民 年 金 費 委 託 金 は1,729 万 8,000 円 で 27 万 3,000 円 の 増 額 でありますが 国 民 年 金 事 務 に 対 する 交 付 金 の 増 を 見 込 んだものであります 3 節 生 活 保 護 費 委 託 金 は58 万 5,000 円 で 3,000 円 の 減 額 であります 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 のための 支 援 相 談 員 の 配 置 に 係 る 事 務 委 託 金 となっております 54ページをお 開 きください 14 款 都 支 出 金 は40 億 9,248 万 7,000 円 で 6,206 万 6,000 円 の 増 額 であります 1 項 都 負 担 金 は14 億 5,647 万 9,000 円 で 1 億 2,321 万 8,000 円 の 増 額 であります 1 目 民 生 費 都 負 担 金 は14 億 2,520 万 4,000 円 で 9,194 万 3,000 円 の 増 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 負 担 金 は6 億 9,715 万 9,000 円 で 4,561 万 9,000 円 の 増 額 であります 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 は 合 計 で1 億 9,464 万 4,000 円 で 国 民 健 康 保 険 分 が1,535 万 4,000 円 後 期 高 齢 者 医 療 分 が438 万 円 のそれぞれ 増 額 となっております 5 行 下 になりますが 障 害 福 祉 課 の 心 身 障 害 者 福 祉 手 当 負 担 金 は1 億 6,795 万 8,000 円 で 454 万 2,000 円 の 増 額 でありますが 支 給 対 象 者 の 増 によるものであります 3 行 下 になりますが 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 等 負 担 金 は2 億 9,217 万 7,000 円 で 1,950 万 3,000 円 の 増 額 であります 対 象 経 費 の 増 によるもので あります 2 節 児 童 福 祉 費 負 担 金 は6 億 8,915 万 8,000 円 で 4,201 万 3,000 円 の 増 額 であります 児 童 手 当 負 担 金 は2 億 2,886 万 9,000 円 の 計 上 でありますが 前 年 度 は 子 どものための 手 当 負 担 金 として 1 億 5,528 万 3,000 円 を 計 上 しております 児 童 育 成 手 当 負 担 金 は2 億 5,685 万 4,000 円 で 454 万 8,000 円 の 減 額 でありますが 対 象 児 童 数 の 減 によるものであります 5 行 下 になります 保 育 所 運 営 費 負 担 金 は2 億 97 万 1,000 円 で 717 万 5,000 円 の 増 額 であります 市 が 民 間 保 育 園 への 入 所 の 实 施 に 要 する 費 用 を 支 弁 した 場 合 都 が 基 本 額 の4 分 の1を 負 担 するものであります 3 節 生 活 保 護 費 負 担 金 は3,888 万 7,000 円 で 431 万 1,000 円 の 増 額 であります 生 活 保 護 法 に 基 づきまして 居 住 地 がない または 明 らかでない 被 保 護 者 に 対 して 支 弁 した 費 用 の4 分 の1を 都 が 負 担 するものであります 2 目 衛 生 費 都 負 担 金 1 節 保 健 衛 生 費 負 担 金 は1,987 万 5,000 円 の 皆 増 となっております 平 成 25 年 度 より 養 育 医 療 費 を 助 成 するため 養 育 医 療 費 負 担 金 を 新 規 計 上 したものであります 補 助 率 は4 分 の3であります 5 目 教 育 費 都 負 担 金 2 節 中 学 校 費 負 担 金 は1,140 万 円 の 皆 増 であります 水 飲 栓 直 結 給 水 化 モデル 事 業 費 負 担 金 は 第 二 中 学 校 水 飲 栓 直 結 給 水 化 改 修 工 事 を 行 うために 新 規 計 上 したものであります -16-

20 56ページをお 開 きください 2 項 都 補 助 金 は23 億 7,660 万 3,000 円 で 1 億 5,262 万 7,000 円 の 減 額 であります 1 目 総 務 費 都 補 助 金 は9 億 9,645 万 1,000 円 で 6,538 万 8,000 円 の 増 額 であります 1 節 市 町 村 総 合 交 付 金 は9 億 9,630 万 円 で 6,540 万 円 の 増 額 であります この 交 付 金 は 市 町 村 の 行 財 政 基 盤 を 安 定 強 化 するために 交 付 されるものであります 2 節 総 務 管 理 費 補 助 金 は15 万 1,000 円 で 1 万 2,000 円 の 減 額 であります 人 権 啓 発 活 動 区 市 町 村 補 助 金 であ ります 2 目 民 生 費 都 補 助 金 は11 億 2,378 万 円 で 4,673 万 5,000 円 の 減 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 補 助 金 は2 億 5,264 万 5,000 円 で 1,860 万 2,000 円 の 増 額 であります 説 明 欄 になりますけれ ども 福 祉 推 進 課 は3 件 の 補 助 金 合 計 で3,919 万 4,000 円 で 408 万 8,000 円 の 増 額 であります 1 行 目 の 地 域 福 祉 推 進 包 括 補 助 事 業 補 助 金 の 増 額 によるものでございます 高 齢 介 護 課 は7 件 の 補 助 金 合 計 で2,775 万 6,000 円 で 662 万 3,000 円 の 増 額 であります 主 には 3 行 目 の 高 齢 社 会 対 策 包 括 補 助 事 業 補 助 金 及 びその 下 のシル バー 交 番 設 置 事 業 補 助 金 の 増 額 によるものであります 障 害 福 祉 課 は8 件 の 補 助 金 合 計 で1 億 8,569 万 5,000 円 で 789 万 1,000 円 の 増 額 となっております 主 には 4 行 目 の 障 害 者 施 策 推 進 包 括 補 助 事 業 補 助 金 及 び4 行 下 になりますが 重 症 心 身 障 害 児 ( 者 ) 通 所 事 業 補 助 金 の 増 額 によるものであります 2 節 児 童 福 祉 費 補 助 金 は8 億 7,113 万 5,000 円 で 6,011 万 3,000 円 の 減 額 であります 子 育 て 支 援 課 は7 件 の 補 助 金 合 計 で6 億 1,331 万 8,000 円 で 389 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 行 目 の 子 供 家 庭 支 援 包 括 補 助 事 業 補 助 金 は4,626 万 6,000 円 で 2,316 万 1,000 円 の 減 額 となっております 都 が 包 括 補 助 事 業 の 一 つとして 区 市 町 村 が 主 体 的 に 实 施 する 子 供 家 庭 分 野 における 基 盤 整 備 及 びサービスの 充 实 に 資 する 事 業 を 支 援 する 補 助 金 であ りますが 対 象 事 業 の 減 によるものであります 2 行 目 子 育 て 推 進 交 付 金 は3 億 6,358 万 2,000 円 で 171 万 3,000 円 の 増 額 であります 2 行 下 になりますが 義 務 教 育 就 学 児 医 療 費 助 成 事 業 補 助 金 は8,460 万 5,000 円 で 1,643 万 9,000 円 の 増 額 であります 対 象 事 業 の 増 によるものであります 2 行 下 ですが 乳 幼 児 医 療 費 助 成 事 業 補 助 金 は9,263 万 3,000 円 で 1,284 万 円 の 増 額 となっておりますが 対 象 事 業 の 増 によるものであります 58ページをお 開 きください 保 育 課 は6 件 の 補 助 金 合 計 で2 億 2,295 万 6,000 円 で 5,319 万 9,000 円 の 減 額 であります 主 には 5 行 目 の 保 育 所 緊 急 整 備 事 業 補 助 金 が1 億 2,494 万 8,000 円 で 5,486 万 4,000 円 の 減 額 となったことによるものでありま す 青 尐 年 課 の 学 童 クラブ 運 営 費 補 助 金 は3,486 万 1,000 円 で 352 万 8,000 円 の 増 額 であります 補 助 率 は3 分 の2であります 3 目 衛 生 費 都 補 助 金 1 節 保 健 衛 生 費 補 助 金 は6,143 万 7,000 円 で 5,064 万 5,000 円 の 減 額 であります 主 に は 前 年 度 に 計 上 していました 子 宮 頸 がん 等 ワクチン 接 種 緊 急 促 進 事 業 補 助 金 が 定 期 予 防 接 種 へ 移 行 したこ とにより 皆 減 となったことによるものであります 4 目 農 林 業 費 都 補 助 金 1 節 農 業 費 補 助 金 は314 万 9,000 円 の 計 上 で 251 万 1,000 円 の 増 額 であります 2 行 目 になりますが 都 市 農 業 パワーアップ 事 業 補 助 金 は 農 業 経 営 の 基 盤 強 化 を 図 る 事 業 を 対 象 としたものであ りまして 補 助 率 は2 分 の1であります 5 目 商 工 費 都 補 助 金 1 節 商 工 費 補 助 金 は485 万 6,000 円 で 6 万 4,000 円 の 減 額 でありますが 9 商 店 街 17 事 業 を 対 象 とする 新 元 気 を 出 せ 商 店 街 事 業 補 助 金 の 増 額 及 び 前 年 度 に 計 上 しました 市 民 生 活 課 の 消 費 者 行 政 活 性 化 交 付 金 の 皆 減 によるものであります -17-

21 6 目 土 木 費 都 補 助 金 は7,623 万 1,000 円 で 3,249 万 円 の 増 額 であります 1 節 道 路 橋 りょう 費 補 助 金 は1,800 万 円 で 840 万 円 の 増 額 であります 市 道 第 1 号 線 道 路 改 良 事 業 費 市 道 第 3 号 線 舗 装 補 修 事 業 費 市 道 第 9 号 線 舗 装 補 修 事 業 費 に 充 当 するものであります 2 節 都 市 計 画 費 補 助 金 は5,751 万 5,000 円 で 2,506 万 5,000 円 の 増 額 であります 都 市 計 画 道 路 号 線 用 地 買 収 事 業 費 等 に 充 当 する 補 助 金 を 計 上 したものであります 3 節 住 宅 費 補 助 金 は71 万 6,000 円 で 97 万 5,000 円 の 減 額 であります 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築 物 等 耐 震 化 促 進 事 業 に 対 する 補 助 金 であります 補 助 率 は3 分 の2であります 60ページをお 開 きください 8 目 教 育 費 都 補 助 金 は9,074 万 5,000 円 で 1 億 3,786 万 円 の 減 額 であります 1 節 教 育 総 務 費 補 助 金 は35 万 6,000 円 で 8 万 円 の 減 額 であります 地 域 ぐるみの 学 校 安 全 体 制 整 備 推 進 事 業 補 助 金 は21 万 4,000 円 で 22 万 2,000 円 の 減 額 であります 理 科 の 観 察 实 験 の 準 備 に 係 る 補 助 員 の 配 置 事 業 補 助 金 は14 万 2,000 円 で 新 規 計 上 であります 2 節 小 学 校 費 補 助 金 は318 万 円 で 1 億 5,493 万 1,000 円 の 減 額 であります 公 立 学 校 運 動 場 芝 生 化 事 業 補 助 金 1 億 5,574 万 9,000 円 の 皆 減 によるものであります なお 公 立 学 校 運 動 場 芝 生 化 維 持 管 理 経 費 補 助 金 318 万 円 は 第 四 第 八 小 学 校 の 芝 生 化 維 持 管 理 経 費 が 対 象 となっております 4 節 社 会 教 育 費 補 助 金 は977 万 6,000 円 で 1 万 7,000 円 の 減 額 であります 放 課 後 子 ども 教 室 推 進 事 業 に 対 して 対 象 事 業 費 の3 分 の2の 補 助 を 計 上 したものであります 5 節 保 健 体 育 費 補 助 金 は2,820 万 7,000 円 で 1,715 万 5,000 円 の 増 額 であります 国 体 競 技 別 大 会 運 営 費 補 助 金 は2,143 万 9,000 円 の 新 規 計 上 でありますが 前 年 度 は 国 体 競 技 別 リハーサル 大 会 運 営 費 補 助 金 として1,049 万 2,000 円 を 計 上 しております 補 助 率 は2 分 の1であります デモンストレーションとしてのスポーツ 行 事 運 営 費 補 助 金 は146 万 8,000 円 の 新 規 計 上 であります スポーツ 祭 東 京 2013 気 運 醸 成 開 催 記 念 事 業 費 補 助 金 は 530 万 円 の 計 上 であります 6 節 幼 稚 園 費 補 助 金 は4,922 万 6,000 円 で 1 万 3,000 円 の 増 額 であります 私 立 幼 稚 園 等 園 児 保 護 者 負 担 軽 減 事 業 費 補 助 金 も 同 額 で 補 助 対 象 者 の 増 を 見 込 んだものであります 9 目 1 節 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 補 助 金 は1,995 万 4,000 円 で 1,771 万 2,000 円 の 減 額 であります 主 には 前 年 度 に 予 算 計 上 しました 産 業 振 興 課 の 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 補 助 金 が 事 業 終 了 に 伴 い 減 額 となったこと によるものであります 3 項 委 託 金 は2 億 5,940 万 5,000 円 で 9,147 万 5,000 円 の 増 額 であります 1 目 総 務 費 委 託 金 は2 億 1,960 万 7,000 円 で 9,331 万 7,000 円 の 増 額 であります 1 節 総 務 管 理 費 委 託 金 は29 万 1,000 円 でありますが 説 明 は 省 略 させていただきます 2 節 徴 税 費 委 託 金 は1 億 2,434 万 6,000 円 で 152 万 4,000 円 の 増 額 となっております 2 行 目 納 税 課 の 都 民 税 取 扱 費 委 託 金 は1 億 2,344 万 5,000 円 で 147 万 3,000 円 の 増 額 であります 3 節 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金 は32 万 2,000 円 で 1 万 7,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 は 省 略 させていた だきます 4 節 選 挙 費 委 託 金 は8,747 万 4,000 円 で 8,743 万 7,000 円 の 増 額 となっております 参 議 院 議 員 選 挙 費 委 託 金 及 び 東 京 都 議 会 議 員 選 挙 費 委 託 金 の 計 上 によるものであります -18-

22 62ページをお 開 きください 5 節 統 計 調 査 費 委 託 金 は717 万 4,000 円 で 442 万 9,000 円 の 増 額 であります 住 宅 土 地 統 計 調 査 交 付 金 の 計 上 などによるものであります 2 目 民 生 費 委 託 金 は1,252 万 円 で 23 万 7,000 円 の 減 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 委 託 金 は1,021 万 7,000 円 で 21 万 3,000 円 の 減 額 であります 障 害 福 祉 課 は10 件 の 合 計 が931 万 5,000 円 で 19 万 3,000 円 の 減 額 であります 1 行 目 の 心 身 障 害 者 医 療 費 助 成 事 業 事 務 費 交 付 金 が23 万 2,000 円 の 減 額 となったことなどによるものであります 2 節 児 童 福 祉 費 委 託 金 は230 万 3,000 円 で 2 万 4,000 円 の 減 額 であります 説 明 は 省 略 させていただきます 3 目 衛 生 費 委 託 金 1 節 保 健 衛 生 費 委 託 金 は1,964 万 8,000 円 で 197 万 円 の 減 額 であります 主 には 環 境 確 保 条 例 に 係 る 市 事 務 処 理 特 例 交 付 金 が174 万 2,000 円 の 減 額 となったことによるものであります 64ページをお 開 きください 5 目 土 木 費 委 託 金 は151 万 9,000 円 で 98 万 円 の 増 額 であります 1 節 土 木 管 理 費 委 託 金 は58 万 円 で 8 万 円 の 増 額 になっておりますが 説 明 は 省 略 させていただきます 2 節 都 市 計 画 費 委 託 金 は93 万 9,000 円 で 90 万 円 の 増 額 でありますが 都 市 計 画 課 の 都 市 計 画 基 礎 調 査 委 託 金 90 万 円 は 東 京 都 からの 調 査 委 託 によるものであります 6 目 教 育 費 委 託 金 は611 万 1,000 円 で 61 万 5,000 円 の 減 額 であります 1 節 教 育 総 務 費 委 託 金 は609 万 1,000 円 で 61 万 5,000 円 の 減 額 であります 主 には 前 年 度 計 上 しました 理 科 支 援 員 等 配 置 事 業 委 託 金 の 減 額 によるものであります 2 節 社 会 教 育 費 委 託 金 は2 万 円 で 前 年 度 と 同 額 でありますが 説 明 は 省 略 させていただきます 66ページをお 開 きください 15 款 財 産 収 入 は1 億 176 万 9,000 円 で 5,920 万 円 の 増 額 であります 1 項 財 産 運 用 収 入 は265 万 3,000 円 で 53 万 5,000 円 の 減 額 であります 1 目 財 産 貸 付 収 入 は96 万 2,000 円 で 4 万 5,000 円 の 減 額 であります 主 には 各 施 設 の 印 刷 機 及 び 電 子 複 写 機 等 の 貸 付 収 入 であります 2 目 利 子 及 び 配 当 金 は169 万 1,000 円 で 49 万 円 の 減 額 でありますが 各 基 金 の 利 子 収 入 を 見 込 んだものであ ります 2 項 財 産 売 払 収 入 は9,911 万 6,000 円 で 5,973 万 5,000 円 の 増 額 であります 1 目 不 動 産 売 払 収 入 1 節 土 地 売 払 収 入 は9,866 万 9,000 円 で 5,973 万 9,000 円 の 増 額 となっておりますが 市 有 地 売 払 収 入 の 増 となっております 2 目 物 品 売 払 収 入 は44 万 7,000 円 で 4,000 円 の 減 額 であります 1 節 物 品 売 払 収 入 は31 万 7,000 円 で 4,000 円 の 減 額 であります 市 が 発 行 する 刉 行 物 等 の 売 払 収 入 でありま す 68ページをお 開 きください 2 節 生 産 品 売 払 収 入 は13 万 円 であります 前 年 度 と 同 額 であります みのり 福 祉 園 における 生 産 品 の 売 払 収 入 であります 70ページをお 開 きください 16 款 1 項 寄 附 金 は2,000 円 であります -19-

23 1 目 1 節 一 般 寄 附 金 は1,000 円 であります 一 般 寄 附 金 の 科 目 存 置 となっております 3 目 1 節 民 生 費 寄 附 金 も1,000 円 でありますが 説 明 は 省 略 させていただきます 72ページをお 開 きください 17 款 繰 入 金 1 項 基 金 繰 入 金 は2 億 9,633 万 円 で 1,291 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 目 1 節 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 は2 億 9,147 万 円 で 805 万 4,000 円 の 増 額 であります 平 成 25 年 度 予 算 の 財 源 調 整 として 取 り 崩 すものであります 4 目 1 節 東 部 土 地 区 画 整 理 事 業 関 連 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金 は486 万 円 の 増 となっております 上 仲 原 公 園 テ ニスコート 改 修 工 事 費 に 充 当 いたすものであります 74ページをお 開 きください 18 款 繰 越 金 は2 億 円 で 5,000 万 円 の 減 額 であります 1 項 1 目 1 節 繰 越 金 も 同 額 であります 過 去 の 实 績 等 を 勘 案 し 計 上 したものであります 76ページをお 開 きください 19 款 諸 収 入 は2 億 8,242 万 2,000 円 で 1,206 万 9,000 円 の 増 額 であります 1 項 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 は2,161 万 1,000 円 で 159 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 目 1 節 延 滞 金 も 同 額 でありますが 説 明 は 省 略 させていただきます 2 項 1 目 1 節 市 預 金 利 子 は1 万 円 で 1,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 は 省 略 させていただきます 3 項 1 目 1 節 貸 付 金 元 利 収 入 は2,600 万 4,000 円 で 150 万 3,000 円 の 減 額 であります 小 口 事 業 資 金 融 資 預 託 金 は2,300 万 円 でありますが 市 内 の6つの 金 融 機 関 の 各 支 店 に 預 託 しているものであります 中 小 企 業 勤 労 者 生 活 資 金 融 資 預 託 金 は300 万 円 であります 中 央 労 働 金 庫 の 支 店 に 預 託 しているものであります なお 前 年 度 計 上 しておりました 住 宅 改 善 資 金 融 資 預 託 金 は 本 融 資 制 度 の 廃 止 により 皆 減 となっておりま す 78ページをお 開 きください 4 項 受 託 事 業 収 入 は546 万 4,000 円 で 66 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 目 1 節 作 業 受 託 収 入 は434 万 5,000 円 で 4 万 2,000 円 の 増 額 であります みのり 福 祉 園 通 園 者 による 工 賃 収 入 の 増 額 によるものであります 2 目 民 生 費 受 託 事 業 収 入 1 節 児 童 福 祉 費 受 託 事 業 収 入 は111 万 9,000 円 で 62 万 2,000 円 の 増 額 であります が 説 明 は 省 略 させていただきます 5 項 雑 入 は2 億 2,933 万 3,000 円 で 1,131 万 5,000 円 の 増 額 であります 1 目 1 節 雑 入 は2 億 2,933 万 円 で 1,131 万 4,000 円 の 増 額 であります 企 画 課 のオータムジャンボ 宝 くじ 区 市 町 村 交 付 金 は1,900 万 円 でありますが 中 央 図 書 館 等 の 図 書 購 入 費 に 充 当 するものであります 総 務 管 財 課 の 行 政 財 産 使 用 に 伴 う 電 気 料 等 は162 万 5,000 円 で 3 万 円 の 増 額 でありますが 食 堂 等 の 行 政 財 産 使 用 に 伴 う 電 気 料 等 の 受 け 入 れであります 80ページをお 開 きください 右 側 のページの81ページの 中 段 になりますが 子 育 て 支 援 課 の 一 時 保 育 事 業 利 用 者 負 担 金 は564 万 4,000 円 で 58 万 1,000 円 の 増 額 でありますが 利 用 者 の 見 込 み 増 によるものであります 保 育 課 の4 行 目 児 童 発 達 支 援 給 付 費 は 児 童 発 達 支 援 事 業 の 实 施 に 伴 う 障 害 児 通 所 給 付 費 として 新 規 計 上 いたしたものであります 1 行 下 ですが 通 園 事 業 利 用 者 負 担 金 は 児 童 発 達 支 援 事 業 の 实 施 に 伴 い 所 得 に 応 じて 負 担 する 利 用 者 負 担 金 とし -20-

24 て 新 規 計 上 したものであります 青 尐 年 課 の 学 童 保 育 所 間 食 費 は1,162 万 4,000 円 で 97 万 9,000 円 の 増 額 であ りますが 桜 が 丘 クラブの 入 所 児 童 数 の 増 等 を 見 込 んだものであります 82ページをお 開 きください 右 側 の83ページの 中 段 になりますが みのり 福 祉 園 の 介 護 給 付 費 は5,098 万 1,000 円 で 814 万 7,000 円 の 増 額 でありますが 障 害 者 自 立 支 援 法 に 基 づく 生 活 介 護 事 業 等 に 係 る 収 入 で 国 保 連 より 交 付 されるものであります 訓 練 等 給 付 費 は3,785 万 3,000 円 で 460 万 7,000 円 の 増 額 でありますが 介 護 給 付 費 と 同 様 に 交 付 されるもので あります 健 康 課 の2 行 目 になりますが 立 野 地 区 区 画 整 理 事 業 移 転 補 償 金 は394 万 7,000 円 の 新 規 計 上 となっ ております 保 健 センターの 移 転 に 係 る 補 償 期 間 の 変 更 により 受 け 入 れるものであります ごみ 対 策 課 の 資 源 物 売 払 収 入 は2,193 万 4,000 円 で 1,187 万 7,000 円 の 減 額 でありますが 新 聞 雑 誌 段 ボール 等 の 売 り 払 いに よるものであります 84ページをお 開 きください 社 会 教 育 課 の4 行 目 になりますが ロードレース 大 会 参 加 者 負 担 金 は35 万 6,000 円 の 計 上 でありますが 本 大 会 参 加 者 から 納 入 いただくものであります 2 目 1 節 弁 償 金 は2,000 円 でありますが 説 明 は 省 略 させていただきます 3 目 1 節 滞 納 処 分 費 は1,000 円 でありますが これも 説 明 は 省 略 させていただきます 86ページをお 開 きください 20 款 1 項 市 債 は18 億 8,833 万 1,000 円 で 1 億 6,495 万 1,000 円 の 増 額 であります 4 目 土 木 債 は1 億 8,170 万 円 で 3,480 万 円 の 増 額 であります 2 節 都 市 計 画 債 も 同 額 でありますが 都 市 計 画 道 路 号 線 用 地 買 収 事 業 債 ほか1 件 の 事 業 債 を 計 上 したものであります 6 目 教 育 債 は1 億 1,820 万 円 で 8,720 万 円 の 増 額 であります 1 節 小 学 校 債 も 同 額 でありますが 第 八 小 学 校 校 舎 増 築 事 業 債 を 新 規 計 上 したものであります 9 目 臨 時 財 政 対 策 債 は15 億 8,843 万 1,000 円 で 5,685 万 1,000 円 の 増 額 であります 平 成 24 年 度 の 实 績 を 参 考 に 計 上 したものであります なお 地 方 債 の 状 況 につきましては 予 算 参 考 資 料 の21ページに 記 載 してありますので 後 ほどごらんいた だきたいと 思 います 以 上 のようにいたしまして 歳 入 合 計 は274 億 6,500 万 円 で 前 年 度 に 比 べ5 億 5,800 万 円 の 増 額 となるもの であります 続 きまして 歳 出 について 説 明 申 し 上 げます まず 初 めに 歳 出 予 算 の 経 費 別 分 類 表 について 予 算 参 考 資 料 の26ページから27ページに 記 載 してございま すので 後 ほどごらんいただきたいと 思 います なお 本 年 度 の 内 容 説 明 に 当 たりましては 前 年 度 と 同 様 に 主 に 新 規 事 業 並 びに 前 年 度 と 比 較 して 大 幅 な 増 減 のあった 事 項 について 説 明 をさせていただきたいと 思 います 御 了 承 のほどお 願 い 申 し 上 げます 各 款 別 の 説 明 の 前 に 人 件 費 について まず 一 括 して 説 明 をさせていただきたいと 思 います 恐 れ 入 りますが 412ページをお 開 き 願 います 給 与 費 明 細 書 でありますが 1の 特 別 職 であります 本 年 度 の 欄 職 員 数 でありますが 長 等 2 人 議 員 22 人 その 他 の 特 別 職 1,053 人 であります 給 与 費 は6 億 2,191 万 7,000 円 共 済 費 は1 億 1,019 万 7,000 円 で 合 計 -21-

25 7 億 3,211 万 4,000 円 であります 前 年 度 当 初 との 比 較 では 職 員 数 は284 人 の 増 で 金 額 でも3,511 万 3,000 円 の 増 額 となっております 主 に 報 酬 及 び 共 済 費 の 増 等 によるものでございます 次 のページをごらんください 2の 一 般 職 であります (1) 総 括 でありますが 職 員 数 は437 人 で2 人 の 増 であります 給 与 費 等 の 合 計 は36 億 6,935 万 9,000 円 で 35 万 4,000 円 の 減 額 であります 414ページをお 開 きください (2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細 であります 給 料 は6 万 7,000 円 の 減 額 職 員 手 当 も2,180 万 8,000 円 の 減 額 となっております また 定 年 退 職 者 は12 人 であります 右 のページをごらんください (3) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 状 況 であります 上 の 表 アは 職 員 1 人 当 たりの 給 与 下 の 表 のイは 初 任 給 の 状 況 であります 416ページをお 開 きください このページは 級 別 職 員 数 の 状 況 となっております 417ページをごらんください このページは 昇 給 の 表 となっております ページでありますが 説 明 は 省 略 させていただきたいと 思 います なお 一 般 職 員 給 与 費 の 内 訳 特 別 職 の 報 酬 等 一 覧 表 につきましては 予 算 参 考 資 料 の36ページから39ペー ジまでに 記 載 してありますので 後 ほどごらんいただきたいと 思 います それでは これより 各 款 ごとに 説 明 を 申 し 上 げます 恐 れ 入 りますが 88ページにお 戻 りいただきたいと 思 います 1 款 議 会 費 は3 億 3,090 万 1,000 円 で 493 万 9,000 円 の 減 額 であります 1 項 1 目 議 会 費 も 同 額 であります 右 ページの 説 明 欄 をごらんいただきたいと 思 いますが 1の 職 員 人 件 費 は6,473 万 2,000 円 で 7 人 分 であり ます 2の 議 会 運 営 費 は2 億 6,616 万 9,000 円 で 9 万 4,000 円 の 減 額 であります 90ページをお 開 きください 13 節 委 託 料 は52 万 8,000 円 の 増 額 であります インターネット 配 信 システム 委 託 料 44 万 1,000 円 を 新 規 計 上 し たことによるものであります なお 使 用 料 及 び 賃 借 料 では 配 信 システム 使 用 料 25 万 2,000 円 も 新 規 に 計 上 いたしております 92ページをお 開 きください 2 款 総 務 費 は25 億 1,944 万 3,000 円 で 1 億 8,815 万 7,000 円 の 増 額 であります 1 項 総 務 管 理 費 は17 億 9,804 万 6,000 円 で 7,528 万 1,000 円 の 増 額 であります 1 目 一 般 管 理 費 は9 億 7,901 万 5,000 円 で 4,173 万 5,000 円 の 増 額 であります 1の 職 員 人 件 費 は8 億 3,495 万 2,000 円 で 職 員 数 は 特 別 職 が2 人 一 般 職 が4 人 増 の88 人 であります 2の 人 事 管 理 事 務 費 は1 億 1,624 万 円 で 133 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 節 報 酬 は4,962 万 円 で 801 万 4,000 円 の 増 額 であります 嘱 託 員 再 雇 用 職 員 報 酬 の 増 額 によるものであ -22-

26 ります 7 節 賃 金 は4,115 万 3,000 円 で 655 万 6,000 円 の 減 額 であります 産 休 者 育 児 休 業 者 及 び 病 欠 者 等 の 補 充 の ための 臨 時 職 員 賃 金 であります 94ページをお 開 きください 4の 職 員 研 修 事 業 費 は758 万 7,000 円 で 14 万 5,000 円 の 減 額 であります 研 修 講 師 派 遣 手 数 料 あるいは 東 京 市 町 村 総 合 事 務 組 合 研 修 費 負 担 金 等 を 計 上 したものであります 5の 職 員 福 利 厚 生 事 業 費 は933 万 1,000 円 で 7 万 6,000 円 の 増 額 であります 96ページをお 開 きください 19 節 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 は373 万 円 で 職 員 互 助 会 への 補 助 金 であります 10の 渉 外 事 務 費 は279 万 1,000 円 で 5 万 8,000 円 の 増 額 であります 9 節 旅 費 の 増 額 等 によるものでありま す 98ページをお 開 きください 2 目 文 書 費 は2,430 万 9,000 円 で 106 万 7,000 円 の 減 額 であります 1の 文 書 事 務 費 は2,220 万 9,000 円 で 106 万 7,000 円 の 減 額 であります 主 に 電 子 複 写 機 賃 借 料 や 市 政 情 報 コーナー 用 備 品 購 入 費 の 減 額 によるものであります 102ページをお 開 きください 3 目 広 報 費 は2,714 万 7,000 円 で 562 万 2,000 円 の 減 額 であります 1の 広 報 活 動 費 は2,527 万 5,000 円 で 559 万 5,000 円 の 減 額 であります 主 に 平 成 24 年 度 に 計 上 しました ホームページデータ 移 行 等 委 託 料 594 万 3,000 円 の 皆 減 によるものであります 104ページをお 開 きください 4 目 財 政 管 理 費 は411 万 5,000 円 で 5 万 円 の 増 額 であります 1の 財 政 事 務 費 も 同 額 となっておりますが 説 明 は 省 略 させていただきます 5 目 会 計 管 理 費 は1,403 万 1,000 円 で 30 万 4,000 円 の 減 額 であります 1の 会 計 事 務 費 も 同 額 となっておりますが 説 明 は 省 略 させていただきます 106ページをお 開 きください 6 目 財 産 管 理 費 は1 億 8,767 万 4,000 円 で 1,865 万 2,000 円 の 増 額 であります 1の 庁 舎 管 理 費 は1 億 4,596 万 4,000 円 で 2,718 万 円 の 増 額 であります 13 節 委 託 料 は4,563 万 5,000 円 で 1,630 万 4,000 円 減 額 であります 主 に 平 成 24 年 度 に 計 上 しました 庁 舎 耐 震 診 断 調 査 委 託 料 及 び 庁 舎 劣 化 診 断 調 査 委 託 料 の 皆 減 によるものであります 108ページをお 開 きください 15 節 工 事 請 負 費 ですが4,200 万 円 の 計 上 でありますが 利 用 者 の 安 全 確 保 のため 経 年 による 庁 舎 のエレ ベーター2 基 の 更 新 工 事 を 行 うものであります 110ページをお 開 きください 3の 財 産 管 理 事 務 費 は4,019 万 9,000 円 で 853 万 9,000 円 の 減 額 であります 17 節 公 有 財 産 購 入 費 は1,888 万 円 で 895 万 7,000 円 の 減 額 でありますが 平 成 25 年 度 では 土 地 開 発 基 金 で 保 有 する 土 地 を 売 却 するため 一 般 会 計 に 買 い 戻 すものであります 112ページをお 開 きください -23-

27 7 目 企 画 費 は599 万 8,000 円 で 129 万 円 の 減 額 であります 1の 企 画 業 務 費 は347 万 6,000 円 で 46 万 4,000 円 の 増 額 であります 説 明 は 省 略 させていただきます 2の 平 和 事 業 費 は86 万 8,000 円 で 6,000 円 の 増 額 となっております これも 説 明 は 省 略 させていただきます 114ページをお 開 きください 3の 総 合 計 画 事 務 費 は72 万 円 で 皆 増 であります 平 成 25 年 度 以 降 は 第 四 次 基 本 計 画 の 進 捗 管 理 を 行 うため 市 民 意 識 調 査 实 施 に 伴 う 経 費 を 計 上 したものでございます 4の 自 治 基 本 条 例 あり 方 検 討 事 業 費 は34 万 4,000 円 で 皆 増 となっております 自 治 基 本 条 例 の 制 定 に 関 し 市 民 懇 談 会 の 開 催 等 を 通 して そのあり 方 を 検 討 するための 関 係 経 費 を 計 上 したものであります 5の 行 政 改 革 推 進 業 務 費 は59 万 円 で 12 万 2,000 円 の 増 額 でありますが 主 には 報 償 費 の 減 額 と 外 部 評 価 会 議 支 援 業 務 委 託 料 を 新 規 計 上 したことによるものであります 116ページお 開 きください 9 目 公 安 費 は1,109 万 3,000 円 で 10 万 5,000 円 の 減 額 であります 2の 交 通 安 全 推 進 事 業 費 は272 万 円 で 20 万 1,000 円 の 増 額 であります 主 に 交 通 安 全 市 民 のつどいの 会 場 としての 市 民 会 館 施 設 等 使 用 料 を 計 上 したものであります 118ページをお 開 きください 11の 防 犯 対 策 事 業 費 は724 万 円 で 30 万 7,000 円 の 減 額 であります 子 供 たちの 下 校 時 等 の 安 全 を 確 保 する 防 犯 パトロールをより 効 果 的 に 行 うため 防 犯 パトロール 員 の 報 酬 や 東 大 和 地 区 防 犯 協 会 補 助 金 東 大 和 市 防 犯 協 会 補 助 金 等 を 計 上 したものであります 10 目 電 算 管 理 費 は2 億 9,151 万 1,000 円 で 1,012 万 5,000 円 の 増 額 であります 1の 情 報 システム 管 理 運 営 事 業 費 も 同 額 となっております 120ページをお 開 きください 15 節 工 事 請 負 費 は997 万 5,000 円 の 皆 増 となっておりますが 分 電 盤 更 新 等 工 事 費 を 計 上 したものであります 11 目 文 化 振 興 費 は1 億 897 万 9,000 円 で 1,197 万 5,000 円 の 増 額 でございます 1の 市 民 会 館 運 営 費 も 同 額 となっております 122ページをお 開 きください 15 節 の 工 事 請 負 費 は2,080 万 9,000 円 で 1,657 万 4,000 円 の 増 額 でありますが 舞 台 音 響 設 備 更 新 工 事 費 ほか 2 件 を 計 上 したことによるものであります 12 目 地 域 振 興 費 は483 万 1,000 円 で 94 万 8,000 円 の 減 額 であります 1の 市 民 協 働 事 業 費 前 年 度 は 地 域 振 興 管 理 事 務 費 という 名 称 でございました 事 業 名 称 の 変 更 をいた しましたが これは436 万 4,000 円 で 9 万 2,000 円 の 増 額 であります 自 治 会 補 助 金 が 主 なものであります 124ページをお 開 きください 13 目 市 民 センター 費 は1 億 1,058 万 8,000 円 で 174 万 3,000 円 の 増 額 であります 1の 市 民 センター 管 理 事 務 費 から138ページの12の 清 原 市 民 センター 管 理 費 までは 説 明 を 省 略 させていた だきます 続 きまして 140ページをお 開 きください 14 目 女 性 施 策 費 は225 万 5,000 円 で 21 万 7,000 円 の 増 額 となっておりますが 説 明 は 省 略 させていただきま す -24-

28 142ページをお 開 きください 15 目 諸 費 は2,650 万 円 で 12 万 円 の 増 額 であります 1の 市 税 過 誤 納 還 付 金 等 も 同 額 であります 2 項 徴 税 費 は3 億 8,918 万 7,000 円 で 2,686 万 円 の 増 額 であります 1 目 税 務 総 務 費 は3 億 349 万 9,000 円 で 1,133 万 9,000 円 の 増 額 であります 1の 職 員 人 件 費 は2 億 8,178 万 円 で 39 人 分 であります 144ページをお 開 きください 2の 課 税 管 理 事 務 費 は1,445 万 2,000 円 で 34 万 8,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 は 省 略 させていただきま す 3の 納 税 管 理 事 務 費 は726 万 7,000 円 で 223 万 6,000 円 の 増 額 でありますが 主 に 嘱 託 員 事 務 専 門 員 報 酬 の 新 規 計 上 によるものであります 146ページをお 開 きください 2 目 賦 課 徴 収 費 は8,568 万 8,000 円 で 1,552 万 1,000 円 の 増 額 であります 1の 賦 課 事 務 費 は5,698 万 4,000 円 で 1,555 万 4,000 円 の 増 額 であります 13 節 委 託 料 は3,486 万 2,000 円 で 1,544 万 2,000 円 の 増 額 であります 主 には 標 準 宅 地 本 鑑 定 評 価 業 務 委 託 料 1,575 万 5,000 円 の 新 規 計 上 によるものであります 2の 徴 収 事 務 費 は2,870 万 4,000 円 で 3 万 3,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 148ページをお 開 きください 3 項 1 目 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 は1 億 6,930 万 4,000 円 で 746 万 2,000 円 の 減 額 であります 1の 職 員 人 件 費 は1 億 1,602 万 6,000 円 で 1 人 減 の14 人 分 であります 2の 戸 籍 事 務 費 は3,828 万 8,000 円 で 287 万 4,000 円 の 減 額 であります 14 節 使 用 料 及 び 賃 借 料 は2,919 万 6,000 円 で 352 万 8,000 円 の 減 額 でありますが 主 に 戸 籍 データベース 及 び システム 賃 借 料 の 減 によるものであります 3の 住 民 基 本 台 帳 事 務 費 は1,499 万 円 で 26 万 7,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 は 省 略 させていただきます 152ページをお 開 きください 4 項 選 挙 費 は1 億 2,061 万 3,000 円 で 9,060 万 8,000 円 の 増 額 であります 1 目 選 挙 管 理 委 員 会 費 は 3,284 万 4,000 円 で 313 万 4,000 円 の 増 額 であります 1の 職 員 人 件 費 は2,966 万 5,000 円 で 3 人 分 の 人 件 費 であります 2の 選 挙 管 理 委 員 会 運 営 費 は317 万 9,000 円 で 20 万 4,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 は 省 略 させていただ きます 154ページをお 開 きください 2 目 選 挙 啓 発 費 は29 万 5,000 円 でありますが 説 明 は 省 略 させていただきます 6 目 参 議 院 議 員 選 挙 費 は4,515 万 9,000 円 の 新 規 計 上 であります 平 成 25 年 7 月 28 日 任 期 満 了 に 伴 う 参 議 院 議 員 選 挙 の 執 行 経 費 を 計 上 したものであります 156ページをお 開 きください 8 目 東 京 都 議 会 議 員 選 挙 費 は4,231 万 5,000 円 の 新 規 計 上 であります 平 成 25 年 7 月 22 日 任 期 満 了 に 伴 う 東 京 都 議 会 議 員 選 挙 の 執 行 経 費 を 計 上 したものであります -25-

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