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1 2013 年 6 月 期 決 算 説 明 会 資 料 INDEX 2013 年 6 月 期 損 益 計 算 書 概 要 P 年 6 月 期 四 半 期 別 売 上 高 P 年 6 月 期 売 上 実 績 商 品 区 分 別 P 年 6 月 期 事 業 部 門 別 売 上 実 績 P 5 自 社 企 画 商 品 売 上 構 成 比 の 推 移 P 5 店 舗 既 存 店 売 上 前 期 比 の 推 移 P 5 店 舗 客 数 客 単 価 の 推 移 P 年 6 月 期 販 売 管 理 費 実 績 概 要 P 年 6 月 期 貸 借 対 照 表 概 要 P 年 6 月 期 利 益 計 画 P 8 上 期 下 期 別 利 益 計 画 P 年 6 月 期 事 業 部 門 別 売 上 計 画 P 9 上 期 下 期 別 売 上 計 画 P 年 6 月 期 出 退 店 計 画 P10 設 備 投 資 計 画 P 年 6 月 期 重 点 課 題 の 進 捗 報 告 P 年 6 月 期 経 営 方 針 及 び 重 点 取 組 課 題 P 年 8 月 29 日 東 証 一 部 名 証 一 部 証 券 コード

2 2013 年 6 月 期 損 益 計 算 書 概 要 厚 生 年 金 基 金 脱 退 損 失 を 特 別 損 失 に 計 上 し 当 期 純 損 失 新 規 出 店 53 店 舗 を 開 設 2013/6 実 績 前 期 比 前 期 実 績 金 額 売 上 比 増 減 額 前 期 比 金 額 売 上 比 売 上 高 22, % % 22, % 売 上 総 利 益 13, % % 13, % 販 売 管 理 費 12, % % 12, % 営 業 利 益 1, % % 1, % 営 業 外 収 益 % % % 営 業 外 費 用 % % % 経 常 利 益 1, % % 1, % 特 別 利 益 8 0.0% % 4 0.0% 特 別 損 失 % % % 当 期 純 利 益 % % 2013 年 6 月 期 損 益 計 算 書 概 況 売 上 高 新 規 出 店 は 手 芸 クラフト 専 門 店 51 店 舗 生 活 雑 貨 専 門 店 2 店 舗 の53 店 舗 退 店 は20 店 舗 で 純 増 33 店 舗 期 末 では 店 舗 総 数 460 店 舗 となりました 店 舗 内 ソーイングスクール 開 講 を 推 進 し 純 増 39 期 末 では126 店 舗 の 展 開 と なりました 既 存 店 前 期 比 売 上 高 は4.2% 減 収 となりました 売 上 高 合 計 は 前 期 比 1.0% 減 収 の223 億 53 百 万 円 となりました 売 上 総 利 益 売 上 総 利 益 率 販 売 管 理 費 営 業 利 益 経 常 利 益 売 上 総 利 益 率 は 前 期 比 0.5ポイント 上 昇 しました 主 に 生 地 ミシンの 自 社 企 画 商 品 売 上 構 成 比 の 向 上 によるものであります 売 上 高 販 売 管 理 費 比 率 は 前 期 比 0.3ポイント 上 昇 しましたものの 絶 対 額 で 61 百 万 円 減 少 しました 店 舗 増 による 増 加 要 因 がありましたものの 特 に 下 期 において 人 件 費 を 中 心 とした 低 減 とともに 広 告 宣 伝 費 等 については 効 率 的 使 用 に 努 めました 営 業 利 益 は 前 期 比 4.5% 増 10 億 45 百 万 円 経 常 利 益 は 営 業 外 収 益 の 減 少 で 2.2% 減 の10 億 64 百 万 円 となりましたものの ほぼ 前 期 並 みを 計 上 しました 特 別 損 失 特 別 損 失 9 億 38 百 万 円 計 上 の 内 訳 は 主 に 総 合 設 立 型 厚 生 年 金 基 金 からの 任 意 脱 退 に 伴 う 脱 退 時 特 別 掛 金 8 億 19 百 万 円 店 舗 等 の 固 定 資 産 に 係 る 減 損 損 失 91 百 万 円 であります 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 (ポイント 引 当 金 の 見 積 り 方 法 の 変 更 ) 当 社 は ポイント 制 度 に 基 づき 顧 客 に 付 与 したポイントの 利 用 に 備 えるため システム データに 基 づき 将 来 の 利 用 が 見 込 まれる 額 をポイント 引 当 金 として 計 上 しておりました が 2013 年 6 月 期 末 において 将 来 失 効 が 見 込 まれるポイントを 見 積 るのに 十 分 な 過 去 実 績 が 蓄 積 され より 精 緻 な 見 積 りが 可 能 となったため 2013 年 6 月 期 末 より 当 該 ポ イントに 係 る 金 額 をポイント 引 当 金 残 高 から 控 除 しています これにより 売 上 高 売 上 総 利 益 営 業 利 益 経 常 利 益 及 び 税 引 前 利 益 がそれぞれ1 億 77 百 万 円 増 加 しています 2

3 2013 年 6 月 期 四 半 期 別 売 上 高 1Q 2Q 上 期 計 3Q 4Q 下 期 計 通 期 計 2012/6 実 績 4,962 5,777 10,739 6,448 5,384 11,832 22, /6 実 績 4,910 5,697 10,608 6,231 5,513 11,744 22,353 前 年 同 期 比 99.0% 98.6% 98.8% 96.6% 102.4% 99.3% 99.0% 四 半 期 別 売 上 高 概 況 1Q 新 規 出 店 8 店 舗 退 店 3 店 舗 クライ ムキ 式 ソーイングスクール 開 講 8 商 品 区 分 別 売 上 高 では 手 芸 用 品 が100.7% 15 億 2 百 万 円 で10 百 万 円 増 収 生 地 が98.3% 11 億 71 百 万 円 で19 百 万 円 減 収 和 洋 裁 服 飾 品 が98.2% 13 億 90 百 万 円 で25 百 万 円 減 収 となりました 2Q 3Q 4Q 新 規 出 店 23 店 舗 退 店 5 店 舗 クライ ムキ 式 ソーイングスクール 開 講 18 閉 講 2 商 品 区 分 別 売 上 高 では 生 地 が100.3% 12 億 33 百 万 円 で3 百 万 円 の 増 収 手 芸 用 品 が96.7% 15 億 50 百 万 円 で53 百 万 円 の 減 収 和 洋 裁 服 飾 品 が98.1% 14 億 73 百 万 円 で28 百 万 円 の 減 収 となりました 新 規 出 店 8 店 舗 退 店 7 店 舗 クライ ムキ 式 ソーイングスクール 開 講 16 閉 講 2 商 品 区 分 別 売 上 高 では 手 芸 用 品 が94.1% 15 億 95 百 万 円 で1 億 円 減 収 生 地 が99.1% 16 億 2 百 万 円 で15 百 万 円 減 収 和 洋 裁 服 飾 品 が97.9% 17 億 40 百 万 円 で36 百 万 円 減 収 となりました 新 規 出 店 14 店 舗 退 店 5 店 舗 クライ ムキ 式 ソーイングスクール 開 講 2 閉 講 1 商 品 区 分 別 売 上 高 では 手 芸 用 品 が93.6% 14 億 21 百 万 円 で97 百 万 円 の 減 収 生 活 雑 貨 が94.2% 4 億 25 百 万 円 で26 百 万 円 減 収 生 地 が100.7% 12 億 88 百 万 円 で8 百 万 円 増 収 衣 料 品 が127.8% 2 億 4 百 万 円 で44 百 万 円 増 収 その 他 が246.5% 3 億 44 百 万 円 で2 億 4 百 万 円 増 収 となりました その 他 の 増 収 は 主 にポイント 引 当 金 の 見 積 り 方 法 変 更 による1 億 77 百 万 円 を 売 上 高 に 計 上 しましたものであります クライ ムキ 式 ソーイングスクールとは クライ ムキ 式 ソーイングスクールは 簡 単 きれい おしゃれ をコンセプトに 手 芸 クラフト 専 門 店 クラフトハートトーカイ クラフトパーク クラフトワールド 店 内 で 開 講 しているソーイング 教 室 です ロックミシンとニット 生 地 を 使 って 自 分 に 合 うオリジナルの 洋 服 づくりを 楽 しんで いただけます 監 修 は ソーイング 界 の 第 一 人 者 で 初 心 者 からプロまで 幅 広 い 層 の 方 から 支 持 されているクライ ムキ( 本 名 : 倉 井 美 由 紀 ) 先 生 であります だれでも 簡 単 にできるソーイングを 提 唱 し オリジナルパターンを 考 案 されています ソーイングスクール3つの 特 徴 1 店 内 の 豊 富 な 生 地 材 料 の 中 から 自 由 に 選 べる 2 パターンはすべてクライ ムキ 先 生 のオリジナル 3 講 習 会 は 月 曜 日 から 日 曜 日 まで 開 講 & 毎 日 参 加 できるフリースクール 3

4 2013 年 6 月 期 売 上 実 績 商 品 区 分 別 衣 料 品 区 分 は 前 期 比 増 収 その 他 の 増 収 は ポイント 引 当 金 の 見 積 り 方 法 変 更 によるもの 2013/6 実 績 前 期 比 前 期 実 績 金 額 構 成 比 増 減 額 前 期 比 金 額 構 成 比 毛 糸 1, % % 1, % 手 芸 用 品 6, % % 6, % 生 地 5, % % 5, % 和 洋 栽 服 飾 品 6, % % 6, % 衣 料 品 % % % 生 活 雑 貨 1, % % 1, % その 他 % % % 合 計 22, % % 22, % 商 品 区 分 別 売 上 概 況 毛 糸 前 期 のかぎ 針 編 みブームによる 毛 糸 の 販 売 増 ( 前 期 4.1% 増 )は 当 期 においては 人 気 が 下 降 し 毛 糸 の 売 上 高 は 前 期 比 5.6% 減 となりました 手 芸 用 品 夏 休 みシーズンは 店 頭 講 習 会 等 のイベント 効 果 により 参 加 者 も 増 加 し スイーツ 関 連 商 品 が 好 調 でありましたものの 秋 以 降 はイベント 関 連 の 開 催 数 減 少 もあって 売 上 高 は 低 迷 しました UVカット( 紫 外 線 対 策 ) 関 連 商 品 は 売 上 高 が 前 期 比 58% 増 を 達 成 しましたものの スイーツ 関 連 の 売 上 減 をカバーできませんでした がま 口 を 中 心 とした 口 金 関 連 が10 月 以 降 好 調 に 推 移 NHKテレビ 連 続 ドラマ あまちゃん の 放 映 で がま 口 財 布 の 注 目 度 が 高 まりました 生 地 和 洋 裁 服 飾 品 衣 料 品 生 活 雑 貨 その 他 オリジナルディズニーキャラクター 生 地 を 例 年 より 早 い 時 期 に 導 入 しましたほか オリジナルのフィットパターンを12 種 その 一 部 では 作 品 も 導 入 するなど 販 売 増 を 目 指 しました 前 期 は 東 日 本 大 震 災 による 需 要 増 で ソーイングボックス 裁 縫 箱 & 用 具 セットが 好 調 に 推 移 したものの 当 期 においてはその 増 加 要 因 はありません 一 方 で 店 舗 内 におけるクライ ムキ 式 ソーイングスクールの 開 講 を 拡 大 し 受 講 者 によるミシン 需 要 で ミシンの 売 上 高 は 増 加 しました 2 月 末 より 手 芸 クラフト 専 門 店 約 300 店 舗 への 衣 料 品 導 入 と 販 売 強 化 により 売 上 高 は 前 期 比 8.3% 増 となりました 2 月 末 より 手 芸 クラフト 専 門 店 約 200 店 舗 へのエプロン ズークッション トートバッグ 等 の 雑 貨 を 導 入 し 前 期 比 売 上 増 となったものの 生 活 雑 貨 専 門 店 におけるマイナスをカバーできませんでした その 他 は 主 に 会 員 制 による 入 会 金 収 入 であります 2013/6 期 は ポイント 引 当 金 の 見 積 り 変 更 による1 億 77 百 万 円 を 含 めております 4

5 2013 年 6 月 期 事 業 部 門 別 売 上 実 績 店 舗 販 売 部 門 は 前 期 比 1.0% 減 通 信 販 売 部 門 は 前 期 比 0.5% 減 2013/6 実 績 前 期 比 前 期 実 績 金 額 構 成 比 増 減 額 前 期 比 金 額 構 成 比 店 舗 販 売 部 門 21, % % 21, % 通 信 販 売 部 門 % % % その 他 の 部 門 % % % 合 計 22, % % 22, % 事 業 部 門 別 概 況 店 舗 販 売 部 門 は 全 業 態 既 存 店 前 期 比 売 上 高 は4.2% 減 収 手 芸 クラフト 専 門 店 の 全 店 でも 前 期 比 売 上 高 は1.9% 減 収 通 信 販 売 部 門 は ネット 販 売 がカタログ 販 売 を 上 回 ることとなり 前 期 比 でネット 販 売 26.8% 増 カタログ 販 売 23.7% 減 となりました. 1 月 ジャストパートナー 楽 天 店 オープン 2 月 サントレーム ヤフー 店 オープン ジャストパートナー( 健 康 美 容 用 品 インナー レディス 衣 料 便 利 品 等 ) サントレーム( 生 活 雑 貨 ) 自 社 企 画 商 品 売 上 構 成 比 の 推 移 店 舗 販 売 部 門 2013/6 2012/6 2011/6 2010/6 2009/6 66.4% 66.3% 65.4% 62.3% 58.6% 自 社 企 画 商 品 概 況 2013/6 期 は 生 地 分 類 が 前 期 比 1.1ポイント 上 昇 2009/6 期 から 生 地 和 洋 裁 服 飾 品 (ミシン 含 む) 衣 料 品 及 び 生 活 雑 貨 の 自 社 企 画 を 推 進 し 売 上 構 成 比 を 高 めています 店 舗 既 存 店 売 上 前 期 比 の 推 移 店 舗 販 売 部 門 2013/6 2012/6 2011/6 2010/6 2009/6 95.8% 99.5% 97.4% 100.6% 99.1% 期 初 計 画 は 上 期 101.8% 下 期 101.9% 通 期 で101.9%を 見 込 みました 下 期 修 正 においては 上 期 実 績 96.1%を 踏 まえ 下 期 98.6% 通 期 で97.4%の 見 込 みでありました 店 舗 客 数 客 単 価 の 推 移 客 数 ( 単 位 : 千 名 ) 2013/6 2012/6 2011/6 2010/6 2009/6 クラフト 店 舗 14,035 14,381 13,923 13,891 13,589 手 芸 クラフト 専 門 店 サントレーム 店 舗 生 活 雑 貨 専 門 店 全 店 計 14,808 15,181 14,665 14,670 14,425 期 末 店 舗 数 460 店 427 店 397 店 386 店 388 店 クラフト 店 会 員 数 1,437 千 名 1,474 千 名 1,398 千 名 1,390 千 名 1,301 千 名 客 単 価 ( 単 位 : 円 ) 2013/6 2012/6 2011/6 2010/6 2009/6 クラフト 店 舗 1,419 1,411 1,411 1,417 1,420 サントレーム 店 舗 1,640 1,623 1,652 1,662 1,684 全 店 計 1,430 1,422 1,423 1,430 1,436 5

6 2013 年 6 月 期 販 売 管 理 費 実 績 概 要 販 売 管 理 費 比 率 前 期 比 0.3ポイント 増 の56.9% 販 売 管 理 費 合 計 新 規 出 店 53 店 舗 による 増 加 要 因 がありましたものの 合 理 的 効 率 的 使 用 に 努 めて 絶 対 額 は 前 期 比 減 少 しました 2013/6 実 績 前 期 比 前 期 実 績 金 額 売 上 比 増 減 額 増 減 率 金 額 売 上 比 売 上 高 22, % % 22, % 販 売 管 理 費 計 12, % % 12, % 広 告 宣 伝 費 % 8 1.0% % 販 売 手 数 料 1, % % 1, % 人 件 費 4, % % 4, % 支 払 手 数 料 % % % 減 価 償 却 費 % % % 地 代 家 賃 3, % % 3, % 賃 借 料 % % % 販 売 管 理 費 概 況 広 告 宣 伝 費 販 売 手 数 料 支 払 手 数 料 地 代 家 賃 賃 借 料 店 舗 特 別 販 促 の 一 部 中 止 店 舗 改 装 の 一 部 中 止 による 販 促 費 用 の 減 少 売 上 低 迷 による 減 少 新 規 出 店 に 係 る 商 品 の 搬 入 陳 列 について 代 行 業 者 に 委 託 している 手 数 料 増 加 一 方 で たな 卸 カウントの 効 率 化 で 低 減 要 因 もあります 既 存 店 の 賃 料 改 定 店 舗 契 約 売 場 面 積 の 縮 小 売 上 高 に 対 する 店 舗 売 上 歩 率 家 賃 部 分 の 低 下 新 規 リース 契 約 分 について リース 会 計 基 準 の 変 更 により 賃 借 料 から 減 価 償 却 費 に 計 上 し 減 価 償 却 費 が 増 加 しています 6

7 2013 年 6 月 期 貸 借 対 照 表 概 要 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 の 減 少 たな 卸 資 産 の 増 加 固 定 資 産 新 規 出 店 に 伴 うリース 資 産 の 増 加 流 動 負 債 支 払 手 形 未 払 法 人 税 等 ポイント 引 当 金 の 減 少 純 資 産 合 計 利 益 剰 余 金 の 減 少 2013/6 実 績 前 期 実 績 上 期 末 期 末 構 成 比 前 期 比 増 減 額 期 首 上 期 末 期 末 構 成 比 現 金 及 び 預 金 4,144 3, % -1,896 4,879 5,029 5, % たな 卸 資 産 6,425 6, % 505 5,381 5,843 5, % その 他 1,248 1, % 71 1,175 1,234 1, % 流 動 資 産 11,787 10, % -1,319 11,436 12,106 12, % 有 形 固 定 資 産 3,256 3, % 149 2,956 3,108 3, % 無 形 固 定 資 産 % % 投 資 その 他 の 資 産 2,468 2, % -67 2,581 2,531 2, % 固 定 資 産 5,803 5, % 97 5,637 5,721 5, % 資 産 合 計 17,590 16, % -1,221 17,073 17,828 17, % 流 動 負 債 3,920 3, % -1,103 3,592 4,301 4, % 固 定 負 債 1,361 1, % 124 1,109 1,194 1, % 負 債 合 計 5,282 4, % ,701 5,495 5, % 資 本 金 2,375 2, % 0 2,375 2,375 2, % 資 本 剰 余 金 2,526 2, % 0 2,526 2,526 2, % 利 益 剰 余 金 9,876 9, % ,940 9,903 10, % 自 己 株 式 -2,470-2, % 0-2,470-2,470-2, % 株 主 資 本 12,307 12, % ,371 12,334 12, % 評 価 換 算 差 額 等 % % 純 資 産 合 計 12,308 12, % ,371 12,332 12, % 負 債 純 資 産 合 計 17,590 16, % -1,221 17,073 17,828 17, % 2013 年 6 月 期 期 末 貸 借 対 照 表 概 況 流 動 資 産 流 動 資 産 は 現 金 及 び 預 金 が 前 期 末 比 18 億 96 百 万 円 減 の34 億 3 百 万 円 となるなど 前 期 末 比 13 億 19 百 万 円 の 減 少 となりました この 現 金 及 び 預 金 の 減 少 は 主 に 厚 生 年 金 基 金 の 任 意 脱 退 に 伴 う 脱 退 時 特 別 掛 金 8 億 19 百 万 円 の 支 出 商 品 代 金 の 支 払 手 形 期 日 短 縮 による4 億 69 百 万 円 前 期 末 比 33 店 舗 の 純 増 等 によるたな 卸 資 産 5 億 5 百 万 円 の 増 加 によるものであります 固 定 資 産 流 動 負 債 固 定 負 債 純 資 産 合 計 固 定 資 産 の 増 加 は 主 に 新 規 出 店 53 店 舗 の 商 品 陳 列 用 什 器 備 品 の リース 資 産 1 億 52 百 万 円 の 増 加 等 によるものであります 流 動 負 債 は 前 期 末 比 11 億 3 百 万 円 の 減 少 となりました これは 主 に 手 形 サイト 期 日 短 縮 による 支 払 手 形 が 前 期 末 比 5 億 66 百 万 円 減 少 未 払 法 人 税 等 2 億 74 百 万 円 減 少 ポイント 引 当 金 1 億 87 百 万 円 の 減 少 等 によるものであります 固 定 負 債 は 前 期 末 比 1 億 24 百 万 円 の 増 加 となりました これは 主 にリース 債 務 95 百 万 円 の 増 加 によるものであります 純 資 産 合 計 は 前 期 末 比 2 億 42 百 万 円 の 減 少 となりました これは 主 に 利 益 剰 余 金 2 億 56 百 万 円 の 減 少 によるものであります 7

8 2014 年 6 月 期 利 益 計 画 2014/6 通 期 計 画 前 期 比 増 減 前 期 実 績 金 額 売 上 比 増 減 額 増 減 率 金 額 売 上 比 売 上 高 23, % 1, % 22, % 売 上 総 利 益 14, % % 13, % 販 売 管 理 費 13, % % 12, % 営 業 利 益 1, % % 1, % 営 業 外 収 益 % % % 営 業 外 費 用 % % % 経 常 利 益 1, % % 1, % 特 別 利 益 % 特 別 損 失 % % % 当 期 純 利 益 % % 2014 年 6 月 期 上 期 下 期 別 利 益 計 画 2014/6 上 期 計 画 前 年 同 期 比 増 減 前 年 同 期 実 績 金 額 売 上 比 増 減 額 増 減 率 金 額 売 上 比 売 上 高 11, % % 10, % 売 上 総 利 益 6, % % 6, % 販 売 管 理 費 6, % % 6, % 営 業 利 益 % % % 営 業 外 収 益 % % % 営 業 外 費 用 9 0.1% % 7 0.1% 経 常 利 益 % % % 特 別 利 益 特 別 損 失 % % % 当 期 純 利 益 % % 2014/6 下 期 計 画 前 年 同 期 比 増 減 前 年 同 期 実 績 金 額 売 上 比 増 減 額 増 減 率 金 額 売 上 比 売 上 高 12, % % 11, % 売 上 総 利 益 7, % % 7, % 販 売 管 理 費 6, % % 6, % 営 業 利 益 % % 1, % 営 業 外 収 益 % % % 営 業 外 費 用 % % % 経 常 利 益 % % 1, % 特 別 利 益 % 特 別 損 失 % % % 当 期 純 利 益 % % 8

9 2014 年 6 月 期 事 業 部 門 別 売 上 計 画 2014/6 計 画 前 期 比 増 減 前 期 実 績 金 額 構 成 比 増 減 額 増 減 率 金 額 構 成 比 店 舗 販 売 部 門 22, % 1, % 21, % 通 信 販 売 部 門 1, % % % その 他 の 部 門 % % % 合 計 23, % 1, % 22, % 事 業 部 門 別 売 上 計 画 概 況 店 舗 販 売 部 門 手 芸 クラフト 専 門 店 の 新 規 出 店 27 店 舗 退 店 14 店 舗 生 活 雑 貨 専 門 店 の 新 規 出 店 3 店 舗 退 店 1 店 舗 既 存 店 売 上 高 前 期 比 の 前 提 は 手 芸 クラフト 専 門 店 103.8% 生 活 雑 貨 専 門 店 99.1% 全 業 態 既 存 店 では103.5%を 見 込 んでいます クライ ムキ 式 ソーイングスクールを 併 設 する 店 舗 を 拡 大 します 衣 料 品 生 活 雑 貨 の 手 芸 クラフト 店 舗 における 品 揃 え 拡 充 と 販 売 強 化 のほか 福 祉 施 設 等 への 出 張 講 習 を 積 極 化 するなど 講 習 会 の 活 性 化 策 を 推 進 します 通 信 販 売 部 門 衣 料 品 中 心 のカタログ ベストギャラリー については 年 間 発 行 回 数 を 減 少 して 季 節 外 れによる 新 商 品 不 足 をなくすとともに 商 品 ごとの 販 売 増 を 目 指 すなど 効 率 化 を 図 る 一 方 で ネット 販 売 に 注 力 します ビーズ 毛 糸 手 芸 のオンラインショップ シュゲール 生 活 雑 貨 のオンラインショップ サントレーム については 既 存 展 開 商 品 群 の 充 実 と 新 商 品 を 拡 充 し ネットサイトページの 充 実 を 図 ります 2014 年 6 月 期 事 業 部 門 別 上 期 下 期 別 売 上 計 画 2014/6 上 期 計 画 前 期 比 前 期 実 績 金 額 構 成 比 増 減 額 増 減 率 金 額 構 成 比 店 舗 販 売 部 門 10, % % 10, % 通 信 販 売 部 門 % % % その 他 の 部 門 % % 合 計 11, % % 10, % 2014/6 下 期 計 画 前 期 比 前 期 実 績 金 額 構 成 比 増 減 額 増 減 率 金 額 構 成 比 店 舗 販 売 部 門 11, % % 11, % 通 信 販 売 部 門 % % % その 他 の 部 門 % % % 合 計 12, % % 11, % 商 品 区 分 別 販 売 計 画 2014/6 計 画 前 期 実 績 金 額 前 期 比 金 額 前 期 比 毛 糸 1, % 1, % 手 芸 用 品 6, % 6, % 生 地 5, % 5, % 和 洋 裁 服 飾 品 6, % 6, % 衣 料 品 % % 生 活 雑 貨 2, % 1, % その 他 % % 合 計 23, % 22, % 全 業 態 既 存 店 前 期 比 103.3% 全 業 態 既 存 店 前 期 比 103.6% 9

10 2014 年 6 月 期 出 退 店 計 画 手 芸 クラフト 専 門 店 生 活 雑 貨 専 門 店 新 規 出 店 27 店 舗 退 店 14 店 舗 新 規 出 店 3 店 舗 退 店 1 店 舗 2014 年 6 月 期 計 画 クラフトハートトーカイ 標 準 型 クラフトハートトーカイ 中 型 クラフトハートトーカイ 小 型 クラフトハートトーカイ 計 クラフトワールド クラフトパーク クラフトループ 手 芸 クラフト 専 門 店 計 サントレーム( 生 活 雑 貨 専 門 店 ) 合 計 期 首 上 期 下 期 出 店 退 店 出 店 退 店 期 末 (307) (55) (22) 年 6 月 期 出 退 店 計 画 概 要 店 舗 規 模 の 区 分 : 標 準 型 (76~100 坪 ) 中 型 (46~75 坪 ) 小 型 (30~45 坪 ) 商 業 施 設 別 の 商 圏 を 意 識 し 標 準 型 店 舗 より 狭 小 商 圏 での 出 店 で 出 店 先 の 拡 大 を 図 ります 2013 年 6 月 期 実 績 クラフトハートトーカイ 標 準 型 クラフトハートトーカイ 中 型 クラフトハートトーカイ 小 型 クラフトハートトーカイ 計 クラフトワールド クラフトパーク クラフトループ 手 芸 クラフト 専 門 店 計 サントレーム( 生 活 雑 貨 専 門 店 ) 合 計 期 首 上 期 下 期 うち 期 末 出 店 退 店 出 店 退 店 インショップ (311) (4) 5 (3) (6) (307) (30) (13) - (13) (1) (55) (11) (9) - (2) - (22) 年 6 月 期 設 備 投 資 計 画 2014/6 期 計 画 前 期 実 績 金 額 前 期 比 金 額 前 期 比 新 規 出 店 % % 既 存 店 % % その 他 % % 有 形 固 定 資 産 計 % % 無 形 固 定 資 産 計 % % 合 計 % % 内 装 什 器 備 品 店 舗 内 一 部 改 修 店 舗 内 教 室 設 置 情 報 システム 関 連 2014 年 6 月 期 新 規 出 店 3 億 37 百 万 円 には リース 資 産 取 得 2 億 54 百 万 円 を 含 めております 上 記 のほか 新 規 出 店 に 係 る 敷 金 保 証 金 の 差 入 れ 額 があります 前 期 実 績 は 敷 金 差 入 れ 保 証 金 1 億 36 百 万 円 長 期 前 払 費 用 5 百 万 円 でありました 2014 年 6 月 期 設 備 投 資 計 画 概 要 新 規 出 店 につきましては30 店 舗 の 計 画 敷 金 保 証 金 の 差 入 れ 額 72 百 万 円 を 見 込 んでいます 摘 要 10

11 2013 年 6 月 期 重 点 課 題 の 進 捗 報 告 1 既 存 店 売 上 高 の 向 上 ( 全 業 態 既 存 店 新 店 15カ 月 大 型 改 装 15カ 月 を 除 く) 上 期 計 画 101.8% 上 期 実 績 96.1% 下 期 計 画 101.9% 下 期 修 正 98.6% 下 期 実 績 95.5% 通 期 計 画 101.9% 通 期 修 正 97.4% 通 期 実 績 95.8% 2 教 えて 売 る を 手 芸 専 門 店 の 特 色 拡 充 へ クライ ムキ 式 ソーイングスクール 開 講 の 推 移 (2008 年 7 月 講 座 開 始 ) 2013/6 2012/6 2011/6 2010/6 2009/6 店 舗 併 設 ニット 生 地 とロックミシンを 使 って 簡 単 きれい おしゃれなオリジナル 洋 服 づくりのスクール 3 中 小 型 店 舗 の 出 店 拡 大 2013 年 6 月 期 新 規 出 店 の 店 舗 規 模 別 実 績 (クラフトハートトーカイ) タイプ 期 中 出 店 数 期 末 店 舗 数 摘 要 標 準 型 店 舗 平 均 売 場 面 積 291.7m2 中 型 店 舗 平 均 売 場 面 積 201.3m2 22 店 舗 平 均 売 場 面 積 122.4m2 小 型 CS( 顧 客 満 足 度 )の 向 上 店 舗 において 年 間 2 回 のカスタマー サービスチェックを 実 施 特 定 の 基 準 に 満 たしていない 店 舗 は 改 善 計 画 改 善 報 告 書 を 作 成 提 出 し 改 善 に 努 めています 2014 年 6 月 期 経 営 方 針 及 び 重 点 取 組 課 題 1 目 指 すべき 経 営 数 値 目 標 中 期 目 標 の 売 上 高 営 業 利 益 率 売 上 高 経 常 利 益 率 ともに10% 台 達 成 へ 2 既 存 店 売 上 高 の 向 上 (コトで 売 る) 上 期 計 画 103.3% 最 小 399 店 最 大 403 店 の 各 月 で 設 定 ( 全 業 態 既 存 店 新 店 15カ 月 大 型 改 装 15カ 月 を 除 く) 下 期 計 画 103.6% 最 小 408 店 最 大 430 店 の 各 月 で 設 定 通 期 計 画 103.5% クライ ムキ 式 ソーイングスクールの 導 入 拡 大 有 料 講 習 会 イベント 講 習 会 出 張 講 習 会 の 採 算 性 を 向 上 3 さらなるローコスト 運 営 を 目 指 す 販 売 委 託 制 オーナーシステム 店 舗 のローコスト 運 営 へ 再 構 築 と 拡 大 4 CS( 顧 客 満 足 度 )の 向 上 年 間 2 回 のカスタマー サービスチェックを 継 続 実 施 11

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