目 次 飲 料 市 場 の 動 向 212( 平 成 24) 年 4 月 期 実 績 213( 平 成 25) 年 4 月 期 計 画 中 期 経 営 マネジメント カテゴリー 別 実 績 および 計 画 ( 単 独 ) カ
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- ゆりな いなくら
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1 212( 平 成 24) 年 4 月 期 決 算 説 明 会 資 料 ~ 中 期 計 画 2 年 目 の 事 業 戦 略 ~ 212 年 6 月 株 式 会 社 伊 藤 園
2 目 次 飲 料 市 場 の 動 向 212( 平 成 24) 年 4 月 期 実 績 213( 平 成 25) 年 4 月 期 計 画 中 期 経 営 マネジメント カテゴリー 別 実 績 および 計 画 ( 単 独 ) カテゴリー( 日 本 茶 中 国 茶 飲 料 ) カテゴリー( 紅 茶 コーヒー 飲 料 ) カテゴリー( 野 菜 乳 性 飲 料 ) 特 定 保 健 用 食 品 栄 養 機 能 食 品 タリーズ 事 業 チチヤス 事 業 について 海 外 事 業 について 中 長 期 経 営 計 画 について ( 参 考 資 料 ) 1. 緑 茶 飲 料 の 市 場 背 景 2. 茶 産 地 育 成 事 業 の 状 況 3. 容 器 別 販 売 実 績 および 計 画 4. B/Sの 主 な 増 減 等 について 5. その 他 トピックスとして 6. 主 な 経 営 指 標 キャッシュフローの 状 況
3 1. 飲 料 市 場 の 動 向 飲 料 市 場 の 推 移 ( 金 額 ベース) グラフ1 月 平 均 気 温 前 年 差 および 月 間 降 水 量 の 推 移 ( 東 京 地 区 ) グラフ2 グラフ2 ( 億 円 ) 4, 3, 2, ,56 1,92 2,978 3,86 3,126 3,127 3,296 14,248 18,839 27,75 31,2 35,43 36,315 37,156 36,16 35,277 36,78 36,31 缶 ウーロン 茶 発 売 缶 緑 茶 発 売 1,836 1,762 1,839 1,655 1,53 1,5 2,22 1,593 2,889 2,82 2,659 2,923 2,6 2,615 2,596 2,61 2,113 2,66 2,14 2,12 2,527 2, ,192 3,796 3,596 3,242 3,122 3,25 3,2 4,474 3,56 1,456 9,223 1,845 9,482 1,9 1,562 1,468 1,51 1,612 1,444 9,566 9,691 9,662 9,524 3,322 3,49 9,48 36,115 9,55 伊 藤 園 ( 単 独 ) 飲 料 市 場 機 能 性 /その 他 スポーツドリンク ミネラルウォーター 果 実 飲 料 野 菜 飲 料 コ-ヒ- 飲 料 気 温 前 年 差 ( ) 月 間 降 水 量 (mm) 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 資 料 : 気 象 庁 伊 藤 園 期 間 : 211 年 5 月 ~212 年 4 月 当 社 および 飲 料 市 場 の 月 次 販 売 動 向 ( 数 量 ベース) グラフ3 ( 対 前 年 ) 21.6% 2% 1, 852 6,489 7,964 2,171 5,559 5,819 5,92 6,33 9,182 9,234 9,15 8,71 6,434 6,425 6,43 8,85 8,745 8,8 4,21 4,15 4,2 3,82 3,75 3,75 3, 炭 酸 飲 料 茶 系 飲 料 ( 緑 茶 飲 料 を 含 む) 緑 茶 飲 料 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 6.2% 6.1% 4.% 1.7% -2.7%.3% 3.2% 3.% 2.% 1.% -3.% 飲 料 市 場 -6.% 伊 藤 園 7.2% 5.7% 4.% 4.1% 6.% 4.% -1.1% -1.% 8.% 4.% -6.7% 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 資 料 : 伊 藤 園 年 度 : 市 場 1~12 月 緑 茶 飲 料 の 数 値 は 茶 系 飲 料 の 内 数 です 資 料 : 伊 藤 園 期 間 : 211 年 5 月 ~212 年 4 月 - 1 -
4 2. 212( 平 成 24) 年 4 月 期 実 績 業 績 サマリー( 連 結 単 独 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 連 結 子 会 社 の 状 況 ( 単 位 : 百 万 円 ) 連 結 販 売 手 数 料 広 告 宣 伝 費 運 送 費 減 価 償 却 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 経 常 利 益 特 別 損 益 当 期 純 利 益 211( 平 成 23) 年 4 月 期 実 績 5,215 1,12 16,49 7, ,2 17,679 16,526 1,653 7,675 構 成 比 212( 平 成 24) 年 4 月 期 実 績 売 上 高 351, ,284 売 上 総 利 益 173,699 構 成 比 対 前 期 比 1.% 1.% 5.% 177, % 47.9% 1.9% 14.3% 55, % 9.6% 2.9% 12, % 2.1% 4.6% 8, % -44.5% 2.2% 9, % 23.5% 44.4% 158, % 1.4% 18,97 5.% 5.1% 6.9% 17, % 4.9% 8.8% , % 2.5% 2.5% ITO EN (North America) INC. タリーズコーヒー チチヤス 国 内 関 連 子 会 社 そ の 他 連 結 消 去 売 上 高 ( 37,927) ( )は 211 年 4 月 期 実 績 タリーズコーヒーは 決 算 月 を3 月 から4 月 に 変 更 売 上 総 利 益 ( 単 独 ) 増 減 要 因 212( 平 成 24) 年 4 月 期 実 績 5,476 (5,45) 69,384 千 ドル (63,619 千 ドル) 19,383 (15,336) 1,628 (12,993) 39,871 (37,342) 1,814 (1,92) 4, ( 平 成 24) 年 4 月 期 実 績 営 業 利 益 394 (334) 5,78 千 ドル (3,894 千 ドル) 2,126 (1,212) 61 ( 21) 1,468 (1,26) 65 ( 1) 1,29 ( 712) 影 響 額 (4 月 単 月 ) 売 上 高 1,591 営 業 利 益 175 主 な 特 別 損 失 投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,9 災 害 による 損 失 386 減 損 損 失 662 売 上 増 による 効 果 12 億 円 単 売 上 高 売 上 総 利 益 329, ,3 332,297 1.% 1.%.8% 製 品 構 成 の 変 化 155, % 46.7% -2.% 単 価 の 変 動 他 4 億 円 5 億 円 独 営 業 利 益 15,648 16, % 4.9% 3.1% 原 料 資 材 等 28 億 円 経 常 利 益 14,896 15, % 4.8% 6.% 会 計 表 示 変 更 ( 運 送 費 ) -8 億 円 販 管 費 から 原 価 へ 表 示 区 分 の 変 更 - 2 -
5 3. 213( 平 成 25) 年 4 月 期 計 画 業 績 サマリー( 連 結 単 独 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 連 結 子 会 社 の 状 況 ( 単 位 : 百 万 円 ) 連 結 売 上 高 売 上 総 利 益 販 売 手 数 料 広 告 宣 伝 費 運 送 費 減 価 償 却 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 経 常 利 益 特 別 損 益 当 期 純 利 益 212( 平 成 24) 年 4 月 期 実 績 369, ,71 55,33 12,156 8,911 9, ,164 18,97 17, ,249 構 成 比 213( 平 成 25) 年 4 月 期 計 画 382,6 構 成 比 対 前 期 比 1.% 1.% 3.6% 179, % 47.% 1.5% 14.9% 55, %.4% 3.3% 12, % 4.9% 2.4% 9, % 3.2% 2.6% 11,529 3.% 22.% 42.8% 159, % 1.% 2, 5.1% 5.2% 5.8% 18,6 4.9% 4.9% 3.4% - 1, , 2.5% 2.6% 8.1% ITO EN (North America) INC. タリーズコーヒー チチヤス 国 内 関 連 子 会 社 そ の 他 連 結 消 去 ( 4,186) ( )は 212 年 4 月 期 実 績 タリーズコーヒー 前 期 実 績 は 決 算 月 変 更 前 (12ケ 月 分 ) 売 上 総 利 益 ( 単 独 ) 増 減 要 因 213( 平 成 25) 年 4 月 期 計 画 売 上 高 6,128 (5,476) 76,6 千 ドル (69,384 千 ドル) 18,98 (17,792) 12,3 (1,628) 42,395 (39,871) 1,971 (1,814) 39,84 212( 平 成 24) 年 4 月 期 実 績 営 業 利 益 452 (394) 5,65 千 ドル (5,78 千 ドル) 2,6 (1,95) 25 (61) 1,433 (1,468) 42 ( 65) 1,237 ( 1,29) 213( 平 成 25) 年 4 月 期 計 画 主 な 特 別 損 失 減 損 損 失 662 売 上 増 による 効 果 12 億 円 4 億 円 単 売 上 高 売 上 総 利 益 332, ,192 34,9 1.% 1.% 2.6% 製 品 構 成 の 変 化 157, % 46.2% 1.4% 単 価 の 変 動 他 4 億 円 5 億 円 -15 億 円 -6 億 円 独 営 業 利 益 16,131 17, 4.9% 5.% 5.4% 原 料 資 材 等 28 億 円 12 億 円 経 常 利 益 15, % 16,3 4.8% 3.3% 運 送 費 ( 原 価 ) -8 億 円 -9 億 円 - 3 -
6 4. 中 期 経 営 マネジメント 経 営 施 策 中 期 経 営 計 画 の 状 況 グラフ1 世 代 交 代 により さらなる 成 長 を 目 指 すため 新 たに 執 行 役 員 制 度 を 導 入 連 結 営 業 利 益 の 推 移 2 さらなる 新 規 事 業 海 外 事 業 への 積 極 的 挑 戦 1 国 内 基 盤 強 化 グループ 収 益 性 の 改 善 国 内 営 業 基 盤 の 強 化 新 規 顧 客 の 獲 得 既 存 顧 客 の 強 化 と 面 の 拡 大 フィールドマーケティングの 強 化 VDマーケティングの 強 化 エリアマーケティングの 強 化 211 年 4 月 期 176 億 円 下 期 55 億 円 うち 子 会 社 等 9 億 円 上 期 121 億 円 うち 子 会 社 等 11 億 円 212 年 4 月 期 189 億 円 下 期 57 億 円 うち 子 会 社 等 14 億 円 上 期 131 億 円 うち 子 会 社 等 13 億 円 年 4 月 期 連 結 営 業 利 益 2 億 円 年 4 月 期 連 結 営 業 利 益 23 億 円 徹 底 した 総 コスト 削 減 費 用 対 効 果 の 向 上 子 会 社 の 収 益 性 改 善 グループ 内 シナジーのさらなる 拡 大 ブランドの 強 化 お~いお 茶 シリーズの 販 売 強 化 TEAS' TEA TULLY'S のさらなる 成 長 紙 容 器 製 品 チルド 製 品 の 提 案 強 化 海 外 事 業 の 拡 大 と 新 たな 成 長 北 米 事 業 の 拡 大 と 収 益 性 の 改 善 アジア 事 業 への 挑 戦 新 規 分 野 への 積 極 的 挑 戦 フリーキャッシュフローの 有 効 活 用 ( 百 万 円 ) 営 業 CF 2, 投 資 CF フリーCF 1, 1, 2, ソフトウェア 設 備 投 資 額 減 価 償 却 費 リース 償 却 費 5,35 3,512 2, ,84 1,868 1,852 2,687 1,6 17,191 連 結 キャッシュ フローの 推 移 1,621 3,161 19,714 21,462 17,581 1,871 2,133 7,222 6,569 8,67 7,1 3,429 13,394 グラフ2 5,377 3,684 3,872 5,582 7,263 22,5 15,4 '9/4 '1/4 '11/4 '12/4 '13/4 24 6,646 4,274 8,
7 5. カテゴリー 別 実 績 および 計 画 ( 単 独 ) 売 上 高 茶 葉 (リーフ) 飲 料 (ト リンク) 他 日 本 茶 21 ( 平 成 22) 年 4 月 期 実 績 211( 平 成 23) 年 4 月 期 実 績 前 期 比 構 成 比 212( 平 成 24) 年 4 月 期 実 績 前 期 比 構 成 比 213( 平 成 25) 年 4 月 期 計 画 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 期 比 312, , % 1.% 332,297.8% 1.% 34,9 2.6% 1.% 3,152 3, % 9.4% 29, % 8.8% 3,11 3.4% 8.8% 278, , % 89.4% 299, % 9.3% 37,56 2.5% 9.2% 4,72 3, % 1.2% 3, %.9% 3, % 1.% 158, ,98.1% 48.2% 162, % 48.8% 162,963.5% 47.8% 構 成 比 飲 料 ( ド リ ン ク ) 内 訳 中 国 茶 野 菜 果 実 コーヒー 紅 茶 機 能 性 ミネラルウォーター その 他 14,492 16, % 5.% 15,67-4.4% 4.7% 16,99 8.9% 5.% 34,495 38, % 11.6% 42, % 12.9% 44, % 13.2% 14,467 14,92 3.% 4.5% 12, % 3.9% 12,924.4% 3.8% 21,353 24, % 7.4% 22, % 6.9% 24,26 5.8% 7.1% 1,467 15, % 4.8% 16, % 5.1% 17, % 5.1% 5,194 5,58-2.6% 1.5% 5, % 1.8% 6, % 1.8% 1,525 11, % 3.4% 8, % 2.6% 9, % 2.8% 8,732 9, % 3.% 12, % 3.7% 12, % 3.6% - 5 -
8 6. カテゴリー( 日 本 茶 中 国 茶 飲 料 ) ( 億 円 ) 5, 4, 3, 2, 1, シェア(%) 2, % ,685 2,792 3, % 緑 茶 飲 料 市 場 緑 茶 飲 料 市 場 の 推 移 ( 金 額 ベース) 4,93 4,47 4,21 4,15 4,2 3,82 3,75 3,75 3,83 飲 料 化 比 率 グラフ1 18.7% 2.5% 2.1% 2.4% 2.5% 2.7% 21.2% 21.3% 21.5% 14.8% 1,18 1,193 1,33 1,358 1,43 1,448 1,427 1,45 1,413 1, % 875 伊 藤 園 ' '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 ' % 4% 3% 2% 1% % 資 料 : 伊 藤 園 年 度 : 1~12 月 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 49% 46% 7% 3% 48% 46% 1% 49% 48% 46% 45% 44% -3% -3% -8% -4% -9% 緑 茶 飲 料 市 場 のシェアおよび 販 売 の 推 移 46% ( 上 位 7 社 数 量 ベース) 48% 46% 46% 42% 49% 46% 48% 56% 21 年 度 45% 45% 45% 46% 46% 伊 藤 園 シェア 46% 8% 7% 5% 6% 5% 1% 2% 4% -1% % % -3% -1% -4% -14% 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 累 計 52% グラフ2 211 年 度 伊 藤 園 シェア 18% 伊 藤 園 市 場 48% 2% -2% 資 料 : 伊 藤 園 期 間 : 211 年 5 月 ~212 年 4 月 緑 茶 飲 料 ブランド 戦 略 茶 系 飲 料 ブランド 戦 略 お~いお 茶 リニューアル 香 り 旨 みを 一 新 緑 茶 飲 料 市 場 の 活 性 化 のなか お~いお 茶 シリーズ フルラインアップで さらなるシェア 拡 大 生 活 に 密 着 した 低 刺 激 の 飲 料 シリーズ さらなるシェア 拡 大 茶 系 トクホ 飲 料 についても ラインアップ 拡 充 ブランド 総 合 力 をさらに 強 化 お~いお 茶 新 茶 4/23 発 売 14 円 ( 本 体 価 格 ) 5/28 発 売 14 円 ( 本 体 価 格 ) お~いお 茶 氷 冷 茶 6/25 発 売 14 円 ( 本 体 価 格 ) - 6 -
9 7. カテゴリー( 紅 茶 コーヒー 飲 料 ) ( 億 円 ) 2,5 無 糖 紅 茶 飲 料 市 場 の 推 移 ( 金 額 ベース) 2,18 2,195 グラフ1 2,15 ( 億 円 ) 1, ブラック コーヒー 飲 料 市 場 の 推 移 ( 金 額 ベース) グラフ2 9,691 9,662 9,524 9,48 9,55 2, フレーバー 1,945 1,951 8, カフェオレ 1,5 レモン 6, 微 糖 1, 4, 5 ミルク ストレート 伊 藤 園 シェア 5.3% 7.2% 7.7% 8.1% 2.9% '8 '9 '1 '11 '12 長 期 目 標 2% 資 料 : 伊 藤 園 2, ブレンド 伊 藤 園 シェア 2.% 2.2% 2.6% 2.4% 2.5% '8 '9 '1 '11 '12 長 期 目 標 1% 資 料 : 伊 藤 園 紅 茶 飲 料 ブランド 戦 略 コーヒー 飲 料 ブランド 戦 略 TEAS' TEA マンゴーティー 6/4 発 売 115 円 ( 本 体 価 格 ) 自 動 販 売 機 限 定 マンゴーの 甘 い 香 りが 心 地 よく 広 がる リラックスティー カフェイン9%オフ 6/25 発 売 14 円 ( 本 体 価 格 ) TEAS' TEA グレープフルーツティー ホワイトグレープフルーツの 爽 やかな 香 りと ピンクグレープフルーツの 心 地 よい 甘 み 人 工 甘 味 料 不 使 用 カフェイン9%オフ TULLY'S COFFEE ザ バリスタズ ブレンド アイスハニーミルクラテ 小 容 量 タイプの17g 4/3 発 売 115 円 ( 本 体 価 格 ) 盛 夏 期 に 好 適 な39mlボトル 缶 5/14 発 売 134 円 ( 本 体 価 格 ) 7/9 発 売 134 円 ( 本 体 価 格 ) - 7 -
10 8. カテゴリー( 野 菜 乳 性 飲 料 ) 野 菜 飲 料 市 場 の 推 移 乳 性 飲 料 市 場 の 推 移 ( 金 額 ベース) グラフ1 ( 金 額 ベース) グラフ2 ( 億 円 ) ( 億 円 ) 2, 果 汁 ミックス 1,845 1,9 1,2 乳 性 飲 料 希 釈 用 を 除 く 市 場 1,5 1,296 1,228 1,342 1,592 1,562 1,444 1,468 1,51 1, , 伊 藤 園 シェア % 19.3% % 23.7% 23.% % 22.6% 23.8% 26.% 野 菜 1% 28.4% 27.9% '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 ' 資 料 : 伊 藤 園 3 伊 藤 園 シェア.8% 1.6% 4.5% '8 '9 '1 '11 '12 資 料 : 伊 藤 園 野 菜 飲 料 ブランド 戦 略 乳 性 飲 料 ブランド 戦 略 再 成 長 市 場 における 着 実 なシェアアップ チチヤス 製 造 ラインを 活 用 したチルド 商 品 持 ち 運 びに 便 利 な 小 型 容 器 はさらにラインアップ 拡 充 缶 19ml 紙 125ml 紙 1ml 朝 のYoo PET5ml 朝 のYoo ナタデココ 入 りカップ ルートセールスを 活 用 し 親 しみやすい チー 坊 と 朝 のYoo ブランド 確 立 夏 期 販 売 の 大 幅 な 拡 大 6/18 発 売 14 円 ( 本 体 価 格 ) 5/21 発 売 18 円 ( 本 体 価 格 ) - 8 -
11 9. 特 定 保 健 用 食 品 栄 養 機 能 食 品 特 定 保 健 用 食 品 2つの 働 きカテキンシリーズ カルシウム 食 物 繊 維 スタイリー スパークリング PET5ml 体 脂 肪 コレステロール が 気 になる 方 へ 骨 粗 鬆 症 リスクの 低 減 が 期 待 できる 食 物 繊 維 おなかの 調 子 を 整 える トクホ 炭 酸 飲 料 中 性 脂 肪 が 気 になる 方 に 7/2 発 売 15 円 ( 本 体 価 格 ) 2つの 健 康 表 示 を 持 つ 特 定 保 健 用 食 品 ガレート 型 カテキン 9% 含 有 体 脂 肪 コレステロール の 吸 収 を 抑 える おいしく 飲 みやすい ビタミンフルーツシリーズ 栄 養 機 能 食 品 果 汁 1% 保 健 機 能 食 品 (ビタミンC) 酢 飲 料 おいしく 飲 みやすい 黒 酢 りんご 酢 もろみ 酢 - 9 -
12 1. タリーズ 事 業 チチヤス 事 業 について ( 店 ) タリーズコーヒー 事 業 の 店 舗 数 推 移 '99/3 '/3 '1/3 '2/3 '3/3 '4/3 '5/3 '6/3 '7/3 '8/3 '9/3 '1/3 '11/3 '12/4 '13/4 資 料 : 伊 藤 園 クーツグリーンティー 等 を 含 む グラフ チチヤス 事 業 カテゴリー 別 の 状 況 市 場 が 注 目 される 中 チチヤス 事 業 も 確 実 に 改 善 効 率 的 な 販 売 を 実 施 し 単 年 度 黒 字 化 グラフ2 ( 百 万 円 ) 35 12, 1, 25 8, チチヤス 営 業 利 益 15 6, ヨーグルト 売 上 高 4, 5 デザートほか 売 上 高 2, 牛 乳 売 上 高 -5 '11/4 期 '12/4 期 '13/4 期 計 画 資 料 : 伊 藤 園 タリーズコーヒー 成 長 戦 略 首 都 圏 の 大 型 商 業 施 設 に 積 極 出 店 4 月 オープン ダイバーシティ 東 京 プラザ 店 チチヤス 商 品 ラインアップ 地 元 広 島 で 強 固 な 信 頼 関 係 を 構 築 伊 藤 園 チチヤス 両 社 の 強 みを 活 かした 経 営 基 盤 固 め 確 実 に 増 収 増 益 を 継 続 する 体 制 4 月 オープン 三 井 アウトレットパーク 木 更 津 店 5 月 オープン 東 京 スカイツリー 店 - 1 -
13 11. 海 外 事 業 について オーストラリア 中 国 福 建 省 中 国 浙 江 省 寧 波 舜 伊 茶 業 有 限 公 司 - 茶 葉 の 製 造 輸 出 販 売 福 建 新 烏 龍 飲 料 有 限 公 司 - 飲 料 製 品 の 製 造 輸 出 販 売 ITO EN AUSTRALIA PTY.LIMITED - 茶 葉 の 製 造 販 売 及 び 飲 料 の 販 売 世 界 に 広 がる 伊 藤 園 グループ 2 ハワイ ITOEN(USA)INC. - 飲 料 の 製 造 販 売 1 ニューヨーク ITO EN(North America)INC. - 茶 葉 飲 料 製 品 の 販 売 フロリダ Mason Distributors, Inc. -サプリメントの 製 造 販 売 1 北 米 事 業 について 2アジア 事 業 について ( 千 ドル) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 親 密 顧 客 との 関 係 強 化 和 食 ブームとともに 商 品 ブランドのさらなる 強 化 2ケタ 成 長 の 継 続 へ 483 2,588 3,882 6,798 11,751 黒 字 化 63,619 58,875 47,872 49,657 4,341 北 米 事 業 売 上 高 76,6 69,384 '2/4 '3/4 '4/4 '5/4 '6/4 '7/4 '8/4 '9/4 '1/4 '11/4 '12/4 '13/4 中 国 台 湾 での 伊 藤 園 ブランド 販 売 強 化 のため 各 種 施 策 を 予 定 沖 縄 伊 藤 園 台 湾 支 店 の 設 立 新 たな 製 造 委 託 先 現 地 生 産 開 始 上 海 代 表 処 を 現 地 法 人 化 福 建 新 烏 龍 飲 料 有 限 公 司 飲 料 製 造 工 場 の 移 転
14 12. 中 長 期 経 営 計 画 について 長 期 ビジョン 世 界 のティーカンパニー へ 向 けて 国 内 経 営 基 盤 を 強 化 し 海 外 展 開 を 加 速 する 中 長 期 計 画 スタート 経 営 環 境 の 変 化 経 済 消 費 動 向 少 子 高 齢 化 など 中 期 経 営 計 画 既 存 分 野 の 抜 本 強 化 新 たなる 成 長 に 向 けた 挑 戦 長 期 経 営 ビジョン への 通 過 点 新 たなる 経 営 基 盤 の 確 立 世 界 の ティーカンパニー リーフ ドリンクはもちろん 茶 産 地 から 茶 殻 リサイクル 全 てを 手 がけていく 世 界 各 国 に 新 たな 食 文 化 を 創 造 し 生 活 提 案 を 行 う 事 業 環 境 の 変 化 業 界 の 競 争 激 化 競 合 の 世 界 進 出 加 速 211 年 ( 平 成 23 年 )4 月 期 連 結 ベース 売 上 高 3,516 億 円 営 業 利 益 176 億 円 高 利 益 体 質 への 変 革 214 年 ( 平 成 26 年 )4 月 期 連 結 ベース 売 上 高 4, 億 円 以 上 営 業 利 益 23 億 円 連 結 ベース 売 上 高 5, 億 円 営 業 利 益 率 8% 配 当 性 向 4% 以 上 日 本 における 総 合 飲 料 メーカーの 地 位 確 立
15 参 考 資 料 1. 緑 茶 飲 料 の 市 場 背 景 2. 茶 産 地 育 成 事 業 の 状 況 3. 容 器 別 販 売 実 績 および 計 画 4. B/Sの 主 な 増 減 等 について 5. その 他 トピックスとして 6. 主 な 経 営 指 標 キャッシュフローの 状 況
16 ( 参 考 資 料 1) 緑 茶 飲 料 の 市 場 背 景 市 場 規 模 ( 億 円 ) 15, 1, 5, 6,84 3,75 92L 代 表 的 飲 料 の 市 場 規 模 と 1 人 当 たり 年 間 消 費 量 リーフ 豆 など 缶 PETなど 消 費 量 2,725 1,59 2,18 19L 1,31 12L グラフ1 14,673 9,524 飲 料 化 比 率 21 年 21.2% 4.1% 49.5% 35.7% 緑 茶 紅 茶 ウーロン 茶 コーヒー 1 人 当 たり 年 間 消 費 量 (L) 8L 資 料 : 伊 藤 園 市 場 規 模 ( 億 円 ) コーヒー 緑 茶 飲 料 化 比 率 の 推 移 市 場 はゆっくりと 確 実 に 形 成 される グラフ2 12, 1, 8, コーヒー 飲 料 化 比 率 緑 茶 飲 料 化 比 率 6, 4, コーヒー 飲 料 市 場 規 模 2, 緑 茶 飲 料 市 場 規 模 '64 '66 '68 '7 '72 '74 '76 '78 '8 '82 '84 '86 '88 '9 '92 '94 '96 '98 ' '2 '4 '6 '8 '1 '12 '14 飲 料 化 比 率 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 資 料 : 伊 藤 園 ( 円 ) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 世 帯 構 成 別 年 間 緑 茶 支 出 金 額 (1 人 当 たり) グラフ3 8,843 単 身 世 帯 簡 便 化 緑 茶 (リーフ) 茶 飲 料 (ドリンク) 4,286 3,334 1,417 1,618 1,821 単 身 ( 男 ) 単 身 ( 女 ) 2 人 以 上 世 帯 資 料 : 総 務 省 29 年 度 家 計 調 査 ( 千 世 帯 ) 2, 16, 12, 世 帯 構 成 の 推 移 グラフ4 単 独 単 独 世 帯 の 増 加 親 と 子 夫 婦 のみ 8, その 他 4, '8 '85 '9 '95 ' '5 '1 '15 '2 '25 '3 資 料 : 国 立 社 会 保 障 人 口 問 題 研 究 所 28 年 推 計 3% 25% 2% 15% 1% 5% 統 計 : 高 血 圧 人 口 割 合 (2 歳 以 上 上 14 下 9 以 上 ) グラフ5 健 康 志 向 はグローバルに 26.4% 16.7% 男 性 女 性 % 日 本 資 料 : WHO212 年 版 28 年 調 査 29.2% 24.8% 全 世 界 参 考 1
17 ( 参 考 資 料 2) 茶 産 地 育 成 事 業 の 状 況 緑 茶 ( 荒 茶 )の 国 内 需 給 状 況 茶 産 地 育 成 事 業 の 生 産 量 および 茶 園 面 積 の 推 移 グラフ1 グラフ1 トン 29 年 21 年 211 年 対 前 年 トン 対 前 年 トン 対 前 年 荒 茶 生 産 量 86, -9.9% 85, -1.2% 84,1-1.1% 輸 入 量 5, % 5,96.7% 5, % (トン) 3, 2, 生 産 量 茶 園 面 積 1,91 2,12 2,36 2,6 (ha) 1,5 1, 輸 出 量 1, % 2, % 2, % 国 内 消 費 量 98,5-3.7% 98,9 -.4% 95,1-3.% 伊 藤 園 取 扱 量 24,32 3.3% 22, % 21, % 1, , ( 荒 茶 生 産 量 に 占 める 割 合 ) (28.3%) (26.8%) (25.3%) 資 料 : 伊 藤 園 年 度 : 伊 藤 園 取 扱 量 5~4 月 その 他 1~12 月 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 計 画 '13 計 画 '14 計 画 既 存 産 地 の 契 約 栽 培 を 含 む 茶 産 地 育 成 事 業 のポイント 農 業 就 業 人 口 と 平 均 年 齢 おいしいお 茶 は いい 畑 から 農 業 生 産 法 人 ( 地 元 法 人 ) 県 市 町 村 農 協 農 業 委 員 会 安 定 した 農 業 経 営 効 率 化 機 械 化 = 生 産 コストの 低 減 農 業 後 継 者 の 育 成 長 期 事 業 契 約 Win-Win 技 術 支 援 指 導 全 量 買 取 飲 料 用 原 料 の 安 定 調 達 飲 料 用 原 料 の 品 質 向 上 大 幅 な 原 料 コストの 低 減 トレーサビリティの 強 化 ( 万 人 ) 平 均 年 齢 農 業 就 業 人 口 ( 歳 ) ' '5 '1 資 料 : 農 林 水 産 省 宮 崎 県 都 城 地 区 平 成 24 年 5 月 現 在 参 考 2
18 ( 参 考 資 料 3) 容 器 別 販 売 実 績 および 計 画 ( 単 位 : 千 ケース) 211( 平 成 23) 年 4 月 期 実 績 212( 平 成 24) 年 4 月 期 実 績 213( 平 成 25) 年 4 月 期 計 画 前 期 比 構 成 比 前 期 比 構 成 比 前 期 比 構 成 比 飲 料 販 売 数 量 193, % 1.% 199, % 1.% 25,39 2.6% 1.% 容 器 別 缶 21, % 11.3% 23, % 11.6% 23,262.2% 11.3% PET 計 152,98 7.4% 79.2% 154,39.7% 77.1% 158,36 2.8% 77.2% PET 2L 5, % 26.% 52, % 26.4% 54, % 26.8% PET 5ml 61, % 31.7% 6,43-1.2% 3.2% 61,56 1.1% 29.8% 小 型 PET 27, % 14.2% 27, % 13.6% 28, % 14.% その 他 PET 14,234-4.% 7.4% 13, % 6.8% 13,658.5% 6.7% 紙 その 他 16, % 8.6% 2, % 1.3% 22,151 8.% 1.8% 1, %.9% 2, % 1.1% 1, %.6% 容 器 別 販 売 数 量 構 成 比 環 境 配 慮 型 ペットボトル 飲 料 市 場 缶 大 型 PET 小 型 PET その 他 9% 9% 9% 1% 29% 3% 3% 8% 6% 27% 28% 29% 4% 伊 藤 園 缶 PET2L PET5ml 小 型 PET その 他 PET その 他 8% 1% 11% 8% 7% 7% 15% 14% 14% 31% 32% 3% さまざまなサイズの 容 器 を 段 階 的 に 軽 量 化 環 境 配 慮 型 ペットボトルと NSシステム NS は Non-Sterilant (ノン ステリラント = 殺 菌 剤 を 使 用 しない)の 略 ラベルの 厚 さ: 45μm(マイクロメートル) 2μm 全 体 : 約 3% 軽 量 化 35% 33% 32% '9 '1 '11 2% % 26% 26% 26% 11% 11% 12% '1/4 '11/4 '12/4 資 料 : 伊 藤 園 年 度 : 市 場 1~12 月 ボトルの 原 材 料 使 用 量 の 削 減 配 送 エネルギーコストの 低 減 参 考 3
19 ( 参 考 資 料 4) B/Sの 主 な 増 減 等 について 連 結 貸 借 対 照 表 増 減 ( 前 年 同 月 比 較 ) 当 社 顧 客 数 及 び 自 販 機 設 置 台 数 の 推 移 グラフ1 科 目 名 '11 年 4 月 '12 年 4 月 増 減 備 考 流 動 資 産 ( 主 なもの) 99,32 121,549 22,246 現 金 及 び 預 金 売 上 債 権 棚 卸 資 産 有 形 固 定 資 産 ( 主 なもの) 土 地 建 物 構 築 物 リース 資 産 無 形 固 定 資 産 ( 主 なもの) のれん ソフトウェア 投 資 その 他 資 産 資 産 合 計 流 動 負 債 ( 主 なもの) 買 掛 金 等 リース 債 務 未 払 費 用 未 払 法 人 税 等 固 定 負 債 ( 主 なもの) 長 期 借 入 金 社 債 リース 債 務 負 債 合 計 純 資 産 合 計 23,986 39,538 22,316 57,692 13,968 14,761 24,746 21,778 12,824 6,764 13, ,462 6,413 27,27 3,418 19,234 9,831 43,872 37,181 26,817 66,468 17,359 15,395 27,929 22,51 14,432 1,68 6, , ,843 64,258 25,984 54,575 11,63 16,1 4,51 8,776 3, ,381 3,845 19, ,833 19,885 普 通 社 債 発 行 2,357 3, ,43 24,156 28,1 4,379 前 期 震 災 影 響 による チチヤス 保 有 分 & 子 会 社 移 転 ( 神 戸 ) 主 に 自 販 機 リース 増 加 チチヤス 株 式 の 取 得 & 既 存 のれん 償 却 額 7,428 9,653 2,224 主 に 自 販 機 リース 15,587 17,779 2,191 販 売 費 の 増 加 分 5,63 4, 税 率 変 更 の 影 響 3,147 5,577 2,43 チチヤス 銀 行 借 入 - 2, 2, 普 通 社 債 発 行 主 に 自 販 機 リース 利 益 剰 余 金 の 増 加 格 付 の 状 況 シングルA+ ( 軒 台 ) 25, 2, 15, 1, 社 債 発 行 登 録 普 通 社 債 5 億 円 ( 未 発 行 3 億 円 ) 自 己 資 本 比 率 '12/4 月 47.1% '11/4 月 52.7% 5, '9/4 '1/4 '11/4 '12/4 '13/4 計 画 伊 藤 園 チャネル 別 販 売 構 成 比 自 販 機 16% その 他 2% 資 料 : 伊 藤 園 内 円 : 市 場 211 年 1 月 ~12 月 外 円 : 伊 藤 園 211 年 5 月 ~212 年 4 月 自 販 機 33% その 他 11% CVS 25% CVS 21% 顧 客 数 スーパー 35% うち 自 販 機 設 置 台 数 スーパー 39% グラフ2 市 場 参 考 4
20 ( 参 考 資 料 5) その 他 トピックスとして 食 の 安 全 安 心 への 取 り 組 み 茶 殻 リサイクルシステム 放 射 性 物 質 検 査 体 制 フロー 大 量 に 出 る 茶 殻 を 有 効 活 用 生 産 者 様 伊 藤 園 外 部 委 託 先 様 伊 藤 園 お 客 様 品 質 管 理 QRコード 表 記 茶 農 家 荒 茶 加 工 工 場 検 査 仕 上 茶 加 工 工 程 自 社 包 装 検 査 飲 料 製 品 茶 葉 製 品 原 料 製 品 検 査 検 査 各 社 倉 庫 店 頭 携 帯 電 話 で 読 み 取 る お~いお 茶 をはじめ 主 力 製 品 のパッケージに 記 載 のQRコードから 放 射 性 物 質 の 検 査 結 果 が 確 認 できる 茶 殻 リサイクル 製 品 の 一 例 ( 第 2 回 地 球 環 境 大 臣 賞 受 賞 ) 節 電 への 取 り 組 み お~いお 茶 グッドデザイン 賞 受 賞 米 国 政 府 の 健 康 対 策 問 題 過 熱 ヒートポンプ 型 自 販 機 の 拡 充 従 来 のヒートポンプ 式 より さらに 省 エネ 化 を 推 進 ハイブリッドヒートポンプ 式 自 動 販 売 機 を 新 たに 採 用 LED 照 明 を 標 準 装 備 して さらに 省 エネ 化 を 推 進 グッドデザイン ロングライフデザイン 賞 1 年 以 上 にわたり 継 続 して 生 産 販 売 されており デザインを 継 承 しつつ 品 質 の 向 上 が 図 られて いることが 評 価 NY 市 炭 酸 甘 味 飲 料 の 大 量 販 売 規 制 へ 肥 満 対 策 で 大 型 対 策 規 制 が 提 案 NY 市 の 健 康 問 題 への 動 きが 波 紋 を 呼 んでいる (5/3 ニューヨーク タイムズ 等 報 道 ) 参 考 5
21 ( 参 考 資 料 6) 主 な 経 営 指 標 キャッシュフローの 状 況 売 上 高 と 売 上 原 価 率 営 業 利 益 と 営 業 利 益 率 当 期 純 利 益 と 当 期 純 利 益 率 グラフ1 グラフ2 グラフ3 ( 億 円 ) 売 上 高 (%) 4, 売 上 原 価 率 3,516 3,6923, ,329 3,283,328 3,12 3, 2,88 2,637 2, , , , 35 ( 億 円 ) 営 業 利 益 売 上 高 営 業 利 益 率 (%) ( 億 円 ) 当 期 純 利 益 売 上 高 当 期 純 利 益 率 (%) '3/4 '5/4 '7/4 '9/4 '11/4 '13/4 '3/4 '5/4 '7/4 '9/4 '11/4 '13/4 '3/4 '5/4 '7/4 '9/4 '11/4 '13/4 キャッシュ フロー グラフ4 設 備 投 資 額 と 減 価 償 却 費 グラフ5 ROE と ROA グラフ6 ( 億 円 ) 営 業 CF 投 資 CF フリーCF '5/4 '6/4 '7/4 '8/4 '9/4 '1/4 '11/4 '12/4 '13/4 ( 億 円 ) ソフトウェア 設 備 投 資 額 減 価 償 却 費 リース 資 産 償 却 費 '5/4 '6/4 '7/4 '8/4 '9/4 '1/4 '11/4 '12/4 '13/ (%) ROE ROA '3/4 '5/4 '7/4 '9/4 '11/4 '13/4 4.6 参 考 6
22 当 資 料 取 扱 い 上 の 注 意 点 当 資 料 は 伊 藤 園 の 現 在 の 計 画 見 通 し 戦 略 などのうち 歴 史 的 事 実 でないものは 現 在 入 手 可 能 な 情 報 から 得 られた 伊 藤 園 の 経 営 者 の 判 断 に 基 づいております 従 いまして これら 業 績 見 通 しのみに 全 面 的 な 依 拠 することは 控 えるようお 願 い 致 し ます 実 際 の 業 績 は さまざまな 重 要 な 要 素 により これら 業 績 見 通 しとは 大 きく 異 なる 結 果 となりうることをご 承 知 おきください 実 際 の 業 績 に 影 響 を 与 えうる 重 要 な 要 素 には 以 下 のようなものが 含 まれます すなわち 1 天 候 特 に 夏 場 の 低 温 2 異 物 混 入 等 の 製 品 事 故 3 伊 藤 園 の 事 業 領 域 を 取 り 巻 く 経 済 情 勢 特 に 消 費 動 向 4 変 わりやすい 顧 客 嗜 好 などを 特 徴 とする 激 しい 競 争 にさらされた 市 場 の 中 で 顧 客 に 受 け 入 れられる 製 品 やサービスを 伊 藤 園 が 企 画 開 発 し 続 けていく 能 力 などです ただし 業 績 に 影 響 を 与 える 要 素 はこれらに 限 定 されるものではありません また 当 資 料 は あくまで 伊 藤 園 をより 深 く 理 解 していただくためのものであり 必 ずしも 投 資 を お 勧 めするためのものではありません さらに 当 資 料 に 記 載 されている 市 場 などのデータ 等 におきましても 当 社 が 信 頼 に 足 りかつ 正 確 であると 判 断 した 情 報 に 基 づき 作 成 しておりますが 将 来 の のみなら ず 過 去 の 部 分 も 含 めて 見 直 し 等 により 予 告 なしに 変 更 することがありますのでご 注 意 ください
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