- 目 次 - Ⅰ 予 算 の 概 要 1 予 算 の 編 成 にあたって 1 2 財 政 規 模 1 3 平 成 27 年 度 予 算 のポイント 2 平 成 27 年 度 主 要 事 業 の 概 要 5 Ⅱ 財 政 状 況 1 歳 入 の 概 要 11 2 歳 出 の 概 要 13 (1) 目

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1 平 成 27 年 2 月 6 日 平 成 27 年 度 予 算 ( 案 )の 概 要 (2015 年 度 ) ( 計 数 未 調 整 につき 変 動 することがあります ) 平 成 27 年 2 月 小 平 市

2 - 目 次 - Ⅰ 予 算 の 概 要 1 予 算 の 編 成 にあたって 1 2 財 政 規 模 1 3 平 成 27 年 度 予 算 のポイント 2 平 成 27 年 度 主 要 事 業 の 概 要 5 Ⅱ 財 政 状 況 1 歳 入 の 概 要 11 2 歳 出 の 概 要 13 (1) 目 的 別 内 訳 13 (2) 性 質 別 内 訳 14 3 財 政 規 模 の 推 移 15 4 財 政 指 標 15 5 市 債 の 推 移 16 6 基 金 の 推 移 18 防 災 減 災 等 のための 事 業 と 住 民 税 増 税 の 状 況 19 地 方 消 費 税 交 付 金 ( 社 会 保 障 財 源 化 分 )が 充 てられる 経 費 の 状 況 21

3 Ⅰ 予 算 の 概 要 1 予 算 の 編 成 にあたって 平 成 27 年 度 の 予 算 編 成 は 将 来 にわたり 施 策 展 開 を 支 えることができるよう 財 政 基 盤 の 強 化 に 努 めながら 選 択 と 集 中 によって 市 の 課 題 に 対 応 し 必 要 な 施 策 には 積 極 的 に 取 り 組 むことで 明 るい 未 来 を 次 世 代 に 引 き 継 げるよう 将 来 に 向 けて 活 力 を 高 めていく ための 事 業 展 開 を 図 る 予 算 として 編 成 いたしました 2 財 政 規 模 平 成 27 年 度 の 一 般 会 計 予 算 規 模 は 601 億 3,900 万 円 で 対 前 年 度 比 較 で 1.6%の 増 となりました また 一 般 会 計 に4つの 特 別 会 計 をあわせた 総 予 算 額 は 1,001 億 2,800 万 円 で 前 年 度 と 比 較 して 3.8%の 増 となりました 平 成 2 7 年 度 当 初 予 算 額 ( 単 位 : 千 円 %) 区 分 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 増 減 額 対 前 年 度 比 較 増 減 率 一 般 会 計 60,139,000 59,178, , 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 20,140,000 17,739,000 2,401, 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 3,837,000 3,709, , 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 11,995,000 11,780, , 下 水 道 事 業 特 別 会 計 4,017,000 4,068,000 51, 合 計 100,128,000 96,474,000 3,654,

4 3 平 成 27 年 度 予 算 のポイント (1) 一 般 会 計 予 算 の 概 要 歳 入 では 市 税 は 個 人 市 民 税 や 都 市 計 画 税 が 減 となりましたが 法 人 市 民 税 や 固 定 資 産 税 の 増 などにより 前 年 度 と 比 べて1.0%の 増 となりました 地 方 交 付 税 については 引 き 続 き 普 通 交 付 税 の 交 付 団 体 になると 見 込 みました が 前 年 度 と 比 べて48.6%の 減 となりました 財 源 不 足 を 補 うために これまで 進 めてきた 健 全 財 政 の 成 果 としての 基 金 の 活 用 や 市 債 の 発 行 などで 補 てんすることとしました 歳 出 では 投 資 的 経 費 が 小 学 校 大 規 模 改 造 工 事 が 増 となりましたが 仲 町 公 民 館 仲 町 図 書 館 の 整 備 費 が 減 となったことなどにより 前 年 度 と 比 べて 約 2 億 円 6.5%の 減 となりました 扶 助 費 は 生 活 保 護 費 が 減 となりましたが 民 間 保 育 園 にかかる 運 営 費 や 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 の 増 などにより 前 年 度 と 比 べて4.8%の 増 となりました 繰 出 金 は 国 民 健 康 保 険 事 業 など 民 生 費 関 係 の 特 別 会 計 への 繰 出 しが 増 となっ たことから 前 年 度 と 比 べて4.3%の 増 となりました (2) 主 な 事 業 防 災 行 政 無 線 の 整 備 避 難 所 へのマンホールトイレの 整 備 鈴 木 遺 跡 国 指 定 史 跡 化 の 推 進 緑 の 保 護 と 緑 化 の 推 進 魅 力 ある 公 園 づくりの 推 進 公 共 下 水 道 雨 水 整 備 の 推 進 太 陽 光 発 電 日 本 一 への 推 進 認 可 保 育 園 ( 私 立 保 育 園 )の 新 設 男 女 共 同 参 画 推 進 計 画 ( 小 平 アクティブプラン21)の 改 定 前 立 腺 がん 検 診 (PSA 検 査 )の 実 施 データ 分 析 による 保 健 事 業 の 推 進 生 活 困 窮 者 への 支 援 学 校 体 育 館 の 防 災 機 能 強 化 通 学 路 への 防 犯 設 備 の 整 備 特 別 支 援 教 育 の 充 実 非 核 平 和 事 業 の 実 施 ( 戦 後 70 年 小 平 市 非 核 平 和 都 市 宣 言 10 周 年 ) 放 課 後 子 ども 教 室 の 拡 充 市 民 総 合 体 育 館 への 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 都 市 計 画 マスタープランの 改 定 駅 前 再 開 発 事 業 の 推 進 都 市 計 画 道 路 整 備 の 推 進 社 会 保 障 税 番 号 制 度 に 係 るシステム 改 修 等 公 共 施 設 マネジメントの 推 進 - 2 -

5 (3) 行 財 政 改 革 への 取 り 組 み 平 成 27 年 度 予 算 における 行 財 政 改 革 の 取 組 効 果 は 約 1 億 6,900 万 円 となりました また 一 般 会 計 に5つの 特 別 会 計 をあわせた 総 予 算 額 は 838 億 7,030 万 円 で 前 歳 出 削 減 策 としては 給 与 水 準 や 諸 手 当 の 見 直 しにより 約 2,200 万 円 委 託 内 容 等 の 見 直 しにより 約 1 億 400 万 円 内 部 努 力 による 管 理 事 務 費 等 の 見 直 しにより 約 2,900 万 円 補 助 金 や 事 務 事 業 の 見 直 しなど 施 策 の 見 直 し 等 により 約 1,300 万 円 それぞれ 経 費 を 節 減 しました 歳 入 確 保 策 としては 広 告 収 入 の 確 保 を 図 ることにより 約 100 万 円 を 確 保 しました 平 成 27 年 度 予 算 における 行 財 政 改 革 の 取 組 効 果 ( 単 位 : 百 万 円 ) 主 な 内 容 区 分 見 直 し 額 歳 入 確 保 策 (A) 1 広 告 収 入 の 確 保 1 広 告 収 入 の 確 保 ( 市 広 報 物 の 広 告 収 入 ) 歳 出 削 減 策 (B) 168 給 与 水 準 や 諸 手 当 の 見 直 し 給 与 水 準 等 の 見 直 し 管 理 事 務 費 の 見 直 し 等 の 内 部 努 力 委 託 内 容 等 の 見 直 し 155 内 部 努 力 による 管 理 事 務 費 等 の 見 直 し 民 間 委 託 化 等 の 推 進 補 助 金 負 担 金 の 見 直 し 施 策 の 見 直 し 等 13 事 務 事 業 の 見 直 し 行 財 政 改 革 取 組 効 果 合 計 (A-B) 169 百 万 円 * 上 記 の 歳 出 削 減 策 には 事 業 仕 分 けの 結 果 を 踏 まえた 経 費 の 見 直 し 分 を 含 む < 市 債 発 行 の 抑 制 > 平 成 27 年 度 予 算 においても 臨 時 財 政 対 策 債 と 事 業 債 を 合 わせた 新 たに 借 り 入 れる 市 債 を 償 還 元 金 の 額 より 低 く 抑 えることにより 市 債 残 高 の 減 少 に 努 めました (4)インセンティブ 予 算 の 配 分 財 源 確 保 等 に 向 けた 取 り 組 みが 認 められた 予 算 要 求 に 対 して インセンティブ 予 算 を 配 分 し ました ( 歳 入 確 保 策 と 歳 出 削 減 策 を 合 わせた 効 果 額 1,485 万 円 に 対 して483 万 円 を 配 分 ) ( 単 位 : 千 円 ) インセンティブ 予 算 一 覧 財 源 確 保 等 への 取 り 組 み 1 広 報 用 デジタルカメラの 購 入 39 広 告 収 入 の 増 加 2 滞 納 整 理 用 スマートフォンの 購 入 242 市 税 徴 収 率 の 向 上 3 灯 りまつりの 灯 ろう 作 成 用 消 耗 品 の 購 入 ( 増 額 分 ) 79 灯 りまつりの 来 場 者 数 及 び 灯 ろう 数 の 増 加 4 花 小 金 井 武 道 館 の 備 品 の 購 入 374 集 金 業 務 を 職 員 が 行 うことで 委 託 料 を 削 減 5 有 料 自 転 車 駐 車 場 への 防 犯 カメラ 設 置 (3 箇 所 ) 4,100 仕 様 の 見 直 しなどにより 指 定 管 理 料 を 削 減 - 3 -

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7 小 平 市 第 三 次 長 期 総 合 計 画 平 成 27 年 度 安 全 安 心 で いきいきとしたまちをめざして 地 域 安 全 生 活 文 化 整 理 番 号 区 分 事 業 名 事 業 費 特 定 財 源 (うち 市 債 ) 一 般 財 源 1 拡 充 地 域 自 治 の 推 進 継 続 参 加 協 働 の 推 進 2,111 2,111 3 継 続 大 学 連 携 協 議 会 との 連 携 継 続 特 定 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築 物 の 耐 震 化 の 推 進 117,046 94,336 22,710 5 継 続 防 災 行 政 無 線 の 整 備 129, ,200 (128,200) 1,271 6 継 続 避 難 所 へのマンホールトイレの 整 備 107,721 15,645 92,076 7 継 続 避 難 所 へのデジタル 移 動 系 防 災 行 政 無 線 ファックス 設 置 8,273 8,273 8 継 続 災 害 時 医 療 体 制 の 充 実 3, ,121 9 継 続 被 災 者 用 備 蓄 の 整 備 55,000 55, 新 規 消 防 団 装 備 の 充 実 2,808 2, 継 続 ルネこだいらの 設 備 改 修 95,700 95, 新 規 平 櫛 田 中 氏 所 蔵 資 料 の 公 開 4,421 4, 継 続 鈴 木 遺 跡 国 指 定 史 跡 化 の 推 進 42,117 8,534 33,583 快 適 で ほんわかとするまちをめざして 緑 水 環 境 整 理 番 号 区 分 事 業 名 事 業 費 特 定 財 源 (うち 市 債 ) 一 般 財 源 14 継 続 緑 の 保 護 と 緑 化 の 推 進 73,017 19,000 54, 継 続 花 のある 公 共 施 設 づくりの 実 施 6,114 6, 新 規 魅 力 ある 公 園 づくりの 推 進 20,500 20, 新 規 用 水 路 親 水 整 備 事 業 の 実 施 11,000 11, 継 続 公 共 下 水 道 長 寿 命 化 対 策 の 推 進 44,300 8,820 35, 継 続 公 共 下 水 道 雨 水 整 備 の 推 進 358, ,932 (224,800) 69, 継 続 避 難 所 へのマンホールトイレの 整 備 107,721 15,645 92, 継 続 太 陽 光 発 電 日 本 一 への 推 進 114,826 37,960 (15,700) 76, 継 続 公 共 施 設 の 高 効 率 照 明 化 の 推 進 15,713 15, 継 続 高 効 率 照 明 化 への 補 助 の 実 施 8,198 8, 新 規 公 園 樹 木 市 道 街 路 樹 の 樹 木 診 断 の 実 施 7,201 7,

8 主 要 事 業 の 概 要 区 分 新 規 : 新 規 事 業 継 続 : 継 続 事 業 拡 充 : 拡 充 事 業 ( 単 位 : 千 円 ) 事 業 の 概 要 地 域 連 絡 会 モデル 地 区 の 支 援 (3 地 区 ) 1 整 理 番 号 市 民 活 動 応 援 協 働 推 進 ハンドブックの 作 成 ( 市 民 活 動 支 援 センター 事 業 ) 市 民 活 動 支 援 公 募 事 業 いきいき 協 働 事 業 2 大 学 連 携 協 議 会 (こだいらブルーベリーリーグ)との 連 携 による 地 域 PR 活 動 等 3 特 定 緊 急 輸 送 道 路 の 沿 道 建 築 物 の 耐 震 診 断 補 強 設 計 耐 震 改 修 に 係 る 費 用 の 補 助 4 防 災 行 政 無 線 ( 固 定 系 )の 音 声 空 白 地 域 の 解 消 子 局 の 新 設 14 箇 所 移 設 5 箇 所 5 マンホールトイレ( 備 品 )の 整 備 ( 小 学 校 1 校 中 学 校 3 校 ) 一 般 会 計 管 路 耐 震 化 設 計 工 事 マンホールトイレの 設 計 工 事 ( 小 学 校 6 校 中 学 校 1 校 公 民 館 1 館 ) 下 水 道 事 業 特 別 会 計 6 市 立 中 学 校 8 校 に 設 置 7 トリアージポイントの 資 機 材 を 市 内 災 害 拠 点 病 院 等 4か 所 に 整 備 ( 公 立 昭 和 病 院 国 立 精 神 神 経 医 療 研 究 セン ター 病 院 松 見 病 院 緑 成 会 病 院 ) 8 地 域 防 災 計 画 に 基 づく 食 料 毛 布 間 仕 切 り 等 を 備 蓄 9 消 防 団 車 両 用 AEDの 配 備 10 ルネこだいら 大 ホール 舞 台 機 構 の 吊 物 制 御 盤 等 の 更 新 11 中 央 図 書 館 に 資 料 保 存 用 書 架 を 設 置 資 料 検 索 データベースの 開 発 12 遺 跡 総 括 報 告 書 のための 基 礎 資 料 整 理 遺 跡 周 知 暫 定 整 備 設 計 13 事 業 の 概 要 こだいら 名 木 百 選 剪 定 費 補 助 森 のカルテづくり みどりの 相 談 員 身 近 なビオトープづくりリーフレット 支 援 保 存 樹 林 の 健 全 化 事 業 上 水 新 町 一 丁 目 特 別 緑 地 保 全 地 区 用 地 購 入 (345.14m2) 整 理 番 号 14 学 校 保 育 園 の 花 壇 整 備 等 15 仲 町 第 2 公 園 のリニューアル たけのこ 公 園 への 複 合 遊 具 の 設 置 16 小 川 用 水 親 水 整 備 ( 小 平 神 明 宮 付 近 ) 17 管 路 詳 細 調 査 の 実 施 長 寿 命 化 事 業 計 画 の 策 定 下 水 道 事 業 特 別 会 計 18 花 小 金 井 南 町 二 丁 目 大 沼 町 二 四 丁 目 花 小 金 井 八 丁 目 東 京 街 道 の 管 渠 築 造 等 下 水 道 事 業 特 別 会 計 19 6の 再 掲 一 般 会 計 下 水 道 事 業 特 別 会 計 20 小 川 公 民 館 上 宿 図 書 館 小 川 西 保 育 園 小 平 第 七 小 に 設 置 大 沼 地 域 センター 市 民 総 合 体 育 館 の 設 計 等 太 陽 光 発 電 設 備 のモニター 助 成 21 あかしあ 通 りの 他 市 道 街 路 灯 4 路 線 有 料 自 転 車 駐 車 場 5か 所 22 商 店 会 街 路 灯 及 び 自 治 会 省 エネ 防 犯 灯 の 設 置 補 助 23 9 公 園 の 樹 木 市 道 11 路 線 等 の 街 路 樹

9 25 新 規 ごみ 分 別 アプリの 構 築 運 用 拡 充 食 物 資 源 循 環 モデル 事 業 の 実 施 11,712 11,712 健 康 で はつらつとしたまちをめざして 次 世 代 育 成 健 康 福 祉 教 育 生 涯 学 習 整 理 番 号 区 分 事 業 名 事 業 費 特 定 財 源 (うち 市 債 ) 一 般 財 源 27 拡 充 のびのび 子 育 て 応 援 事 業 の 充 実 新 規 認 可 保 育 園 ( 私 立 保 育 園 )の 新 設 293, , , 継 続 鈴 木 保 育 園 の 私 立 保 育 園 への 移 行 122,633 59,412 63, 新 規 幼 稚 園 アットホーム 事 業 から 認 定 こども 園 への 移 行 28,112 15,820 12, 新 規 男 女 共 同 参 画 推 進 計 画 ( 小 平 アクティブプラン21)の 改 定 3,764 3, 新 規 健 康 増 進 計 画 の 策 定 3,628 3, 新 規 前 立 腺 がん 検 診 (PSA 検 査 )の 実 施 3,746 3, 拡 充 予 防 事 業 の 実 施 4,304 1,532 2, 新 規 データ 分 析 による 保 健 事 業 の 推 進 26,000 8,400 17, 拡 充 認 知 症 施 策 の 推 進 7,972 4,472 3, 新 規 介 護 予 防 活 動 の 推 進 7,498 7, 拡 充 障 がい 者 就 労 支 援 事 業 の 拡 充 4,000 2,000 2, 拡 充 障 がい 者 グループホームの 自 立 支 援 給 付 費 等 の 支 援 15,675 11,123 4, 新 規 生 活 困 窮 者 への 支 援 25,529 18,250 7, 継 続 学 校 施 設 の 整 備 475, ,961 (263,000) 142, 継 続 学 校 体 育 館 の 防 災 機 能 強 化 235, ,032 (136,700) 79, 新 規 緊 急 地 震 速 報 システムの 導 入 5,700 5, 新 規 通 学 路 への 防 犯 設 備 の 整 備 8,995 4,336 4, 継 続 小 学 校 給 食 調 理 業 務 の 委 託 化 66,653 66, 新 規 特 別 支 援 教 育 総 合 推 進 計 画 後 期 計 画 の 策 定 1,165 1, 拡 充 特 別 支 援 教 育 の 充 実 9,774 9, 拡 充 コミュニティ スクールの 推 進 4,103 4, 拡 充 非 核 平 和 事 業 の 実 施 ( 戦 後 70 年 小 平 市 非 核 平 和 都 市 宣 言 10 周 年 ) 2, ,

10 小 平 トピックス 内 に 収 集 日 カレンダーや 出 し 方 案 内 等 をお 知 らせするアプリを 構 築 運 用 25 分 別 収 集 再 資 源 化 800 世 帯 から900 世 帯 へ 拡 大 26 事 業 の 概 要 整 理 番 号 要 支 援 家 庭 へのヘルパー 派 遣 を 出 産 後 から 出 産 前 へ 拡 大 増 加 分 27 私 立 保 育 園 2 園 の 新 設 ( 定 員 120 名 増 ) まるやまこども 園 内 の 認 可 外 保 育 施 設 を 認 可 保 育 園 へ 移 行 28 すずのき 台 保 育 園 運 営 費 合 同 保 育 委 託 料 29 小 平 学 園 幼 稚 園 30 計 画 策 定 ( 平 成 27~28 年 度 ) 委 員 謝 礼 31 計 画 策 定 ( 平 成 27~28 年 度 ) 委 員 謝 礼 歳 から74 歳 の 男 性 を 対 象 とした 血 液 検 査 33 骨 粗 しょう 症 検 診 の 定 員 の 拡 充 高 齢 者 肺 炎 球 菌 ワクチンの 任 意 予 防 接 種 の 継 続 34 データヘルス 計 画 に 基 づく 糖 尿 病 の 重 症 化 予 防 ジェネリック 医 薬 品 差 額 通 知 重 複 頻 回 受 診 者 への 指 導 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 35 認 知 症 コーディネーターの 配 置 認 知 症 疾 患 医 療 センター( 山 田 病 院 )との 連 携 一 般 会 計 認 知 症 カフェの 開 設 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 介 護 予 防 機 能 強 化 支 援 員 の 配 置 一 般 会 計 高 齢 者 の 交 流 活 動 への 支 援 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 就 労 支 援 コーディネーターの 増 員 増 加 分 障 がい 者 グループホーム1か 所 増 設 (21 施 設 22 施 設 ) 増 加 分 39 自 立 相 談 支 援 住 居 確 保 給 付 金 の 支 給 学 習 支 援 生 活 保 護 基 準 引 き 下 げに 伴 う 就 学 援 助 等 の 見 直 し 40 設 計 増 築 大 規 模 改 造 設 計 ( 小 平 第 五 小 小 平 第 十 小 ) プール 更 衣 室 等 改 修 設 計 ( 学 園 東 小 ) 工 事 大 規 模 改 造 工 事 ( 小 平 第 七 小 ) 一 部 21の 再 掲 特 別 教 室 の 普 通 教 室 化 工 事 ( 小 平 第 十 小 ) 防 火 シャッター 改 修 ( 上 宿 小 小 平 第 四 中 ) 外 構 等 工 事 ( 小 平 第 十 二 小 ) 舞 台 照 明 設 置 ( 小 平 第 十 五 小 ) 屋 上 防 水 ( 小 平 第 一 小 ) 体 育 館 屋 根 塗 装 ( 小 平 第 六 中 ) 非 構 造 部 材 の 耐 震 化 自 家 発 電 装 置 の 設 置 ( 小 学 校 2 校 中 学 校 全 校 ) 天 井 照 明 高 効 率 化 ( 小 学 校 2 校 中 学 校 6 校 ) 吊 り 天 井 ( 小 平 第 六 小 小 平 第 一 中 ) 及 び 吊 り 下 げ 式 バスケットゴール( 全 小 中 学 校 )の 改 修 設 計 全 小 中 学 校 43 小 学 校 5 校 の 通 学 路 に 防 犯 カメラを 設 置 44 給 食 調 理 業 務 委 託 実 施 ( 小 平 第 四 小 上 宿 小 ) 強 化 磁 器 食 器 等 の 整 備 ( 鈴 木 小 学 園 東 小 ) (3 校 5 校 ) 増 加 分 45 計 画 策 定 ( 平 成 27 年 度 ) 委 員 謝 礼 46 特 別 支 援 教 育 支 援 員 の 配 置 特 別 支 援 学 級 ( 固 定 級 )へのタブレットPC 導 入 47 小 平 第 十 四 小 学 園 東 小 を 指 定 (6 校 8 校 ) 48 小 中 学 生 広 島 平 和 学 習 平 和 事 業 パネル 展 被 爆 体 験 者 による 語 り 部 小 平 市 非 核 平 和 都 市 宣 言 10 周 年 植 樹 式 の 実 施 及 び 常 設 案 内 板 の 設 置

11 50 拡 充 放 課 後 子 ども 教 室 の 拡 充 33,602 22,401 11, 新 規 来 館 困 難 者 への 図 書 宅 配 貸 出 サービスの 実 施 新 規 Wi-Fi 環 境 の 整 備 2,622 2, 新 規 スポーツボランティアの 育 成 新 規 市 民 総 合 体 育 館 への 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 159, ,739 住 みやすく 希 望 のあるまちをめざして 都 市 基 盤 交 通 産 業 整 理 番 号 区 分 事 業 名 事 業 費 特 定 財 源 (うち 市 債 ) 一 般 財 源 55 継 続 都 市 計 画 マスタープランの 改 定 6,142 6, 継 続 小 川 駅 西 口 地 区 再 開 発 事 業 の 推 進 6,587 6, 継 続 小 平 駅 北 口 地 区 再 開 発 事 業 の 推 進 継 続 小 平 都 市 計 画 道 路 号 線 の 整 備 219, ,000 (54,000) 103, 継 続 都 市 計 画 道 路 整 備 の 推 進 437, ,691 24, 継 続 市 内 公 共 交 通 の 充 実 39,836 3,117 36, 継 続 道 路 整 備 事 業 の 充 実 515, ,300 (350,400) 91, 継 続 道 路 構 造 物 の 老 朽 化 対 策 38,368 11,000 27, 継 続 官 民 境 界 等 先 行 調 査 の 実 施 20,821 15,420 5, 継 続 住 居 表 示 整 備 の 推 進 8,280 8, 継 続 観 光 まちづくりの 推 進 1,319 1, 継 続 商 工 業 の 振 興 47,007 9,526 37, 新 規 チャレンジ 企 業 応 援 事 業 の 実 施 2,034 2, 継 続 農 業 振 興 事 業 の 実 施 19,372 19, 新 規 都 市 農 業 経 営 パワーアップ 事 業 の 実 施 15,000 10,000 5, 新 規 都 市 農 地 保 全 のための 支 援 7,156 5,963 1,193 健 全 で 進 化 するまちをめざして 地 方 自 治 行 財 政 整 理 番 号 区 分 事 業 名 事 業 費 特 定 財 源 (うち 市 債 ) 一 般 財 源 71 継 続 社 会 保 障 税 番 号 制 度 に 係 るシステム 改 修 等 324, , , 継 続 公 共 施 設 マネジメントの 推 進 2,254 2,254 ( 注 ) 計 数 未 整 理 につき 変 動 がある 見 込 み - 9 -

12 小 学 校 全 校 で 実 施 中 学 校 4 校 (2 校 4 校 )で 実 施 50 宅 配 用 バッグ 防 犯 ブザー 名 札 ケースの 購 入 ボランティア 保 険 料 51 中 央 公 民 館 中 央 図 書 館 52 東 京 オリンピック パラリンピックに 向 けた 研 修 会 等 の 開 催 53 指 定 管 理 者 ( 小 平 市 体 育 協 会 FC 東 京 )への 委 託 体 育 施 設 の 予 約 受 付 案 内 等 の 業 務 委 託 54 事 業 の 概 要 整 理 番 号 計 画 策 定 ( 平 成 26~28 年 度 ) 委 員 謝 礼 55 都 市 計 画 資 料 等 の 作 成 再 開 発 準 備 組 合 への 補 助 56 再 開 発 準 備 組 合 への 補 助 57 道 路 築 造 工 事 自 然 環 境 調 査 等 58 新 みちづくり まちづくりパートナー 事 業 の 実 施 小 平 都 市 計 画 道 路 号 線 及 び 号 線 等 の 事 業 計 画 策 定 に 係 る 資 料 作 成 等 市 南 東 部 におけるコミュニティタクシーの 試 行 運 行 経 費 補 助 コミュニティバス コミュニティタクシーの 運 行 経 費 等 道 路 新 設 改 良 A-64( 鎌 倉 街 道 ) C-100( 大 沼 町 六 丁 目 ) C-114 外 ( 花 小 金 井 第 一 住 宅 ) D-186 外 ( 武 蔵 野 団 地 ) 鎌 倉 街 道 歩 道 設 置 交 差 点 等 改 良 ( 隅 切 り 用 地 等 購 入 ) 道 路 維 持 A-9( 上 宿 小 通 り) A-16(こぶし 通 り) B-11( 元 中 宿 通 り) B-73( 二 ツ 塚 西 通 り) B-132 外 ( 津 田 町 三 丁 目 ) C-3( 緑 川 通 り) D-16( 学 園 東 小 西 通 り) D-24( 回 田 道 ) D-43( 三 中 北 通 り) 私 道 補 助 9 割 補 助 生 活 道 路 の 舗 装 路 面 下 の 空 洞 化 調 査 跨 線 橋 補 修 設 計 道 路 舗 装 維 持 管 理 基 本 方 針 の 策 定 等 62 官 民 境 界 等 先 行 調 査 ( 学 園 西 町 一 二 丁 目 の 一 部 小 川 町 二 丁 目 の 一 部 ) 地 籍 調 査 支 援 システムの 保 守 等 63 実 施 地 域 ( 小 川 町 二 丁 目 の 西 武 多 摩 湖 線 より 東 側 地 域 小 川 東 町 の 全 部 学 園 東 町 の 全 部 仲 町 の 全 部 天 神 町 二 丁 目 の 回 田 道 より 西 側 地 域 )の 住 民 説 明 会 現 地 調 査 の 実 施 等 64 ( 仮 称 ) 小 平 観 光 まちづくり 連 絡 会 設 立 の 準 備 観 光 まちづくり 推 進 のためのイベントの 実 施 65 商 工 業 後 継 者 育 成 資 金 あっせん 事 業 市 内 店 舗 改 修 等 補 助 事 業 食 を 核 とした 地 域 にぎわい 事 業 新 元 気 を 出 せ! 商 店 街 事 業 魅 力 ある 商 店 街 支 援 事 業 中 小 企 業 等 活 性 化 推 進 補 助 事 業 小 口 事 業 資 金 融 資 事 業 66 市 内 の 中 小 企 業 者 等 が 行 う 新 商 品 開 発 商 談 会 等 出 展 デザイン 開 発 等 に 対 する 支 援 67 地 域 農 業 担 い 手 支 援 事 業 畑 からまっしぐら 事 業 環 境 保 全 型 農 業 推 進 事 業 地 域 と 歩 む 農 業 推 進 事 業 小 学 校 給 食 地 場 産 農 産 物 利 用 促 進 事 業 市 民 による 農 家 支 援 事 業 地 産 地 消 推 進 事 業 68 野 菜 栽 培 農 家 のパイプハウス 導 入 の 補 助 69 市 内 の 果 樹 栽 培 農 家 への 防 薬 シャッター 設 置 補 助 70 事 業 の 概 要 社 会 保 障 税 番 号 制 度 の 導 入 のための 住 民 基 本 台 帳 税 社 会 保 障 人 事 給 与 システムの 改 修 等 個 人 番 号 カー ド 関 連 事 務 等 の 業 務 委 託 整 理 番 号 71 ( 仮 称 ) 公 共 施 設 マネジメント 基 本 方 針 の 作 成 市 民 会 議 の 開 催 等

13 Ⅱ 財 政 状 況 1 歳 入 の 概 要 市 税 は301 億 9,300 万 円 で 前 年 度 比 2 億 9,700 万 円 の 増 となりました 税 連 動 の 譲 与 税 交 付 金 は 地 方 譲 与 税 や 利 子 割 交 付 金 が 減 となりましたが 地 方 消 費 税 交 付 金 や 配 当 割 交 付 金 などが 増 となったことにより 全 体 で17 億 3,100 万 円 の 増 となりました 地 方 交 付 税 は 普 通 交 付 税 及 び 特 別 交 付 税 を 見 込 んでいますが 地 方 消 費 税 交 付 金 が 増 となる 影 響 等 を 考 慮 し 5 億 5,200 万 円 減 の5 億 8,300 万 円 となりました 国 庫 支 出 金 は 私 立 保 育 園 運 営 費 などが 増 となりましたが 臨 時 福 祉 給 付 金 などの 減 により4,529 万 円 の 減 都 支 出 金 については 新 みちづくり まちづくりパートナー 事 業 や 国 勢 調 査 費 の 皆 増 などにより 5 億 9,320 万 円 の 増 となりました 繰 入 金 は 公 共 施 設 整 備 基 金 繰 入 金 が5,000 万 円 の 減 となりましたが 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 が2 億 円 の 増 退 職 手 当 基 金 繰 入 金 が3,521 万 円 の 増 となったことなどに より 1 億 8,057 万 円 の 増 となりました 市 債 は 臨 時 財 政 対 策 債 が9 億 3,300 万 円 の 減 となりました 市 国 庫 支 出 金 市 合 区 分 税 地 方 譲 与 税 交 付 金 1 地 方 消 費 税 交 付 金 2 自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 都 支 出 金 繰 入 金 繰 越 金 債 構 成 比 構 成 比 ( 単 位 : 千 円 %) 30,193, ,896, , , , , , , , ,861, ,323, ,538, , , , , , , ,135, , ,913, ,958, , ,893, ,300, , ,835, ,654, , ,000, ,000, ,772, ,115, ,342, う ち 臨 時 財 政 対 策 債 817, ,750, , そ の 他 3 計 27 年 度 1,845, ,745, , ,139, ,178, , 交 付 金 は 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 です 2 地 方 消 費 税 交 付 金 にかかる 引 き 上 げ 分 については 社 会 保 障 4 経 費 その 他 社 会 保 障 施 策 に 充 てるものとします 3 その 他 は 分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 諸 収 入 等 です 26 年 度 増 減 額 増 減 率 繰 越 金 1.7% 繰 入 金 3.0% 市 債 2.9% その 他 の 歳 入 3.1% 都 支 出 金 13.1% 歳 入 601 億 3,900 万 円 市 税 50.2% 地 方 交 付 税 1.0% 国 庫 支 出 金 16.5% 地 方 特 例 交 付 金 0.2% 自 動 車 取 得 税 交 付 金 0.2% 地 方 消 費 税 交 付 金 6.4% 交 付 金 1.3% 地 方 譲 与 税 0.4%

14 市 税 市 税 収 入 は 前 年 度 比 2 億 9,700 万 円 の 増 となりました 平 成 19 年 度 から 減 少 傾 向 にあった 市 税 ですが 平 成 23 年 度 以 降 決 算 額 が 増 加 傾 向 にあります 個 人 市 民 税 は 前 年 度 比 7,886 万 円 の 減 法 人 市 民 税 は 大 手 法 人 の 企 業 収 益 の 向 上 等 により 5 億 634 万 円 の 増 となりました 固 定 資 産 税 は 前 年 度 比 1 億 4,281 万 円 の 増 となりました 都 市 計 画 税 は 税 率 の 変 更 により 前 年 度 比 2 億 5,660 万 円 の 減 となりました 区 分 27 年 度 26 年 度 増 減 額 ( 単 位 : 千 円 %) 19 年 度 決 算 増 減 率 (ヒ ーク 時 ) 市 民 税 15,338,290 14,910, , ,088,399 個 人 12,835,102 12,913,960 78, ,580,148 法 人 2,503,188 1,996, , ,508,251 固 定 資 産 税 都 市 計 画 税 13,853,603 13,967, , ,696,302 固 定 資 産 税 11,619,078 11,476, , ,263,160 都 市 計 画 税 2,234,525 2,491, , ,433,142 市 た ば こ 税 そ の 他 901, ,092 21, ,725 99,520 94,717 4, ,619 合 計 30,193,000 29,896, , ,847,045 注 ) その 他 は 軽 自 動 車 税 特 別 土 地 保 有 税 です 市 税 収 入 の 推 移 35,000 百 万 円 合 計 30,000 25,000 市 民 税 20,000 15,000 市 民 税 個 人 法 人 個 人 固 定 資 産 税 都 市 計 画 税 10,000 固 定 資 産 税 都 市 計 画 税 5,000 合 計 法 人 年 度 平 成 17 年 度 から 平 成 25 年 度 までは 決 算 額 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 は 当 初 予 算 額

15 2 歳 出 の 概 要 (1) 目 的 別 内 訳 ( 単 位 : 千 円 %) 区 分 27 年 度 構 成 比 26 年 度 構 成 比 増 減 額 増 減 率 議 会 費 510, , , 総 務 費 8,003, ,220, , 民 生 費 30,288, ,019, , 衛 生 費 4,622, ,504, , 労 働 費 31, , 農 業 費 95, , , 商 工 費 158, , , 土 木 費 4,683, ,090, , 消 防 費 2,116, ,185, , 教 育 費 6,066, ,270, , 公 債 費 3,456, ,007, , 諸 支 出 金 6, , , 予 備 費 100, , 合 計 60,139, ,178, , 主 要 事 業 総 務 費 社 会 保 障 税 番 号 制 度 に 係 るシステム 改 修 等 324,924 防 災 行 政 無 線 ( 固 定 系 )の 整 備 129,471 特 定 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築 物 の 耐 震 化 の 推 進 117,046 被 災 者 用 備 蓄 の 整 備 55,000 ルネこだいらの 設 備 改 修 95,700 避 難 所 へのマンホールトイレの 整 備 6,421 民 生 費 認 可 保 育 園 ( 私 立 保 育 園 3 園 )の 新 設 293,521 鈴 木 保 育 園 の 私 立 保 育 園 への 移 行 122,633 臨 時 福 祉 給 付 金 事 業 200,500 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 事 業 77,209 生 活 困 窮 者 への 支 援 25,000 特 別 会 計 ( 国 保 後 期 高 齢 介 護 ) 繰 出 金 6,298,000 衛 生 費 食 物 資 源 循 環 モデル 事 業 の 実 施 11,712 前 立 腺 がん 検 診 (PSA 検 査 )の 実 施 3,746 農 業 費 農 業 振 興 事 業 の 実 施 19,372 都 市 農 業 経 営 パワーアップ 事 業 の 実 施 15,000 都 市 農 地 保 全 のための 支 援 7,156 商 工 費 商 業 振 興 事 業 の 実 施 47,007 チャレンジ 企 業 応 援 事 業 の 実 施 2,034 土 木 費 小 平 都 市 計 画 道 路 号 線 の 整 備 219,579 道 路 整 備 事 業 の 充 実 515,984 緑 の 保 護 と 緑 化 の 推 進 73,017 魅 力 ある 公 園 づくりの 推 進 20,500 市 内 公 共 交 通 の 充 実 39,836 小 川 駅 西 口 地 区 再 開 発 事 業 の 推 進 6,587 特 別 会 計 ( 下 水 道 ) 繰 出 金 1,350,000 消 防 費 消 防 事 務 都 委 託 1,976,402 消 防 団 装 備 の 充 実 2,808 教 育 費 学 校 施 設 の 整 備 475,934 学 校 体 育 館 の 防 災 機 能 強 化 235,348 小 学 校 給 食 調 理 業 務 の 委 託 化 66,653 緊 急 地 震 速 報 システムの 導 入 5,700 特 別 支 援 教 育 の 充 実 9,774 通 学 路 への 防 犯 設 備 の 整 備 8,995 市 民 総 合 体 育 館 への 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 159,739 放 課 後 子 ども 教 室 の 拡 充 33,602 太 陽 光 発 電 日 本 一 への 推 進 ( 小 学 校 等 への 太 陽 光 発 電 設 備 設 置 工 事 及 び 設 計 )76,038 鈴 木 遺 跡 国 指 定 史 跡 化 の 推 進 42,117 一 般 会 計 分 の 内 訳 のため 5ページ 以 降 の 平 成 27 年 度 主 要 事 業 の 概 要 の 事 業 費 とは 異 なります

16 (2) 性 質 別 内 訳 ( 単 位 : 千 円 %) 年 度 区 分 義 務 的 経 費 27 年 度 31,854, 年 度 31,103,248 増 減 額 751,282 伸 率 2.4 主 な 増 減 内 容 人 件 費 9,454,638 9,021, ,483 職 員 給 料 等 +226,754 退 職 手 当 +58, 扶 助 費 18,943,419 18,074, , 公 債 費 3,456,473 4,007, , 国 勢 調 査 費 +66,325 民 間 保 育 園 +539,198 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 +394,013 生 活 保 護 費 等 110,512 償 還 元 金 496,307 償 還 利 子 54,733 任 意 的 経 費 28,184,470 27,974, , 物 件 費 9,878,346 9,469, ,386 社 会 保 障 税 番 号 制 度 システム 整 備 費 +202, 維 持 補 修 費 421, ,978 33, 補 助 費 等 6,308,125 6,764, , 積 立 金 1,106,522 1,004, , 市 民 総 合 体 育 館 指 定 管 理 料 +152,710 小 中 学 校 施 設 等 修 繕 +34,567 臨 時 福 祉 給 付 金 287,300 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 103,515 施 設 型 給 付 費 +221,699 都 市 計 画 事 業 基 金 +85,355 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金 投 資 的 経 費 2,822,339 3,017, ,008 仲 町 公 民 館 仲 町 図 書 館 改 築 工 事 611, 繰 出 金 7,648,000 7,331, , 予 備 費 100, , 合 計 60,139,000 59,178, , 新 みちづくり まちづくりパートナー 事 業 +415,062 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 +200,000 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 +88,000 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 +49,000 予 備 費 0.2% 投 資 的 経 費 4.7% 繰 出 金 12.7% 人 件 費 15.7% 積 立 金 1.8% 歳 出 義 務 的 経 費 53.0% 任 意 的 経 費 46.8% 補 助 費 等 10.5% 601 億 3,900 万 円 扶 助 費 31.5% 維 持 補 修 費 0.7% 物 件 費 16.4% 公 債 費 5.8%

17 3 財 政 規 模 の 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 %) 区 分 18 年 度 19 年 度 20 年 度 21 年 度 22 年 度 23 年 度 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 49,660 48,516 49,461 50,120 53,992 58,840 56,284 57,779 59,178 60,139 一 般 会 計 ,844 87,971 82,823 82,599 85,613 92,058 91,693 94,174 96, ,128 全 会 計 当 初 予 算 ベースの 数 値 ただし 平 成 21 年 度 25 年 度 については 肉 付 け 後 予 算 の 数 値 下 段 の 数 値 は 対 前 年 度 増 減 率 4 財 政 指 標 ( 単 位 :%) 区 分 財 政 力 指 数 18 年 度 19 年 度 20 年 度 21 年 度 22 年 度 23 年 度 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 交 付 基 準 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 1,425 1,438 2,022 2,013 +1,261 +1,711 +1,542 +1, 経 常 収 支 比 率 公 債 費 比 率 実 質 公 債 費 比 率 平 成 18 年 度 から 平 成 25 年 度 は 決 算 数 値 平 成 26 年 度 は 決 算 見 込 み 数 値 (ただし 経 常 収 支 比 率 については 当 初 予 算 数 値 ) 平 成 27 年 度 は 当 初 予 算 数 値 財 政 力 指 数 交 付 基 準 額 経 常 収 支 比 率 公 債 費 比 率 実 質 公 債 費 比 率 地 方 公 共 団 体 の 財 政 力 の 強 弱 を 表 す 数 値 で 1 を 超 えると 普 通 交 付 税 の 不 交 付 団 体 となる 1: 当 該 年 度 を 含 む 過 去 3 年 間 の 指 数 の 平 均 2: 単 年 度 の 指 数 基 準 財 政 収 入 額 / 基 準 財 政 需 要 額 により 算 定 基 準 財 政 需 要 額 - 基 準 財 政 収 入 額 にて 算 出 正 数 (+)で 表 示 されている 場 合 は 財 源 不 足 が 生 じており 普 通 交 付 税 が 交 付 される 地 方 公 共 団 体 の 財 政 構 造 の 弾 力 性 を 判 断 する 指 標 経 常 経 費 充 当 一 般 財 源 / 経 常 一 般 財 源 総 額 100 にて 算 出 1: 経 常 一 般 財 源 に 減 税 補 てん 債 及 び 臨 時 財 政 対 策 債 を 含 めて 算 出 した 数 値 2: 経 常 一 般 財 源 から 減 税 補 てん 債 及 び 臨 時 財 政 対 策 債 を 除 いて 算 出 した 数 値 公 債 費 の 財 政 負 担 を 係 数 的 にみることで 財 政 構 造 の 弾 力 性 を 判 断 する 指 標 で 公 債 費 に 充 てら れる 一 般 財 源 の 額 の 標 準 財 政 規 模 に 占 める 割 合 を 表 す 比 率 連 結 決 算 の 考 え 方 を 導 入 し 一 般 会 計 の 公 債 費 のみでなく 他 会 計 や 一 部 事 務 組 合 などの 公 債 費 に 対 して 負 担 した 経 費 も 含 んで 算 定 する 比 率

18 5 市 債 の 推 移 = 一 般 会 計 = 市 債 現 在 高 は 平 成 16 年 度 末 をピークに 減 少 し 平 成 27 年 度 も 借 入 見 込 額 よりも 償 還 見 込 額 が 大 きいため 平 成 26 年 度 末 市 債 現 在 高 見 込 額 よりも13 億 円 減 少 します 市 債 依 存 度 ( 歳 入 に 占 める 市 債 の 割 合 )は 平 成 26 年 度 よりも2.4ポイント 下 降 します ( 億 円 ) 500 (%) ( 年 度 ) 市 債 現 在 高 ( 臨 財 債 除 く) 臨 時 財 政 対 策 債 市 債 依 存 度 年 度 市 債 依 存 度 市 債 現 在 高 ( 単 位 : 億 円 %) うち 臨 時 財 政 対 策 債 市 債 依 存 度 の 平 成 18 年 度 から 平 成 25までは 決 算 額 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 は 当 初 予 算 額 に 対 する 数 値 市 債 残 高 ピーク: 平 成 16 年 度 借 換 債 は 除 く 市 債 現 在 高 の 平 成 18 年 度 から 平 成 25 年 度 は 年 度 末 現 在 高 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 は 年 度 末 現 在 高 見 込 額 ( 参 考 ) 平 成 27 年 度 起 債 依 存 度 国 :38.3% 東 京 都 :6.5% 地 方 財 政 対 策 :11.1%

19 市 全 体 の 債 務 の 推 移 5 経 市 常 全 % 収 体 支 の 比 債 務 は 平 成 8 年 度 のピークから 下 水 道 会 計 及 年 び 度 土 地 開 発 公 社 の 債 務 の 減 少 により 市 全 体 の 債 務 は 減 少 してきました 平 成 17 年 度 以 降 は 一 般 会 計 の 債 務 も 減 少 し たことから 平 成 27 年 度 末 の 市 全 体 の 債 務 は 平 成 8 年 度 の 半 分 以 下 となっています 近 年 赤 字 債 である 臨 時 財 政 対 策 債 の 残 高 の 占 める 割 合 が 大 きくなっています 700 億 円 年 度 土 地 開 発 公 社 下 水 道 会 計 一 般 会 計 ( 臨 財 債 を 除 く) 臨 時 財 政 対 策 債 債 務 残 高 の 状 況 ( 単 位 : 億 円 %) 年 度 一 般 会 計 うち 臨 時 財 政 対 策 債 下 水 道 会 計 土 地 開 発 公 社 債 務 残 高 合 計 対 前 年 度 増 減 率 平 成 18 年 度 から 平 成 25 年 度 は 年 度 末 現 在 高 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 は 年 度 末 現 在 高 見 込 額 債 務 残 高 ピーク: 平 成 8 年 度

20 6 基 金 の 推 移 ( 市 全 体 ) 140 億 円 年 度 財 政 調 整 基 金 公 共 施 設 整 備 基 金 職 員 退 職 手 当 基 金 その 他 の 基 金 ( 単 位 : 億 円 %) 年 度 財 政 調 整 基 金 公 共 施 設 整 備 基 金 職 員 退 職 手 当 基 金 そ の 他 の 基 金 基 金 残 高 合 計 対 前 年 度 増 減 率 平 成 18 年 度 から 平 成 25 年 度 は 年 度 末 残 高 額 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 は 年 度 末 残 高 見 込 額

21 防 災 減 災 等 のための 事 業 と 住 民 税 増 税 の 状 況 款 項 目 事 業 名 財 源 区 分 H23 年 度 H24 年 度 H25 年 度 H26 年 度 H27 年 度 防 災 行 政 無 線 ( 固 定 系 ) 事 業 費 5,397 55,630 79,400 63, ,471 の 改 修 特 定 財 源 55,200 79,400 55, ,200 音 響 調 査 (H23) 統 制 (うち 起 債 額 ) (52,900) (79,400) (55,000) (128,200) 卓 子 局 の 整 備 (H24-27) 一 般 財 源 5, ,583 1, デジタル 移 動 系 防 災 行 政 事 業 費 9,975 10,260 8,273 無 線 ファックスの 設 置 小 中 学 校 元 気 村 おが わ 東 ( 全 28 施 設 に 設 置 ) 特 定 財 源 (うち 起 債 額 ) 一 般 財 源 9,975 10,260 8, 特 定 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 事 業 費 11,263 6, , ,046 築 物 耐 震 補 助 特 定 財 源 11,263 5, ,800 94,336 (うち 起 債 額 ) 一 般 財 源 ,800 22, 災 害 時 医 療 体 制 の 充 実 事 業 費 4,069 3,900 トリアージポイントの 資 機 材 災 害 用 助 産 資 機 材 の 整 備 特 定 財 源 (うち 起 債 額 ) 一 般 財 源 3,290 3, 事 業 費 23,306 消 防 ポンプ 自 動 車 の 購 入 特 定 財 源 23,300 (うち 起 債 額 ) (23,300) 第 九 分 団 一 般 財 源 事 業 費 7,010 消 防 用 通 信 設 備 の 整 備 特 定 財 源 消 防 救 急 デジタル 無 線 受 令 機 の 購 入 (うち 起 債 額 ) 一 般 財 源 7, 小 中 学 校 防 災 機 能 強 化 事 業 費 13,409 86, , , ( 体 育 館 ) 特 定 財 源 66,659 99, ,026 調 査 (H24) 非 構 造 部 材 耐 (うち 起 債 額 ) (42,100) (80,100) (136,700) 震 化 自 家 発 電 設 置 (H25 ~) 一 般 財 源 13,409 19,865 33,778 72, 事 業 費 5,700 小 中 学 校 通 信 基 盤 整 備 特 定 財 源 緊 急 地 震 速 報 システムの 導 入 (うち 起 債 額 ) 一 般 財 源 5, 市 民 総 合 体 育 館 非 常 用 電 事 業 費 13,432 源 の 整 備 特 定 財 源 非 常 用 蓄 電 池 の 更 新 (うち 起 債 額 ) 一 般 財 源 13, その 他 ( 防 災 用 備 品 の 購 事 業 費 18,699 44,720 12,761 2,641 10,846 入 等 ) 特 定 財 源 0 34, (うち 起 債 額 ) 計 一 般 財 源 18,699 10,039 12,676 2,641 10,846 事 業 費 24, , , , ,566 特 定 財 源 101, , , ,640 (うち 起 債 額 ) (52,900) (121,500) (135,100) (288,200) 一 般 財 源 24,096 23,878 42,980 86, ,926 < 防 災 減 災 事 業 の 財 源 となる 住 民 税 の 状 況 ( 都 民 税 分 を 除 く)> 住 民 税 増 収 額 H24 年 度 H25 年 度 H26 年 度 H27 年 度 均 等 割 分 44,000 44,000 退 職 所 得 分 1,953 16,664 10,000 16,664 年 度 計 1,953 16,664 54,000 60,664 累 計 額 1,953 18,617 72, ,281 事 業 費 及 び 住 民 税 の 状 況 について:H23~H25 年 度 は 決 算 額 H26 H27 年 度 は 当 初 予 算 額

22 ( 単 位 : 千 円 ) H23-27 年 度 計 333,481 防 災 減 災 事 業 と 住 民 税 の 増 税 措 置 について 317,800 (315,500) 15,681 28,508 東 日 本 大 震 災 を 教 訓 として 平 成 23 年 度 から 平 成 27 年 度 の5 年 間 の 集 中 復 興 期 間 において 実 施 する 施 策 のうち 全 国 的 にかつ 緊 急 に 地 方 公 共 団 体 が 実 施 する 防 災 のための 施 策 に 要 する 費 用 の 財 源 を 確 保 するため 地 方 税 において 臨 時 的 な 増 税 を 行 うもの 28, ,372 増 税 を 財 源 として 実 施 する 事 業 の 内 容 ( 例 ) 225,398 防 災 拠 点 施 設 防 災 資 機 材 等 備 蓄 施 設 の 整 備 避 難 所 における 防 災 機 能 強 化 50,974 非 常 用 電 源 の 設 備 の 整 備 7,969 防 災 行 政 無 線 のデジタル 化 通 信 基 盤 の 緊 急 整 備 1,557 道 路 の 防 災 震 災 対 策 不 特 定 多 数 の 人 が 利 用 する 公 共 施 設 等 の 耐 震 化 6,412 災 害 に 強 い 街 づくりに 対 する 取 り 組 み など 23,306 23,300 (23,300) 6 増 税 の 内 容 7,010 (1) 個 人 住 民 税 均 等 割 の 増 税 措 置 ( 平 成 26 年 度 ~35 年 度 までの10 年 間 ) 市 民 税 均 等 割 : 現 行 3,000 円 / 年 3,500 円 (+500 円 ) 都 民 税 均 等 割 : 現 行 1,000 円 / 年 1,500 円 (+500 円 ) 7, ,713 (2) 個 人 住 民 税 の 退 職 所 得 10% 税 額 控 除 廃 止 ( 平 成 25 年 1 月 以 降 ) 322,105 源 泉 分 離 課 税 の 退 職 所 得 に 係 る 個 人 住 民 税 を10% 税 額 控 除 する 特 例 措 置 を 廃 止 (258,900) 139,608 5,700 5,700 13,432 13,432 89,667 34,766 54,901 1,247, ,926 (597,700) 322, ,932 起 債 額 + 一 般 財 源 の 累 計 (= 防 災 減 災 事 業 における 市 の 負 担 総 額 ) H28 年 度 H29 年 度 H30 年 度 H31 年 度 H32 年 度 H33 年 度 H34 年 度 H35 年 度

23 地 方 消 費 税 交 付 金 ( 社 会 保 障 財 源 化 分 )が 充 てられる 経 費 の 状 況 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 経 費 特 定 財 源 一 般 財 源 社 会 福 祉 23,547,592 14,558,817 8,988,775 社 会 保 険 4,484, ,951 4,056,049 保 健 衛 生 1,613, ,349 1,498,923 合 計 29,644,864 15,101,117 14,543,747 1 地 方 消 費 税 交 付 金 ( 社 会 保 障 財 源 化 分 )の 額 1,902,000 2 地 方 消 費 税 交 付 金 ( 社 会 保 障 財 源 化 分 )を 除 く 一 般 財 源 の 額 12,641, 税 率 引 上 げ 分 の 税 収 使 途 の 明 確 化 消 費 税 は 制 度 として 確 立 された 年 金 医 療 及 び 介 護 の 社 会 保 障 給 付 並 びに 少 子 化 に 対 処 するための 施 策 に 要 する 経 費 ( 社 会 保 障 4 経 費 )に 充 てるものとされ また 税 率 引 上 げ 分 の 地 方 消 費 税 は 社 会 保 障 4 経 費 及 びその 他 社 会 保 障 施 策 ( 地 方 が 行 う 社 会 福 祉 社 会 保 険 及 び 保 健 衛 生 に 関 する 施 策 )に 要 する 経 費 に 充 てるものとされています 税 率 引 上 げ 分 の 税 収 使 途 の 範 囲 社 会 福 祉 ( 生 活 保 護 児 童 福 祉 母 子 福 祉 高 齢 者 福 祉 障 害 者 福 祉 ( 身 体 障 害 者 福 祉 知 的 障 害 者 福 祉 精 神 障 害 者 福 祉 )) 社 会 保 険 ( 国 民 健 康 保 険 介 護 保 険 年 金 ) 保 健 衛 生 ( 医 療 に 係 る 施 策 感 染 症 その 他 の 疾 病 の 予 防 対 策 健 康 増 進 対 策 ) 人 件 費 は 含 まず

24 平 成 27 年 度 予 算 ( 案 )の 概 要 平 成 27 年 2 月 発 行 編 集 発 行 小 平 市 企 画 政 策 部 政 策 課 行 政 経 営 課 財 務 部 財 政 課 東 京 都 小 平 市 小 川 町 二 丁 目 1333 番 地 TEL ( 代 表 )