ÿþs^bÿˇÿt^‹NŠ{yr%RÔYáTˆO

Transcription

1 平 成 19 年 東 大 和 市 議 会 予 算 特 別 委 員 会 記 録 目 次 3 月 19 日 ( 第 1 回 ) 出 席 委 員... 1 欠 席 委 員... 1 欠 員... 1 議 会 事 務 局 職 員... 1 出 席 説 明 員... 1 本 日 の 会 議 に 付 した 案 件... 2 開 会... 3 予 算 特 別 委 員 会 委 員 長 選 挙... 3 予 算 特 別 委 員 会 副 委 員 長 選 挙... 3 第 8 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算... 4 第 9 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算... 4 第 10 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算... 4 第 11 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 老 人 保 健 特 別 会 計 予 算... 4 第 12 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算... 4 第 13 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算... 4 第 8 号 議 案 ~ 第 13 号 議 案 の 大 綱 説 明... 4 第 8 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 についての 内 容 説 明... 8 歳 入 一 括 質 疑 散 会 署 名 月 22 日 ( 第 2 回 ) 出 席 委 員 欠 席 委 員 欠 員 議 会 事 務 局 職 員 出 席 説 明 員 本 日 の 会 議 に 付 した 事 件 開 会... 55

2 第 8 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 歳 出 款 別 質 疑 ( 第 1 款 議 会 費 ) ( 第 2 款 総 務 費 ) ( 第 3 款 民 生 費 ) 散 会 署 名 月 26 日 ( 第 3 回 ) 出 席 委 員 欠 席 委 員 欠 員 議 会 事 務 局 職 員 出 席 説 明 員 本 日 の 会 議 に 付 した 案 件 開 会 第 8 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 歳 出 款 別 質 疑 ( 第 4 款 衛 生 費 ) ( 第 5 款 労 働 費 ) ( 第 6 款 農 林 業 費 ) ( 第 7 款 商 工 費 ) ( 第 8 款 土 木 費 ) ( 第 9 款 消 防 費 ) ( 第 10 款 教 育 費 ) ( 第 4 款 衛 生 費 ) ( 第 11 款 公 債 費 ) ( 第 12 款 諸 支 出 金 ) ( 第 13 款 予 備 費 ) 採 決 第 9 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑 採 決 第 10 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑

3 採 決 第 11 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 老 人 保 健 特 別 会 計 予 算 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑 採 決 第 12 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑 採 決 第 13 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑 採 決 散 会 署 名

4 平 成 19 年 第 1 回 東 大 和 市 議 会 予 算 特 別 委 員 会 記 録 平 成 19 年 3 月 19 日 ( 月 曜 日 ) 出 席 委 員 (21 名 ) 委 員 長 木 下 光 雄 君 副 委 員 長 大 后 治 雄 君 委 員 粕 谷 久 美 子 君 委 員 長 瀬 り つ 君 委 員 二 宮 由 子 君 委 員 森 田 憲 二 君 委 員 中 村 庄 一 郎 君 委 員 粕 谷 洋 右 君 委 員 押 本 治 雄 君 委 員 石 川 庄 太 郎 君 委 員 関 野 杜 成 君 委 員 西 川 洋 一 君 委 員 藤 原 宏 子 君 委 員 関 田 貢 君 委 員 関 田 正 民 君 委 員 尾 崎 信 夫 君 委 員 佐 村 明 美 君 委 員 中 間 建 二 君 委 員 松 浦 誠 君 委 員 下 条 学 君 委 員 小 林 知 久 君 欠 席 委 員 (なし) 欠 員 (1 名 ) 議 会 事 務 局 職 員 (5 名 ) 事 務 局 長 石 川 和 男 君 事 務 局 次 長 西 永 宣 昭 君 議 事 係 長 小 島 裕 治 君 主 事 新 五 利 恵 君 主 事 三 浦 文 一 君 出 席 説 明 員 (35 名 ) 市 長 尾 又 正 則 君 助 役 小 飯 塚 謙 一 君 収 入 役 岸 永 通 君 教 育 長 佐 久 間 栄 昭 君 企 画 財 政 部 長 浅 見 敏 一 君 総 務 部 長 渡 辺 和 之 君 総 務 部 参 事 並 木 俊 則 君 市 民 部 長 高 杉 豊 君 生 活 環 境 部 長 内 野 章 君 福 祉 部 長 関 田 実 君 都 市 建 設 部 長 氏 五 博 君 学 校 教 育 部 長 並 木 清 志 君 社 会 教 育 部 長 榎 本 豊 君 企 画 課 長 兼 政 策 調 整 担 当 課 長 野 口 弘 君 -1-

5 企 画 財 政 部 副 参 事 宮 鍋 和 志 君 秘 書 広 報 課 長 阿 部 晴 彦 君 財 政 課 長 関 田 新 一 君 総 務 部 副 参 事 町 田 誠 二 君 職 員 課 長 田 代 雄 己 君 管 財 課 長 広 沢 光 政 君 保 険 年 金 課 長 関 口 順 孝 君 市 民 部 副 参 事 波 多 野 良 男 君 課 税 課 長 鎌 田 勇 一 君 納 税 課 長 小 島 昇 公 君 市 民 会 館 長 仲 里 章 君 ご み 対 策 課 長 乙 幡 正 喜 君 福 祉 推 進 課 長 塚 原 健 彦 君 児 童 福 祉 課 長 関 田 守 男 君 生 活 福 祉 課 長 国 友 開 二 君 障 害 福 祉 課 長 町 田 悦 郎 君 管 理 課 長 福 島 啓 二 君 建 設 課 長 堂 垣 隆 志 君 会 計 課 長 岡 部 惠 君 社 会 教 育 課 長 小 俣 学 君 郷 土 博 物 館 副 館 長 猿 橋 壽 一 君 本 日 の 会 議 に 付 した 案 件 第 8 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 第 9 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 第 10 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 第 11 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 老 人 保 健 特 別 会 計 予 算 第 12 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算 第 13 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 -2-

6 午 前 9 時 42 分 開 会 議 長 ( 松 浦 誠 君 ) ただいまから 予 算 特 別 委 員 会 を 開 催 いたします 議 長 ( 松 浦 誠 君 ) 委 員 会 条 例 第 10 条 第 2 項 の 規 定 により 年 長 の 押 本 治 雄 委 員 に 委 員 長 の 職 務 をお 願 いい たします 議 長 退 席 年 長 委 員 着 席 年 長 委 員 ( 押 本 治 雄 君 ) ただいまから 予 算 特 別 委 員 会 を 開 会 いたします 委 員 会 条 例 第 10 条 第 2 項 の 規 定 により 年 長 の 私 が 委 員 長 が 選 出 されるまで 委 員 長 の 職 務 を 行 います 年 長 委 員 ( 押 本 治 雄 君 ) これより 予 算 特 別 委 員 会 委 員 長 の 選 挙 を 行 います 選 挙 の 方 法 につきましては 会 議 規 則 第 116 条 第 5 項 の 規 定 により 指 名 推 選 によりたいと 思 いますが これ に 御 異 議 ございませんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 年 長 委 員 ( 押 本 治 雄 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め よって 選 挙 の 方 法 は 指 名 推 選 によることに 決 します お 諮 りいたします 指 名 の 方 法 につきましては 年 長 委 員 において 指 名 することにしたいと 思 いますが これに 御 異 議 ございま せんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 年 長 委 員 ( 押 本 治 雄 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め よって 年 長 委 員 において 指 名 することに 決 します それでは 予 算 特 別 委 員 会 委 員 長 に 木 下 光 雄 委 員 を 指 名 いたします お 諮 りいたします ただいま 指 名 いたしました 木 下 光 雄 委 員 を 当 選 人 と 定 めることに 御 異 議 ございませんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 年 長 委 員 ( 押 本 治 雄 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め さよう 決 します ただいま 当 選 されました 木 下 光 雄 委 員 が 在 席 しておりますので 会 議 規 則 第 117 条 の 規 定 で 準 用 する 会 議 規 則 第 31 条 第 2 項 の 規 定 により 本 席 より 当 選 の 告 知 をいたします ここで 木 下 光 雄 委 員 の 委 員 長 就 任 のごあいさつをお 願 いいたします 委 員 長 木 下 光 雄 君 登 壇 委 員 長 ( 木 下 光 雄 君 ) ただいま 予 算 特 別 委 員 会 委 員 長 に 御 推 挙 いただきました 木 下 光 雄 でございます 議 事 がスムーズに 進 行 できますことを 委 員 の 皆 様 方 の 特 段 の 御 協 力 をお 願 いいたしましてあいさつといたします 委 員 長 木 下 光 雄 君 降 壇 年 長 委 員 ( 押 本 治 雄 君 ) 委 員 長 が 決 定 しましたので 職 務 を 解 かせていただきます 年 長 委 員 退 席 委 員 長 着 席 委 員 長 ( 木 下 光 雄 君 ) 引 き 続 き 予 算 特 別 委 員 会 副 委 員 長 の 選 挙 を 行 います 選 挙 の 方 法 につきましては 会 議 規 則 第 116 条 第 5 項 の 規 定 により 指 名 推 選 によりたいと 思 いますが これ -3-

7 に 御 異 議 ございませんでしょうか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 委 員 長 ( 木 下 光 雄 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め よって 選 挙 の 方 法 は 指 名 推 選 によることに 決 します お 諮 りします 指 名 の 方 法 につきましては 委 員 長 において 指 名 したいと 思 いますが これに 御 異 議 ございませんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 委 員 長 ( 木 下 光 雄 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め よって 委 員 長 において 指 名 することに 決 します それでは 予 算 特 別 委 員 会 副 委 員 長 に 大 后 治 雄 委 員 を 指 名 いたします お 諮 りいたします ただいま 指 名 いたしました 大 后 治 雄 委 員 を 当 選 人 と 定 めることに 御 異 議 ございませんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 委 員 長 ( 木 下 光 雄 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め さよう 決 します ただいま 当 選 されました 大 后 治 雄 委 員 が 在 席 しておりますので 会 議 規 則 第 117 条 の 規 定 で 準 用 する 会 議 規 則 第 31 条 第 2 項 の 規 定 により 本 席 より 当 選 の 告 知 をいたします ここで 大 后 治 雄 委 員 の 副 委 員 長 就 任 のごあいさつをお 願 いいたします 副 委 員 長 大 后 治 雄 君 登 壇 副 委 員 長 ( 大 后 治 雄 君 ) ただいま 副 委 員 長 を 拝 命 いたしました 大 后 治 雄 でございます 委 員 長 を 補 佐 し も って 円 滑 な 議 事 運 営 に 努 めたいと 思 いますので 皆 様 方 の 御 協 力 よろしくお 願 い 申 し 上 げます 副 委 員 長 大 后 治 雄 君 降 壇 委 員 長 ( 木 下 光 雄 君 ) 第 8 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 第 9 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 第 10 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 第 11 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 老 人 保 健 特 別 会 計 予 算 第 12 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算 第 13 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 以 上 6 議 案 を 一 括 議 題 に 供 します 提 案 理 由 の 説 明 を 求 めます 初 めに 市 長 より6 会 計 予 算 に 対 する 大 綱 説 明 を 求 めます 市 長 尾 又 正 則 君 登 壇 市 長 ( 尾 又 正 則 君 ) 皆 さん おはようございます 平 成 19 年 度 予 算 案 の 御 審 議 をいただくに 当 たり その 大 綱 について 説 明 申 し 上 げ 市 議 会 並 びに 市 民 の 皆 様 の 御 理 解 を 賜 りたいと 存 じます 平 成 19 年 度 の 予 算 編 成 では 政 策 的 事 業 は 実 施 計 画 に 計 上 された 事 業 とし 経 常 的 経 費 は 平 成 18 年 度 当 初 予 算 額 の5% 減 で 見 積 もることを 基 本 方 針 といたしました 平 成 19 年 度 の 一 般 会 計 と 亓 つの 特 別 会 計 を 合 わせた 予 算 総 額 は451 億 7,869 万 8,000 円 で 平 成 18 年 度 の 当 初 予 算 に 比 べ12 億 6,250 万 2,000 円 率 にして2.9%の 増 となりました なお 平 成 18 年 度 をもって 廃 止 となりま す 受 託 水 道 事 業 特 別 会 計 を 除 いた 場 合 は3.6%の 増 となります 各 会 計 ごとの 内 容 につきまして 説 明 申 し 上 げます 一 般 会 計 でありますが 予 算 総 額 は243 億 4,800 万 円 で 前 年 度 に 比 べ1 億 5,200 万 円 率 にして0.6%の 減 とな -4-

8 りました まず 歳 入 について 申 し 上 げます 歳 入 の 見 積 もりに 当 たりましては 税 制 改 正 及 び 地 方 財 政 計 画 東 京 都 の 予 算 編 成 の 状 況 また 経 済 情 勢 を 勘 案 し 各 事 業 において 的 確 に 財 源 を 把 握 するよう 努 めました 市 税 は128 億 7,211 万 8,000 円 で 前 年 度 に 比 べ12.1%の 増 となりました 率 につきましては これ 以 降 前 年 度 比 でありますので 数 値 のみ 申 し 上 げます 税 目 別 では 市 民 税 個 人 は 三 位 一 体 の 改 革 に 伴 う 税 源 移 譲 や 定 率 減 税 の 廃 止 等 により 20.3%の 増 を 見 込 み ました 市 民 税 法 人 につきましては 平 成 18 年 度 の 決 算 見 込 みをもとに50.0%の 増 を 見 込 んでございます 固 定 資 産 税 は 土 地 は 減 となりましたが 家 屋 分 でマンションや 戸 建 て 住 宅 の 新 築 等 を 見 込 み 全 体 では 2.1%の 増 となりました 地 方 譲 与 税 は 所 得 税 から 個 人 住 民 税 への 税 源 移 譲 に 伴 い 平 成 18 年 度 をもって 所 得 譲 与 税 が 廃 止 されたこ とにより 75.2%の 大 幅 な 減 といたしました 利 子 割 交 付 金 を 初 めとする 各 交 付 金 につきましては 東 京 都 からの 収 入 見 込 みを 参 考 に それぞれ 利 子 割 交 付 金 34.3%の 増 配 当 割 交 付 金 49.4%の 増 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 75.9% 増 地 方 消 費 税 交 付 金 3.1%の 減 自 動 車 取 得 税 交 付 金 6.3%の 増 といたしました 地 方 特 例 交 付 金 は 児 童 手 当 の 制 度 拡 充 に 伴 う 地 方 負 担 増 に 対 して 所 要 額 が 措 置 されたものの 減 税 補 てん 特 例 交 付 金 が 平 成 18 年 度 をもって 廃 止 されることにより60.7%の 大 幅 な 減 を 見 込 みました 地 方 交 付 税 は 4 億 円 を 計 上 いたしました 平 成 19 年 度 におきましては 新 たに 簡 素 な 算 定 基 準 による 新 型 交 付 税 が 導 入 されることから 普 通 交 付 税 につきましては 前 年 度 実 績 の2 億 8,000 万 円 を 見 込 み 77.1%の 大 幅 な 減 といたしました 特 別 交 付 税 につきましては 14.3% 減 の1 億 2,000 万 円 を 見 込 みました 分 担 金 及 び 負 担 金 並 びに 使 用 料 及 び 手 数 料 は それぞれ 前 年 度 とほぼ 同 額 を 見 込 みました 国 庫 支 出 金 は 児 童 手 当 負 担 金 等 の 増 があるものの 公 立 学 校 施 設 整 備 費 補 助 金 の 皆 減 により1.1%の 減 と いたしました 都 支 出 金 は 義 務 教 育 就 学 児 に 対 する 医 療 費 助 成 補 助 金 の 新 設 等 により5.4%の 増 といたしました 財 産 収 入 は 市 有 地 売 払 収 入 の 大 幅 な 増 により 1 億 8,416 万 8,000 円 といたしました 繰 入 金 につきましては 財 政 調 整 基 金 や 特 定 目 的 基 金 から4 億 4,107 万 6,000 円 を 取 り 崩 しました 繰 越 金 は 過 去 の 実 績 を 勘 案 し 6 億 円 を 見 込 みました 諸 収 入 は 立 野 地 区 区 画 整 理 事 業 移 転 補 償 金 の 増 により 41.0% 増 の5 億 4,534 万 7,000 円 といたしました 市 債 は 11.7% 減 の14 億 8,940 万 円 といたしました 事 業 充 当 の 市 債 は ( 仮 称 ) 総 合 福 祉 センター 用 地 買 収 事 業 ほか4 件 であります このほか 地 方 財 政 対 策 の 通 常 収 支 の 不 足 を 補 てんする 臨 時 財 政 対 策 債 の 借 り 入 れを 予 定 しております なお 恒 久 的 な 減 税 に 伴 う 住 民 税 等 減 税 補 てん 債 は 平 成 18 年 度 をもって 廃 止 となり ました 次 に 歳 出 について 申 し 上 げます 総 務 費 では 平 和 広 場 でのイベントや 人 事 給 与 システム 導 入 に 伴 う 経 費 防 犯 パトロール 活 動 の 充 実 のた めの 青 色 回 転 灯 パトロールカーの 購 入 戸 籍 事 務 の 電 算 化 やインターネット 整 備 に 係 る 経 費 を 計 上 いたしまし た また 毎 週 土 曜 日 の 午 前 中 に 本 庁 舎 の 総 合 窓 口 の 一 部 を 試 行 的 に 開 庁 いたします 民 生 費 では ( 仮 称 ) 総 合 福 祉 センター 建 設 事 業 にかかわる 経 費 や 学 童 保 育 所 第 七 九 クラブ 新 築 等 工 事 -5-

9 費 を 計 上 したほか 新 たに 高 齢 者 入 院 見 舞 金 の 支 給 を 実 施 いたします また 乳 幼 児 医 療 費 助 成 事 業 では 所 得 制 限 の 撤 廃 を4 歳 未 満 児 から 全 未 就 学 児 へ 拡 大 することとし 義 務 教 育 就 学 児 に 対 しては 新 たに 自 己 負 担 の 一 部 に 対 して 助 成 を 実 施 いたします 衛 生 費 では 土 地 区 画 整 理 事 業 に 伴 う( 仮 設 ) 保 健 センター 建 設 事 業 費 を 計 上 いたしました 労 働 費 では 中 小 企 業 勤 労 者 への 融 資 費 用 を 計 上 いたしました 農 林 業 費 では 体 験 型 農 園 の 管 理 運 営 費 の 一 部 を 引 き 続 き 補 助 するため 農 業 体 験 農 園 運 営 費 補 助 金 を 計 上 いたしました 商 工 費 では 市 内 商 業 の 活 性 化 を 図 るため 建 設 事 業 活 性 化 住 宅 リフォーム 助 成 事 業 補 助 金 市 内 商 業 販 売 促 進 事 業 費 補 助 金 を 引 き 続 き 計 上 いたしました 土 木 費 では 空 堀 川 管 理 用 通 路 への 街 路 灯 新 設 工 事 や 狭 山 緑 地 の 公 有 地 化 推 進 のための 用 地 買 収 費 を 計 上 いたしました 道 路 整 備 につきましては 市 道 第 4 号 線 を 初 めとした 舗 装 補 修 工 事 や 市 道 第 220 号 線 道 路 改 良 工 事 等 を 行 います 都 市 計 画 道 路 は 号 線 の 用 地 買 収 を 行 います 消 防 費 では 東 京 都 への 消 防 事 務 委 託 料 を 計 上 したほか 消 防 団 専 用 の 無 線 機 器 の 購 入 や 第 二 分 団 ホース 洗 い 場 新 設 工 事 費 災 害 対 策 用 備 蓄 コンテナの 整 備 にかかわる 経 費 を 計 上 しました 教 育 費 では 第 三 小 学 校 給 水 管 受 水 槽 直 結 給 水 化 改 修 工 事 や 小 中 学 校 クーラー 設 置 工 事 等 の 環 境 整 備 を 進 めます このほか 尐 人 数 学 習 指 導 員 及 び 学 校 図 書 館 指 導 員 の 配 置 多 摩 島 しょ 子 ども 体 験 塾 小 学 生 ス ケート 教 室 の 実 施 や 放 課 後 子 ども 教 室 実 施 にかかわる 経 費 を 計 上 いたしました 公 債 費 につきましては 約 20 億 4,700 万 円 で1.3%の 増 となりました なお 平 成 19 年 度 末 の 市 債 残 高 は187 億 7,599 万 2,000 円 になる 見 込 みでございます 諸 支 出 金 は 各 基 金 からの 利 息 等 を 積 み 立 ててまいります 続 きまして 特 別 会 計 について 申 し 上 げます 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 の 予 算 総 額 は93 億 5,507 万 1,000 円 で 前 年 度 当 初 予 算 に 比 べ19.6%の 増 となりま した 歳 入 は 国 民 健 康 保 険 税 23 億 8,121 万 8,000 円 国 庫 支 出 金 17 億 2,941 万 円 療 養 給 付 費 等 交 付 金 29 億 1,537 万 7,000 円 都 支 出 金 3 億 4,918 万 7,000 円 共 同 事 業 交 付 金 8 億 320 万 6,000 円 のほか 一 般 会 計 からは11 億 6,233 万 4,000 円 の 繰 り 入 れを 予 定 しております 歳 出 は 保 険 給 付 費 が64 億 7,237 万 5,000 円 で 前 年 度 に 比 べ10.7%の 増 となりました これに 老 人 保 健 拠 出 金 13 億 8,676 万 6,000 円 と 介 護 納 付 金 4 億 3,780 万 円 を 合 わせますと 歳 出 全 体 の88.7%となります 事 業 費 では 医 療 費 の 増 加 を 見 込 み 医 療 制 度 改 革 に 伴 う 電 算 システム 開 発 等 の 経 費 被 保 険 者 証 の 更 新 経 費 特 定 健 診 特 定 保 健 指 導 の 導 入 経 費 収 納 率 のさらなる 向 上 のために 自 動 電 話 催 告 システム 経 費 を 計 上 し ております 今 後 も 国 保 制 度 の 安 定 的 な 運 営 のために 国 や 都 に 対 して 制 度 の 改 善 を 要 望 するとともに 円 滑 な 事 業 運 営 に 努 めてまいりたいと 考 えております 次 に 下 水 道 事 業 特 別 会 計 について 申 し 上 げます 予 算 総 額 は25 億 3,190 万 2,000 円 で 前 年 度 当 初 予 算 に 比 べ1.0%の 増 となりました 歳 入 は 下 水 道 使 用 料 10 億 8,852 万 7,000 円 国 庫 支 出 金 500 万 円 都 支 出 金 3,271 万 4,000 円 一 般 会 計 繰 入 金 6 億 9,031 万 2,000 円 市 債 は6 億 9,960 万 円 で 資 本 費 平 準 化 債 4 億 5,000 万 円 の 借 り 入 れを 見 込 んでおります 歳 出 は 管 渠 の 維 持 管 理 費 や 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金 等 の 総 務 費 5 億 9,197 万 8,000 円 管 渠 布 設 工 事 を 主 -6-

10 な 内 容 とする 事 業 費 は3 億 3,067 万 7,000 円 を 計 上 いたしました 公 債 費 は 公 共 下 水 道 建 設 事 業 及 び 荒 川 右 岸 東 京 流 域 下 水 道 事 業 に 伴 う 借 入 金 に 対 する 元 利 償 還 金 等 で 16 億 624 万 5,000 円 を 計 上 しました 本 年 度 の 主 な 管 渠 整 備 事 業 は 立 野 一 丁 目 土 地 区 画 整 理 事 業 地 区 内 及 び 都 市 計 画 道 路 号 線 などで あります 引 き 続 き 湖 畔 2 丁 目 地 区 内 の 管 渠 更 生 工 事 などを 予 定 し 必 要 箇 所 の 公 共 下 水 道 の 整 備 等 を 実 施 し 維 持 管 理 面 の 充 実 を 図 り 快 適 な 生 活 環 境 づくりを 進 めてまいります 次 に 老 人 保 健 特 別 会 計 について 申 し 上 げます 予 算 総 額 は46 億 5,280 万 7,000 円 で 前 年 度 当 初 予 算 に 比 べ0.6%の 減 となりました 歳 入 は 支 払 基 金 交 付 金 25 億 9,139 万 3,000 円 国 庫 支 出 金 13 億 7,427 万 5,000 円 都 支 出 金 3 億 4,356 万 9,000 円 一 般 会 計 からの 繰 入 金 は3 億 4,356 万 4,000 円 で 老 人 保 健 法 の 規 定 に 基 づき 医 療 費 に 対 するそれぞれの 負 担 割 合 により 積 算 しております 歳 出 は 医 療 諸 費 で 医 療 給 付 費 と 医 療 費 支 給 費 が 主 なものであります 医 療 費 は 昨 年 よりやや 減 尐 しておりますが 1 人 当 たりの 医 療 費 は 増 加 傾 向 にあること また 今 後 は 受 給 者 数 の 増 加 も 見 込 まれることから 医 療 費 は 増 加 していくものと 思 われます 市 の 負 担 する 費 用 も 負 担 率 の 増 加 に 伴 いふえております 引 き 続 き 高 齢 者 の 方 々が 安 心 して 医 療 が 受 けられるよう 老 人 保 健 事 業 の 運 営 に 努 めてまいりたいと 思 っております 次 に 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 について 申 し 上 げます 予 算 総 額 は9 億 4,874 万 8,000 円 で 前 年 度 当 初 予 算 に 比 べ9.4%の 増 となりました 歳 入 は 分 担 金 及 び 負 担 金 で 立 野 地 区 内 の 保 留 地 処 分 金 として1 億 6,931 万 円 都 支 出 金 1 億 9,877 万 2,000 円 繰 入 金 は5 億 7,766 万 3,000 円 で このうち 一 般 会 計 からは4 億 9,477 万 円 立 野 一 丁 目 土 地 区 画 整 理 事 業 基 金 からは8,289 万 3,000 円 となっております 歳 出 は 立 野 地 区 事 業 費 として 移 転 補 償 費 及 び 道 路 築 造 工 事 費 等 で 8 億 6,126 万 9,000 円 を 計 上 いたしまし た 今 後 も 事 業 の 早 期 完 成 に 向 けて 努 めてまいりたいと 思 っております 最 後 に 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 について 申 し 上 げます 予 算 総 額 は33 億 4,217 万 円 で 前 年 度 当 初 予 算 に 比 べ3.3%の 増 となりました 歳 入 は 保 険 料 7 億 2,747 万 4,000 円 国 庫 支 出 金 5 億 9,544 万 3,000 円 支 払 基 金 交 付 金 9 億 7,043 万 1,000 円 都 支 出 金 4 億 8,311 万 2,000 円 のほか 繰 入 金 は5 億 6,546 万 6,000 円 で このうち 一 般 会 計 からは5 億 6,421 万 2,000 円 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 からは125 万 4,000 円 となっております 歳 出 は 介 護 認 定 審 査 会 費 等 の 総 務 費 1 億 6,071 万 3,000 円 居 宅 介 護 サービス 給 付 費 及 び 施 設 介 護 サービス 給 付 費 等 の 保 険 給 付 費 31 億 562 万 2,000 円 介 護 予 防 事 業 費 及 び 包 括 的 支 援 事 業 任 意 事 業 費 の 地 域 支 援 事 業 費 7,131 万 円 を 計 上 いたしました 第 3 期 介 護 保 険 事 業 計 画 に 基 づく2カ 年 目 の 年 に 当 たり 引 き 続 き 介 護 保 険 事 業 にかかわる 保 険 給 付 の 円 滑 な 実 施 に 努 めてまいります 以 上 平 成 19 年 度 予 算 の 内 容 につきまして 説 明 を 申 し 上 げました 各 会 計 ごとの 詳 細 につきましては それぞれ 助 役 及 び 担 当 部 長 から 御 説 明 を 申 し 上 げます よろしく 御 審 議 賜 りますようお 願 い 申 し 上 げます 市 長 尾 又 正 則 君 降 壇 -7-

11 委 員 長 ( 木 下 光 雄 君 ) 以 上 で6 会 計 予 算 に 対 する 大 綱 説 明 を 終 わります 委 員 長 ( 木 下 光 雄 君 ) 次 に 第 8 号 議 案 平 成 19 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 に 対 する 内 容 の 説 明 を 求 めます 助 役 小 飯 塚 謙 一 君 登 壇 助 役 ( 小 飯 塚 謙 一 君 ) それでは 平 成 19 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 の 内 容 につきまして 御 説 明 申 し 上 げます 5ページをお 開 きいただきたいと 存 じます 第 1 条 は 歳 入 歳 出 予 算 で 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 歳 入 歳 出 それぞれ243 億 4,800 万 円 とするものであります また 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ごとの 金 額 は 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 によるものであります 第 2 条 は 債 務 負 担 行 為 の 定 めであります 第 3 条 は 地 方 債 の 定 めであります 第 4 条 は 一 時 借 入 金 の 定 めで 歳 計 現 金 の 不 足 に 対 処 するための 一 時 借 入 金 の 借 り 入 れの 最 高 額 を25 億 円 と するものであります 第 5 条 は 歳 出 予 算 の 流 用 に 関 するもので 地 方 自 治 法 第 220 条 第 2 項 では 各 款 または 各 項 の 間 におきまし ては 相 互 にこれを 流 用 できないことになっておりますが 同 条 同 項 のただし 書 きによりまして 予 算 の 執 行 上 必 要 がある 場 合 に 限 り 予 算 の 定 めるところにより 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 できるものとなっております これを 受 けまして 職 員 人 件 費 で 人 事 異 動 等 により 給 料 職 員 手 当 等 及 び 共 済 費 に 係 る 予 算 額 に 過 不 足 が 生 じ た 場 合 に 同 一 款 内 での 各 項 の 間 の 流 用 ができるようにするものであります 次 に 6ページをお 開 きいただきたいと 存 じます 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 であります 各 款 の 主 な 内 容 につきましては ただいま 市 長 から 説 明 がありました また 後 ほど 企 画 財 政 部 長 から 事 業 別 明 細 書 につきまして 説 明 をいたしますので ここでは 説 明 を 省 略 させていただきたいと 存 じます 次 に 10ページをお 開 きいただきたいと 存 じます 第 2 表 債 務 負 担 行 為 で 平 成 19 年 度 に 新 たに 債 務 負 担 行 為 を 設 定 するものであります 最 初 に 印 刷 機 賃 借 料 で 期 間 は 平 成 20 年 度 から23 年 度 まで 限 度 額 は564 万 4,000 円 であります これは 第 二 第 九 小 学 校 及 び 第 三 中 学 校 の 印 刷 機 の 賃 借 料 で 機 器 の 更 新 を 行 うものであります 次 に 平 成 19 年 度 に 契 約 する 電 算 システム 及 び 電 算 機 器 等 に 係 る 賃 借 料 で 期 間 は 平 成 20 年 度 から24 年 度 ま で 限 度 額 は1 億 729 万 4,000 円 であります 内 容 は13 件 であります 1 件 目 は 文 書 課 の 文 書 登 録 機 の 賃 借 料 で 現 行 機 種 の 老 朽 化 に 伴 い 機 械 及 びソフ トの 更 新 を 行 うものであります 2 件 目 は 職 員 課 の 人 事 給 与 システムの 電 算 機 器 賃 借 料 で 人 事 給 与 システ ムを 新 たに 一 体 的 に 処 理 するため 新 たに 賃 借 するものであります 3 件 目 は 情 報 管 理 課 のインターネット 用 端 末 機 の 賃 借 料 で 機 器 の 更 新 を 行 うものであります 4 件 目 は 同 じく 情 報 管 理 課 の 事 務 用 電 算 機 器 の 整 備 にかかわる 賃 借 料 で 職 員 へのパソコンの 配 置 を 充 実 するために 新 たに 賃 借 するものであります 5 件 目 は 市 民 課 の 住 民 基 本 台 帳 ネットワークシステムの 電 算 機 器 賃 借 料 で 機 器 の 更 新 を 行 うものであります 6 件 目 は 保 険 年 金 課 の 医 療 制 度 改 革 に 伴 う 新 たな 医 療 制 度 である 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 に 対 忚 するシステムを 導 入 す るための 賃 借 料 で 新 たに 賃 借 するものであります 7 件 目 は 児 童 福 祉 課 の 義 務 教 育 就 学 児 医 療 費 助 成 シス テムの 電 算 機 器 賃 借 料 で 新 たに 賃 借 するものであります 8 件 目 は 障 害 福 祉 課 の 障 害 者 支 援 費 システムの 構 築 に 必 要 な 電 算 機 器 賃 借 料 で 新 たに 賃 借 するものであります 9 件 目 は 生 活 福 祉 課 の 生 活 保 護 電 算 シス -8-

12 テム 用 端 末 機 の 賃 借 料 で 就 労 支 援 員 及 び 面 接 相 談 員 への 配 置 を 行 うものであります 10 件 目 は 管 理 課 の 測 量 機 器 の 賃 借 料 で 機 器 の 更 新 を 行 うものであります 11 件 目 は 庶 務 課 の 小 学 校 及 び 中 学 校 の 校 務 用 のパソ コンの 賃 借 料 で 新 たに 賃 借 するものであります 12 件 目 は 指 導 室 の 第 一 小 学 校 用 の 電 算 機 器 賃 借 料 で 機 器 の 更 新 を 行 うものであります 13 件 目 は 同 じく 指 導 室 の 教 職 員 研 修 用 プロジェクター 等 の 賃 借 料 で 教 職 員 研 修 の 充 実 を 図 るために 新 たに 賃 借 するものであります 次 に 11ページの 第 3 表 地 方 債 であります 起 債 の 目 的 の( 仮 称 ) 総 合 福 祉 センター 用 地 買 収 事 業 から 第 亓 中 学 校 校 舎 雤 漏 り 改 修 事 業 までは 各 事 業 費 に 見 合 った 地 方 債 を 財 源 として 事 業 を 執 行 するものであります また 最 後 の 臨 時 財 政 対 策 は 地 方 財 政 対 策 上 通 常 収 支 の 不 足 の 補 てんとして 普 通 交 付 税 における 基 準 財 政 需 要 額 の 一 部 が 地 方 債 に 振 りかえられるものであります 限 度 額 につきましては それぞれ 記 載 している 金 額 で 合 計 は14 億 8,940 万 円 であります 起 債 の 方 法 は 証 書 借 り 入 れまたは 証 券 発 行 利 率 は5% 以 内 償 還 の 方 法 は 記 載 のとおりであります 以 上 でありますが 事 項 別 明 細 書 の 内 容 につきましては 企 画 財 政 部 長 から 説 明 いたしますので よろしく お 願 い 申 し 上 げます 助 役 小 飯 塚 謙 一 君 降 壇 委 員 長 ( 木 下 光 雄 君 ) ここで10 分 間 休 憩 いたします 午 前 10 時 17 分 休 憩 午 前 10 時 27 分 開 議 委 員 長 ( 木 下 光 雄 君 ) 休 憩 前 に 引 き 続 き 会 議 を 開 きます 企 画 財 政 部 長 浅 見 敏 一 君 登 壇 企 画 財 政 部 長 ( 浅 見 敏 一 君 ) 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 につきまして 説 明 申 し 上 げます 説 明 に 当 たりましては 予 算 書 のほか 先 日 お 渡 しいたしました 予 算 参 考 資 料 と 予 算 特 別 委 員 会 資 料 の 一 般 会 計 の 事 業 費 比 較 表 一 般 会 計 の 新 規 事 業 等 概 要 一 般 会 計 の 主 な 補 助 金 等 の 内 訳 表 一 般 会 計 ほか 二 つの 特 別 会 計 の 工 事 予 定 箇 所 図 を 参 考 としていただきたいと 存 じます それでは 15ページをお 開 きいただきたいと 思 います 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 の 総 括 表 でありますが 歳 入 につきましては 各 款 別 に 前 年 度 予 算 との 比 較 構 成 比 を 歳 出 につきましては 各 款 別 の 前 年 度 予 算 との 比 較 構 成 比 に 加 えて 財 源 内 訳 を 記 載 しております 御 参 考 にしていただきたいと 思 います 16ページをお 開 きいただきたいと 思 います これより 歳 入 について 説 明 申 し 上 げます 1 款 市 税 でありますが 128 億 7,211 万 8,000 円 で 前 年 度 当 初 より13 億 8,657 万 5,000 円 12.1%の 増 でありま す 収 納 率 につきましては 市 民 税 法 人 分 を 前 年 度 に 比 べ 高 く 見 込 んだ 以 外 は 同 様 としております なお 増 減 の 説 明 につきましては 前 年 度 当 初 予 算 との 比 較 で 申 し 上 げます 1 項 市 民 税 は63 億 6,841 万 1,000 円 で12 億 4,999 万 4,000 円 24.4%の 増 であります 市 民 税 は 市 税 全 体 の 49.5%を 占 める 重 要 なものとなっております なお 前 年 度 は44.6%でありました -9-

13 1 目 個 人 1 節 現 年 課 税 分 は52 億 1,954 万 5,000 円 で8 億 8,990 万 1,000 円 20.6%の 増 であります 税 源 移 譲 や 定 率 減 税 の 廃 止 などの 税 制 改 正 に 伴 う 増 を 見 込 んでおります また 滞 納 繰 越 分 につきましては 各 項 目 にご ざいますが 過 去 の 実 績 等 を 勘 案 して 計 上 したものであります 18ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 目 法 人 は10 億 7,213 万 円 で3 億 5,745 万 4,000 円 50.0%の 増 であります 19 年 3 月 決 算 見 込 みに 基 づき 増 を 見 込 んだものであります 2 項 固 定 資 産 税 は49 億 9,707 万 9,000 円 で1 億 1,791 万 8,000 円 2.4%の 増 であります 1 目 固 定 資 産 税 は43 億 8,208 万 3,000 円 で9,195 万 円 2.1%の 増 であります 1 節 現 年 課 税 分 は43 億 3,264 万 6,000 円 で7,857 万 8,000 円 1.8%の 増 であります 土 地 及 び 償 却 資 産 につきましては 減 を 見 込 みましたが 家 屋 につきましては 大 型 分 譲 マンションの 建 設 により 増 を 見 込 んでおります 20ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 目 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金 は6 億 1,499 万 6,000 円 で2,596 万 8,000 円 4.4%の 増 であります これは 東 京 街 道 アパートの 新 築 や 貯 水 池 堰 堤 躯 体 工 事 による 地 積 の 増 等 によるものであります 3 項 1 目 軽 自 動 車 税 1 節 の 現 年 課 税 分 は5,837 万 5,000 円 で310 万 8,000 円 5.6%の 増 であります これは 主 に 売 り 上 げが 好 調 な 軽 自 動 車 の 増 によるものであります 22ページをお 開 きいただきたいと 思 います 4 項 1 目 市 たばこ 税 は4 億 9,961 万 円 で109 万 6,000 円 0.2%の 増 であります 24ページをお 開 きいただきたいと 思 います 5 項 1 目 特 別 土 地 保 有 税 は 科 目 存 置 の1,000 円 であります 6 項 1 目 の 都 市 計 画 税 は9 億 4,616 万 5,000 円 で1,428 万 3,000 円 1.5%の 増 であります 都 市 計 画 税 は 固 定 資 産 税 における 土 地 家 屋 に 準 じて 算 出 したものであります 以 上 市 税 の 科 目 別 の 説 明 をいたしましたが 現 状 を 見 きわめ かつ 精 査 し 計 上 したものであります 26ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 款 地 方 譲 与 税 は1 億 7,419 万 3,000 円 で5 億 2,855 万 1,000 円 の 減 額 であります 1 項 1 目 自 動 車 重 量 譲 与 税 は1 億 2,822 万 1,000 円 で470 万 1,000 円 の 減 額 であります 2 項 1 目 地 方 道 路 譲 与 税 は4,597 万 2,000 円 で85 万 円 の 減 額 であります 所 得 譲 与 税 は 所 得 税 から 個 人 住 民 税 への 税 源 移 譲 により 平 成 18 年 度 をもって 廃 止 されたことにより 皆 減 となりました 28ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3 款 利 子 割 交 付 金 は8,996 万 7,000 円 で2,297 万 円 の 増 額 であります 東 京 都 が 課 税 主 体 となり 金 融 機 関 が 利 子 を 支 払 う 際 に その5%を 課 税 するものであります 区 市 町 村 には 取 扱 経 費 等 を 控 除 した 後 の 額 の5 分 の 3に 相 当 する 額 が 交 付 され 各 市 町 村 には 個 人 の 都 民 税 割 合 の 過 去 3カ 年 の 平 均 値 で 案 分 し 交 付 されるもので あります なお 交 付 額 は 東 京 都 からの 収 入 見 込 みを 参 考 に 計 上 したものであります 30ページをお 開 きいただきたいと 思 います 4 款 配 当 割 交 付 金 は5,223 万 4,000 円 で1,726 万 7,000 円 の 増 額 であります 東 京 都 が 課 税 主 体 となり 株 式 配 当 額 の5%を 課 税 し その 配 分 は 都 が3 分 の1 市 町 村 が3 分 の2となるものであります ただし 税 率 につ -10-

14 きましては 平 成 21 年 3 月 までは3%の 軽 減 税 率 を 適 用 することとなっております なお 交 付 額 は 東 京 都 からの 収 入 見 込 みを 参 考 に 計 上 したものであります 32ページをお 開 きいただきたいと 思 います 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 は5,827 万 6,000 円 で2,514 万 8,000 円 の 増 額 であります 配 当 割 交 付 金 と 同 様 に 都 が 課 税 主 体 となり 株 式 等 譲 渡 所 得 の5%を 課 税 するもので その 配 分 は 都 が3 分 の1 市 町 村 が3 分 の2 とするものであります ただし 税 率 につきましては 平 成 20 年 12 月 までは3%の 軽 減 税 率 を 適 用 することと なっております なお 交 付 額 は 東 京 都 からの 収 入 見 込 みを 参 考 に 計 上 したものであります 34ページをお 開 きいただきたいと 思 います 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金 は7 億 9,787 万 5,000 円 で2,570 万 2,000 円 の 減 額 であります 東 京 都 からの 収 入 見 込 み を 参 考 に 計 上 したものであります 36ページをお 開 きいただきたいと 思 います 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 は2 億 1,402 万 1,000 円 で1,265 万 9,000 円 の 増 額 であります この 交 付 金 につきまし ても 東 京 都 からの 収 入 見 込 みを 計 上 したものであります 38ページをお 開 きいただきたいと 思 います 8 款 地 方 特 例 交 付 金 は1 億 2,886 万 5,000 円 で1 億 9,925 万 5,000 円 の 減 額 であります 1 項 1 目 地 方 特 例 交 付 金 は2 億 9,452 万 円 の 減 額 であります 児 童 手 当 の 制 度 拡 充 に 伴 う 地 方 負 担 増 に 対 し て 所 要 額 が 措 置 されましたが 減 税 補 てん 特 例 交 付 金 が 平 成 18 年 度 をもって 廃 止 されたことにより 大 幅 な 減 を 見 込 んだものであります 2 項 1 目 特 別 交 付 金 は 減 税 補 てん 特 例 交 付 金 の 廃 止 に 伴 う 経 過 措 置 として 交 付 されるものであります 40ページをお 開 きいただきたいと 思 います 9 款 地 方 交 付 税 は4 億 円 で9 億 6,200 万 円 の 減 額 であります 国 は 地 方 の 安 定 的 な 財 政 運 営 に 必 要 な 地 方 税 地 方 交 付 税 等 の 一 般 財 源 総 額 を 確 保 することを 基 本 とした 上 で 地 方 交 付 税 の 総 額 を 前 年 度 比 4.4% 減 の15 兆 2,027 億 円 としたところであります 普 通 交 付 税 につきましては 国 から 示 された 平 成 19 年 度 の 地 方 財 政 対 策 及 び 地 方 税 等 収 入 見 込 みなどに 基 づき 算 出 した 結 果 基 準 財 政 需 要 額 が 基 準 財 政 収 入 額 を 上 回 ることから 交 付 されるものであります また 新 たに 平 成 19 年 度 から 簡 素 で 新 しい 基 準 による 基 準 財 政 需 要 額 の 算 定 いわゆる 新 型 交 付 税 が 導 入 さ れるため 交 付 額 が 変 動 することも 考 えられます 今 後 地 方 交 付 税 の 算 定 が 始 まるわけでありますが 引 き 続 き 情 報 の 収 集 に 努 めてまいります 次 に 特 別 交 付 税 につきましては 過 去 の 実 績 等 を 勘 案 いたしまして1 億 2,000 万 円 計 上 いたしました なお 地 方 交 付 税 の 推 移 は 予 算 参 考 資 料 の19ページに 記 載 してありますので 後 ほどごらんいただきたい と 思 います 42ページをお 開 きいただきたいと 思 います 10 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 は1,870 万 5,000 円 で57 万 3,000 円 の 増 額 であります 交 通 反 則 金 を 原 資 として 交 付 されるもので 19 年 度 の 地 方 財 政 計 画 における 伸 び 率 を 見 込 み 計 上 したものであります 44ページをお 開 きいただきたいと 思 います 11 款 分 担 金 及 び 負 担 金 は3 億 901 万 2,000 円 で176 万 3,000 円 の 増 額 であります -11-

15 1 項 負 担 金 1 目 民 生 費 負 担 金 も 同 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 負 担 金 は515 万 9,000 円 で8 万 1,000 円 の 増 額 であります 養 護 老 人 ホーム 入 居 者 の 増 によるものであります 2 節 児 童 福 祉 費 負 担 金 は3 億 385 万 3,000 円 で168 万 2,000 円 の 増 額 であります 前 年 度 の 実 績 を 勘 案 して 見 込 んだものであります 46ページをお 開 きいただきたいと 思 います 12 款 使 用 料 及 び 手 数 料 は2 億 7,037 万 9,000 円 で241 万 8,000 円 の 増 額 であります 1 項 使 用 料 は1 億 8,830 万 8,000 円 で512 万 2,000 円 の 増 額 であります 1 目 総 務 使 用 料 1 節 総 務 管 理 使 用 料 は3,793 万 6,000 円 で200 万 9,000 円 の 増 額 であります 市 民 会 館 施 設 等 使 用 料 及 び 市 民 会 館 駐 車 場 使 用 料 が 主 なものでありますが 前 年 度 の 実 績 を 勘 案 して 増 を 見 込 んだものであり ます 2 目 民 生 使 用 料 は2,294 万 7,000 円 で126 万 5,000 円 の 増 額 であります 1 節 社 会 福 祉 使 用 料 は4 万 5,000 円 であ りますが 説 明 を 省 略 させていただきます 2 節 児 童 福 祉 使 用 料 は2,290 万 2,000 円 で127 万 円 の 増 額 でありま す 学 童 保 育 所 の 入 所 児 童 数 の 増 によるものであります 3 目 衛 生 使 用 料 1 節 保 健 衛 生 使 用 料 は1,278 万 5,000 円 で22 万 4,000 円 の 増 額 であります 休 日 急 患 診 療 所 の 利 用 者 の 増 等 によるものであります 4 目 農 林 業 使 用 料 1 節 園 芸 振 興 使 用 料 は480 万 6,000 円 で 市 民 農 園 使 用 料 の 計 上 であります 48ページをお 開 きいただきたいと 思 います 5 目 土 木 使 用 料 は8,088 万 3,000 円 で224 万 3,000 円 の 増 額 であります 2 節 道 路 橋 りょう 使 用 料 は7,920 万 1,000 円 で211 万 6,000 円 の 増 額 でありますが 道 路 占 用 料 等 の 増 によるものであります 4 節 住 宅 使 用 料 は151 万 2,000 円 で12 万 7,000 円 の 増 額 でありますが 入 居 者 の 年 間 所 得 の 増 減 に 伴 う 使 用 料 収 入 の 増 であります 7 目 教 育 使 用 料 は2,895 万 1,000 円 で61 万 9,000 円 の 減 額 であります 4 節 保 健 体 育 使 用 料 は2,678 万 3,000 円 で78 万 8,000 円 の 減 額 であります 前 年 度 の 実 績 を 勘 案 して 積 算 したものであります 2 項 手 数 料 は8,207 万 1,000 円 で270 万 4,000 円 の 減 額 であります 1 目 総 務 手 数 料 は3,117 万 円 で379 万 6,000 円 の 減 額 であります 2 節 徴 税 手 数 料 は563 万 2,000 円 で57 万 6,000 円 の 増 額 であります 50ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3 節 戸 籍 住 民 手 数 料 は2,553 万 6,000 円 で437 万 2,000 円 の 減 額 であります 前 年 度 の 実 績 を 勘 案 して 見 込 んだ ものであります 2 目 衛 生 手 数 料 は5,056 万 1,000 円 で130 万 7,000 円 の 増 額 であります 2 節 清 掃 手 数 料 は4,818 万 9,000 円 で112 万 5,000 円 の 増 額 でありますが ごみ 処 理 手 数 料 の 増 が 主 なものであります 3 目 土 木 手 数 料 は34 万 円 で21 万 5,000 円 の 減 額 であります 放 置 自 転 車 等 撤 去 手 数 料 の 減 が 主 なものであり ます 52ページをお 開 きいただきたいと 思 います 13 款 国 庫 支 出 金 は26 億 8,799 万 1,000 円 で3,080 万 4,000 円 の 減 額 であります 1 項 国 庫 負 担 金 は25 億 3,522 万 3,000 円 で7,210 万 6,000 円 の 増 額 であります 1 目 民 生 費 国 庫 負 担 金 は25 億 116 万 8,000 円 で7,129 万 6,000 円 の 増 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 負 担 金 は3 億 3,756 万 3,000 円 で19 万 8,000 円 の 増 額 であります 保 険 年 金 課 の 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 は1,420 万 2,000 円 で19 万 8,000 円 の 減 額 であります 障 害 福 祉 課 の 各 負 担 金 でありますが 障 害 者 自 立 支 援 法 施 行 に 伴 いまして 各 負 担 -12-

16 金 が 整 理 されたことから 負 担 金 名 称 に 変 更 が 生 じております 2 節 児 童 福 祉 費 負 担 金 は6 億 4,285 万 円 で4,340 万 6,000 円 の 増 額 であります 児 童 手 当 負 担 金 は2 億 6,717 万 8,000 円 で4,772 万 2,000 円 の 増 額 であります これ は3 歳 未 満 の 児 童 を 養 育 している 保 護 者 に 支 給 する 手 当 額 を 第 1 子 と 第 2 子 について 現 行 の 月 額 5,000 円 を 月 額 1 万 円 に 引 き 上 げることなどによるものであります 児 童 扶 養 手 当 負 担 金 は1 億 905 万 6,000 円 で191 万 2,000 円 の 増 額 であります 保 育 所 運 営 費 負 担 金 は2 億 6,100 万 2,000 円 で472 万 6,000 円 の 減 額 であります 国 基 準 の 徴 収 金 がふえたことにより 減 額 になるものであります 2 目 衛 生 費 国 庫 負 担 金 1 節 保 健 衛 生 費 負 担 金 は3,405 万 5,000 円 で81 万 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 2 項 国 庫 補 助 金 は1 億 3,006 万 7,000 円 で9,734 万 3,000 円 の 減 額 であります 2 目 民 生 費 国 庫 補 助 金 は8,979 万 2,000 円 で2,783 万 2,000 円 の 増 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 補 助 金 は5,614 万 1,000 円 で1,764 万 6,000 円 の 増 額 であります 保 険 年 金 課 の 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 創 設 準 備 事 業 費 補 助 金 は 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 創 設 に 伴 い 準 備 期 間 にかか る 経 費 のうち システム 開 発 費 用 について 交 付 基 準 に 基 づき 新 たに 交 付 されるものであります 障 害 福 祉 課 の 地 域 生 活 支 援 事 業 費 補 助 金 は4,689 万 6,000 円 で3,231 万 1,000 円 の 増 額 であります 障 害 者 自 立 支 援 法 の 施 行 に 基 づき 地 域 生 活 支 援 事 業 にかかわる 経 費 の2 分 の1 以 内 を 国 が 補 助 するものでありますが 昨 年 は10 月 からの 半 年 分 で 今 年 度 は1 年 分 を 見 込 み 増 額 となったものであります 54ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 節 児 童 福 祉 費 補 助 金 は2,591 万 5,000 円 で402 万 3,000 円 の 増 額 であります 児 童 虐 待 DV 対 策 等 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金 は 母 子 婦 人 相 談 活 動 強 化 事 業 として 新 たに132 万 8,000 円 を 計 上 したものであります 3 節 生 活 保 護 費 補 助 金 は773 万 6,000 円 で616 万 3,000 円 の 増 額 であります セーフティネット 支 援 対 策 等 事 業 費 補 助 金 は 生 活 保 護 適 正 実 施 推 進 事 業 費 補 助 金 に 自 立 支 援 プログラム 策 定 実 施 推 進 事 業 費 補 助 金 が 加 わったことから 今 年 度 より 統 括 した 名 称 としたものでございます 5 目 土 木 費 国 庫 補 助 金 2 節 都 市 計 画 費 補 助 金 は2,152 万 円 で1,628 万 円 の 減 額 であります 都 市 計 画 課 の 地 方 道 路 整 備 臨 時 交 付 金 は352 万 円 で1,628 万 円 の 減 でありますが 補 助 対 象 事 業 費 の 減 によるものであります 7 目 教 育 費 国 庫 補 助 金 は1,875 万 5,000 円 で1 億 889 万 5,000 円 の 減 額 であります 1 節 小 学 校 費 補 助 金 は259 万 円 で1 億 1,025 万 8,000 円 の 減 額 でありますが 主 には 前 年 度 に 第 二 小 学 校 増 築 工 事 に 伴 い 受 け 入 れた 公 立 学 校 施 設 整 備 費 補 助 金 及 び 併 行 防 音 工 事 補 助 金 の 減 によるものであります また 防 音 事 業 関 連 維 持 費 助 成 事 業 補 助 金 は220 万 8,000 円 を 計 上 しておりますが 前 年 度 まで 雑 入 で 防 音 事 業 関 連 維 持 費 補 助 金 として 受 け 入 れていたものを 組 み 替 えるものであります 2 節 中 学 校 費 補 助 金 は163 万 4,000 円 で90 万 8,000 円 の 増 額 であります 小 学 校 費 補 助 金 と 同 様 に 防 音 事 業 関 連 維 持 費 助 成 事 業 補 助 金 を 組 み 替 えにより 計 上 したことによるものであります 5 節 幼 稚 園 費 補 助 金 は1,453 万 1,000 円 で45 万 5,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 3 項 委 託 金 は2,270 万 1,000 円 で556 万 7,000 円 の 減 額 であります 1 目 総 務 費 委 託 金 は153 万 3,000 円 で6 万 6,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 2 目 民 生 費 委 託 金 は2,116 万 5,000 円 で563 万 2,000 円 の 減 額 であります 2 節 国 民 年 金 費 委 託 金 は2,104 万 4,000 円 で562 万 8,000 円 の 減 額 でありますが 東 京 社 会 保 険 事 務 局 の 交 付 金 見 積 指 針 により 積 算 したものであ ります -13-

17 56ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3 目 労 働 費 委 託 金 は3,000 円 で1,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 58ページをお 開 きいただきたいと 思 います 14 款 都 支 出 金 は30 億 1,437 万 円 で1 億 5,327 万 7,000 円 の 増 額 であります 1 項 都 負 担 金 は9 億 9,841 万 1,000 円 で5,338 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 目 民 生 費 都 負 担 金 は9 億 5,795 万 6,000 円 で4,617 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 負 担 金 は3 億 8,670 万 9,000 円 で4,256 万 7,000 円 の 増 額 であります 障 害 福 祉 課 の 障 害 者 自 立 支 援 医 療 給 付 費 負 担 金 は1,077 万 9,000 円 で1,049 万 9,000 円 の 増 額 でありますが 生 活 保 護 世 帯 の 人 工 透 析 にかかわる 医 療 費 について 更 生 医 療 として 給 付 することになったため 増 額 するもので あります 身 体 障 害 者 施 設 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金 は1,541 万 4,000 円 で861 万 9,000 円 の 増 額 であります 障 害 者 自 立 支 援 補 装 具 費 負 担 金 は 前 年 度 の 身 体 障 害 者 及 び 身 体 障 害 児 補 装 具 給 付 費 負 担 金 を 統 合 したものであります 前 年 度 は5カ 月 分 を 本 年 度 は12カ 月 分 を 見 込 んだことによるものであります 知 的 障 害 者 施 設 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金 は4,860 万 2,000 円 で2,529 万 8,000 円 の 増 額 でありますが 前 年 度 は5 カ 月 分 を 本 年 度 は12カ 月 分 を 見 込 んだことによるものであります そのほか 障 害 福 祉 課 の 各 負 担 金 は 国 庫 支 出 金 と 同 様 に 障 害 者 自 立 支 援 法 の 施 行 に 伴 い 負 担 金 名 称 に 変 更 が 生 じております 2 節 児 童 福 祉 費 負 担 金 は5 億 2,335 万 3,000 円 で318 万 円 の 増 額 であります 児 童 福 祉 課 の 児 童 手 当 負 担 金 は1 億 5,208 万 5,000 円 で626 万 1,000 円 の 増 額 でありますが 3 歳 未 満 の 児 童 を 養 育 している 保 護 者 に 支 給 する 手 当 額 を 第 1 子 と 第 2 子 について 現 行 の 月 額 5,000 円 を 月 額 1 万 円 に 引 き 上 げることによる 増 額 であります 保 育 所 運 営 費 負 担 金 は1 億 3,050 万 1,000 円 で236 万 3,000 円 の 減 であります 市 が 民 間 保 育 園 への 入 所 の 実 施 に 要 する 費 用 を 支 弁 した 場 合 都 が 基 本 額 の4 分 の1を 負 担 するものであります 3 節 生 活 保 護 費 負 担 金 は4,789 万 4,000 円 で42 万 7,000 円 の 増 額 であります 2 目 衛 生 費 都 負 担 金 1 節 保 健 衛 生 費 負 担 金 は3,405 万 5,000 円 で81 万 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 さ せていただきます 5 目 教 育 費 都 負 担 金 1 節 小 学 校 費 負 担 金 は640 万 円 で 皆 増 であります 庶 務 課 の 水 飲 栓 直 結 給 水 化 モデル 事 業 費 負 担 金 は 第 三 小 学 校 の 給 水 管 受 水 槽 直 結 給 水 化 改 修 工 事 費 の 負 担 金 として640 万 円 を 受 け 入 れるものであります 委 員 長 ( 木 下 光 雄 君 ) ここで10 分 間 休 憩 いたします 午 前 10 時 55 分 休 憩 午 前 11 時 6 分 開 議 委 員 長 ( 木 下 光 雄 君 ) 休 憩 前 に 引 き 続 き 会 議 を 開 きます 企 画 財 政 部 長 ( 浅 見 敏 一 君 ) 60ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 項 都 補 助 金 は17 億 1,648 万 7,000 円 で1,134 万 9,000 円 の 増 額 であります 1 目 総 務 費 都 補 助 金 は8 億 4 万 3,000 円 で8,399 万 9,000 円 の 増 額 であります 1 節 市 町 村 総 合 交 付 金 は8 億 -14-

18 円 で8,400 万 円 の 増 額 であります この 交 付 金 は 市 町 村 の 行 財 政 基 盤 を 安 定 強 化 するために 交 付 されるも ので 19 年 度 は 都 の 予 算 額 が30 億 円 増 の340 億 円 となったことから 増 を 見 込 んだものであります 2 節 総 務 管 理 費 補 助 金 は4 万 3,000 円 で1,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 2 目 民 生 費 都 補 助 金 は8 億 1,700 万 8,000 円 で1,803 万 7,000 円 の 減 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 補 助 金 は2 億 3,123 万 6,000 円 で1,004 万 5,000 円 の 増 額 であります 障 害 福 祉 課 の 精 神 障 害 者 居 宅 生 活 等 支 援 事 業 費 補 助 金 は 精 神 障 害 者 グループホーム 事 業 ホームヘルプ 事 業 及 びショートステイ 事 業 にかかわる 補 助 金 であります 障 害 者 日 常 生 活 支 援 包 括 補 助 金 は 心 身 障 害 者 ( 児 )の 日 常 生 活 を 支 援 する 事 業 について 19 年 度 に 新 設 さ れた 包 括 的 補 助 金 であります 従 来 国 基 準 に 都 が 上 乗 せ 等 を 行 ってきた 個 別 補 助 が 統 合 されたものでありま す 知 的 障 害 者 グループホーム 等 支 援 事 業 費 補 助 金 は1,694 万 9,000 円 で681 万 9,000 円 の 増 額 であります 運 営 費 及 び 家 賃 助 成 費 の 一 部 を 都 が 補 助 するものであります 地 域 生 活 支 援 事 業 費 補 助 金 は2,344 万 5,000 円 で 1,615 万 4,000 円 の 増 額 でありますが 18 年 度 が 半 年 分 であったことによる 増 額 であります 障 害 者 自 立 支 援 法 に 基 づく 地 域 生 活 支 援 事 業 にかかわる 経 費 の4 分 の1 以 内 を 都 が 補 助 するものであります 2 節 児 童 福 祉 費 補 助 金 は5 億 7,980 万 4,000 円 で2,816 万 3,000 円 の 減 額 であります 市 民 センター 課 の 学 童 ク ラブ 運 営 費 補 助 金 は2,087 万 8,000 円 で875 万 1,000 円 の 減 額 であります 18 年 度 をもって 都 加 算 が 廃 止 となり 次 ページにあります 子 育 て 推 進 交 付 金 の 対 象 となったことによるものであります 児 童 館 等 整 備 費 補 助 金 は 1,313 万 2,000 円 で 皆 増 であります 学 童 保 育 所 第 七 第 九 クラブ 新 築 等 工 事 費 に 充 当 するものであります 62ページをお 開 きいただきたいと 思 います 福 祉 推 進 課 の 子 育 て 推 進 交 付 金 は3 億 7,496 万 8,000 円 でありますが 次 世 代 育 成 支 援 対 策 に 関 する 施 策 につ いて 地 域 の 特 性 や 創 意 工 夫 を 生 かした 市 町 村 行 動 計 画 に 基 づく 取 り 組 みを 促 進 し 市 町 村 における 安 心 して 子 供 を 産 み 育 てられる 環 境 の 整 備 を 支 援 するために18 年 度 に 創 設 されたものであります なお 18 年 度 につきましては 補 正 予 算 で 計 上 したところであります この 交 付 金 は 個 別 事 業 ごとに 金 額 を 決 定 するものではなく 市 町 村 行 動 計 画 をもとに 作 成 される 事 業 計 画 の 実 施 に 必 要 な 経 費 として 交 付 されるもの であります 児 童 福 祉 課 の 保 育 対 策 等 促 進 事 業 費 補 助 金 は235 万 2,000 円 でありますが 管 内 保 育 園 で 実 施 する 当 該 補 助 対 象 事 業 の 保 育 所 体 験 特 別 事 業 にかかわる 経 費 の3 分 の2を 補 助 するもので 新 規 計 上 であります 義 務 教 育 就 学 児 医 療 費 助 成 事 業 補 助 金 は1,399 万 8,000 円 の 新 規 計 上 でありますが 子 育 て 推 進 の 一 環 として 義 務 教 育 就 学 期 にある 小 学 校 1 年 生 から 中 学 校 3 年 生 までの 児 童 生 徒 にかかる 医 療 費 の 自 己 負 担 分 3 割 のう ち1 割 を 新 たに 助 成 することとなり その2 分 の1を 都 が 補 助 するものであります 乳 幼 児 医 療 費 助 成 事 業 補 助 金 は8,862 万 2,000 円 で240 万 6,000 円 の 減 でありますが 医 療 費 助 成 件 数 の 減 によ るものであります 3 節 生 活 保 護 費 補 助 金 は596 万 8,000 円 で8 万 1,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 3 目 衛 生 費 都 補 助 金 1 節 保 健 衛 生 費 補 助 金 は763 万 円 で3,010 万 7,000 円 の 減 額 であります 18 年 度 は 健 康 課 の 定 期 予 防 接 種 費 補 助 金 がありましたが 子 育 て 推 進 交 付 金 に 移 行 したため 減 額 となったものであります 4 目 農 林 業 費 都 補 助 金 1 節 農 業 費 補 助 金 は66 万 9,000 円 で45 万 1,000 円 の 減 額 であります 産 業 振 興 課 の 農 業 委 員 会 等 補 助 金 は 18 年 度 の 三 位 一 体 の 改 革 により 減 額 となったものであります 5 目 商 工 費 都 補 助 金 1 節 商 工 費 補 助 金 は363 万 5,000 円 で303 万 2,000 円 の 減 額 であります -15-

19 産 業 振 興 課 の 新 元 気 を 出 せ 商 店 街 事 業 補 助 金 は 主 に 空 き 店 舗 対 象 事 業 分 の 減 により 減 額 となったもので あります 6 目 土 木 費 都 補 助 金 は2,312 万 4,000 円 で1,432 万 3,000 円 の 減 額 であります 1 節 道 路 橋 りょう 費 補 助 金 は 2,280 万 円 で630 万 円 の 減 額 であります 市 道 第 4 号 線 舗 装 補 修 工 事 費 市 道 第 7 号 線 舗 装 補 修 工 事 費 市 道 第 220 号 線 道 路 改 良 工 事 費 市 道 第 749 号 線 道 路 改 良 工 事 費 に 充 当 するものであります 2 節 都 市 計 画 費 補 助 金 は 32 万 4,000 円 で802 万 3,000 円 の 減 額 であります 都 市 計 画 道 路 号 線 用 地 買 収 事 業 に 充 当 するもので あります 64ページをお 開 きいただきたいと 思 います 8 目 教 育 費 都 補 助 金 は4,417 万 2,000 円 で291 万 2,000 円 の 減 額 であります 1 節 社 会 教 育 費 補 助 金 は137 万 2,000 円 の 皆 増 で 19 年 度 2 学 期 から 実 施 する 放 課 後 子 ども 教 室 推 進 事 業 に 伴 い 対 象 事 業 費 の3 分 の2の 補 助 を 計 上 したものであります 3 節 幼 稚 園 費 補 助 金 は4,280 万 円 で53 万 4,000 円 の 減 額 であります 私 立 幼 稚 園 等 園 児 保 護 者 負 担 軽 減 事 業 費 補 助 金 の 対 象 者 減 によるものであります 10 目 福 祉 改 革 推 進 事 業 都 補 助 金 1 節 福 祉 改 革 推 進 事 業 補 助 金 は2,020 万 6,000 円 で378 万 8,000 円 の 減 額 であ ります 在 宅 福 祉 サービスを 中 心 とした 地 域 福 祉 の 基 盤 整 備 や サービスの 充 実 を 図 るための 事 業 に 対 し 交 付 される 補 助 金 であります 3 項 委 託 金 は2 億 9,947 万 2,000 円 で8,854 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 目 総 務 費 委 託 金 は2 億 3,745 万 9,000 円 で8,966 万 2,000 円 の 増 額 であります 1 節 総 務 管 理 費 委 託 金 は41 万 7,000 円 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 2 節 徴 税 費 委 託 金 は1 億 6,300 万 8,000 円 で4,647 万 1,000 円 の 増 額 であります 納 税 課 の 都 民 税 取 扱 費 委 託 金 は1 億 6,213 万 2,000 円 で4,652 万 8,000 円 の 増 額 であります 主 に 委 託 金 の 算 出 方 法 の 変 更 によるものであります 3 節 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金 は24 万 3,000 円 で2,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきま す 4 節 選 挙 費 委 託 金 は7,068 万 1,000 円 で4,314 万 円 の 増 額 であります 参 議 院 議 員 選 挙 等 の 実 施 による 増 で あります 5 節 統 計 調 査 費 委 託 金 は311 万 円 で5 万 1,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきま す 66ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 目 民 生 費 委 託 金 は3,114 万 5,000 円 で153 万 8,000 円 の 減 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 委 託 金 は965 万 3,000 円 で157 万 7,000 円 の 減 額 であります 保 険 年 金 課 の 老 人 医 療 事 務 費 委 託 金 ( 地 区 事 務 費 )は88 万 9,000 円 で150 万 3,000 円 の 減 額 であります 老 人 医 療 助 成 事 業 が6 月 で 終 了 することによる 減 であります 障 害 福 祉 課 の 交 付 金 合 計 は822 万 3,000 円 で2 万 4,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきま す 2 節 児 童 福 祉 費 委 託 金 は2,149 万 2,000 円 で3 万 9,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきま す 3 目 衛 生 費 委 託 金 1 節 保 健 衛 生 費 委 託 金 は2,106 万 9,000 円 で90 万 2,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 4 目 商 工 費 委 託 金 1 節 商 工 費 委 託 金 は31 万 2,000 円 で2 万 7,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させて -16-

20 いただきます 68ページをお 開 きいただきたいと 思 います 5 目 土 木 費 委 託 金 は154 万 9,000 円 で3,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 6 目 教 育 費 委 託 金 は793 万 8,000 円 で129 万 2,000 円 の 増 額 であります 1 節 教 育 総 務 費 委 託 金 は791 万 8,000 円 で129 万 2,000 円 の 増 額 であります 学 務 課 の 地 域 ぐるみの 学 校 安 全 体 制 整 備 推 進 事 業 委 託 金 は21 万 4,000 円 であります 年 度 の2カ 年 行 う 事 業 でありますが 18 年 度 につきましては 補 正 対 忚 としたものであります 指 導 室 の 理 科 支 援 員 等 配 置 事 業 委 託 金 は 小 学 校 における 理 科 教 育 の 強 化 を 図 ることを 目 的 とする 事 業 の 委 託 金 として48 万 円 を 計 上 したもの であります 2 節 社 会 教 育 費 委 託 金 は2 万 円 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 70ページをお 開 きいただきたいと 思 います 15 款 財 産 収 入 は1 億 8,416 万 8,000 円 で1 億 7,214 万 5,000 円 の 増 額 であります 1 項 財 産 運 用 収 入 は177 万 3,000 円 で36 万 3,000 円 の 減 額 であります 1 目 財 産 貸 付 収 入 は164 万 6,000 円 で22 万 4,000 円 の 減 額 であります 主 には 各 施 設 の 印 刷 機 及 び 電 子 複 写 機 の 貸 付 収 入 であります 2 目 利 子 及 び 配 当 金 は12 万 6,000 円 で13 万 9,000 円 の 減 額 であります 各 基 金 の 原 資 の 減 によるものでありま す 3 目 基 金 運 用 収 入 は1,000 円 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 2 項 財 産 売 払 収 入 は1 億 8,239 万 5,000 円 で1 億 7,250 万 8,000 円 の 増 額 であります 1 目 不 動 産 売 払 収 入 1 節 土 地 売 払 収 入 は1 億 8,145 万 6,000 円 で1 億 7,255 万 3,000 円 の 増 額 であります 厳 しい 財 政 状 況 の 中 市 有 地 の 有 効 活 用 を 図 るとともに 財 源 の 確 保 のため 市 民 体 育 館 西 側 駐 車 場 用 地 及 び 学 童 保 育 所 第 七 第 九 クラブを 新 たな 場 所 に 建 設 することから 現 在 の 同 クラブ 用 地 を 売 り 払 うものであります 72ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 目 物 品 売 払 収 入 は93 万 9,000 円 で4 万 5,000 円 の 減 額 であります 1 節 物 品 売 払 収 入 は53 万 9,000 円 で4 万 5,000 円 の 減 額 であります 市 発 行 の 刊 行 物 等 の 売 り 払 い 収 入 であります 2 節 生 産 品 売 払 収 入 は40 万 円 で みのり 福 祉 園 の 生 産 品 売 払 収 入 であります 74ページをお 開 きいただきたいと 思 います 16 款 寄 附 金 は3,000 円 で8,184 万 1,000 円 の 減 額 であります 1 項 寄 附 金 も 同 額 であります 1 目 一 般 寄 附 金 1 節 一 般 寄 附 金 は2,000 円 で8,184 万 1,000 円 の 減 額 であり ます 前 年 度 は 第 二 小 学 校 校 舎 増 築 工 事 に 伴 う 寄 附 があったことによる 減 額 であります 3 目 民 生 費 寄 附 金 は1,000 円 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 76ページをお 開 きいただきたいと 思 います 17 款 繰 入 金 は4 億 4,107 万 6,000 円 で2 億 8,064 万 2,000 円 の 減 額 であります 1 項 基 金 繰 入 金 は4 億 4,107 万 5,000 円 で2 億 7,335 万 3,000 円 の 減 額 であります 1 目 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 は2 億 1,904 万 4,000 円 で1,667 万 9,000 円 の 増 額 であります 財 源 調 整 のために 取 り 崩 すものであります 3 目 宅 地 開 発 関 連 施 設 整 備 基 金 繰 入 金 は1,000 万 円 で2,000 万 円 の 減 額 であります 公 債 費 の 長 期 債 元 金 償 還 -17-

21 費 のうち 公 園 費 分 に 充 当 するものであります 6 目 緑 化 基 金 繰 入 金 は1 億 2,400 万 円 で1 億 2,100 万 円 の 増 額 であります 公 債 費 の 長 期 債 元 金 償 還 費 のうち 公 園 費 分 に 充 当 するものであります 7 目 上 北 台 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 関 連 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金 は3,000 万 円 の 取 り 崩 しでありますが 上 北 台 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 元 金 償 還 費 に 充 当 するものであります 8 目 まちづくり 文 化 基 金 繰 入 金 は300 万 円 で8,400 万 円 の 減 額 であります 市 民 会 館 自 主 事 業 委 託 料 に 充 当 す るものであります 9 目 長 寿 社 会 福 祉 基 金 繰 入 金 は5,503 万 1,000 円 で2,703 万 2,000 円 の 減 額 であります 特 別 養 護 老 人 ホームほ か2 施 設 整 備 費 補 助 金 等 に 充 当 するものであります 2 項 特 別 会 計 繰 入 金 は1,000 円 で728 万 9,000 円 の 減 額 であります 6 目 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 は1,000 円 で 同 額 であります 受 託 水 道 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 は 18 年 度 で 事 業 が 終 了 となったことによる 皆 減 であります 78ページをお 開 きいただきたいと 思 います 18 款 繰 越 金 は6 億 円 で2 億 円 の 増 額 であります 過 去 の 実 績 を 勘 案 いたしまして 2 億 円 増 額 したものであ ります 80ページをお 開 きいただきたいと 思 います 19 款 諸 収 入 は5 億 4,534 万 7,000 円 で1 億 5,870 万 円 の 増 額 であります 1 項 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 は1,136 万 1,000 円 で134 万 7,000 円 の 増 額 であります 1 目 延 滞 金 も 同 額 であり ますが 説 明 を 省 略 させていただきます 2 項 1 目 市 預 金 利 子 は1 万 3,000 円 で 前 年 度 と 同 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 3 項 1 目 貸 付 金 元 利 収 入 は2,753 万 6,000 円 で2 万 6,000 円 の 増 額 であります 82ページをお 開 きいただきたいと 思 います 1 節 貸 付 金 元 利 収 入 も 同 額 であります 産 業 振 興 課 の 小 口 事 業 資 金 融 資 預 託 金 は2,300 万 円 でありますが 市 内 の 六 つの 金 融 機 関 の 各 支 店 に 預 託 し ているものであります 中 小 企 業 勤 労 者 生 活 資 金 融 資 預 託 金 は300 万 円 でありますが 中 央 労 働 金 庫 の 支 店 に 預 託 しているものであります 市 民 生 活 課 の 住 宅 改 善 資 金 融 資 預 託 金 は150 万 円 でありますが 市 内 の 三 つの 金 融 機 関 に 預 託 しているもの であります 4 項 受 託 事 業 収 入 は1,339 万 3,000 円 で714 万 3,000 円 の 増 額 であります 1 目 作 業 受 託 収 入 は297 万 円 で1,000 円 の 増 額 であります 3 目 民 生 費 受 託 事 業 収 入 は1,042 万 3,000 円 で714 万 2,000 円 の 増 額 であります 市 外 からの 市 立 保 育 園 受 託 児 童 数 の 増 によるものであります 6 項 雑 入 は4 億 9,304 万 4,000 円 で1 億 5,018 万 5,000 円 の 増 額 であります 1 目 1 節 の 雑 入 は4 億 9,297 万 8,000 円 で1 億 5,018 万 6,000 円 の 増 額 であります 秘 書 広 報 課 のホームページ 広 告 料 収 入 は96 万 円 でありますが 19 年 度 からの 新 規 事 業 でありますホームペー ジバナー 広 告 の 広 告 料 収 入 であります 企 画 課 の 多 摩 島 しょ 子 ども 体 験 塾 市 町 村 助 成 金 は450 万 円 で 多 摩 島 しょ 地 域 39 市 町 村 が 共 同 で 実 施 す -18-

22 る 子 供 向 け 体 験 事 業 に 対 する 助 成 金 として 市 長 会 から 交 付 されるものであります 84ページをお 開 きいただきたいと 思 います 市 民 会 館 の 市 民 会 館 自 主 事 業 入 場 料 は995 万 円 で100 万 5,000 円 の 減 額 でありますが 市 民 会 館 の 自 主 事 業 の チケット 売 り 上 げ 収 入 であります ごみ 対 策 課 の 資 源 物 売 払 収 入 は1,883 万 7,000 円 で400 万 6,000 円 の 増 額 でありますが アルミ 缶 雑 誌 段 ボ ール 等 の 売 り 払 いによるものであります 86ページをお 開 きいただきたいと 思 います 健 康 課 の 立 野 地 区 区 画 整 理 事 業 移 転 補 償 金 は3 億 5,768 万 5,000 円 でありますが 区 画 整 理 事 業 に 伴 う 保 健 セ ンターの 移 転 補 償 費 を 受 け 入 れるものであります 高 齢 介 護 課 は478 万 7,000 円 で850 万 2,000 円 の 減 額 でありますが 通 所 介 護 サービス 事 業 報 酬 や 通 所 介 護 サー ビス 事 業 利 用 者 負 担 金 が18 年 度 に 指 定 管 理 者 制 度 を 導 入 したため 事 業 終 了 となったことによるものでありま す 下 水 道 課 の 水 道 事 業 事 務 受 託 解 消 に 伴 う 事 務 負 担 金 は365 万 8,000 円 で 清 算 事 務 経 費 を 東 京 都 から 受 け 入 れ るものであります 88ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 目 弁 償 金 は6 万 6,000 円 で1,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 90ページをお 開 きいただきたいと 思 います 20 款 市 債 は14 億 8,940 万 円 で1 億 9,670 万 円 の 減 額 であります 1 項 市 債 も 同 額 であります 2 目 民 生 債 は2 億 5,000 万 円 で 皆 増 であります 1 節 社 会 福 祉 債 も 同 額 でありますが ( 仮 称 ) 総 合 福 祉 セ ンターの 用 地 買 収 事 業 債 であります 4 目 土 木 債 は5 億 570 万 円 で790 万 円 の 減 額 であります 2 節 都 市 計 画 債 も 同 額 でありますが 狭 山 緑 地 用 地 買 収 事 業 債 ほか2 件 の 事 業 債 であります 6 目 教 育 債 は1,600 万 円 で1 億 7,030 万 円 の 減 額 であります 2 節 中 学 校 債 も 同 額 でありますが 第 亓 中 学 校 校 舎 雤 漏 り 改 修 事 業 債 であります 9 目 臨 時 財 政 対 策 債 は7 億 1,770 万 円 で1 億 5,390 万 円 の 減 額 であります 発 行 可 能 見 込 み 額 を 計 上 するもの であります 住 民 税 等 減 税 補 てん 債 は 定 率 減 税 の 廃 止 に 伴 い 皆 減 となっております 地 方 債 の 状 況 につきましては 予 算 参 考 資 料 の21ページに 記 載 してありますので 後 ほどごらんいただきたいと 思 います 以 上 のようにいたしまして 歳 入 合 計 は243 億 4,800 万 円 で 前 年 度 に 比 べ1 億 5,200 万 円 の 減 額 となるもの であります 委 員 長 ( 木 下 光 雄 君 ) ここで 午 後 1 時 30 分 まで 休 憩 いたします 午 前 11 時 34 分 休 憩 午 後 1 時 29 分 開 議 委 員 長 ( 木 下 光 雄 君 ) 休 憩 前 に 引 き 続 き 会 議 を 開 きます 企 画 財 政 部 長 ( 浅 見 敏 一 君 ) 次 に 歳 出 について 御 説 明 申 し 上 げます -19-

23 まず 初 めに 歳 出 予 算 の 経 費 別 分 類 表 について 予 算 参 考 資 料 の26ページから27ページに 記 載 してあります ので 後 ほどごらんいただきたいと 思 います 本 年 度 の 内 容 説 明 に 当 たりましては 前 年 度 と 同 様 主 に 新 規 事 業 並 びに 前 年 度 と 比 較 して 大 幅 な 増 減 のあ った 事 項 についてのみの 説 明 とさせていただきたいと 思 います 御 了 承 のほどお 願 い 申 し 上 げます 各 款 別 の 説 明 の 前 に 人 件 費 について 一 括 して 説 明 をさせていただきます 460ページをお 開 きいただきたいと 思 います 給 与 費 明 細 書 でありますが 1は 特 別 職 であります 本 年 度 の 欄 をごらんいただきたいと 思 います 職 員 数 でありますが 長 等 が3 人 議 員 が22 人 その 他 の 特 別 職 が1,174 人 であります 給 与 費 は5 億 4,118 万 3,000 円 共 済 費 は4,981 万 1,000 円 で 合 計 5 億 9,099 万 4,000 円 であります 前 年 度 当 初 より 職 員 数 は429 人 増 金 額 で7,048 万 8,000 円 の 増 額 であります これは 主 に 選 挙 事 務 報 酬 の 増 によるものであります 次 のページをごらんください 2の 一 般 職 であります (1) 総 括 でありますが 職 員 数 は472 人 で 前 年 度 当 初 より17 人 減 金 額 は44 億 4,246 万 5,000 円 で1 億 8,221 万 3,000 円 の 減 額 であります 462ページをお 開 きいただきたいと 思 います (2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細 であります 給 料 は1 億 350 万 1,000 円 の 減 額 職 員 手 当 は5,873 万 5,000 円 の 減 額 であります また 定 年 退 職 者 は12 人 であります 463ページをごらんください (3) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 状 況 で 上 の 表 は 職 員 1 人 当 たりの 給 与 下 の 表 は 初 任 給 の 状 況 であります 464ページをお 開 きいただきたいと 思 います このページは 級 別 職 員 数 の 状 況 であります 465ページをごらんください 昇 給 期 間 短 縮 の 表 であります 466ページ 467ページの 説 明 は 省 略 をさせていただきます なお 一 般 職 員 給 与 費 の 内 訳 特 別 職 の 報 酬 等 の 一 覧 表 につきましては 予 算 参 考 資 料 の36ページから39ペ ージまでに 記 載 してありますので 後 ほどごらんいただきたいと 思 います それでは これより 各 款 ごとに 説 明 を 申 し 上 げます 恐 縮 ですが 92ページをお 開 きいただきたいと 思 います 1 款 議 会 費 は2 億 8,865 万 7,000 円 で3 万 8,000 円 の 減 額 であります 1 項 1 目 の 議 会 費 も 同 額 であります 1 職 員 人 件 費 は7,570 万 2,000 円 で 1 人 減 の7 人 分 であります 2 議 会 運 営 費 は2 億 1,295 万 5,000 円 で551 万 4,000 円 の 増 額 であります 主 に 地 方 議 会 議 員 年 金 制 度 の 改 正 に 伴 う 共 済 費 の 増 額 であります なお 10 節 公 債 費 は50 万 円 で22 万 円 の 減 額 であります 議 長 交 際 費 を 減 額 するものであります 96ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 款 総 務 費 は26 億 2,618 万 7,000 円 で3,154 万 8,000 円 の 減 額 であります 1 項 総 務 管 理 費 は18 億 6,753 万 2,000 円 で1 億 2,860 万 円 の 減 額 であります 1 目 一 般 管 理 費 は12 億 7,328 万 1,000 円 で1 億 867 万 9,000 円 の 減 額 であります 1 職 員 人 件 費 は11 億 938 万 -20-

24 7,000 円 で 職 員 数 は 特 別 職 が3 人 一 般 職 が10 人 減 の109 人 であります 3 人 事 管 理 事 務 費 は1 億 2,498 万 6,000 円 で932 万 円 の 増 額 であります 1 節 報 酬 は3,962 万 4,000 円 で99 万 1,000 円 の 減 額 であります 再 雇 用 嘱 託 員 19 人 分 及 び 事 務 専 門 員 1 人 分 であります 7 節 賃 金 は6,864 万 7,000 円 で1,055 万 6,000 円 の 増 額 であります 産 休 者 育 児 休 業 者 及 び 病 欠 者 等 の 補 充 のための 臨 時 職 員 賃 金 であります 98ページをお 開 きいただきたいと 思 います 5 職 員 研 修 事 業 費 は870 万 8,000 円 で54 万 2,000 円 の 減 額 であります 研 修 講 師 派 遣 手 数 料 や 研 修 費 負 担 金 を 計 上 したものであります 100ページをお 開 きいただきたいと 思 います 6 職 員 福 利 厚 生 事 業 費 は1,419 万 1,000 円 で175 万 4,000 円 の 減 額 であります 13 節 委 託 料 は339 万 5,000 円 で 49 万 2,000 円 の 減 額 であります 職 員 健 康 診 断 委 託 料 の 減 によるものであります 19 節 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 は965 万 7,000 円 で47 万 3,000 円 の 減 額 であります 職 員 互 助 会 補 助 金 の 減 額 は 職 員 数 の 減 等 によるものであり ます 10 渉 外 事 務 費 は522 万 5,000 円 で42 万 5,000 円 の 減 額 であります 10 節 交 際 費 は130 万 円 で10 万 円 の 減 額 であります 市 長 交 際 費 を 減 額 するものであります 104ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 目 文 書 費 は2,158 万 8,000 円 で33 万 7,000 円 の 減 額 であります 1 文 書 事 務 費 は2,032 万 5,000 円 で33 万 7,000 円 の 減 額 であります 主 には 追 録 図 書 の 見 直 しなどによる 減 であります 108ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3 目 広 報 費 は2,159 万 円 で123 万 5,000 円 の 増 額 であります 1 広 報 活 動 費 は1,976 万 5,000 円 で311 万 8,000 円 の 増 額 であります 19 年 度 よりホームページに 関 する 事 務 が 情 報 管 理 課 から 秘 書 広 報 課 に 移 管 されることから ホームページに 関 する 保 守 委 託 料 機 器 等 賃 借 料 の 組 み 替 え 及 び 新 たにバナー 広 告 枞 を 設 けたことによる 増 額 であります 2 広 聴 活 動 費 は182 万 5,000 円 で188 万 3,000 円 の 減 額 であります 11 節 需 用 費 は180 万 6,000 円 の 減 額 であります 前 年 度 に 人 権 メッセージ 集 及 びくらしの 便 利 張 並 びに 市 内 案 内 図 の 印 刷 を 行 ったことによる 減 額 であります 110ページをお 開 きいただきたいと 思 います 4 目 財 政 管 理 費 は507 万 2,000 円 で6 万 1,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 5 目 会 計 管 理 費 は624 万 1,000 円 で3 万 1,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 112ページをお 開 きいただきたいと 思 います 6 目 財 産 管 理 費 は1 億 1,686 万 8,000 円 で482 万 2,000 円 の 増 額 であります 1 庁 舎 管 理 費 は9,650 万 円 で642 万 5,000 円 の 増 額 であります 1 節 報 酬 は636 万 4,000 円 で183 万 9,000 円 の 増 額 であります 宿 日 直 業 務 嘱 託 員 1 名 の 増 員 によるものであります 114ページをお 開 きいただきたいと 思 います 13 節 委 託 料 は4,035 万 3,000 円 で401 万 7,000 円 の 増 額 であります PCB 廃 棄 物 処 理 計 画 に 基 づき PCB 廃 棄 物 処 理 委 託 料 422 万 7,000 円 及 びPCB 廃 棄 物 運 搬 委 託 料 71 万 7,000 円 を 新 規 計 上 したことによるものであり ます 5 契 約 事 務 費 は30 万 2,000 円 で3 万 5,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 116ページをお 開 きいただきたいと 思 います 6 財 産 管 理 事 務 費 は1,998 万 1,000 円 で156 万 3,000 円 の 減 額 であります 13 節 委 託 料 は829 万 4,000 円 で213 万 1,000 円 の 増 額 であります 主 に 普 通 財 産 売 り 払 いに 伴 い 不 動 産 鑑 定 委 託 料 及 び 測 量 委 託 料 が 増 額 となった -21-

25 ことによるものであります 118ページをお 開 きいただきたいと 思 います 7 目 企 画 費 は348 万 5,000 円 で67 万 2,000 円 の 減 額 であります 120ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3 平 和 事 業 費 は4 万 2,000 円 で46 万 1,000 円 の 減 額 であります 都 立 東 大 和 单 公 園 内 の 平 和 広 場 で 行 う 平 和 市 民 のつどいについて 前 年 度 は 会 場 設 営 委 託 料 22 万 1,000 円 等 を 計 上 しておりましたが 市 直 営 とすること による 減 額 であります 9 目 公 安 費 は1,035 万 6,000 円 で407 万 円 の 増 額 であります 1 交 通 安 全 対 策 審 議 会 費 は5 万 4,000 円 で16 万 2,000 円 の 減 額 であります 交 通 安 全 対 策 審 議 会 の 開 催 回 数 の 減 によるものであります 2 交 通 安 全 推 進 事 業 費 は233 万 円 で21 万 6,000 円 の 増 額 であります 122ページをお 開 きいただきたいと 思 います 14 節 使 用 料 及 び 賃 借 料 は21 万 円 で 皆 増 であります 交 通 安 全 市 民 の 集 いの 会 場 使 用 料 を 計 上 したものであり ます 11 防 犯 対 策 事 業 費 は674 万 9,000 円 で367 万 3,000 円 の 増 額 であります 7 節 賃 金 は132 万 2,000 円 で 皆 増 であります 子 供 の 安 全 対 策 として 平 成 18 年 度 途 中 から 防 犯 パトロールを 開 始 しましたが そのための 臨 時 職 員 2 名 分 の 賃 金 を 計 上 したものであります 124ページをお 開 きいただきたいと 思 います 18 節 備 品 購 入 費 は215 万 3,000 円 でありますが 犯 罪 抑 止 効 果 を 高 めるため 青 色 回 転 灯 パトロールカーを 購 入 するものであります 10 目 電 算 管 理 費 は1 億 3,229 万 1,000 円 で40 万 1,000 円 の 減 額 であります 主 に 電 算 機 器 配 線 工 事 費 等 の 皆 減 によるものであります なお 事 務 用 パソコンやインターネット 環 境 の 計 画 的 な 整 備 にかかわる 経 費 また 土 曜 日 開 庁 にかかわる 経 費 を 新 たな 経 費 として 計 上 するものであります 126ページをお 開 きいただきたいと 思 います 11 目 文 化 振 興 費 は1 億 3,615 万 円 で822 万 7,000 円 の 減 額 であります 1 市 民 会 館 管 理 費 は1 億 1,604 万 9,000 円 で458 万 9,000 円 の 減 額 であります 11 節 需 用 費 は2,684 万 1,000 円 で164 万 2,000 円 の 減 額 であります 施 設 修 繕 料 の 減 によるものであります 128ページをお 開 きいただきたいと 思 います 13 節 委 託 料 は7,105 万 5,000 円 で302 万 4,000 円 の 減 額 であります 清 掃 委 託 料 の 減 によるものであります 130ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 市 民 会 館 事 業 費 は2,010 万 1,000 円 で363 万 8,000 円 の 減 額 であります クラシックコンサート1 回 ポッ プスコンサート2 回 落 語 1 回 映 画 2 回 子 供 向 けミュージカル1 回 朗 読 1 回 とロビーコンサート11 回 を 実 施 するものであります 132ページをお 開 きいただきたいと 思 います 12 目 地 域 振 興 費 は455 万 9,000 円 で24 万 3,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 134ページをお 開 きいただきたいと 思 います 13 目 市 民 センター 費 は1 億 748 万 2,000 円 で1,429 万 2,000 円 の 減 額 であります 1の 奈 良 橋 市 民 センター 管 理 費 から146ページの 仲 原 地 区 集 会 所 管 理 費 までは 説 明 を 省 略 させていただきます -22-

26 148ページをお 開 きいただきたいと 思 います 10 新 堀 地 区 会 館 管 理 費 は1,170 万 4,000 円 で506 万 8,000 円 の 減 額 であります 18 年 度 に 外 壁 等 改 修 工 事 を 行 ったことによる 減 であります 150ページをお 開 きいただきたいと 思 います 11 清 原 市 民 センター 管 理 費 は1,627 万 6,000 円 で602 万 9,000 円 の 減 額 であります 前 年 度 は6 月 の 開 館 に 伴 い 初 度 調 弁 備 品 購 入 費 等 を 計 上 したことによる 減 であります 152ページをお 開 きいただきたいと 思 います 14 目 女 性 施 策 費 は191 万 7,000 円 で10 万 2,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 154ページをお 開 きいただきたいと 思 います 15 目 諸 費 は2,665 万 2,000 円 で18 万 6,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 156ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 項 徴 税 費 は3 億 9,675 万 7,000 円 で992 万 円 の 減 額 であります 1 目 税 務 総 務 費 は2 億 9,783 万 5,000 円 で 1,764 万 1,000 円 の 減 額 であります 1 職 員 人 件 費 は2 億 8,304 万 7,000 円 で 1 人 減 の36 人 分 であります 3 課 税 管 理 事 務 費 は1,007 万 6,000 円 で238 万 9,000 円 の 増 額 であります 1 節 報 酬 は186 万 7,000 円 で 皆 増 でありま す 償 却 資 産 申 告 受 け 付 け 及 び 固 定 資 産 税 窓 口 業 務 を 担 当 する 嘱 託 員 1 名 の 配 置 によるものであります 158ページをお 開 きいただきたいと 思 います 5 納 税 管 理 事 務 費 は471 万 2,000 円 で3 万 8,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 2 目 賦 課 徴 収 費 は9,892 万 2,000 円 で772 万 1,000 円 の 増 額 であります 1 賦 課 事 務 費 は7,292 万 1,000 円 で1,365 万 1,000 円 の 増 額 であります 13 節 委 託 料 は4,980 万 8,000 円 で1,332 万 4,000 円 の 増 額 であります これは 主 に3 年 に1 回 行 う 標 準 宅 地 本 鑑 定 評 価 業 務 委 託 料 の 計 上 によるものであります 160ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 徴 収 事 務 費 は2,600 万 1,000 円 で593 万 円 の 減 額 であります 1 節 報 酬 は746 万 8,000 円 で373 万 4,000 円 の 減 額 であります 市 税 等 収 納 推 進 員 の 減 によるものであります 19 年 度 は 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 で2 人 分 計 上 することから 2 人 減 をするものであります 162ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3 項 1 目 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 は1 億 5,236 万 5,000 円 で179 万 9,000 円 の 増 額 であります 1 職 員 人 件 費 は1 億 2,310 万 4,000 円 で1 人 減 の15 人 分 であります 2 戸 籍 事 務 費 は875 万 円 で424 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 節 報 酬 は186 万 7,000 円 で 皆 増 でありますが 18 年 度 は 職 員 課 で 予 算 措 置 していたものを 計 上 するものであり ます 13 節 委 託 料 は345 万 2,000 円 で 皆 増 でありますが 戸 籍 の 電 算 化 に 向 けてシステムデータ 作 成 委 託 料 等 を 計 上 したことによるものであります 164ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3 住 民 基 本 台 帳 事 務 費 は2,051 万 1,000 円 で543 万 9,000 円 の 増 額 であります 13 節 委 託 料 は1,050 万 6,000 円 で681 万 7,000 円 の 増 額 でありますが 住 民 基 本 台 帳 ネットワークシステム 修 正 等 委 託 料 を 計 上 したことによる ものであります 166ページをお 開 きいただきたいと 思 います 4 項 選 挙 費 は1 億 7,496 万 4,000 円 で1 億 825 万 7,000 円 の 増 額 であります 1 目 選 挙 管 理 委 員 会 費 は4,289 万 5,000 円 で552 万 3,000 円 の 増 額 であります 1 職 員 人 件 費 は3,955 万 8,

27 円 で 前 年 度 と 同 数 の4 人 分 であります 168ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 目 選 挙 啓 発 費 は30 万 7,000 円 で2 万 4,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 3 目 市 議 会 議 員 及 び 市 長 選 挙 費 は6,111 万 7,000 円 で5,961 万 8,000 円 の 増 額 であります 19 年 4 月 に 実 施 され ます 市 議 会 議 員 及 び 市 長 選 挙 に 必 要 な 経 費 を 計 上 したものであります 170ページをお 開 きいただきたいと 思 います 6 目 参 議 院 議 員 選 挙 費 は4,583 万 円 の 皆 増 であります 19 年 7 月 に 実 施 されます 参 議 院 議 員 選 挙 に 必 要 な 費 用 を 計 上 したものであります 172ページをお 開 きいただきたいと 思 います 7 目 東 京 都 知 事 選 挙 費 は2,481 万 5,000 円 で269 万 円 の 減 額 であります 19 年 4 月 に 実 施 されます 東 京 都 知 事 選 挙 に 必 要 な 経 費 を 計 上 したものであります 174ページをお 開 きいただきたいと 思 います 5 項 統 計 調 査 費 は1,152 万 5,000 円 で15 万 2,000 円 の 増 額 であります 1 目 統 計 調 査 総 務 費 は841 万 4,000 円 で10 万 1,000 円 の 増 額 であります 1 職 員 人 件 費 は733 万 1,000 円 で1 人 分 の 人 件 費 であります 176ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 目 指 定 統 計 調 査 費 は311 万 1,000 円 で5 万 1,000 円 の 増 額 であります 4 商 業 統 計 調 査 費 は138 万 1,000 円 で 皆 増 でありますが 調 査 実 施 にかかわる 報 酬 等 の 計 上 であります 178ページをお 開 きいただきたいと 思 います 12 住 宅 土 地 統 計 調 査 卖 位 区 設 定 費 は60 万 5,000 円 で 皆 増 であります これは20 年 度 に 実 施 する 住 宅 土 地 統 計 調 査 に 向 けて 調 査 卖 位 区 を 設 定 するものであります 180ページをお 開 きいただきたいと 思 います 6 項 1 目 監 査 委 員 費 は2,304 万 4,000 円 で323 万 6,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 184ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3 款 民 生 費 は113 億 5,320 万 3,000 円 で6 億 6,252 万 2,000 円 の 増 額 であります 1 項 社 会 福 祉 費 は47 億 1,457 万 3,000 円 で4 億 9,088 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 目 社 会 福 祉 総 務 費 は28 億 8,421 万 2,000 円 で1 億 5,833 万 円 の 増 額 であります 1 職 員 人 件 費 は4 億 7,574 万 4,000 円 で 前 年 度 と 同 数 の48 人 分 であります 2 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 は11 億 6,233 万 4,000 円 で1 億 4,278 万 6,000 円 の 増 額 であります 制 度 上 の 繰 出 金 及 びその 他 の 繰 出 金 であります 3 老 人 保 健 特 別 会 計 繰 出 金 は3 億 4,356 万 4,000 円 で284 万 8,000 円 の 増 額 であります 老 人 医 療 費 に 係 る 市 負 担 分 の 繰 出 金 であ ります 4 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 は5 億 6,421 万 2,000 円 で617 万 6,000 円 の 増 額 であります 介 護 給 付 費 及 び 地 域 支 援 事 業 に 係 る 市 負 担 分 の 繰 出 金 等 であります 188ページをお 開 きいただきたいと 思 います 14 東 大 和 市 シルバー 人 材 センター 運 営 補 助 事 業 費 は4,067 万 5,000 円 で71 万 1,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 15 東 大 和 市 社 会 福 祉 協 議 会 運 営 補 助 事 業 費 は5,221 万 円 で76 万 4,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 190ページをお 開 きいただきたいと 思 います 18 地 域 福 祉 審 議 会 費 は98 万 5,000 円 で70 万 1,000 円 の 減 額 であります 18 年 度 に 計 上 いたしました 第 三 次 東 -24-