Microsoft Word - 事業報告_監査法人用_FINAL.doc

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1 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 2 月 28 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 構 築 物 機 械 装 置 車 両 運 搬 具 器 具 備 品 リ ー ス 資 産 土 地 建 設 仮 勘 定 無 形 固 定 資 産 借 地 権 の れ ん ソ フ ト ウ エ ア ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 リ ー ス 資 産 電 話 加 入 権 投 資 そ の 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式 出 資 金 長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 差 入 保 証 金 リ ー ス 投 資 資 産 長 期 貸 付 金 そ の 他 貸 倒 引 当 金 64,436 6,929 10,980 42, , , ,217 63,613 31,935 3, ,737 16,606 9, , , , , ,379 14, 流 動 負 債 買 掛 金 短 期 借 入 金 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 リ ー ス 債 務 未 払 金 未 払 費 用 未 払 法 人 税 等 未 払 消 費 税 等 前 受 金 預 り 金 賞 与 引 当 金 ポ イ ン ト 引 当 金 そ の 他 固 定 負 債 長 期 借 入 金 リ ー ス 債 務 退 職 給 付 引 当 金 資 産 除 去 債 務 そ の 他 78,469 58,460 4,065 3,129 3,340 2,786 2,582 2, , ,821 4,548 6, ,600 1,893 負 債 合 計 95,290 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 資 本 準 備 金 そ の 他 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金 そ の 他 利 益 剰 余 金 特 別 償 却 準 備 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 評 価 換 算 差 額 等 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 57, ,173 3,964 6,209 46, , ,323 42, 純 資 産 合 計 57,363 資 産 合 計 152,654 負 債 及 び 純 資 産 合 計 152,654 1

2 損 益 計 算 書 ( 平 成 26 年 9 月 1 日 から 平 成 27 年 2 月 28 日 まで ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 売 上 高 191,023 売 上 原 価 133,694 売 上 総 利 益 57,329 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 50,827 営 業 利 益 6,501 営 業 外 収 益 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 82 不 動 産 賃 貸 料 171 固 定 資 産 受 贈 益 70 受 取 手 数 料 102 協 賛 金 収 入 273 事 務 受 託 手 数 料 54 そ の 他 営 業 外 費 用 支 払 利 息 106 不 動 産 賃 貸 原 価 54 そ の 他 経 常 利 益 7,248 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 1 抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 6 投 資 有 価 証 券 売 却 益 3 11 特 別 損 失 店 舗 閉 鎖 損 失 33 固 定 資 産 除 却 損 86 減 損 損 失 850 関 係 会 社 株 式 評 価 損 386 そ の 他 29 1,386 税 引 前 当 期 純 利 益 5,873 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 2,430 法 人 税 等 調 整 額 363 2,066 当 期 純 利 益 3,807 2

3 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ( 平 成 26 年 9 月 1 日 から 平 成 27 年 2 月 28 日 まで ) 株 主 資 本 ( 単 位 : 百 万 円 ) 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 資 本 金 資 本 準 備 金 その 他 資 本 剰 余 金 資 本 剰 余 金 合 計 利 益 準 備 金 特 別 償 却 準 備 金 その 他 利 益 剰 余 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金 合 計 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 100 3,964 4,809 8, ,323 30,582 34,516 43,390 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 ,964 4,809 8, ,323 30,701 34,635 43,509 当 期 変 動 額 合 併 による 増 加 1,400 1, ,406 9,716 11,116 特 別 償 却 準 備 金 の 積 立 特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 税 率 変 更 による 準 備 金 の 調 整 額 剰 余 金 の 配 当 1,209 1,209 1,209 当 期 純 利 益 3,807 3,807 3,807 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 - - 1,400 1, ,946 12,313 13,713 当 期 末 残 高 100 3,964 6,209 10, ,323 42,647 46,949 57,223 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 換 算 差 額 等 合 計 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 ,477 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 ,596 当 期 変 動 額 合 併 による 増 加 11,116 特 別 償 却 準 備 金 の 積 立 特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 税 率 変 更 による 準 備 金 の 調 整 額 剰 余 金 の 配 当 1,209 当 期 純 利 益 3,807 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 ,766 当 期 末 残 高 ,363 3

4 個 別 注 記 表 1. 記 載 金 額 は 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 2. 重 要 な 会 計 方 針 (1) 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 関 係 会 社 株 式 移 動 平 均 法 による 原 価 法 を 採 用 しております その 他 有 価 証 券 1 時 価 のあるもの 決 算 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 を 採 用 しております ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 しておりま す ) 2 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 を 採 用 しております (2) たな 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 商 品 売 価 還 元 法 による 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 )を 採 用 してお ります 貯 蔵 品 最 終 仕 入 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 )を 採 用 しております (3) 固 定 資 産 の 減 価 償 却 方 法 有 形 固 定 資 産 定 率 法 を 採 用 しております (リース 資 産 を 除 く ) ただし 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 取 得 した 建 物 ( 附 属 設 備 を 除 く)につきましては 定 額 法 を 採 用 しております なお 主 な 耐 用 年 数 は 以 下 のとおりです 建 物 10 年 ~39 年 構 築 物 8 年 ~18 年 機 械 装 置 7 年 ~17 年 車 両 運 搬 具 5 年 器 具 備 品 3 年 ~20 年 無 形 固 定 資 産 定 額 法 を 採 用 しております (リース 資 産 を 除 く ) ただし 自 社 利 用 のソフトウェアについては 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 ) に 基 づく 定 額 法 を 採 用 しております リ ー ス 資 産 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 に 係 るリース 資 産 リース 期 間 を 耐 用 年 数 とし 残 存 価 額 をゼロとする 定 額 法 によっております 投 資 その 他 の 資 産 定 額 法 を 採 用 しております ( 長 期 前 払 費 用 ) (4) 引 当 金 の 計 上 基 準 ポ イ ン ト 引 当 金 ポイントカードにより 顧 客 に 付 与 したポイントの 使 用 に 備 えるため 過 去 の 利 用 実 績 に 基 づいて 将 来 使 用 されると 見 込 まれる 額 を 計 上 しております 貸 倒 引 当 金 債 権 の 貸 倒 による 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 については 個 別 に 回 収 可 能 性 を 検 討 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております 賞 与 引 当 金 従 業 員 に 対 して 支 給 する 賞 与 の 支 出 に 充 てるため 支 給 見 込 額 に 基 づき 当 事 業 年 度 に 見 合 う 分 を 計 上 しております 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 事 業 年 度 末 における 退 職 給 付 債 務 及 び 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づき 計 上 しております 1 退 職 給 付 見 込 額 の 期 間 帰 属 方 法 退 職 給 付 債 務 の 算 定 にあたり 退 職 給 付 見 込 額 を 当 事 業 年 度 末 までの 期 間 に 帰 属 させる 方 法 については 給 付 算 定 式 基 準 によっております 2 数 理 計 算 上 の 差 異 及 び 過 去 勤 務 費 用 の 費 用 処 理 の 方 法 数 理 計 算 上 の 差 異 については 各 事 業 年 度 の 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (5~8 年 )による 按 分 額 をそれぞれ 発 生 の 翌 事 業 年 度 より 費 用 処 理 しております 過 去 勤 務 費 用 は その 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (5~8 年 )による 定 額 法 により 費 用 処 理 しております (5) のれんの 償 却 方 法 及 び 償 却 期 間 個 別 案 件 ごとに 判 断 し 20 年 以 内 の 合 理 的 な 年 数 で 均 等 償 却 を 行 っております (6) 消 費 税 等 の 会 計 処 理 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 会 計 処 理 は 税 抜 方 式 によっており 控 除 対 象 外 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 は 当 事 業 年 度 の 費 用 として 処 理 しております 3. 会 計 方 針 の 変 更 ( 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 ) 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 26 号 平 成 24 年 5 月 17 日 以 下 退 職 給 付 会 計 基 準 と いう ) 及 び 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 25 号 平 成 24 年 5 月 17 日 以 下 退 職 給 付 適 用 指 針 という )を 退 職 給 付 会 計 基 準 第 35 項 本 文 及 び 退 職 給 付 適 用 指 針 第 67 項 本 文 に 掲 げられた 定 めについて 当 事 業 年 度 より 適 用 し 退 職 給 付 債 務 及 び 勤 務 費 用 の 計 算 方 法 を 見 直 し 退 職 給 付 4

5 見 込 額 の 期 間 帰 属 方 法 を 期 間 定 額 基 準 から 給 付 算 定 式 基 準 へ 変 更 し 割 引 率 の 決 定 方 法 を 残 存 勤 務 期 間 に 基 づく 割 引 率 から 退 職 給 付 の 支 払 見 込 期 間 及 び 支 払 見 込 期 間 ごとの 金 額 を 反 映 した 単 一 の 加 重 平 均 割 引 率 へ 変 更 しております 退 職 給 付 会 計 基 準 等 の 適 用 については 退 職 給 付 会 計 基 準 第 37 項 に 定 める 経 過 的 な 取 り 扱 いに 従 って 当 事 業 年 度 の 期 首 において 退 職 給 付 債 務 及 び 勤 務 費 用 の 計 算 方 法 の 変 更 に 伴 う 影 響 額 を 利 益 剰 余 金 に 加 減 し ております この 結 果 当 事 業 年 度 の 期 首 の 退 職 給 付 引 当 金 が187 百 万 円 減 少 し 利 益 剰 余 金 が118 百 万 円 増 加 しており ます なお 当 事 業 年 度 の 営 業 利 益 経 常 利 益 及 び 税 引 前 当 期 純 利 益 に 与 える 影 響 は 軽 微 であります 4. 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 (1) 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 35,492 百 万 円 ( 上 記 金 額 には 減 損 損 失 累 計 額 が 含 まれております ) (2) 国 庫 補 助 金 等 により 取 得 した 資 産 につき 取 得 原 価 から 直 接 減 額 した 圧 縮 記 帳 額 は 次 のとおりであり ます 建 物 52 百 万 円 構 築 物 7 百 万 円 合 計 60 百 万 円 (3) 担 保 に 供 している 資 産 預 金 7 百 万 円 建 物 134 百 万 円 土 地 1,257 百 万 円 計 1,398 百 万 円 ( 上 記 に 対 応 する 債 務 ) 長 期 借 入 金 2,005 百 万 円 (1 年 以 内 返 済 予 定 分 を 含 む) 上 記 債 務 のほか 前 払 式 証 票 の 供 託 金 に 対 する 銀 行 保 証 7 百 万 円 が 担 保 されております (4) 関 係 会 社 に 対 する 金 銭 債 権 債 務 短 期 金 銭 債 権 183 百 万 円 長 期 金 銭 債 権 865 百 万 円 短 期 金 銭 債 務 4,108 百 万 円 5. 損 益 計 算 書 に 関 する 注 記 関 係 会 社 との 取 引 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 取 引 以 外 の 取 引 6. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 (1) 当 事 業 年 度 末 における 発 行 済 株 式 数 普 通 株 式 (2) 配 当 金 に 関 する 事 項 1 配 当 金 支 払 額 781 百 万 円 158 百 万 円 12,093,686 株 (イ) 平 成 26 年 10 月 22 日 の 取 締 役 会 において 次 のとおり 決 議 しております 普 通 株 式 の 配 当 に 関 する 事 項 配 当 金 の 総 額 544 百 万 円 1 株 当 たり 配 当 額 45 円 基 準 日 平 成 26 年 8 月 31 日 効 力 発 生 日 平 成 26 年 10 月 28 日 (ロ) 平 成 27 年 2 月 13 日 の 臨 時 株 主 総 会 において 次 のとおり 決 議 しております 普 通 株 式 の 配 当 に 関 する 事 項 配 当 金 の 総 額 665 百 万 円 1 株 当 たり 配 当 額 55 円 基 準 日 平 成 27 年 2 月 13 日 効 力 発 生 日 平 成 27 年 2 月 23 日 5

6 2 基 準 日 が 当 事 業 年 度 に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 翌 事 業 年 度 となるもの 平 成 27 年 4 月 21 日 開 催 の 取 締 役 会 において 次 のとおり 決 議 しております 普 通 株 式 の 配 当 に 関 する 事 項 配 当 金 の 総 額 967 百 万 円 配 当 原 資 利 益 剰 余 金 1 株 当 たり 配 当 額 80 円 基 準 日 平 成 27 年 2 月 28 日 効 力 発 生 日 平 成 27 年 4 月 27 日 7. 税 効 果 会 計 に 関 する 注 記 1 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 繰 延 税 金 資 産 ( 流 動 ) 未 払 事 業 税 227 百 万 円 賞 与 引 当 金 70 百 万 円 未 払 事 業 所 税 33 百 万 円 一 括 償 却 資 産 60 百 万 円 ポ イ ン ト 引 当 金 12 百 万 円 そ の 他 36 百 万 円 繰 延 税 金 資 産 合 計 ( 流 動 ) 440 百 万 円 繰 延 税 金 資 産 ( 固 定 ) 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ( 長 期 未 払 金 ) 386 百 万 円 一 括 償 却 資 産 46 百 万 円 退 職 給 付 引 当 金 343 百 万 円 減 損 損 失 2,281 百 万 円 固 定 資 産 評 価 差 額 358 百 万 円 資 産 除 去 債 務 965 百 万 円 そ の 他 178 百 万 円 繰 延 税 金 資 産 合 計 ( 固 定 ) 4,559 百 万 円 繰 延 税 金 負 債 ( 固 定 ) 資 産 除 去 費 用 529 百 万 円 特 別 償 却 準 備 金 568 百 万 円 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 82 百 万 円 繰 延 税 金 負 債 合 計 ( 固 定 ) 1,180 百 万 円 繰 延 税 金 資 産 ( 固 定 )の 純 額 3,379 百 万 円 繰 延 税 金 資 産 の 純 額 3,819 百 万 円 8. リースにより 使 用 する 固 定 資 産 関 係 貸 借 対 照 表 に 計 上 した 固 定 資 産 のほか 建 物 車 輌 運 搬 具 器 具 備 品 及 びソフトウェアの 一 部 については 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 契 約 により 使 用 しております 9. 金 融 商 品 に 関 する 注 記 (1) 金 融 商 品 の 状 況 に 関 する 事 項 1 金 融 商 品 に 対 する 取 組 方 針 当 社 は 親 会 社 であるウエルシアホールディングス が 提 供 するCMS(キャッシュ マネジメ ント システム)を 中 心 とした 資 金 の 運 用 及 び 調 達 を 行 っております 2 金 融 商 品 の 内 容 及 びそのリスク 並 びにリスク 管 理 体 制 売 掛 金 は 顧 客 の 信 用 リスクに 晒 されております 投 資 有 価 証 券 は 主 として 株 式 であり 市 場 価 格 の 変 動 リスクに 晒 されております 差 入 保 証 金 は 差 入 先 預 託 先 の 信 用 リスクに 晒 されております 買 掛 金 は 支 払 までの 期 間 が1 年 以 内 の 支 払 期 日 となっており 資 金 調 達 に 係 る 流 動 性 リスクに 晒 されております 長 期 借 入 金 は 事 業 投 資 計 画 に 必 要 な 資 金 の 調 達 を 目 的 としたものであり その 一 部 については 金 利 の 変 動 リスクに 晒 されております ファイナンス リース 取 引 に 係 るリース 債 務 は 主 に 設 備 投 資 に 必 要 な 資 金 調 達 を 目 的 としたも 6

7 3 のであり 資 金 調 達 に 係 る 流 動 性 リスクに 晒 されております 売 掛 金 については 取 引 先 ごとの 期 日 管 理 及 び 残 高 管 理 を 行 うとともに 定 期 的 に 主 要 な 取 引 先 の 信 用 状 況 を 把 握 しております 投 資 有 価 証 券 については 定 期 的 に 時 価 や 発 行 体 の 財 務 状 況 等 を 把 握 しております 差 入 保 証 金 については 定 期 的 に 差 入 先 預 託 先 の 財 務 状 態 等 を 把 握 しております 買 掛 金 長 期 借 入 金 リース 債 務 については 月 次 単 位 で 資 金 繰 計 画 を 作 成 するなどの 方 法 によ り 管 理 しております 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 についての 補 足 説 明 金 融 商 品 の 時 価 には 市 場 価 格 に 基 づく 価 格 のほか 市 場 価 格 がない 場 合 には 合 理 的 に 算 定 され た 価 額 が 含 まれております 当 該 価 額 の 算 定 においては 変 動 要 因 を 織 り 込 んでいるため 異 なる 前 提 条 件 を 採 用 することにより 当 該 価 額 が 変 動 することがあります (2) 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 当 事 業 年 度 末 における 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 及 びこれらの 差 額 については 次 のとおりでありま す なお 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められるものは 含 まれておりません ( 単 位 : 百 万 円 ) 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 差 額 (1) 売 掛 金 10,980 10,980 - (2) 投 資 有 価 証 券 (3) 差 入 保 証 金 ( 1) 8,711 7,491 1,220 資 産 計 19,976 18,756 1,220 (1) 買 掛 金 58,460 58,460 - (2) 長 期 借 入 金 ( 2) 7,678 7,678 0 (3)リース 債 務 ( 3) 10,192 10, 負 債 計 76,331 76, ( 1) 差 入 保 証 金 については 金 融 商 品 相 当 額 を 表 示 しております ( 2) 長 期 借 入 金 については 1 年 以 内 返 済 予 定 額 を 含 めて 表 示 しております ( 3)リース 債 務 については 1 年 以 内 リース 債 務 を 含 めて 表 示 しております ( 注 )1 金 融 商 品 の 時 価 の 算 定 方 法 に 関 する 事 項 資 産 (1) 売 掛 金 これらは 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 にほぼ 等 しいことから 当 該 帳 簿 価 額 によっ ております (2) 投 資 有 価 証 券 これらの 時 価 については 株 式 は 取 引 所 の 価 格 によっております (3) 差 入 保 証 金 これらの 時 価 については 将 来 キャッシュ フローを 国 債 の 利 回 り 等 の 適 切 な 指 標 に 信 用 スプレッ ドを 上 乗 せした 利 率 で 割 り 引 いて 算 定 する 方 法 によっております 負 債 (1) 買 掛 金 これらは 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 にほぼ 等 しいことから 当 該 帳 簿 価 額 によって おります (2) 長 期 借 入 金 これらの 時 価 は 固 定 金 利 については 元 利 金 の 合 計 額 を 同 様 の 新 規 借 入 を 行 った 場 合 に 想 定 され る 利 率 で 割 り 引 いた 現 在 価 値 により 算 定 しており 変 動 金 利 については 時 価 は 帳 簿 価 額 にほぼ 等 し いことから 当 該 帳 簿 価 額 によっております (3)リース 債 務 これらの 時 価 は 元 利 金 の 合 計 額 を 同 様 の 新 規 リース 取 引 を 行 った 場 合 に 想 定 される 利 率 で 割 り 引 いた 現 在 価 値 により 算 定 しております ( 注 )2 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められる 金 融 商 品 非 上 場 株 式 ( 貸 借 対 照 表 計 上 額 141 百 万 円 )については 市 場 価 格 がなく 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められることから (2) 投 資 有 価 証 券 には 含 めておりません 7

8 10. 賃 貸 等 不 動 産 に 関 する 注 記 賃 貸 等 不 動 産 の 総 額 に 重 要 性 が 乏 しいため 記 載 を 省 略 しております 11. 関 連 当 事 者 との 取 引 に 関 する 注 記 種 類 会 社 等 の 名 称 議 決 権 等 の 所 有 ( 被 所 有 ) 割 合 親 会 社 役 員 役 員 及 びそ の 近 親 者 が 議 決 権 の 過 半 数 を 所 有 している 会 社 ウエルシアホールテ ィンク ス 高 田 隆 右 槌 屋 総 研 被 所 有 直 接 100.0% 被 所 有 間 接 0.2% 被 所 有 間 接 1.5% 関 連 当 事 者 との 関 係 役 員 の 兼 務 資 金 の 貸 付 資 金 の 借 入 当 社 取 締 役 賃 貸 借 契 約 等 取 引 の 内 容 取 引 金 額 ( 百 万 円 ) 科 目 期 末 残 高 ( 百 万 円 ) 資 金 の 貸 付 3, 利 息 の 受 取 0 未 収 収 益 0 資 金 の 借 入 5,381 短 期 借 入 金 4,065 利 息 の 支 払 9 未 払 費 用 2 資 産 の 譲 受 1, 店 舗 賃 貸 契 約 の 連 帯 保 証 店 舗 賃 借 等 12 前 払 費 用 2 差 入 保 証 金 13 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等 ( 注 )1 当 社 はCMS(キャッシュ マネジメント システム)を 導 入 しており 親 会 社 との 資 金 貸 借 取 引 は CMSに 係 るものであります 金 利 条 件 については 金 利 情 勢 に 基 づいて 決 定 しております なお 取 引 金 額 は 期 中 平 均 残 高 を 記 載 しております また 資 産 の 譲 受 については 固 定 資 産 を 譲 受 した ものであり 親 会 社 の 帳 簿 価 額 を 基 に 価 格 を 決 定 しております 2 高 田 隆 右 の 連 帯 保 証 の 金 額 は 9 店 舗 の 地 代 家 賃 (6ヶ 月 間 )であります 3 槌 屋 総 研 は 当 社 取 締 役 である 槌 屋 茂 康 及 びその 近 親 者 が 議 決 権 の 過 半 数 を 所 有 している 会 社 であ ります 4 店 舗 の 賃 料 等 及 び 差 入 保 証 金 については 近 隣 の 取 引 実 勢 に 基 づき その 都 度 交 渉 のうえで 決 定 して おります 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 (1) 1 株 当 たり 純 資 産 額 4,743 円 26 銭 (2) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 314 円 81 銭 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 の 算 定 上 の 基 礎 は 次 のとおりであります 損 益 計 算 書 上 の 当 期 純 利 益 3,807 百 万 円 普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 利 益 3,807 百 万 円 普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 12,093,686 株 8

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<4D F736F F D B AD6938C81408E968BC695F18D908F AFA2E646F63> 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 8 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 構 築 物 機 械 装 置

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