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1 貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 構 築 物 車 両 運 搬 具 器 具 備 品 土 地 リ ー ス 資 産 建 設 仮 勘 定 無 形 固 定 資 産 の れ ん 借 地 権 ソフトウェア 電 話 加 入 権 水 道 施 設 利 用 権 リ ー ス 資 産 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 出 資 金 長 期 貸 付 金 長 期 前 払 費 用 差 入 保 証 金 敷 金 建 設 協 力 金 出 店 仮 勘 定 繰 延 税 金 資 産 長 期 性 預 金 貸 倒 引 当 金 8,469,516 5,394,618 45,851 1, , , ,769 3,753 6,768 1,683,475 9,280 3,237 25,636,174 17,788,114 7,067,757 1,211, ,798,804 7,176, ,739 11, , ,043 93, ,874 16,605 18,835 83,885 7,185, ,139 68, , ,979 1,760,643 1,109,859 2,238,115 35, ,533 63,002 88,162 75,878 流 動 負 債 買 掛 金 短 期 借 入 金 1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 1 年 内 償 還 予 定 社 債 リ ー ス 債 務 未 払 金 未 払 費 用 未 払 法 人 税 等 未 払 消 費 税 等 前 受 金 預 り 金 賞 与 引 当 金 固 定 負 債 社 債 長 期 借 入 金 長 期 リース 債 務 長 期 未 払 金 預 り 保 証 金 金 利 スワップ 債 務 12,545, ,541 1,211,101 4,110, , ,794 3,959, , , , , , ,219 10,220, ,400 9,113, , ,540 29,267 25,137 負 債 合 22,765,576 ( 純 資 産 の 部 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 資 本 準 備 金 利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金 その 他 利 益 剰 余 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 11,351, , ,093,593 60,612 9,240,000 1,792,981 10,896 10,896 純 資 産 合 11,340,114 資 産 合 34,105,691 負 債 及 び 純 資 産 合 34,105,691 ( 注 )1. 記 載 金 額 は 千 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 2. 株 式 会 社 ニラクの 個 別 貸 借 対 照 表 ( 個 別 損 益 算 書 )を 記 載 しております 3. 日 本 の 会 基 準 に 基 づいて 作 成 しております - 1 -

2 売 上 高 売 上 原 価 損 益 算 書 自 平 成 20 年 4 月 1 日 至 平 成 21 年 3 月 31 日 科 目 金 額 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 単 位 : 千 円 ) 202,041, ,409,513 売 上 総 利 益 7,632,360 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,078,751 営 業 利 益 3,553,608 営 業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 スワップ 利 息 受 取 配 当 金 賃 貸 料 収 入 受 取 保 険 料 保 険 解 約 益 未 精 算 ICカード 受 入 益 営 業 外 費 用 支 払 利 息 支 払 スワップ 利 息 支 払 手 数 料 社 債 利 息 賃 貸 料 原 価 為 替 差 損 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 75,086 39,810 1,933 45,377 27,325 21,237 49,578 41, ,099 52, ,079 15,731 23,206 65,465 17,267 97, ,808 1,022,960 経 常 利 益 2,832,456 特 別 利 益 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 過 年 度 損 益 修 正 益 販 売 促 進 引 当 金 戻 入 益 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 固 定 資 産 除 却 損 投 資 有 価 証 券 売 却 損 投 資 有 価 証 券 評 価 損 デリバティブ 評 価 損 リ ー ス 解 約 損 748 2,389 23,511 47,611 11,483 28,241 99,318 47,544 6,571 26, ,771 税 引 前 当 期 純 利 益 2,618,334 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額 1,552, ,438 1,217,683 当 期 純 利 益 1,400,650 ( 注 )1. 記 載 金 額 は 千 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 2. 株 式 会 社 ニラクの 個 別 損 益 算 書 を 記 載 しております 3. 日 本 の 会 基 準 に 基 づいて 作 成 しております - 2 -

3 個 別 注 記 表 [ 株 式 会 社 ニラク] 1. 重 要 な 会 方 針 に 係 る 事 項 に 関 する 注 記 (1) 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 1 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 期 末 決 算 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 ) 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 に 基 づく 原 価 法 2 デリバティブの 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 個 別 法 による 時 価 法 3 棚 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 総 平 均 法 による 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 は 収 益 性 の 低 下 に 基 づく 簿 価 切 下 げの 方 法 により 算 定 ) ( 会 方 針 の 変 更 ) 棚 卸 資 産 の 評 価 に 関 する 会 基 準 ( 企 業 会 基 準 第 9 号 平 成 18 年 7 月 5 日 )が 平 成 20 年 3 月 31 日 以 前 に 開 始 する 事 業 年 度 に 係 る 算 書 類 から 適 用 できることになったことに 伴 い 当 事 業 年 度 から 同 会 基 準 を 適 用 しております この 結 果 従 来 の 方 法 によった 場 合 と 比 べて 与 える 影 響 はございません (2) 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 1 有 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 定 率 法 によっております ただし 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 取 得 した 建 物 ( 建 物 附 属 設 備 は 除 く)については 定 額 法 に よっております なお 主 な 耐 用 年 数 は 次 のとおりであります 建 物 及 び 構 築 物 車 両 運 搬 具 器 具 備 品 2 年 ~47 年 2 年 ~6 年 2 年 ~20 年 2 無 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 定 額 法 によっております - 3 -

4 なお ソフトウェア( 自 社 利 用 )については 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 )に 基 づく 定 額 法 によっております 3 長 期 前 払 費 用 定 額 法 によっております 4 リース 資 産 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 に 係 るリース 資 産 リース 期 間 を 耐 用 年 数 とし 残 存 価 額 をゼロとする 定 額 法 によっております ( 会 方 針 の 変 更 ) 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 については 従 来 賃 貸 借 取 引 に 係 る 方 法 に 準 じた 会 処 理 によっておりましたが 当 事 業 年 度 より リース 取 引 に 関 する 会 基 準 ( 企 業 会 基 準 第 13 号 ( 平 成 5 年 6 月 17 日 ( 企 業 会 審 議 会 第 一 部 会 ) 平 成 19 年 3 月 30 日 改 正 )) 及 び リース 取 引 に 関 する 会 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 基 準 適 用 指 針 第 16 号 ( 平 成 6 年 1 月 18 日 ( 日 本 公 認 会 士 協 会 会 制 度 委 員 会 ) 平 成 19 年 3 月 30 日 改 正 ))を 適 用 し 通 常 の 売 買 取 引 に 係 る 方 法 に 準 じた 会 処 理 によっております なお リース 取 引 開 始 日 が 適 用 初 年 度 開 始 前 の 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 につ いては 前 事 業 年 度 末 における 未 経 過 リース 料 期 末 残 高 を 取 得 価 額 とし 期 首 に 取 得 したもの としてリース 資 産 に 上 する 方 法 によっております この 結 果 従 来 の 方 法 によった 場 合 に 比 べて 当 事 業 年 度 末 日 時 点 の 有 形 固 定 資 産 が 521,739 千 円 無 形 固 定 資 産 が 83,885 千 円 増 加 し 流 動 負 債 が 333,794 千 円 固 定 負 債 が 329,108 千 円 増 加 しておりますが 損 益 に 与 える 影 響 はありません (3) 繰 延 資 産 の 処 理 方 法 1 社 債 発 行 費 支 払 時 に 全 額 費 用 処 理 する 方 法 によっております (4) 引 当 金 の 上 基 準 1 貸 倒 引 当 金 債 権 の 貸 倒 れによる 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 については 個 別 に 回 収 可 能 性 を 検 討 し 回 収 不 能 見 込 額 を 上 しております 2 賞 与 引 当 金 従 業 員 の 賞 与 支 給 に 備 えるため 支 給 対 象 期 間 に 対 応 する 支 給 見 込 額 を 上 しております - 4 -

5 3 販 売 促 進 引 当 金 販 売 促 進 を 目 的 とするポイントカード 制 度 に 関 して 顧 客 へ 付 与 したポイントの 利 用 に 備 える ため 将 来 利 用 されると 見 込 まれる 額 を 上 しておりましたが 当 期 におけるポイントカード 制 度 の 廃 止 に 伴 い 制 度 廃 止 時 における 引 当 金 残 高 である 23,511 千 円 を 特 別 利 益 として 戻 し 入 れて おります (5)その 他 算 書 類 の 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 1 遊 技 業 に 係 る 売 上 の 上 基 準 遊 技 業 に 係 る 売 上 については パチンコ 機 またはパチスロ 機 に 使 用 する 玉 またはメダルを 顧 客 に 貸 与 した 時 点 で その 貸 与 料 として 受 取 る 遊 技 料 金 をもって 売 上 高 として 上 しております 2 遊 技 業 に 係 る 売 上 原 価 の 上 基 準 遊 技 業 に 係 る 売 上 原 価 については 顧 客 が 玉 またはメダルと 交 換 した 景 品 の 取 得 原 価 及 び 顧 客 が 遊 技 する 場 所 を 提 供 するために 要 する 店 舗 運 営 費 用 を 売 上 原 価 として 上 しております 3 パチンコ 機 及 びパチスロ 機 に 関 する 会 処 理 パチンコ 機 及 びパチスロ 機 の 経 済 的 耐 用 年 数 は 1 年 未 満 であることから 使 用 開 始 時 に 全 額 費 用 処 理 しています 4 ヘッジ 会 の 処 理 繰 延 ヘッジ 処 理 によっております 金 利 スワップ 取 引 については 特 例 処 理 の 要 件 を 満 たしている 場 合 には 特 例 処 理 を 採 用 して おります 5 消 費 税 等 の 会 処 理 税 抜 方 式 を 採 用 しております 2. 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 (1) 担 保 に 供 している 資 産 及 び 担 保 に 係 る 債 務 1 担 保 に 供 している 資 産 預 金 建 物 土 地 投 資 有 価 証 券 ,227 千 円 3,286,527 千 円 5,692,549 千 円 21,554 千 円

6 差 入 保 証 金 敷 金 建 設 協 力 金 長 期 性 預 金 107,560 千 円 200,000 千 円 447,257 千 円 10,000 千 円 10,065,677 千 円 2 担 保 に 係 る 債 務 長 期 借 入 金 及 び 短 期 借 入 金 割 賦 未 払 金 リース 債 務 長 期 リース 債 務 10,657,179 千 円 124,760 千 円 66,543 千 円 66,908 千 円 10,915,392 千 円 (2) 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 額 ( 減 損 損 失 累 額 を 含 む) 8,423,609 千 円 3. 税 効 果 会 に 関 する 注 記 1 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 (1) 流 動 資 産 に 上 している 繰 延 税 金 資 産 パチンコ パチスロ 機 械 費 損 金 算 入 限 度 超 過 額 賞 与 引 当 金 未 払 事 業 税 未 払 事 業 所 税 法 定 福 利 費 損 金 不 算 入 額 水 道 光 熱 費 損 金 不 算 入 額 本 部 原 状 回 復 費 用 不 算 入 額 合 1,539,988 千 円 61,996 51,857 13,213 7,650 2,728 6,039 1,683,475 千 円 (2) 固 定 資 産 に 上 している 繰 延 税 金 資 産 繰 延 税 金 資 産 パチンコ パチスロ 機 械 費 損 金 算 入 限 度 超 過 額 減 価 償 却 損 金 算 入 限 度 超 過 額 78,838 千 円 23,

7 一 括 償 却 資 産 損 金 算 入 限 度 超 過 額 建 設 協 力 金 時 価 評 価 否 認 額 繰 延 資 産 償 却 損 金 算 入 限 度 超 過 額 固 定 資 産 除 却 損 否 認 額 貸 倒 引 当 金 損 金 算 入 限 度 超 過 額 減 損 損 失 否 認 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 その 他 小 評 価 性 引 当 額 9,006 58,869 42,961 4,470 30,255 40,984 7,325 19, ,602 千 円 19,515 千 円 296,087 千 円 繰 延 税 金 負 債 建 設 協 力 金 時 価 評 価 認 容 額 合 87,554 千 円 87,554 千 円 208,533 千 円 4.1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 1 株 当 たり 純 資 産 額 2,121 円 23 銭 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 262 円 00 銭 5. 重 要 な 後 発 事 象 に 関 する 注 記 該 当 事 項 は ありません - 7 -

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