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1 平 成 27 年 度 政 策 評 価 調 書 一 覧 表 平 成 27 年 10 月 作 成

2 政 策 評 価 調 書 一 覧 表 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 1 総 務 部 総 務 課 一 般 管 理 費 一 般 管 理 に 関 する 事 務 総 務 課 一 般 行 政 経 費 ( 主 として 旅 費 需 用 費 等 ) - 27,142 35,646 35,646 35,646 35,646 設 定 なし #VALUE! 継 続 2 総 務 部 総 務 課 一 般 管 理 費 通 信 運 搬 に 関 する 事 務 内 部 事 務 経 費 ( 主 として 郵 便 料 運 送 料 ) - 23,579 23,694 23,694 23,694 23,694 設 定 なし #VALUE! 継 続 3 総 務 部 総 務 課 一 般 管 理 費 例 規 システムに 関 する 事 務 例 規 システムに 関 する 事 務 - 1,266 2,424 2,424 2,424 2,424 例 規 システムの 活 用 割 合 % % 継 続 4 総 務 部 総 務 課 一 般 管 理 費 市 例 規 集 公 開 事 市 例 規 集 公 開 事 - 1, ホームページ 更 新 回 数 回 % 継 続 5 総 務 部 総 務 課 文 書 広 報 費 文 書 広 報 費 西 有 家 庁 舎 内 のコピー 用 紙 料 及 びコピー 機 使 用 料 を 適 正 に 支 出 す る い 3,039 3,638 3,638 3,638 3,638 設 定 なし #VALUE! 継 続 6 総 務 部 総 務 課 アーカイブズ 事 アーカイブズ 事 アーカイブズ 事 - 1,316 1,585 1,585 1,585 1,585 市 民 への 公 開 回 数 回 % 継 続 7 総 務 部 総 務 課 人 が 産 が まちが 元 気 になる 雇 用 創 出 基 金 事 人 が 産 が まちが 元 気 になる 雇 用 創 出 基 金 事 人 が 産 が まちが 元 気 になる 雇 用 創 出 基 金 事 ソフト H20 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-5. 雇 用 の 拡 大 企 立 地 の 促 進 と 就 支 援 1,425 1,507 1, 雇 用 人 数 人 % 継 続 8 総 務 部 総 務 課 安 全 安 心 推 進 事 南 島 原 市 防 犯 協 会 補 助 金 南 島 原 市 防 犯 協 会 の 活 動 支 援 及 び 活 動 費 補 助 を 行 う ソフト H25 ~ H27 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 防 犯 の 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 防 犯 連 絡 所 の 数 箇 所 % 継 続 9 総 務 部 総 務 課 安 全 安 心 推 進 事 暴 力 追 放 運 動 推 進 協 議 会 補 助 金 南 島 原 市 暴 力 追 放 運 動 推 進 協 議 会 の 活 動 支 援 及 び 活 動 費 補 助 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 防 犯 の 暴 排 広 報 回 % 継 続 10 総 務 部 総 務 課 防 犯 灯 管 理 費 防 犯 灯 管 理 費 市 で 管 理 している 防 犯 灯 について 事 務 効 率 化 のため 一 括 して 管 理 し ている ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 防 犯 の 8,612 8,612 8,612 8,612 8,612 電 気 使 用 料 を 支 払 う 地 区 数 地 区 % 継 続 11 総 務 部 総 務 課 防 犯 灯 整 備 事 防 犯 灯 整 備 事 地 域 の 防 犯 環 境 を 点 検 し 改 善 を 図 るとともに 防 犯 灯 の 新 設 や 増 設 の 要 望 に 対 し 助 成 を 行 うとともに 市 内 全 域 計 画 を 計 画 的 に 進 める ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 防 犯 の 2,002 2,000 2,000 2,000 2,000 防 犯 灯 設 置 箇 所 数 ( 累 計 ) 箇 所 % 継 続 12 総 務 部 総 務 課 交 通 安 全 対 策 費 交 通 安 全 対 策 事 ( 人 件 費 ) 第 9 次 南 島 原 市 交 通 安 全 計 画 に 基 づく 交 通 安 全 対 策 の 推 進 を 図 るた め 交 通 指 導 員 を 設 置 する ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 交 通 安 全 7,865 7,956 7,956 7,956 7,956 交 通 指 導 員 報 酬 人 % 継 続 13 総 務 部 総 務 課 交 通 安 全 対 策 費 交 通 安 全 対 策 事 ( 維 持 管 理 費 等 ) 第 9 次 南 島 原 市 交 通 安 全 計 画 に 基 づく 交 通 安 全 対 策 の 推 進 を 図 るた め カーブミラーの 維 持 管 理 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 交 通 安 全 6,302 6,555 6,555 6,555 6,555 交 通 事 故 死 傷 者 数 ( 年 間 ) 人 % 継 続 14 総 務 部 総 務 課 安 全 運 転 確 保 推 進 事 安 全 運 転 確 保 推 進 事 警 察 や 自 動 車 学 校 と 連 携 し 践 的 な 安 全 講 習 を 施 し 交 通 事 故 防 止 を 図 る ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 交 通 安 全 講 習 会 受 講 者 数 人 % 継 続 15 総 務 部 総 務 課 地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 事 南 島 原 市 交 通 安 全 協 会 補 助 金 地 域 の 交 通 安 全 対 策 に 取 り 組 む 南 島 原 市 交 通 安 全 協 会 の 活 動 支 援 及 び 活 動 費 補 助 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 交 通 安 全 1,276 1,277 1,277 1,277 1,277 交 通 事 故 死 傷 者 数 ( 年 間 ) 人 % 継 続 16 総 務 部 総 務 課 地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 事 南 島 原 市 交 通 安 全 母 の 会 補 助 金 地 域 の 交 通 安 全 対 策 に 取 り 組 む 南 島 原 市 交 通 安 全 母 の 会 の 活 動 支 援 及 び 活 動 費 補 助 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 交 通 安 全 交 通 事 故 死 傷 者 数 ( 年 間 ) 人 % 継 続 17 総 務 部 総 務 課 交 通 安 全 施 設 等 整 備 事 交 通 安 全 施 設 等 整 備 事 地 域 ( 自 治 会 )からの 要 望 に 基 づきカーブミラーを 危 険 箇 所 に 設 置 し 交 通 事 故 の 防 止 を 図 る ハード H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 交 通 安 全 5,357 4,500 4,500 4,500 4,500 交 通 安 全 施 設 の 設 置 箇 所 数 箇 所 % 継 続 18 総 務 部 総 務 課 自 衛 官 募 集 事 自 衛 官 募 集 事 務 自 衛 隊 地 方 協 力 本 部 地 域 事 務 所 と 協 力 し 自 衛 官 募 集 の 推 進 を 図 る 自 衛 隊 新 入 隊 者 数 人 % 継 続

3 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 19 総 務 部 総 務 課 自 衛 官 募 集 事 南 島 原 市 自 衛 隊 父 兄 会 補 助 金 南 島 原 市 自 衛 隊 父 兄 会 の 活 動 支 援 及 び 活 動 費 補 助 を 行 う 自 衛 隊 新 入 隊 者 数 人 % 継 続 20 総 務 部 総 務 課 自 衛 官 募 集 事 島 原 雲 仙 防 衛 協 会 助 成 金 島 原 雲 仙 防 衛 協 会 の 活 動 支 援 及 び 活 動 費 補 助 を 行 う 自 衛 隊 新 入 隊 者 数 人 % 継 続 21 総 務 部 総 務 課 交 通 安 全 教 育 普 及 啓 発 事 交 通 安 全 教 育 普 及 啓 発 事 交 通 安 全 運 動 期 間 中 における 啓 発 活 動 (さわやか 作 戦 チラシの 作 成 配 布 )を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 交 通 安 全 交 通 事 故 死 傷 者 数 ( 年 間 ) 人 % 継 続 22 総 務 部 総 務 課 常 備 消 防 費 常 備 消 防 費 市 民 及 び 来 訪 者 の 身 体 及 び 生 命 財 産 を 火 災 災 害 から 守 るために 島 原 地 域 広 域 市 町 村 圏 組 合 が 設 置 する 消 防 本 部 の 運 営 経 費 及 び 長 崎 県 航 空 隊 運 営 協 議 会 の 経 費 を 負 担 する ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 772, , , , ,271 市 内 の 消 防 署 ( 署 ) 数 4 箇 所 の 維 持 箇 所 % 継 続 23 総 務 部 総 務 課 非 常 備 消 防 費 消 防 団 活 動 事 地 域 住 民 で 組 織 する 消 防 団 を 充 強 化 し 平 常 時 から 火 災 及 び 災 害 の 予 防 に 努 める ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 - 120, , , , ,000 消 防 団 の 年 中 行 事 活 動 回 % 継 続 24 総 務 部 総 務 課 非 常 備 消 防 費 消 防 団 資 機 材 整 備 事 消 防 団 活 動 に 必 要 な 車 両 等 資 機 材 及 び 維 持 管 理 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 - 4,195 5,754 5,754 4,195 4,195 消 防 資 機 材 計 画 達 成 率 % % 継 続 25 総 務 部 総 務 課 消 防 設 備 等 整 備 事 消 防 設 備 等 整 備 事 車 両 の 老 朽 化 に 伴 う 地 域 消 防 力 の 低 下 を 防 ぐため 消 防 車 両 の 定 期 的 な 更 新 整 備 を 行 う ハード H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 25,690 32,980 32,980 18,000 18,000 消 防 ポンプ( 可 搬 ポンプ 積 載 車 )の 購 入 台 % 継 続 26 総 務 部 総 務 課 防 災 行 政 無 線 施 設 管 理 費 防 災 行 政 無 線 施 設 管 理 災 害 時 の 確 な 情 報 伝 達 及 び 行 政 情 報 の 提 供 を 行 うため 行 政 防 災 無 線 の 適 正 な 管 理 と 運 用 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 18,089 18,846 18,846 18,846 18,846 同 報 無 線 受 信 可 能 地 域 % % 継 続 27 総 務 部 総 務 課 消 防 施 設 等 整 備 事 防 火 水 槽 設 置 事 火 災 発 生 時 の 消 防 水 利 確 保 のため 耐 震 性 防 火 水 槽 を 設 置 する ハード H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 33,650 38, , 防 火 水 槽 設 置 数 基 % 継 続 28 総 務 部 総 務 課 消 防 施 設 等 整 備 事 消 火 栓 設 置 事 火 災 発 生 時 の 消 防 水 利 確 保 のため 消 火 栓 を 設 置 する ハード H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 2,938 8,812 8,812 8,000 8,000 整 備 地 区 地 区 % 継 続 29 総 務 部 総 務 課 防 災 行 政 無 線 整 備 事 防 災 行 政 無 線 整 備 事 防 災 行 政 無 線 の 機 能 拡 充 のため 各 庁 舎 からの 遠 隔 制 御 装 置 を 行 う ハード H19 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 0 79,466 4, ,000 0 同 報 系 防 災 行 政 無 線 の 総 合 整 備 率 (デジタル 化 ) % % 拡 充 30 総 務 部 総 務 課 消 防 設 備 等 管 理 事 消 防 設 備 等 管 理 事 火 災 発 生 時 の 消 防 水 利 確 保 のため 防 火 水 槽 などの 消 防 水 利 を 常 時 適 切 な 管 理 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 1,520 3,035 3,035 6,070 6,070 防 火 水 槽 修 繕 基 % 拡 充 31 総 務 部 総 務 課 水 防 費 水 防 費 水 難 事 故 などの 水 害 から 市 民 の 生 命 及 び 財 産 を 守 るため 長 崎 県 水 難 救 助 会 へ 負 担 金 を 支 出 する ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 長 崎 県 水 難 救 済 会 への 補 助 千 円 % 継 続 32 総 務 部 総 務 課 災 害 対 策 費 災 害 対 策 費 災 害 発 生 時 に 被 災 者 情 報 や 避 難 者 緊 急 物 資 の 管 理 を 行 うほか 被 災 時 に 必 要 となる 発 行 務 を 行 う ソフト H24 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 被 災 者 支 援 システム 事 (シ ステム 保 守 料 ) 研 修 旅 費 等 % % 継 続 33 総 務 部 総 務 課 防 災 知 識 思 想 普 及 事 防 災 知 識 思 想 普 及 事 南 島 原 市 防 災 会 議 の 開 催 や 平 時 から 危 険 箇 所 の 把 握 避 難 所 の 管 理 を 行 うとともに 防 災 体 制 の 強 化 を 図 る ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 災 害 予 防 の 推 進 2,210 2,051 2,051 2,051 2,051 防 災 会 議 危 険 箇 所 の 調 査 回 % 継 続 34 総 務 部 総 務 課 防 災 知 識 思 想 普 及 事 コミニュティ 助 成 事 地 域 における 防 災 意 識 の 向 上 のため 資 機 材 の 購 入 や 防 災 訓 練 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 災 害 予 防 の 推 進 2, 活 用 組 織 数 団 % 継 続 35 総 務 部 総 務 課 防 災 拠 点 施 設 管 理 事 防 災 拠 点 施 設 管 理 事 須 川 港 多 目 的 防 災 広 場 について 災 害 発 生 に 備 え 備 蓄 施 設 等 維 持 管 理 を 行 う ソフト H24 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 1,928 2,312 2,252 3,000 3,000 多 目 的 広 場 の 芝 生 や 備 蓄 倉 庫 屋 外 トイレの 管 理 月 % 継 続 36 総 務 部 総 務 課 緊 急 物 資 調 達 体 制 整 備 事 緊 急 物 資 調 達 体 制 整 備 事 大 規 模 災 害 に 備 えて 被 災 者 に 支 給 する 水 や 毛 布 等 を 備 蓄 する ソフト H24 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 2,000 1,793 1,793 2,000 2,000 水 毛 布 などの 災 害 時 に 必 要 な 物 資 の 備 蓄 % % 継 続 37 総 務 部 総 務 課 自 主 防 災 組 織 活 動 事 自 主 防 災 組 織 活 動 事 災 害 などに 備 え 自 治 会 単 位 で 適 切 な 避 難 活 動 が 出 来 るよう 自 主 防 災 会 の 活 動 推 進 を 図 る ソフト H24 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 1,088 1,000 1,000 1,000 1,000 活 動 施 自 治 会 数 数 % 継 続 38 総 務 部 総 務 課 防 災 訓 練 事 防 災 訓 練 事 市 民 に 対 して 災 害 発 生 に 備 え 践 的 総 合 的 な 訓 練 を 施 する ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 総 合 防 災 訓 練 施 回 数 回 % 継 続

4 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 39 総 務 部 総 務 課 地 域 防 犯 パトロール 事 防 犯 パトロール 事 地 域 における 防 犯 意 識 の 向 上 のため 青 色 回 転 灯 を 装 備 した 車 両 に てパトロールを 行 う ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 防 犯 の 防 犯 パトロールの 施 団 体 数 数 % 継 続 40 総 務 部 秘 書 広 報 課 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 市 長 副 市 長 等 の 旅 費 交 際 費 等 の 手 配 支 出 および 随 行 スケ ジュール 管 理 等 の 秘 書 務 - 7,615 9,265 9,265 9,265 9,265 設 定 なし #VALUE! 継 続 41 総 務 部 秘 書 広 報 課 市 表 彰 事 市 表 彰 事 本 市 の 自 治 や 産 厚 生 教 育 文 化 など 各 野 での 功 績 が 顕 著 な 市 民 や 団 体 を 顕 彰 し 表 彰 する ソフト H19 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 8-1. 市 民 協 働 まちづ くり 人 材 の 育 成 408 5,346 5, 表 彰 者 数 人 % 継 続 42 総 務 部 秘 書 広 報 課 広 報 推 進 事 PR 推 進 事 市 のPR( 世 界 遺 産 含 む)を 行 う 上 では まず 南 島 原 の 認 知 度 を 上 げる 必 要 がある そのため 各 種 メディアツールを 活 用 してPR 推 進 を 行 う ソフト H24 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い 2,671 10,068 5,768 10,300 6,000 市 ホームページアクセス 数 万 件 % 継 続 43 総 務 部 秘 書 広 報 課 広 報 推 進 事 広 報 スキルアップ 事 広 報 担 当 者 のスキルを 向 上 させるため 専 門 的 な 研 修 会 に 参 加 す る また 市 職 員 へ 研 修 を 行 う ソフト H24 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い 研 修 会 への 出 席 研 修 会 の 開 催 回 数 回 % 継 続 44 総 務 部 秘 書 広 報 課 広 報 推 進 事 総 合 型 シティプロモーショ ン 推 進 事 市 の 観 光 物 産 を 図 るためには 南 島 原 の 認 知 度 を 向 上 させる 必 要 がある ホームページ SNS テレビ ラジオ 新 聞 雑 誌 な ど 多 様 なメディアツールを 活 用 し シティプロモーション 活 動 を 行 う ソフト ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い 64,764 54,360 16,140 50,000 50,000 設 定 なし #VALUE! 継 続 45 総 務 部 秘 書 広 報 課 広 報 みなみしまばら 発 行 事 広 報 みなみしまばら 発 行 事 市 の 政 策 や 取 組 み 市 の 動 きや 様 々な 行 事 など 全 市 民 に 伝 達 する ため 市 広 報 紙 を 毎 月 全 世 帯 に 配 布 する い 11,215 12,468 11,532 12,468 11,532 広 報 紙 配 布 数 部 204, , % 継 続 46 総 務 部 秘 書 広 報 課 情 報 管 理 費 情 報 管 理 費 市 が 保 有 する 公 文 書 を 閲 覧 したり 写 しを 交 付 することによって 市 民 と 市 との 協 働 によるの 推 進 を 図 る い 情 報 公 開 件 数 及 び 個 人 情 報 開 示 件 数 件 % 継 続 47 総 務 部 秘 書 広 報 課 東 日 本 大 震 災 支 援 事 東 日 本 大 震 災 支 援 事 東 日 本 大 震 災 で 被 災 した 南 三 陸 町 に 対 し できる 範 囲 での 支 援 を 行 い 定 期 的 に 訪 問 する ソフト H23 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 市 長 等 被 災 地 訪 問 回 数 回 2 0 0% 拡 充 拡 充 48 総 務 部 秘 書 広 報 課 世 界 遺 産 登 録 活 動 推 進 事 世 界 遺 産 登 録 活 動 推 進 事 世 界 遺 産 登 録 に 向 け 積 極 的 な 情 報 発 信 を 行 う ソフト H25 ~ 2. 郷 土 文 化 2-1. 歴 史 文 世 界 遺 化 財 を 活 かした 産 登 録 活 動 の 推 進 設 定 なし #VALUE! 完 了 49 総 務 部 秘 書 広 報 課 市 政 懇 談 会 事 市 政 懇 談 会 開 かれた 市 政 を 構 築 するため 市 民 と 直 接 意 見 交 換 できる 機 会 を 設 定 し 市 民 からの 提 言 提 案 および 要 望 を 市 政 に 生 かす 8-1. 市 民 協 働 市 政 へ の 市 民 参 加 市 政 懇 談 会 への 参 加 者 数 人 % 継 続 50 総 務 部 秘 書 広 報 課 市 政 出 前 講 座 事 市 政 出 前 講 座 行 政 施 策 ( 事 )の 理 解 と 周 知 を 図 るため 市 民 から 依 頼 があった 際 に 事 施 の 所 管 課 が 地 域 に 出 向 いて 説 明 及 び 意 見 交 換 を 行 う 場 を 提 供 する い 開 催 件 数 件 % 継 続 51 総 務 部 秘 書 広 報 課 広 聴 推 進 事 広 聴 推 進 事 提 案 箱 設 置 やその 声 をデーターベース 化 するなど 様 々な 方 法 によ り 広 聴 機 会 を 図 り より 市 民 目 線 に 立 った 協 働 行 政 に 努 め る 8-1. 市 民 協 働 市 政 へ の 市 民 参 加 市 政 提 案 箱 への 投 書 件 数 件 % 継 続 52 総 務 部 人 事 課 議 会 事 務 費 議 会 事 務 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 ,809 37,744 37,744 36,959 36,959 設 定 なし #VALUE! 継 続 53 総 務 部 人 事 課 議 会 事 務 費 議 長 公 用 車 運 転 手 務 嘱 託 職 員 ( 議 長 公 用 車 運 転 手 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 - - 2,014 2,028 2,028 2,028 2,028 設 定 なし #VALUE! 継 続 54 総 務 部 人 事 課 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 退 職 手 当 組 合 負 担 金 公 務 災 害 補 償 等 の 支 給 事 務 - 1,339,412 1,322,886 1,306,443 1,295,370 1,279,269 設 定 なし #VALUE! 継 続 55 総 務 部 人 事 課 一 般 管 理 費 産 医 特 別 職 報 酬 等 審 議 会 費 産 医 特 別 職 報 酬 等 審 議 会 委 員 に 対 する 報 酬 設 定 なし #VALUE! 継 続 56 総 務 部 人 事 課 一 般 管 理 費 電 話 交 換 手 務 嘱 託 職 員 ( 電 話 交 換 手 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 - 3,548 3,558 3,558 3,558 3,558 設 定 なし #VALUE! 継 続 57 総 務 部 人 事 課 一 般 管 理 費 職 員 検 診 務 職 員 検 診 委 託 務 - 2,614 3,181 3,181 3,181 3,181 設 定 なし #VALUE! 継 続 58 総 務 部 人 事 課 一 般 管 理 費 人 事 務 一 般 事 務 人 事 課 通 常 務 に 関 する 旅 費 消 耗 品 費 各 種 負 担 金 等 の 一 般 務 費 - 2,292 1,857 1,857 1,857 1,857 設 定 なし #VALUE! 継 続

5 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 59 総 務 部 人 事 課 特 別 職 給 与 費 特 別 職 給 与 費 市 長 副 市 長 に 対 する 給 与 共 済 費 退 職 手 当 組 合 負 担 金 等 の 支 給 事 務 - 33,127 34,018 34,018 34,018 34,018 設 定 なし #VALUE! 継 続 60 総 務 部 人 事 課 市 職 員 能 力 アップ 研 修 事 市 職 員 能 力 アップ 研 修 事 様 々な 行 政 ニーズに 的 確 に 対 応 できる 職 員 を 育 成 するため 職 員 の 知 識 と 行 動 力 を 高 める 友 好 的 な 研 修 を 施 する 職 員 の 能 力 向 上 と 意 識 改 革 2,569 3,359 3,109 3,359 3,109 各 種 研 修 受 講 者 数 人 % 継 続 61 総 務 部 人 事 課 人 事 評 価 制 度 事 人 事 評 価 制 度 事 平 成 28 年 度 からの 本 格 施 に 向 けて 試 行 を 行 うとともに 全 職 員 に 対 して 人 事 評 価 に 対 する 制 度 説 明 会 評 価 者 研 修 被 評 価 者 研 修 を 行 う ソフト ~ H29 8. 協 働 行 政 職 員 の 能 力 向 上 と 意 識 改 革 1,944 1,970 1,970 1,970 1,970 南 島 原 市 人 事 評 価 制 度 の 構 築 ( 竣 功 率 ) 率 % 継 続 62 総 務 部 人 事 課 広 報 推 進 事 広 報 推 進 事 嘱 託 職 員 ( 文 書 センター 写 真 映 像 整 理 保 存 事 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 ソフト 未 定 8. 協 働 行 政 い 1,757 1,779 1,771 1,779 1,771 設 定 なし #VALUE! 継 続 63 総 務 部 人 事 課 公 用 車 管 理 費 公 用 車 管 理 費 嘱 託 職 員 ( 市 長 公 用 車 運 転 手 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 - 2,014 2,028 2,019 2,028 2,019 設 定 なし #VALUE! 継 続 64 総 務 部 人 事 課 アーカイブズ 事 アーカイブズ 事 嘱 託 職 員 ( 文 書 センター)に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 - 8,783 8,895 8,857 8,895 8,857 設 定 なし #VALUE! 継 続 65 総 務 部 人 事 課 外 国 青 年 招 致 事 外 国 青 年 招 致 事 国 際 交 流 員 に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 ソフト H24 ~ 未 定 5. 人 づくり 5-4. 地 域 間 交 流 の 推 進 国 際 交 流 の 推 進 8,210 4,670 4,650 4,670 4,650 設 定 なし #VALUE! 継 続 66 総 務 部 人 事 課 地 域 おこし 協 力 隊 事 地 域 おこし 協 力 隊 事 地 域 おこし 協 力 隊 員 に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 ソフト H27 ~ H29 2. 郷 土 文 化 2-3. 地 域 おこ しの 推 進 定 住 促 進 と 田 舎 暮 らし の 推 進 0 17,995 9,659 17,995 9,659 設 定 なし #VALUE! 継 続 67 総 務 部 人 事 課 税 務 総 務 費 税 務 総 務 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 187, , , , ,557 設 定 なし #VALUE! 継 続 68 総 務 部 人 事 課 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 - 37,111 34,602 33,129 33,882 32,440 設 定 なし #VALUE! 継 続 69 総 務 部 人 事 課 統 計 調 査 総 務 費 統 計 調 査 総 務 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 い 69,762 69,880 69,673 68,426 68,224 設 定 なし #VALUE! 継 続 70 総 務 部 人 事 課 国 勢 調 査 費 国 勢 調 査 費 臨 時 職 員 ( 国 勢 調 査 事 務 )に 対 する 社 会 保 険 料 等 の 支 出 事 務 ソフト H27 ~ H27 8. 協 働 行 政 い 設 定 なし #VALUE! 完 了 71 総 務 部 人 事 課 地 籍 調 査 事 地 籍 調 査 事 嘱 託 職 員 ( 地 籍 調 査 事 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 ソフト H25 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い 3,534 3,558 1,104 3,558 1,104 設 定 なし #VALUE! 継 続 72 総 務 部 人 事 課 監 査 委 員 事 務 費 監 査 委 員 事 務 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 - 23,050 23,874 23,874 23,377 23,377 設 定 なし #VALUE! 継 続 73 総 務 部 人 事 課 国 保 係 職 員 給 与 費 国 保 係 職 員 給 与 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 - 40,528 43,364 43,364 42,462 42,462 設 定 なし #VALUE! 継 続 74 総 務 部 人 事 課 消 費 生 活 センター 事 消 費 生 活 センター 事 嘱 託 職 員 ( 消 費 者 行 政 専 任 相 談 員 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 安 心 で きる 消 費 生 活 環 境 づくり 4,971 5,024 2,529 5,024 2,529 設 定 なし #VALUE! 継 続 75 総 務 部 人 事 課 社 会 福 祉 総 務 費 社 会 福 祉 総 務 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 , , , , ,793 設 定 なし #VALUE! 継 続 76 総 務 部 人 事 課 社 会 福 祉 総 務 費 福 祉 事 務 補 助 事 嘱 託 職 員 ( 福 祉 事 務 全 般 に 関 する 補 助 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 ソフト H27 ~ H 健 康 福 祉 ,525 3, 設 定 なし #VALUE! 完 了 77 総 務 部 人 事 課 臨 時 福 祉 給 付 金 支 給 事 臨 時 福 祉 給 付 金 支 給 事 臨 時 職 員 に 対 する 社 会 保 険 料 等 の 支 出 事 務 ソフト ~ H27 4. 健 康 福 祉 設 定 なし #VALUE! 完 了 78 総 務 部 人 事 課 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 嘱 託 職 員 ( 相 談 支 援 員 就 労 支 援 員 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 ソフト H27 ~ 未 定 4. 健 康 福 祉 4-6. 社 会 保 障 社 会 保 障 0 3, ,511 1,123 設 定 なし #VALUE! 継 続

6 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 79 総 務 部 人 事 課 コミュニケーション 支 援 事 コミュニケーション 支 援 事 嘱 託 職 員 ( 手 話 通 訳 者 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 4-4. 障 がい 者 福 祉 障 がい 者 の 社 会 参 加 の 支 援 4,464 4,512 4,493 4,512 4,493 設 定 なし #VALUE! 継 続 80 総 務 部 人 事 課 高 齢 者 福 祉 総 務 費 高 齢 者 福 祉 総 務 費 臨 時 職 員 ( 全 国 健 康 福 祉 祭 長 崎 大 会 準 備 事 )に 対 する 社 会 保 険 料 等 の 支 出 事 務 ソフト ~ H28 4. 健 康 福 祉 祉 高 齢 者 の 生 きがいづく り 設 定 なし #VALUE! 継 続 81 総 務 部 人 事 課 児 童 福 祉 総 務 費 児 童 福 祉 総 務 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 - 93,387 91,651 91,651 89,745 89,745 設 定 なし #VALUE! 継 続 82 総 務 部 人 事 課 児 童 家 庭 相 談 室 運 営 事 児 童 家 庭 相 談 室 運 営 事 嘱 託 職 員 ( 家 庭 児 童 相 談 員 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 - 4,179 4,512 4,493 4,512 4,493 設 定 なし #VALUE! 継 続 83 総 務 部 人 事 課 こども 医 療 支 援 事 こども 医 療 支 援 事 嘱 託 職 員 ( 福 祉 医 療 費 事 務 補 助 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 ソフト ~ 未 定 4. 健 康 福 祉 子 育 て 支 援 1,413 1,779 1,779 1,779 1,779 設 定 なし #VALUE! 継 続 84 総 務 部 人 事 課 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 支 給 事 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 支 給 事 臨 時 職 員 ( 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 支 給 事 )に 対 する 社 会 保 険 料 等 の 支 出 事 務 ソフト ~ H27 4. 健 康 福 祉 子 育 て 支 援 設 定 なし #VALUE! 完 了 85 総 務 部 人 事 課 ひとり 親 家 庭 等 福 祉 事 ひとり 親 家 庭 等 福 祉 事 嘱 託 職 員 ( 母 子 自 立 支 援 員 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 ひとり 親 家 庭 等 福 祉 の 充 2,240 2,256 2,246 2,256 2,246 設 定 なし #VALUE! 継 続 86 総 務 部 人 事 課 公 立 保 育 所 運 営 事 公 立 保 育 所 運 営 事 嘱 託 職 員 ( 保 育 士 調 理 員 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 子 育 て 支 援 22,167 21,707 21,615 21,707 21,615 設 定 なし #VALUE! 継 続 87 総 務 部 人 事 課 生 活 保 護 適 正 化 推 進 事 生 活 保 護 適 正 化 推 進 事 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 4-6. 社 会 保 障 社 会 保 障 68,543 71,170 69,151 69,690 67,713 設 定 なし #VALUE! 継 続 88 総 務 部 人 事 課 生 活 保 護 適 正 化 推 進 事 レセプト 点 検 事 嘱 託 職 員 (レセプト 点 検 員 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 4-6. 社 会 保 障 社 会 保 障 2,014 2,028 2,019 2,028 2,019 設 定 なし #VALUE! 継 続 89 総 務 部 人 事 課 東 日 本 大 震 災 支 援 事 東 日 本 大 震 災 支 援 事 東 日 本 大 震 災 により 被 災 した 宮 城 県 南 三 陸 町 n 復 旧 事 に 従 事 する 本 市 派 遣 職 員 の 旅 費 住 宅 借 り 上 げ 料 時 間 外 手 当 の 支 給 事 務 - - 1,787 2,404 2,404 2,404 2,404 設 定 なし #VALUE! 継 続 90 総 務 部 人 事 課 保 健 衛 生 総 務 費 保 健 衛 生 総 務 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 , , , , ,899 設 定 なし #VALUE! 継 続 91 総 務 部 人 事 課 保 健 衛 生 総 務 費 特 定 健 康 診 査 特 定 保 健 指 導 事 嘱 託 職 員 ( 特 定 健 康 診 査 特 定 保 健 指 導 等 務 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 - - 2,523 2,536 2,536 2,536 2,536 設 定 なし #VALUE! 継 続 92 総 務 部 人 事 課 保 健 衛 生 総 務 費 保 健 事 務 補 助 事 臨 時 職 員 ( 保 健 事 全 般 に 対 する 補 助 事 務 )に 対 する 社 会 保 険 料 等 の 支 出 事 務 設 定 なし #VALUE! 継 続 93 総 務 部 人 事 課 南 有 馬 やすらぎ 苑 費 南 有 馬 やすらぎ 苑 費 嘱 託 職 員 ( 南 有 馬 やすらぎ 苑 管 理 員 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 - - 6,328 6,383 6,356 6,383 6,356 設 定 なし #VALUE! 継 続 94 総 務 部 人 事 課 布 津 桜 苑 費 布 津 桜 苑 費 嘱 託 職 員 ( 布 津 桜 苑 管 理 員 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 - - 4,200 4,256 4,238 4,256 4,238 設 定 なし #VALUE! 継 続 95 総 務 部 人 事 課 清 掃 総 務 費 清 掃 総 務 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 1. 自 然 環 境 1-2. 循 環 型 地 域 社 会 の 形 成 - 281, , , , ,178 設 定 なし #VALUE! 継 続 96 総 務 部 人 事 課 清 掃 総 務 費 し 尿 等 収 集 事 嘱 託 職 員 (し 尿 収 集 ごみ 収 集 作 員 等 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 1. 自 然 環 境 1-2. 循 環 型 地 域 社 会 の 形 成 - 47,869 58,877 58,625 58,877 58,625 設 定 なし #VALUE! 継 続 97 総 務 部 人 事 課 人 が 産 が まちが 元 気 になる 雇 用 創 出 基 金 事 人 が 産 が まちが 元 気 になる 雇 用 創 出 基 金 事 臨 時 職 員 ( 人 が 産 が まちが 元 気 になる 雇 用 創 出 基 金 事 )に 対 する 社 会 保 険 料 等 の 支 出 事 務 ソフト H25 ~ H27 3. 産 経 済 3-5. 雇 用 の 拡 大 企 立 地 の 促 進 と 就 支 援 1,579 2, ,213 0 設 定 なし #VALUE! 継 続 98 総 務 部 人 事 課 農 委 員 会 費 農 委 員 会 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 - 44,928 50,142 46,512 49,099 45,545 設 定 なし #VALUE! 継 続

7 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 99 総 務 部 人 事 課 機 構 集 積 支 援 事 機 構 集 積 支 援 事 臨 時 職 員 ( 農 地 の 有 効 活 用 を 図 るための 支 援 事 務 )に 対 する 社 会 保 険 料 等 の 支 出 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 設 定 なし #VALUE! 継 続 100 総 務 部 人 事 課 農 総 務 費 農 総 務 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 - 261, , , , ,991 設 定 なし #VALUE! 継 続 101 総 務 部 人 事 課 耕 作 放 棄 地 解 消 支 援 事 ( 重 点 ) 耕 作 放 棄 地 解 消 支 援 事 ( 重 点 ) 臨 時 職 員 ( 農 地 中 間 管 理 機 構 委 託 務 )に 対 する 社 会 保 険 料 等 の 支 出 事 務 ソフト ~ 3. 産 経 済 設 定 なし #VALUE! 完 了 102 総 務 部 人 事 課 農 担 い 手 対 策 事 農 担 い 手 総 合 支 援 事 嘱 託 職 員 ( 農 地 中 間 管 理 事 農 地 の 集 積 耕 作 放 棄 地 の 解 消 ) に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 ソフト H27 ~ 未 定 3. 産 経 済 0 3, ,558 0 設 定 なし #VALUE! 継 続 103 総 務 部 人 事 課 農 施 設 整 備 事 農 施 設 整 備 事 臨 時 職 員 ( 農 道 の 除 草 務 等 )に 対 する 社 会 保 険 料 等 の 支 出 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 盤 設 定 なし #VALUE! 継 続 104 総 務 部 人 事 課 水 産 費 水 産 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-2. 水 産 の - 43,310 43,959 43,529 43,045 42,624 設 定 なし #VALUE! 継 続 105 総 務 部 人 事 課 商 工 総 務 費 商 工 総 務 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-3. 商 工 の - 93,511 86,709 86,709 84,905 84,905 設 定 なし #VALUE! 継 続 106 総 務 部 人 事 課 土 木 総 務 費 土 木 総 務 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 , , , , ,912 設 定 なし #VALUE! 継 続 107 総 務 部 人 事 課 土 木 総 務 費 道 路 用 地 調 査 及 び 登 記 事 嘱 託 職 員 ( 道 路 用 地 調 査 及 び 登 記 事 務 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 - - 5,648 9,517 9,476 9,517 9,476 設 定 なし #VALUE! 継 続 108 総 務 部 人 事 課 道 路 橋 りょう 総 務 費 道 路 橋 りょう 総 務 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 139, , , , ,162 設 定 なし #VALUE! 継 続 109 総 務 部 人 事 課 災 害 対 策 費 災 害 対 策 費 嘱 託 職 員 ( 危 機 管 理 専 門 員 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 2,785 2,805 2,793 2,805 2,793 設 定 なし #VALUE! 継 続 110 総 務 部 人 事 課 事 務 費 事 務 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 退 職 手 当 組 合 負 担 金 ( 教 育 委 員 会 部 ) 等 の 支 給 事 務 - 226, , , , ,151 設 定 なし #VALUE! 継 続 111 総 務 部 人 事 課 教 育 長 給 与 費 教 育 長 給 与 費 教 育 長 に 対 する 給 与 共 済 費 退 職 手 当 組 合 負 担 金 等 の 支 給 事 務 - 11,201 13,124 13,124 12,851 12,851 設 定 なし #VALUE! 継 続 112 総 務 部 人 事 課 幼 稚 園 費 幼 稚 園 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 境 31,587 32,818 32,818 32,135 32,135 設 定 なし #VALUE! 継 続 113 総 務 部 人 事 課 社 会 教 育 総 務 費 社 会 教 育 総 務 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 - 157, , , , ,178 設 定 なし #VALUE! 継 続 114 総 務 部 人 事 課 保 健 体 育 総 務 費 保 健 体 育 総 務 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 5-3. 生 涯 ス ポーツのまちづ くり - 36,317 34,555 34,555 33,836 33,836 設 定 なし #VALUE! 継 続 115 総 務 部 人 事 課 市 職 員 定 員 適 正 化 推 進 事 市 職 員 定 員 適 正 化 推 進 事 南 島 原 市 定 員 適 正 化 計 画 に 基 づき 機 構 組 織 の 見 直 し 新 規 採 用 の 抑 制 早 期 勧 奨 退 職 者 の 募 集 により 定 員 の 適 正 化 を 図 り 人 件 費 を 抑 制 する 財 政 の 安 定 化 市 職 員 数 人 % 継 続 116 総 務 部 人 事 課 市 職 員 ちょこっとボラン ティア 事 市 職 員 ちょこっとボラン ティア 事 市 役 所 の 部 単 位 で 年 1 回 程 度 の 奉 仕 活 動 を 自 らが 企 画 立 案 し 平 日 の 務 終 了 後 に 約 2 時 間 程 度 清 掃 作 等 の 奉 仕 活 動 を 施 す る ソフト H24 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 職 員 の 能 力 向 上 と 意 識 改 革 ちょこっとボランティア 参 加 率 % % 継 続 117 総 務 部 人 事 課 賦 課 徴 収 費 賦 課 徴 収 費 嘱 託 職 員 ( 市 税 徴 収 務 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 - 2,700 2, ,700 1 設 定 なし #VALUE! 継 続 118 総 務 部 人 事 課 医 療 費 適 正 化 訪 問 指 導 事 医 療 費 適 正 化 訪 問 指 導 事 嘱 託 職 員 ( 医 療 費 適 正 化 訪 問 指 導 員 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 ソフト ~ 未 定 4. 健 康 福 祉 制 48 2, , 設 定 なし #VALUE! 継 続

8 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 119 総 務 部 人 事 課 特 定 健 康 診 査 特 定 保 健 指 導 事 特 定 健 康 診 査 特 定 保 健 指 導 事 嘱 託 職 員 ( 特 定 健 康 診 査 特 定 保 健 指 導 等 務 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 4-1. 健 康 づく りの 推 進 健 康 診 査 健 康 相 談 等 5,011 5, , 設 定 なし #VALUE! 継 続 120 総 務 部 人 事 課 特 定 健 康 診 査 特 定 保 健 指 導 事 特 定 検 診 事 務 等 補 助 事 臨 時 職 員 ( 特 定 検 診 推 奨 特 定 検 診 受 診 券 封 入 作 等 )に 対 する 社 会 保 険 料 等 の 支 出 事 務 4-1. 健 康 づく りの 推 進 健 康 診 査 健 康 相 談 等 設 定 なし #VALUE! 継 続 121 総 務 部 人 事 課 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 公 務 災 害 補 償 等 の 支 給 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 安 心 で 安 定 した 水 の 供 給 181, , ,213 0 設 定 なし #VALUE! 継 続 122 総 務 部 人 事 課 施 設 管 理 費 施 設 管 理 費 嘱 託 職 員 ( 水 道 施 設 の 運 転 管 理 務 )に 対 する 報 酬 及 び 社 会 保 険 料 の 支 給 事 務 ソフト H25 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 安 心 で 安 定 した 水 の 供 給 3,904 4, ,056 0 設 定 なし #VALUE! 継 続 123 総 務 部 人 事 課 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 公 務 災 害 補 償 等 の 支 給 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 32,385 33, ,772 0 設 定 なし #VALUE! 継 続 124 総 務 部 人 事 課 公 共 下 水 道 整 備 事 公 共 下 水 道 整 備 事 職 員 に 対 する 給 与 共 済 費 等 の 支 給 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 27,126 28, ,663 0 設 定 なし #VALUE! 継 続 125 総 務 部 行 革 推 進 室 合 併 プロジェクト 費 合 併 プロジェクト 費 行 政 改 革 推 進 事 務 集 中 改 革 プランの 取 り 組 み 項 目 件 数 件 % 継 続 126 総 務 部 行 革 推 進 室 市 政 ベンチャー カイゼン ピック 事 市 政 ベンチャー カイゼン ピック 事 行 政 施 策 及 び 事 務 の 効 率 化 などに 関 し 自 由 で 創 意 あふれるカイゼ ン 提 案 を 広 く 職 員 に 募 り 市 政 への 積 極 的 な 参 加 意 識 を 高 揚 し 行 政 運 営 の 効 率 化 を 図 る ソフト H19 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い カイゼンピック 提 案 数 件 % 継 続 127 総 務 部 行 革 推 進 室 行 政 体 制 整 備 事 行 政 体 制 整 備 事 職 員 の 定 員 適 正 化 による 職 員 数 の 減 少 と 行 政 ニーズの 変 化 に 対 応 す るために 行 政 サービスの 更 なる 充 と 組 織 の 効 率 化 を 図 り 地 方 権 に 対 応 できる 組 織 の 構 築 に 努 める ソフト H19 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い 設 定 なし #VALUE! 継 続 128 総 務 部 財 政 課 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 制 度 改 正 等 に 伴 い 新 規 事 等 の 執 行 に 関 する 情 報 の 把 握 ならびに 国 県 との 事 前 協 議 等 を 行 う ソフト H24 ~ H27 8. 協 働 行 政 設 定 なし #VALUE! 完 了 129 総 務 部 財 政 課 財 政 管 理 費 財 政 管 理 費 地 方 財 政 計 画 地 方 交 付 税 決 算 統 計 及 び 地 方 債 等 の 提 出 資 料 に 対 する 説 明 会 への 参 加 旅 費 書 籍 の 購 入 又 は 追 録 などの 事 務 的 経 費 財 政 の 安 定 化 設 定 なし #VALUE! 継 続 130 総 務 部 財 政 課 財 政 管 理 費 固 定 資 産 台 帳 整 備 事 統 一 的 な 基 準 による 財 務 書 類 を 作 成 するため 基 礎 となる 固 定 資 産 額 を 把 握 する 必 要 があることから 固 定 資 産 台 帳 を 整 備 する ソフト H28 ~ H28 8. 協 働 行 政 い ,000 12,000 設 定 なし #VALUE! 新 規 131 総 務 部 財 政 課 財 政 調 整 基 金 費 財 政 調 整 基 金 費 年 度 間 の 財 源 の 調 整 を 行 い 将 来 にわたる 市 財 政 の 健 全 な 運 営 に 資 するため 財 政 調 整 基 金 利 子 あるいは 剰 余 金 を 積 み 立 てる 財 政 の 安 定 化 3,031 3, ,500 1 設 定 なし #VALUE! 継 続 132 総 務 部 財 政 課 減 債 基 金 費 減 債 基 金 費 市 債 の 償 還 及 び 市 債 の 適 正 な 管 理 に 必 要 な 財 源 を 確 保 し 将 来 にわ たる 財 政 の 健 全 な 運 営 に 資 するため 減 債 基 金 利 子 あるいは 剰 余 金 を 積 み 立 てる 財 政 の 安 定 化 2,401,079 9, ,000 1 設 定 なし #VALUE! 継 続 133 総 務 部 財 政 課 地 域 づくり 基 金 費 地 域 づくり 基 金 費 南 島 原 市 の 特 色 を 活 かし 創 意 工 夫 を 凝 らした 地 域 づくりの 資 金 に 充 てるため 地 域 づくり 基 金 利 子 等 を 積 み 立 てる 財 政 の 安 定 化 設 定 なし #VALUE! 継 続 134 総 務 部 財 政 課 土 地 開 発 基 金 費 土 地 開 発 基 金 費 公 用 若 しくは 公 共 用 に 供 する 土 地 又 は 公 共 の 利 益 のために 取 得 する 必 要 のある 土 地 をあらかじめ 取 得 することにより 事 の 円 滑 な 執 行 を 図 るため 土 地 開 発 基 金 利 子 等 を 積 み 立 てる 財 政 の 安 定 化 設 定 なし #VALUE! 継 続 135 総 務 部 財 政 課 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 基 金 費 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 基 金 費 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 基 金 費 ソフト H22 ~ H32 8. 協 働 行 政 財 政 の 安 定 化 23, 設 定 なし #VALUE! 継 続 136 総 務 部 財 政 課 地 域 の 元 気 臨 時 交 付 金 基 金 費 地 域 の 元 気 臨 時 交 付 金 基 金 費 国 の 補 正 予 算 に 伴 い 南 島 原 市 における 公 共 投 資 の 円 滑 な 施 のた めに 必 要 な 経 費 に 充 てるため 平 成 25 年 度 に 南 島 原 市 地 域 の 元 気 臨 時 交 付 金 基 金 を 設 置 し 積 立 を 施 して 平 成 26 年 度 に 基 金 を 全 額 取 り 崩 して 対 象 となる 事 を 施 する ソフト H25 ~ 8. 協 働 行 政 財 政 の 安 定 化 設 定 なし #VALUE! 完 了 137 総 務 部 財 政 課 元 金 元 金 一 般 会 計 地 方 債 に 係 る 元 金 償 還 財 政 の 安 定 化 4,229,151 5,547,445 4,057,672 4,851,638 3,795,385 設 定 なし #VALUE! 拡 充 138 総 務 部 財 政 課 利 子 利 子 一 般 会 計 地 方 債 に 係 る 利 子 償 還 財 政 の 安 定 化 291, , , , ,914 設 定 なし #VALUE! 拡 充

9 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 139 総 務 部 財 政 課 一 時 借 入 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子 一 時 借 入 金 に 係 る 利 子 償 還 財 政 の 安 定 化 設 定 なし #VALUE! 継 続 140 総 務 部 財 政 課 予 備 費 予 備 費 予 算 額 内 で 対 応 できない 緊 急 を 要 する 事 を 執 行 可 能 にするため 予 備 費 を 設 定 する 財 政 の 安 定 化 設 定 なし #VALUE! 継 続 141 総 務 部 財 政 課 財 政 状 況 公 表 事 財 政 状 況 公 表 事 南 島 原 市 財 政 状 況 の 公 表 に 関 する 条 例 に 基 づき 毎 年 6 月 と12 月 の 年 2 回 財 政 状 況 を 公 表 する ( 公 表 事 項 : 収 入 及 び 支 出 の 概 況 住 民 の 負 担 の 状 況 公 営 事 の 経 理 の 概 況 財 産 地 方 債 及 び 一 時 借 入 金 の 現 在 高 など) い 設 定 なし #VALUE! 継 続 142 総 務 部 財 政 課 財 政 健 全 化 推 進 事 財 政 健 全 化 推 進 事 143 総 務 部 財 政 課 財 務 書 類 公 表 事 財 務 書 類 公 表 事 平 成 19 年 3 月 に 平 成 19 年 度 から28 年 度 までの 南 島 原 市 財 政 健 全 化 計 画 を 策 定 し 10 年 間 の 財 政 運 営 の 方 針 を 示 したが 平 成 2 7 年 度 中 に 平 成 27 年 度 から34 年 度 までの 南 島 原 市 財 政 計 画 を 策 定 し 新 た の 方 針 を 示 す この 計 画 をベースに 国 県 の 施 策 の 動 向 及 び 社 会 経 済 情 勢 等 を 考 慮 して 毎 年 度 検 証 し 必 要 な 見 平 直 成 しを 19 年 行 10 う 月 に 総 務 省 より 公 会 計 推 進 について の 通 知 がなされ 財 務 書 類 の 作 成 要 請 を 受 け 平 成 20 年 度 決 算 から 毎 年 度 総 務 省 改 訂 モデル により 財 務 書 類 を 作 成 し 公 表 していた が 平 成 27 年 1 月 に 総 務 省 より 統 一 的 な 基 準 による 地 方 公 会 計 促 進 について の 通 知 がなされ 平 成 28 年 度 決 算 から 統 一 的 な 基 準 による 財 務 書 類 を 作 成 し 公 表 する ソフト H19 ~ H32 8. 協 働 行 政 ソフト H19 ~ H32 8. 協 働 行 政 財 政 の 安 定 化 い 設 定 なし #VALUE! 継 続 設 定 なし #VALUE! 継 続 144 総 務 部 管 財 契 約 課 公 有 財 産 管 理 費 公 有 財 産 管 理 費 旧 山 の 寺 校 の 維 持 管 理 費 ソフト H27 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 設 定 なし #VALUE! 継 続 145 総 務 部 管 財 契 約 課 公 有 財 産 管 理 費 建 物 災 害 保 険 料 一 般 会 計 予 算 で 管 理 する 市 有 財 産 建 物 の 災 害 保 険 料 - 6,347 6,386 4,109 6,600 4,110 建 物 災 害 保 険 の 加 入 件 数 件 % 継 続 146 総 務 部 管 財 契 約 課 公 有 財 産 管 理 費 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 策 定 公 共 施 設 の 更 新 統 廃 合 長 寿 命 化 などを 計 画 的 に 行 うことを 目 的 に 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 を 策 定 ソフト H27 ~ H28 8. 協 働 行 政 - 0 9,828 9,828 20,000 20,000 計 画 策 定 及 び 資 産 台 帳 整 備 率 % #DIV/0! 拡 充 147 総 務 部 管 財 契 約 課 遊 休 財 産 利 活 用 事 普 通 財 産 管 理 費 普 通 財 産 の 維 持 管 理 経 費 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 設 定 なし #VALUE! 継 続 148 総 務 部 管 財 契 約 課 遊 休 財 産 利 活 用 事 遊 休 財 産 利 活 用 事 利 用 計 画 のない 遊 休 財 産 の 利 活 用 に 係 る 経 費 ソフト H20 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 655 1,700 1,700 2,000 2,000 土 地 物 品 売 払 収 入 千 円 % 継 続 149 総 務 部 管 財 契 約 課 公 用 車 管 理 費 公 用 車 管 理 費 市 が 保 有 する 公 用 車 ( 衛 生 の 特 殊 作 車 消 防 車 両 給 食 配 送 車 等 を 除 く)の 維 持 管 理 経 費 - 29,964 35,162 34,664 32,000 31,520 公 用 車 の 管 理 台 数 台 % 継 続 150 総 務 部 管 財 契 約 課 公 用 車 管 理 費 公 用 車 更 新 事 市 が 保 有 する 公 用 車 ( 消 防 車 給 食 配 送 車 パッカー 車 バキュー ム 車 等 を 除 く)の 更 新 を 行 う ハード H25 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 - 9,189 9,936 9,936 15,000 15,000 公 用 車 の 更 新 台 数 台 % 拡 充 151 総 務 部 管 財 契 約 課 庁 舎 等 管 理 費 庁 舎 等 管 理 費 西 有 家 庁 舎 及 びあけぼの 会 館 の 維 持 管 理 経 費 及 び7 庁 舎 の 電 気 水 道 電 話 料 金 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 49,114 53,368 49,103 53,200 49,457 設 定 なし #VALUE! 継 続 152 総 務 部 管 財 契 約 課 庁 舎 等 管 理 費 西 有 家 庁 舎 受 変 電 設 備 改 修 西 有 家 庁 舎 受 変 電 設 備 の 改 修 ( 耐 用 年 数 経 過 ) 平 成 27 年 度 設 計 平 成 28 年 度 改 修 工 事 ハード H27 ~ H28 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 ,959 19,959 受 変 電 設 備 改 修 率 % #DIV/0! 拡 充 153 総 務 部 管 財 契 約 課 庁 舎 等 管 理 費 あけぼの 会 館 多 目 的 室 空 調 設 備 改 修 あけぼの 会 館 多 目 的 室 のエアコン 更 新 ハード H27 ~ H27 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 0 2,052 2, 空 調 設 備 改 修 率 % #DIV/0! 完 了 154 総 務 部 管 財 契 約 課 清 掃 総 務 費 自 動 車 任 意 保 険 料 衛 生 センターで 使 用 する 特 殊 作 車 の 自 動 車 任 意 保 険 料 ソフト H18 ~ 未 定 1. 自 然 環 境 1-2. 循 環 型 地 域 社 会 の 形 成 ,100 0 自 動 車 任 意 保 険 の 加 入 台 数 台 % 継 続 155 総 務 部 管 財 契 約 課 人 が 産 が まちが 元 気 になる 雇 用 創 出 基 金 事 入 札 参 加 資 格 審 査 事 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 事 務 に 係 る 事 務 雇 費 ソフト H25 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-5. 雇 用 の 拡 大 企 立 地 の 促 進 と 就 支 援 設 定 なし #VALUE! 継 続 156 総 務 部 管 財 契 約 課 常 備 消 防 費 土 地 借 上 料 南 島 原 消 防 署 有 馬 署 の 土 地 借 上 料 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 借 上 げ 面 積 m % 継 続 157 総 務 部 管 財 契 約 課 非 常 備 消 防 費 自 動 車 任 意 保 険 料 消 防 車 両 の 自 動 車 任 意 保 険 料 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 - 1,027 1,068 1,068 1,150 1,150 自 動 車 任 意 保 険 の 加 入 台 数 台 % 継 続 158 総 務 部 管 財 契 約 課 学 校 給 食 管 理 費 自 動 車 任 意 保 険 料 給 食 配 送 車 の 自 動 車 任 意 保 険 料 境 自 動 車 任 意 保 険 の 加 入 台 数 台 % 継 続

10 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 159 総 務 部 管 財 契 約 課 施 設 管 理 費 建 物 災 害 保 険 料 簡 易 水 道 特 別 会 計 予 算 で 管 理 する 市 有 財 産 建 物 の 災 害 保 険 料 ソフト H18 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 安 心 で 安 定 した 水 の 供 給 建 物 災 害 保 険 の 加 入 件 数 件 % 継 続 160 総 務 部 管 財 契 約 課 下 水 道 施 設 維 持 管 理 事 建 物 災 害 保 険 料 下 水 道 特 別 会 計 予 算 で 管 理 する 市 有 財 産 建 物 の 災 害 保 険 料 ソフト H18 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 建 物 災 害 保 険 の 加 入 件 数 件 % 継 続 161 総 務 部 管 財 契 約 課 一 般 管 理 費 入 札 監 視 委 員 会 入 札 監 視 委 員 会 に 係 る 報 酬 費 費 用 弁 償 費 ソフト H27 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い 設 定 なし #VALUE! 継 続 162 総 務 部 管 財 契 約 課 一 般 管 理 費 入 札 契 約 関 係 事 務 経 費 入 札 契 約 関 係 に 係 る 会 議 の 旅 費 一 般 事 務 消 耗 品 食 料 費 い 設 定 なし #VALUE! 継 続 163 総 務 部 管 財 契 約 課 一 般 管 理 費 契 約 管 理 システム 改 修 委 託 料 電 子 入 札 システム 導 入 準 備 に 伴 う 整 備 費 ハード H27 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い 0 19,432 19,432 6,804 6,804 設 定 なし #VALUE! 継 続 164 総 務 部 管 財 契 約 課 一 般 管 理 費 コリンズシステム 使 用 料 コリンズ 検 索 システム 利 用 のための 使 用 料 い 設 定 なし #VALUE! 継 続 165 総 務 部 管 財 契 約 課 工 事 検 査 体 制 整 備 事 工 事 検 査 体 制 整 備 事 適 切 な 検 査 及 び 評 定 を 行 うための 検 査 体 制 整 備 事 費 ソフト H23 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い 研 修 会 の 受 講 人 数 人 % 継 続 166 総 務 部 深 江 支 所 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 円 滑 な 支 所 窓 口 遂 行 に 係 る 事 務 一 般 管 理 費 ,494 1,470 2,313 2,289 臨 時 職 員 数 人 % 継 続 167 総 務 部 深 江 支 所 文 書 広 報 費 文 書 広 報 費 コピー 機 を 適 正 に 配 置 し 事 務 能 率 向 上 を 図 る い コピーの 使 用 枚 数 ( 年 間 ) 枚 % 継 続 168 総 務 部 深 江 支 所 公 有 財 産 管 理 費 公 有 財 産 管 理 費 平 成 27 年 度 から 旧 山 ノ 寺 小 学 校 に 係 る 予 算 は 管 財 契 約 課 に 組 み 替 え 樹 木 の 剪 定 及 び 芝 の 管 理 回 数 ( 年 間 ) 回 % 完 了 169 総 務 部 深 江 支 所 庁 舎 等 管 理 費 深 江 庁 舎 高 架 貯 水 槽 タンク 改 修 工 事 平 成 26 年 度 完 成 済 み ハード ~ 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 高 架 貯 水 槽 タンク 設 置 数 台 % 完 了 170 総 務 部 深 江 支 所 庁 舎 等 管 理 費 深 江 庁 舎 身 障 者 トイレ 改 修 工 事 障 害 者 のバリアフリー 化 を 推 進 するため 身 体 障 害 者 対 応 トイレを 設 置 する ハード H27 ~ H27 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 0 2,583 2, 設 定 なし #VALUE! 完 了 171 総 務 部 深 江 支 所 庁 舎 等 管 理 費 深 江 庁 舎 階 段 室 屋 根 防 水 改 修 工 事 階 段 室 屋 根 の 剥 がれた 防 水 シートを 改 修 し 雨 漏 り 等 の 被 害 を 防 ぎ 適 切 な 庁 舎 維 持 管 理 に 努 める ハード H28 ~ H28 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 ,530 1,530 設 定 なし #VALUE! 拡 充 172 総 務 部 深 江 支 所 庁 舎 等 管 理 費 庁 舎 等 管 理 費 深 江 庁 舎 及 び 深 江 庁 舎 別 館 としての 位 置 づけがなされる 見 込 みの 深 江 復 センターの 施 設 維 持 管 理 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 4,506 4,551 4,186 5,433 4,508 清 掃 務 日 数 ( 年 間 ) 日 % 拡 充 173 総 務 部 深 江 支 所 防 犯 灯 管 理 費 防 犯 灯 管 理 費 深 江 町 内 防 犯 灯 の 維 持 管 理 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 防 犯 の 管 理 する 防 犯 灯 の 数 基 % 継 続 174 総 務 部 深 江 支 所 交 通 安 全 教 育 普 及 啓 発 事 交 通 安 全 教 育 普 及 啓 発 事 春 秋 冬 の 交 通 安 全 運 動 時 に 警 察 や 交 通 安 全 協 会 等 と 協 同 で さ わやか 作 戦 を 行 い 交 通 安 全 の 啓 発 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 交 通 安 全 さわやか 作 戦 の 活 動 日 数 回 % 継 続 175 総 務 部 深 江 支 所 非 常 備 消 防 費 非 常 備 消 防 費 火 災 や 風 水 害 等 の 災 害 から 市 民 の 生 命 財 産 を 守 るため 火 災 予 防 の 啓 発 活 動 を 施 する ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 訓 練 及 び 防 火 活 動 会 議 回 % 継 続 176 総 務 部 深 江 支 所 防 災 行 政 無 線 施 設 管 理 費 防 災 行 政 無 線 設 置 管 理 費 平 成 27 年 度 から 予 算 は 総 務 課 に 組 み 替 え ソフト H18 ~ H 安 全 安 心 防 災 基 盤 設 定 なし #VALUE! 完 了 177 総 務 部 深 江 支 所 災 害 対 策 費 災 害 対 策 費 風 水 害 等 の 緊 急 時 に 対 応 するため 避 難 所 (2か 所 )の 施 設 管 理 及 び 土 石 流 予 警 報 装 置 の 維 持 管 理 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 設 定 なし #VALUE! 拡 充 178 総 務 部 布 津 支 所 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 円 滑 な 支 所 窓 口 務 遂 行 に 係 る 事 務 等 , 設 定 なし #VALUE! 継 続

11 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 179 総 務 部 布 津 支 所 文 書 広 報 費 文 書 広 報 費 布 津 庁 舎 での 窓 口 務 に 係 る 事 務 等 い コピーの 使 用 枚 数 ( 年 間 ) 枚 50, % 継 続 180 総 務 部 布 津 支 所 庁 舎 等 管 理 費 庁 舎 等 管 理 費 布 津 庁 舎 等 の 維 持 管 理 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 6,164 5,411 5,258 5,500 5,350 清 掃 務 日 数 ( 年 間 ) 日 % 継 続 181 総 務 部 布 津 支 所 庁 舎 等 管 理 費 布 津 庁 舎 身 障 者 トイレ 改 修 工 事 布 津 庁 舎 身 障 者 用 トイレの 改 修 工 事 ハード H27 ~ H27 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 0 2,299 2, 設 定 なし - - #VALUE! 完 了 182 総 務 部 布 津 支 所 防 犯 灯 管 理 費 防 犯 灯 管 理 費 布 津 町 内 の 防 犯 灯 の 修 繕 費 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 防 犯 の 管 理 する 防 犯 灯 の 数 基 % 継 続 183 総 務 部 布 津 支 所 交 通 安 全 教 育 普 及 啓 発 事 交 通 安 全 教 育 普 及 啓 発 事 春 秋 の 交 通 安 全 運 動 時 に 警 察 や 交 通 安 全 協 会 等 と 協 働 で さわや か 作 戦 を 展 開 し 交 通 安 全 の 啓 発 を 図 る ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 交 通 安 全 さわやか 作 戦 の 活 動 日 数 日 % 継 続 184 総 務 部 布 津 支 所 非 常 備 消 防 費 一 般 管 理 費 火 災 や 風 水 害 等 の 災 害 から 市 民 の 生 命 財 産 を 守 るための 啓 発 活 動 を 施 する また 地 区 消 防 団 と 訓 練 等 を 重 ねて 緊 急 時 に 対 応 す る ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 訓 練 及 び 防 火 活 動 による 会 議 の 開 催 回 % 継 続 185 総 務 部 布 津 支 所 災 害 対 策 費 一 般 管 理 費 風 水 害 等 の 災 害 時 に 市 民 の 生 命 財 産 を 守 る 一 時 的 飲 食 料 費 等 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 避 難 所 開 設 日 数 ( 年 間 延 べ 日 数 ) 日 0 2 #DIV/0! 継 続 186 総 務 部 有 家 支 所 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 新 聞 代 等 の 消 耗 品 及 びテレビ 等 の 受 信 料 設 定 なし #VALUE! 継 続 187 総 務 部 有 家 支 所 文 書 広 報 費 文 書 広 報 費 印 刷 機 借 り 上 げ 料 複 合 機 使 用 料 コピー 用 紙 代 印 刷 機 消 耗 品 代 い 1,437 1,433 1,426 1,433 1,426 コピーの 使 用 枚 数 ( 年 間 ) 枚 % 継 続 188 総 務 部 有 家 支 所 庁 舎 等 管 理 費 庁 舎 等 管 理 費 有 家 庁 舎 の 維 持 管 理 ( 消 耗 品 修 繕 料 土 地 借 り 上 げ 料 ガス 使 用 料 清 掃 等 の 務 委 託 料 ) 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 7,353 7,759 7,757 7,759 7,757 清 掃 務 日 数 日 % 継 続 189 総 務 部 有 家 支 所 庁 舎 等 管 理 費 高 圧 受 変 電 設 備 改 修 工 事 高 圧 気 中 開 閉 器 1 台 油 入 変 圧 器 3 台 カットアウトスイッチ11 個 ハード H28 ~ H28 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 ,129 3,129 高 圧 受 変 電 設 備 改 修 箇 所 #VALUE! 新 規 190 総 務 部 有 家 支 所 庁 舎 等 管 理 費 女 子 更 衣 室 整 備 工 事 壁 ビニールクロス 貼 り 1 式 畳 ( 新 設 )12 畳 ハード H28 ~ H28 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 女 子 更 衣 室 箇 所 #VALUE! 新 規 191 総 務 部 有 家 支 所 庁 舎 等 管 理 費 空 調 機 保 守 点 検 務 委 託 空 調 機 の 保 守 点 検 ( 定 期 点 検 含 ) ソフト H28 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 設 定 なし #VALUE! 新 規 192 総 務 部 有 家 支 所 防 犯 灯 管 理 費 防 犯 灯 管 理 費 街 路 灯 の 維 持 管 理 ( 修 繕 料 ) ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 防 犯 の 管 理 する 街 路 灯 の 数 箇 所 % 継 続 193 総 務 部 有 家 支 所 交 通 安 全 教 育 普 及 啓 発 事 交 通 安 全 教 育 普 及 啓 発 事 週 間 時 の 町 内 広 報 及 び 各 種 キャンペーン 時 の 啓 発 物 資 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 交 通 安 全 広 報 誌 等 での 啓 発 回 数 回 % 継 続 194 総 務 部 有 家 支 所 廃 棄 物 処 理 事 廃 棄 物 処 理 事 各 種 ゴミ 収 集 時 の 消 耗 品 代 ソフト H18 ~ 未 定 1. 自 然 環 境 1-2. 循 環 型 地 域 社 会 の 形 成 収 集 活 動 日 数 日 % 継 続 195 総 務 部 有 家 支 所 非 常 備 消 防 費 非 常 備 消 防 費 消 防 施 設 の 維 持 管 理 消 防 団 訓 練 時 の 経 費 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 訓 練 及 び 機 械 器 具 点 検 出 動 回 数 回 % 継 続 196 総 務 部 有 家 支 所 非 常 備 消 防 費 第 7 団 詰 所 シャッター 取 替 修 繕 軽 量 シャッター 1 式 ハード H27 ~ H27 6. 安 全 安 心 シャッター 取 替 修 繕 箇 所 #VALUE! 完 了 197 総 務 部 有 家 支 所 防 災 行 政 無 線 施 設 管 理 費 防 災 行 政 無 線 施 設 管 理 費 防 災 行 政 無 線 の 管 理 費 消 耗 品 費 ソフト H18 ~ 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 設 定 なし #VALUE! 完 了 198 総 務 部 有 家 支 所 災 害 対 策 費 災 害 対 策 費 災 害 対 応 時 の 消 耗 品 費 及 び 食 糧 費 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 避 難 所 開 設 日 数 ( 年 間 延 べ 日 数 ) 日 0 4 #DIV/0! 継 続

12 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 199 総 務 部 北 有 馬 支 所 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 支 所 窓 口 務 遂 行 にかかる 事 務 設 定 なし #VALUE! 継 続 200 総 務 部 北 有 馬 支 所 文 書 広 報 費 文 書 広 報 費 支 所 窓 口 務 遂 行 にかかる 事 務 い 設 定 なし #VALUE! 継 続 201 総 務 部 北 有 馬 支 所 公 有 財 産 管 理 費 公 有 財 産 管 理 費 北 有 馬 町 内 の 公 共 施 設 ( 原 山 農 村 公 園 眼 鏡 橋 )の 除 草 等 の 環 境 美 化 務 を2 名 に 委 託 し 環 境 美 化 を 図 る - 2,197 2,261 2,261 2,377 2,377 設 定 なし #VALUE! 継 続 202 総 務 部 北 有 馬 支 所 庁 舎 等 管 理 費 庁 舎 等 管 理 費 北 有 馬 庁 舎 の 維 持 管 理 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 4,793 5,058 5,058 5,058 5,058 設 定 なし #VALUE! 継 続 203 総 務 部 北 有 馬 支 所 防 犯 灯 管 理 費 防 犯 灯 管 理 費 北 有 馬 町 内 に 設 置 している 防 犯 灯 の 維 持 管 理 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 防 犯 の 支 所 が 管 理 している 防 犯 灯 数 基 % 継 続 204 総 務 部 北 有 馬 支 所 交 通 安 全 教 育 普 及 啓 発 事 交 通 安 全 教 育 普 及 啓 発 事 警 察 や 交 通 安 全 協 会 等 と 協 同 し 交 通 安 全 運 動 期 間 中 に 啓 発 事 とし て 飲 料 水 を 配 り 意 識 向 上 を 図 っている ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 交 通 安 全 さわやか 作 戦 の 活 動 回 数 回 % 継 続 205 総 務 部 北 有 馬 支 所 廃 棄 物 処 理 事 廃 棄 物 処 理 事 収 集 日 を 設 定 し 日 常 生 活 から 搬 出 される 資 源 ゴミや 不 燃 ゴミを 収 集 している ソフト H18 ~ 未 定 1. 自 然 環 境 1-2. 循 環 型 地 域 社 会 の 形 成 資 源 ゴミ 不 燃 ゴミの 年 間 収 集 日 数 日 % 継 続 206 総 務 部 北 有 馬 支 所 非 常 備 消 防 費 非 常 備 消 防 費 火 災 や 風 水 害 から 市 民 の 生 命 財 産 を 守 るための 消 防 団 活 動 及 び 消 防 施 設 の 維 持 管 理 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 合 同 訓 練 及 び 団 の 機 械 器 具 点 検 出 動 回 数 回 % 継 続 207 総 務 部 北 有 馬 支 所 防 災 行 政 無 線 施 設 管 理 費 防 災 行 政 無 線 施 設 管 理 費 市 民 に 対 する 情 報 伝 達 のための 防 災 行 政 無 線 の 維 持 管 理 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 設 定 なし #VALUE! 完 了 208 総 務 部 北 有 馬 支 所 災 害 対 策 費 災 害 対 策 費 風 水 害 等 から 市 民 を 守 るため 災 害 発 生 時 や 発 生 が 予 想 される 場 合 の 避 難 所 の 開 設 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 設 定 なし #VALUE! 継 続 209 総 務 部 北 有 馬 支 所 災 害 対 策 費 土 石 流 予 警 報 装 置 蓄 電 池 等 取 替 風 水 害 等 から 市 民 を 守 るため 春 日 地 区 の 土 石 流 予 警 報 装 置 の 維 持 管 理 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 保 守 点 検 の 回 数 回 % 継 続 210 総 務 部 南 有 馬 支 所 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 窓 口 務 の 遂 行 に 係 る 事 務 設 定 なし 0% 継 続 211 総 務 部 南 有 馬 支 所 一 般 管 理 費 産 休 及 び 育 児 休 代 替 臨 時 職 員 窓 口 務 の 遂 行 に 係 る 事 務 ソフト H24 ~ 8. 協 働 行 政 - 1, 臨 時 職 員 数 人 % 完 了 212 総 務 部 南 有 馬 支 所 文 書 広 報 費 文 書 広 報 費 窓 口 務 の 遂 行 に 係 る 事 務 い 1,228 1,245 1,245 1,245 1,245 コピーの 使 用 枚 数 ( 年 間 ) 枚 80,000 75,290 94% 継 続 213 総 務 部 南 有 馬 支 所 庁 舎 等 管 理 費 庁 舎 等 管 理 費 南 有 馬 庁 舎 付 属 棟 及 び 駐 車 場 の 管 理 庁 舎 周 辺 の 植 栽 物 の 管 理 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 6,597 7,318 6,950 7,318 6,950 庁 舎 清 掃 務 日 数 ( 年 間 延 べ 日 数 ) 日 % 継 続 214 総 務 部 南 有 馬 支 所 庁 舎 等 管 理 費 南 有 馬 庁 舎 外 壁 調 査 南 有 馬 庁 舎 の 維 持 管 理 ハード ~ 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 庁 舎 外 壁 調 査 竣 功 率 % % 完 了 215 総 務 部 南 有 馬 支 所 庁 舎 等 管 理 費 南 有 馬 庁 舎 3 階 会 議 室 床 修 繕 南 有 馬 庁 舎 の 維 持 管 理 ハード H27 ~ H27 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 床 修 繕 竣 功 率 % #VALUE! 完 了 216 総 務 部 南 有 馬 支 所 防 犯 灯 管 理 費 街 路 灯 管 理 費 街 路 灯 ( 防 犯 灯 含 む ) 維 持 管 理 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 防 犯 の 管 理 する 街 路 灯 の 数 基 % 継 続 217 総 務 部 南 有 馬 支 所 廃 棄 物 処 理 事 廃 棄 物 処 理 事 資 源 ごみ 及 び 不 燃 ごみのストックヤードでの 別 収 集 ソフト H18 ~ 未 定 1. 自 然 環 境 1-2. 循 環 型 地 域 社 会 の 形 成 収 集 活 動 日 数 日 % 継 続 218 総 務 部 南 有 馬 支 所 非 常 備 消 防 費 非 常 備 消 防 費 各 種 災 害 から 市 民 の 生 命 及 び 財 産 を 守 るため 地 区 消 防 団 を 設 置 し 火 災 予 防 の 啓 発 活 動 等 を 施 する ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 訓 練 及 び 防 火 活 動 による 会 議 の 開 催 回 数 回 % 継 続

13 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 219 総 務 部 南 有 馬 支 所 防 災 行 政 無 線 施 設 管 理 費 防 災 行 政 無 線 施 設 管 理 費 市 民 に 対 する 災 害 時 の 緊 急 情 報 やお 知 らせ 等 の 情 報 伝 達 のための 防 災 行 政 無 線 の 維 持 管 理 経 費 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 支 所 からの 独 自 放 送 回 数 平 成 24 年 8 月 からデジタル 化 により 全 て 本 所 からの 放 送 と なった 回 #VALUE! 完 了 220 総 務 部 南 有 馬 支 所 災 害 対 策 費 災 害 対 策 費 災 害 時 の 一 時 的 飲 食 料 代 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 避 難 場 所 解 説 日 数 ( 年 間 延 べ 日 数 ) 日 2 #VALUE! 継 続 221 総 務 部 口 之 津 支 所 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 市 民 の 方 等 に 対 する 窓 口 サービス 務 の 円 滑 な 遂 行 に 係 る 事 務 設 定 なし #VALUE! 継 続 222 総 務 部 口 之 津 支 所 文 書 広 報 費 文 書 広 報 費 市 民 の 方 等 に 対 する 行 政 事 務 の 広 報 や 各 種 施 策 の 推 進 に 係 る 事 務 い コピー 用 紙 の 年 間 使 用 枚 数 の 節 減 枚 % 継 続 223 総 務 部 口 之 津 支 所 公 有 財 産 管 理 費 公 有 財 産 管 理 費 支 所 管 理 の 市 有 地 の 適 正 な 維 持 管 理 に 係 る 務 支 所 管 理 の 駐 車 場 数 箇 所 % 継 続 224 総 務 部 口 之 津 支 所 庁 舎 等 管 理 費 庁 舎 等 管 理 費 庁 舎 の 適 正 な 維 持 管 理 に 係 る 務 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 5,001 5,225 5,225 5,230 5,230 設 定 なし #VALUE! 継 続 225 総 務 部 口 之 津 支 所 庁 舎 等 管 理 費 庁 舎 自 動 扉 取 替 工 事 老 朽 化 していた 自 動 扉 の 取 替 工 事 を 施 し 適 正 な 維 持 管 理 に 努 めた ハード H25 ~ 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 老 朽 化 の 自 動 扉 の 取 替 箇 所 数 箇 所 % 完 了 226 総 務 部 口 之 津 支 所 防 犯 灯 管 理 費 防 犯 灯 管 理 費 口 之 津 地 区 内 に 設 置 している 防 犯 灯 ( 危 険 灯 )の 維 持 管 理 に 係 る 務 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 防 犯 の 支 所 で 管 理 している 防 犯 灯 ( 危 険 灯 )の 数 基 % 継 続 227 総 務 部 口 之 津 支 所 交 通 安 全 教 育 普 及 啓 発 事 交 通 安 全 教 育 普 及 啓 発 事 市 民 を 交 通 事 故 から 守 るため 交 通 安 全 運 動 期 間 中 を 中 心 に 啓 発 物 資 を 配 布 し 交 通 安 全 への 意 識 向 上 を 図 るための 務 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 交 通 安 全 交 通 安 全 啓 発 事 さわやか 作 戦 年 間 施 回 数 回 % 継 続 228 総 務 部 口 之 津 支 所 廃 棄 物 処 理 事 廃 棄 物 処 理 事 家 庭 から 搬 出 される 生 活 ごみ( 不 燃 資 源 ごみ)を 回 収 し 循 環 型 社 会 を 目 指 し 併 せて 不 法 投 棄 防 止 を 図 る 務 ソフト H18 ~ 未 定 1. 自 然 環 境 1-2. 循 環 型 地 域 社 会 の 形 成 不 燃 ごみ 資 源 ごみの 収 集 回 収 の 年 間 施 回 数 回 % 継 続 229 総 務 部 口 之 津 支 所 非 常 備 消 防 費 非 常 備 消 防 費 火 災 や 風 水 害 から 市 民 の 生 命 財 産 を 守 る 消 防 団 活 動 に 対 する 消 防 施 設 器 具 等 の 維 持 管 理 に 係 る 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 地 区 消 防 団 の 合 同 訓 練 消 防 備 品 器 具 点 検 回 数 回 % 継 続 230 総 務 部 口 之 津 支 所 防 災 行 政 無 線 施 設 管 理 費 防 災 行 政 無 線 施 設 管 理 費 市 民 の 方 に 対 し 情 報 伝 達 のため 防 災 行 政 無 線 施 設 の 維 持 管 理 に 対 する 経 費 (27 年 度 から 本 所 管 理 ) ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 設 定 なし #VALUE! 完 了 231 総 務 部 口 之 津 支 所 災 害 対 策 費 災 害 対 策 費 水 害 から 市 民 を 守 るため 雨 量 警 報 装 置 の 適 正 な 維 持 管 理 を 施 災 害 の 発 生 が 予 想 される 場 合 は 避 難 所 を 開 設 する ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 雨 量 警 報 報 知 器 の 定 期 点 検 施 回 数 ( 年 間 ) 回 % 継 続 232 総 務 部 加 津 佐 支 所 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 支 所 の 窓 口 務 遂 行 に 係 る 事 務 設 定 なし #VALUE! 継 続 233 総 務 部 加 津 佐 支 所 文 書 広 報 費 文 書 広 報 費 支 所 の 窓 口 務 遂 行 に 係 る 事 務 い 設 定 なし #VALUE! 継 続 234 総 務 部 加 津 佐 支 所 公 有 財 産 管 理 費 公 有 財 産 管 理 費 宮 ノ 町 室 ( 物 品 倉 庫 )の 管 理 設 定 なし #VALUE! 継 続 235 総 務 部 加 津 佐 支 所 庁 舎 等 管 理 費 庁 舎 等 管 理 費 支 所 庁 舎 の 維 持 管 理 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 4,186 4,731 4,719 4,731 4,719 設 定 なし #VALUE! 継 続 236 総 務 部 加 津 佐 支 所 防 犯 灯 管 理 費 防 犯 灯 管 理 費 防 犯 灯 の 維 持 管 理 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 防 犯 の 設 定 なし #VALUE! 継 続 237 総 務 部 加 津 佐 支 所 交 通 安 全 教 育 普 及 啓 発 事 交 通 安 全 教 育 普 及 啓 発 事 交 通 安 全 に 対 する 啓 発 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 6-2. 暮 らしの 安 全 づくり 交 通 安 全 設 定 なし #VALUE! 継 続 238 総 務 部 加 津 佐 支 所 廃 棄 物 処 理 事 廃 棄 物 処 理 事 資 源 ごみ 不 燃 性 ごみの 収 集 ソフト H18 ~ 未 定 1. 自 然 環 境 1-2. 循 環 型 地 域 社 会 の 形 成 設 定 なし #VALUE! 継 続

14 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 239 総 務 部 加 津 佐 支 所 非 常 備 消 防 費 非 常 備 消 防 費 消 防 団 活 動 の 支 援 及 び 消 防 施 設 の 維 持 管 理 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 設 定 なし #VALUE! 継 続 240 総 務 部 加 津 佐 支 所 非 常 備 消 防 費 第 二 団 詰 所 シャッター 修 繕 事 消 防 施 設 の 修 理 ハード H27 ~ H27 6. 安 全 安 心 設 定 なし #VALUE! 完 了 241 総 務 部 加 津 佐 支 所 防 災 行 政 無 線 施 設 管 理 費 防 災 行 政 無 線 施 設 管 理 費 防 災 行 政 無 線 の 維 持 管 理 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 設 定 なし #VALUE! 継 続 242 総 務 部 加 津 佐 支 所 災 害 対 策 費 災 害 対 策 費 警 報 施 設 の 維 持 管 理 や 避 難 所 の 開 設 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 設 定 なし #VALUE! 継 続 243 企 画 部 企 画 課 企 画 一 般 管 理 費 政 策 企 画 一 般 事 務 企 画 課 の 掌 事 務 である 重 要 施 策 の 企 画 と 総 合 調 整 のための 調 査 活 動 や 会 議 研 修 会 への 参 加 等 い 1,854 1,578 1,578 1,578 1,578 設 定 なし #VALUE! 継 続 244 企 画 部 企 画 課 企 画 一 般 管 理 費 まち ひと しごと 創 生 総 合 戦 略 策 定 務 地 方 創 生 法 に 定 める 地 方 版 総 合 戦 略 の 策 定 ( 支 援 務 委 託 検 討 会 議 開 催 ) ソフト H27 ~ H 協 働 行 政 い 0 5,858 2, 設 定 なし #VALUE! 継 続 245 企 画 部 企 画 課 企 画 一 般 管 理 費 総 合 計 画 ( 基 本 構 想 ) 策 定 務 総 合 計 画 の 基 本 構 想 について 年 度 の2ヵ 年 で 策 定 す る ソフト H28 ~ H29 8. 協 働 行 政 い ,200 4,200 設 定 なし #VALUE! 新 規 246 企 画 部 企 画 課 指 定 管 理 者 制 度 導 入 事 指 定 管 理 者 制 度 導 入 事 市 が 設 置 する 公 の 施 設 の 管 理 運 営 に 民 間 のノウハウ 等 を 利 用 する 指 定 管 理 者 制 度 を 導 入 する( 委 員 会 の 運 営 等 ) 財 政 の 安 定 化 制 度 導 入 施 設 数 施 設 % 継 続 247 企 画 部 企 画 課 平 和 行 政 推 進 事 平 和 行 政 推 進 事 世 界 平 和 と 核 兵 器 廃 絶 を 訴 えるため 広 報 紙 やホームページ 等 を 使 った 広 報 活 動 や 平 和 教 育 活 動 の 施 い ミニミニ 原 爆 展 閲 覧 人 数 ( 延 べ) 人 40,000 17,564 44% 継 続 248 企 画 部 企 画 課 土 地 利 用 規 制 対 策 事 土 地 利 用 規 制 対 策 事 土 地 取 引 についての 届 出 の 窓 口 務 の 他 事 務 担 当 者 会 議 への 参 加 長 崎 県 地 価 調 査 のための 支 援 等 財 政 の 安 定 化 市 内 取 引 における 無 届 案 件 件 数 件 0 2 #DIV/0! 継 続 249 企 画 部 企 画 課 ふるさと 応 援 寄 附 事 ふるさと 応 援 寄 附 事 寄 附 金 (ふるさと 納 税 )を 収 受 し 市 内 特 産 品 のカタログギフトを 寄 付 者 への 御 礼 とする ソフト H20 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 5, ,221 56, ,000 80,000 寄 附 金 額 千 円 7,000 4,840 69% 拡 充 250 企 画 部 企 画 課 出 会 いの 場 コーディネート 事 出 会 いの 場 コーディネート 事 交 流 の 場 出 会 いの 場 となる 自 由 参 加 型 のイベント 開 催 等 ソフト H24 ~ 未 定 2. 郷 土 文 化 2-3. 地 域 おこ しの 推 進 定 住 促 進 と 田 舎 暮 らし の 推 進 婚 活 イベント 開 催 回 数 回 1 0 0% 継 続 251 企 画 部 企 画 課 有 料 広 告 掲 載 事 有 料 広 告 掲 載 事 市 所 有 の 資 産 等 を 有 料 の 広 告 媒 体 として 活 用 し 掲 載 料 収 入 を 新 た な 財 源 とする ソフト H19 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 掲 載 料 収 入 千 円 2,500 1,893 76% 継 続 252 企 画 部 企 画 課 政 策 評 価 事 市 政 策 評 価 事 市 が 行 う 施 策 等 について 出 来 る 限 り 客 観 的 な 指 標 を 設 定 し その 成 果 等 を かりやすく 評 価 公 表 する ソフト H19 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い 事 務 事 評 価 結 果 の 公 表 割 合 % % 継 続 253 企 画 部 企 画 課 支 援 自 販 機 設 置 事 支 援 自 販 機 設 置 事 市 内 に 自 動 販 売 機 を 設 置 し 売 り 上 げの20%をコカ コーラから の 寄 附 金 として 収 受 する ソフト H22 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 寄 附 金 額 千 円 2,000 1,794 90% 継 続 254 企 画 部 企 画 課 みなみしまばらスタディ 事 みなみしまばらスタディ 事 全 ての 職 員 が 自 由 に 無 理 なく 参 加 できるクイズ 事 南 島 原 スタ ディ 研 究 会 運 営 をもって 完 了 ソフト H23 ~ 8. 協 働 行 政 職 員 の 能 力 向 上 と 意 識 改 革 スタディへの 参 加 者 数 (1 回 あたりの 平 均 ) 人 % 完 了 255 企 画 部 企 画 課 自 治 会 活 動 支 援 事 自 治 会 長 会 議 運 営 事 務 行 政 事 務 の 円 滑 な 推 進 地 域 づくりのための 自 治 会 長 と の 連 携 費 用 行 政 事 務 等 の 連 絡 自 治 会 相 互 の 連 絡 を 密 にするた め 自 治 会 長 会 議 の 開 催 8-1. 市 民 協 働 市 民 活 動 自 治 会 活 動 等 の 活 性 化 47,127 49,084 29,103 49,084 29,103 自 治 会 加 入 率 % % 継 続 256 企 画 部 企 画 課 自 治 会 活 動 支 援 事 協 働 自 治 会 活 動 支 援 事 市 民 活 動 の 活 性 化 と 協 働 を 推 進 し 市 民 のつながりを 強 めるため 自 治 会 に 対 して 補 助 金 により 活 動 の 支 援 を 行 う ソフト H20 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 8-1. 市 民 協 働 市 民 活 動 自 治 会 活 動 等 の 活 性 化 54,051 55,010 32,617 55,010 32,617 自 治 会 活 動 支 援 事 の 施 自 治 会 数 会 % 継 続 257 企 画 部 企 画 課 自 治 会 活 動 支 援 事 小 規 模 自 治 会 統 合 事 高 齢 化 や 住 民 の 減 少 は 自 治 会 活 動 の 維 持 や 活 性 化 が 危 ぶまれるた め 自 治 会 を 統 合 した 場 合 の 補 助 金 制 度 を 制 定 している ソフト H20 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 8-1. 市 民 協 働 市 民 活 動 自 治 会 活 動 等 の 活 性 化 設 定 なし #VALUE! 継 続 258 企 画 部 企 画 課 自 治 会 活 動 支 援 事 地 域 の 元 気 づくり 支 援 事 県 補 助 を 活 用 した 事 で 年 度 で 事 を 終 了 年 度 まで 施 していた 地 域 の 元 気 づくり 支 援 事 を 市 単 独 事 として 施 地 域 コミュニティの 活 性 化 を 図 る 事 に 対 して 補 助 金 を 交 付 す る ソフト H27 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 8-1. 市 民 協 働 市 民 活 動 自 治 会 活 動 等 の 活 性 化 1, 取 り 組 み 数 組 織 % 継 続 継 続

15 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 259 企 画 部 企 画 課 自 治 会 活 動 支 援 事 源 泉 所 得 税 償 還 金 自 治 会 長 報 酬 から 差 し 引 く 源 泉 所 得 税 の 徴 収 漏 れに 伴 うもの ソフト ~ 8. 協 働 行 政 8-1. 市 民 協 働 市 民 活 動 自 治 会 活 動 等 の 活 性 化 3, 設 定 なし #VALUE! 完 了 260 企 画 部 企 画 課 地 域 づくり 人 材 育 成 支 援 事 地 域 づくり 人 材 育 成 支 援 事 市 民 協 働 を 現 し 姉 妹 都 市 等 との 交 流 促 進 や 地 域 産 のための 特 産 品 開 発 等 を 支 援 していくものである 8-1. 市 民 協 働 まちづ くり 人 材 の 育 成 499 1, , 人 材 育 成 塾 での 企 画 立 案 数 件 1 0 0% 継 続 継 続 261 企 画 部 企 画 課 地 域 づくり 人 材 育 成 支 援 事 人 材 育 成 基 金 積 立 地 域 の 発 展 に 貢 献 できる 創 造 豊 かで 行 動 力 のある 人 材 育 成 を 目 的 と して 資 金 を 積 み 立 てる 8-1. 市 民 協 働 まちづ くり 人 材 の 育 成 基 金 積 立 回 % 継 続 262 企 画 部 企 画 課 コミュニティ 活 動 支 援 事 コミュニティ 活 動 支 援 事 宝 くじの 普 及 広 報 事 費 として 受 け 入 れる 受 託 事 収 入 を 財 源 とし て コミュニティ 団 体 が 活 動 を 行 なう 上 で 必 要 不 可 欠 な 備 品 等 の 購 入 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 2. 郷 土 文 化 2-3. 地 域 おこ しの 推 進 市 民 交 流 地 域 コミュ ニティの 活 性 化 2,500 5, ,000 0 コミュニティ 活 動 支 援 団 体 数 団 体 % 継 続 263 企 画 部 企 画 課 地 区 集 会 施 設 等 整 備 事 地 区 集 会 施 設 等 整 備 事 自 治 会 が 管 理 する 集 会 所 を 新 築 購 入 増 築 改 築 及 び 修 繕 する 際 の 費 用 の 支 援 を 行 う ハード H18 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 8-1. 市 民 協 働 市 民 活 動 自 治 会 活 動 等 の 活 性 化 3,616 4,250 4,250 6,000 6,000 補 助 を 行 う 地 区 集 会 施 設 の 数 ( 年 間 ) 施 設 % 継 続 264 企 画 部 企 画 課 市 民 イベント 開 催 事 市 民 イベント 開 催 事 本 市 が 持 つさまざまな 魅 力 や 地 域 の 特 性 を 引 き 立 てながら 他 の 地 域 と 差 別 化 した 代 表 的 なイベントに 対 して 支 援 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 2. 郷 土 文 化 2-3. 地 域 おこ しの 推 進 市 民 交 流 地 域 コミュ ニティの 活 性 化 31,772 31,850 7,050 31,850 7,050 各 種 市 民 イベントの 集 客 数 人 155, ,000 91% 継 続 265 企 画 部 企 画 課 地 域 費 地 域 費 地 域 の 発 展 さらにはNPO ボランティア 団 体 の 活 性 化 を 推 進 す るための 会 議 出 席 や 地 域 づくりネットワーク 協 議 会 への 支 援 を 行 う ( 地 域 一 般 事 務 ) ,464 1, 地 域 活 性 化 のための 研 修 参 加 回 数 回 % 継 続 266 企 画 部 企 画 課 地 域 費 市 制 施 行 10 周 年 記 念 事 市 制 施 行 10 周 年 を 記 念 し 各 種 事 を 施 する ,793 7, 設 定 なし #VALUE! 完 了 267 企 画 部 企 画 課 交 流 促 進 事 近 隣 地 域 広 域 連 携 推 進 事 全 国 半 島 市 町 村 協 議 会 島 原 半 島 対 策 協 議 会 への 支 援 い 連 携 の 取 組 みとして 要 望 陳 情 を 行 った 件 数 件 % 継 続 268 企 画 部 企 画 課 交 流 促 進 事 交 流 促 進 一 般 事 務 長 崎 新 幹 線 鉄 道 利 用 促 進 協 議 会 長 崎 県 空 港 活 性 化 推 進 協 議 会 九 州 新 幹 線 建 設 県 南 地 域 促 進 期 成 会 島 原 鉄 道 自 治 体 連 絡 協 議 会 へ の 支 援 い 協 議 会 への 参 加 回 数 回 % 継 続 269 企 画 部 企 画 課 田 舎 暮 らし 推 進 事 田 舎 暮 らし 推 進 事 空 き 家 情 報 を 収 集 し 空 き 家 バンクに 登 録 してもらい ホームペー ジで 紹 介 する また 県 主 催 の 都 市 部 でのイベントに 参 加 して 定 住 促 進 と 田 舎 暮 らしの 推 進 を 図 る ソフト H18 ~ 未 定 2. 郷 土 文 化 2-3. 地 域 おこ しの 推 進 定 住 促 進 と 田 舎 暮 らし の 推 進 UIターン 世 帯 数 (H18 以 降 の 累 計 ) 世 帯 % 継 続 270 企 画 部 企 画 課 三 県 架 橋 地 域 高 規 格 道 路 整 備 促 進 事 三 県 架 橋 地 域 高 規 格 道 路 整 備 促 進 事 三 県 架 橋 構 想 の 早 期 現 に 向 け 長 崎 県 熊 本 県 鹿 児 島 県 や 関 係 市 町 団 体 等 との 連 携 を 強 め 国 への 要 望 や 研 究 会 議 等 の 推 進 活 動 を 強 化 する ソフト H18 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 国 県 への 要 望 回 数 ( 年 間 ) 回 % 継 続 271 企 画 部 企 画 課 公 共 交 通 対 策 事 バス 停 等 維 持 管 理 島 原 鉄 道 南 線 が 廃 止 され 市 内 の 公 共 交 通 は 路 線 バスのみとなった ことから 安 全 快 適 なバス 利 用 環 境 を 向 上 していくため バス 停 等 の 維 持 管 理 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 公 共 交 通 点 検 巡 回 回 数 ( 年 間 ) 回 % 継 続 272 企 画 部 企 画 課 公 共 交 通 対 策 事 交 流 促 進 一 般 事 務 ( 島 鉄 バ ス 補 助 金 のみ) 交 通 弱 者 の 移 動 手 段 として 重 要 な 役 割 を 持 つ 島 鉄 バスに 対 して 路 線 維 持 のために 支 援 を 行 なう ソフト H18 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 公 共 交 通 41,819 36,576 36,576 36,576 36,576 路 線 数 本 % 継 続 273 企 画 部 企 画 課 協 働 市 民 活 動 支 援 事 協 働 市 民 活 動 支 援 事 市 民 団 体 が 自 主 的 かつ 主 体 的 に 行 う 公 共 的 で 公 益 性 の 高 いさまざま なの 活 動 を 支 援 する 8-1. 市 民 協 働 市 民 活 動 自 治 会 活 動 等 の 活 性 化 支 援 事 の 施 団 体 数 団 体 2 0 0% 継 続 274 企 画 部 企 画 課 地 域 おこし 協 力 隊 事 地 域 おこし 協 力 隊 事 地 域 おこし 協 力 隊 に 定 住 定 着 を 図 りながら 海 洋 資 源 を 活 用 す る 体 験 型 観 光 プログラムの 開 発 や 廃 校 舎 の 利 活 用 等 について 取 り 組 む ソフト ~ H29 2. 郷 土 文 化 2-3. 地 域 おこ しの 推 進 定 住 促 進 と 田 舎 暮 らし の 推 進 1,708 7,645 3,826 7,645 3,826 協 力 隊 員 数 人 0 0 #DIV/0! 継 続 275 企 画 部 企 画 課 加 津 佐 前 浜 周 辺 整 備 事 加 津 佐 前 浜 周 辺 整 備 事 平 成 24 年 度 策 定 した 加 津 佐 前 浜 周 辺 整 備 事 基 本 計 画 策 定 報 告 書 を 基 に 計 画 的 に 施 設 整 備 を 行 う ソフト H24 ~ H29 3. 産 経 済 受 入 体 制 設 定 なし #VALUE! 継 続 276 企 画 部 企 画 課 文 化 スポーツ 施 設 整 備 事 文 化 スポーツ 施 設 整 備 事 総 合 的 複 合 的 な 機 能 を 有 する 文 化 スポーツ 施 設 (アリーナ)の 整 備 を 行 う ハード H27 ~ H30 5. 人 づくり 5-3. 生 涯 ス ポーツのまちづ くり 設 定 なし #VALUE! 継 続 277 企 画 部 企 画 課 市 の 花 ひまわり 推 進 事 市 の 花 ひまわり 植 栽 推 進 事 市 の 花 ひまわり を 市 民 の 数 だけ 咲 かせよう! を 目 標 に 市 民 を 中 心 とした 植 栽 活 動 の 輪 を 広 げるため ひまわりオーナー 募 集 等 を 行 っていく ソフト H18 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 美 しい 景 観 づくり ひまわり 植 栽 活 動 者 数 人 % 継 続 278 企 画 部 企 画 課 森 の 熊 さん 運 動 推 進 事 南 島 原 市 植 樹 開 催 事 南 有 馬 町 上 原 にイオン 環 境 財 団 と 協 働 で 植 樹 した55,500 本 の 苗 木 を 南 島 原 市 森 守 行 委 員 会 で 育 樹 して 行 くために 必 要 な 支 援 を 行 う ソフト H22 ~ 未 定 1. 自 然 環 境 1-1. 自 然 環 境 との 共 生 自 然 環 境 の 保 全 下 刈 りボランティア 施 回 % 継 続

16 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 279 企 画 部 企 画 課 口 之 津 港 ターミナル 整 備 事 口 之 津 港 ターミナル 整 備 事 口 之 津 みなと 計 画 により 長 崎 県 と 南 島 原 市 で 口 之 津 緑 地 公 園 横 を 約 16,000m2 埋 立 てを 行 い 口 之 津 港 フェリーター ミナルを 整 備 する ハード H27 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 公 共 交 通 0 39,031 12, ,000 44,947 着 手 率 % 0 0 #DIV/0! 継 続 280 企 画 部 企 画 課 姉 妹 都 市 友 好 都 市 交 流 事 姉 妹 都 市 友 好 都 市 交 流 事 歴 史 的 つながりがあり 姉 妹 都 市 を 締 結 している 香 川 県 小 豆 島 町 と 鹿 児 島 県 与 論 町 との 交 流 促 進 を 図 る マラソン 大 会 への 選 手 相 互 派 遣 など 5-4. 地 域 間 交 流 の 推 進 地 域 間 交 流 の 推 進 458 5,593 5, 国 内 姉 妹 都 市 友 好 都 市 締 結 数 都 市 % 継 続 281 企 画 部 企 画 課 国 際 交 流 推 進 事 中 学 生 海 外 派 遣 事 セミナリヨ 授 再 現 事 に 参 加 した 市 内 の 中 学 生 から4 名 を 選 考 し 平 成 遣 欧 少 年 使 節 としてイタリア キエーティへ 派 遣 しホーム ステイや 学 校 訪 問 などで 交 流 を 深 める ヴァリニャーノ 神 父 の 生 誕 地 であるキエーティとの 姉 妹 都 市 締 結 をめざす ソフト H25 ~ 未 定 5. 人 づくり 5-4. 地 域 間 交 流 の 推 進 国 際 交 流 の 推 進 2,982 2,513 2,433 2,513 2,513 海 外 への 派 遣 回 数 回 0 1 #DIV/0! 継 続 282 企 画 部 企 画 課 国 際 交 流 推 進 事 国 際 交 流 推 進 事 長 崎 県 国 際 交 流 協 会 長 崎 県 日 中 親 善 協 議 会 へ 負 担 金 を 支 払 い 各 種 会 議 行 事 に 参 加 協 力 する 5-4. 地 域 間 交 流 の 推 進 国 際 交 流 の 推 進 行 事 への 参 加 回 数 回 % 継 続 283 企 画 部 企 画 課 国 際 交 流 推 進 事 イタリア キエーティ 市 と の 交 流 事 イタリア キエーティ 市 との 交 流 事 ソフト ~ 5. 人 づくり 5-4. 地 域 間 交 流 の 推 進 国 際 交 流 の 推 進 1, 姉 妹 都 市 友 好 都 市 締 結 都 市 1 0 0% 完 了 284 企 画 部 企 画 課 天 正 遣 欧 少 年 使 節 ゆかりの 地 交 流 事 天 正 遣 欧 少 年 使 節 ゆかりの 地 交 流 事 天 正 遣 欧 少 年 使 節 にゆかりのある6 自 治 体 で 構 成 され 毎 年 中 学 生 の 交 流 事 を 行 い 少 年 使 節 の 功 績 について 学 び 伝 えていく (3 年 に1 度 海 外 派 遣 ) ソフト H21 ~ 未 定 5. 人 づくり 5-4. 地 域 間 交 流 の 推 進 地 域 間 交 流 の 推 進 2, 中 学 生 国 内 国 外 交 流 事 参 加 者 数 人 % 継 続 285 企 画 部 企 画 課 世 界 遺 産 登 録 活 動 推 進 事 南 島 原 市 世 界 遺 産 市 民 協 働 会 議 補 助 金 世 界 遺 産 を 活 用 した 地 域 づくりを 推 進 するため 世 界 遺 産 市 民 協 働 会 議 が 各 種 事 を 行 うために 必 要 とする 経 費 を 補 助 金 として 交 付 す る ソフト H25 ~ 未 定 2. 郷 土 文 化 2-1. 歴 史 文 世 界 遺 化 財 を 活 かした 産 登 録 活 動 の 推 進 7,247 3,960 3,960 6,000 6,000 市 民 の 参 加 人 数 回 , % 継 続 286 企 画 部 企 画 課 世 界 遺 産 登 録 活 動 推 進 事 ガイダンス 施 設 企 画 展 示 事 有 馬 キリシタン 遺 産 記 念 館 での 企 画 展 を 開 催 し 交 流 人 口 の 拡 大 を 図 り 地 域 活 性 化 につなげる ソフト H25 ~ H28 2. 郷 土 文 化 2-1. 歴 史 文 世 界 遺 化 財 を 活 かした 産 登 録 活 動 の 推 進 1,700 4,200 4,200 2,800 2,800 企 画 展 の 開 催 数 回 % 継 続 287 企 画 部 企 画 課 世 界 遺 産 登 録 活 動 推 進 事 シンポジウム 等 啓 発 イベン ト 開 催 事 シンポジウムやフォーラムなどを 行 い 南 島 原 市 の 構 成 資 産 の 魅 力 歴 史 について 学 び 世 界 遺 産 を 生 かしたを 推 進 す る ソフト H25 ~ H28 2. 郷 土 文 化 2-1. 歴 史 文 世 界 遺 化 財 を 活 かした 産 登 録 活 動 の 推 進 ,500 2,500 イベントへの 参 加 者 数 回 #VALUE! 継 続 288 企 画 部 企 画 課 世 界 遺 産 登 録 活 動 推 進 事 世 界 遺 産 登 録 推 進 のための 備 品 購 入 事 等 有 馬 キリシタン 遺 産 記 念 館 に 展 示 するための 美 術 品 の 購 入 レプリ カの 作 成 など 展 示 品 を 図 り 記 念 館 の 魅 力 アップを 図 る ハード ~ H28 2. 郷 土 文 化 2-1. 歴 史 文 世 界 遺 化 財 を 活 かした 産 登 録 活 動 の 推 進 5, ,000 3,000 購 入 備 品 数 ( 美 術 品 ) 点 % 継 続 289 企 画 部 企 画 課 世 界 遺 産 登 録 活 動 推 進 事 有 馬 キリシタン 遺 産 記 念 館 マリア 像 設 置 事 藤 沢 市 在 住 の 親 松 英 治 氏 の 寄 贈 により 9メートルのマリア 像 をキ リシタン 遺 産 記 念 館 に 設 置 し 地 域 を 図 る ハード H27 ~ H27 2. 郷 土 文 化 2-1. 歴 史 文 世 界 遺 化 財 を 活 かした 産 登 録 活 動 の 推 進 0 11,410 11,410 5,000 5,000 マリア 像 設 置 に 伴 うキリシタ ン 遺 産 記 念 館 の 来 客 数 人 18,413 #VALUE! 継 続 290 企 画 部 企 画 課 構 成 資 産 等 整 備 事 構 成 資 産 等 整 備 事 原 城 跡 日 野 江 城 跡 等 構 成 資 産 周 辺 の 来 訪 者 のトイレ 駐 車 場 の 整 備 を 行 い 受 け 入 れ 体 制 を 整 える ハード H27 ~ H29 2. 郷 土 文 化 2-1. 歴 史 文 世 界 遺 化 財 を 活 かした 産 登 録 活 動 の 推 進 0 50,000 50,000 50,000 50,000 来 客 のための 駐 車 スペースの 確 保 数 ヶ 所 #VALUE! 継 続 291 企 画 部 企 画 課 世 界 遺 産 ガイダンス 施 設 維 持 管 理 事 世 界 遺 産 ガイダンス 施 設 維 持 管 理 事.4に 開 館 した 有 馬 キリシタン 遺 産 記 念 館 の 維 持 管 理 来 客 対 応 ソフト ~ 未 定 3. 産 経 済 受 入 体 制 14,015 13,000 13,000 13,000 13,000 有 馬 キリシタン 遺 産 記 念 館 来 場 者 数 人 30,000 18,413 61% 継 続 292 企 画 部 企 画 課 世 界 遺 産 ガイダンス 施 設 維 持 管 理 事 有 馬 キリシタン 遺 産 記 念 館 改 修 事 有 馬 キリシタン 遺 産 記 念 館 改 修 事 ハード H25 ~ 未 定 3. 産 経 済 受 入 体 制 設 定 なし #VALUE! 完 了 293 企 画 部 情 報 統 計 課 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 経 費 が 安 価 である IP 電 話 の 電 話 料 ( 通 信 費 ) - 4,366 5, ,055 0 設 定 なし #VALUE! 継 続 294 企 画 部 情 報 統 計 課 会 計 管 理 費 会 計 管 理 費 2 市 共 同 務 による 電 算 システム 機 器 等 の 運 用 - 3,767 9, ,736 0 設 定 なし #VALUE! 継 続 295 企 画 部 情 報 統 計 課 システム 管 理 費 システム 管 理 費 通 常 務 を 行 っている 総 合 行 政 システム 等 やパソコン 等 のハード 管 理 ハード H18 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い 73,337 74, ,291 0 設 定 なし #VALUE! 継 続 296 企 画 部 情 報 統 計 課 システム 管 理 費 職 員 パソコン 導 入 事 職 員 パソコンの 購 入 ハード H28 ~ H 協 働 行 政 い ,000 18,000 導 入 パソコン 台 数 台 #VALUE! 新 規 新 規 297 企 画 部 情 報 統 計 課 システム 管 理 費 IP-PBX 更 新 事 IP 電 話 のPBXについて 更 新 を 行 うもの ハード H28 ~ H28 8. 協 働 行 政 い ,512 72,512 設 定 なし #VALUE! 新 規 新 規 298 企 画 部 情 報 統 計 課 システム 管 理 費 GISシステムの 仮 想 サー バーへの 移 行 GISシステムの 仮 想 サーバーへの 移 行 ハード H28 ~ H28 8. 協 働 行 政 い ,587 9,587 設 定 なし #VALUE! 新 規 新 規

17 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 299 企 画 部 情 報 統 計 課 行 政 情 報 システム 構 築 事 情 報 系 システムIDCサービ ス 事 IDCサービス 事 による 庁 舎 間 等 のネットワーク ハード H23 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い 56,185 56,186 56,186 56,186 56,186 設 定 なし #VALUE! 継 続 300 企 画 部 情 報 統 計 課 行 政 情 報 システム 構 築 事 ASPシステム 事 ASPサービスの 利 用 料 及 びシステム 保 守 料 ソフト H23 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い 55,184 56,766 56,766 57,881 57,881 設 定 なし #VALUE! 継 続 301 企 画 部 情 報 統 計 課 行 政 情 報 システム 構 築 事 上 水 道 システムの 拡 充 上 水 道 システムの 拡 充 ソフト H28 ~ H28 8. 協 働 行 政 い ,424 3,424 設 定 なし #VALUE! 新 規 302 企 画 部 情 報 統 計 課 行 政 情 報 システム 構 築 事 標 的 型 攻 撃 対 策 事 サンドボックス ふるまい 検 知 等 によるセキュリティの 強 化 ハード H28 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い ,801 9,801 設 定 なし #VALUE! 新 規 303 企 画 部 情 報 統 計 課 電 算 システム 効 率 処 理 化 事 新 システム 導 入 費 用 ( 島 原 広 域 ) 現 在 広 域 圏 電 算 課 で 処 理 している 基 幹 務 の 新 システムを 構 築 ソフト ~ H27 8. 協 働 行 政 い 110, , 設 定 なし #VALUE! 継 続 304 企 画 部 情 報 統 計 課 電 算 システム 効 率 処 理 化 事 新 システム 導 入 に 伴 うデー タ 連 携 費 用 広 域 圏 システムとRKKシステムのデータ 連 携 システム 化 の 費 用 ソフト H27 ~ H27 8. 協 働 行 政 い 0 10, 設 定 なし #VALUE! 継 続 305 企 画 部 情 報 統 計 課 電 算 システム 効 率 処 理 化 事 社 会 保 障 税 番 号 制 度 シス テム 構 築 事 ( 総 務 省 ) RKKCSのシステムの 社 会 保 障 税 番 号 制 度 に 適 応 するためのシス テム 構 築 ソフト ~ H28 8. 協 働 行 政 い 13,661 22,291 19, 設 定 なし #VALUE! 継 続 306 企 画 部 情 報 統 計 課 電 算 システム 効 率 処 理 化 事 社 会 保 障 税 番 号 制 度 シス テム 構 築 事 ( 厚 労 省 ) 広 域 圏 のシステムの 社 会 保 障 税 番 号 制 度 に 適 応 するためのシステ ム 構 築 ソフト ~ H28 8. 協 働 行 政 い 2,311 16,352 11, 設 定 なし #VALUE! 継 続 307 企 画 部 情 報 統 計 課 電 算 システム 効 率 処 理 化 事 資 産 管 理 システム 導 入 事 IT 資 産 管 理 ソフトウェア 配 布 ログ 管 理 遠 隔 操 作 ソフトウェア のを 導 入 ソフト H27 ~ H27 8. 協 働 行 政 い 0 5, 設 定 なし #VALUE! 継 続 308 企 画 部 情 報 統 計 課 電 算 システム 効 率 処 理 化 事 海 区 システム 導 入 事 総 合 行 政 システム(RKKCS)の 海 区 システムの 装 ソフト H27 ~ H27 8. 協 働 行 政 い 0 1, 設 定 なし #VALUE! 完 了 309 企 画 部 情 報 統 計 課 電 算 システム 効 率 処 理 化 事 財 務 書 類 作 成 システム 構 築 事 公 会 計 システムの 導 入 または 財 務 会 計 システム 改 修 ソフト H28 ~ H28 8. 協 働 行 政 い ,190 2,190 財 務 書 類 作 成 システムの 構 築 式 1 #VALUE! 新 規 310 企 画 部 情 報 統 計 課 税 務 総 務 費 税 務 総 務 費 費 2 市 共 同 務 による 電 算 システム 機 器 等 の 経 費 自 主 財 源 の 確 保 と 資 産 の 有 効 活 用 13,731 25, ,211 0 設 定 なし #VALUE! 継 続 311 企 画 部 情 報 統 計 課 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 2 市 共 同 務 による 電 算 システム 機 器 等 の 経 費 - 18,989 29, ,313 0 設 定 なし #VALUE! 継 続 312 企 画 部 情 報 統 計 課 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 公 的 個 人 認 証 サービス 公 的 個 人 認 証 サービスを 行 うための 機 器 保 守 設 定 なし #VALUE! 完 了 313 企 画 部 情 報 統 計 課 統 計 調 査 総 務 費 統 計 調 査 総 務 費 統 計 調 査 を 行 う 上 において 基 幹 統 計 以 外 に 毎 年 必 要 な 経 費 い 設 定 なし #VALUE! 継 続 314 企 画 部 情 報 統 計 課 学 校 基 本 調 査 費 学 校 基 本 調 査 費 幼 稚 園 から 大 学 までの 学 校 在 学 者 教 職 員 経 費 等 について 調 査 い 調 査 対 象 把 握 率 % % 継 続 315 企 画 部 情 報 統 計 課 工 統 計 調 査 費 工 統 計 調 査 費 南 島 原 市 管 内 の 製 造 を 営 む 事 所 数 の 調 査 い 調 査 対 象 把 握 率 % % 継 続 316 企 画 部 情 報 統 計 課 国 勢 調 査 費 国 勢 調 査 費 日 本 国 に 住 むすべての 人 を 対 象 とする 国 の 最 も 基 本 的 な 統 計 調 査 い 9 19,594 19, 調 査 対 象 把 握 率 % #VALUE! 継 続 317 企 画 部 情 報 統 計 課 経 済 センサス 費 経 済 センサス 費 経 済 構 造 統 計 を 作 成 するために 営 利 活 動 を 行 う 全 ての 事 所 で 行 う 調 査 ソフト H21 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い 2, ,757 2,757 調 査 対 象 把 握 率 % % 継 続 318 企 画 部 情 報 統 計 課 全 国 消 費 態 調 査 費 全 国 消 費 態 調 査 費 家 計 の 態 を 調 査 し 世 帯 の 所 得 布 消 費 の 水 準 及 び 構 造 等 を 調 べる 調 査 い 調 査 対 象 把 握 率 % % 継 続

18 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 319 企 画 部 情 報 統 計 課 住 宅 土 地 統 計 調 査 費 住 宅 土 地 統 計 調 査 費 人 が 居 住 する 建 物 及 び 住 居 以 外 の 住 宅 及 び 土 地 の 保 有 状 況 等 を 調 べ る 調 査 い 調 査 対 象 把 握 率 % #VALUE! 継 続 320 企 画 部 情 報 統 計 課 就 構 造 基 本 調 査 費 就 構 造 基 本 調 査 費 国 民 の 就 の 状 況 を 調 べる 調 査 い 調 査 対 象 把 握 率 % #VALUE! 継 続 321 企 画 部 情 報 統 計 課 商 統 計 調 査 費 商 統 計 調 査 費 卸 売 小 売 に 属 する 事 所 の 従 者 数 販 売 額 等 を 調 べる 調 査 い 調 査 対 象 把 握 率 % % 継 続 322 企 画 部 情 報 統 計 課 農 林 センサス 費 農 林 センサス 費 農 林 を 営 むや 個 人 法 人 の 経 営 等 について 調 べる 調 査 い 5, 調 査 対 象 把 握 率 % % 継 続 323 企 画 部 情 報 統 計 課 漁 センサス 費 漁 センサス 費 個 人 の 漁 経 営 体 の 世 帯 員 の 就 状 況 漁 種 類 等 を 調 べる 調 査 い 調 査 対 象 把 握 率 % #VALUE! 継 続 324 企 画 部 情 報 統 計 課 地 籍 調 査 事 地 籍 調 査 事 廃 止 ソフト H20 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 い 設 定 なし #VALUE! 廃 止 325 企 画 部 情 報 統 計 課 国 民 年 金 制 度 窓 口 事 国 民 年 金 制 度 窓 口 事 2 市 共 同 務 による 電 算 システム 機 器 等 の 経 費 4-6. 社 会 保 障 社 会 保 障 1, 設 定 なし #VALUE! 継 続 326 企 画 部 情 報 統 計 課 国 民 年 金 制 度 窓 口 事 国 民 年 金 システム 開 発 費 廃 止 ソフト ~ 4. 健 康 福 祉 4-6. 社 会 保 障 社 会 保 障 設 定 なし #VALUE! 継 続 327 企 画 部 情 報 統 計 課 生 活 保 護 適 正 化 推 進 事 生 活 保 護 適 正 化 推 進 事 生 活 保 護 データ 管 理 及 びシステム 機 器 の 保 守 4-6. 社 会 保 障 社 会 保 障 設 定 なし #VALUE! 継 続 328 企 画 部 情 報 統 計 課 農 村 整 備 総 務 費 農 村 整 備 総 務 費 農 村 整 備 にかかる 工 事 積 算 システム 保 守 ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 盤 設 定 なし #VALUE! 継 続 329 企 画 部 情 報 統 計 課 土 木 総 務 費 土 木 総 務 費 水 道 部 で 使 用 している 土 木 積 算 システム 機 器 等 の 保 守 経 費 ソフト H18 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 - - 1, 設 定 なし #VALUE! 継 続 330 企 画 部 情 報 統 計 課 農 用 施 設 災 害 復 旧 事 農 用 施 設 災 害 復 旧 事 災 害 増 高 システムの 機 器 保 守 ソフト H18 ~ 未 定 6. 安 全 安 心 防 災 基 盤 設 定 なし #VALUE! 継 続 331 企 画 部 情 報 統 計 課 高 速 通 信 網 整 備 促 進 事 高 速 通 信 網 整 備 促 進 事 高 速 通 信 網 促 進 のための 事 者 との 協 議 住 民 サービスの 提 供 の 検 討 ソフト H25 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 7-3. 情 報 基 盤 情 報 基 盤 開 催 回 数 回 / 年 % 継 続 332 企 画 部 情 報 統 計 課 市 職 員 情 報 化 研 修 事 市 職 員 情 報 化 研 修 事 職 員 向 けの 情 報 化 研 修 会 ソフト H19 ~ 未 定 8. 協 働 行 政 職 員 の 能 力 向 上 と 意 識 改 革 参 加 者 人 / 年 % 継 続 333 企 画 部 情 報 統 計 課 管 理 経 費 管 理 経 費 2 市 共 同 務 による 電 算 システム 機 器 等 の 経 費 - 4,239 10, ,954 0 設 定 なし #VALUE! 継 続 334 企 画 部 情 報 統 計 課 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 2 市 共 同 務 による 電 算 システム 機 器 等 の 経 費 ソフト H18 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 安 心 で 安 定 した 水 の 供 給 5,050 10, ,421 0 設 定 なし #VALUE! 継 続 335 企 画 部 情 報 統 計 課 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 2 市 共 同 務 による 電 算 システム 機 器 等 の 経 費 ソフト H18 ~ 未 定 7. 基 盤 整 備 231 1, ,275 0 設 定 なし #VALUE! 継 続 336 企 画 部 情 報 統 計 課 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 2 市 共 同 務 による 電 算 システム 機 器 等 の 経 費 - 1,565 4, ,045 0 設 定 なし #VALUE! 継 続 337 企 画 部 商 工 観 光 課 総 務 管 理 費 地 域 おこし 協 力 隊 事 市 産 品 のブランド 化 に 向 けた 取 り 組 みを 行 い 地 域 物 産 のイメージ アップと 販 売 力 強 化 を 図 る ソフト H27 ~ H29 3. 産 経 済 3-5. 雇 用 の 拡 大 経 営 基 0 3,258 1,629 3,000 1,500 ブランド 認 定 数 品 % 継 続 338 企 画 部 商 工 観 光 課 労 働 諸 費 労 働 諸 費 市 内 で 求 職 活 動 を 行 われている 方 の 相 談 及 び 事 所 内 での 諸 問 題 に ついての 問 い 合 わせ 対 応 務 ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-5. 雇 用 の 拡 大 労 働 相 談 件 数 件 5 0 0% 継 続

19 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 339 企 画 部 商 工 観 光 課 就 支 援 事 就 支 援 事 求 職 者 に 対 する 雇 用 就 機 会 の 創 出 や 就 情 報 発 信 等 の 支 援 を 行 う ソフト H24 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-5. 雇 用 の 拡 大 企 立 地 の 促 進 と 就 支 援 参 加 者 数 人 % 継 続 340 企 画 部 商 工 観 光 課 人 が 産 が まちが 元 気 になる 雇 用 創 出 基 金 事 南 島 原 市 産 食 材 を 使 った 新 南 島 原 市 産 の 食 材 を 使 用 した 高 付 加 価 値 の 新 商 品 を 開 発 し 販 路 の 商 品 開 発 及 び 販 路 拡 大 事 開 拓 拡 大 を 図 り 併 せて 市 の 認 知 度 やイメージアップを 図 る ソフト H25 ~ H27 3. 産 経 済 3-5. 雇 用 の 拡 大 企 立 地 の 促 進 と 就 支 援 563 2, 新 商 品 開 発 数 品 1 0 0% 完 了 341 企 画 部 商 工 観 光 課 人 が 産 が まちが 元 気 になる 雇 用 創 出 基 金 事 南 島 原 ひまわり 観 光 協 会 事 南 島 原 市 ひまわり 観 光 協 会 への 委 託 事 ( 農 林 漁 体 験 民 泊 事 の 拡 充 外 国 人 観 光 客 誘 客 事 旅 行 企 画 物 産 事 等 の 展 開 ) ソフト ~ H27 3. 産 経 済 3-5. 雇 用 の 拡 大 企 立 地 の 促 進 と 就 支 援 7,258 8, 外 国 人 延 宿 泊 者 数 の 増 加 人 % 完 了 342 企 画 部 商 工 観 光 課 人 が 産 が まちが 元 気 になる 雇 用 創 出 基 金 事 基 金 利 子 基 金 利 子 の 積 立 ソフト H25 ~ H27 3. 産 経 済 3-5. 雇 用 の 拡 大 企 立 地 の 促 進 と 就 支 援 基 金 利 子 積 立 額 千 円 % 完 了 343 企 画 部 商 工 観 光 課 失 対 策 費 失 対 策 費 ハローワークの 求 人 情 報 を 市 ホームページに 掲 載 するほか 各 支 所 図 書 館 ピロティ 文 化 センターに 設 置 ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-5. 雇 用 の 拡 大 対 策 会 議 への 参 加 回 数 ( 年 間 ) 回 % 継 続 344 企 画 部 商 工 観 光 課 商 工 総 務 費 商 工 総 務 費 市 内 商 工 の 活 性 化 対 策 事 に 係 る 一 般 事 務 ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-3. 商 工 の 中 国 の 経 済 情 報 の 収 集 提 供 及 び 交 流 案 件 件 % 継 続 345 企 画 部 商 工 観 光 課 商 工 対 策 事 商 工 対 策 事 一 般 経 費 長 崎 県 産 財 団 負 担 金 発 明 協 会 長 崎 県 支 部 負 担 金 を 含 む 商 工 対 策 に 要 する 一 般 経 費 ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-3. 商 工 の 経 営 基 中 小 企 支 援 制 度 等 説 明 会 参 加 人 員 人 % 継 続 346 企 画 部 商 工 観 光 課 商 工 対 策 事 商 工 会 運 営 費 補 助 事 会 員 ニーズの 高 度 化 多 様 化 に 十 に 対 応 し 地 域 商 工 の 活 性 化 と 地 域 全 体 の 浮 揚 を 図 るため 南 島 原 市 商 工 会 の 運 営 費 を 補 助 す る ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-3. 商 工 の 経 営 基 24,688 24,062 24,062 24,062 24,062 商 工 会 の 会 員 数 人 1,595 1,487 93% 継 続 347 企 画 部 商 工 観 光 課 商 工 対 策 事 利 子 補 給 補 助 事 ( 商 工 振 対 策 事 ) 日 本 政 策 金 融 公 庫 資 金 の 融 資 を 受 け 条 件 を 全 て 満 たす 者 に 対 し て 1 事 所 当 たり5 万 円 を 限 度 に 支 払 利 子 の20%を 助 成 する ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-3. 商 工 の 経 営 基 7,564 10,000 10,000 10,000 10,000 利 子 補 給 補 助 申 請 事 者 人 % 継 続 348 企 画 部 商 工 観 光 課 物 産 事 物 産 事 産 協 会 負 担 金 各 種 物 産 展 等 の 情 報 収 集 及 び 提 供 物 産 協 会 との 協 議 打 合 せ ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-3. 商 工 の - 2,978 2,400 2,400 2,400 2,400 物 産 展 の 参 加 事 者 数 者 % 継 続 349 企 画 部 商 工 観 光 課 物 産 事 素 麺 施 設 貸 付 事 第 一 第 二 素 麺 倉 庫 及 びふるさと 交 差 店 の 管 理 務 を 行 いながら 素 麺 団 体 等 への 施 設 貸 付 を 行 い 素 麺 産 の を 図 る ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-3. 商 工 の そうめん 販 売 額 百 万 円 7,500 7, % 継 続 350 企 画 部 商 工 観 光 課 企 立 地 事 企 立 地 事 市 外 から 食 品 製 造 情 報 通 信 機 械 電 子 部 品 製 造 を 中 心 に 企 誘 致 活 動 を 行 う ソフト H19 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-5. 雇 用 の 拡 大 企 立 地 の 促 進 と 就 支 援 1,685 5,762 5,762 5,762 5,762 企 立 地 件 数 (H19 以 降 の 累 計 ) 件 % 継 続 351 企 画 部 商 工 観 光 課 企 立 地 事 中 小 企 等 支 援 事 企 等 設 置 奨 励 条 例 に 基 づき 企 等 施 設 奨 励 金 雇 用 奨 励 金 物 流 奨 励 金 等 を 交 付 し 誘 致 企 や 地 場 企 の 務 拡 大 を 支 援 する ソフト H19 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-5. 雇 用 の 拡 大 企 立 地 の 促 進 と 就 支 援 24,141 18,500 18,500 18,500 18,500 奨 励 金 交 付 額 千 円 30,000 24,141 80% 継 続 352 企 画 部 商 工 観 光 課 地 域 物 産 開 発 販 売 支 援 事 地 域 物 産 開 発 販 売 支 援 事 新 商 品 又 は 新 技 術 の 研 究 開 発 及 び 新 商 品 の 宣 伝 販 売 に 取 り 組 む 個 人 団 体 及 び 中 小 企 者 に 対 し 補 助 金 を 交 付 する ソフト H20 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-3. 商 工 の 経 営 基 0 1, , 補 助 金 活 用 件 数 件 3 0 0% 継 続 353 企 画 部 商 工 観 光 課 そうめん 産 事 そうめん 産 事 統 一 した 宣 伝 広 告 活 動 を 強 化 するとともに 販 路 拡 大 や 周 辺 観 光 地 での 飲 食 メニューへの 活 用 など 域 外 流 通 支 援 策 に 努 める ソフト H20 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-3. 商 工 の そうめ ん 産 の 活 性 化 6,574 5,391 4,982 5,391 4,982 PRイベント 数 ( 年 間 ) 回 % 継 続 354 企 画 部 商 工 観 光 課 商 工 会 活 性 化 対 策 事 商 工 会 活 性 化 対 策 事 地 域 商 店 街 の 活 性 化 及 び 人 材 育 成 等 時 代 に 即 した 地 域 づくりや 次 世 代 を 担 う 人 づくりに 対 して 助 成 する ソフト H19 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-5. 雇 用 の 拡 大 経 営 基 7,952 8,210 1,110 8,210 1,110 商 工 会 活 性 化 事 数 事 % 継 続 355 企 画 部 商 工 観 光 課 住 宅 店 舗 リフォーム 資 金 助 成 事 住 宅 店 舗 リフォーム 資 金 助 成 事 住 環 境 の 向 上 と 疲 弊 している 地 域 経 済 を 住 宅 関 連 産 を 中 心 に 活 性 化 させるため 住 宅 店 舗 をリフォームする 市 内 在 住 者 に 対 して 資 金 の 助 成 を 行 う ハード H22 ~ H27 7. 基 盤 整 備 良 好 な 住 環 境 づくり 44,576 42,000 42,000 40,000 40,000 住 宅 店 舗 リフォーム 工 事 件 数 件 % 完 了 継 続 356 企 画 部 商 工 観 光 課 南 島 原 産 品 フェア 事 南 島 原 産 品 フェア 事 市 内 外 の 百 貨 店 スーパー 等 で 単 独 又 は 合 同 の 産 品 フェアや 食 を テーマとしたイベントを 市 内 者 関 係 機 関 と 連 携 を 図 りながら 開 催 する ソフト H22 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-5. 雇 用 の 拡 大 経 営 基 847 7,779 3,079 7,779 3,079 南 島 原 市 産 品 フェア 開 催 数 ( 年 間 ) 回 % 継 続 357 企 画 部 商 工 観 光 課 そうめんの 日 推 進 事 そうめんの 日 推 進 事 そうめん 流 しや 素 麺 レシピの 配 布 学 校 給 食 による 児 童 生 徒 への そうめん 提 供 等 により 7 月 7 日 そうめんの 日 の 普 及 啓 発 を 行 う ソフト H20 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-3. 商 工 の そうめ ん 産 の 活 性 化 そうめんの 日 イベント 回 % 継 続 358 企 画 部 商 工 観 光 課 認 証 マーク 推 進 事 認 証 マーク 推 進 事 島 原 手 延 そうめん 認 証 委 員 会 を 組 織 開 催 し 素 麺 各 団 体 とも 連 携 しながら 認 証 マークの 普 及 啓 発 を 行 う ソフト H17 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-3. 商 工 の そうめ ん 産 の 活 性 化 説 明 会 協 議 会 の 開 催 数 回 2 0 0% 継 続

20 No 所 管 部 所 管 課 室 等 予 算 事 名 個 別 事 名 事 概 要 事 区 事 期 間 決 算 H27 決 算 見 込 H28 予 算 見 込 基 本 柱 政 策 施 策 総 額 総 額 うち 一 般 財 源 総 額 うち 一 般 財 源 目 標 績 達 成 率 施 機 関 評 価 市 長 評 価 359 企 画 部 商 工 観 光 課 南 島 原 ブランド 化 推 進 事 南 島 原 ブランド 化 推 進 事 特 産 品 の 開 発 支 援 と 併 せ 斬 新 かつ 戦 略 的 な 地 場 産 品 のブランド 化 を 推 進 する 体 制 を 構 築 し 南 島 原 ブランドの 情 報 発 信 と 販 路 拡 大 を 図 る ソフト H20 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-3. 商 工 の 経 営 基 ,000 1,000 ブランド 認 定 数 品 5 0 0% 継 続 360 企 画 部 商 工 観 光 課 商 工 後 継 者 対 策 事 商 工 後 継 者 対 策 事 起 セミナーや 経 営 セミナーなど 各 種 研 修 会 の 開 催 等 により 将 来 の 市 の 産 を 担 う 後 継 者 の 育 成 に 努 める ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 3-3. 商 工 の 経 営 基 ,000 1,000 商 工 後 継 者 の 新 規 就 数 人 3 0 0% 継 続 361 企 画 部 商 工 観 光 課 観 光 諸 費 観 光 諸 費 観 光 活 性 化 に 繋 がる 事 推 進 のため 必 要 な 会 議 や 研 修 会 へ 参 加 す る また 長 崎 県 関 連 団 体 と 協 力 協 議 連 携 を 図 る 観 光 条 例 に 基 づき 本 市 の 観 光 地 づくり 施 計 画 の 検 証 を 行 う ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 南 島 原 市 観 光 地 づくり 推 進 協 議 会 の 開 催 回 % 継 続 362 企 画 部 商 工 観 光 課 観 光 諸 費 観 光 諸 費 道 の 駅 みずなし 本 陣 ふかえは 本 市 の 出 資 額 が1/3に 満 たない 状 況 になっている このままでは 道 の 駅 として 本 市 の 観 光 の 重 要 拠 点 としての 役 割 を 果 たせなくなるため 出 資 額 の 確 保 を 行 う 必 要 が ある ソフト H27 ~ 未 定 3. 産 経 済 ,200 24, 道 の 駅 水 なし 本 陣 への 出 資 回 0 0 #DIV/0! 完 了 363 企 画 部 商 工 観 光 課 観 光 広 域 連 携 事 観 光 広 域 連 携 事 島 原 半 島 3 市 及 び 天 草 地 域 の 行 政 観 光 協 会 及 び 観 光 関 係 界 が 一 体 となり 観 光 客 の 誘 致 観 光 施 設 充 観 光 資 源 の 開 発 な ど 観 光 事 の に 寄 与 し 併 せて 関 係 地 域 の 連 絡 調 整 を 図 ること を 目 的 とする ソフト H20 ~ 未 定 3. 産 経 済 観 光 プ ログラム 15,666 14,669 14,639 14,669 14,669 宿 泊 客 延 滞 在 数 人 388, , % 継 続 364 企 画 部 商 工 観 光 課 島 原 半 島 ジオパーク 推 進 事 島 原 半 島 ジオパーク 推 進 事 島 原 半 島 ジオパーク 協 議 会 へ3 市 が 負 担 金 を 支 出 し 補 助 金 制 度 を 活 用 しながら 各 種 推 進 事 を 施 する ソフト H20 ~ 未 定 3. 産 経 済 観 光 プ ログラム 3,171 4,119 4,119 4,119 4,119 研 修 会 の 開 催 回 数 ( 年 間 ) 回 % 継 続 365 企 画 部 商 工 観 光 課 島 原 半 島 ジオパーク 推 進 事 南 島 原 オルレ 事 九 州 オルレ 南 島 原 コース 認 定 に 伴 い 南 島 原 の 自 然 豊 かな 景 観 を 活 かしたオルレコース と 定 期 的 なイベントの 施 や 情 報 発 信 を 行 い オルレの 定 着 を 図 る ソフト H27 ~ 未 定 3. 産 経 済 観 光 プ ログラム 0 1,300 1,300 3,000 3,000 オルレ 参 加 者 数 人 #DIV/0! 新 規 366 企 画 部 商 工 観 光 課 土 石 流 被 災 家 屋 保 存 公 園 管 理 事 土 石 流 被 災 家 屋 保 存 公 園 管 理 事 長 崎 県 の 施 設 である 土 石 流 被 災 家 屋 保 存 公 園 を 指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け 隣 接 する 道 の 駅 と 連 携 し 一 体 的 な 管 理 を 施 ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 受 入 体 制 1,536 2, ,600 0 土 石 流 被 災 家 屋 保 存 公 園 の 管 理 費 ( 県 からの 指 定 管 理 ) 日 % 継 続 367 企 画 部 商 工 観 光 課 観 光 施 設 管 理 事 観 光 施 設 管 理 費 市 内 全 域 に 点 在 する 公 園 やトイレ 施 設 観 光 施 設 の 維 持 管 理 事 清 掃 作 員 賃 金 施 設 光 熱 水 費 修 繕 料 管 理 委 託 料 等 ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 受 入 体 制 28,510 25,503 25,503 26,203 25,773 本 課 で 管 理 する 施 設 の 数 ( 年 間 ) 施 設 % 継 続 368 企 画 部 商 工 観 光 課 観 光 施 設 管 理 事 自 然 遊 歩 道 維 持 管 理 事 上 大 野 木 場 の 登 山 道 入 口 から 雲 仙 仁 田 峠 までの 登 山 遊 歩 道 除 草 作 ( 上 大 野 木 場 仁 田 峠 線 登 山 の 委 託 料 また 委 託 部 以 外 については 職 員 による 点 検 及 び 遊 歩 道 ) 除 草 管 理 を 施 ソフト H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 受 入 体 制 ルート 点 検 及 び 除 草 作 を 施 した 回 数 回 % 継 続 369 企 画 部 商 工 観 光 課 観 光 施 設 管 理 事 景 観 ビューポイント 選 定 事 市 内 にある 景 観 ビューポイント( 有 家 俵 石 展 望 所 夕 日 の 丘 布 津 こんぴら 公 園 野 田 浜 海 水 浴 場 白 浜 海 水 浴 場 )の 維 持 管 理 費 ソフト H19 ~ 未 定 3. 産 経 済 受 入 体 制 1,356 1,499 1,499 1,499 1,499 景 観 ポイント 選 定 数 箇 所 % 継 続 370 企 画 部 商 工 観 光 課 観 光 施 設 管 理 事 観 光 公 園 遊 具 点 検 及 び 補 修 事 ふかえ 桜 パークと 深 江 ふれあい 公 園 の 遊 具 の 点 検 及 び 修 繕 費 ソフト H22 ~ 未 定 3. 産 経 済 受 入 体 制 遊 具 補 修 工 種 の 数 種 類 % 継 続 371 企 画 部 商 工 観 光 課 観 光 地 等 周 辺 整 備 事 旧 大 野 木 場 小 学 校 被 災 校 舎 調 査 及 び 保 存 対 策 事 追 跡 調 査 及 び 調 査 に 基 づく 被 災 校 舎 の 保 存 工 事 及 びあり 方 検 討 委 員 会 の 開 催 ( 平 成 28~29 年 度 )( 年 度 予 算 執 行 については 観 光 施 設 管 理 事 で 支 出 ) ハード H18 ~ 未 定 3. 産 経 済 受 入 体 制 追 跡 調 査 の 施 回 数 回 % 継 続 372 企 画 部 商 工 観 光 課 観 光 地 等 周 辺 整 備 事 観 光 案 内 誘 導 版 等 整 備 事 野 田 浜 海 水 浴 場 (2 基 ) 前 浜 海 水 浴 場 (1 基 )に4カ 国 表 記 の 誘 導 板 設 置 ハード H25 ~ 未 定 3. 産 経 済 受 入 体 制 案 内 誘 導 版 設 置 個 所 数 ( 年 間 ) 箇 所 0 0 #DIV/0! 継 続 373 企 画 部 商 工 観 光 課 観 光 地 等 周 辺 整 備 事 市 民 ボランティア 推 進 事 世 界 遺 産 候 補 の 構 成 資 産 ( 原 城 跡 日 野 江 城 跡 )や 関 連 する 史 跡 世 界 ジオパークのジオサイトの 清 掃 活 動 を 行 う ソフト H21 ~ 未 定 3. 産 経 済 受 入 体 制 ボランティア 回 数 回 % 継 続 374 企 画 部 商 工 観 光 課 観 光 地 等 周 辺 整 備 事 有 家 俵 石 展 望 所 景 観 整 備 事 展 望 台 設 置 (A:50m2 H=5m) 及 び 展 望 所 拡 張 工 事 (A:400 m2) ハード H28 ~ H28 3. 産 経 済 受 入 体 制 ,000 38,000 有 家 俵 石 展 望 所 の 来 訪 者 人 36,500 36, % 新 規 新 規 375 企 画 部 商 工 観 光 課 観 光 地 等 周 辺 整 備 事 鮎 帰 りの 滝 公 園 整 備 事 自 然 の 景 観 を 損 なわない 形 で 遊 歩 道 展 望 所 駐 車 場 及 びトイレ 等 を 行 う ハード H28 ~ H29 3. 産 経 済 受 入 体 制 ,672 32,672 鮎 帰 りの 滝 来 訪 者 人 1,800 1,780 99% 新 規 新 規 376 企 画 部 商 工 観 光 課 観 光 地 等 周 辺 整 備 事 野 田 浜 海 水 浴 場 及 びキャン プ 場 施 設 整 備 事 野 田 浜 海 水 浴 場 松 林 内 にある 民 間 が 所 有 する 土 地 を 購 入 し 老 朽 化 している 海 水 浴 場 施 設 及 びキャンプ 場 施 設 を 行 う ( 桟 敷 1 炊 事 棟 1) 購 入 予 定 面 積 :15,300m2 ハード H28 ~ 未 定 3. 産 経 済 受 入 体 制 ,000 35,000 野 田 浜 海 水 浴 場 来 訪 者 数 人 2,500 1,661 66% 新 規 新 規 377 企 画 部 商 工 観 光 課 観 光 地 等 周 辺 整 備 事 女 島 ハウス 改 修 事 女 島 ハウスを 年 間 を 通 して 開 設 できる 施 設 とするため 改 修 工 事 を 施 する ハード H24 ~ 未 定 3. 産 経 済 受 入 体 制 女 島 ハウス 整 備 件 0 0 #DIV/0! 継 続 378 企 画 部 商 工 観 光 課 観 光 地 等 周 辺 整 備 事 原 の 館 コミュニティ 原 城 整 備 事 老 朽 化 している 南 島 原 市 原 の 館 コミュニティ 原 城 ( 原 城 温 泉 真 砂 )の 施 設 備 をこれまで 積 み 立 てた 基 金 を 活 用 して 行 う ハード ~ 3. 産 経 済 受 入 体 制 30, 施 設 整 備 箇 所 数 箇 所 % 継 続

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