目 次 Ⅰ.2014 年 3 月 期 決 算 概 要 2014 年 3 月 期 全 社 業 績 P 年 3 月 期 決 算 のポイント P.5 損 益 計 算 書 P.6 営 業 利 益 増 減 分 析 ( 対 前 年 比 較 ) P.7 貸 借 対 照 表 P.8 部 門 別 売 上

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1 2014 年 3 月 期 ( 平 成 25 年 度 ) 決 算 説 明 資 料 2014 年 5 月 9 日

2 目 次 Ⅰ.2014 年 3 月 期 決 算 概 要 2014 年 3 月 期 全 社 業 績 P 年 3 月 期 決 算 のポイント P.5 損 益 計 算 書 P.6 営 業 利 益 増 減 分 析 ( 対 前 年 比 較 ) P.7 貸 借 対 照 表 P.8 部 門 別 売 上 高 / 営 業 利 益 P.9 地 域 別 売 上 高 の 推 移 P 部 門 別 業 績 の 概 況 P Ⅱ.2015 年 3 月 期 全 社 業 績 見 通 し 2015 年 3 月 期 全 社 業 績 見 通 し P 年 3 月 期 全 社 業 績 見 通 しのポイント P.21 全 社 業 績 見 通 し( 上 期 下 期 別 ) P.22 営 業 利 益 増 減 分 析 P.23 部 門 別 業 績 見 通 し P.24 部 門 別 経 営 計 画 P Ⅲ. 補 足 データ P

3 Ⅰ.2014 年 3 月 期 決 算 概 要 3

4 2014 年 3 月 期 全 社 業 績 ( 億 円 ) 2013 年 度 2012 年 度 実 績 計 画 ( 現 公 表 ) 実 績 売 上 高 12,909 17,700 17, % 営 業 利 益 886 1,400 1, % ( 利 益 率 ) (6.9%) (7.9%) (8.7%) 経 常 利 益 941 1,360 1, % ( 利 益 率 ) (7.3%) (7.7%) (8.6%) 当 期 純 利 益 % ( 利 益 率 ) (3.4%) (4.5%) (5.2%) 前 年 比 為 替 レート ドル/ 円 ユーロ/ 円 主 な 経 営 指 標 2012 年 度 2013 年 度 ROA 3.5% 4.9% ROE 7.8% 12.7% FCF +357 億 円 億 円 DVA 56 億 円 +19 億 円 DVA=ダイキン 流 EVA 1 ク ット マン 社 買 収 除 くベース 為 替 影 響 ( 対 前 年 度 ) 売 上 高 :+1,610 億 円 営 業 利 益 :+160 億 円 4

5 2014 年 3 月 期 決 算 のポイント 空 調 事 業 がグローバル 各 地 域 で 販 売 を 拡 大 収 益 重 視 の 売 価 政 策 製 造 コスト 低 減 など 収 益 拡 大 策 が 奏 功 したことに 加 え グッド マン 社 の 新 規 連 結 円 安 市 況 軟 化 の 効 果 を 取 り 込 み 過 去 最 高 の 売 上 高 利 益 を 達 成 FUSION15 後 半 計 画 の 実 現 に 向 けて 順 調 なスタートを 切 った 空 調 事 業 は 当 社 独 自 の 経 営 施 策 を 展 開 - 国 内 : 売 価 政 策 の 徹 底 高 付 加 価 値 商 品 の 投 入 猛 暑 消 費 増 税 前 の 需 要 急 増 に 即 した 生 産 対 応 - 中 国 :フルモデルチェンジ 全 地 域 での 販 売 店 開 発 小 売 街 売 の 強 化 蘇 州 工 場 を 軸 としたコストダウン - 新 興 国 :インドでの 収 益 力 向 上 トルコでのVRV 販 売 網 強 化 インドネシアでの 新 たな 販 社 設 立 -グッドマン 社 : 北 米 空 調 No.1の 早 期 実 現 に 向 けた 基 盤 構 築 ( 事 業 拡 大 シナジー 創 出 ) -OYL:アプライド ボリュームゾーン 向 け 商 品 の 拡 販 により 本 格 的 な 投 資 回 収 期 に グローバル 調 達 の 拡 大 在 庫 圧 縮 固 定 費 削 減 など トータルコストダウンを 強 力 に 推 進 5

6 損 益 計 算 書 ( 億 円 ) 2012 年 度 2013 年 度 売 上 高 12,909 17,831 +4,922 売 上 原 価 9,029 12,162 +3,133 (69.9%) (68.2%) 粗 利 益 3,880 5,669 +1,789 (30.1%) (31.8%) 販 売 費 および 一 般 管 理 費 2,994 4, ,124 (23.2%) (23.1%) 営 業 利 益 (6.9%) (8.7%) 営 業 外 損 益 経 常 利 益 941 1, (7.3%) (8.6%) 特 別 損 益 税 引 き 前 当 期 利 益 (6.3%) (8.6%) 法 人 税 等 税 負 担 率 42.1% 36.3% 少 数 株 主 持 分 当 期 利 益 ( ) 内 は 対 売 上 高 比 率 (3.4%) (5.2%) 対 前 年 増 減 1 販 売 費 および 一 般 管 理 費 の 主 な 内 訳 グッドマン 社 連 結 +536 その 他 の 主 な 内 訳 人 件 費 +212 販 売 促 進 費 +93 製 品 発 送 費 +49 研 究 開 発 費 +42 アフターサービス 費 営 業 外 損 益 の 主 な 内 訳 為 替 差 益 64(+68 +5) 3 特 別 損 益 の 主 な 内 訳 投 資 有 価 証 券 評 価 損 +112( ) 6

7 営 業 利 益 増 減 分 析 ( 対 前 年 比 較 ) ( 億 円 ) 対 前 年 +665 < 参 考 > 13 年 度 計 画 (11 月 公 表 ) 12 年 実 績 13 年 実 績 12 年 度 営 業 利 益 886 固 定 費 ほか 261 売 価 +50 為 替 +85 コスト ダウン +280 拡 販 +220 ク ット マン 連 結 影 響 年 度 営 業 利 益

8 貸 借 対 照 表 ( 億 円 ) 2013/3 月 末 2014/3 月 末 増 減 2013/3 月 末 2014/3 月 末 増 減 手 元 資 金 1,856 2, 仕 入 債 務 1,274 1, 売 上 債 権 74 日 2, 日 3, 有 利 子 負 債 7,025 6, 棚 卸 資 産 81 日 2, 日 3, リース 債 務 固 定 資 産 7,851 8, ( 有 利 子 負 債 比 率 ) (40.7%) (34.5%) 投 資 有 価 証 券 1,069 1, その 他 2,666 3, そ の 他 1,098 1, 負 債 計 10,998 11, 自 己 資 本 計 6,181 8,023 +1,842 ( 自 己 資 本 比 率 ) (35.6%) (39.9%) 新 株 予 約 権 少 数 株 主 持 分 純 資 産 計 6,360 8,243 +1,883 資 産 合 計 17,358 20,125 +2,767 負 債 純 資 産 計 17,358 20,125 +2,767 左 肩 の 数 字 は 保 有 日 数 有 利 子 負 債 の 明 細 2013/3 月 末 2014/3 月 末 増 減 短 期 借 入 金 CP 社 債 1,500 1,500 ±0 長 期 借 入 金 4,872 4, 合 計 7,025 6,

9 部 門 別 売 上 高 / 営 業 利 益 ( 億 円 ) 全 社 空 調 化 学 その 他 2012 年 度 実 績 計 画 ( 現 公 表 ) 2013 年 度 実 績 前 年 比 売 上 高 12,909 17,700 17, % 営 業 利 益 886 1,400 1, % ( 利 益 率 ) (6.9%) (7.9%) (8.7%) 売 上 高 11,200 15,800 15, % 営 業 利 益 709 1,225 1, % ( 利 益 率 ) (6.3%) (7.8%) (8.7%) 売 上 高 1,244 1,400 1, % 営 業 利 益 % ( 利 益 率 ) (13.3%) (10.7%) (10.1%) 売 上 高 % 営 業 利 益 % ( 利 益 率 ) (2.6%) (5.0%) (4.8%) 9

10 地 域 別 売 上 高 の 推 移 - 空 調 事 業 ( 単 位 : 億 円 ) 左 肩 の 数 字 は 前 年 比 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 計 画 日 本 88% 3, % 3, % 3, % 4, % 4, % 4,500 ヨーロッパ 81% 2,206 97% 2,138 90% 1,935 95% 1, % 2, % 2,700 中 国 93% 1, % 1, % 1, % 2, % 2, % 3,230 アメリカ 81% % % % 1, % 3, % 4,230 アジア 85% % 1, % 1, % 1, % 1, % 1,900 オセアニア 106% % % % % % 430 中 近 東 71% % % % % % 650 アフリカ 70% 73 96% 70 98% % % % 110 計 86% 9, % 10, % 10, % 11, % 15, % 17,750 海 外 売 上 高 比 64% 64% 63% 63% 73% 75% 為 替 レート(ドル/ 円 ) 93 円 86 円 79 円 83 円 100 円 98 円 (ユーロ/ 円 ) 131 円 113 円 109 円 107 円 134 円 132 円 グッドマン 社 実 績 売 上 高 2286 億 円 ( 前 年 比 111%) 営 業 利 益 率 11.7% のれん 代 その 他 無 形 固 定 資 産 など を 償 却 後 の 営 業 利 益 は120 億 円 為 替 影 響 を 除 く 実 質 前 年 比 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 計 画 ヨーロッパ 96% 101% 118% 中 国 103% 112% 112% アメリカ 105% 291% 119% ( 除 くグッドマン 社 108%) 10

11 地 域 別 売 上 高 の 推 移 - 化 学 事 業 ( 単 位 : 億 円 ) 左 肩 の 数 字 は 前 年 比 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 計 画 日 本 82% % % % % % 390 アメリカ 83% % % % % % 405 中 国 88% % % % % % 380 アジア 89% % % % % % 180 ヨーロッパ 86% % % % % % 145 その 他 105% 12 85% % % % 計 85% % 1, % 1,329 94% 1, % 1, % 1,500 海 外 売 上 高 比 62% 59% 64% 65% 73% 74% 為 替 レート(ドル/ 円 ) 93 円 86 円 79 円 83 円 100 円 98 円 (ユーロ/ 円 ) 131 円 113 円 109 円 107 円 134 円 132 円 為 替 影 響 を 除 く 実 質 前 年 比 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 計 画 アメリカ 97% 101% 109% 中 国 89% 106% 114% ヨーロッパ 103% 97% 104% 11

12 部 門 別 業 績 の 概 況 ( 空 調 事 業 ) 国 内 住 宅 用 の 業 界 需 要 は 住 宅 着 工 数 の 伸 長 や 節 電 意 識 の 浸 透 による 省 エネ 商 品 への 買 い 替 えに 加 え 猛 暑 や 消 費 増 税 前 の 駆 け 込 みの 影 響 もあり 前 年 を 大 きく 上 回 った 業 務 用 の 業 界 需 要 は 設 備 投 資 や 建 築 着 工 の 回 復 基 調 に 支 えられ 堅 調 に 推 移 した 当 社 は - 円 安 による 調 達 コスト 増 の 影 響 を 受 けたが 省 エネ 性 に 優 れた 高 付 加 価 値 商 品 の 拡 販 に 注 力 するとともに 売 価 政 策 およびコストダウン( 市 況 軟 化 の 取 り 込 み 設 計 コストダウン グローバル 調 達 )を 徹 底 し 収 益 を 確 保 - 住 宅 用 は 新 冷 媒 HFC32(R32)を 採 用 した うるさら7 を 中 心 とした 省 エネ 差 別 化 商 品 の 販 売 が 伸 長 - 業 務 用 は 店 舗 オフィス 用 エアコンとして 他 社 に 先 駆 けて 新 冷 媒 HFC32(R32)を 採 用 し た FIVE STAR ZEAS を 投 入 節 電 省 エネ 性 を 訴 求 した 販 売 活 動 を 展 開 < 国 内 空 調 業 界 当 社 出 荷 台 数 > ( 千 台 ) 12 年 度 前 年 比 13 年 度 前 年 比 住 宅 用 業 務 用 エコキュート 業 界 8, % 9, % 当 社 - 106% - 100% 業 界 % % 当 社 - 106% - 100% 業 界 % % 当 社 - 79% - 90% 12

13 部 門 別 業 績 の 概 況 ( 空 調 事 業 ) 欧 州 (トルコ 中 近 東 アフリカを 含 む) EU 主 要 国 の 需 要 が 低 迷 する 中 販 売 網 の 再 構 築 商 品 力 の 強 化 により 売 上 を 確 保 需 要 が 堅 調 な 中 欧 トルコなど 新 興 市 場 では RAに 加 えVRVの 販 売 網 を 強 化 欧 州 地 域 全 体 の 売 上 高 は 前 年 を 上 回 った 住 宅 用 は イタリアを 中 心 としたボリュームゾーン 商 品 の 販 売 強 化 トルコなど 新 興 国 で の 市 場 開 拓 を 推 し 進 めた 業 務 用 は きめ 細 やかな 販 売 店 フォローに 継 続 して 取 り 組 んだことに 加 え 新 興 市 場 を 中 心 としたボリュームゾーン 商 品 の 展 開 トルコでのVRVの 拡 販 に 注 力 した 暖 房 事 業 は 建 築 需 要 低 迷 の 影 響 から 主 力 市 場 のフランスでは 販 売 が 伸 び 悩 んだが ドイツ イタリア イギリス トルコなどで 拡 販 昨 年 に 引 き 続 き 物 流 やITなど 間 接 業 務 の 一 元 化 を 中 心 に 固 定 費 構 造 の 改 革 に 取 り 組 み 収 益 力 強 化 に 努 めた < 欧 州 製 品 別 販 売 状 況 ( 台 数 ベース)> ( 前 年 比 ) 12 年 度 13 年 度 住 宅 用 (RA) 91% 116% 業 務 用 SKY 101% 113% VRV 101% 106% 暖 房 106% 105% アプライド 104% 112% SKY 中 小 型 パッケージエアコン VRV ビル 用 マルチエアコン アプライドは 売 上 高 ( 現 地 通 貨 )ベース 13

14 部 門 別 業 績 の 概 況 ( 空 調 事 業 ) 中 国 金 融 引 き 締 め 政 策 の 影 響 や 不 動 産 投 資 の 減 少 により 空 調 需 要 が 低 調 に 推 移 する 中 フルモデルチェンジした 新 製 品 を 武 器 に 需 要 が 堅 調 な 小 売 街 売 に 注 力 するとともに アプライド 市 場 でも 売 上 を 伸 ばし 全 体 の 売 上 は 前 年 を 大 きく 上 回 った 販 売 店 網 を 中 国 全 域 に 拡 げ PROSHOPを 中 心 に 小 売 街 売 を 強 化 したことで 住 宅 用 マルチの 販 売 を 大 きく 伸 ばした 業 務 用 は 主 力 のVRVは 大 型 物 件 不 動 産 投 資 の 減 少 により 前 年 を 下 回 ったが SKYは 小 売 向 けに 注 力 することにより 更 新 需 要 を 取 り 込 み 前 年 を 上 回 った アプライドは 市 場 の 伸 びが 鈍 化 する 中 商 品 ラインアップの 強 化 やサービス 事 業 の 成 長 海 外 への 輸 出 拡 大 により 大 きく 売 上 を 伸 ばした 蘇 州 工 場 の 本 格 稼 動 や 上 海 R&Dセンターを 活 用 した 部 品 の 現 地 調 達 などを 軸 に 更 なるコストダウンを 進 めたことにより 収 益 力 強 化 に 努 めた < 中 国 製 品 別 販 売 状 況 ( 台 数 ベース)> ( 前 年 比 ) 12 年 度 13 年 度 住 宅 用 (RA) 101% 101% 業 務 用 SKY 136% 116% VRV 108% 109% アプライド 115% 113% SKY 中 小 型 パッケージエアコン VRV ビル 用 マルチエアコン( 住 宅 用 マルチエアコンを 含 む) アプライドは 売 上 高 ( 現 地 通 貨 )ベース 14

15 部 門 別 業 績 の 概 況 ( 空 調 事 業 ) アジア オセアニア 経 済 成 長 の 鈍 化 インフレ 政 情 不 安 などの 逆 風 があったが 新 興 国 での 販 売 網 の 拡 大 オーストラリア シンガポールでの 販 売 力 の 再 強 化 により アジア オセアニア 地 域 全 体 の 売 上 高 は 前 年 を 大 きく 上 回 った オーストラリアは 業 務 用 の 営 業 活 動 を 強 化 したことにより VRV SKYの 販 売 を 拡 大 タイは 政 情 不 安 や 景 気 後 退 の 影 響 で 全 体 売 上 は 伸 び 悩 んだが 業 務 用 の 小 口 物 件 を 取 り 込 み VRVの 販 売 を 伸 ばした インド マレーシア ベトナム インドネシア では 販 売 網 拡 大 により 住 宅 用 業 務 用 ともに 前 年 から 大 きく 販 売 を 伸 ばした < 主 な 国 の 売 上 高 前 年 比 ( 現 地 通 貨 ベース)> インド 114% マレーシア 114% タイ 99% インドネシア 147% ベトナム 130% シンガポール 103% オーストラリア 107% 15

16 部 門 別 業 績 の 概 況 ( 空 調 事 業 ) 北 米 業 務 用 住 宅 用 ともに 市 場 の 回 復 基 調 を 捉 え グッドマン 社 の 強 固 な 販 売 網 を 利 用 し 販 売 を 拡 大 共 同 購 買 物 流 統 合 などの 統 合 シナジーは 計 画 を 上 回 り 進 捗 アプライド は 販 売 網 拡 充 による 機 器 拡 販 サービス 事 業 の 拡 大 などにより 収 益 力 が 向 上 ダクトレス ダイキンACアメリカズ 社 をグッドマン 社 に 統 合 (2013 年 10 月 )し 住 宅 用 SKY VRV の 販 売 を 強 化 VRVでは 建 築 市 場 の 回 復 を 背 景 に 学 校 向 けや 政 府 関 係 物 件 の 受 注 を 取 り 込 み 販 売 を 伸 ばした ダクトユニタリー 住 宅 着 工 の 回 復 に 伴 い 新 築 需 要 更 新 需 要 ともに 増 加 省 エネ 新 商 品 を 中 心 に 住 宅 用 ユニタリーの 出 荷 が 好 調 に 推 移 し 売 上 を 伸 ばした アプライド 非 住 宅 分 野 の 建 築 着 工 が 回 復 傾 向 にある 一 方 市 場 は 依 然 厳 しい 中 自 前 販 売 店 の 開 発 により 機 器 を 拡 販 パーツ 販 売 やアフターサービスなど 周 辺 事 業 を 拡 大 < 北 米 製 品 別 販 売 状 況 ( 台 数 ベース)> ダ ク ト レ ス ( 前 年 比 ) 住 宅 用 (RA) SKY 業 務 用 VRV 住 宅 用 ユニタリー アプライド SKY 中 小 型 パッケージエアコン VRV ビル 用 マルチエアコン アプライドは 売 上 高 ( 現 地 通 貨 )ベース 12 年 度 13 年 度 150% 126% 224% 127% 109% 104% - 108% 104% 108% 16

17 部 門 別 業 績 の 概 況 ( 化 学 事 業 ) 化 学 事 業 自 動 車 関 連 分 野 や 市 場 が 回 復 してきた 半 導 体 分 野 での 拡 販 中 国 での 用 途 開 発 に 努 めたことに 加 え 円 安 による 為 替 換 算 効 果 もあり 売 上 は 前 年 を 上 回 った 営 業 利 益 は 市 場 の 供 給 増 を 背 景 とした 需 給 バランス 悪 化 に 伴 う 売 価 ダウンの 影 響 を 大 きく 受 け 減 益 樹 脂 ゴム フッ 素 樹 脂 は 中 国 でのインフラ 投 資 の 改 善 米 国 の 自 動 車 航 空 機 向 け 需 要 の 堅 調 により 前 年 を 上 回 った フッ 素 ゴムは 中 国 など 海 外 での 自 動 車 需 要 が 好 調 に 推 移 し 増 収 化 成 品 は 撥 水 撥 油 剤 が 中 国 アジアでの 衣 料 用 途 向 けで 販 売 を 伸 ばしたが タッチパネルに 用 いられる 表 面 防 汚 コーティング 剤 (オプツール)の 販 売 が 伸 び 悩 んだ フルオロカーボンガスは 中 国 での 競 争 が 激 化 する 中 アジアでの 販 売 を 伸 ばし 前 年 並 みの 売 上 を 確 保 <フッ 素 化 学 製 品 の 販 売 状 況 ( 売 上 高 ベース)> ( 前 年 比 ) 全 フッ 素 化 学 品 ガス 樹 脂 ゴム 化 成 品 ほか 12 年 度 113% 63% 96% 103% 13 年 度 113% 103% 117% 109% 17

18 部 門 別 業 績 の 概 況 (その 他 事 業 ) その 他 事 業 油 機 事 業 : 産 業 機 械 向 け 油 圧 機 器 は 国 内 で 堅 調 に 推 移 したことに 加 え 米 国 でも 販 売 拠 点 の 拡 大 により 好 調 に 推 移 建 機 向 け 油 圧 機 器 は 製 造 販 売 一 体 となったグローバル 展 開 ( 国 内 米 国 中 国 )により 売 上 は 前 年 を 大 きく 上 回 った 特 機 事 業 : 在 宅 酸 素 医 療 用 機 器 の 売 上 が 好 調 に 推 移 したが 防 衛 省 向 け 砲 弾 の 受 注 数 量 減 により 売 上 は 前 年 を 下 回 った 電 子 事 業 : IT 投 資 が 緩 やかに 回 復 しつつある 中 研 究 開 発 支 援 システム(ビジュアルR&D)で 電 機 機 械 市 場 のニーズを 取 り 込 み 販 売 を 伸 ばした 18

19 Ⅱ.2015 年 3 月 期 全 社 業 績 見 通 し 19

20 2015 年 3 月 期 全 社 業 績 見 通 し 2013 年 度 2014 年 度 ( 億 円 ) 実 績 計 画 前 年 比 売 上 高 17,831 19, % 営 業 利 益 1,551 1, % ( 利 益 率 ) (8.7%) (8.6%) 経 常 利 益 1,541 1, % ( 利 益 率 ) (8.6%) (8.4%) 当 期 純 利 益 % ( 利 益 率 ) (5.2%) (4.9%) 為 替 レート ドル/ 円 ユーロ/ 円 為 替 影 響 ( 対 前 年 度 ) 売 上 高 : 310 億 円 営 業 利 益 : 70 億 円 20

21 2015 年 3 月 期 全 社 業 績 見 通 しのポイント ( 億 円 ) マクロ 経 済 は 依 然 として 不 透 明 な 要 因 も 多 いが 2013 年 度 の 勢 い を 持 続 させ 大 幅 な 増 収 増 益 を 目 指 す 営 業 力 販 売 力 の 抜 本 的 強 化 を 図 るとともに 固 定 費 削 減 などトータルコストダウンを 推 進 し FUSION15の15 年 度 定 量 目 標 ( 売 上 高 :2 兆 500 億 円 営 業 利 益 : 1,900 億 円 ) 達 成 につなげる 〇 空 調 事 業 では 厳 しい 環 境 下 でも 収 益 拡 大 するために 各 地 域 ごとに 市 場 の 変 化 に 対 応 した 販 売 戦 略 を 展 開 売 価 維 持 シェアアップを 図 る 化 学 事 業 では 需 要 回 復 を 捉 えた 拡 販 施 策 の 展 開 に 加 え 用 途 開 発 および エンドユーザーマーケティングの 強 化 ボリュームゾーン 市 場 向 けの 商 品 力 強 化 により 増 収 増 益 を 目 指 す 業 績 好 調 な 今 を 体 質 改 革 のチャンスと 捉 え 固 定 費 の 抜 本 改 革 とともに グローバル 集 中 購 買 ボリュームゾーン 向 けグローバルベースモデルの 開 発 為 替 変 動 対 応 の 生 産 体 制 など 変 動 費 コストダウンにも 取 り 組 み 収 益 力 の 向 上 に 努 める 21

22 全 社 業 績 見 通 し( 上 期 下 期 別 ) 2013 年 度 実 績 2014 年 度 計 画 ( 億 円 ) 上 期 下 期 年 間 上 期 下 期 年 間 売 上 高 9,216 8,615 17,831 10,200 9,600 19,800 営 業 利 益 ,551 1, ,700 ( 利 益 率 ) (9.8%) (7.5%) (8.7%) (9.8%) (7.3%) (8.6%) 経 常 利 益 , ,660 ( 利 益 率 ) (9.7%) (7.5%) (8.6%) (9.6%) (7.1%) (8.4%) 当 期 純 利 益 ( 利 益 率 ) (6.3%) (3.9%) (5.2%) (6.3%) (3.5%) (4.9%) 為 替 レート ドル/ 円 ユーロ/ 円

23 営 業 利 益 増 減 分 析 - 年 間 計 画 の 対 前 年 比 較 - ( 億 円 ) 対 前 年 +149 市 況 影 響 は±0で 想 定 13 年 実 績 14 年 計 画 23

24 部 門 別 業 績 見 通 し ( 億 円 ) 全 社 空 調 化 学 その 他 2013 年 度 2014 年 度 実 績 計 画 前 年 比 売 上 高 17,831 19, % 営 業 利 益 1,551 1, % ( 利 益 率 ) (8.7%) (8.6% ) 売 上 高 15,929 17, % 営 業 利 益 1,385 1, % ( 利 益 率 ) (8.7%) (8.4% ) 売 上 高 1,402 1, % 営 業 利 益 % ( 利 益 率 ) (10.1%) (11.7%) 売 上 高 % 営 業 利 益 % ( 利 益 率 ) (4.8%) (5.5% ) 24

25 部 門 別 経 営 計 画 ( 空 調 事 業 ) 国 内 開 発 営 業 の 強 化 による 販 売 網 の 再 編 エンドユーザーマーケティング スペックイン 活 動 の 強 化 など 販 売 力 の 抜 本 的 強 化 を 図 るとともに 引 き 続 き 売 価 政 策 を 徹 底 し 売 上 利 益 を 確 保 する 住 宅 用 は フラグシップ 機 である 新 型 うるさら7 を 軸 に 高 付 加 価 値 商 品 の 一 層 の 拡 販 を 図 り シェアアップを 目 指 す 業 務 用 では 新 規 販 売 店 の 開 発 を 進 めるとともに FIVE STAR ZEAS Eco-ZEAS80 を 中 心 とする 省 エネ 差 別 化 商 品 の 拡 販 に 注 力 機 器 需 要 が 減 少 する 中 工 事 計 装 制 御 サービスなどの 周 辺 事 業 を 強 化 し 事 業 拡 大 のための 基 盤 づくりを 目 指 す < 国 内 空 調 業 界 当 社 出 荷 台 数 > 14 年 計 画 前 年 比 住 宅 用 業 務 用 エコキュート < 国 内 空 調 需 要 関 連 指 標 > ( 千 台 ) ( 前 年 比 ) 12 年 度 13 年 度 14 年 度 予 測 業 界 7,770 82% 個 人 消 費 支 出 +1.4% +2.3% 1.1% 当 社 - 94% 住 宅 着 工 戸 数 +6.2% +10.6% 7.5% 業 界 % 民 間 設 備 投 資 1.9% +0.4% +3.4% 当 社 - 100% 業 務 用 建 築 着 工 面 積 業 界 % (3,000m2 未 満 ) +8.9% +6.3% 4.0% 当 社 - 87% 1-12 月 25

26 部 門 別 経 営 計 画 ( 空 調 事 業 ) 欧 州 依 然 として 市 況 が 厳 しい 中 販 売 店 開 発 の 強 化 提 案 営 業 の 強 化 により EU 地 域 内 でのシェアNo.1の 地 位 を 固 め 景 気 の 回 復 をいち 早 く 取 り 込 め る 販 売 網 を 再 構 築 併 せて 固 定 費 削 減 や 製 造 コストダウンなど 事 業 体 質 の 強 化 を 図 る EU 地 域 では 各 国 別 に 徹 底 したライバル 戦 略 を 展 開 トルコを 中 心 とする 新 興 国 市 場 では 販 売 網 の 更 なる 開 発 と エンドユーザーに 対 する 積 極 的 な 販 促 活 動 を 継 続 する 業 務 用 は VRVのボリュームゾーン 向 け 商 品 や 更 新 用 商 品 を 新 たに 投 入 し プレミアム ゾーンでの 事 業 拡 大 と 併 せて 更 なるシェアアップを 目 指 す 暖 房 事 業 は ヒートポンプ 式 住 宅 温 水 暖 房 機 の 拡 販 に 加 え 燃 焼 暖 房 商 品 のラインアップを 拡 充 することで 一 層 の 売 上 拡 大 を 図 る < 欧 州 の 製 品 別 販 売 計 画 ( 台 数 ベース)> 2014 年 度 ( 前 年 比 ) 需 要 当 社 計 画 住 宅 用 (RA) 102% 114% 業 務 用 SKY 103% 104% VRV 108% 115% 暖 房 110% 114% アプライド 101% 125% SKY 中 小 型 パッケージエアコン VRV ビル 用 マルチエアコン アプライドは 売 上 高 ( 現 地 通 貨 )ベース 26

27 部 門 別 経 営 計 画 ( 空 調 事 業 ) 中 国 厳 しい 事 業 環 境 が 続 くが 中 国 各 地 での 開 発 に 次 ぐ 開 発 で 専 売 小 売 主 体 の 独 自 の 販 売 網 を 築 き 上 げ 引 き 続 き 販 売 を 拡 大 中 国 全 土 に 展 開 する 販 売 店 網 を14,000 店 から17,000 店 へと 拡 充 成 長 の 見 込 める 地 方 都 市 や 大 都 市 郊 外 を 中 心 に 不 況 に 強 い 販 売 網 を 構 築 する 住 宅 用 市 場 では 堅 調 な 個 人 消 費 を 追 い 風 に 住 宅 用 マルチおよびボリュームゾーン 向 けRAを 拡 販 業 務 用 市 場 では 物 件 が 減 少 する 中 商 品 ラインアップを 拡 充 し ハイエンド 機 普 及 機 の 二 極 化 戦 略 で 一 般 店 舗 からビル 市 場 までの 全 市 場 で 販 売 を 伸 ばす PM2.5 問 題 を 機 に 中 国 全 土 へと 広 がる 空 気 質 に 対 する 関 心 を 追 い 風 に 空 気 清 浄 機 全 熱 交 換 器 の 更 なる 拡 販 を 図 る 蘇 州 工 場 での 内 作 の 拡 大 や 上 海 R&Dセンターを 活 用 した 現 地 部 品 の 採 用 などトータルコストダウンの 継 続 により 収 益 力 強 化 < 中 国 の 製 品 別 販 売 計 画 ( 台 数 ベース)> 2014 年 度 ( 前 年 比 ) 住 宅 用 (RA) 需 要 100% 当 社 計 画 131% 業 務 用 SKY 99% 112% VRV 104% 110% アプライド 104% 111% SKY 中 小 型 パッケージエアコン VRV ビル 用 マルチエアコン( 住 宅 用 マルチエアコンを 含 む) アプライドは 売 上 高 ( 現 地 通 貨 )ベース 27

28 部 門 別 経 営 計 画 ( 空 調 事 業 ) アジア オセアニア 販 売 店 開 発 新 製 品 の 投 入 SEの 強 化 によるVRV 需 要 創 造 など 営 業 力 販 売 力 の 強 化 により 事 業 拡 大 を 加 速 し さらにトータルコストダウン 先 行 投 資 の 厳 選 により 収 益 力 強 化 を 図 る シンガポールをはじめ タイ インドネシア ベトナムなど 高 級 住 宅 物 件 が 急 拡 大 している 地 域 において 住 宅 用 VRVなどの 高 付 加 価 値 商 品 の 拡 販 に 取 り 組 む 各 国 ごとに 個 別 に 取 り 組 んできた 販 売 店 の 開 発 育 成 ノウハウを 共 有 化 し 地 域 全 体 の 販 売 店 の 質 の 強 化 を 図 り 販 売 力 向 上 を 目 指 す 各 国 に 順 次 地 球 温 暖 化 係 数 の 低 いHFC32(R32) 冷 媒 を 採 用 した 新 商 品 を 投 入 し 環 境 性 能 と 省 エネで 一 気 に 差 別 化 を 図 る 業 務 用 は VRVをビル 市 場 の 更 新 需 要 向 けに 拡 販 することに 加 え アジア オセアニア 地 域 特 有 の 病 院 市 場 向 け(フィルターとのセット 販 売 )など 需 要 創 造 を 図 る 28

29 部 門 別 経 営 計 画 ( 空 調 事 業 ) 北 米 経 済 の 回 復 基 調 にある 米 国 での 大 拡 販 に 向 け アプライドでは 機 器 と 制 御 を 組 み 合 わせたサービス ソリューション 事 業 の 拡 大 を 図 るとともに 住 宅 用 ユニタリーのプレ ミアムゾーンやVRVを 主 力 にしたライトコマーシャル 市 場 への 本 格 参 入 など 事 業 領 域 の 拡 大 を 目 指 す ダクトレス VRVのグッドマン 社 での 生 産 開 始 グッドマン 販 売 網 を 活 用 し ライトコマーシャル 市 場 で 拡 販 を 図 る 設 計 から 施 工 までを 一 括 で 担 うコントラクターなど 新 たな 販 売 網 の 開 発 ダクトユニタリー インバータダクトユニタリーなど 省 エネ 差 別 化 商 品 の 投 入 により プレミアムゾーンに 本 格 参 入 また 15 年 1 月 に 予 定 されている 省 エネ 規 制 値 の 変 更 (SEER13 SEER14)を 睨 み ボリュームゾーン 商 品 を 拡 販 アプライド 販 売 サービス 網 の 再 強 化 を 図 る パーツ 事 業 では 自 前 の 部 品 販 売 店 の 開 設 などの 更 なる 拡 販 体 制 を 構 築 し サービス ソリューション 事 業 の 拡 大 を 目 指 す < 北 米 の 製 品 別 販 売 計 画 ( 台 数 ベース)> 2014 年 度 ( 前 年 比 ) 需 要 当 社 計 画 ダ ク 住 宅 用 (RA) 112% 137% ト SKY 112% 114% レ 業 務 用 ス VRV 130% 157% 住 宅 用 ユニタリー 106% 116% アプライド 102% 115% SKY 中 小 型 パッケージエアコン VRV ビル 用 マルチエアコン アプライドは 売 上 高 ( 現 地 通 貨 )ベース 29

30 部 門 別 経 営 計 画 ( 化 学 事 業 その 他 事 業 ) 化 学 事 業 需 要 の 回 復 傾 向 を 捉 え 自 動 車 半 導 体 向 けなど 主 要 商 品 を 拡 販 また 顧 客 との 共 同 開 発 を 含 めたソリューション 提 案 力 を 強 化 するなど 販 売 力 強 化 を 図 る 業 務 改 革 にも 踏 み 込 み 固 定 費 削 減 などトータルコストダウンの 推 進 により 利 益 率 を 引 き 上 げる 価 格 攻 勢 による 売 価 ダウンが 続 く 中 加 工 のし 易 さを 高 めるなど 他 社 と 差 別 化 したプレミ アム 商 品 を 一 挙 に 投 入 することにより 収 益 を 確 保 ボリュームゾーン 商 品 については 顧 客 のニーズを 見 極 め 機 能 や 成 型 加 工 性 で 差 別 化 した 低 コスト 商 品 を 提 案 し 拡 販 を 目 指 す 他 素 材 からフッ 素 への 用 途 開 発 の 加 速 複 合 技 術 の 提 案 表 面 機 能 材 など 環 境 商 品 の 拡 販 を 図 る <フッ 素 化 学 製 品 の 販 売 計 画 ( 前 年 比 )> 2014 年 度 ( 前 年 比 ) 需 要 当 社 計 画 全 フッ 素 化 学 品 104% 107% ガス 103% 95% その 他 事 業 樹 脂 ゴム 104% 106% 化 成 品 ほか 105% 111% 油 機 事 業 は 国 内 産 業 機 械 建 機 向 け 市 場 での 拡 販 中 国 事 業 の 強 化 を 図 る 特 機 事 業 は 防 衛 事 業 に 加 え 国 内 中 国 市 場 での 在 宅 酸 素 医 療 用 機 器 の 拡 販 に 努 める 電 子 事 業 は 研 究 開 発 支 援 システム(ビジュアルR&D)の 一 層 の 商 品 力 強 化 を 図 るとともに 電 機 機 械 市 場 での 販 売 網 構 築 を 加 速 する 30

31 Ⅲ. 補 足 データ 31

32 為 替 レート 為 替 レート 12 年 度 実 績 13 年 度 実 績 上 期 下 期 年 間 上 期 下 期 年 間 ドル 79 円 87 円 83 円 99 円 102 円 100 円 ユーロ 101 円 113 円 107 円 130 円 139 円 134 円 タイバーツ 2.5 円 2.9 円 2.7 円 3.2 円 3.2 円 3.2 円 中 国 元 12.6 円 14.0 円 13.3 円 16.1 円 16.7 円 16.4 円 豪 ドル 81 円 91 円 86 円 94 円 93 円 93 円 為 替 感 応 度 14 年 度 計 画 USドル *10 億 円 * 人 民 元 豪 ドル THBを 含 む ユーロ 4 億 円 32

33 設 備 投 資 減 価 償 却 費 研 究 開 発 費 の 推 移 設 備 投 資 減 価 償 却 費 研 究 開 発 費 ( 億 円 ) 600 研 究 開 発 費 '09 '10 '11 '12 '13 '14 計 画 ( 億 円 ) 09 年 度 10 年 度 11 年 度 12 年 度 13 年 度 実 績 14 年 度 計 画 設 備 投 資 減 価 償 却 費 研 究 開 発 費

34 配 当 金 について 業 績 が 好 調 に 推 移 したこともあり 今 期 の1 株 当 たり 配 当 金 は 前 年 より14 円 増 配 現 公 表 から4 円 増 額 の 年 間 50 円 を 予 定 次 期 配 当 については 普 通 配 当 10 円 増 配 の60 円 創 業 90 周 年 記 念 配 当 10 円 の 年 間 70 円 ( 中 間 40 円 期 末 30 円 )を 予 定 配 当 方 針 について これまで 連 結 純 資 産 配 当 率 (DOE)2.0% 以 上 を 維 持 することを 基 本 とし 連 結 業 績 財 務 状 況 資 金 需 要 等 を 総 合 的 に 勘 案 し 安 定 的 に 実 施 してきた 今 後 DOEを 段 階 的 に2.5%に 引 き 上 げることとあわせ 連 結 配 当 性 向 についても 十 分 に 意 識 しながら 株 主 還 元 の 一 層 の 充 実 を 図 っていく 09 年 度 10 年 度 11 年 度 12 年 度 13 年 度 ( 予 定 ) 1 株 当 たり 配 当 金 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 中 間 16 円 18 円 18 円 18 円 23 円 年 間 32 円 36 円 36 円 36 円 50 円 上 期 34.7 円 18.8 円 96.4 円 30.9 円 円 年 間 66.4 円 68.1 円 円 円 円 参 考 )DOEの 推 移 09 年 度 10 年 度 11 年 度 12 年 度 13 年 度 予 定 1.9% 2.1% 2.1% 1.9% 2.1% 34

35 予 測 に 関 する 注 意 事 項 本 資 料 は 情 報 提 供 を 目 的 としており 本 資 料 による 何 らかの 行 動 を 勧 誘 するものではありません 本 資 料 ( 業 績 計 画 を 含 む)は 現 時 点 で 入 手 可 能 な 信 頼 できる 情 報 に 基 づいて 当 社 が 作 成 したもので ありますが リスクや 不 確 実 性 を 含 んでおり 当 社 はその 確 実 性 完 全 性 に 関 する 責 任 を 負 いません ご 利 用 に 際 しては ご 自 身 の 判 断 にてお 願 い 致 します 本 資 料 の 見 通 しや 目 標 数 値 等 に 全 面 的 に 依 存 して 投 資 判 断 により 生 じ 得 るいかなる 損 失 に 関 しても 当 社 は 責 任 を 負 いません

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