( 訂 正 後 ) 平 成 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 8 月 13 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 リアルワールド 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3691 URL

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1 各 位 平 成 28 年 9 月 15 日 会 社 名 株 式 会 社 リアルワールド 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 菊 池 誠 晃 (コード:3691 東 証 マザーズ) 問 合 せ 先 取 締 役 経 営 本 部 長 東 本 和 人 (TEL: ) ( 訂 正 数 値 データ 訂 正 ) 平 成 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) の 一 部 訂 正 について 当 社 は 平 成 27 年 8 月 13 日 に 発 表 した 表 記 開 示 資 料 について 訂 正 がありましたのでお 知 らせします また 数 値 データにも 訂 正 がありましたので 訂 正 後 の 数 値 データも 送 信 します 記 1. 訂 正 の 内 容 と 理 由 訂 正 の 内 容 と 理 由 につきましては 別 途 本 日 ( 平 成 28 年 9 月 15 日 ) 付 平 成 28 年 9 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 の 提 出 及 び 過 年 度 の 決 算 短 信 等 の 訂 正 過 年 度 の 有 価 証 券 報 告 書 等 の 訂 正 報 告 書 の 提 出 に 関 するお 知 らせ にて 開 示 しておりますのでご 参 照 ください 2. 訂 正 箇 所 訂 正 箇 所 は 多 数 に 及 ぶため 訂 正 前 及 び 訂 正 後 の 全 文 をそれぞれ 添 付 し 訂 正 箇 所 には 下 線 を 付 して 表 示 してお ります 以 上

2 ( 訂 正 後 ) 平 成 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 8 月 13 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 リアルワールド 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3691 URL 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 菊 池 誠 晃 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 経 営 本 部 長 ( 氏 名 ) 東 本 和 人 (TEL) 四 半 期 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 27 年 8 月 13 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 - 四 半 期 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 有 四 半 期 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 無 ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) 1. 平 成 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 26 年 10 月 1 日 ~ 平 成 27 年 6 月 30 日 ) (1) 連 結 経 営 成 績 ( 累 計 ) (% 表 示 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四 半 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 2, 年 9 月 期 第 3 四 半 期 2, ( 注 ) 包 括 利 益 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 10 百 万 円 ( -%) 26 年 9 月 期 第 3 四 半 期 80 百 万 円 ( -%) 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 円 銭 円 銭 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 年 9 月 期 第 3 四 半 期 ( 注 )1 当 社 グループは 第 3 四 半 期 の 業 績 開 示 を 平 成 26 年 9 月 期 第 3 四 半 期 から 行 っているため 平 成 26 年 9 月 期 第 3 四 半 期 の 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 の 記 載 はしておりません 2 平 成 26 年 9 月 期 第 3 四 半 期 の 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 については 新 株 予 約 権 の 残 高 が ありますが 前 連 結 会 計 年 度 は 当 社 株 式 は 非 上 場 であり 期 中 平 均 株 価 が 把 握 できないため 記 載 しており ません 3 平 成 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 の 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 については 潜 在 株 式 は 存 在 する ものの 1 株 当 たり 四 半 期 純 損 失 であるため 記 載 しておりません (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 百 万 円 百 万 円 % 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 3,256 1, 年 9 月 期 2,081 1, ( 参 考 ) 自 己 資 本 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 1,107 百 万 円 26 年 9 月 期 1,123 百 万 円 2. 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 27 年 9 月 期 年 9 月 期 年 9 月 期 ( 予 想 ) ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 配 当 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無 3. 平 成 27 年 9 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 26 年 10 月 1 日 ~ 平 成 27 年 9 月 30 日 ) (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 通 期 4, ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 業 績 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無

3 注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 有 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 新 規 1 社 ( 社 名 ) 株 式 会 社 マークアイ 除 外 - 社 ( 社 名 )- ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 P.4 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 におけ る 重 要 な 子 会 社 の 異 動 をご 覧 ください (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 無 2 1 以 外 の 会 計 方 針 の 変 更 : 無 3 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 : 無 4 修 正 再 表 示 : 無 (4) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 27 年 9 月 期 3Q 2,713,300 株 26 年 9 月 期 2,704,400 株 2 期 末 自 己 株 式 数 27 年 9 月 期 3Q - 株 26 年 9 月 期 - 株 3 期 中 平 均 株 式 数 ( 四 半 期 累 計 ) 27 年 9 月 期 3Q 2,706,663 株 26 年 9 月 期 3Q 2,434,000 株 四 半 期 レビュー 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 四 半 期 決 算 短 信 は 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 レビュー 手 続 の 対 象 外 であります なお 当 第 3 四 半 期 決 算 短 信 の 開 示 時 点 において 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に 係 る 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 監 査 法 人 のレビュー 手 続 は 終 了 しております 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 本 資 料 における 予 測 値 及 び 将 来 の 見 通 しに 関 する 記 述 言 明 は 当 社 グループが 現 在 入 手 可 能 な 情 報 による 判 断 及 び 仮 定 に 基 づいております その 判 断 や 仮 定 に 内 在 する 不 確 実 性 及 び 事 業 運 営 や 内 外 の 状 況 変 化 により 実 際 に 生 じる 結 果 が 予 測 内 容 とは 実 質 的 に 異 なる 可 能 性 があり 当 社 は 将 来 予 測 に 関 するいかなる 内 容 についても その 確 実 性 を 保 証 するものではありません また 実 際 の 業 績 等 は 様 々な 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 があります 業 績 予 想 の 前 提 となる 条 件 及 び 業 績 予 想 のご 利 用 にあたっての 注 記 事 項 等 については 添 付 資 料 P.3 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 をご 覧 ください

4 添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 3 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 4 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 4 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 4 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 4 3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 5 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 5 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 7 (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 9 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 9 ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) 9 (セグメント 情 報 等 ) 9 1

5 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 文 中 の 将 来 に 関 する 事 項 は 当 四 半 期 報 告 書 提 出 日 現 在 において 当 社 グループが 判 断 したものであります 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 におけるわが 国 経 済 は 政 府 の 経 済 政 策 や 金 融 政 策 の 推 進 により 円 安 株 高 傾 向 が 続 き 国 内 景 気 は 緩 やかな 回 復 基 調 をもって 推 移 しております 設 備 投 資 の 増 加 や 雇 用 環 境 の 改 善 も 手 伝 って 消 費 税 率 引 き 上 げ 後 の 個 人 消 費 の 落 ち 込 みからも 持 ち 直 しの 傾 向 が 見 られるまでになりました そのような 中 当 社 を 取 り 巻 く 環 境 といたしましては クラウドソーシング 市 場 においては 昨 今 社 会 的 認 知 度 が 飛 躍 的 に 上 がってきており 労 働 人 口 の 減 少 への 対 策 の1つとして 政 府 の 重 要 なICT 施 策 の1 項 目 としても 挙 げられております 市 場 規 模 は 平 成 27 年 には 約 600 億 円 平 成 30 年 には 約 1,750 億 円 を 超 えるという 予 測 も 発 表 されました( 矢 野 経 済 研 究 所 ) 当 社 はこの 成 長 市 場 において 引 き 続 き 提 携 戦 略 を 推 進 し 当 社 の CROWD における 業 務 領 域 を 拡 大 しながら マイクロタスク 型 クラウドソーシングを 用 いた 新 しい 働 き 方 の 提 案 に 努 めて まいります 加 えて 前 期 同 様 インターネット 上 のポイントの 認 知 も 進 んでいると 考 えております 国 内 におけるポイン ト マイレージの 年 間 発 行 額 の 推 移 は 平 成 27 年 においては 9,204 億 円 相 当 であり 平 成 30 年 には1 兆 円 規 模 に まで 成 長 するものと 予 測 されております( 野 村 総 合 研 究 所 ) また 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 当 社 は 知 的 財 産 権 に 関 わる 事 業 を 展 開 する 株 式 会 社 マークアイ ( 以 下 マークアイ )を 子 会 社 化 し クラウド 事 業 の 領 域 を 拡 大 致 しました マークアイの 事 業 ドメインである 知 的 財 産 権 管 理 の 周 辺 分 野 においては 機 密 性 の 観 点 から 労 働 集 約 的 な 業 務 が 多 数 存 在 しております ここに 蓄 積 されているマークアイのノウハウと 当 社 のクラウドソーシングの 技 術 とリソースをかけあわせて 新 規 市 場 へ 開 拓 を 進 めております 当 第 3 四 半 期 会 計 期 間 においては マークアイにて 当 社 のクラウドソーシングを 活 用 した 新 規 サービス ブランド/ネーミング 印 象 調 査 を 開 始 いたしました 当 社 グループはこのような 事 業 環 境 のもと クラウド 事 業 及 びポイントエクスチェンジ 事 業 を 中 心 として 事 業 を 展 開 しております 以 上 の 結 果 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 売 上 高 は2,570,473 千 円 ( 前 年 同 四 半 期 25.9% 増 ) 営 業 利 益 は 35,836 千 円 ( 同 75.8% 減 ) 経 常 利 益 は31,065 千 円 ( 同 78.7% 減 ) 四 半 期 純 損 失 は23,725 千 円 ( 前 年 同 四 半 期 は 四 半 期 純 利 益 80,512 千 円 )となりました セグメント 別 の 業 績 は 次 のとおりであります a. クラウド 事 業 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 においては クラウドソーシングサービスをメインに 既 存 新 規 を 問 わない 積 極 的 な 営 業 を 重 ね 受 注 額 件 数 を 増 加 させております また 将 来 的 に 拡 大 していく 受 注 に 対 応 し 得 る 生 産 力 を 確 保 していくための 先 行 投 資 も 継 続 して 行 っております この 結 果 売 上 高 は2,546,179 千 円 ( 前 年 同 四 半 期 26.5 % 増 ) セグメント 利 益 は423,867 千 円 ( 同 9.7% 増 )となりました b. ポイントエクスチェンジ 事 業 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 においては ユーザーによる 活 発 なポイント 利 用 を 促 すため 一 部 交 換 手 数 料 を 無 料 にする 等 の 施 策 を 行 っております この 結 果 売 上 高 は24,293 千 円 ( 前 年 同 四 半 期 18.2% 減 ) セグメント 利 益 は20,952 千 円 ( 同 32.8% 増 )となり ました 2

6 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 会 計 期 間 における 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 とそれらの 要 因 は 次 のとおりです 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 流 動 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて 129,185 千 円 増 加 し 2,092,945 千 円 となりました これは 主 として 株 式 会 社 マークアイ( 以 下 マークアイ )を 連 結 したことに 伴 う 資 産 の 増 加 によるものであります そうした 要 因 により 仕 掛 品 が73,727 千 円 増 加 しております 固 定 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて 1,038,654 千 円 増 加 し 1,156,143 千 円 となりました これは 主 とし て マークアイを 連 結 したことに 伴 う 資 産 の 増 加 及 び 本 社 の 移 転 に 伴 うものであります そうした 要 因 により のれんが465,902 千 円 敷 金 及 び 保 証 金 が145,141 千 円 及 び 建 物 附 属 設 備 等 の 有 形 固 定 資 産 が193,921 千 円 増 加 し ております この 結 果 総 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて 1,175,244 千 円 増 加 し 3,256,494 千 円 となりました 流 動 負 債 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて 626,002 千 円 増 加 し 1,571,241 千 円 となりました これは 主 として マークアイを 連 結 したことに 伴 う 負 債 の 増 加 及 び 借 入 金 社 債 による 資 金 調 達 を 行 ったものであります そう した 要 因 により 買 掛 金 が167,150 千 円 借 入 金 社 債 が378,231 千 円 増 加 しております 固 定 負 債 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて 490,467 千 円 増 加 し 503,223 千 円 となりました これは 主 として マークアイを 連 結 したことに 伴 う 負 債 の 増 加 及 び 借 入 金 社 債 による 資 金 調 達 を 行 ったものであります そう した 要 因 により 長 期 借 入 金 が172,308 千 円 社 債 が261,200 千 円 増 加 しております 純 資 産 合 計 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて 58,774 千 円 増 加 し 1,182,030 千 円 となりました これは 主 とし て マークアイを 連 結 したことに 伴 う 純 資 産 の 増 加 によるものであります (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 平 成 27 年 2 月 13 日 に 公 表 した 連 結 業 績 予 想 から 修 正 は 行 っておりません 3

7 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 新 たに 株 式 を 取 得 した 株 式 会 社 マークアイを 連 結 の 範 囲 に 含 めております (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 該 当 事 項 はありません (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 該 当 事 項 はありません 4

8 3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 千 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 27 年 6 月 30 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 1,224, ,332 売 掛 金 489, ,502 仕 掛 品 73,727 貯 蔵 品 14,343 31,042 繰 延 税 金 資 産 157, ,390 その 他 79, ,760 貸 倒 引 当 金 1,514 1,812 流 動 資 産 合 計 1,963,760 2,092,945 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 ( 純 額 ) 6, ,405 その 他 ( 純 額 ) 4,321 72,731 有 形 固 定 資 産 合 計 11, ,137 無 形 固 定 資 産 のれん 23, ,412 ソフトウエア 3, ,695 その 他 ,230 無 形 固 定 資 産 合 計 27, ,337 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 1,000 63,390 敷 金 及 び 保 証 金 69, ,291 繰 延 税 金 資 産 8, その 他 7,452 27,323 貸 倒 引 当 金 6,927 7,139 投 資 その 他 の 資 産 合 計 79, ,668 固 定 資 産 合 計 117,489 1,156,143 繰 延 資 産 社 債 発 行 費 7,405 繰 延 資 産 合 計 7,405 資 産 合 計 2,081,249 3,256,494 5

9 ( 単 位 : 千 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 27 年 6 月 30 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 買 掛 金 60, ,281 短 期 借 入 金 200, ,000 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 60,431 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 20,000 87,800 未 払 金 104, ,871 未 払 法 人 税 等 24,515 25,249 未 払 消 費 税 等 65,425 30,617 ポイント 引 当 金 415, ,850 その 他 の 引 当 金 10,885 その 他 55, ,253 流 動 負 債 合 計 945,238 1,571,241 固 定 負 債 長 期 借 入 金 172,308 社 債 10, ,200 繰 延 税 金 負 債 2,122 その 他 2,755 57,592 固 定 負 債 合 計 12, ,223 負 債 合 計 957,993 2,074,464 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 411, ,167 資 本 剰 余 金 403, ,225 利 益 剰 余 金 306, ,636 株 主 資 本 合 計 1,120,744 1,105,029 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 為 替 換 算 調 整 勘 定 2,341 2,143 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 2,341 2,143 少 数 株 主 持 分 ,856 純 資 産 合 計 1,123,255 1,182,030 負 債 純 資 産 合 計 2,081,249 3,256,494 6

10 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 単 位 : 千 円 ) 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 25 年 10 月 1 日 至 平 成 26 年 6 月 30 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 10 月 1 日 至 平 成 27 年 6 月 30 日 ) 売 上 高 2,041,931 2,570,473 売 上 原 価 1,144,727 1,386,737 売 上 総 利 益 897,204 1,183,735 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 749,281 1,147,898 営 業 利 益 147,922 35,836 営 業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 手 数 料 395 差 入 保 証 金 回 収 益 105 為 替 差 益 862 その 他 営 業 外 収 益 合 計 467 1,448 営 業 外 費 用 支 払 利 息 971 4,489 為 替 差 損 224 支 払 保 証 料 社 債 発 行 費 1,021 上 場 関 連 費 用 その 他 営 業 外 費 用 合 計 2,307 6,219 経 常 利 益 146,082 31,065 特 別 損 失 本 社 移 転 費 用 3,235 リース 解 約 損 1,488 固 定 資 産 除 却 損 1,742 特 別 損 失 合 計 6,466 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 146,082 24,599 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 29,763 40,956 法 人 税 等 調 整 額 37,100 5,662 法 人 税 等 合 計 66,863 35,294 少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 利 益 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 損 失 ( ) 79,218 10,694 少 数 株 主 利 益 又 は 少 数 株 主 損 失 ( ) 1,293 13,030 四 半 期 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 ( ) 80,512 23,725 7

11 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 利 益 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 損 失 ( ) その 他 の 包 括 利 益 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 25 年 10 月 1 日 至 平 成 26 年 6 月 30 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 10 月 1 日 至 平 成 27 年 6 月 30 日 ) 79,218 10,694 為 替 換 算 調 整 勘 定 その 他 の 包 括 利 益 合 計 四 半 期 包 括 利 益 80,049 10,886 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 80,974 23,923 少 数 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 ,036 8

12 (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 該 当 事 項 はありません ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) 該 当 事 項 はありません (セグメント 情 報 等 ) セグメント 情 報 Ⅰ 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 25 年 10 月 1 日 至 平 成 26 年 6 月 30 日 ) 1 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 ( 単 位 : 千 円 ) クラウド 事 業 報 告 セグメント ポイントエクス チェンジ 事 業 ( 注 )1 計 調 整 額 ( 注 )2 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 ( 注 )3 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 2,012,241 29,689 2,041,931 2,041,931 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 計 2,012,241 29,689 2,041,931 2,041,931 セグメント 利 益 386,262 15, , , ,922 ( 注 )1.ポイントエクスチェンジ 事 業 のセグメント 利 益 の 額 の 算 定 にあたっては ポイント 引 当 金 戻 入 額 を 当 該 事 業 セグメントの 費 用 に 含 めております 2.セグメント 利 益 の 調 整 額 は 各 報 告 セグメントに 配 分 していない 全 社 費 用 であります 全 社 費 用 は 主 に 報 告 セグメントに 帰 属 しない 一 般 管 理 費 であります 3.セグメント 利 益 の 合 計 額 は 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 一 致 しております 4. 報 告 セグメントに 対 して 特 定 の 資 産 は 配 分 しておりませんが 減 価 償 却 費 等 の 関 連 費 用 は 配 分 しておりま す Ⅱ 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 10 月 1 日 至 平 成 27 年 6 月 30 日 ) 1 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 ( 単 位 : 千 円 ) クラウド 事 業 報 告 セグメント ポイントエクス チェンジ 事 業 ( 注 )1 計 調 整 額 ( 注 )2 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 ( 注 )3 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 2,546,179 24,293 2,570,473 2,570,473 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 計 2,546,179 24,293 2,570,473 2,570,473 セグメント 利 益 423,867 20, , ,982 35,836 ( 注 )1.ポイントエクスチェンジ 事 業 のセグメント 利 益 の 額 の 算 定 にあたっては ポイント 引 当 金 戻 入 額 を 当 該 事 業 セグメントの 費 用 に 含 めております 2.セグメント 利 益 の 調 整 額 は 各 報 告 セグメントに 配 分 していない 全 社 費 用 であります 全 社 費 用 は 主 に 報 告 セグメントに 帰 属 しない 一 般 管 理 費 であります 3.セグメント 利 益 の 合 計 額 は 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 一 致 しております 9

13 2 報 告 セグメントごとの 資 産 に 関 する 情 報 ( 子 会 社 の 取 得 による 資 産 の 著 しい 増 加 ) 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において 株 式 取 得 により 株 式 会 社 マークアイを 子 会 社 化 したため 同 社 を 連 結 の 範 囲 に 含 めております これにより 前 連 結 会 計 年 度 の 末 日 に 比 べ クラウド 事 業 のセグメント 資 産 が732,921 千 円 増 加 してお ります 3 報 告 セグメントごとの 固 定 資 産 の 減 損 損 失 またはのれん 等 に 関 する 情 報 (のれんの 金 額 の 重 要 な 変 動 ) クラウド 事 業 において 株 式 会 社 マークアイの 株 式 取 得 に 伴 い 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 同 社 を 連 結 の 範 囲 に 含 めております また 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 にて 当 該 子 会 社 株 式 の 追 加 取 得 を 行 っております なお 当 該 事 象 によるのれんの 増 加 額 は 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 においては 500,207 千 円 であります 10

14 ( 訂 正 前 ) 平 成 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 8 月 13 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 リアルワールド 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3691 URL 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 菊 池 誠 晃 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 経 営 本 部 長 ( 氏 名 ) 東 本 和 人 (TEL) 四 半 期 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 27 年 8 月 13 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 - 四 半 期 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 有 四 半 期 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 無 ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) 1. 平 成 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 26 年 10 月 1 日 ~ 平 成 27 年 6 月 30 日 ) (1) 連 結 経 営 成 績 ( 累 計 ) (% 表 示 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四 半 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 2, 年 9 月 期 第 3 四 半 期 2, ( 注 ) 包 括 利 益 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 7 百 万 円 ( 90.8 %) 26 年 9 月 期 第 3 四 半 期 80 百 万 円 ( -%) 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 円 銭 円 銭 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 年 9 月 期 第 3 四 半 期 ( 注 )1 当 社 グループは 第 3 四 半 期 の 業 績 開 示 を 平 成 26 年 9 月 期 第 3 四 半 期 から 行 っているため 平 成 26 年 9 月 期 第 3 四 半 期 の 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 の 記 載 はしておりません 2 平 成 26 年 9 月 期 第 3 四 半 期 の 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 については 新 株 予 約 権 の 残 高 が ありますが 前 連 結 会 計 年 度 は 当 社 株 式 は 非 上 場 であり 期 中 平 均 株 価 が 把 握 できないため 記 載 しており ません 3 平 成 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 の 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 については 潜 在 株 式 は 存 在 する ものの 1 株 当 たり 四 半 期 純 損 失 であるため 記 載 しておりません (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 百 万 円 百 万 円 % 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 3,275 1, 年 9 月 期 2,088 1, ( 参 考 ) 自 己 資 本 27 年 9 月 期 第 3 四 半 期 1,132 百 万 円 26 年 9 月 期 1,130 百 万 円 2. 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 27 年 9 月 期 年 9 月 期 年 9 月 期 ( 予 想 ) ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 配 当 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無 3. 平 成 27 年 9 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 26 年 10 月 1 日 ~ 平 成 27 年 9 月 30 日 ) (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 通 期 4, ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 業 績 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無 11

15 注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 有 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 新 規 1 社 ( 社 名 ) 株 式 会 社 マークアイ 除 外 - 社 ( 社 名 )- ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 P.4 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 におけ る 重 要 な 子 会 社 の 異 動 をご 覧 ください (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 無 2 1 以 外 の 会 計 方 針 の 変 更 : 無 3 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 : 無 4 修 正 再 表 示 : 無 (4) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 27 年 9 月 期 3Q 2,713,300 株 26 年 9 月 期 2,704,400 株 2 期 末 自 己 株 式 数 27 年 9 月 期 3Q - 株 26 年 9 月 期 - 株 3 期 中 平 均 株 式 数 ( 四 半 期 累 計 ) 27 年 9 月 期 3Q 2,706,663 株 26 年 9 月 期 3Q 2,434,000 株 四 半 期 レビュー 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 四 半 期 決 算 短 信 は 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 レビュー 手 続 の 対 象 外 であります なお 当 第 3 四 半 期 決 算 短 信 の 開 示 時 点 において 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に 係 る 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 監 査 法 人 のレビュー 手 続 は 終 了 しております 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 本 資 料 における 予 測 値 及 び 将 来 の 見 通 しに 関 する 記 述 言 明 は 当 社 グループが 現 在 入 手 可 能 な 情 報 による 判 断 及 び 仮 定 に 基 づいております その 判 断 や 仮 定 に 内 在 する 不 確 実 性 及 び 事 業 運 営 や 内 外 の 状 況 変 化 により 実 際 に 生 じる 結 果 が 予 測 内 容 とは 実 質 的 に 異 なる 可 能 性 があり 当 社 は 将 来 予 測 に 関 するいかなる 内 容 についても その 確 実 性 を 保 証 するものではありません また 実 際 の 業 績 等 は 様 々な 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 があります 業 績 予 想 の 前 提 となる 条 件 及 び 業 績 予 想 のご 利 用 にあたっての 注 記 事 項 等 については 添 付 資 料 P.3 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 をご 覧 ください 12

16 添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 3 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 4 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 4 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 4 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 4 3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 5 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 5 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 7 (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 9 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 9 ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) 9 (セグメント 情 報 等 ) 9 13

17 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 文 中 の 将 来 に 関 する 事 項 は 当 四 半 期 報 告 書 提 出 日 現 在 において 当 社 グループが 判 断 したものであります 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 におけるわが 国 経 済 は 政 府 の 経 済 政 策 や 金 融 政 策 の 推 進 により 円 安 株 高 傾 向 が 続 き 国 内 景 気 は 緩 やかな 回 復 基 調 をもって 推 移 しております 設 備 投 資 の 増 加 や 雇 用 環 境 の 改 善 も 手 伝 って 消 費 税 率 引 き 上 げ 後 の 個 人 消 費 の 落 ち 込 みからも 持 ち 直 しの 傾 向 が 見 られるまでになりました そのような 中 当 社 を 取 り 巻 く 環 境 といたしましては クラウドソーシング 市 場 においては 昨 今 社 会 的 認 知 度 が 飛 躍 的 に 上 がってきており 労 働 人 口 の 減 少 への 対 策 の1つとして 政 府 の 重 要 なICT 施 策 の1 項 目 としても 挙 げられております 市 場 規 模 は 平 成 27 年 には 約 600 億 円 平 成 30 年 には 約 1,750 億 円 を 超 えるという 予 測 も 発 表 されました( 矢 野 経 済 研 究 所 ) 当 社 はこの 成 長 市 場 において 引 き 続 き 提 携 戦 略 を 推 進 し 当 社 の CROWD における 業 務 領 域 を 拡 大 しながら マイクロタスク 型 クラウドソーシングを 用 いた 新 しい 働 き 方 の 提 案 に 努 めて まいります 加 えて 前 期 同 様 インターネット 上 のポイントの 認 知 も 進 んでいると 考 えております 国 内 におけるポイン ト マイレージの 年 間 発 行 額 の 推 移 は 平 成 27 年 においては 9,204 億 円 相 当 であり 平 成 30 年 には1 兆 円 規 模 に まで 成 長 するものと 予 測 されております( 野 村 総 合 研 究 所 ) また 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 当 社 は 知 的 財 産 権 に 関 わる 事 業 を 展 開 する 株 式 会 社 マークアイ ( 以 下 マークアイ )を 子 会 社 化 し クラウド 事 業 の 領 域 を 拡 大 致 しました マークアイの 事 業 ドメインである 知 的 財 産 権 管 理 の 周 辺 分 野 においては 機 密 性 の 観 点 から 労 働 集 約 的 な 業 務 が 多 数 存 在 しております ここに 蓄 積 されているマークアイのノウハウと 当 社 のクラウドソーシングの 技 術 とリソースをかけあわせて 新 規 市 場 へ 開 拓 を 進 めております 当 第 3 四 半 期 会 計 期 間 においては マークアイにて 当 社 のクラウドソーシングを 活 用 した 新 規 サービス ブランド/ネーミング 印 象 調 査 を 開 始 いたしました 当 社 グループはこのような 事 業 環 境 のもと クラウド 事 業 及 びポイントエクスチェンジ 事 業 を 中 心 として 事 業 を 展 開 しております 以 上 の 結 果 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 売 上 高 は2,604,073 千 円 ( 前 年 同 四 半 期 27.5% 増 ) 営 業 利 益 は 62,555 千 円 ( 同 57.7% 減 ) 経 常 利 益 は57,784 千 円 ( 同 60.4% 減 ) 四 半 期 純 損 失 は5,651 千 円 ( 前 年 同 四 半 期 は 四 半 期 純 利 益 80,512 千 円 )となりました セグメント 別 の 業 績 は 次 のとおりであります a. クラウド 事 業 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 においては クラウドソーシングサービスをメインに 既 存 新 規 を 問 わない 積 極 的 な 営 業 を 重 ね 受 注 額 件 数 を 増 加 させております また 将 来 的 に 拡 大 していく 受 注 に 対 応 し 得 る 生 産 力 を 確 保 していくための 先 行 投 資 も 継 続 して 行 っております この 結 果 売 上 高 は2,579,779 千 円 ( 前 年 同 四 半 期 28.2 % 増 ) セグメント 利 益 は451,467 千 円 ( 同 16.9% 増 )となりました b. ポイントエクスチェンジ 事 業 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 においては ユーザーによる 活 発 なポイント 利 用 を 促 すため 一 部 交 換 手 数 料 を 無 料 にする 等 の 施 策 を 行 っております この 結 果 売 上 高 は24,293 千 円 ( 前 年 同 四 半 期 18.2% 減 ) セグメント 利 益 は20,952 千 円 ( 同 32.8% 増 )となり ました 14

18 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 会 計 期 間 における 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 とそれらの 要 因 は 次 のとおりです 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 流 動 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて 141,059 千 円 増 加 し 2,111,741 千 円 となりました これは 主 として 株 式 会 社 マークアイ( 以 下 マークアイ )を 連 結 したことに 伴 う 資 産 の 増 加 によるものであります そうした 要 因 により 仕 掛 品 が73,727 千 円 増 加 しております 固 定 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて 1,038,654 千 円 増 加 し 1,156,143 千 円 となりました これは 主 とし て マークアイを 連 結 したことに 伴 う 資 産 の 増 加 及 び 本 社 の 移 転 に 伴 うものであります そうした 要 因 により のれんが465,902 千 円 敷 金 及 び 保 証 金 が145,141 千 円 及 び 建 物 附 属 設 備 等 の 有 形 固 定 資 産 が193,921 千 円 増 加 し ております この 結 果 総 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて 1,187,119 千 円 増 加 し 3,275,291 千 円 となりました 流 動 負 債 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて 619,804 千 円 増 加 し 1,564,961 千 円 となりました これは 主 として マークアイを 連 結 したことに 伴 う 負 債 の 増 加 及 び 借 入 金 社 債 による 資 金 調 達 を 行 ったものであります そう した 要 因 により 買 掛 金 が167,150 千 円 借 入 金 社 債 が378,231 千 円 増 加 しております 固 定 負 債 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて 490,467 千 円 増 加 し 503,223 千 円 となりました これは 主 として マークアイを 連 結 したことに 伴 う 負 債 の 増 加 及 び 借 入 金 社 債 による 資 金 調 達 を 行 ったものであります そう した 要 因 により 長 期 借 入 金 が172,308 千 円 社 債 が261,200 千 円 増 加 しております 純 資 産 合 計 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて 76,847 千 円 増 加 し 1,207,106 千 円 となりました これは 主 とし て マークアイを 連 結 したことに 伴 う 純 資 産 の 増 加 によるものであります (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 平 成 27 年 2 月 13 日 に 公 表 した 連 結 業 績 予 想 から 修 正 は 行 っておりません 15

19 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 新 たに 株 式 を 取 得 した 株 式 会 社 マークアイを 連 結 の 範 囲 に 含 めております (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 該 当 事 項 はありません (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 該 当 事 項 はありません 16

20 3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 千 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 27 年 6 月 30 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 1,224, ,332 売 掛 金 500, ,302 仕 掛 品 73,727 貯 蔵 品 14,343 31,042 繰 延 税 金 資 産 153, ,867 その 他 79, ,280 貸 倒 引 当 金 1,514 1,812 流 動 資 産 合 計 1,970,682 2,111,741 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 ( 純 額 ) 6, ,405 その 他 ( 純 額 ) 4,321 72,731 有 形 固 定 資 産 合 計 11, ,137 無 形 固 定 資 産 のれん 23, ,412 ソフトウエア 3, ,695 その 他 ,230 無 形 固 定 資 産 合 計 27, ,337 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 1,000 63,390 敷 金 及 び 保 証 金 69, ,291 繰 延 税 金 資 産 8, その 他 7,452 27,323 貸 倒 引 当 金 6,927 7,139 投 資 その 他 の 資 産 合 計 79, ,668 固 定 資 産 合 計 117,489 1,156,143 繰 延 資 産 社 債 発 行 費 7,405 繰 延 資 産 合 計 7,405 資 産 合 計 2,088,171 3,275,291 17

21 ( 単 位 : 千 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 27 年 6 月 30 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 買 掛 金 60, ,281 短 期 借 入 金 200, ,000 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 60,431 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 20,000 87,800 未 払 金 103, ,871 未 払 法 人 税 等 24,515 25,249 未 払 消 費 税 等 66,296 33,625 ポイント 引 当 金 415, ,850 その 他 の 引 当 金 10,885 その 他 55, ,965 流 動 負 債 合 計 945,157 1,564,961 固 定 負 債 長 期 借 入 金 172,308 社 債 10, ,200 繰 延 税 金 負 債 2,122 その 他 2,755 57,592 固 定 負 債 合 計 12, ,223 負 債 合 計 957,912 2,068,184 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 411, ,167 資 本 剰 余 金 403, ,225 利 益 剰 余 金 313, ,712 株 主 資 本 合 計 1,127,747 1,130,105 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 為 替 換 算 調 整 勘 定 2,341 2,143 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 2,341 2,143 少 数 株 主 持 分 ,856 純 資 産 合 計 1,130,259 1,207,106 負 債 純 資 産 合 計 2,088,171 3,275,291 18

22 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 単 位 : 千 円 ) 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 25 年 10 月 1 日 至 平 成 26 年 6 月 30 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 10 月 1 日 至 平 成 27 年 6 月 30 日 ) 売 上 高 2,041,931 2,604,073 売 上 原 価 1,144,727 1,386,737 売 上 総 利 益 897,204 1,217,335 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 749,281 1,154,779 営 業 利 益 147,922 62,555 営 業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 手 数 料 395 差 入 保 証 金 回 収 益 105 為 替 差 益 862 その 他 営 業 外 収 益 合 計 467 1,448 営 業 外 費 用 支 払 利 息 971 4,489 為 替 差 損 224 支 払 保 証 料 社 債 発 行 費 1,021 上 場 関 連 費 用 その 他 営 業 外 費 用 合 計 2,307 6,219 経 常 利 益 146,082 57,784 特 別 損 失 本 社 移 転 費 用 3,235 リース 解 約 損 1,488 固 定 資 産 除 却 損 1,742 特 別 損 失 合 計 6,466 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 146,082 51,318 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 29,763 40,956 法 人 税 等 調 整 額 37,100 2,983 法 人 税 等 合 計 66,863 43,939 少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 利 益 79,218 7,378 少 数 株 主 利 益 又 は 少 数 株 主 損 失 ( ) 1,293 13,030 四 半 期 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 ( ) 80,512 5,651 19

23 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 単 位 : 千 円 ) 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 25 年 10 月 1 日 至 平 成 26 年 6 月 30 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 10 月 1 日 至 平 成 27 年 6 月 30 日 ) 少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 利 益 79,218 7,378 その 他 の 包 括 利 益 為 替 換 算 調 整 勘 定 その 他 の 包 括 利 益 合 計 四 半 期 包 括 利 益 80,049 7,186 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 80,974 5,849 少 数 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 ,036 20

24 (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 該 当 事 項 はありません ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) 該 当 事 項 はありません (セグメント 情 報 等 ) セグメント 情 報 Ⅰ 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 25 年 10 月 1 日 至 平 成 26 年 6 月 30 日 ) 1 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 ( 単 位 : 千 円 ) クラウド 事 業 報 告 セグメント ポイントエクス チェンジ 事 業 ( 注 )1 計 調 整 額 ( 注 )2 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 ( 注 )3 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 2,012,241 29,689 2,041,931 2,041,931 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 計 2,012,241 29,689 2,041,931 2,041,931 セグメント 利 益 386,262 15, , , ,922 ( 注 )1.ポイントエクスチェンジ 事 業 のセグメント 利 益 の 額 の 算 定 にあたっては ポイント 引 当 金 戻 入 額 を 当 該 事 業 セグメントの 費 用 に 含 めております 2.セグメント 利 益 の 調 整 額 は 各 報 告 セグメントに 配 分 していない 全 社 費 用 であります 全 社 費 用 は 主 に 報 告 セグメントに 帰 属 しない 一 般 管 理 費 であります 3.セグメント 利 益 の 合 計 額 は 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 一 致 しております 4. 報 告 セグメントに 対 して 特 定 の 資 産 は 配 分 しておりませんが 減 価 償 却 費 等 の 関 連 費 用 は 配 分 しておりま す Ⅱ 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 10 月 1 日 至 平 成 27 年 6 月 30 日 ) 1 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 ( 単 位 : 千 円 ) クラウド 事 業 報 告 セグメント ポイントエクス チェンジ 事 業 ( 注 )1 計 調 整 額 ( 注 )2 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 ( 注 )3 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 2,579,779 24,293 2,604,073 2,604,073 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 計 2,579,779 24,293 2,604,073 2,604,073 セグメント 利 益 451,467 20, , ,864 62,555 ( 注 )1.ポイントエクスチェンジ 事 業 のセグメント 利 益 の 額 の 算 定 にあたっては ポイント 引 当 金 戻 入 額 を 当 該 事 業 セグメントの 費 用 に 含 めております 2.セグメント 利 益 の 調 整 額 は 各 報 告 セグメントに 配 分 していない 全 社 費 用 であります 全 社 費 用 は 主 に 報 告 セグメントに 帰 属 しない 一 般 管 理 費 であります 3.セグメント 利 益 の 合 計 額 は 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 一 致 しております 21

25 2 報 告 セグメントごとの 資 産 に 関 する 情 報 ( 子 会 社 の 取 得 による 資 産 の 著 しい 増 加 ) 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において 株 式 取 得 により 株 式 会 社 マークアイを 子 会 社 化 したため 同 社 を 連 結 の 範 囲 に 含 めております これにより 前 連 結 会 計 年 度 の 末 日 に 比 べ クラウド 事 業 のセグメント 資 産 が732,921 千 円 増 加 してお ります 3 報 告 セグメントごとの 固 定 資 産 の 減 損 損 失 またはのれん 等 に 関 する 情 報 (のれんの 金 額 の 重 要 な 変 動 ) クラウド 事 業 において 株 式 会 社 マークアイの 株 式 取 得 に 伴 い 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 同 社 を 連 結 の 範 囲 に 含 めております また 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 にて 当 該 子 会 社 株 式 の 追 加 取 得 を 行 っております なお 当 該 事 象 によるのれんの 増 加 額 は 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 においては 500,207 千 円 であります 22

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