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1 各 位 2014 年 9 月 25 日 会 社 名 : 株 式 会 社 ベネッセホールディングス 代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 原 田 泳 幸 (コード 番 号 :9783 東 証 第 一 部 ) 会 社 名 : 株 式 会 社 ベネッセコーポレーション 代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 小 林 仁 個 人 情 報 漏 えい 事 故 調 査 委 員 会 による 調 査 結 果 のお 知 らせ 株 式 会 社 ベネッセホールディングス( 以 下 弊 社 )は 株 式 会 社 ベネッセコーポレーション のお 客 様 情 報 の 漏 えいに 関 して 本 年 7 月 15 日 に 小 林 英 明 弁 護 士 を 委 員 長 とする 個 人 情 報 漏 えい 事 故 調 査 委 員 会 を 設 置 し 外 部 の 専 門 家 と 共 に 徹 底 した 事 実 調 査 原 因 究 明 および 再 発 防 止 策 の 策 定 に 取 り 組 んでまいりました 調 査 結 果 につきましては 9 月 12 日 付 で 弊 社 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 原 田 泳 幸 が 同 委 員 会 より 最 終 報 告 書 を 受 領 いたしました 調 査 報 告 ( 公 表 版 ) につきましては 別 紙 をご 覧 ください 弊 社 は 本 調 査 結 果 を 真 摯 に 受 けとめ お 客 様 はもちろん 関 係 各 位 に 多 大 なご 迷 惑 をお 掛 けし ご 心 配 をいただきましたことを 改 めまして 深 くお 詫 び 申 し 上 げます 今 後 二 度 とこの ような 事 態 を 起 こすことのないよう 早 急 に 再 発 防 止 策 を 実 行 し 全 力 でお 客 様 の 信 頼 回 復 に 取 り 組 んでまいります 以 上

2 平 成 26 年 9 月 25 日 個 人 情 報 漏 えい 事 故 調 査 委 員 会 による 調 査 報 告 について 株 式 会 社 ベネッセホールディングス 弊 社 は 弊 社 の 完 全 子 会 社 である 株 式 会 社 ベネッセコーポレーション( 以 下 BC とい う )において 平 成 26 年 7 月 に 発 覚 した 個 人 情 報 漏 えい 事 故 に 関 し 同 年 9 月 12 日 に 個 人 情 報 漏 えい 事 故 調 査 委 員 会 ( 以 下 本 調 査 委 員 会 という )から 調 査 報 告 を 受 けまし たので その 概 要 を 以 下 のとおりご 報 告 いたします 1 第 1 章 序 Ⅰ. 調 査 に 至 る 経 緯 平 成 26 年 6 月 27 日 BC は 顧 客 からの 問 い 合 わせにより BC の 顧 客 の 情 報 が 社 外 に 漏 えいしている 可 能 性 を 認 識 した そこで BC の 代 表 取 締 役 社 長 小 林 仁 の 指 揮 のもと BC は 緊 急 対 策 本 部 を 設 置 するとともに これらの 問 い 合 わせで 提 供 された 情 報 を 手 がかりとし て 社 内 調 査 を 開 始 した この 調 査 により 同 年 7 月 7 日 BC からの 漏 えい 情 報 であること が 確 認 されたため 株 式 会 社 ベネッセホールディングス( 以 下 BHD という ) 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 原 田 泳 幸 ( 以 下 原 田 会 長 兼 社 長 という )の 指 揮 のもと 緊 急 対 策 の 意 思 決 定 機 関 として 危 機 管 理 本 部 を 設 置 し 外 部 の 情 報 セキュリティ 専 門 家 等 を 招 聘 し デ ータベースの 安 全 確 保 のための 緊 急 対 策 を 講 じ 顧 客 情 報 の 拡 散 防 止 の 活 動 を 開 始 した 社 内 調 査 の 結 果 BC の 顧 客 及 び BC が 契 約 によらずに 個 人 情 報 を 取 得 した 者 2 ( 以 下 顧 客 等 という )の 個 人 情 報 が BC の 管 理 するデータベース( 以 下 本 件 データベース と いう )から 社 外 に 不 正 に 持 ち 出 されていた 事 実 ( 以 下 本 件 個 人 情 報 漏 えい 事 実 という ) が 存 在 する 可 能 性 が 高 いことが 判 明 したため BC は 警 察 に 対 する 相 談 を 開 始 し 同 年 7 月 15 日 には 警 視 庁 に 対 して 本 件 個 人 情 報 漏 えい 事 実 についての 刑 事 告 訴 ( 以 下 本 件 刑 事 告 訴 という )を 行 った 本 件 刑 事 告 訴 を 受 け 同 月 17 日 警 視 庁 は 不 正 競 争 防 止 法 違 反 の 容 疑 で BC のシステム 開 発 運 用 を 行 っているグループ 会 社 株 式 会 社 シンフ ォーム( 以 下 シンフォーム という )の 業 務 委 託 先 の 元 社 員 である 松 崎 正 臣 ( 以 下 松 1 本 調 査 委 員 会 から 平 成 26 年 9 月 12 日 に 詳 細 な 調 査 報 告 書 の 提 出 を 受 けた 同 調 査 報 告 書 の 内 容 に は BHD( 後 に 定 義 する) 及 び BC の 情 報 セキュリティ 営 業 ノウハウ 等 の 機 密 に 係 わるものが 多 く 含 まれ ていること 並 びに 本 件 個 人 情 報 漏 えい 事 実 ( 後 に 定 義 する)に 関 する 公 的 機 関 の 捜 査 等 が 本 調 査 委 員 会 による 調 査 と 併 行 して 行 われていること 等 から 公 表 に 適 さない 事 項 が 多 く 存 在 するため 本 書 は 弊 社 の 責 任 において 同 報 告 書 の 概 要 をまとめたものである 2 個 人 情 報 は 本 人 の 同 意 を 得 た 上 で 取 得 している 1

3 崎 という )を 逮 捕 した 平 成 26 年 7 月 15 日 BHD の 危 機 管 理 本 部 は 原 田 会 長 兼 社 長 の 諮 問 機 関 として BHD 又 は BC の 関 係 者 ではない 外 部 の 専 門 家 である 小 林 英 明 弁 護 士 を 委 員 長 とする 本 調 査 委 員 会 を 設 置 することを 決 定 し 同 月 22 日 には 本 調 査 委 員 会 の 構 成 メンバーを 決 定 した 本 調 査 委 員 会 は 本 件 個 人 情 報 漏 えい 事 実 が BHD 及 び BC が 今 現 に 直 面 している 企 業 危 機 事 案 であ り 早 期 の 緊 急 的 再 発 防 止 策 の 実 施 が 急 務 であることに 鑑 み 本 件 個 人 情 報 漏 えい 事 実 に 関 する 事 実 原 因 等 の 調 査 ( 以 下 本 調 査 という )を 可 及 的 速 やかに 行 い その 結 果 に ついて 原 田 会 長 兼 社 長 に 報 告 するとともに その 結 果 を 踏 まえた 再 発 防 止 策 等 について 提 言 を 行 うことを 目 的 とすることとした Ⅱ. 調 査 主 体 本 調 査 委 員 会 の 委 員 構 成 は 以 下 のとおりである なお 本 調 査 委 員 会 は 上 記 Ⅰ.のとお り 企 業 危 機 に 対 応 するための 原 田 会 長 兼 社 長 の 諮 問 機 関 としての 調 査 委 員 会 であり 平 成 22 年 7 月 15 日 付 日 本 弁 護 士 連 合 会 策 定 の 企 業 等 不 祥 事 における 第 三 者 委 員 会 ガイ ドライン( 平 成 22 年 12 月 17 日 改 訂 ) に 準 拠 した いわゆる 日 弁 連 ガイドライン 型 第 三 者 委 員 会 ではない 委 員 長 小 林 英 明 ( 長 島 大 野 常 松 法 律 事 務 所 弁 護 士 ) 委 員 西 本 逸 郎 ( 株 式 会 社 ラック 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員 CTO) 同 梅 野 晴 一 郎 ( 長 島 大 野 常 松 法 律 事 務 所 弁 護 士 ) 同 亦 野 誠 二 ( 長 島 大 野 常 松 法 律 事 務 所 弁 護 士 ) 同 福 原 賢 一 ( 株 式 会 社 ベネッセホールディングス 代 表 取 締 役 副 社 長 兼 CFO) Ⅲ. 本 調 査 の 目 的 本 調 査 の 目 的 は 以 下 のとおりである なお 本 件 個 人 情 報 漏 えい 事 実 に 係 る BHD 及 び BC 並 びにその 関 係 者 の 法 的 責 任 の 評 価 検 討 は 本 調 査 の 目 的 とはされていない 個 人 情 報 漏 えい 事 実 に 関 する 事 実 及 び 原 因 を 調 査 する 上 記 調 査 により 判 明 した 事 実 及 びその 原 因 等 に 即 した 再 発 防 止 策 等 について 原 田 会 長 兼 社 長 に 対 し 提 言 を 行 う Ⅳ. 調 査 結 果 の 報 告 方 法 本 調 査 委 員 会 は 本 調 査 終 了 後 原 田 会 長 兼 社 長 に 対 し 調 査 結 果 を 記 載 した 調 査 報 告 書 を 提 出 し 調 査 結 果 を 報 告 する 但 し 与 えられた 調 査 目 的 に 鑑 み 本 調 査 により 判 明 した 原 因 等 に 即 した 再 発 防 止 策 等 については 口 頭 や 書 面 等 によって 随 時 の 提 言 を 行 う ことがある 2

4 Ⅴ. 調 査 期 間 本 調 査 の 期 間 は 平 成 26 年 7 月 22 日 から 同 年 9 月 12 日 までである Ⅵ. 調 査 方 法 延 べ 63 名 に 及 ぶ 関 係 者 に 対 する 事 情 聴 取 を 中 心 に 関 係 資 料 等 の 分 析 検 討 及 び 現 場 検 証 等 の 調 査 を 行 った 第 2 章 調 査 結 果 Ⅰ. 事 故 発 生 当 時 の 情 報 セキュリティの 状 況 1. 本 件 データベースおよびシンフォームの 執 務 室 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 業 務 を 行 う 執 務 室 3 を 含 む 施 設 の 入 館 は 入 館 許 可 証 の 発 行 を 受 けた 者 又 は 臨 時 入 館 許 可 証 の 貸 与 を 受 けた 者 のみが 入 室 でき 入 退 室 管 理 規 程 に 従 い 入 退 出 等 が 管 理 されていた また 出 入 口 付 近 には 監 視 カメラを 設 置 していた 2.クライアント PC のセキュリティ 対 策 (a) クライアント PC の 利 用 場 所 の 制 限 シンフォームが 業 務 委 託 先 に 貸 与 したクライアント PC は ワイヤーロックにより 施 錠 さ れており 常 時 持 出 しができないようにされていた (b) クライアント PC のセキュリティ 対 策 シンフォームは 従 業 員 及 び 業 務 委 託 先 ( 以 下 業 務 担 当 者 という)が 業 務 で 使 用 す るクライアント PC に 関 するセキュリティ 対 策 として 社 内 規 程 上 又 は 運 用 上 主 なものと して 以 下 のセキュリティ 対 策 を 導 入 していた 社 内 規 程 上 各 システムユーザーに 対 し 認 証 ID を 割 り 当 て パスワードを 設 定 し そのパスワードは 定 期 的 に 更 新 することが 定 められていた 業 務 で 使 用 する 本 件 デ ータベースへのアクセスを 許 可 されたパソコン( 以 下 クライアント PC という) にはネットワーク 接 続 設 定 標 準 ソフトウェアの 搭 載 が 行 われ 各 部 門 は システ ム 管 理 部 門 の 許 可 なく 標 準 仕 様 を 変 更 することはできないこととされていた また 社 内 規 程 上 クライアント PC によるネットワークの 使 用 状 況 内 容 について 操 作 ログを 記 録 することが 定 められていた クライアント PC は セキュリティ 対 策 の 運 用 上 ファイル 共 有 ソフトなどの 不 要 な ソフトのインストールが 制 御 され また 外 部 オンラインストレージ 等 の 不 要 な 外 部 サービスについては URL フィルタリングツールにより 接 続 ができないようにな っていた 3. シンフォームにおける 個 人 情 報 保 護 に 関 する 教 育 3 本 調 査 委 員 会 は 本 調 査 の 対 象 としていないが BHD として 本 件 データベースは 堅 牢 かつ 安 全 なデー タセンターに 設 置 され 専 用 回 線 でシンフォームの 事 業 所 と 接 続 されていたことを 確 認 している 3

5 シンフォームでは 社 内 規 程 上 従 業 員 に 対 して 定 期 的 に 適 切 な 教 育 を 実 施 することが 定 められていた 具 体 的 には 企 業 倫 理 情 報 セキュリティ 個 人 情 報 保 護 内 部 者 取 引 防 止 及 びパソコン 利 用 等 について 定 期 的 な 教 育 を 実 施 することが 定 められており 委 託 業 務 に 従 事 する 業 務 従 事 者 に 対 しても 業 務 従 事 前 に 情 報 セキュリティ 研 修 及 びテストを 行 い 当 該 テストに 合 格 した 者 にのみ 委 託 業 務 に 従 事 させていた また 業 務 従 事 者 に 対 して 情 報 セキュリティ 研 修 を 毎 年 受 講 させていた Ⅱ. 本 件 個 人 情 報 漏 えい 事 実 における 松 崎 による 不 正 行 為 等 1. 不 正 行 為 松 崎 は シンフォームにおいて 本 件 データベース 内 に 保 管 されていた BC の 顧 客 等 の 個 人 情 報 を 抽 出 の 上 松 崎 が 業 務 において 使 用 していたクライアント PC に 保 存 し 不 正 行 為 の 準 備 を 行 った その 上 で 松 崎 は クライアント PC 内 に 保 存 した 顧 客 等 の 個 人 情 報 を USB ケーブルを 用 いて 松 崎 所 有 のスマートフォンに 転 送 し その 内 蔵 メモリに 保 存 する 等 の 態 様 により BC の 顧 客 等 の 個 人 情 報 を 不 正 に 領 得 した 警 察 の 捜 査 により その 後 松 崎 は 不 正 に 領 得 した 個 人 情 報 の 全 部 又 は 一 部 を 名 簿 業 者 3 社 に 対 して それぞれ 売 却 したことが 判 明 している 2. 漏 えいした 顧 客 等 の 個 人 情 報 の 件 数 (1) 延 べ 件 数 の 算 出 BC は 警 察 から 鑑 定 の 目 的 で 松 崎 が 上 記 名 簿 業 者 3 社 に 対 して 売 却 したとされる 顧 客 等 の 個 人 情 報 のデータの 提 供 を 受 けた BC が 当 該 データの 分 析 を 行 ったところ 延 べ 約 2 億 1,639 万 件 4 の 顧 客 等 の 個 人 情 報 が 記 録 されていた この 約 2 億 1,639 万 件 という 件 数 は 松 崎 の 行 った 名 簿 業 者 への 売 却 行 為 により 漏 えい した 顧 客 等 の 個 人 情 報 の 延 べ 件 数 の 全 てであると 断 定 することはできない しかし 上 記 データの 内 容 等 を 詳 細 に 分 析 した 結 果 松 崎 の 売 却 行 為 により 漏 えいした 顧 客 等 の 個 人 情 報 の 延 べ 件 数 は この 約 2 億 1,639 万 件 という 件 数 を 大 きくは 超 えない 可 能 性 が 高 い (2) 完 全 に 一 致 した 個 人 情 報 の 除 外 上 記 (1)において 認 定 したのは 延 べ 件 数 であり 全 く 同 じ 内 容 の 個 人 情 報 が 複 数 個 含 まれ ている 場 合 には その 複 数 個 分 が 漏 えいした 個 人 情 報 の 件 数 として 複 数 回 計 上 されてい る そこで 延 べ 件 数 のうち 全 く 同 じ 内 容 の 個 人 情 報 については 1 件 のみを 計 上 した その 結 果 全 く 同 じ 内 容 の 個 人 情 報 を 除 いた 件 数 は 約 6,984 万 件 となった 4 以 下 千 の 位 以 下 の 件 数 及 び 人 数 は 省 略 する 4

6 (3) 名 寄 せ 作 業 による 重 複 の 解 消 上 記 (2)で 認 定 した 件 数 には 別 個 のデータとして 存 在 していながらも 実 際 は 同 一 人 物 のものと 認 められる 個 人 情 報 が 複 数 個 存 在 しているが これらについても その 複 数 個 分 が 漏 えいした 個 人 情 報 の 件 数 として 複 数 回 計 上 されている そこで その 重 複 を 解 消 す るために 名 寄 せ 5 の 作 業 を 実 施 した この 名 寄 せの 作 業 により 同 一 人 物 と 認 定 されたものを 1 件 として 数 えたところ 件 数 は 約 3,504 万 件 1 件 に 複 数 の 個 人 情 報 が 登 録 されているケースもあり 人 単 位 で 数 える と 個 人 情 報 が 漏 えいした 者 の 人 数 は 約 4,858 万 人 となった Ⅲ. 不 正 行 為 等 の 原 因 ( 不 正 行 為 を 防 げなかったシステムの 問 題 点 ) 1. 不 正 行 為 等 の 原 因 となった 情 報 処 理 システム 不 正 行 為 等 の 原 因 となった 情 報 処 理 システムに 関 する 問 題 点 は 以 下 のとおりである (1) アラートシステム シンフォームにおいては シンフォームの 業 務 担 当 者 が 使 用 するクライアントPCから 個 人 情 報 を 保 有 するサーバへのアクセスについて 自 動 的 にアクセスログ 及 び 通 信 ログが 記 録 されるように 設 定 されていた また クライアントPCとサーバとの 間 の 通 信 量 が 一 定 の 閾 値 を 超 えた 場 合 データベースの 管 理 者 であるシンフォームの 各 担 当 部 門 の 部 長 に 対 し て メールでアラートが 送 信 される 仕 組 み( 以 下 当 該 仕 組 みを 本 件 アラートシステム という )が 採 用 されていた しかし 本 件 アラートシステムの 対 象 範 囲 が 明 確 に 定 められ ていなかったことなどから 松 崎 による 不 正 行 為 が 行 われた 当 時 クライアントPCと 本 件 データベースとの 通 信 を 本 件 アラートシステムの 対 象 として 設 定 する 措 置 が 講 じられてお らず 松 崎 の 不 正 行 為 等 に 対 して 本 件 アラートシステムが 機 能 しなかった (2) クライアント PC 上 のデータのスマートフォンへの 書 出 し 制 御 設 定 シンフォームの 社 内 規 程 上 業 務 上 の 必 要 性 が 明 確 であり また 他 の 方 法 がない 場 合 で かつ 当 該 情 報 の 部 門 責 任 者 の 許 可 及 び 各 部 管 理 責 任 者 の 外 部 メディアの 使 用 許 可 を 得 た 場 合 でない 限 り クライアントPCを 含 む 社 内 PC 内 のデータを 外 部 メディアへ 書 き 出 す ことを 禁 止 していた また 運 用 上 も 当 該 行 為 を 制 御 するシステム( 以 下 本 件 書 出 し 制 御 システム といい 書 出 し 制 御 機 能 の 設 定 を 本 件 書 出 し 制 御 設 定 という )が 採 用 さ れており 当 該 システムをバージョンアップさせる 際 に 本 件 書 出 し 制 御 設 定 の 見 直 しを 行 っていた しかし 本 件 書 出 し 制 御 システムのバージョンアップの 際 に 特 定 の 新 機 種 のスマートフォンを 含 む 一 部 の 外 部 メディアへの 書 出 しについて 書 出 し 制 御 機 能 が 機 能 しない 状 態 が 生 じたため その 事 実 を 知 るに 至 った 松 崎 は クライアントPC 内 に 保 存 した 5 顧 客 等 の 氏 名 生 年 月 日 電 話 番 号 等 の 情 報 を 用 いて 同 一 人 物 の 認 定 を 行 うことを 意 味 する 5

7 顧 客 等 の 個 人 情 報 を 松 崎 所 有 のスマートフォンに 書 き 出 すことができた このように 松 崎 による 不 正 行 為 等 に 対 し 本 件 書 出 し 制 御 システムが 機 能 しなかった (3) アクセス 権 限 の 管 理 シンフォームの 業 務 担 当 者 が 使 用 するクライアントPCから 本 件 データベースへアクセス する 場 合 アクセス 権 限 の 付 与 を 受 ける 必 要 があった 業 務 担 当 者 は 管 理 者 の 承 認 を 得 てアクセス 付 与 申 請 をし 当 該 業 務 担 当 者 が 担 当 する 作 業 に 必 要 であれば 申 請 受 付 部 門 が 承 認 しアクセス 権 限 が 付 与 された また シンフォームにおいては 付 与 済 みのアクセ ス 権 限 の 見 直 しが 定 期 的 に 行 われていない 状 況 も 多 く 見 受 けられた (4) データベース 内 の 情 報 管 理 シンフォームは 本 件 データベース 内 の 個 人 情 報 をより 細 分 化 又 は 階 層 化 しグルーピン グした 上 で 異 なるアクセス 権 限 を 設 定 する 等 の 対 策 までは 講 じていなかった また 本 件 データベースは 主 としてマーケティング 分 析 のために 使 用 されていたが その 目 的 に 照 らして 必 要 にして 十 分 な 程 度 までの 個 人 情 報 の 抽 象 化 及 び 属 性 化 は 行 われていなかっ た 2. 不 正 行 為 等 の 原 因 となったベネッセグループの 体 制 及 びコーポレート カルチャー (1) 組 織 体 制 の 問 題 点 ベネッセグループにおいては 個 人 情 報 にアクセスしうる 内 部 者 による 情 報 漏 えい 等 を 想 定 し 本 件 アラートシステムの 設 定 やログの 取 得 保 存 等 といった 対 策 を 講 じてはいた ものの そのような 者 による 情 報 漏 えい 等 を 現 実 に 発 生 する 可 能 性 がある 具 体 的 なリスク と 想 定 した 上 での 二 重 三 重 の 対 策 を 講 じるといった 徹 底 的 な 体 制 までは 構 築 できてい なかった また ベネッセグループにおいては 情 報 セキュリティに 関 するグループ 全 体 の 統 括 責 任 者 が 必 ずしも 明 確 に 定 められていなかったとともに 情 報 セキュリティについてグルー プ 全 体 で 統 括 的 に 管 理 を 行 う 部 署 が 存 在 しなかった さらに BC やシンフォームにおいては ビジネス 環 境 の 変 化 に 適 応 するために 頻 繁 に 行 われる 組 織 再 編 の 結 果 従 前 行 われていた 業 務 が 再 編 後 の 組 織 に 承 継 されなかったり 各 組 織 間 で 責 任 権 限 の 所 在 が 不 明 確 になる 場 合 があった そのほか ベネッセグループにおいては 個 人 情 報 管 理 の 責 任 部 門 が 不 明 確 であった また 内 部 にて 業 務 に 従 事 する 者 による 不 正 行 為 による 情 報 漏 えいを 防 止 するためには 高 度 な 専 門 性 を 持 つ 専 門 家 の 支 援 を 受 けながら 厳 密 な 監 査 を 行 う 必 要 があったと 思 われる が ベネッセグループではそこまでの 実 効 性 を 持 った 監 査 は 行 われていなかった シンフ ォームについてみると その 重 要 な 顧 客 である BC の 事 業 部 門 の 意 向 に 従 わざるを 得 ない 傾 向 が 認 められ BC が シンフォームの 立 場 を 強 化 するための 施 策 を 講 じはしたものの 当 6

8 該 傾 向 を 完 全 に 払 拭 することはできず 事 業 効 率 やスピードを 重 視 せざるを 得 ない 結 果 情 報 セキュリティの 維 持 向 上 のために 十 分 な 役 割 を 果 たせなかった (2) 役 職 員 の 意 識 及 びコーポレート カルチャー ベネッセグループの 役 職 員 の 多 くは ベネッセグループにおいて 情 報 セキュリティに 多 くの 予 算 及 びリソースを 投 入 し また 従 業 員 の 教 育 研 修 も 相 当 程 度 行 ってきたことか ら 情 報 セキュリティについて 相 当 なレベルにあると 認 識 していた 可 能 性 が 高 い また ベネッセグループの 役 職 員 の 多 くは 社 内 の 人 間 が 悪 意 を 持 って 大 量 の 個 人 情 報 を 持 ち 出 すことはあり 得 ないという 意 識 を 持 っていた 可 能 性 が 高 い このような 役 職 員 の 意 識 ひ いてはコーポレート カルチャーが ベネッセグループ 内 部 において 業 務 に 従 事 する 者 の 犯 行 をも 想 定 した 徹 底 した 万 全 の 体 制 を 構 築 できず 不 正 行 為 を 容 認 することとなった 可 能 性 を 否 定 できない Ⅳ. その 他 の 情 報 処 理 システムに 関 する 改 善 点 ベネッセグループ 内 部 において 業 務 に 従 事 する 者 による 不 正 行 為 を 防 止 するため 情 報 処 理 システムに 関 するその 他 の 改 善 を 要 する 点 は 以 下 のとおりである 1. 業 務 委 託 先 の 管 理 及 びその 担 当 者 に 対 する 審 査 等 シンフォームは 松 崎 を 含 め 業 務 委 託 先 の 担 当 者 について 二 次 委 託 先 三 次 委 託 先 等 のどの 委 託 先 に 所 属 する 従 業 員 かというシンフォームとの 間 の 契 約 上 の 位 置 付 け 等 につ いて 把 握 することなく 本 件 データベースに 保 存 された 個 人 情 報 等 に 広 範 囲 にアクセスす る 権 限 を 付 与 する 場 合 があった そのため シンフォームは 業 務 委 託 先 の 担 当 者 に 対 す る 業 務 の 分 配 や 付 与 するアクセス 権 限 を 必 ずしも 適 切 にコントロールできていなかった 特 に 個 人 情 報 を 取 扱 う 等 の 重 要 な 業 務 を 委 託 する 場 合 には 個 人 情 報 保 護 の 観 点 から 厳 重 な 管 理 が 行 われるべきであった また 業 務 担 当 者 による 不 正 行 為 を 想 定 した 十 分 な 行 動 監 視 体 制 を 整 えるには 至 っていなかった 2. 本 件 データベースへのアクセス 通 信 ログ 等 についてのモニタリング 方 法 シンフォームは 本 件 データベースについて 業 務 担 当 者 が 使 用 するクライアント PC か らのアクセスについて 自 動 的 にアクセスログを 記 録 し 更 に 通 信 ログまで 取 得 していた これにより 事 故 が 起 こった 際 に 事 後 的 にこれらのログを 検 証 することができたが 意 図 的 な 不 正 行 為 等 を 想 定 してこれらのログを 定 期 的 にモニタリングすることは 行 っていな かった 内 部 にて 業 務 に 従 事 する 者 による 場 合 を 含 め 意 図 的 な 不 正 行 為 等 に 対 しても 万 全 を 期 す 場 合 には 上 記 ログに 関 する 定 期 的 で 効 果 的 なモニタリング 方 法 を 採 用 する 余 地 があった 7

9 第 3 章 再 発 防 止 策 Ⅰ. システムに 関 する 再 発 防 止 策 システムに 関 する 問 題 点 に 対 する 再 発 防 止 策 又 は 改 善 策 及 び 平 成 26 年 9 月 3 日 時 点 に おける 対 応 状 況 は 以 下 のとおりである BHD は シンフォームのシステムの 安 全 性 に 関 す る 対 策 を 講 じるため 情 報 セキュリティ 会 社 に 対 し システムの 安 全 性 に 関 する 改 善 策 の 検 討 を 依 頼 し シンフォームは 同 社 からの 改 善 提 案 を 受 けて 対 応 を 行 っており 平 成 26 年 9 月 3 日 時 点 までに 対 応 が 完 了 した 事 項 も 一 部 存 在 する もっとも 大 部 分 は 今 後 の 方 針 を 決 定 し 又 は 今 後 の 運 用 を 変 更 したという 状 況 であり 具 体 的 な 施 策 の 実 施 が 行 われるま で 継 続 的 に 監 視 する 必 要 がある また シンフォームは 多 くの 問 題 点 に 関 し 定 期 的 に 監 査 を 実 施 することを 決 定 しているが 早 期 に 監 査 を 開 始 し 厳 格 な 運 用 を 行 うことが 肝 要 である 1. アラートシステムの 設 定 (1) 再 発 防 止 策 シンフォームでは 本 件 データベースを 含 む 全 てのサーバと 全 てのクライアント PC との 間 の 通 信 を 本 件 アラートシステムの 対 象 とする 設 定 変 更 を 完 了 しているが 当 該 設 定 が 継 続 的 に 適 切 に 行 われるためには その 設 定 対 象 及 び 設 定 手 続 に 関 するマニュアル 等 を 作 成 してシンフォームの 担 当 従 業 員 に 周 知 し 将 来 における 本 件 アラートシステムの 設 定 漏 れ を 防 止 する 措 置 を 講 じる 必 要 がある 具 体 的 には システムの 本 番 稼 働 の 際 のチェックシ ート 等 に 本 件 アラートシステムへの 登 録 という 項 目 を 加 えることや BC の 委 託 先 監 査 や シンフォームの 内 部 監 査 の 対 象 項 目 として 個 人 情 報 を 保 有 するサーバについて 当 該 シス テムの 対 象 として 適 切 に 登 録 されているか 否 かを 確 認 する 項 目 を 設 けること 等 が 考 えられ る (2) 対 応 状 況 本 件 アラートシステムの 設 定 が 上 記 のとおり 適 切 かつ 確 実 に 行 われるようにするた め シンフォームでは 以 下 の 対 応 を 行 っている 本 件 アラートシステムの 設 定 対 象 及 び 設 定 手 続 並 びに 監 査 対 象 について 運 用 マニュアルを 作 成 することとし その 作 業 中 である シンフォームのシステム 監 査 を 中 立 的 専 門 的 に 実 施 する 部 門 としてセ キュリティ 監 査 部 を 新 設 し 同 部 を 中 心 として 情 報 セキュリティ 会 社 の 協 力 を 得 ながら 本 件 アラートシステムの 設 定 対 象 範 囲 の 適 切 性 運 用 マニュアル の 内 容 の 妥 当 性 及 び 運 用 実 態 等 について 定 期 的 に 監 査 を 実 施 し 改 善 指 摘 を 行 うことを 決 定 した また 情 報 セキュリティ 会 社 の 提 言 を 受 けて 具 体 的 な 実 行 計 画 を 作 成 中 である シンフォームは 組 織 再 編 等 により 担 当 者 や 担 当 部 署 が 変 更 されても 継 続 的 にこれらが 8

10 適 切 に 実 施 されるような 体 制 の 構 築 を 構 築 すべきであり 上 記 の 運 用 マニュアルを 早 期 に 作 成 することが 望 まれる 2. 書 出 し 制 御 設 定 (1) 再 発 防 止 策 本 件 書 出 し 制 御 設 定 について 継 続 的 に 新 しい 外 部 メディアに 対 応 することが 必 要 であ る また 外 部 メディアへの 書 出 しを 禁 止 するという 観 点 からは クライアント PC の 仕 様 を 外 部 メディアを 一 切 接 続 できないものに 変 更 すること 6 やシンクライアント 7 の 方 式 を 採 用 することが 考 えられる (2) 対 応 状 況 社 内 の 情 報 の 外 部 メディアヘの 書 出 しを 制 御 するという 観 点 から シンフォームでは 以 下 の 対 応 を 行 っている 書 出 し 機 能 を 持 つ 可 能 性 がある 全 ての 外 部 メディアについて クライア ント PC に 物 理 的 に 接 続 した 場 合 及 びスマートフォンのテザリング 機 能 等 の 無 線 機 能 を 使 用 した 場 合 のいずれについても クライアント PC が 外 部 メディアを 認 識 せず 書 出 しができないように 本 件 書 出 し 制 御 設 定 の 内 容 を 変 更 した 8 クライアント PC 上 にデータを 保 存 させないという 観 点 から シンクライ アントシステムを 導 入 し クライアント PC へのデータダウンロードができない 状 態 にすることを 決 定 し 既 にシンフォームのクライアント PC については 当 該 システムの 導 入 が 完 了 した また これに 併 せて 全 従 業 員 に 対 して 各 従 業 員 に 貸 与 された 社 内 PC に 業 務 データを 保 存 しないよう 改 めて 注 意 喚 起 し 当 該 PC に 業 務 データが 保 存 されていないことを 定 期 的 に 確 認 している さらに 今 後 は 社 内 PC のローカルファイルに 保 存 された 業 務 データの 有 無 を 自 動 検 索 するソフトを 導 入 する 方 針 である 社 内 の 情 報 の 外 部 メディアヘの 書 出 しについて スタッフ 本 部 の 監 査 担 当 者 が 定 期 的 に 監 査 し 改 善 指 摘 を 行 うことを 決 定 した 上 記 の 各 運 用 を 継 続 的 に 実 施 するため それぞれの 運 用 をマニュアル 等 に 明 記 し 組 織 再 編 等 により 担 当 者 や 担 当 部 署 が 変 更 されてもこれらが 継 続 的 に 適 切 に 実 施 されるよう な 体 制 を 構 築 するべきである また シンクライアントシステムのベネッセグループにお 6 例 えば USB ポートその 他 の 外 部 メディア 接 続 ポートがないタイプの PC を 社 内 で 利 用 することが 考 えら れる 7 システムの 利 用 者 が 使 う PC には 最 低 限 の 機 能 しか 持 たせず アプリケーションソフトやデータファイル 等 の 資 源 はサーバで 一 元 管 理 する 方 式 である この 方 式 を 採 用 することにより システム 上 クライアン ト PC のローカルフォルダにデータを 保 存 することが 不 可 能 になり 外 部 メディアへの 書 出 しを 防 止 する ことができると 考 えられる 8 なお BC においても 同 様 の 設 定 変 更 が 完 了 している 9

11 ける 導 入 及 び 社 内 PCのローカルディスクに 保 存 された 業 務 データの 有 無 を 自 動 検 索 するソ フトの 導 入 については セキュリティの 向 上 に 資 するものであり 方 針 として 妥 当 である ため 早 期 に 導 入 を 実 施 すべきである さらに 今 後 外 部 メディアの 進 歩 に 対 して 適 時 に 十 分 な 対 応 をとる 必 要 がある 3. アクセス 権 限 の 管 理 (1) 再 発 防 止 策 業 務 に 必 要 な 範 囲 を 超 えて 個 人 情 報 へのアクセス 権 限 を 付 与 せず また 不 要 になった アクセス 権 限 を 直 ちに 削 除 することが 必 要 である 具 体 的 には 個 人 情 報 の 内 容 属 性 等 に 従 ってグルーピングし グループ 毎 にアクセス 権 限 を 設 定 するといった 措 置 を 講 じるこ と 業 務 ごとに 必 要 な 一 定 期 間 有 効 となるパスワードでアクセス 権 限 を 付 与 すること 及 び 定 期 的 にアクセス 権 限 の 棚 卸 しを 実 施 すること 等 が 考 えられる (2) 対 応 状 況 アクセス 権 限 の 管 理 に 関 し シンフォームでは 以 下 の 対 応 を 行 っている アクセス 権 限 の 棚 卸 しを 実 施 し 業 務 上 不 要 なアクセス 権 限 を 削 除 した 付 与 するアクセス 権 限 を 必 要 最 小 限 にするため 今 後 は 一 定 の 期 間 毎 にパスワードの 更 新 を 行 う 運 用 を 開 始 し 9 また 業 務 ごとに 必 要 な 一 定 の 短 い 期 間 にアクセス 権 限 を 限 定 したパスワードを 付 与 する 運 用 とする 方 針 を 決 定 し た セキュリティ 監 査 部 を 新 設 し アクセス 権 限 についても 定 期 的 に 棚 卸 しその 他 の 監 査 を 実 施 し 改 善 指 摘 を 行 うことを 決 定 した 棚 卸 しは 実 施 されたものの 継 続 的 にアクセス 権 限 を 管 理 する 観 点 からは 上 記 の 方 針 が 決 定 され 又 は 一 部 の 運 用 が 実 行 されているのみであるため 今 後 の 継 続 的 な 対 応 が 重 要 である 必 要 な 期 間 のみ 有 効 となるパスワードの 導 入 の 方 針 は 妥 当 であり 適 切 な 運 用 基 準 を 設 定 の 上 早 期 に 導 入 するべきである 4. 本 件 データベース 内 の 情 報 の 管 理 (1) 再 発 防 止 策 本 件 データベース 内 の 情 報 について 個 人 情 報 を 細 分 化 し 1 つのアクセス 権 限 でアクセ スできる 個 人 情 報 の 範 囲 を 限 定 する 必 要 がある 具 体 的 には 個 人 情 報 の 内 容 属 性 等 に 従 ってグルーピングを 行 い グループ 毎 にアクセス 権 限 を 設 定 するといった 措 置 や 個 人 情 報 をその 内 容 により 区 分 し システム 上 の 管 理 レベルに 差 を 設 け 重 要 性 の 高 い 個 人 情 9 具 体 的 には 一 定 期 間 毎 にパスワードが 更 新 される 運 用 になり 各 アクセス 権 限 は 当 該 期 間 の 満 了 時 に 必 要 性 を 判 断 の 上 更 新 させることとなる 10

12 報 にアクセスできる 機 会 を 必 要 最 小 限 にする 措 置 を 講 じることが 考 えられる さらに 本 件 データベースには その 主 たる 機 能 であるマーケティング 分 析 に 必 要 な 情 報 のみを 保 存 し 必 要 な 範 囲 を 超 えて 個 人 情 報 を 本 件 データベースに 保 存 しないことが 考 えられる (2) 対 応 状 況 本 件 データベース 内 の 情 報 の 適 切 な 管 理 の 実 施 に 関 し シンフォームでは 本 件 データ ベースの 設 計 自 体 を 含 めて 見 直 しを 行 っており 本 件 データベース 等 マーケット 分 析 のた めに 使 用 するシステムにおいては 個 人 情 報 を 保 有 させない 方 針 で 具 体 的 な 戦 略 を 策 定 中 で ある かかる 方 針 は 妥 当 であるため 早 期 に 対 応 策 を 具 体 化 し 実 施 すべきである 5. その 他 の 情 報 処 理 システムに 関 する 改 善 点 (1) 業 務 委 託 先 の 管 理 及 びその 担 当 者 に 対 する 審 査 等 a. 改 善 策 シンフォームが 業 務 の 委 託 先 及 び 再 委 託 先 を 明 確 に 把 握 できるように 契 約 上 の 手 当 を 行 い 定 期 的 に 監 査 等 を 行 うべきである また 少 なくとも 個 人 情 報 を 取 扱 う 等 の 重 要 な 業 務 を 委 託 する 場 合 には 当 該 委 託 業 務 を 実 際 に 担 当 する 者 の 履 歴 書 を 確 認 し 必 要 に 応 じて 面 談 を 実 施 する 等 当 該 担 当 者 について 事 前 の 審 査 を 行 うことが 望 ましい また 作 業 に 従 事 する 者 に 対 する 行 動 監 視 について 内 部 にて 業 務 に 従 事 する 者 による 不 正 行 為 を 想 定 した 十 分 な 行 動 監 視 体 制 を 構 築 するべきである b. 対 応 状 況 業 務 委 託 先 の 管 理 及 びその 担 当 に 対 する 審 査 等 に 関 し シンフォームでは 以 下 の 対 応 を 行 っている 本 番 環 境 を 使 用 する 個 人 情 報 を 取 扱 うシステム 保 守 運 用 業 務 について は ベネッセグループ 外 の 第 三 者 への 業 務 委 託 を 禁 止 し シンフォームの 従 業 員 のみにより 行 う 方 針 である システム 開 発 については 第 三 者 への 業 務 委 託 を 許 容 するが 業 務 委 託 先 に 対 して 二 次 委 託 三 次 委 託 等 の 再 委 託 を 原 則 として 禁 止 し 例 外 的 に 二 次 委 託 三 次 委 託 等 の 再 委 託 を 行 う 場 合 には かかる 委 託 の 開 始 前 にシンフ ォームに 対 して 通 知 を 行 い かつ 二 次 委 託 三 次 委 託 等 の 再 委 託 先 における 勤 務 実 績 が 1 年 以 上 存 在 することその 他 の 再 委 託 先 の 信 用 性 を 確 保 するための 一 定 の 条 件 を 満 たす 場 合 に 限 り 許 容 する 旨 のガイドラインを 作 成 し 当 該 ガイ ドラインを 遵 守 する 旨 の 同 意 を 業 務 委 託 先 から 取 得 する 方 針 である 業 務 委 託 先 の 担 当 者 には 個 人 情 報 へのアクセス 権 限 を 付 与 しない 方 針 を 決 定 し 業 務 委 託 先 の 担 当 者 が 従 来 有 していた 個 人 情 報 へのアクセス 権 限 の 削 除 作 業 は 概 ね 実 施 済 みである 業 務 委 託 先 に 対 する 監 査 事 項 に 二 次 委 託 三 次 委 託 等 の 再 委 託 の 有 無 11

13 を 盛 り 込 み 年 1 回 以 上 の 割 合 で 監 査 を 実 施 することを 決 定 した 業 務 委 託 先 の 管 理 等 に 関 する 対 応 等 の 実 施 は 現 時 点 では 方 針 等 が 決 定 されているのみ であり 対 応 が 完 了 しているものではない これらはいずれも 妥 当 な 対 応 方 針 等 であり 早 期 に 具 体 的 な 施 策 を 決 定 し 実 施 すべきである なお 上 記 のとおり 業 務 委 託 先 の 担 当 者 に 個 人 情 報 へのアクセス 権 限 を 付 与 しない 方 針 を 決 定 する 等 の 様 々な 対 応 策 を 導 入 し ているが 業 務 委 託 先 の 担 当 者 等 に 対 する 行 動 監 視 については これらの 対 応 策 の 運 用 実 績 を 踏 まえて 実 効 的 な 制 度 を 検 討 し 必 要 な 対 策 を 講 じるべきである (2) アクセス 通 信 ログ 等 のモニタリング a. 改 善 策 本 件 アラートシステムの 閾 値 をより 厳 格 なものに 変 更 することが 考 えられる また 本 件 アラートシステムの 対 象 として 通 信 容 量 を 基 準 とするものだけではなく 通 常 の 業 務 では 使 用 しない 一 定 の 組 み 合 わせのSQLコマンドの 入 力 を 基 準 としたもの 等 を 含 めること も 考 えられる さらに このようなシステム 上 のモニタリングだけではなく 抜 打 ちで 従 業 員 のクライアントPCの 操 作 内 容 を 確 認 することが 考 えられる b. 対 応 状 況 本 件 データベースへのアクセス 通 信 ログ 等 のモニタリングに 関 し シンフォームでは 以 下 の 対 応 を 行 っている 本 件 アラートシステムの 閾 値 の 見 直 しを 行 った 本 件 データベースへのアクセス 通 信 等 に 対 するより 効 果 的 なモニタリ ングが 行 える 仕 組 みの 導 入 を 検 討 中 である セキュリティ 監 査 部 を 新 設 し ログ 監 査 についても 定 期 的 に 監 査 を 実 施 し 改 善 指 摘 を 行 うことを 決 定 した 本 件 アラートシステムについては 上 記 の 閾 値 変 更 後 の 内 容 で 既 に 運 用 が 開 始 されてい るが 業 務 上 必 要 な 通 信 容 量 の 変 化 等 に 応 じて 適 時 に 閾 値 の 見 直 しを 行 う 必 要 がある また より 効 果 的 なモニタリング 方 法 を 導 入 する 検 討 を 行 っている 状 況 であり 早 期 に 対 応 策 を 具 体 化 し 実 施 すべきである Ⅱ. 組 織 体 制 に 関 する 再 発 防 止 策 1. 内 部 不 正 対 策 の 基 本 方 針 の 策 定 ベネッセグループにおいては 内 部 にて 業 務 に 従 事 する 者 の 不 正 行 為 による 個 人 情 報 の 漏 えいを 想 定 した 徹 底 した 体 制 を 構 築 していたとはいい 難 い 今 回 の 不 正 行 為 を 受 け ベ ネッセグループとして そのような 者 による 不 正 対 策 に 対 しても 具 体 的 な 方 針 を 改 めて 策 定 し これを 役 職 員 に 周 知 徹 底 する 必 要 がある 2. 組 織 上 の 責 任 の 明 確 化 12

14 ベネッセグループにおいては 情 報 セキュリティに 関 するグループ 全 体 の 統 括 責 任 者 及 び 部 署 が 明 らかではなかった BHD に 情 報 セキュリティに 関 するグループ 全 体 の 統 括 責 任 者 及 び 部 署 を 設 置 すべきである そして 統 括 責 任 者 には 情 報 セキュリティに 関 する 統 括 を 行 うことができる 十 分 な 資 質 経 歴 を 持 った 人 材 を 任 命 する 必 要 がある 3. 監 視 機 能 の 組 織 的 強 化 ベネッセグループが 失 われた 信 用 を 回 復 するためには 再 び 今 回 のような 大 規 模 な 情 報 漏 えい 事 故 が 起 きることはないと 顧 客 その 他 の 関 係 者 が 確 信 するに 足 りるだけの 措 置 を 講 じなければならない そこで 内 部 にて 業 務 に 従 事 する 者 の 不 正 行 為 による 情 報 漏 えい その 他 の 情 報 漏 えいの 有 無 を 監 視 し これに 即 座 に 対 応 できるよう 情 報 漏 えいに 対 する 厳 しい 監 視 を 行 う 組 織 を 設 ける 必 要 がある そのような 部 門 は ベネッセグループから 再 び 大 規 模 に 情 報 が 漏 えいすることをあり 得 ないものとするとともに 顧 客 をはじめとする 関 係 者 がそのことを 信 頼 できるに 値 するだ けの 実 効 性 の 高 い 監 視 を 行 うべきである 具 体 的 には 少 しの 徴 候 に 対 してもログを 監 視 し 単 なる 監 視 に 留 まらず 漏 えいがないかを 積 極 的 に 検 査 する 等 このようなチェック をしている 限 り 今 回 のような 大 規 模 な 情 報 漏 えいは 防 止 できるという 実 効 性 の 高 い 監 視 を 行 うべきである 4. 個 人 情 報 に 関 する 組 織 上 の 責 任 の 明 確 化 ベネッセグループにおいては 個 人 情 報 をどの 部 門 の 責 任 において 管 理 するのかが 明 確 ではなかった そこで 業 務 の 全 過 程 において 個 人 情 報 の 利 用 管 理 に 責 任 を 持 つ 部 門 (データオーナー)を 定 め その 権 限 等 を 規 程 上 明 確 にすべきである そして 個 人 情 報 の 使 用 を 希 望 する 場 合 この 部 門 の 承 認 がなければ ベネッセグループのいかなる 部 門 に おいても 個 人 情 報 を 利 用 できないものとすべきである 5. 情 報 セキュリティに 関 するシンフォームの 独 立 性 の 確 保 向 上 シンフォームは システムの 情 報 セキュリティの 維 持 向 上 のために 十 分 な 役 割 を 果 た せなかった 今 後 とも シンフォームが IT システムの 開 発 運 用 を 行 うのであれば 個 人 情 報 の 保 護 を 含 む 情 報 セキュリティの 観 点 から IT の 専 門 部 署 として 必 要 な 役 割 を 果 たす べきである そのためには シンフォームに 関 し ベネッセグループにおける 位 置 づけ 及 び 組 織 上 人 事 上 の 改 革 を 行 う 必 要 がある 6. 実 効 的 な 監 査 内 部 にて 業 務 に 従 事 する 者 の 不 正 による 情 報 漏 えいを 防 止 するためには 高 度 な 専 門 性 を 持 つ 専 門 家 の 支 援 を 受 けながら 厳 密 な 監 査 を 行 う 必 要 があったが ベネッセグループで は そこまでの 実 効 性 を 持 った 監 査 は 行 われていなかった 実 効 性 ある 監 査 を 行 うために 13

15 は その 種 の 情 報 漏 えいを 具 体 的 なリスク 事 象 として 明 確 化 した 上 専 門 家 の 助 力 も 得 て これを 行 う 必 要 がある 7. 第 三 者 機 関 の 設 置 ベネッセグループが 信 頼 を 回 復 するためには 顧 客 その 他 の 関 係 者 が 再 び 今 回 のように 大 規 模 に 情 報 が 漏 えいすることがないと 確 信 するに 足 りる 防 止 策 を 講 じる 必 要 がある そ の 一 つとして ベネッセグループにおける 情 報 セキュリティの 安 全 性 を 確 認 するための 第 三 者 機 関 の 設 置 が 考 えられる 当 該 機 関 は 1 本 件 のような 事 案 を 含 む 個 人 情 報 漏 えい 事 故 の 再 発 防 止 策 を 含 む 情 報 セ キュリティ 全 般 について 助 言 提 言 すること 2ベネッセグループにおける 再 発 防 止 策 の 実 施 運 用 状 況 を 監 視 すること 及 び3これらの 助 言 提 言 や 再 発 防 止 策 の 監 視 を 通 じて ベネッセグループにおいて 個 人 情 報 の 漏 えいがなく 情 報 セキュリティシステムが 安 全 に 機 能 していることを 確 認 すること 等 を 目 的 として 設 置 する 当 該 機 関 の 構 成 員 は 社 外 の 専 門 家 ( 情 報 に 関 する 法 律 コンプライアンスに 関 する 専 門 家 情 報 セキュリティに 関 す る 専 門 家 監 査 調 査 に 関 する 専 門 家 など) 等 の 第 三 者 が 考 えられる Ⅲ. 役 職 員 の 意 識 及 びコーポレート カルチャーに 関 する 再 発 防 止 策 ベネッセグループにおいては 情 報 セキュリティシステムに 対 する 過 信 や 内 部 にて 業 務 に 従 事 する 者 が 悪 意 をもって 大 量 の 個 人 情 報 を 漏 えいさせることなどあり 得 ないといっ た 思 いこみが 再 び 生 まれないよう 役 職 員 の 意 識 改 革 に 努 める 必 要 がある さらに ベネ ッセグループにおいて 再 び 個 人 情 報 漏 えい 等 の 企 業 危 機 を 招 来 しないよう 今 回 の 出 来 事 を 変 革 の 好 機 と 捉 え IT ガバナンスやコーポレート カルチャーを 変 革 し 続 ける 経 営 努 力 が 求 められる 14

16 以 上 が 本 調 査 委 員 会 の 調 査 報 告 の 概 要 です 本 調 査 結 果 を 真 摯 に 受 け 止 め ベネッセグループでは 以 下 の 再 発 防 止 策 を 策 定 し 現 在 既 に 一 部 のものについては 実 行 に 着 手 しておりますが 今 後 さらにこれらの 再 発 防 止 策 を 進 めて 行 くことを 予 定 しております 1.グループ 全 体 の 情 報 管 理 体 制 組 織 改 革 について グループ 全 体 の 情 報 システムのセキュリティレベルの 大 幅 な 向 上 を 図 るため IT ガ バナンスを 強 化 します 今 後 データ システムについて データベースの 管 理 デ ータベースの 保 守 運 用 及 びデータベースの 利 用 の 3 つの 機 能 を 切 り 離 し 権 限 責 任 を 明 確 化 します そして 3 つの 機 能 の 主 体 が 相 互 に 監 視 牽 制 を 行 う 体 制 とする ことで データ システムの 安 全 性 健 全 性 を 継 続 的 に 担 保 します 1 データベースの 管 理 :BHD データベースの 管 理 は BHD が 行 います 具 体 的 には データのセキュリティの 管 理 監 督 運 用 状 況 の 監 視 監 査 データベースの 使 用 承 認 等 を 行 います 組 織 体 制 としては グループ 全 体 の 情 報 管 理 を 含 む 内 部 統 制 監 査 に 責 任 を 持 つ 上 席 執 行 役 員 である CLO(Chief Legal Officer)を 設 置 します CLO については グローバル 企 業 にて 専 門 性 の 高 い 実 績 を 持 つ 人 材 を 招 へいし 本 年 10 月 に 就 任 予 定 です また CLO のもと 情 報 セキュリティについて 統 括 的 に 管 理 し データベース の 管 理 に 責 任 を 負 う DB 管 理 本 部 及 びグループ 全 体 の 情 報 セキュリティの 監 査 に 責 任 を 持 つ CISO(Chief Information Security Officer)を 配 置 します CISO は 内 部 不 正 による 情 報 漏 えいを 具 体 的 なリスク 事 象 として 認 識 し 新 会 社 ( 後 に 定 義 しま す ) 及 び BC に 対 して 実 効 的 な 監 査 を 行 います 2 データベースの 保 守 運 用 : 新 たに 設 立 する 合 弁 会 社 データベースの 保 守 運 用 に 関 しては 新 たに BHD と 株 式 会 社 ラックとの 合 弁 会 社 ( 以 下 新 会 社 といいます )を 設 立 し 同 社 にて 担 当 します 新 会 社 により 世 界 でも 有 数 のセキュリティレベルの 高 い 保 守 運 用 体 制 を 構 築 することを 目 指 し てまいります この 新 会 社 の 設 立 に 伴 い これまで 保 守 運 用 を 担 当 してきた 株 式 会 社 シンフォームについては 新 合 弁 会 社 に 必 要 とされる 資 産 および 人 材 などの 統 合 を 図 ります 新 合 弁 会 社 は 仮 にデータベースを 利 用 するベネッセグループ 内 の 事 業 会 社 が 事 業 効 率 スピードを 優 先 する 意 向 を 有 していたとしても システム 運 用 者 として 個 人 情 報 保 護 情 報 セキュリティの 維 持 向 上 に 徹 してまいります 3 データベースの 利 用 :BC 等 事 業 会 社 ベネッセグループ 内 の 事 業 会 社 が 商 品 サービスの 企 画 提 供 マーケティン グ 活 動 等 のためのデータベースの 活 用 する 際 には BHD DB 管 理 本 部 のガイドライン 15

17 を 遵 守 し 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 行 います 2. 外 部 監 視 機 関 の 設 置 BHD に 外 部 監 視 機 関 を 設 置 し グループ 全 体 のデータ システムについて 第 三 者 の 視 点 から 定 期 的 かつ 客 観 的 な 監 視 監 査 ( 今 回 の 事 故 の 再 発 防 止 策 を 含 みます )を 実 施 する 予 定 です 当 該 機 関 は 1 本 件 個 人 情 報 漏 えい 事 実 の 再 発 防 止 策 を 含 む 情 報 セキュリティ 全 般 について 助 言 提 言 すること 2ベネッセグループにおける 再 発 防 止 策 の 実 施 運 用 状 況 を 監 視 すること 及 び3これらの 助 言 提 言 や 再 発 防 止 策 の 監 視 を 通 じて ベネ ッセグループにおいて 個 人 情 報 の 漏 えいがなく 情 報 セキュリティシステムが 安 全 に 機 能 していることを 確 認 すること 等 を 目 的 として 設 置 します 外 部 監 視 機 関 は 外 部 の 情 報 セキュリティや 個 人 情 報 に 関 する 有 識 者 ( 情 報 に 関 す る 法 律 コンプライアンスに 関 する 専 門 家 情 報 セキュリティに 関 する 専 門 家 など) のみで 構 成 し 厳 正 な 監 査 を 行 い お 客 様 の 立 場 に 立 って 公 平 な 判 断 を 下 すことを 任 務 とします その 監 査 結 果 は BHD 会 長 兼 社 長 に 助 言 提 言 され 仮 に 個 人 情 報 漏 えい のリスクがある 場 合 には 迅 速 に 適 切 な 措 置 を 講 じてまいります 3.データベースの 保 守 運 用 業 務 の 外 部 委 託 について BC の 委 託 先 のうち 特 に 情 報 システムの 保 守 運 用 については 現 在 はシンフォーム に 委 託 していますが 今 後 新 会 社 への 委 託 に 移 行 し 更 にセキュリティを 向 上 させ る 予 定 です グループ 外 への 当 該 業 務 の 委 託 は 行 わない 方 針 です 16

18 4.お 客 様 の 被 害 防 止 に 向 けた 取 り 組 み お 客 様 への 支 援 を 行 う 専 門 組 織 お 客 様 本 部 を 8 月 4 日 付 で 設 置 いたしました お 客 様 の 様 々な 不 安 解 消 低 減 及 び 流 出 した 個 人 情 報 の 拡 散 防 止 を 目 的 とした お 客 様 本 部 において 信 頼 回 復 に 向 けて 下 記 の 実 行 施 策 に 継 続 的 に 取 り 組 んでまいりま す 1 お 電 話 でのお 問 合 わせ 対 応 とお 詫 び 7 月 9 日 の 記 者 会 見 後 個 人 情 報 に 関 するお 客 様 お 問 合 わせ 窓 口 (フリーダイヤ ル) を 開 設 し お 問 合 わせへの 回 答 及 びお 詫 びを 続 けております 2 お 客 様 情 報 のオプトアウト 消 去 対 応 保 有 しているお 客 様 の 個 人 情 報 に 対 するオプトアウト 情 報 消 去 の 申 し 出 をいた だいた 際 は 速 やかに 対 応 してまいります 従 来 のオプトアウト 情 報 消 去 に 関 す る BC 内 ルールの 見 直 しも 行 います 3 お 客 様 に 向 けて 他 の 事 業 者 への 対 応 方 法 への 助 言 他 の 事 業 者 に 対 するダイレクトメール 等 の 配 信 停 止 情 報 消 去 のお 申 し 込 みをい ただいた 際 は その 連 絡 窓 口 方 法 等 について 情 報 提 供 アドバイスをいたしま す( 下 記 BC ホームページご 参 照 ) 4 公 的 相 談 機 関 のご 案 内 不 審 な 勧 誘 の 例 を BC ホームページに 掲 載 し 注 意 を 喚 起 するとともに 不 審 な 勧 誘 等 への 対 応 方 法 として 最 寄 りの 警 察 署 消 費 生 活 センター 等 の 公 的 相 談 機 関 を ご 案 内 しております 5 漏 えいした 個 人 情 報 の 利 用 が 疑 われる 事 業 者 への 対 応 お 客 様 からの 声 や 独 自 調 査 の 調 査 結 果 等 をもとに 漏 えいした 情 報 を 利 用 してい る 可 能 性 の 高 い 事 業 者 の 把 握 を 行 うとともに 利 用 停 止 の 働 きかけを 行 っておりま す 6 お 客 様 への 個 別 対 応 今 回 の 個 人 情 報 漏 えいによるお 客 様 の 様 々なお 困 りごとに 対 して 個 別 に 相 談 に 応 じています お 客 様 個 別 のご 事 情 に 合 わせ 具 体 的 な 解 決 に 向 けたノウハウの 提 供 や カウンセラーの 導 入 も 行 っております 7 外 部 機 関 と 連 携 した 恒 久 的 取 り 組 み お 客 様 や 各 省 庁 その 他 の 専 門 機 関 事 業 会 社 等 と 連 携 した 個 人 情 報 漏 えいの 恒 久 的 な 発 生 防 止 拡 散 防 止 のための 活 動 への 支 援 や 主 体 的 参 画 を 検 討 実 施 する 予 定 です 以 上 17

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