平成17年第2回東大和市議会定例会会議録目次

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1 平 成 20 年 東 大 和 市 議 会 予 算 特 別 委 員 会 記 録 目 次 3 月 18 日 ( 第 1 回 ) 出 席 委 員... 1 欠 席 委 員... 1 議 会 事 務 局 職 員... 1 出 席 説 明 員... 1 本 日 の 会 議 に 付 した 案 件... 2 開 会... 3 予 算 特 別 委 員 会 委 員 長 の 互 選... 3 予 算 特 別 委 員 会 副 委 員 長 の 互 選... 4 第 7 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算... 4 第 8 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算... 4 第 9 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算... 4 第 10 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 老 人 保 健 特 別 会 計 予 算... 4 第 11 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算... 4 第 12 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算... 4 第 13 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算... 4 第 7 号 議 案 ~ 第 13 号 議 案 の 大 綱 説 明... 4 第 7 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 についての 内 容 説 明... 8 総 括 質 疑...36 歳 入 一 括 質 疑...44 散 会...54 署 名 月 21 日 ( 第 2 回 ) 出 席 委 員...57 欠 席 委 員...57 議 会 事 務 局 職 員...57 出 席 説 明 員...57 本 日 の 会 議 に 付 した 案 件...58 開 会...59

2 第 7 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算...59 歳 入 一 括 質 疑...59 歳 出 款 別 質 疑 ( 第 1 款 議 会 費 )...63 ( 第 2 款 総 務 費 )...63 ( 第 3 款 民 生 費 )...79 散 会 署 名 月 24 日 ( 第 3 回 ) 出 席 委 員 欠 席 委 員 議 会 事 務 局 職 員 出 席 説 明 員 本 日 の 会 議 に 付 した 案 件 開 会 第 7 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 歳 出 款 別 質 疑 ( 第 3 款 民 生 費 ) ( 第 4 款 衛 生 費 ) ( 第 5 款 労 働 費 ) ( 第 6 款 農 林 業 費 ) ( 第 7 款 商 工 費 ) ( 第 8 款 土 木 費 ) ( 第 9 款 消 防 費 ) ( 第 10 款 教 育 費 ) ( 第 11 款 公 債 費 ) ( 第 12 款 諸 支 出 金 ) ( 第 13 款 予 備 費 ) 採 決 第 8 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑 採 決 第 9 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑

3 採 決 第 10 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 老 人 保 健 特 別 会 計 予 算 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑 採 決 第 11 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑 採 決 第 12 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑 採 決 第 13 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 内 容 説 明 歳 入 歳 出 一 括 質 疑 採 決 散 会 署 名

4 平 成 20 年 第 1 回 東 大 和 市 議 会 予 算 特 別 委 員 会 記 録 平 成 20 年 3 月 18 日 ( 火 曜 日 ) 出 席 委 員 (22 名 ) 委 員 長 関 田 正 民 君 副 委 員 長 下 条 学 君 委 員 吉 野 孝 君 委 員 西 川 洋 一 君 委 員 尾 崎 利 一 君 委 員 粕 谷 久 美 子 君 委 員 長 瀬 り つ 君 委 員 中 村 庄 一 郎 君 委 員 粕 谷 洋 右 君 委 員 森 田 憲 二 君 委 員 関 野 杜 成 君 委 員 小 林 知 久 君 委 員 押 本 修 君 委 員 蜂 須 賀 千 雅 君 委 員 関 田 貢 君 委 員 石 川 庄 太 郎 君 委 員 尾 崎 信 夫 君 委 員 佐 村 明 美 君 委 員 中 間 建 二 君 委 員 御 殿 谷 一 彦 君 委 員 大 后 治 雄 君 委 員 二 宮 由 子 君 欠 席 委 員 (なし) 議 会 事 務 局 職 員 (5 名 ) 事 務 局 長 石 川 和 男 君 事 務 局 次 長 西 永 宠 昭 君 議 事 係 長 小 島 裕 治 君 主 事 新 井 利 恵 君 主 事 三 浦 文 一 君 出 席 説 明 員 (29 名 ) 市 長 尾 又 正 則 君 副 市 長 小 飯 塚 謙 一 君 収 入 役 岸 永 通 君 教 育 長 佐 久 間 栄 昭 君 企 画 財 政 部 長 浅 見 敏 一 君 企 画 財 政 部 参 事 乙 幡 修 爾 君 総 務 部 長 渡 辺 和 之 君 総 務 部 参 事 並 木 俊 則 君 市 民 部 長 北 田 和 雄 君 生 活 環 境 部 長 木 内 和 郎 君 福 祉 部 長 榎 本 豊 君 福 祉 部 参 事 関 田 守 男 君 都 市 建 設 部 長 氏 井 博 君 学 校 教 育 部 長 並 木 清 志 君 社 会 教 育 部 長 窪 田 き く 江 君 企 画 課 長 野 口 弘 君 -1-

5 秘 書 広 報 課 長 阿 部 晴 彦 君 財 政 課 長 関 田 新 一 君 職 員 課 長 田 代 雄 己 君 管 財 課 長 広 沢 光 政 君 課 税 課 長 田 口 茂 夫 君 納 税 課 長 小 島 昇 公 君 市 民 会 館 長 仲 里 章 君 環 境 課 長 梶 川 義 夫 君 ご み 対 策 課 長 乙 幡 正 喜 君 管 理 課 長 木 村 哲 夫 君 庶 務 課 長 鈴 木 尚 君 社 会 教 育 課 長 小 俣 学 君 体 育 課 長 戸 所 保 君 本 日 の 会 議 に 付 した 案 件 第 7 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 第 8 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 第 9 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 第 10 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 老 人 保 健 特 別 会 計 予 算 第 11 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算 第 12 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 第 13 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 -2-

6 午 前 10 時 4 分 開 会 議 長 ( 佐 村 明 美 君 ) ただいまから 予 算 特 別 委 員 会 を 開 催 いたします 議 長 ( 佐 村 明 美 君 ) 委 員 会 条 例 第 10 条 第 2 項 の 規 定 により 年 長 の 粕 谷 洋 右 委 員 に 委 員 長 の 職 務 をお 願 いい たします 議 長 退 席 年 長 委 員 着 席 年 長 委 員 ( 粕 谷 洋 右 君 ) ただいまから 予 算 特 別 委 員 会 を 開 会 いたします 委 員 会 条 例 第 10 条 第 2 項 の 規 定 により 年 長 の 私 が 委 員 長 が 選 出 されるまでの 間 委 員 長 の 職 務 を 行 います 年 長 委 員 ( 粕 谷 洋 右 君 ) これより 予 算 特 別 委 員 会 委 員 長 の 互 選 を 行 います お 諮 りいたします 予 算 特 別 委 員 会 委 員 長 の 互 選 につきましては 会 議 規 則 第 116 条 第 5 項 の 規 定 により 指 名 推 選 によりたいと 思 いますが これに 御 異 議 ございませんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 年 長 委 員 ( 粕 谷 洋 右 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め さよう 決 します お 諮 りいたします 指 名 の 方 法 につきましては 年 長 委 員 において 指 名 することにしたいと 思 いますが これに 御 異 議 ございま せんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 年 長 委 員 ( 粕 谷 洋 右 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め さよう 決 します それでは 予 算 特 別 委 員 会 委 員 長 に 関 田 正 民 委 員 を 指 名 いたします お 諮 りいたします ただいま 指 名 いたしました 関 田 正 民 委 員 を 当 選 人 と 定 めることに 御 異 議 ございませんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 年 長 委 員 ( 粕 谷 洋 右 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め さよう 決 します ただいま 委 員 長 に 当 選 されました 関 田 正 民 委 員 が 在 席 しておりますので 会 議 規 則 第 117 条 の 規 定 で 準 用 す る 会 議 規 則 第 31 条 第 2 項 の 規 定 により 本 席 より 当 選 の 告 知 をいたします ここで 関 田 正 民 委 員 の 委 員 長 就 任 のごあいさつをお 願 いいたします 委 員 長 関 田 正 民 君 登 壇 委 員 長 ( 関 田 正 民 君 ) ただいま 予 算 特 別 委 員 会 委 員 長 に 皆 様 方 に 御 推 薦 いただきました 関 田 正 民 でございま す 皆 様 方 の 御 協 力 を 得 て 議 事 進 行 がスムーズに 進 むよう 皆 様 方 の 絶 大 なる 御 協 力 のほどよろしくお 願 い いたします ありがとうございます 委 員 長 関 田 正 民 君 降 壇 年 長 委 員 ( 粕 谷 洋 右 君 ) 委 員 長 が 決 定 しましたので 職 務 を 解 かせていただきます 年 長 委 員 退 席 委 員 長 着 席 -3-

7 委 員 長 ( 関 田 正 民 君 ) 引 き 続 き 予 算 特 別 委 員 会 副 委 員 長 の 互 選 を 行 います お 諮 りいたします 予 算 特 別 委 員 会 副 委 員 長 の 互 選 につきましては 会 議 規 則 第 116 条 第 5 項 の 規 定 により 指 名 推 選 によりたい と 思 いますが これに 御 異 議 ございませんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 委 員 長 ( 関 田 正 民 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め さよう 決 します お 諮 りいたします 指 名 の 方 法 につきましては 委 員 長 において 指 名 することにしたいと 思 いますが これに 御 異 議 ございませ んか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 委 員 長 ( 関 田 正 民 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め さよう 決 します それでは 予 算 特 別 委 員 会 副 委 員 長 に 下 条 学 委 員 を 指 名 いたします お 諮 りいたします ただいま 指 名 いたしました 下 条 学 委 員 を 当 選 人 と 定 めることに 御 異 議 ございませんか 異 議 なし と 呼 ぶ 者 あり 委 員 長 ( 関 田 正 民 君 ) 御 異 議 ないものと 認 め さよう 決 します ただいま 副 委 員 長 に 当 選 されました 下 条 学 委 員 が 在 席 しておりますので 会 議 規 則 第 117 条 の 規 定 で 準 用 する 会 議 規 則 第 31 条 第 2 項 の 規 定 により 本 席 より 当 選 の 告 知 をいたします ここで 下 条 学 委 員 の 副 委 員 長 就 任 のごあいさつをお 願 いいたします 副 委 員 長 下 条 学 君 登 壇 副 委 員 長 ( 下 条 学 君 ) ただいま 予 算 特 別 委 員 会 副 委 員 長 の 任 を 皆 さんに 御 推 挙 いただきました 下 条 でござ います 3 日 間 予 算 特 別 委 員 会 議 事 進 行 を 行 えるように 委 員 長 を 補 佐 し しっかりと 務 めてまいりたいと 思 います どうか 御 協 力 のほどよろしくお 願 いいたします ありがとうございました 副 委 員 長 下 条 学 君 降 壇 委 員 長 ( 関 田 正 民 君 ) 第 7 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 第 8 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 第 9 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 第 10 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 老 人 保 健 特 別 会 計 予 算 第 11 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算 第 12 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 第 13 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 以 上 7 議 案 を 一 括 議 題 に 供 します 提 案 理 由 の 説 明 を 求 めます 初 めに 市 長 より7 会 計 予 算 に 対 する 大 綱 説 明 を 求 めます 市 長 尾 又 正 則 君 登 壇 市 長 ( 尾 又 正 則 君 ) 平 成 20 年 度 予 算 案 の 御 審 議 をいただくに 当 たりまして その 大 綱 について 説 明 申 し 上 げ 市 議 会 並 びに 市 民 の 皆 様 の 御 理 解 を 賜 りたいと 存 じます 平 成 20 年 度 の 予 算 編 成 では 市 民 サービスの 向 上 を 図 るため 東 大 和 市 第 3 次 行 政 改 革 大 綱 の 实 施 による 効 率 的 な 行 政 運 営 に 努 めることを 基 本 とし 政 策 的 経 費 につきましては 实 施 計 画 に 計 上 された 事 業 経 常 的 経 費 -4-

8 につきましては 創 意 工 夫 により 平 成 19 年 度 当 初 予 算 額 を 下 回 る 額 で 見 積 もることといたしました 平 成 20 年 度 の 一 般 会 計 と 六 つの 特 別 会 計 を 合 わせた 予 算 の 総 額 は407 億 3,528 万 9,000 円 で 平 成 19 年 度 の 当 初 予 算 に 比 べ44 億 4,340 万 9,000 円 率 にして9.8%の 減 となりました 各 会 計 の 予 算 内 容 につきまして 説 明 申 し 上 げます 一 般 会 計 でありますが 予 算 総 額 は232 億 6,300 万 円 で 前 年 度 に 比 べ10 億 8,500 万 円 率 にして4.5%の 減 と なりました 初 めに 歳 入 について 申 し 上 げます 歳 入 の 見 積 もりに 当 たりましては 経 済 情 勢 の 推 移 や 税 制 改 正 の 動 向 に 留 意 し 国 及 び 東 京 都 の 予 算 編 成 の 状 況 を 的 確 に 把 握 することで 各 事 業 における 財 源 を 積 極 的 に 確 保 するよう 努 めました 市 税 は128 億 8,987 万 2,000 円 で 前 年 度 に 比 べ0.1%の 増 となりました 率 につきましては 前 年 度 との 比 較 に なりますので これ 以 後 は 数 値 のみ 申 し 上 げます 市 民 税 個 人 は 前 年 度 課 税 における 特 別 徴 収 の 税 源 移 譲 分 や 人 口 増 等 により 1.7%の 増 を 見 込 みました 市 民 税 法 人 につきましては 原 油 価 格 の 高 騰 や 経 費 の 増 大 等 により 7.8%の 減 を 見 込 んでございます 固 定 資 産 税 は 土 地 及 び 償 却 資 産 分 で 減 となりますが 家 屋 分 でマンションや 戸 建 て 住 宅 の 新 築 等 を 見 込 み 全 体 では1.0%の 増 となりました 地 方 譲 与 税 は 自 動 車 重 量 譲 与 税 及 び 地 方 道 路 譲 与 税 でありますが 東 京 都 による 試 算 額 を 参 考 にして 見 込 み 1.0%の 減 といたしました 利 子 割 交 付 金 を 初 めとする 各 交 付 金 につきましては 東 京 都 からの 収 入 見 込 みを 参 考 に それぞれ 利 子 割 交 付 金 63.0%の 増 配 当 割 交 付 金 48.6%の 増 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 20.2%の 減 地 方 消 費 税 交 付 金 3.9%の 減 自 動 車 取 得 税 交 付 金 14.1%の 減 といたしました 地 方 特 例 交 付 金 は 児 童 手 当 の 制 度 拡 充 に 伴 う 地 方 負 担 増 に 対 する 措 置 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 控 除 による 市 税 の 減 収 補 てん 措 置 等 を 見 込 み 全 体 で7.5%の 増 といたしました 地 方 交 付 税 は 4 億 2,000 万 円 を 計 上 いたしました 普 通 交 付 税 につきましては 平 成 20 年 度 の 地 方 財 政 対 策 等 により 基 準 財 政 収 入 額 と 需 要 額 を 見 込 み 7.1% 増 の3 億 円 といたしました 特 別 交 付 税 につきましては 前 年 度 と 同 額 の1 億 2,000 万 円 を 見 込 みました 分 担 金 及 び 負 担 金 は 保 育 料 の 改 定 により8.4%の 増 とし 使 用 料 及 び 手 数 料 は ごみ 処 理 手 数 料 等 の 増 額 を 見 込 み 11.7%の 増 としました 国 庫 支 出 金 は 小 学 校 環 境 整 備 に 係 る 公 立 学 校 施 設 整 備 費 交 付 金 等 の 計 上 により 5.2%の 増 といたしまし た 都 支 出 金 は 都 市 計 画 道 路 号 線 整 備 事 業 費 補 助 金 等 の 計 上 市 町 村 総 合 交 付 金 等 の 増 額 を 見 込 み 5.3%の 増 といたしました 財 産 収 入 は 市 有 地 売 払 収 入 の 減 額 により 62.6% 減 の6,885 万 円 といたしました 繰 入 金 につきましては 特 定 目 的 基 金 から4,020 万 5,000 円 を 取 り 崩 しました なお 財 政 調 整 基 金 等 からの 繰 り 入 れを 抑 制 したことから 90.9%の 大 幅 な 減 となりました 繰 越 金 は 過 去 の 实 績 等 を 勘 案 し 5 億 円 を 見 込 みました 諸 収 入 は 立 野 地 区 区 画 整 理 事 業 移 転 補 償 金 の 減 額 等 により 58.8% 減 の2 億 2,447 万 6,000 円 といたしまし た -5-

9 市 債 は 37.3% 減 の9 億 3,438 万 2,000 円 といたしました 平 成 20 年 度 の 対 象 事 業 は ( 仮 称 ) 総 合 福 祉 セン ター 建 設 事 業 ほか6 件 であります このほか 地 方 財 政 対 策 の 通 常 収 支 の 不 足 を 補 てんする 臨 時 財 政 対 策 債 の 借 り 入 れを 予 定 しております 次 に 歳 出 でございます 平 成 20 年 度 予 算 においては 特 別 職 等 報 酬 及 び 管 理 職 手 当 の 削 減 や 職 員 定 数 の 見 直 しにより 職 員 人 件 費 全 体 で 約 1 億 6,000 万 円 を 減 額 しました また 経 常 的 経 費 の 見 直 しや 特 別 会 計 繰 出 金 の 削 減 により 教 育 費 を 除 き 各 款 の 予 算 額 が 減 額 となっております それでは 各 款 における 主 な 内 容 について 申 し 上 げます 総 務 費 では 防 犯 ボランティアの 活 動 を 支 援 する 経 費 や 配 偶 者 暴 力 対 策 として 緊 急 一 時 保 護 施 設 運 営 費 補 助 金 を 計 上 しました また 土 曜 開 庁 における 嘱 託 員 の 雇 用 経 費 を 計 上 し 窓 口 サービスの 充 实 を 図 ります 民 生 費 では ( 仮 称 ) 総 合 福 祉 センターの 基 本 設 計 委 託 料 等 を 計 上 し 建 設 を 推 進 いたします また 母 子 家 庭 の 自 立 支 援 として 教 育 訓 練 給 付 金 を 新 たに 計 上 し 児 童 手 当 及 び 義 務 教 育 就 学 児 等 医 療 費 助 成 については 予 算 を 増 額 して 計 上 いたしました 衛 生 費 では 妊 婦 健 康 診 査 の 回 数 増 や 前 立 腺 がん 検 診 等 に 係 る 経 費 を 計 上 し 保 健 医 療 の 充 实 を 図 ります また プラスチックごみの 分 別 収 集 を 市 内 全 域 に 拡 大 するための 経 費 を 計 上 し ごみの 減 量 を 進 めてまいりま す 労 働 費 では 中 小 企 業 勤 労 者 への 融 資 関 係 費 を 引 き 続 き 計 上 しました 農 林 業 費 では 農 業 体 験 事 業 補 助 金 や 農 業 体 験 農 園 運 営 費 補 助 金 等 を 計 上 し 体 験 農 業 の 拡 充 を 図 ります 商 工 費 では 市 内 商 業 の 活 性 化 を 図 るため 新 元 気 を 出 せ 商 店 街 事 業 補 助 金 及 び 商 店 街 等 イベント 助 成 事 業 補 助 金 を 増 額 して 計 上 いたしました 土 木 費 では 木 造 住 宅 の 耐 震 診 断 等 の 助 成 に 係 る 経 費 狭 山 緑 地 の 公 有 地 化 を 進 めるための 用 地 買 収 費 を 計 上 しました また 道 路 整 備 につきましては 都 市 計 画 道 路 号 線 の 道 路 築 造 工 事 や 地 域 幹 線 道 路 の 舗 装 補 修 及 び 改 良 工 事 等 を 行 い 安 全 で 快 適 なまちづくりを 進 めます 消 防 費 では 災 害 対 策 として 自 主 防 災 組 織 に 対 する 防 災 器 具 の 貸 与 に 係 る 経 費 や 災 害 対 策 用 医 薬 品 の 入 れかえに 係 る 経 費 を 計 上 いたしました 教 育 費 では 大 きく 変 化 する 教 育 現 場 に 的 確 に 対 応 するため 統 括 指 導 主 事 を 増 員 いたします また 学 校 の 環 境 整 備 では 第 二 小 学 校 便 所 改 修 工 事 や 第 三 小 学 校 耐 震 補 強 工 事 小 学 校 クーラー 設 置 工 事 等 を 行 います さらには 尐 人 数 学 習 指 導 員 及 び 学 校 図 書 館 指 導 員 の 配 置 経 費 や 放 課 後 こども 教 审 に 係 る 経 費 を 増 額 計 上 し 学 校 教 育 の 充 实 と 児 童 の 健 全 育 成 を 図 ります 公 債 費 につきましては 19 億 9,065 万 円 4,000 円 で2.8%の 減 となりました 平 成 20 年 度 末 の 市 債 残 高 は174 億 4,389 万 9,000 円 で 前 年 度 に 比 べ7 億 2,315 万 2,000 円 の 減 になる 見 込 みでございます 諸 支 出 金 は 各 基 金 の 利 息 等 の 積 立 金 を 計 上 し 予 備 費 につきましては 前 年 度 と 同 額 を 計 上 いたしました 続 きまして 特 別 会 計 について 申 し 上 げます 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 の 予 算 総 額 は90 億 3,872 万 7,000 円 で 前 年 度 に 比 べ3 億 1,634 万 4,000 円 率 にし て3.4%の 減 となりました 歳 入 は 国 民 健 康 保 険 税 23 億 3,164 万 4,000 円 国 庫 支 出 金 16 億 4,110 万 5,000 円 療 養 給 付 費 等 交 付 金 7 億 5,909 万 7,000 円 前 期 高 齢 者 交 付 金 21 億 8,528 万 7,000 円 都 支 出 金 3 億 4,632 万 6,000 円 のほか 一 般 会 計 から -6-

10 は7 億 2,357 万 5,000 円 の 繰 り 入 れを 予 定 しております 国 民 健 康 保 険 税 につきましては 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 を 新 たに 賦 課 することに 加 え 一 般 会 計 からの 繰 入 金 を 減 額 することから 税 率 等 の 改 定 を 見 込 んでおります 歳 出 は 保 険 給 付 費 が58 億 8,924 万 7,000 円 で 前 年 度 に 比 べ9.0%の 減 となりました これに 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 9 億 9,047 万 1,000 円 老 人 保 健 拠 出 金 2 億 2,881 万 7,000 円 介 護 納 付 金 4 億 5,823 万 6,000 円 を 合 わせま すと 歳 出 全 体 の83.7%となっております 平 成 20 年 度 は 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 創 設 や 退 職 者 医 療 制 度 の 原 則 廃 止 さらには 特 定 健 診 特 定 保 健 指 導 の 導 入 など 制 度 が 大 幅 に 改 正 される 節 目 の 年 でございます 国 民 健 康 保 険 制 度 の 安 定 的 な 運 営 のため 国 や 東 京 都 に 対 し 制 度 の 改 善 を 引 き 続 き 要 望 するとともに 円 滑 な 事 業 運 営 に 努 めてまいりたいと 思 っております 次 に 下 水 道 事 業 特 別 会 計 であります 予 算 総 額 は25 億 208 万 4,000 円 で 前 年 度 に 比 べて2,981 万 8,000 円 率 にして1.2%の 減 となりました 歳 入 は 下 水 道 使 用 料 11 億 934 万 円 国 庫 支 出 金 400 万 円 都 支 出 金 8,616 万 円 一 般 会 計 繰 入 金 6 億 6,473 万 2,000 円 市 債 は6 億 2,230 万 円 で 資 本 費 平 準 化 債 4 億 4,000 万 円 の 借 り 入 れを 引 き 続 き 見 込 んでおります 歳 出 は 下 水 道 の 維 持 管 理 等 の 総 務 費 6 億 1,228 万 8,000 円 管 渠 布 設 工 事 を 主 な 内 容 とする 事 業 費 3 億 496 万 円 を 計 上 いたしました 公 債 費 は15 億 8,183 万 4,000 円 で 公 共 下 水 道 建 設 事 業 債 及 び 荒 川 右 岸 東 京 流 域 下 水 道 事 業 債 の 元 利 償 還 金 等 に 加 え 公 的 資 金 補 償 金 免 除 繰 上 償 還 借 換 債 の 元 利 償 還 金 を 計 上 しました 今 年 度 の 主 な 整 備 事 業 でありますが 立 野 一 丁 目 土 地 区 画 整 理 事 業 地 区 内 及 び 湖 畔 二 丁 目 地 区 内 の 管 渠 布 設 工 事 東 部 土 地 区 画 整 理 地 区 内 の 人 工 ぶた 取 りかえ 工 事 などを 予 定 しております 今 後 も 必 要 な 公 共 下 水 道 の 整 備 と 維 持 管 理 面 の 充 实 を 図 り 快 適 な 生 活 環 境 づくりに 努 めてまいりたいと 思 っております 次 に 老 人 保 健 特 別 会 計 について 申 し 上 げます 予 算 総 額 は5 億 5,293 万 2,000 円 で 前 年 度 に 比 べ40 億 9,987 万 5,000 円 率 にして88.1%の 大 幅 な 減 となりま した 歳 入 は 支 払 基 金 交 付 金 3 億 668 万 4,000 円 国 庫 支 出 金 1 億 6,416 万 3,000 円 都 支 出 金 4,104 万 1,000 円 一 般 会 計 からの 繰 入 金 は4,103 万 8,000 円 で 老 人 保 健 法 の 規 定 に 基 づき 医 療 費 に 対 するそれぞれの 負 担 割 合 に より 積 算 をしております 歳 出 は 医 療 諸 費 5 億 5,293 万 2,000 円 で 平 成 20 年 3 月 分 の 医 療 費 等 を 見 込 み 計 上 いたしました 老 人 保 健 制 度 は 平 成 19 年 度 に 廃 止 となりますが 特 別 会 計 は 平 成 22 年 度 まで 設 置 されますので 今 後 の 精 算 事 務 を 適 正 に 執 行 してまいりたいと 思 っております 次 に 土 地 区 画 整 理 事 業 について 申 し 上 げます 予 算 総 額 は4 億 7,088 万 3,000 円 で 前 年 度 に 比 べ4 億 7,786 万 5,000 円 率 にして50.4%の 減 となりました 歳 入 は 分 担 金 及 び 負 担 金 が 立 野 地 区 内 の 保 留 地 処 分 金 で1 億 9,192 万 9,000 円 都 支 出 金 は7,022 万 円 繰 入 金 は2 億 573 万 1,000 円 で このうち 一 般 会 計 からは1 億 4,320 万 6,000 円 立 野 一 丁 目 土 地 区 画 整 理 事 業 基 金 からは6,252 万 5,000 円 となってございます 歳 出 は 立 野 地 区 事 業 費 として 建 築 物 等 移 転 補 償 費 や 区 画 道 路 等 築 造 工 事 費 など 3 億 8,568 万 9,000 円 を 計 上 いたしました 引 き 続 き 事 業 の 早 期 完 成 に 努 めてまいります 次 に 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 について 申 し 上 げます -7-

11 予 算 総 額 は37 億 6,618 万 9,000 円 で 前 年 度 に 比 べ4 億 2,401 万 9,000 円 率 にして12.7%の 増 となりました 歳 入 は 保 険 料 7 億 6,563 万 3,000 円 国 庫 支 出 金 6 億 4,576 万 2,000 円 支 払 基 金 交 付 金 10 億 8,606 万 円 都 支 出 金 5 億 4,098 万 3,000 円 のほか 繰 入 金 は7 億 2,751 万 1,000 円 で このうち 一 般 会 計 からは6 億 5,773 万 円 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 からは6,978 万 1,000 円 となっております 歳 出 は 介 護 認 定 審 査 会 費 等 の 総 務 費 2 億 655 万 7,000 円 居 宅 介 護 サービス 給 付 費 及 び 施 設 介 護 サービス 給 付 費 等 の 保 険 給 付 費 34 億 5,173 万 7,000 円 介 護 予 防 事 業 費 及 び 包 括 的 支 援 事 業 任 意 事 業 費 の 地 域 支 援 事 業 費 1 億 337 万 4,000 円 を 計 上 いたしました 第 3 期 介 護 保 険 事 業 計 画 に 基 づく3カ 年 目 の 年 となりますが 引 き 続 き 介 護 保 険 事 業 における 保 険 給 付 の 円 滑 な 实 施 に 努 めてまいりたいと 考 えております 最 後 になりますが 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 について 申 し 上 げます 予 算 総 額 は 11 億 4,147 万 4,000 円 となりました 歳 入 は 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 5 億 6,751 万 1,000 円 一 般 会 計 繰 入 金 5 億 5,915 万 6,000 円 諸 収 入 が 健 康 診 査 費 受 託 収 入 等 で1,480 万 6,000 円 を 見 込 みました 歳 出 は 事 務 的 経 費 の 総 務 費 4,187 万 8,000 円 広 域 連 合 納 付 金 の 市 負 担 分 10 億 1,193 万 3,000 円 健 康 診 査 費 及 び 人 間 ドック 等 受 診 料 助 成 費 の 保 健 事 業 費 6,265 万 3,000 円 葬 祭 費 としての 保 険 給 付 費 2,000 万 円 を 計 上 い たしました 制 度 開 始 の 初 年 度 となりますが 高 齢 者 が 安 心 して 医 療 を 受 けられるよう 東 京 都 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 や 関 係 機 関 と 連 携 を 図 り 新 たな 医 療 保 険 制 度 の 円 滑 な 運 営 に 努 めてまいります 以 上 平 成 20 年 度 予 算 の 内 容 について 説 明 を 申 し 上 げました 各 会 計 の 詳 細 につきましては それぞれ 副 市 長 並 びに 担 当 部 長 から 説 明 申 し 上 げます よろしく 御 審 議 賜 り ますようお 願 いを 申 し 上 げます 市 長 尾 又 正 則 君 降 壇 委 員 長 ( 関 田 正 民 君 ) 以 上 で7 会 計 予 算 に 対 する 大 綱 説 明 を 終 わります 委 員 長 ( 関 田 正 民 君 ) 次 に 第 7 号 議 案 平 成 20 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 に 対 する 内 容 の 説 明 を 求 めます 副 市 長 小 飯 塚 謙 一 君 登 壇 副 市 長 ( 小 飯 塚 謙 一 君 ) それでは 平 成 20 年 度 東 大 和 市 一 般 会 計 予 算 の 内 容 につきまして 御 説 明 申 し 上 げま す 5ページをお 開 きいただきたいと 存 じます 第 1 条 は 歳 入 歳 出 予 算 で 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 歳 入 歳 出 それぞれ232 億 6,300 万 円 とするものであります また 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ごとの 金 額 は 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 によるものであります 第 2 条 は 債 務 負 担 行 為 の 定 めであります 第 3 条 は 地 方 債 の 定 めであります 第 4 条 は 一 時 借 入 金 の 定 めで 歳 計 現 金 の 不 足 に 対 処 するための 一 時 借 入 金 の 借 り 入 れの 最 高 額 を25 億 円 と するものであります 第 5 条 は 歳 出 予 算 の 流 用 に 関 するもので 地 方 自 治 法 第 220 条 第 2 項 では 各 款 または 各 項 の 間 におきまし ては 相 互 にこれを 流 用 できないことになっておりますが 同 条 同 項 のただし 書 きによりまして 予 算 の 執 行 上 -8-

12 必 要 がある 場 合 に 限 り 予 算 の 定 めるところにより 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 できるものとなっております こ れを 受 けまして 職 員 人 件 費 で 人 事 異 動 等 により 給 料 職 員 手 当 等 及 び 共 済 費 に 係 る 予 算 額 に 過 不 足 が 生 じ た 場 合 に 同 一 款 内 での 各 項 の 間 での 流 用 ができるようにするものであります 次 に 6ページをお 開 きいただきたいと 存 じます 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 であります 各 款 の 主 な 内 容 につきましては ただいま 市 長 から 説 明 がありました また 後 ほど 企 画 財 政 部 長 から 事 項 別 明 細 書 につきまして 説 明 をいたしますので ここでは 説 明 を 省 略 させていただきたいと 存 じます 次 に 10ページをお 開 きいただきたいと 存 じます 第 2 表 債 務 負 担 行 為 で 平 成 20 年 度 に 新 たに 債 務 負 担 行 為 を 設 定 するものであります 最 初 に 容 器 包 装 プラスチック 圧 縮 梱 包 委 託 で 期 間 は 平 成 20 年 度 から21 年 度 まで 限 度 額 は3,024 万 円 であります これは 平 成 21 年 度 から 市 内 全 域 での 分 別 収 集 に 向 け 保 管 施 設 を 確 保 するため 設 定 するもので あります 次 に 市 道 第 542 号 線 ( 仮 称 ) 砂 の 川 二 の 橋 新 設 工 事 負 担 金 で 期 間 は 平 成 21 年 度 で 限 度 額 は1,800 万 円 であ ります これは 空 堀 川 の 改 修 に 伴 う 橋 梁 設 置 に 係 る 市 の 負 担 金 であります 次 に 平 成 20 年 度 に 契 約 する 電 算 システム 及 び 電 算 機 器 等 に 係 る 賃 借 料 で 期 間 は 平 成 21 年 度 から25 年 度 ま で 限 度 額 は2 億 1,156 万 7,000 円 であります 内 容 は14 件 あります 1 件 目 は 情 報 管 理 課 の 事 務 用 パソコンの 整 備 に 係 る 賃 借 料 で 職 員 へのパソコンの 配 置 を 充 实 するため 新 たに 賃 借 するものであります 2 件 目 は 情 報 管 理 課 の 総 合 行 政 ネットワークの 提 供 設 備 の 更 新 を 行 うもの であります 3 件 目 は 市 民 課 の 住 民 基 本 台 帳 ネットワーク 機 器 に 係 る 賃 借 料 で 機 器 の 更 新 を 行 うものであ ります 4 件 目 は 市 民 課 の 戸 籍 事 務 電 算 化 に 伴 う 戸 籍 データベース 及 びシステムの 賃 借 料 であります 5 件 目 は 市 民 生 活 課 の 消 費 生 活 情 報 ネットワークに 係 る 賃 借 料 で 機 器 の 更 新 を 行 うものであります 6 件 目 は 市 民 会 館 の 施 設 予 約 管 理 システム 等 に 係 る 機 器 の 賃 借 料 で 機 器 の 更 新 を 行 うものであります 7 件 目 は 健 康 課 の 栄 養 指 導 システムに 係 る 賃 借 料 で 新 たに 賃 借 するものであります 8 件 目 は 健 康 課 の 保 育 園 給 食 の 栄 養 管 理 システムに 係 る 賃 借 料 で 新 たに 賃 借 するものであります 9 件 目 は 子 育 て 支 援 課 の 母 子 助 成 福 祉 資 金 貸 し 付 けシステムに 係 る 賃 借 料 であります 10 件 目 は 土 木 課 の 土 木 積 算 システムに 係 る 賃 借 料 で 機 器 の 更 新 を 行 うものであります 11 件 目 は 健 康 課 の 営 繕 積 算 システムに 係 る 賃 借 料 で 機 器 の 更 新 を 行 うもの であります 12 件 目 は 学 校 教 育 課 の 校 務 用 パソコンの 賃 借 料 で 副 校 長 用 として 各 校 に1 台 ずつ 配 置 するも のであります 13 件 目 は 学 校 教 育 課 の 校 務 用 パソコンの 賃 借 料 で 職 員 审 用 として 各 校 にそれぞれパソコン 2 台 とプリンター1 台 を 新 たに 配 置 するものであります 14 件 目 は 学 校 教 育 課 の 営 繕 積 算 システムに 係 る 賃 借 料 で 機 器 の 更 新 を 行 うものであります 次 に 11ページの 第 3 表 地 方 債 であります 起 債 の 目 的 の( 仮 称 ) 総 合 福 祉 センター 建 設 事 業 から 第 三 小 学 校 耐 震 補 強 事 業 までは 各 事 業 費 に 見 合 った 地 方 債 を 財 源 として 事 業 を 執 行 するものであります また 最 後 の 臨 時 財 政 対 策 は 地 方 財 政 対 策 上 の 通 常 支 出 の 不 足 の 補 てんとして 普 通 交 付 税 における 基 準 財 政 需 要 額 の 一 部 が 地 方 債 に 振 りかえられるものであります 限 度 額 につきましては それぞれ 記 載 している 金 額 で 合 計 額 は9 億 3,438 万 2,000 円 であります 起 債 の 方 法 は 証 書 借 り 入 れまたは 証 券 発 行 利 率 は5% 以 内 償 還 の 方 法 は 記 載 のとおりであります -9-

13 以 上 でありますが 事 項 別 明 細 書 につきましては 企 画 財 政 部 長 から 説 明 いたしますので よろしくお 願 い 申 し 上 げます 副 市 長 小 飯 塚 謙 一 君 降 壇 委 員 長 ( 関 田 正 民 君 ) ここで10 分 間 休 憩 いたします 午 前 10 時 38 分 休 憩 午 前 10 時 51 分 開 議 委 員 長 ( 関 田 正 民 君 ) 休 憩 前 に 引 き 続 き 会 議 を 開 きます 企 画 財 政 部 長 浅 見 敏 一 君 登 壇 企 画 財 政 部 長 ( 浅 見 敏 一 君 ) 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 につきまして 説 明 申 し 上 げます 説 明 に 当 たりましては 予 算 書 のほか 先 日 お 渡 しいたしました 予 算 参 考 資 料 と 予 算 特 別 委 員 会 資 料 の 一 般 会 計 の 事 業 費 比 較 表 一 般 会 計 の 新 規 事 業 等 の 概 要 一 般 会 計 の 主 な 補 助 金 等 の 内 訳 表 一 般 会 計 ほか 二 つの 特 別 会 計 の 工 事 予 定 箇 所 図 等 を 参 考 としていただきたいと 存 じます それでは 15ページをお 開 きいただきたいと 思 います 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 の 総 括 表 でありますが 歳 入 につきましては 各 款 別 に 前 年 度 予 算 との 比 較 構 成 比 を 歳 出 につきましては 各 款 別 の 前 年 度 予 算 との 比 較 構 成 比 に 加 えて 財 源 内 訳 を 記 載 しております 御 参 考 にしていただきたいと 思 います また 次 ページ 以 降 の 歳 入 歳 出 予 算 の 説 明 欄 における 予 算 所 管 課 の 名 称 で ございますが 平 成 20 年 4 月 1 日 付 の 組 織 改 正 後 の 課 名 となっております 現 在 の 課 名 は 括 弧 書 きで 表 記 いた しました これからの 説 明 におきましては 現 在 の 課 名 で 申 し 上 げたいと 思 いますので よろしくお 願 いいた します 16ページをお 開 きいただきたいと 思 います これより 歳 入 について 説 明 申 し 上 げます 1 款 市 税 でありますが 128 億 8,987 万 2,000 円 で 前 年 度 当 初 より1,775 万 4,000 円 0.1%の 増 であります 収 納 率 につきましては 市 民 税 個 人 普 通 徴 収 分 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 の 各 現 年 課 税 分 においてわずか に 低 下 した 以 外 は 同 様 としております なお 増 減 の 説 明 につきましては 前 年 度 当 初 予 算 との 比 較 で 申 し 上 げます 1 項 市 民 税 は63 億 7,452 万 7,000 円 で611 万 6,000 円 0.1%の 増 であります 市 民 税 は 市 税 全 体 の49.5%を 占 める 重 要 なものとなっております 1 目 個 人 1 節 現 年 課 税 分 は53 億 1,538 万 2,000 円 で9,583 万 7,000 円 1.8%の 増 であります 前 年 度 課 税 にお ける 特 別 徴 収 の 税 源 移 譲 分 や 人 口 増 等 によるものであります また 滞 納 繰 越 分 につきましては 各 項 目 にござ いますが 過 去 の 实 績 等 を 勘 案 して 計 上 したものであります 18ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 目 法 人 は9 億 8,815 万 7,000 円 で8,397 万 3,000 円 7.8%の 減 であります 原 油 価 格 の 高 騰 や 経 費 の 増 大 等 に よる 減 額 を 見 込 んだものであります 2 項 固 定 資 産 税 は50 億 3,729 万 2,000 円 で4,021 万 3,000 円 0.8%の 増 であります 1 目 固 定 資 産 税 は44 億 2,529 万 8,000 円 で4,321 万 5,000 円 1.0%の 増 であります 1 節 現 年 課 税 分 は43 億 7,791 万 8,000 円 で4,527 万 2,000 円 1.0%の 増 であります 土 地 及 び 償 却 資 産 につきましては 減 を 見 込 みましたが 家 屋 につきましては -10-

14 大 型 分 譲 マンションや 戸 建 て 住 宅 の 新 築 などにより 増 を 見 込 んでおります 20ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 目 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 は6 億 1,199 万 4,000 円 で300 万 2,000 円 0.5%の 減 であります 3 項 1 目 軽 自 動 車 税 1 節 の 現 年 課 税 分 は6,155 万 4,000 円 で317 万 9,000 円 5.4%の 増 であります これは 主 に 軽 自 動 車 の 登 録 台 数 の 増 によるものであります 22ページをお 開 きいただきたいと 思 います 4 項 1 目 市 たばこ 税 は4 億 5,221 万 4,000 円 で4,739 万 6,000 円 9.5%の 減 であります たばこ 売 り 渡 し 本 数 の 減 尐 によるものであります 24ページをお 開 きいただきたいと 思 います 5 項 1 目 都 市 計 画 税 は9 億 6,232 万 1,000 円 で1,615 万 6,000 円 1.7%の 増 であります 都 市 計 画 税 は 固 定 資 産 税 における 土 地 家 屋 に 準 じて 算 出 したものであります その 下 特 別 土 地 保 有 税 はゼロ 千 円 であります 課 税 対 象 となる 土 地 がなくなったことによるものでございます 以 上 市 税 の 科 目 別 の 説 明 をいたしましたが 現 状 を 見 きわめ かつ 精 査 し 計 上 したものであります 26ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 款 地 方 譲 与 税 は1 億 7,244 万 5,000 円 で174 万 8,000 円 の 減 額 であります 1 項 1 目 自 動 車 重 量 譲 与 税 は1 億 2,778 万 円 で44 万 1,000 円 の 減 額 であります 2 項 1 目 地 方 道 路 譲 与 税 は4,466 万 5,000 円 で130 万 7,000 円 の 減 額 であります 28ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3 款 利 子 割 交 付 金 は1 億 4,667 万 9,000 円 で5,671 万 2,000 円 の 増 額 であります 東 京 都 が 課 税 主 体 となり 金 融 機 関 が 利 子 を 支 払 う 際 に その5%を 課 税 するものであります 区 市 町 村 には 取 扱 経 費 等 を 控 除 した 後 の 額 の5 分 の3に 相 当 する 額 が 交 付 され 各 市 町 村 には 個 人 の 都 民 税 割 合 の 過 去 3カ 年 の 平 均 値 で 案 分 し 交 付 され るものであります なお 交 付 額 は 東 京 都 からの 収 入 見 込 みを 参 考 に 計 上 したものであります 30ページをお 開 きいただきたいと 思 います 4 款 配 当 割 交 付 金 は7,764 万 3,000 円 で2,540 万 9,000 円 の 増 額 であります 東 京 都 が 課 税 主 体 となり 株 式 配 当 額 の5%を 課 税 し その 配 分 は 都 が3 分 の1 市 町 村 が3 分 の2となるものでありますが 税 率 につきまし ては 平 成 20 年 12 月 までは3%の 軽 減 税 率 を 適 用 することとなっております なお 交 付 額 は 東 京 都 からの 収 入 見 込 みを 参 考 に 計 上 したものであります 32ページをお 開 きいただきたいと 思 います 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 は4,651 万 2,000 円 で1,176 万 4,000 円 の 減 額 であります 配 当 割 交 付 金 と 同 様 に 都 が 課 税 主 体 となり 株 式 等 譲 渡 所 得 の5%を 課 税 するもので その 配 分 は 都 が3 分 の1 市 町 村 が3 分 の2 とするものであります なお 交 付 額 は 東 京 都 からの 収 入 見 込 みを 参 考 に 計 上 したものであります 34ページをお 開 きいただきたいと 思 います 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金 は7 億 6,656 万 2,000 円 で3,131 万 3,000 円 の 減 額 であります 東 京 都 からの 収 入 見 込 み を 参 考 に 計 上 したものであります 36ページをお 開 きいただきたいと 思 います -11-

15 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 は1 億 8,391 万 9,000 円 で3,010 万 2,000 円 の 減 額 であります この 交 付 金 につきまし ても 東 京 都 からの 収 入 見 込 みを 計 上 したものであります 38ページをお 開 きいただきたいと 思 います 8 款 地 方 特 例 交 付 金 は1 億 3,849 万 8,000 円 で963 万 3,000 円 の 増 額 であります 1 項 1 目 地 方 特 例 交 付 金 は5,682 万 2,000 円 の 増 額 であります 児 童 手 当 の 制 度 拡 充 に 伴 う 地 方 負 担 増 に 対 す る 措 置 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 控 除 による 市 税 の 減 収 補 てん 措 置 を 見 込 んだことによるものであります 2 項 1 目 特 別 交 付 金 は 減 税 補 てん 特 例 交 付 金 の 廃 止 に 伴 う 経 過 措 置 として 交 付 されるものであります 前 年 度 交 付 額 と 同 額 の4,807 万 6,000 円 を 見 込 み 計 上 したものであります 40ページをお 開 きいただきたいと 思 います 9 款 地 方 交 付 税 は4 億 2,000 万 円 で2,000 万 円 の 増 額 であります 普 通 交 付 税 につきましては 国 から 示 され ました 平 成 20 年 度 の 地 方 財 政 対 策 及 び 地 方 税 等 収 入 見 込 みなどに 基 づき 算 出 した 結 果 基 準 財 政 需 要 額 が 基 準 財 政 収 入 額 を 上 回 る 見 込 みとなったことから 計 上 するものであります 次 に 特 別 交 付 税 につきましては 前 年 度 と 同 額 の1 億 2,000 万 円 を 計 上 いたしました なお 地 方 交 付 税 の 推 移 は 予 算 参 考 資 料 の19ページに 記 載 してありますので 後 ほどごらんいただきたい と 思 います 42ページをお 開 きいただきたいと 思 います 10 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 は1,631 万 1,000 円 で239 万 4,000 円 の 減 額 であります 交 通 反 則 金 を 原 資 として 交 付 されるもので 平 成 20 年 度 の 地 方 財 政 計 画 における 見 込 みを 考 慮 し 計 上 したものであります 44ページをお 開 きいただきたいと 思 います 11 款 分 担 金 及 び 負 担 金 は3 億 3,502 万 7,000 円 で2,601 万 5,000 円 の 増 額 であります 1 項 負 担 金 1 目 民 生 費 負 担 金 も 同 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 負 担 金 は475 万 6,000 円 で40 万 3,000 円 の 減 額 であります 老 人 ホーム 措 置 費 一 部 負 担 金 の 減 によるものであります 2 節 児 童 福 祉 費 負 担 金 は3 億 3,027 万 1,000 円 で2,641 万 8,000 円 の 増 額 であります 保 育 園 入 園 者 保 育 料 の 改 定 等 によるものであります 46ページをお 開 きいただきたいと 思 います 12 款 使 用 料 及 び 手 数 料 は3 億 191 万 9,000 円 で3,154 万 円 の 増 額 であります 1 項 使 用 料 は1 億 9,278 万 5,000 円 で447 万 7,000 円 の 増 額 であります 1 目 総 務 使 用 料 1 節 総 務 管 理 使 用 料 は4,105 万 4,000 円 で311 万 8,000 円 の 増 額 であります 市 民 会 館 施 設 等 使 用 料 及 び 市 民 会 館 駐 車 場 使 用 料 が 主 なものでありますが 前 年 度 の 实 績 等 を 考 慮 して 増 を 見 込 んだものでご ざいます 2 目 民 生 使 用 料 は2,548 万 7,000 円 で254 万 円 の 増 額 であります 1 節 社 会 福 祉 使 用 料 は4 万 5,000 円 でありま すが 説 明 を 省 略 させていただきます 2 節 児 童 福 祉 使 用 料 は2,544 万 2,000 円 で254 万 円 の 増 額 であります 学 童 保 育 所 の 入 所 児 童 数 の 見 込 み 増 によるものであります 3 目 衛 生 使 用 料 1 節 保 健 衛 生 使 用 料 は1,208 万 3,000 円 で70 万 2,000 円 の 減 額 であります 休 日 急 患 診 療 所 の 利 用 者 の 減 等 によるものであります 4 目 農 林 業 使 用 料 1 節 園 芸 振 興 使 用 料 は450 万 1,000 円 で 市 民 農 園 使 用 料 の 計 上 であります 48ページをお 開 きいただきたいと 思 います 5 目 土 木 使 用 料 は8,124 万 1,000 円 で35 万 8,000 円 の 増 額 であります 2 節 道 路 橋 りょう 使 用 料 は7,958 万 円 で -12-

16 37 万 9,000 円 の 増 額 でありますが 道 路 占 用 料 等 の 増 によるものであります 4 節 住 宅 使 用 料 は148 万 8,000 円 で2 万 4,000 円 の 減 額 でありますが 入 居 戸 数 の 減 に 伴 う 使 用 料 収 入 の 減 であります 7 目 教 育 使 用 料 は2,841 万 9,000 円 で53 万 2,000 円 の 減 額 であります 4 節 保 健 体 育 使 用 料 は2,629 万 7,000 円 で 48 万 6,000 円 の 減 額 であります 前 年 度 の 实 績 を 勘 案 して 各 施 設 の 使 用 料 を 積 算 したものであります 2 項 手 数 料 は1 億 913 万 4,000 円 で2,706 万 3,000 円 の 増 額 であります 1 目 総 務 手 数 料 は3,138 万 円 で21 万 円 の 増 額 であります 2 節 徴 税 手 数 料 は527 万 8,000 円 で35 万 4,000 円 の 減 額 であります 50ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3 節 戸 籍 住 民 手 数 料 は2,610 万 1,000 円 で56 万 5,000 円 の 増 額 であります 前 年 度 の 实 績 を 勘 案 して 見 込 んだ ものであります 2 目 衛 生 手 数 料 は7,744 万 3,000 円 で2,688 万 2,000 円 の 増 額 であります 2 節 清 掃 手 数 料 は7,504 万 3,000 円 で 2,685 万 4,000 円 の 増 でありますが ごみ 処 理 及 びし 尿 処 理 手 数 料 の 改 定 による 増 が 主 なものであります 3 目 土 木 手 数 料 は31 万 1,000 円 で2 万 9,000 円 の 減 額 であります 放 置 自 転 車 等 撤 去 手 数 料 の 減 が 主 なもので あります 52ページをお 開 きいただきたいと 思 います 13 款 国 庫 支 出 金 は28 億 2,651 万 4,000 円 で1 億 3,852 万 3,000 円 の 増 額 であります 1 項 国 庫 負 担 金 は25 億 7,114 万 5,000 円 で3,592 万 2,000 円 の 増 額 であります 1 目 民 生 費 国 庫 負 担 金 は25 億 7,114 万 5,000 円 で6,997 万 7,000 円 の 増 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 負 担 金 は 3 億 6,166 万 9,000 円 で2,410 万 6,000 円 の 増 額 であります 保 険 年 金 課 の 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 は1,515 万 1,000 円 で94 万 9,000 円 の 増 額 であります 障 害 福 祉 課 の 各 負 担 金 でありますが 障 害 者 自 立 支 援 法 施 行 に 伴 い 国 の 各 負 担 金 が 整 理 されまして 市 の 歳 入 名 称 も 整 合 性 を 図 るため 名 称 に 変 更 が 生 じております 障 害 福 祉 課 全 体 では2,317 万 3,000 円 の 増 額 であります 2 節 児 童 福 祉 費 負 担 金 は6 億 7,883 万 1,000 円 で3,598 万 1,000 円 の 増 額 であります 児 童 手 当 負 担 金 は2 億 9,168 万 2,000 円 で2,450 万 4,000 円 の 増 額 であります これは 保 護 者 に 支 給 する 手 当 額 を 第 1 子 と 第 2 子 については 月 額 5,000 円 を 月 額 1 万 円 に 平 成 19 年 度 の 途 中 で 引 き 上 げましたが 平 成 20 年 度 は 通 年 になることによる 増 額 でございます 児 童 扶 養 手 当 負 担 金 は1 億 1,022 万 4,000 円 で116 万 8,000 円 の 増 額 であります 保 育 所 運 営 費 負 担 金 は2 億 7,126 万 7,000 円 で1,026 万 5,000 円 の 増 額 であります 主 に 管 内 民 間 保 育 園 の 国 基 準 の 支 弁 額 が 増 となることによるものであります 3 節 生 活 保 護 費 負 担 金 は15 億 3,064 万 5,000 円 で989 万 円 の 増 額 であります 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 給 付 費 負 担 金 は313 万 8,000 円 を 計 上 いた しましたが 平 成 20 年 4 月 に 实 施 される 本 制 度 に 対 する 負 担 金 であります 次 の 衛 生 費 国 庫 負 担 金 は 皆 減 であります 2 項 国 庫 補 助 金 は2 億 3,196 万 4,000 円 で1 億 189 万 7,000 円 の 増 額 であります 2 目 民 生 費 国 庫 補 助 金 は7,533 万 4,000 円 で1,445 万 8,000 円 の 減 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 補 助 金 は3,937 万 1,000 円 で1,677 万 円 の 減 額 であります 前 年 度 の 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 創 設 準 備 事 業 費 補 助 金 と 老 人 医 療 費 適 正 化 推 進 費 補 助 金 が 皆 減 となったことによるものであります また 障 害 福 祉 課 の 地 域 生 活 支 援 事 業 費 補 助 金 は878 万 6,000 円 の 減 額 でありますが 障 害 者 自 立 支 援 法 に 基 づき 地 域 生 活 支 援 事 業 に 係 る 経 費 の2 分 の1 以 内 を 国 が 補 助 するものであります 2 節 児 童 福 祉 費 補 助 金 は2,683 万 7,000 円 で92 万 2,000 円 の 増 額 であります 母 子 家 庭 等 対 策 総 合 支 援 事 業 補 助 金 は 就 労 を 効 果 的 に 实 施 するために 行 う 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 事 業 に 対 -13-

17 して 受 け 入 れる 新 たな 補 助 金 であります 補 助 率 は4 分 の3であります 3 節 生 活 保 護 費 補 助 金 は912 万 6,000 円 で139 万 円 の 増 額 であります セーフティネット 支 援 対 策 等 事 業 費 補 助 金 は 生 活 保 護 における 自 立 支 援 プ ログラム 策 定 及 び 適 正 化 の 实 施 推 進 事 業 に 係 る 経 費 について 交 付 されるものであります 3 目 衛 生 費 国 庫 補 助 金 1 節 保 健 衛 生 費 補 助 金 は685 万 1,000 円 の 皆 増 であります 疾 病 予 防 対 策 事 業 費 等 補 助 金 は 平 成 20 年 度 から 实 施 される 特 定 健 診 等 に 係 る 事 業 費 に 対 し 交 付 されるものであります 補 助 率 は3 分 の1であります 54ページをお 開 きいただきたいと 思 います 5 目 土 木 費 国 庫 補 助 金 は4,987 万 1,000 円 で2,835 万 1,000 円 の 増 額 であります 2 節 都 市 計 画 費 補 助 金 は4,958 万 5,000 円 で2,806 万 5,000 円 の 増 額 であります 住 宅 市 街 地 基 盤 整 備 事 業 補 助 金 は3,000 万 円 の 新 規 計 上 であり ますが 都 市 計 画 道 路 号 線 整 備 事 業 費 に 充 当 する 補 助 金 であります 3 節 住 宅 費 補 助 金 は28 万 6,000 円 で 皆 増 であります 住 宅 建 築 物 耐 震 改 修 等 事 業 費 補 助 金 は7 万 5,000 円 でありますが 民 間 の 木 造 戸 建 て 住 宅 の 耐 震 診 断 助 成 に 対 して 新 規 に 受 け 入 れる 補 助 金 であります 補 助 率 は50%であります 地 域 住 宅 交 付 金 は 民 間 の 木 造 戸 建 て 住 宅 の 耐 震 改 修 の 助 成 として 新 規 に 受 け 入 れる 補 助 金 であります 補 助 率 は45%で あります 7 目 教 育 費 国 庫 補 助 金 は9,990 万 8,000 円 で8,115 万 3,000 円 の 増 額 であります 1 節 小 学 校 費 補 助 金 は8,405 万 9,000 円 で8,146 万 9,000 円 の 増 額 であります 公 立 学 校 施 設 整 備 費 交 付 金 は8,164 万 5,000 円 の 計 上 でありますが 第 三 小 学 校 耐 震 補 強 工 事 費 及 び 第 二 小 学 校 便 所 改 修 工 事 費 に 対 する 補 助 金 であります 2 節 中 学 校 費 補 助 金 は 138 万 1,000 円 で25 万 3,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 5 節 幼 稚 園 費 補 助 金 は 1,446 万 8,000 円 で6 万 3,000 円 の 減 額 であります 私 立 幼 稚 園 の 就 園 奨 励 費 補 助 金 であります 3 項 委 託 金 は2,340 万 5,000 円 で70 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 目 総 務 費 委 託 金 は185 万 5,000 円 で32 万 2,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 2 目 民 生 費 委 託 金 は2,154 万 8,000 円 で38 万 3,000 円 の 増 額 であります 2 節 国 民 年 金 費 委 託 金 は2,140 万 7,000 円 で36 万 3,000 円 の 増 額 でありますが 東 京 社 会 保 険 事 務 局 の 交 付 金 見 積 指 針 により 積 算 したものでありま す 3 目 労 働 費 委 託 金 は2,000 円 で1,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 56ページをお 開 きいただきたいと 思 います 14 款 都 支 出 金 は31 億 7,318 万 3,000 円 で1 億 5,881 万 3,000 円 の 増 額 であります 1 項 都 負 担 金 は10 億 6,051 万 5,000 円 で6,210 万 4,000 円 の 増 額 であります 1 目 民 生 費 都 負 担 金 は10 億 4,251 万 5,000 円 で8,455 万 9,000 円 の 増 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 負 担 金 は4 億 5,529 万 4,000 円 で6,858 万 5,000 円 の 増 額 であります 保 険 年 金 課 の 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 は 後 期 高 齢 者 医 療 分 が 新 規 に5,076 万 円 の 計 上 となっております 障 害 福 祉 課 の 心 身 障 害 者 福 祉 手 当 負 担 金 は1 億 6,544 万 7,000 円 で427 万 8,000 円 の 増 額 でありますが 支 給 対 象 者 の 増 によるものであります 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 等 負 担 金 は1 億 3,037 万 3,000 円 でありますが 平 成 19 年 度 までは 障 害 種 別 サービス 種 別 に 分 かれていたものを 都 の 負 担 区 分 に 合 わせて 統 合 したものでございます 2 節 児 童 福 祉 費 負 担 金 は5 億 4,759 万 2,000 円 で2,423 万 9,000 円 の 増 額 であります 児 童 手 当 負 担 金 は1 億 6,441 万 9,000 円 で1,233 万 4,000 円 の 増 額 でありますが 国 庫 負 担 金 と 同 様 に 第 1 子 と 第 2 子 の 手 当 支 給 額 の 引 き 上 げが 通 年 化 されたことによるものでございます 保 育 所 運 営 費 負 担 金 は1 億 3,563 万 3,000 円 で513 万 2,000 円 の 増 額 であります 市 が 民 間 保 育 園 への 入 所 の 实 施 に 要 する 費 -14-

18 用 を 支 弁 した 場 合 都 が 基 本 額 の4 分 の1を 負 担 するものであります 3 節 生 活 保 護 費 負 担 金 は3,962 万 9,000 円 で826 万 5,000 円 の 減 額 であります 5 目 教 育 費 都 負 担 金 1 節 小 学 校 費 負 担 金 は1,800 万 円 で1,160 万 円 の 増 額 であります 水 飲 栓 直 結 給 水 化 モ デル 事 業 費 負 担 金 は 平 成 19 年 度 は 第 三 小 学 校 の 給 水 管 受 水 槽 直 結 給 水 化 改 修 工 事 を 实 施 いたしましたが 平 成 20 年 度 は 第 四 第 六 小 学 校 を 实 施 するための 負 担 金 として1,800 万 円 を 受 け 入 れるものであります 次 の 衛 生 費 都 負 担 金 は 国 庫 負 担 金 と 同 様 に 皆 減 であります 2 項 都 補 助 金 は18 億 6,738 万 9,000 円 で1 億 5,090 万 2,000 円 の 増 額 であります 1 目 総 務 費 都 補 助 金 は8 億 9,703 万 4,000 円 で9,699 万 1,000 円 の 増 額 であります 1 節 市 町 村 総 合 交 付 金 は8 億 9,700 万 円 で9,700 万 円 の 増 額 であります この 交 付 金 は 市 町 村 の 行 財 政 基 盤 を 安 定 強 化 するために 交 付 されるもので 平 成 20 年 度 は 都 の 予 算 額 が40 億 円 増 額 の380 億 円 となったことから 増 を 見 込 んだものでござい ます 58ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 節 総 務 管 理 費 補 助 金 は3 万 4,000 円 で9,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 2 目 民 生 費 都 補 助 金 は8 億 2,620 万 1,000 円 で919 万 3,000 円 の 増 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 補 助 金 は2 億 7,769 万 4,000 円 で4,645 万 8,000 円 の 増 額 であります 右 側 の 説 明 欄 の 障 害 福 祉 課 の4 段 目 に 当 たりますが グループホーム 等 支 援 事 業 費 補 助 金 は3,441 万 5,000 円 であります 障 害 者 自 立 支 援 法 に 基 づく 障 害 福 祉 サービスであるグループホーム ケアホームの 運 営 に 対 し 都 が 独 自 に 加 算 する 補 助 金 であります 三 つ 下 になりますが 障 害 者 施 策 推 進 包 括 補 助 事 業 補 助 金 は2,391 万 4,000 円 でありますが 従 前 の 個 別 補 助 事 業 及 び 福 祉 改 革 推 進 事 業 都 補 助 金 の 対 象 としてきました 障 害 者 関 連 事 業 に 対 する 補 助 金 を 包 括 したものであ ります 福 祉 推 進 課 の1 段 目 福 祉 保 険 基 盤 等 包 括 補 助 事 業 補 助 金 は1,261 万 1,000 円 でありますが 区 市 町 村 の 福 祉 保 健 医 療 の 基 盤 整 備 やサービスの 充 实 に 対 する 東 京 都 の 包 括 補 助 金 を 計 上 するものであります 四 つ 下 になりますが 福 祉 サービス 総 合 支 援 事 業 補 助 金 は138 万 1,000 円 の 新 規 計 上 でございます 福 祉 サー ビスの 各 種 相 談 事 業 に 対 しまして 都 が 補 助 を 行 うものであり 補 助 率 は2 分 の1であります なお 相 談 事 業 につきましては 平 成 19 年 度 途 中 から 社 会 福 祉 協 議 会 に 事 業 委 託 しているものであります 高 齢 介 護 課 の3 段 目 になりますが 高 齢 社 会 対 策 包 括 補 助 事 業 補 助 金 は1,772 万 8,000 円 の 計 上 でありますが 高 齢 福 祉 分 野 における 従 前 の 個 別 補 助 事 業 補 助 金 と 福 祉 改 革 推 進 事 業 都 補 助 金 とを 統 合 しまして 新 たな 包 括 補 助 金 として 平 成 19 年 度 に 創 設 されたものであります 2 節 児 童 福 祉 費 補 助 金 は5 億 4,257 万 4,000 円 で3,723 万 円 の 減 額 であります 福 祉 推 進 課 の 子 育 て 推 進 交 付 金 は3 億 5,754 万 7,000 円 で1,742 万 1,000 円 の 減 額 であります 次 世 代 育 成 支 援 対 策 に 関 する 施 策 について 地 域 の 特 性 や 創 意 工 夫 を 生 かした 市 町 村 行 動 計 画 に 基 づく 取 り 組 みを 促 進 し 市 町 村 における 安 心 して 子 供 を 産 み 育 てられる 環 境 の 整 備 を 支 援 するために 創 設 されたものであります この 交 付 金 は 個 別 事 業 ごとに 金 額 を 決 定 するのではなくて 市 町 村 行 動 計 画 をもとに 作 成 される 事 業 計 画 の 实 施 に 必 要 な 経 費 として 交 付 されまして 平 成 20 年 度 の 見 込 み 額 を 計 上 しているものでございます 義 務 教 育 就 学 児 医 療 費 助 成 事 業 補 助 金 は1,911 万 1,000 円 で511 万 3,000 円 の 増 額 でありますが 子 育 て 推 進 の 一 環 として 義 務 教 育 就 学 期 における 小 学 校 1 年 生 から 中 学 校 3 年 生 までの 児 童 生 徒 に 係 る 医 療 費 を 助 成 す -15-

19 るものでありまして その2 分 の1を 都 が 補 助 するものであります ひとり 親 家 庭 等 医 療 費 助 成 事 業 補 助 金 は2,463 万 4,000 円 で137 万 6,000 円 の 減 額 であります 乳 幼 児 医 療 費 助 成 事 業 補 助 金 は7,745 万 3,000 円 で1,116 万 9,000 円 の 減 額 でありますが 医 療 費 助 成 件 数 の 見 込 み 減 によるもの であります 60ページをお 開 きいただきたいと 思 います 学 童 クラブ 運 営 費 補 助 金 は2,343 万 6,000 円 で255 万 8,000 円 の 増 額 であります 主 に 都 の 補 助 要 綱 の 改 正 によ り 開 設 日 数 加 算 の 新 設 があったことなどによるものであります 3 節 生 活 保 護 費 補 助 金 は593 万 3,000 円 で3 万 5,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 3 目 衛 生 費 都 補 助 金 1 節 保 健 衛 生 費 補 助 金 は1,571 万 1,000 円 で808 万 1,000 円 の 増 額 であります 2 段 目 ですが 医 療 保 険 政 策 包 括 補 助 事 業 補 助 金 は832 万 円 の 計 上 でありますが 休 日 急 患 診 療 事 業 及 び 保 健 医 療 サービスの 充 实 に 資 する 事 業 に 対 し2 分 の1が 補 助 されるものであります なお 昨 年 度 は 市 町 村 地 域 保 健 サービス 推 進 事 業 補 助 金 として 受 け 入 れていたものが 本 補 助 金 に 移 行 したも のでございます 疾 病 予 防 対 策 事 業 費 等 補 助 金 は685 万 1,000 円 の 計 上 であります 4 目 農 林 業 費 都 補 助 金 1 節 農 業 費 補 助 金 は66 万 9,000 円 で 前 年 度 と 同 額 でありますが 説 明 を 省 略 させて いただきます 5 目 商 工 費 都 補 助 金 1 節 商 工 費 補 助 金 は496 万 4,000 円 で132 万 9,000 円 の 増 額 であります 新 元 気 を 出 せ 商 店 街 事 業 補 助 金 の 増 額 は 主 に 商 店 街 活 性 化 事 業 補 助 分 によるものであります 6 目 土 木 費 都 補 助 金 は7,673 万 7,000 円 で5,361 万 3,000 円 の 増 額 であります 1 節 道 路 橋 りょう 費 補 助 金 は 1,950 万 円 で330 万 円 の 減 額 であります 市 道 第 7 号 線 舗 装 補 修 事 業 費 市 道 第 1 号 線 舗 装 補 修 事 業 費 市 道 第 664 号 線 山 王 橋 架 替 事 業 費 に 充 当 するものであります 2 節 都 市 計 画 費 補 助 金 は5,723 万 7,000 円 で5,691 万 3,000 円 の 増 額 であります 都 市 計 画 道 路 号 線 用 地 買 収 事 業 費 都 市 計 画 道 路 号 線 整 備 事 業 費 狭 山 緑 地 用 地 買 収 事 業 費 に 充 当 するものであります 8 目 教 育 費 都 補 助 金 は4,607 万 3,000 円 で190 万 1,000 円 の 増 額 であります 1 節 社 会 教 育 費 補 助 金 は362 万 4,000 円 で225 万 2,000 円 の 増 額 であります 前 年 度 に 開 始 しました 放 課 後 子 ども 教 审 推 進 事 業 に 対 して 対 象 事 業 費 の3 分 の2の 補 助 を 計 上 したものであります 3 節 幼 稚 園 費 補 助 金 は4,244 万 9,000 円 で35 万 1,000 円 の 減 額 であります 私 立 幼 稚 園 等 園 児 保 護 者 負 担 軽 減 事 業 費 補 助 金 の 対 象 者 の 見 込 み 減 によるものであります 次 の 福 祉 改 革 推 進 事 業 費 補 助 金 は 皆 減 でありますが 前 年 度 におきまして 福 祉 保 健 基 盤 等 包 括 補 助 事 業 補 助 金 及 び 他 の 補 助 事 業 補 助 金 に 制 度 変 更 がされまして 廃 止 されたことによるものであります 62ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3 項 委 託 金 は2 億 4,527 万 9,000 円 で5,419 万 3,000 円 の 減 額 であります 1 目 総 務 費 委 託 金 は1 億 8,149 万 7,000 円 で5,596 万 2,000 円 の 減 額 であります 1 節 総 務 管 理 費 委 託 金 は29 万 4,000 円 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 2 節 徴 税 費 委 託 金 は1 億 7,449 万 5,000 円 で1,148 万 7,000 円 の 増 額 であります 納 税 課 の 都 民 税 取 扱 費 委 託 金 は1 億 7,358 万 9,000 円 で1,145 万 7,000 円 の 増 額 であり ます 主 に 納 税 義 務 者 数 の 増 によるものでございます 3 節 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金 は24 万 4,000 円 で1,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 4 節 選 挙 費 委 託 金 は3 万 6,000 円 で7,064 万 5,000 円 の 減 額 であります 前 年 度 における 参 議 院 議 員 選 挙 等 の 委 託 金 の 減 額 であります 5 節 統 計 調 査 費 委 託 金 は -16-

20 642 万 8,000 円 で331 万 8,000 円 の 増 であります 主 には 住 宅 土 地 統 計 調 査 の 实 施 による 増 額 であります 2 目 民 生 費 委 託 金 は3,072 万 5,000 円 で42 万 円 の 減 額 であります 1 節 社 会 福 祉 費 委 託 金 は938 万 5,000 円 で26 万 8,000 円 の 減 額 であります 障 害 福 祉 課 の 交 付 金 の 合 計 は833 万 7,000 円 で11 万 4,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 64ページをお 開 きいただきたいと 思 います 福 祉 推 進 課 の 民 生 ( 児 童 ) 委 員 協 力 員 事 業 交 付 金 は49 万 4,000 円 の 新 規 計 上 でありますが 民 生 委 員 児 童 委 員 の 地 域 における 活 動 に 協 力 する 人 材 として 協 力 員 制 度 が 創 設 されたことから 受 け 入 れる 交 付 金 でございま す 2 節 児 童 福 祉 費 委 託 金 は2,134 万 円 で15 万 2,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 3 目 衛 生 費 委 託 金 1 節 保 健 衛 生 費 委 託 金 は2,181 万 1,000 円 で74 万 2,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 5 目 土 木 費 委 託 金 は244 万 1,000 円 で89 万 2,000 円 の 増 額 であります 1 節 土 木 管 理 費 委 託 金 は150 万 2,000 円 で ありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 2 節 都 市 計 画 費 委 託 金 は93 万 9,000 円 で89 万 2,000 円 の 増 額 であ りますが 都 市 計 画 基 礎 調 査 の 委 託 金 を90 万 円 計 上 したことによるものであります 6 目 教 育 費 委 託 金 は880 万 5,000 円 で86 万 7,000 円 の 増 額 であります 1 節 教 育 総 務 費 委 託 金 は878 万 5,000 円 で 86 万 7,000 円 の 増 額 となります 66ページをお 開 きいただきたいと 思 います 指 導 审 の 問 題 行 動 を 抱 える 子 ども 等 の 自 立 支 援 事 業 委 託 金 は 不 登 校 や 問 題 行 動 を 抱 える 児 童 生 徒 の 自 立 支 援 を 図 ることを 目 的 に 創 設 されました 文 部 科 学 省 の 事 業 について 都 からの 委 託 を 受 けて 实 施 するための 委 託 金 として172 万 5,000 円 を 計 上 したものであります 平 成 19 年 度 は 補 正 で 対 応 したものであります その 下 になりますが 生 活 指 導 推 進 協 力 員 活 用 調 査 研 究 委 託 事 業 委 託 金 は35 万 円 の 新 規 計 上 であります 研 究 協 力 指 定 校 へ 生 活 指 導 推 進 協 力 員 を 派 遣 し 生 活 指 導 上 の 問 題 を 解 決 するための 研 究 調 査 事 業 を 都 の 委 託 を 受 けて 实 施 するものであります 2 節 社 会 教 育 費 委 託 金 は2 万 円 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 商 工 費 委 託 金 は 皆 減 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 68ページをお 開 きいただきたいと 思 います 15 款 財 産 収 入 は6,885 万 円 で1 億 1,531 万 8,000 円 の 減 額 であります 1 項 財 産 運 用 収 入 は162 万 9,000 円 で14 万 4,000 円 の 減 額 であります 1 目 財 産 貸 付 収 入 は119 万 3,000 円 で45 万 3,000 円 の 減 額 であります 主 には 各 施 設 の 印 刷 機 及 び 電 子 複 写 機 の 貸 し 付 け 収 入 であります 2 目 利 子 及 び 配 当 金 は43 万 5,000 円 で30 万 9,000 円 の 増 額 であります 各 基 金 の 利 子 の 見 込 み 増 によるもので あります 3 目 基 金 運 用 収 入 は1,000 円 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 70ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 項 財 産 売 払 収 入 は6,722 万 1,000 円 で1 億 1,517 万 4,000 円 の 減 額 であります 1 目 不 動 産 売 払 収 入 1 節 土 地 売 払 収 入 は6,655 万 1,000 円 で1 億 1,490 万 5,000 円 の 減 額 であります 前 年 度 におきまして 市 民 体 育 館 西 側 駐 車 場 用 地 を 売 り 払 ったことから 大 幅 な 減 額 となっております なお 第 七 第 九 学 童 保 育 所 用 地 につきましては 平 成 20 年 度 に 売 り 払 いますことから 新 たに 計 上 してお ります -17-

21 2 目 物 品 売 払 収 入 は67 万 円 で26 万 9,000 円 の 減 額 であります 1 節 物 品 売 払 収 入 は38 万 円 で 15 万 9,000 円 の 減 額 であります 市 が 発 行 する 刊 行 物 等 の 売 払 収 入 であります 2 節 生 産 品 売 払 収 入 は29 万 円 で みのり 福 祉 園 における 生 産 品 の 売 払 収 入 であります 72ページをお 開 きいただきたいと 思 います 16 款 寄 附 金 は3,000 円 で 前 年 度 と 同 額 であります 1 項 寄 附 金 も 同 額 であります 1 目 一 般 寄 附 金 1 節 一 般 寄 附 金 は2,000 円 であります 一 般 寄 附 金 及 び 宅 地 開 発 等 指 導 要 綱 に 基 づく 寄 附 金 の 科 目 存 置 でございます 3 目 民 生 費 寄 附 金 は1,000 円 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 74ページをお 開 きいただきたいと 思 います 17 款 繰 入 金 は4,020 万 5,000 円 で4 億 87 万 1,000 円 の 減 額 であります 1 項 基 金 繰 入 金 も 同 額 であります 4 目 東 部 土 地 区 画 整 理 事 業 関 連 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金 は250 万 円 の 取 り 崩 しでありますが 体 育 施 設 管 理 費 における 上 仲 原 公 園 防 球 ネット 嵩 上 げ 工 事 費 に 充 当 するものであります 6 目 緑 化 基 金 繰 入 金 は400 万 円 で1 億 2,000 万 円 の 減 額 であります 狭 山 緑 地 用 地 買 収 事 業 費 に 充 当 するもの であります 7 目 上 北 台 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 関 連 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金 は3,070 万 5,000 円 の 取 り 崩 しでありますが 上 北 台 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 に 係 る 公 債 費 の 元 金 償 還 に 充 当 するものであります 8 目 まちづくり 文 化 基 金 繰 入 金 は300 万 円 の 取 り 崩 しでありますが 市 民 会 館 自 主 事 業 委 託 料 に 充 当 するも のであります 76ページをお 開 きいただきたいと 思 います 18 款 繰 越 金 は5 億 円 で1 億 円 の 減 額 であります 1 項 1 目 1 節 繰 越 金 も 同 額 であります 過 去 の 实 績 等 を 勘 案 したものであります 78ページをお 開 きいただきたいと 思 います 19 款 諸 収 入 は2 億 2,447 万 6,000 円 で3 億 2,087 万 1,000 円 の 減 額 であります 1 項 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 は1,227 万 9,000 円 で91 万 8,000 円 の 増 額 であります 1 目 1 節 延 滞 金 も 同 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 2 項 1 目 1 節 市 預 金 利 子 は1 万 円 で3,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 3 項 1 目 1 節 貸 付 金 元 利 収 入 は2,758 万 5,000 円 で4 万 9,000 円 の 増 額 であります 小 口 事 業 資 金 融 資 預 託 金 は2,300 万 円 でありますが 市 内 の 六 つの 金 融 機 関 の 各 支 店 に 預 託 しているものであります 中 小 企 業 勤 労 者 生 活 資 金 融 資 預 託 金 は300 万 円 でありますが 中 央 労 働 金 庫 の 支 店 に 預 託 しているものであります 住 宅 改 善 資 金 融 資 預 託 金 は150 万 円 でありますが 市 内 の 三 つの 金 融 機 関 に 預 託 しているものであります 80ページをお 開 きいただきたいと 思 います 4 項 受 託 事 業 収 入 は1,229 万 4,000 円 で109 万 9,000 円 の 減 額 であります 1 目 作 業 受 託 収 入 は274 万 7,000 円 で22 万 3,000 円 の 減 額 であります 雑 草 除 去 料 の 減 額 によるものでありま す 3 目 民 生 費 受 託 事 業 収 入 は954 万 7,000 円 で87 万 6,000 円 の 減 額 であります 市 外 からの 市 立 保 育 園 受 託 児 童 -18-

22 数 の 減 によるものであります 5 項 雑 入 は1 億 7,230 万 8,000 円 で3 億 2,073 万 6,000 円 の 減 額 となっております 1 目 1 節 の 雑 入 は1 億 7,224 万 2,000 円 で3 億 2,073 万 6,000 円 の 減 額 であります 企 画 課 のオータムジャンボ 宝 くじ 区 市 町 村 交 付 金 は 補 正 予 算 で 増 額 対 応 しておりましたが 今 年 度 は 当 初 予 算 で1,800 万 円 を 計 上 いたし ました 多 摩 島 しょ 子 ども 体 験 塾 市 町 村 助 成 金 は450 万 円 で 多 摩 島 嶼 地 域 39 市 町 村 が 共 同 で 实 施 する 子 供 向 け 体 験 事 業 に 対 する 助 成 金 として 市 長 会 から 交 付 されるもので 平 成 20 年 度 は 最 終 年 度 となります 82ページをお 開 きいただきたいと 思 います 市 民 会 館 の 市 民 会 館 自 主 事 業 入 場 料 は1,136 万 5,000 円 で141 万 5,000 円 の 増 額 であります 自 主 事 業 のチケッ ト 売 払 収 入 であります 84ページをお 開 きいただきたいと 思 います 環 境 課 のところのみどり 東 京 温 暖 化 防 止 プロジェクト 市 町 村 助 成 金 は100 万 円 計 上 いたしましたが 自 然 環 境 保 護 等 の 普 及 啓 発 を 図 るオール 東 京 62 市 区 町 村 共 同 事 業 の 助 成 金 として 受 け 入 れるものでありまして 前 年 度 は 補 正 対 応 しているものでございます ごみ 対 策 課 の 資 源 物 売 払 収 入 は3,267 万 円 で1,383 万 3,000 円 の 増 額 でありますが アルミ 缶 雑 誌 段 ボー ル 等 の 売 り 払 い 単 価 の 増 額 によるものでございます 86ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 目 1 節 弁 償 金 は6 万 6,000 円 で 前 年 度 と 同 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 88ページをお 開 きいただきたいと 思 います 20 款 市 債 は9 億 3,438 万 2,000 円 で5 億 5,501 万 8,000 円 の 減 額 であります 1 項 市 債 も 同 額 であります 2 目 民 生 債 は2,640 万 円 で2 億 2,360 万 円 の 減 額 であります 1 節 社 会 福 祉 債 も 同 額 でありますが ( 仮 称 ) 総 合 福 祉 センター 建 設 事 業 債 であります 4 目 土 木 債 は1 億 5,900 万 円 で3 億 4,670 万 円 の 減 額 であります 2 節 都 市 計 画 債 も 同 額 でありますが 狭 山 緑 地 用 地 買 収 事 業 債 ほか3 件 の 事 業 債 でございます 6 目 教 育 債 は7,420 万 円 で5,820 万 円 の 増 額 であります 1 節 小 学 校 債 も 同 額 でありますが 第 二 小 学 校 便 所 改 修 事 業 債 ほか1 件 の 事 業 債 でございます 9 目 臨 時 財 政 対 策 債 は6 億 7,478 万 2,000 円 で4,291 万 8,000 円 の 減 額 であります 発 行 可 能 見 込 み 額 を 計 上 す るものでございます なお 地 方 債 の 状 況 は 予 算 参 考 資 料 の21ページに 記 載 してありますので 後 ほどごらんいただきたいと 思 い ます 以 上 のようにいたしまして 歳 入 合 計 は232 億 6,300 万 円 で 前 年 度 に 比 べ10 億 8,500 万 円 の 減 額 となるもので あります 委 員 長 ( 関 田 正 民 君 ) ここで 午 後 1 時 30 分 まで 休 憩 いたします 午 前 11 時 38 分 休 憩 午 後 1 時 30 分 開 議 委 員 長 ( 関 田 正 民 君 ) 休 憩 前 に 引 き 続 き 会 議 を 開 きます -19-

23 企 画 財 政 部 長 ( 浅 見 敏 一 君 ) それでは 事 項 別 明 細 につきまして 歳 出 について 御 説 明 申 し 上 げたいと 思 い ます まず 初 めに 歳 出 予 算 の 経 費 別 分 類 表 につきましては 予 算 参 考 資 料 の26ページから27ページに 記 載 してご ざいますので 後 ほどごらんいただきたいと 思 います 本 年 度 の 内 容 説 明 に 当 たりましては 前 年 度 と 同 様 主 に 新 規 事 業 並 びに 前 年 度 と 比 較 して 大 幅 な 増 減 のあ った 事 項 についてのみの 説 明 とさせていただきたいと 思 います 御 了 承 のほどお 願 い 申 し 上 げます 各 款 別 の 説 明 の 前 に 人 件 費 について 一 括 して 説 明 をさせていただきます 456ページをお 開 きいただきたいと 思 います 給 与 費 明 細 書 でありますが 1は 特 別 職 であります 本 年 度 の 欄 職 員 数 でありますが 長 等 2 名 議 員 22 人 その 他 の 特 別 職 805 人 であります 給 与 費 は5 億 4,657 万 4,000 円 共 済 費 は5,282 万 7,000 円 で 合 計 5 億 9,940 万 1,000 円 であります 前 年 度 当 初 より 職 員 数 は370 人 の 減 金 額 で840 万 7,000 円 の 増 額 であります 主 に 選 挙 事 務 に 係 る 報 酬 の 減 と 管 理 栄 養 士 等 に 係 る 報 酬 等 の 増 によるものでございます 次 のページをごらんください 2の 一 般 職 であります (1) 総 括 でありますが 職 員 数 は439 人 で 前 年 度 当 初 より33 人 減 金 額 は42 億 7,002 万 3,000 円 で1 億 7,244 万 2,000 円 の 減 額 であります 458ページをお 開 きいただきたいと 思 います (2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細 であります 給 料 は1 億 5,810 万 6,000 円 の 減 額 職 員 手 当 は1,910 万 5,000 円 の 増 額 であります また 定 年 退 職 者 は16 人 であります 459ページをごらんください (3) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 状 況 で 上 の 表 は 職 員 1 人 当 たりの 給 与 下 の 表 は 初 任 給 の 状 況 であります 460ページをお 開 きいただきたいと 思 います このページは 級 別 職 員 数 の 状 況 であります 461ページをごらんください 昇 給 の 表 であります ページの 説 明 は 省 略 をさせていただきます なお 一 般 職 員 給 与 費 の 内 訳 特 別 職 の 報 酬 等 の 一 覧 表 につきましては 予 算 参 考 資 料 の36ページから39ペ ージまでに 記 載 してありますので 後 ほどごらんいただきたいと 思 います それでは これより 各 款 ごとに 説 明 を 申 し 上 げたいと 思 います 予 算 書 に 戻 っていただきまして 90ページをお 開 きいただきたいと 思 います 1 款 議 会 費 は2 億 8,622 万 9,000 円 で242 万 8,000 円 の 減 額 であります 1 項 1 目 の 議 会 費 も 同 額 であります 1の 職 員 人 件 費 は7,272 万 2,000 円 で7 人 分 であります 2の 議 会 運 営 費 は2 億 1,350 万 7,000 円 で55 万 2,000 円 の 増 額 であります 94ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 款 総 務 費 は23 億 562 万 2,000 円 で3 億 2,056 万 5,000 円 の 減 額 であります 1 項 総 務 管 理 費 は16 億 5,687 万 9,000 円 で2 億 1,065 万 3,000 円 の 減 額 であります 1 目 一 般 管 理 費 は10 億 3,016 万 2,000 円 で2 億 4,311 万 9,000 円 の 減 額 であります 1の 職 員 人 件 費 は8 億 8,

24 万 2,000 円 で 職 員 数 は 特 別 職 が1 人 減 の2 人 一 般 職 が27 人 減 の82 人 であります 3の 人 事 管 理 事 務 費 は9,323 万 8,000 円 で3,174 万 8,000 円 の 減 額 であります 1 節 報 酬 は2,971 万 8,000 円 で990 万 6,000 円 の 減 額 であります 再 雇 用 嘱 託 員 15 人 分 でございます 7 節 賃 金 は4,717 万 6,000 円 で2,147 万 1,000 円 の 減 額 であります 産 休 者 育 児 休 業 者 及 び 病 欠 者 等 の 補 充 のための 臨 時 職 員 賃 金 でございます 96ページをお 開 きいただきたいと 思 います 5の 職 員 研 修 事 業 費 は856 万 4,000 円 で14 万 4,000 円 の 減 額 であります 研 修 講 師 派 遣 手 数 料 や 研 修 費 負 担 金 を 計 上 したものであります 98ページをお 開 きいただきたいと 思 います 6の 職 員 福 利 厚 生 事 業 費 は1,270 万 2,000 円 で148 万 9,000 円 の 減 額 であります 19 節 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 は 808 万 5,000 円 で157 万 2,000 円 の 減 額 であります 職 員 互 助 会 補 助 金 の 減 額 は 予 算 編 成 方 針 の 削 減 事 項 及 び 職 員 数 の 減 等 によるものでございます 10の 渉 外 事 務 費 は1,724 万 円 で1,201 万 5,000 円 の 増 額 であります 10 節 交 際 費 は120 万 円 で10 万 円 の 減 額 であります 市 長 交 際 費 を 減 額 するものでございます 100ページをお 開 きいただきたいと 思 います 19 節 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 は1,469 万 9,000 円 で1,204 万 7,000 円 の 増 額 であります 市 長 会 会 長 費 として 東 京 都 市 長 会 特 別 負 担 金 1,200 万 円 を 計 上 したことによるものであります 102ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 目 文 書 費 は2,492 万 7,000 円 で333 万 9,000 円 の 増 額 であります 1の 文 書 事 務 費 は2,347 万 6,000 円 で315 万 1,000 円 の 増 額 であります 嘱 託 員 報 酬 及 び 臨 時 職 員 賃 金 の 計 上 によるものであります 104ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3 目 広 報 費 は2,364 万 3,000 円 で205 万 3,000 円 の 増 額 であります 106ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2の 広 聴 活 動 費 は341 万 4,000 円 で158 万 9,000 円 の 増 額 であります 11 節 需 用 費 は156 万 4,000 円 の 増 額 であり ます くらしの 便 利 帳 並 びに 市 内 案 内 図 の 印 刷 を 行 うことによる 増 額 であります 108ページをお 開 きいただきたいと 思 います 4 目 財 政 管 理 費 は1,348 万 8,000 円 で841 万 6,000 円 の 増 額 であります 1の 財 政 事 務 費 は1,348 万 8,000 円 で841 万 6,000 円 の 増 額 同 額 でございます 19 節 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 は441 万 円 の 皆 増 でありますが 東 京 都 市 収 益 事 業 組 合 負 担 金 の 計 上 でございます 24 節 投 資 及 び 出 資 金 は390 万 円 の 皆 増 でありますが 平 成 20 年 度 にお いて 公 営 企 業 金 融 公 庫 が 廃 止 となり 地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構 が 設 立 されることになりました これに 伴 いす べての 自 治 体 が 出 資 することになり そのための 出 資 金 であります 5 目 会 計 管 理 費 は1,003 万 8,000 円 で379 万 7,000 円 の 増 額 であります 会 計 課 の 嘱 託 員 報 酬 の 計 上 並 びに 臨 時 職 員 賃 金 等 の 増 額 によるものであります 110ページをお 開 きいただきたいと 思 います 6 目 財 産 管 理 費 は1 億 1,714 万 円 で27 万 2,000 円 の 増 額 であります 1の 庁 舎 管 理 費 は9,632 万 4,000 円 で17 万 6,000 円 の 減 額 であります 112ページをお 開 きいただきたいと 思 います 13 節 委 託 料 は4,186 万 7,000 円 で151 万 4,000 円 の 増 額 であります 土 曜 開 庁 への 対 応 のため 電 気 機 械 設 備 運 転 保 守 委 託 料 が116 万 8,000 円 増 額 となったことなどによるものであります -21-

25 114ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2の 契 約 事 務 費 は30 万 7,000 円 で5,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 3の 財 産 管 理 事 務 費 は1,925 万 1,000 円 で73 万 円 の 減 額 であります 116ページをお 開 きいただきたいと 思 います まず 13 節 の 委 託 料 ですが 683 万 4,000 円 で146 万 円 の 減 額 であります 主 に 市 有 地 の 売 り 払 いに 伴 う 不 動 産 鑑 定 委 託 料 及 び 測 量 委 託 料 が 減 額 となったことによるものであります 7 目 企 画 費 は297 万 6,000 円 で50 万 9,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 118ページをお 開 きいただきたいと 思 います 9 目 公 安 費 は979 万 5,000 円 で56 万 1,000 円 の 減 額 であります 説 明 を 省 略 させていただきます 120ページをお 開 きいただきたいと 思 います 11の 防 犯 対 策 事 業 費 は696 万 1,000 円 で21 万 2,000 円 の 増 額 であります 子 供 たちの 下 校 時 等 の 安 全 を 確 保 す る 防 犯 パトロールをより 効 果 的 に 行 うため 防 犯 パトロール 員 を 臨 時 職 員 から 嘱 託 員 にするための 増 額 であり ます 122ページをお 開 きいただきたいと 思 います 10 目 電 算 管 理 費 は1 億 3,458 万 4,000 円 で229 万 3,000 円 の 増 額 であります 1の 電 算 処 理 事 業 費 の13 節 委 託 料 は4,904 万 円 で936 万 3,000 円 の 増 額 であります 124ページをお 開 きいただきたいと 思 います 右 側 の 説 明 欄 の 中 ほど 上 にあります 基 幹 系 システム 更 新 業 務 支 援 委 託 料 は800 万 円 でありますが 汎 用 コ ンピュータの 更 新 に 係 る 業 務 支 援 委 託 料 を 計 上 したものであります 11 目 文 化 振 興 費 は1 億 3,671 万 6,000 円 で56 万 6,000 円 の 増 額 であります 1の 市 民 会 館 管 理 費 は1 億 1,495 万 4,000 円 で109 万 5,000 円 の 減 額 であります 126ページをお 開 きいただきたいと 思 います 13 節 委 託 料 でございますが 6,875 万 4,000 円 で230 万 1,000 円 の 減 額 であります 主 には 清 掃 委 託 料 が 实 績 に 基 づき 減 額 となったことによるものであります 128ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2の 市 民 会 館 事 業 費 は2,176 万 2,000 円 で166 万 1,000 円 の 増 額 であります 自 主 事 業 として クラシックコン サート ポップスコンサート 映 画 演 劇 邦 楽 等 を 实 施 するものであります また 多 摩 島 しょ 子 ども 体 験 塾 の 助 成 を 受 け 子 供 たちにクラシックを 楽 しむ 機 会 を 提 供 いたします 130ページをお 開 きいただきたいと 思 います 12 目 地 域 振 興 費 は684 万 5,000 円 で228 万 6,000 円 の 増 額 であります 1の 地 域 振 興 管 理 事 務 費 は635 万 円 で217 万 3,000 円 の 増 額 であります 嘱 託 員 の 配 属 に 伴 う 増 額 であります 132ページをお 開 きいただきたいと 思 います 13 目 市 民 センター 費 は1 億 792 万 9,000 円 で44 万 7,000 円 の 増 額 であります 1の 市 民 センター 管 理 事 務 費 か ら148ページの12の 清 原 市 民 センター 管 理 費 までは 説 明 を 省 略 させていただきたいと 思 います 150ページをお 開 きいただきたいと 思 います 14 目 女 性 施 策 費 は202 万 7,000 円 で11 万 円 の 増 額 でありますが ここも 説 明 を 省 略 させていただきます 152ページをお 開 きいただきたいと 思 います -22-

26 2の 緊 急 一 時 保 護 施 設 補 助 事 業 費 は20 万 円 の 新 規 計 上 であります 配 偶 者 の 暴 力 から 逃 れるための 民 間 保 護 施 設 に 対 し 運 営 費 の 一 部 を 補 助 するものでございます 15 目 諸 費 は3,660 万 9,000 円 で995 万 7,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 154ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 項 徴 税 費 は4 億 1,091 万 4,000 円 で1,415 万 7,000 円 の 増 額 であります 1 目 税 務 総 務 費 は3 億 2,206 万 2,000 円 で2,422 万 7,000 円 の 増 額 であります 1の 職 員 人 件 費 は3 億 444 万 円 で 36 人 分 でございます 2の 課 税 管 理 事 務 費 は1,283 万 2,000 円 で275 万 6,000 円 の 増 額 であります 7 節 賃 金 は260 万 6,000 円 の 増 額 であります 職 員 課 計 上 予 算 からの 組 み 替 えによる 臨 時 職 員 2 名 分 の 賃 金 の 増 額 でございま す 156ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3の 納 税 管 理 事 務 費 は479 万 円 で7 万 8,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 2 目 賦 課 徴 収 費 は8,885 万 2,000 円 で1,007 万 円 の 減 額 であります 1の 賦 課 事 務 費 は6,045 万 円 で1,247 万 1,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 158ページをお 開 きいただきたいと 思 います 13 節 委 託 料 は3,669 万 1,000 円 で1,311 万 7,000 円 の 減 額 であります 前 年 度 計 上 いたしました 標 準 宅 地 本 鑑 定 評 価 業 務 委 託 料 が 皆 減 になったことによるものでございます 2の 徴 収 事 務 費 は2,840 万 2,000 円 で240 万 1,000 円 の 増 額 であります 12 節 役 務 費 は797 万 5,000 円 で180 万 3,000 円 の 増 額 であります 市 税 の 徴 収 に 係 る 督 促 状 等 の 郵 便 料 の 増 額 によるものでございます 160ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3 項 1 目 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 は1 億 5,916 万 7,000 円 で680 万 2,000 円 の 増 額 であります 1の 職 員 人 件 費 は1 億 2,202 万 4,000 円 で15 人 分 でございます 2の 戸 籍 事 務 費 は1,310 万 4,000 円 で435 万 4,000 円 の 増 額 であります 7 節 賃 金 は161 万 4,000 円 で 皆 増 でありますが 職 員 課 計 上 予 算 からの 組 み 替 えによるものでございます 14 節 使 用 料 及 び 賃 借 料 は693 万 3,000 円 で538 万 3,000 円 の 増 額 であります 162ページをお 開 きいただきたいと 思 います これは 平 成 21 年 2 月 に 運 用 開 始 予 定 の 戸 籍 データベース 及 びシステムに 係 る 賃 借 料 の 新 規 計 上 によるもので ございます 3の 住 民 基 本 台 帳 事 務 費 は2,403 万 9,000 円 で352 万 8,000 円 の 増 額 であります 1 節 報 酬 は189 万 7,000 円 で 皆 増 でありますが 土 曜 開 庁 事 務 等 に 対 応 するため 嘱 託 員 を 雇 用 するものであります 164ページをお 開 きいただきたいと 思 います 14 節 使 用 料 及 び 賃 借 料 は565 万 4,000 円 で110 万 2,000 円 の 増 額 でありますが 住 民 基 本 台 帳 ネットワークシス テム 電 算 機 器 賃 借 料 の 増 額 によるものであります 4 項 選 挙 費 は3,862 万 9,000 円 で1 億 3,633 万 5,000 円 の 減 額 であります 1 目 選 挙 管 理 委 員 会 費 は3,603 万 8,000 円 で685 万 7,000 円 の 減 額 であります 1の 職 員 人 件 費 は3,232 万 8,000 円 で1 人 減 の3 人 分 であります 166ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 目 選 挙 啓 発 費 は30 万 5,000 円 で2,000 円 の 減 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 4 目 農 業 委 員 会 委 員 選 挙 費 は228 万 6,000 円 の 皆 増 であります 平 成 20 年 7 月 に 实 施 されます 農 業 委 員 会 委 員 選 挙 に 必 要 な 費 用 を 計 上 したものであります -23-

27 168ページをお 開 きいただきたいと 思 います 5 項 統 計 調 査 費 は1,529 万 4,000 円 で376 万 9,000 円 の 増 額 であります 1 目 統 計 調 査 総 務 費 は886 万 5,000 円 で45 万 1,000 円 の 増 額 であります 1の 職 員 人 件 費 は778 万 5,000 円 で1 人 分 の 人 件 費 であります 170ページをお 開 きいただきたいと 思 います 2 目 指 定 統 計 調 査 費 は642 万 9,000 円 で331 万 8,000 円 の 増 額 であります 27の 住 宅 土 地 統 計 調 査 費 は591 万 5,000 円 で 皆 増 でありますが 調 査 实 施 に 係 る 報 酬 等 の 計 上 であります また 172ページにおける 各 調 査 費 等 につきましても 必 要 な 費 用 を 計 上 したものであります 174ページをお 開 きいただきたいと 思 います 6 項 l 目 監 査 委 員 費 は2,473 万 9,000 円 で169 万 5,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 176ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3 款 民 生 費 は111 億 774 万 4,000 円 で2 億 4,545 万 9,000 円 の 減 額 であります 1 項 社 会 福 祉 費 は42 億 9,678 万 7,000 円 で4 億 1,778 万 6,000 円 の 減 額 であります 1 目 社 会 福 祉 総 務 費 は25 億 1,124 万 5,000 円 で3 億 7,296 万 7,000 円 の 減 額 であります 1の 職 員 人 件 費 は4 億 1,451 万 9,000 円 で6 人 減 の42 人 分 であります 2の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 は7 億 2,357 万 5,000 円 で 4 億 3,875 万 9,000 円 の 減 額 であります 制 度 上 の 繰 出 金 及 びその 他 の 繰 出 金 でございます 3の 老 人 保 健 特 別 会 計 繰 出 金 は4,103 万 8,000 円 で3 億 252 万 6,000 円 の 減 額 であります 老 人 医 療 費 に 係 る 市 負 担 分 の 繰 出 金 であ ります 4の 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 は6 億 5,773 万 円 で9,351 万 8,000 円 の 増 額 であります 介 護 給 付 費 及 び 地 域 支 援 事 業 等 に 係 る 市 負 担 分 の 繰 出 金 であります 178ページをお 開 きいただきたいと 思 います 5の 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰 出 金 は5 億 5,915 万 6,000 円 の 皆 増 であります 平 成 20 年 4 月 に 制 度 開 始 いた します 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 への 繰 出 金 であります 180ページをお 開 きいただきたいと 思 います 14の 東 大 和 市 シルバー 人 材 センター 運 営 補 助 事 業 費 は4,174 万 6,000 円 で107 万 1,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 15の 東 大 和 市 社 会 福 祉 協 議 会 運 営 補 助 事 業 費 は5,239 万 7,000 円 で18 万 7,000 円 の 増 額 でありますが 説 明 を 省 略 させていただきます 182ページをお 開 きいただきたいと 思 います 18の 地 域 福 祉 審 議 会 費 は168 万 4,000 円 で69 万 9,000 円 の 増 額 であります 第 四 次 地 域 福 祉 計 画 策 定 に 向 けて の 審 議 会 委 員 報 酬 筆 耕 翻 訳 料 等 の 増 額 を 行 うものであります 184ページをお 開 きいただきたいと 思 います 19の 地 域 福 祉 推 進 事 業 費 は448 万 円 で352 万 円 の 減 額 でありますが 補 助 団 体 数 の 減 等 による 減 額 でございま す 2 目 社 会 福 祉 施 設 費 は5,698 万 4,000 円 で2 億 1,064 万 3,000 円 の 減 額 であります 1の 老 人 福 祉 館 運 営 費 は671 万 7,000 円 で309 万 5,000 円 の 減 額 でありますが 嘱 託 員 報 酬 の 皆 減 等 によるものでございます 188ページをお 開 きいただきたいと 思 います 3の( 仮 称 ) 総 合 福 祉 センター 建 設 事 業 費 は4,989 万 9,000 円 で2 億 754 万 8,000 円 の 減 額 であります 前 年 度 では( 仮 称 ) 総 合 福 祉 センターの 建 設 に 係 る 用 地 買 収 費 等 を 計 上 いたしましたが 平 成 20 年 度 では 基 本 及 び 实 -24-

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