注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 有 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 新 規 1 社 ( 社 名 ) 株 式 会 社 CFSコーポレーション 除 外 - 社 ( 社 名 )

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1 平 成 28 年 2 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 1 月 14 日 上 場 会 社 名 ウエルシアホールディングス 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3141 URL 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 水 野 秀 晴 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 専 務 取 締 役 兼 執 行 役 員 ( 氏 名 ) 最 高 財 務 責 任 者 佐 藤 範 正 (TEL) 四 半 期 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 28 年 1 月 14 日 四 半 期 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 有 四 半 期 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 有 ( 機 関 投 資 家 向 け ) ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) 1. 平 成 28 年 2 月 期 第 3 四 半 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 27 年 3 月 1 日 ~ 平 成 27 年 11 月 30 日 ) (1) 連 結 経 営 成 績 ( 累 計 ) (% 表 示 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四 半 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 28 年 2 月 期 第 3 四 半 期 376,970-12,094-13,148-6, 年 2 月 期 第 3 四 半 期 ( 注 ) 包 括 利 益 28 年 2 月 期 第 3 四 半 期 6,540 百 万 円 ( -%) 27 年 2 月 期 第 3 四 半 期 - 百 万 円 ( -%) 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 円 銭 円 銭 28 年 2 月 期 第 3 四 半 期 年 2 月 期 第 3 四 半 期 - - ( 注 ) 当 社 は 平 成 27 年 2 月 期 より 決 算 期 を8 月 31 日 から2 月 末 日 に 変 更 しております これに 伴 い 比 較 対 象 となる 平 成 27 年 2 月 期 第 3 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 していないため 平 成 27 年 2 月 期 第 3 四 半 期 の 連 結 業 績 及 び 平 成 28 年 2 月 期 第 3 四 半 期 の 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 については 記 載 しておりません (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 百 万 円 百 万 円 % 28 年 2 月 期 第 3 四 半 期 230, , 年 2 月 期 165,828 74, ( 参 考 ) 自 己 資 本 28 年 2 月 期 第 3 四 半 期 100,770 百 万 円 27 年 2 月 期 73,835 百 万 円 2. 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 27 年 2 月 期 年 2 月 期 年 2 月 期 ( 予 想 ) ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 配 当 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無 ( 注 ) 平 成 27 年 2 月 期 は 決 算 期 の 変 更 により 平 成 26 年 9 月 1 日 から 平 成 27 年 2 月 28 日 までの6ヶ 月 となっております このため 期 末 配 当 のみ 実 施 しております 3. 平 成 28 年 2 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 27 年 3 月 1 日 ~ 平 成 28 年 2 月 29 日 ) (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 通 期 520,600-17,850-19,250-10, ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 業 績 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無 ( 注 ) 平 成 27 年 2 月 期 は 決 算 期 の 変 更 により 平 成 26 年 9 月 1 日 から 平 成 27 年 2 月 28 日 までの6ヶ 月 となっております これに 伴 い 平 成 28 年 2 月 期 の 連 結 業 績 予 想 の 通 期 の 対 前 期 増 減 率 については 記 載 しておりません

2 注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 有 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 新 規 1 社 ( 社 名 ) 株 式 会 社 CFSコーポレーション 除 外 - 社 ( 社 名 ) - ( 注 ) 平 成 27 年 9 月 1 日 付 で 当 社 を 株 式 交 換 完 全 親 会 社 株 式 会 社 CFSコーポレーションを 株 式 交 換 完 全 子 会 社 とする 株 式 交 換 を 行 い 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 連 結 の 範 囲 に 含 めております (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 無 2 1 以 外 の 会 計 方 針 の 変 更 : 無 3 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 : 無 4 修 正 再 表 示 : 無 (4) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 28 年 2 月 期 3Q 52,408,679 株 27 年 2 月 期 44,047,906 株 2 期 末 自 己 株 式 数 28 年 2 月 期 3Q 442,401 株 27 年 2 月 期 40,688 株 3 期 中 平 均 株 式 数 ( 四 半 期 累 計 ) 28 年 2 月 期 3Q 47,676,888 株 27 年 2 月 期 3Q - 株 ( 注 ) 当 社 は 平 成 27 年 2 月 期 より 決 算 期 を8 月 31 日 から2 月 末 日 に 変 更 しております これに 伴 い 比 較 対 象 となる 平 成 27 年 2 月 期 第 3 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 していないため 平 成 27 年 2 月 期 第 3 四 半 期 の 期 中 平 均 株 式 数 ( 四 半 期 累 計 )については 記 載 しておりませ ん ( 注 ) 期 末 自 己 株 式 数 には 従 業 員 ESOP 信 託 口 が 保 有 する 当 社 株 式 ( 平 成 28 年 2 月 期 第 3 四 半 期 413,000 株 平 成 27 年 2 月 期 第 3 四 半 期 - 株 )が 含 まれております また 従 業 員 ESOP 信 託 口 が 保 有 する 当 社 株 式 を 期 中 平 均 株 式 数 ( 四 半 期 累 計 )の 計 算 において 控 除 す る 自 己 株 式 数 に 含 めております ( 平 成 28 年 2 月 期 第 3 四 半 期 60,803 株 平 成 27 年 2 月 期 第 3 四 半 期 - 株 ) 四 半 期 レビュー 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 この 四 半 期 決 算 短 信 は 金 融 証 券 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 レビュー 手 続 の 対 象 外 でありますが この 四 半 期 決 算 短 信 の 開 示 時 点 におい て 金 融 証 券 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 のレビュー 手 続 は 終 了 しております 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 本 資 料 に 記 載 されている 業 績 予 想 は 本 資 料 の 発 表 日 現 在 において 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づいて 作 成 されたものであり 実 際 の 業 績 は 今 後 の 様 々な 要 因 によって 予 想 数 値 と 異 なる 場 合 があります

3 添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 3 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 4 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 4 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 4 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 4 (4) 追 加 情 報 4 3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 5 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 5 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 7 (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 9 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 9 ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) 9 1

4 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 におけるわが 国 の 経 済 は 経 済 政 策 金 融 政 策 を 背 景 に 企 業 収 益 や 雇 用 情 勢 が 改 善 傾 向 にあり 個 人 消 費 につきましては 消 費 税 増 税 後 の 落 ち 込 みから 持 ち 直 しが 見 られるものの 節 約 志 向 や 円 安 に よる 物 価 上 昇 もあり 先 行 き 不 透 明 な 状 況 で 推 移 いたしました ドラッグストア 業 界 におきましては 異 業 種 参 入 業 務 資 本 提 携 やM&A 等 の 生 き 残 りをかけた 業 界 再 編 の 動 きが 継 続 する 中 出 店 競 争 や 価 格 競 争 が 激 化 し 顧 客 獲 得 など 厳 しい 状 況 が 続 いております このような 状 況 下 におきまして 当 社 グループは 積 極 的 に 既 存 店 の 改 装 に 取 組 み 調 剤 併 設 店 の 増 加 化 粧 品 の カウンセリング 販 売 の 強 化 MD 政 策 等 のウエルシアモデルの 推 進 により 調 剤 部 門 が 牽 引 し 既 存 店 売 上 高 が 好 調 に 推 移 いたしました 当 社 は 平 成 27 年 3 月 1 日 付 で 関 西 地 区 を 地 盤 とするタキヤ 株 式 会 社 ( 以 下 タキヤ という )とシミズ 薬 品 株 式 会 社 ( 以 下 シミズ 薬 品 という )を 株 式 交 換 により 完 全 子 会 社 化 し 平 成 27 年 6 月 1 日 から 基 幹 システム 物 流 拠 点 POSシステム 販 促 施 策 等 の 統 合 を 行 いました さらに 平 成 27 年 12 月 1 日 付 で 当 社 の 子 会 社 である ウエルシア 薬 局 株 式 会 社 を 吸 収 合 併 存 続 会 社 タキヤを 吸 収 合 併 消 滅 会 社 とする 組 織 再 編 を 行 い 関 西 地 区 におけ る 事 業 拡 大 の 早 期 化 に 努 めてまいります また 平 成 27 年 9 月 1 日 付 で 株 式 交 換 により 株 式 会 社 CFSコーポレーション( 以 下 CFS という )を 完 全 子 会 社 化 し 日 本 一 のドラッグストアチェーンの 構 築 に 向 け 平 成 28 年 3 月 1 日 からの 基 幹 システム 物 流 拠 点 POSシステム 販 促 施 策 等 の 統 合 準 備 を 進 めております 以 上 の 結 果 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 売 上 高 は376,970 百 万 円 営 業 利 益 12,094 百 万 円 経 常 利 益 13,148 百 万 円 四 半 期 純 利 益 6,541 百 万 円 となりました なお 当 社 グループは 前 連 結 会 計 年 度 より 決 算 期 を8 月 31 日 から2 月 末 日 に 変 更 しております これに 伴 い 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 平 成 27 年 3 月 1 日 から 平 成 27 年 11 月 30 日 ) に 対 応 する 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 がないため 前 年 同 四 半 期 比 較 については 記 載 しておりません 出 店 と 閉 店 につきましては グループ 全 体 で56 店 舗 の 出 店 と29 店 舗 の 閉 店 に 連 結 子 会 社 化 したタキヤの78 店 舗 シミズ 薬 品 の57 店 舗 さらにCFSの310 店 舗 を 加 え 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 末 の 当 社 グループの 店 舗 数 は1,464 店 舗 となりました ( 単 位 : 店 ) 前 期 末 店 舗 数 ( 平 成 27 年 2 月 28 日 ) 子 会 社 化 による 新 規 増 加 店 舗 数 出 店 数 閉 店 数 第 3 四 半 期 末 店 舗 数 ( 平 成 27 年 11 月 30 日 ) ウエルシア 薬 局 ,012 タキヤ ( 注 ) シミズ 薬 品 ( 注 ) CFS ( 注 ) 国 内 計 ,460 聯 華 毎 日 鈴 商 業 ( 上 海 ) ( 注 ) 合 計 ,464 ( 注 )1 平 成 27 年 3 月 1 日 付 でタキヤ シミズ 薬 品 は 株 式 交 換 により 完 全 子 会 社 化 し 連 結 子 会 社 としておりま す 2 平 成 27 年 9 月 1 日 付 でCFSは 株 式 交 換 により 完 全 子 会 社 化 し 連 結 子 会 社 としております 3 聯 華 毎 日 鈴 商 業 ( 上 海 )の 第 3 四 半 期 累 計 期 間 は 平 成 27 年 1 月 1 日 から 平 成 27 年 9 月 30 日 であるため 上 表 の 第 3 四 半 期 末 店 舗 数 欄 は 平 成 27 年 9 月 30 日 現 在 の 店 舗 数 を 表 示 しております 4 上 表 の 第 3 四 半 期 末 店 舗 数 のうち 調 剤 取 扱 店 舗 数 は ウエルシア 薬 局 729 店 舗 タキヤ31 店 舗 シミズ 薬 品 10 店 舗 及 びCFS104 店 舗 の 合 計 874 店 舗 また 深 夜 営 業 店 舗 数 は ウエルシア 薬 局 842 店 舗 タキヤ 45 店 舗 シミズ 薬 品 10 店 舗 の 合 計 897 店 舗 となっております (CFSは 深 夜 営 業 を 行 っておりません ) 2

5 また 品 目 別 売 上 高 は 下 記 の 通 りとなっております なお 当 社 グループは 前 連 結 会 計 年 度 より 決 算 期 を8 月 31 日 から2 月 末 日 に 変 更 しており 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 平 成 27 年 3 月 1 日 から 平 成 27 年 11 月 30 日 )に 対 応 する 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 がないことから 比 較 を 容 易 にするため 前 年 同 期 間 ( 平 成 26 年 3 月 1 日 から 平 成 26 年 11 月 30 日 )との 比 較 を 記 載 しております 区 分 自 至 前 年 同 期 間 平 成 26 年 3 月 1 日 平 成 26 年 11 月 30 日 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 自 平 成 27 年 3 月 1 日 至 平 成 27 年 11 月 30 日 前 年 同 期 比 (%) 医 薬 品 衛 生 介 護 品 ベビー 用 品 健 康 食 品 63,222 82, 調 剤 35,001 52, 化 粧 品 49,166 68, 家 庭 用 雑 貨 40,757 55, 食 品 67,726 85, その 他 26,443 32, 合 計 282, , (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 ( 資 産 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 における 総 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 較 して65,015 百 万 円 増 加 し 230,843 百 万 円 となりました これは 主 に 商 品 が26,470 百 万 円 及 び 有 形 固 定 資 産 が18,319 百 万 円 増 加 したことによるものです ( 負 債 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 における 負 債 合 計 は 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 較 して38,298 百 万 円 増 加 し 129,901 百 万 円 となりました これは 主 に 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 が17,587 百 万 円 短 期 借 入 金 が6,312 百 万 円 及 び 長 期 借 入 金 が 2,413 百 万 円 増 加 したことによるものです ( 純 資 産 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 における 純 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 較 して26,717 百 万 円 増 加 し 100,942 百 万 円 となりました これは 主 に 剰 余 金 の 配 当 により 利 益 剰 余 金 が2,057 百 万 円 減 少 し 従 業 員 ESOP 信 託 を 導 入 し たことにより 自 己 株 式 が2,358 百 万 円 増 加 したものの 資 本 剰 余 金 が24,722 百 万 円 増 加 したことに 加 え 四 半 期 純 利 益 6,541 百 万 円 を 計 上 したことによるものです (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 平 成 27 年 10 月 15 日 公 表 の 通 期 の 業 績 予 想 に 変 更 はありません 3

6 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 平 成 27 年 9 月 1 日 付 で 当 社 を 株 式 交 換 完 全 親 会 社 とし 株 式 会 社 CFSコーポレーションを 株 式 交 換 完 全 子 会 社 とする 株 式 交 換 を 行 い 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 より 連 結 の 範 囲 に 含 めております (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 該 当 事 項 はありません (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 該 当 事 項 はありません (4) 追 加 情 報 ( 表 示 方 法 の 変 更 ) 従 来 物 流 業 務 に 関 する 支 払 手 数 料 を 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 に 含 めて 表 示 しておりましたが 前 連 結 会 計 年 度 にイオン 株 式 会 社 の 連 結 子 会 社 となったことに 伴 い 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 より 売 上 原 価 に 含 めて 表 示 する 方 法 に 変 更 しております ( 従 業 員 等 に 信 託 を 通 じて 自 社 の 株 式 を 交 付 する 取 引 ) 当 社 は 平 成 27 年 1 月 14 日 開 催 の 取 締 役 会 において 当 社 の 中 長 期 的 な 企 業 価 値 を 高 めることを 目 的 として 従 業 員 インセンティブ プラン 従 業 員 ESOP 信 託 ( 以 下 ESOP 信 託 という )の 導 入 を 決 議 いたしま した 当 社 の 成 長 を 支 える 従 業 員 に 対 する 福 利 厚 生 制 度 をより 一 層 充 実 させるとともに 株 価 上 昇 へのインセンティ ブを 付 与 することにより 当 社 の 業 績 や 株 式 価 値 に 対 する 従 業 員 の 意 識 を 更 に 高 め 中 長 期 的 な 企 業 価 値 の 向 上 を 図 ることを 目 的 とし 平 成 27 年 10 月 よりESOP 信 託 を 導 入 しております (1)ESOP 信 託 の 概 要 当 社 が ウエルシアホールディングス 従 業 員 持 株 会 及 び CFSコーポレーション 従 業 員 持 株 会 ( 以 下 当 社 持 株 会 という )に 加 入 する 従 業 員 のうち 一 定 の 要 件 を 充 足 する 者 を 受 益 者 とする 信 託 を 設 定 し 当 該 信 託 は 今 後 5 年 間 にわたり 当 社 持 株 会 が 取 得 すると 見 込 まれる 数 の 当 社 株 式 を 予 め 定 める 取 得 期 間 中 に 取 得 いた します その 後 当 該 信 託 は 当 社 株 式 を 毎 月 一 定 日 に 当 社 持 株 会 に 売 却 いたします 当 該 信 託 は 保 有 する 当 社 株 式 の 議 決 権 を 当 社 持 株 会 の 議 決 権 割 合 に 応 じて 行 使 いたします 信 託 終 了 後 に 株 価 の 上 昇 により 信 託 収 益 がある 場 合 には 受 益 者 たる 従 業 員 の 拠 出 割 合 に 応 じて 金 銭 が 分 配 されます 株 価 の 下 落 により 譲 渡 損 失 が 生 じ 信 託 財 産 に 係 る 債 務 が 残 る 場 合 には 金 銭 消 費 貸 借 契 約 の 保 証 条 項 に 基 づき 当 社 が 銀 行 に 対 して 一 括 して 弁 済 するため 従 業 員 の 追 加 負 担 はありません (2) 信 託 に 残 存 する 自 社 の 株 式 信 託 に 残 存 する 当 社 株 式 を 信 託 における 帳 簿 価 額 ( 付 随 費 用 の 金 額 を 除 く )により 純 資 産 の 部 に 自 己 株 式 として 計 上 しております 当 該 自 己 株 式 の 帳 簿 価 額 及 び 株 式 数 は 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 2,357 百 万 円 413 千 株 であります (3) 総 額 法 の 適 用 により 計 上 された 借 入 金 の 帳 簿 価 額 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 2,430 百 万 円 4

7 3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 2 月 28 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 27 年 11 月 30 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 9,043 12,320 売 掛 金 11,304 19,680 商 品 42,292 68,763 その 他 12,433 8,381 貸 倒 引 当 金 1 2 流 動 資 産 合 計 75, ,142 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 35,513 46,214 土 地 9,085 11,048 リース 資 産 ( 純 額 ) 16,607 19,355 その 他 ( 純 額 ) 2,723 5,630 有 形 固 定 資 産 合 計 63,929 82,248 無 形 固 定 資 産 のれん 6,410 5,614 その 他 2,129 2,486 無 形 固 定 資 産 合 計 8,540 8,101 投 資 その 他 の 資 産 差 入 保 証 金 14,034 25,120 その 他 4,283 6,301 貸 倒 引 当 金 投 資 その 他 の 資 産 合 計 18,286 31,351 固 定 資 産 合 計 90, ,701 資 産 合 計 165, ,843 5

8 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 2 月 28 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 27 年 11 月 30 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 58,501 76,088 短 期 借 入 金 3,177 9,490 未 払 金 2,821 4,661 未 払 法 人 税 等 2,417 2,349 賞 与 引 当 金 189 1,036 ポイント 引 当 金 33 1,687 その 他 7,497 11,080 流 動 負 債 合 計 74, ,394 固 定 負 債 長 期 借 入 金 4,584 6,998 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 - 6 資 産 除 去 債 務 2,601 4,171 退 職 給 付 に 係 る 負 債 880 1,181 その 他 8,896 11,148 固 定 負 債 合 計 16,964 23,506 負 債 合 計 91, ,901 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 7,736 7,736 資 本 剰 余 金 26,928 51,651 利 益 剰 余 金 39,036 43,521 自 己 株 式 43 2,401 株 主 資 本 合 計 73, ,506 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 為 替 換 算 調 整 勘 定 9 2 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 新 株 予 約 権 少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 計 74, ,942 負 債 純 資 産 合 計 165, ,843 6

9 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 単 位 : 百 万 円 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 3 月 1 日 至 平 成 27 年 11 月 30 日 ) 売 上 高 376,970 売 上 原 価 271,300 売 上 総 利 益 105,670 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 93,575 営 業 利 益 12,094 営 業 外 収 益 受 取 利 息 及 び 配 当 金 14 不 動 産 賃 貸 料 387 協 賛 金 収 入 311 その 他 655 営 業 外 収 益 合 計 1,369 営 業 外 費 用 支 払 利 息 174 不 動 産 賃 貸 原 価 131 その 他 9 営 業 外 費 用 合 計 315 経 常 利 益 13,148 特 別 利 益 退 職 給 付 制 度 改 定 益 92 違 約 金 収 入 40 投 資 有 価 証 券 売 却 益 35 その 他 5 特 別 利 益 合 計 173 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 400 固 定 資 産 除 却 損 87 減 損 損 失 740 その 他 305 特 別 損 失 合 計 1,533 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 11,788 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 4,771 法 人 税 等 調 整 額 505 法 人 税 等 合 計 5,277 少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 利 益 6,510 少 数 株 主 損 失 ( ) 31 四 半 期 純 利 益 6,541 7

10 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 単 位 : 百 万 円 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 3 月 1 日 至 平 成 27 年 11 月 30 日 ) 少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 利 益 6,510 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 81 為 替 換 算 調 整 勘 定 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 4 46 その 他 の 包 括 利 益 合 計 30 四 半 期 包 括 利 益 6,540 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 6,570 少 数 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 29 8

11 (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 該 当 事 項 はありません ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) 当 社 は 平 成 27 年 3 月 1 日 付 で 当 社 を 株 式 交 換 完 全 親 会 社 として タキヤ 株 式 会 社 及 びシミズ 薬 品 株 式 会 社 を 株 式 交 換 完 全 子 会 社 とする 株 式 交 換 を 行 いました また 平 成 27 年 9 月 1 日 付 で 当 社 を 株 式 交 換 完 全 親 会 社 として 株 式 会 社 CFSコーポレーションを 完 全 子 会 社 とする 株 式 交 換 を 行 いました この 結 果 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 資 本 剰 余 金 が 24,717 百 万 円 増 加 しております また 平 成 27 年 1 月 14 日 開 催 の 取 締 役 会 決 議 に 基 づき 従 業 員 ESOP 信 託 を 導 入 し 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において425 千 株 を2,429 百 万 円 にて 取 得 しております この 結 果 自 己 株 式 が2,358 百 万 円 増 加 しておりま す 9

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