連結計算書

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1 第 54 期 決 算 公 告

2 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 12,065 求 償 債 権 18,680 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 399 前 払 費 用 372 未 払 金 10,655 未 収 収 益 9,377 未 払 費 用 2,175 関 係 会 社 短 期 貸 付 金 500 未 払 法 人 税 等 101 その 他 2,042 預 り 金 317 貸 倒 引 当 金 40,027 賞 与 引 当 金 1,450 固 定 資 産 105,125 役 員 賞 与 引 当 金 51 有 形 固 定 資 産 10,131 債 務 保 証 損 失 引 当 金 18,081 建 物 3,401 利 息 返 還 損 失 引 当 金 83,600 構 築 物 1,421 その 他 625 器 具 備 品 5,004 固 定 負 債 166,937 土 地 270 長 期 借 入 金 111,580 建 設 仮 勘 定 33 退 職 給 付 引 当 金 2 無 形 固 定 資 産 11,865 ポイント 引 当 金 80 ソフトウエア 11,682 利 息 返 還 損 失 引 当 金 43,961 ソフトウエア 仮 勘 定 165 偶 発 損 失 引 当 金 8,783 その 他 17 繰 延 税 金 負 債 2,193 投 資 その 他 の 資 産 83,127 その 他 337 投 資 有 価 証 券 10,526 負 債 合 計 694,910 関 係 会 社 株 式 66,300 ( 純 資 産 の 部 ) 破 産 更 生 債 権 等 5,899 株 主 資 本 134,570 前 払 年 金 費 用 1,579 資 本 金 140,737 長 期 前 払 費 用 440 利 益 剰 余 金 6,167 差 入 保 証 金 3,414 その 他 利 益 剰 余 金 6,167 その 他 865 繰 越 利 益 剰 余 金 6,167 貸 倒 引 当 金 5,899 評 価 換 算 差 額 等 3,857 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 3,857 純 資 産 合 計 138,428 資 産 合 計 833,338 負 債 純 資 産 合 計 833,

3 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 営 業 貸 付 金 利 息 108,170 信 用 保 証 収 益 47,311 その 他 の 営 業 収 益 13, ,669 営 業 費 用 金 融 費 用 3,030 広 告 宣 伝 費 9,909 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 34,361 債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額 18,949 利 息 返 還 損 失 引 当 金 繰 入 額 44,800 従 業 員 給 料 及 び 賞 与 12,598 支 払 手 数 料 15,769 その 他 の 営 業 費 用 25, ,899 営 業 利 益 3,769 営 業 外 収 益 312 営 業 外 費 用 358 経 常 利 益 3,723 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 26 投 資 有 価 証 券 売 却 益 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 73 減 損 損 失 1 固 定 資 産 除 却 損 392 訴 訟 和 解 金 1,150 その 他 3 1,620 税 引 前 当 期 純 利 益 2,153 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 49 法 人 税 等 調 整 額 515 当 期 純 利 益 1,

4 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 評 価 換 算 差 額 等 ( 単 位 : 百 万 円 ) 利 益 剰 余 金 資 本 金 その 他 利 益 剰 余 金 株 主 資 本 合 計 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 純 資 産 合 計 繰 越 利 益 剰 余 金 当 期 首 残 高 140,737 10, ,276 2, ,244 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 2,704 2,704 2, ,737 7, ,981 2, ,949 当 期 変 動 額 当 期 純 利 益 1,589 1,589 1,589 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 1,589 1, ,478 当 期 末 残 高 140,737 6, ,570 3, ,

5 個 別 注 記 表 1. 重 要 な 会 計 方 針 に 係 る 事 項 に 関 する 注 記 記 載 金 額 は 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 1-1. 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 (1) 有 価 証 券 1 子 会 社 株 式 移 動 平 均 法 による 原 価 法 によっております 2 その 他 有 価 証 券 a 時 価 のあるもの 国 内 株 式 については 期 末 日 前 1ヶ 月 の 市 場 価 格 の 平 均 国 内 株 式 以 外 については 期 末 日 の 市 場 価 格 に 基 づく 時 価 法 によっております なお 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 しており ます b 時 価 の 把 握 が 極 めて 困 難 なもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 によっております (2) デリバティブ 時 価 法 によっております 1-2. 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 (1) 有 形 固 定 資 産 1 建 物 ( 建 物 附 属 設 備 は 除 く ) a 平 成 10 年 3 月 31 日 以 前 に 取 得 したもの 旧 定 率 法 によっております b 平 成 10 年 4 月 1 日 から 平 成 19 年 3 月 31 日 までに 取 得 したもの 旧 定 額 法 によっております c 平 成 19 年 4 月 1 日 以 後 に 取 得 したもの 主 に 定 額 法 によっております 2 建 物 以 外 a 平 成 19 年 3 月 31 日 以 前 に 取 得 したもの 旧 定 率 法 によっております b 平 成 19 年 4 月 1 日 以 後 に 取 得 したもの 定 率 法 によっております なお 取 得 価 額 10 万 円 以 上 20 万 円 未 満 の 少 額 減 価 償 却 資 産 については 3 年 間 で 均 等 償 却 し ております また 主 な 耐 用 年 数 は 以 下 のとおりであります 建 物 及 び 構 築 物 3~50 年 器 具 備 品 2~20 年 (2) 無 形 固 定 資 産 定 額 法 によっております ただし ソフトウエア( 自 社 利 用 分 )については 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 )に 基 づいており ます なお 取 得 価 額 10 万 円 以 上 20 万 円 未 満 の 少 額 減 価 償 却 資 産 については 3 年 間 で 均 等 償 却 してお ります - 4 -

6 (3) 長 期 前 払 費 用 均 等 償 却 しております 1-3. 引 当 金 の 計 上 基 準 (1) 貸 倒 引 当 金 営 業 貸 付 金 等 の 債 権 の 貸 倒 れに 備 えるため 一 般 債 権 につきましては 貸 倒 実 績 率 等 を 勘 案 し 必 要 と 認 められる 額 を 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 につきましては 個 別 に 回 収 可 能 性 を 検 討 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております (2) 賞 与 引 当 金 当 事 業 年 度 末 に 在 籍 する 使 用 人 に 対 して 支 給 する 賞 与 に 充 てるため 支 給 見 込 額 に 基 づき 計 上 して おります (3) 役 員 賞 与 引 当 金 当 事 業 年 度 末 に 在 籍 する 取 締 役 監 査 役 及 び 業 務 執 行 役 員 に 対 して 支 給 する 賞 与 に 充 てるため 支 給 見 込 額 に 基 づき 計 上 しております (4) 債 務 保 証 損 失 引 当 金 債 務 保 証 に 係 る 損 失 に 備 えるため 当 事 業 年 度 末 における 損 失 発 生 見 込 額 を 計 上 しております (5) 利 息 返 還 損 失 引 当 金 顧 客 等 から 利 息 制 限 法 の 上 限 金 利 を 超 過 して 支 払 った 利 息 の 返 還 請 求 があるが 和 解 に 至 っていな いもの 及 び 過 去 の 返 還 実 績 を 踏 まえ かつ 最 近 の 返 還 状 況 を 考 慮 し 返 還 見 込 額 を 合 理 的 に 見 積 もり 計 上 しております (6) 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 事 業 年 度 末 における 退 職 給 付 債 務 及 び 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づ き 計 上 しております 1 退 職 給 付 見 込 額 の 期 間 帰 属 方 法 退 職 給 付 債 務 の 算 定 にあたり 退 職 給 付 見 込 額 を 当 事 業 年 度 末 までの 期 間 に 帰 属 させる 方 法 につ いては 給 付 算 定 式 基 準 によっております 2 数 理 計 算 上 の 差 異 及 び 過 去 勤 務 費 用 の 費 用 処 理 方 法 数 理 計 算 上 の 差 異 及 び 過 去 勤 務 費 用 については 発 生 年 度 において 一 括 費 用 処 理 しております (7) ポイント 引 当 金 カード 会 員 に 付 与 したポイントによる 費 用 負 担 に 備 えるため 当 事 業 年 度 末 における 費 用 負 担 見 込 額 を 計 上 しております (8) 偶 発 損 失 引 当 金 他 の 引 当 金 による 引 当 対 象 となっている 以 外 の 偶 発 事 象 に 対 して 将 来 発 生 する 可 能 性 のある 損 失 に 備 えるため 当 事 業 年 度 末 における 損 失 発 生 見 込 額 を 計 上 しております 1-4. 収 益 及 び 費 用 の 計 上 基 準 (1) 営 業 貸 付 金 利 息 営 業 貸 付 金 利 息 は 発 生 基 準 により 計 上 しております なお 営 業 貸 付 金 に 係 る 未 収 利 息 については 利 息 制 限 法 利 率 又 は 約 定 利 率 のいずれか 低 い 方 によ り 計 上 しております (2) 信 用 保 証 収 益 信 用 保 証 収 益 は 残 債 方 式 により 計 上 しております ( 注 ) 残 債 方 式 とは 元 本 残 高 に 対 して 所 定 の 料 率 で 手 数 料 を 算 出 して 収 益 に 計 上 する 方 法 であ ります 1-5.その 他 計 算 書 類 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 (1) ヘッジ 会 計 の 方 法 1 ヘッジ 会 計 の 方 法 繰 延 ヘッジ 処 理 によっております - 5 -

7 また 特 例 処 理 の 要 件 を 満 たす 金 利 スワップ 取 引 については 特 例 処 理 に 振 当 処 理 の 要 件 を 満 た す 通 貨 スワップ 取 引 については 振 当 処 理 によっております 2 ヘッジ 手 段 とヘッジ 対 象 金 利 関 連 ヘッジ 手 段 金 利 スワップ 取 引 ヘッジ 対 象 将 来 の 市 中 金 利 上 昇 が 調 達 コスト( 支 払 利 息 )の 上 昇 につながる 変 動 金 利 調 達 通 貨 関 連 ヘッジ 手 段 通 貨 スワップ 取 引 ヘッジ 対 象 外 貨 建 子 会 社 貸 付 金 3 ヘッジ 方 針 ヘッジ 取 引 は 資 金 調 達 海 外 投 融 資 における 金 利 為 替 の 急 激 な 変 動 が 収 益 に 与 える 影 響 を 軽 減 化 する 目 的 で 行 うことを 基 本 方 針 としております 4 ヘッジ 有 効 性 評 価 の 方 法 ヘッジ 手 段 の 指 標 金 利 と ヘッジ 対 象 の 指 標 金 利 との 変 動 幅 について 相 関 性 を 求 めることにより 有 効 性 を 評 価 しております ただし 特 例 処 理 によっている 金 利 スワップ 及 び 振 当 処 理 によって いる 通 貨 スワップについては 有 効 性 の 評 価 を 省 略 しております (2) 消 費 税 等 の 会 計 処 理 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 会 計 処 理 は 税 抜 方 式 によっております ただし 固 定 資 産 に 係 る 控 除 対 象 外 消 費 税 等 は 投 資 その 他 の 資 産 の その 他 として 貸 借 対 照 表 に 計 上 し 5 年 間 で 均 等 償 却 を 行 っております 2. 会 計 方 針 の 変 更 に 関 する 注 記 2-1. 退 職 給 付 に 関 する 会 計 処 理 の 方 法 当 社 は 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 26 号 平 成 24 年 5 月 17 日 以 下 退 職 給 付 会 計 基 準 という ) 及 び 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 25 号 平 成 27 年 3 月 26 日 以 下 退 職 給 付 適 用 指 針 という )のうち 退 職 給 付 会 計 基 準 第 35 項 本 文 及 び 退 職 給 付 適 用 指 針 第 67 項 本 文 に 掲 げられた 定 めについて 当 事 業 年 度 の 期 首 から 適 用 しております これに 伴 い 退 職 給 付 債 務 及 び 勤 務 費 用 の 計 算 方 法 を 見 直 し 退 職 給 付 見 込 額 の 期 間 帰 属 方 法 を 主 として 期 間 定 額 基 準 から 給 付 算 定 式 基 準 へと 変 更 しております 退 職 給 付 会 計 基 準 等 の 適 用 については 退 職 給 付 会 計 基 準 第 37 項 に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 っており 退 職 給 付 債 務 及 び 勤 務 費 用 の 計 算 方 法 の 変 更 に 伴 う 影 響 額 を 当 事 業 年 度 の 期 首 の 利 益 剰 余 金 に 加 減 して おります この 結 果 当 事 業 年 度 の 期 首 の 利 益 剰 余 金 が 2,704 百 万 円 増 加 しております なお 当 該 会 計 方 針 の 変 更 に 伴 う1 株 当 たり 情 報 に 与 える 影 響 は 軽 微 であります 3. 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 3-1. 担 保 資 産 投 資 有 価 証 券 のうち 21 百 万 円 は 営 業 保 証 の 担 保 に 供 しております 3-2. 資 産 に 係 る 減 価 償 却 累 計 額 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 14,922 百 万 円 - 6 -

8 3-3. 保 証 債 務 信 用 保 証 業 務 の 保 証 債 務 917,884 百 万 円 保 証 債 務 のうち 未 収 利 息 が 含 まれていない 保 証 先 がありますが これは 保 証 先 の 未 収 利 息 不 算 出 の ためであります 3-4. 関 係 会 社 に 対 する 金 銭 債 権 及 び 金 銭 債 務 区 分 表 示 されたもの 以 外 で 当 該 関 係 会 社 に 対 する 金 銭 債 権 又 は 金 銭 債 務 が 属 する 項 目 ごとの 金 額 は 次 のとおりであります 短 期 金 銭 債 権 36 百 万 円 短 期 金 銭 債 務 150 百 万 円 4. 損 益 計 算 書 に 関 する 注 記 4-1. 関 係 会 社 との 取 引 高 営 業 収 益 営 業 費 用 営 業 取 引 以 外 の 取 引 高 175 百 万 円 1,707 百 万 円 1,106 百 万 円 4-2. 訴 訟 和 解 金 当 社 に 提 起 されていた 株 式 会 社 クラヴィスから 当 社 への 弁 済 金 に 関 する 否 認 権 行 使 請 求 訴 訟 に 関 す る 和 解 金 であります 5. 税 効 果 会 計 に 関 する 注 記 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 損 失 9,211 百 万 円 貸 倒 引 当 金 2,195 百 万 円 未 収 利 息 2,508 百 万 円 利 息 返 還 損 失 引 当 金 41,820 百 万 円 債 務 保 証 損 失 引 当 金 5,977 百 万 円 偶 発 損 失 引 当 金 2,833 百 万 円 求 償 権 貸 倒 損 失 5,434 百 万 円 求 償 権 未 収 利 息 1,045 百 万 円 繰 越 欠 損 金 199,446 百 万 円 その 他 2,878 百 万 円 繰 延 税 金 資 産 小 計 273,353 百 万 円 評 価 性 引 当 額 273,353 百 万 円 繰 延 税 金 資 産 合 計 百 万 円 繰 延 税 金 負 債 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 前 払 年 金 費 用 その 他 繰 延 税 金 負 債 合 計 繰 延 税 金 負 債 の 純 額 1,678 百 万 円 509 百 万 円 5 百 万 円 2,193 百 万 円 2,193 百 万 円 - 7 -

9 6. 関 連 当 事 者 との 取 引 に 関 する 注 記 6-1. 子 会 社 及 び 関 連 会 社 等 種 類 会 社 等 の 名 称 議 決 権 等 の 所 有 ( 被 所 関 連 当 事 者 有 ) 割 合 との 関 係 (%) 取 引 の 内 容 取 引 金 額 ( 百 万 円 ) 科 目 期 末 残 高 ( 百 万 円 ) 子 会 社 PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD. 子 会 社 PROMISE(THAILA ND)CO.,LTD 役 員 の 兼 任 増 資 の 引 受 3, 役 員 の 兼 任 増 資 の 引 受 11,280 ( 注 ) 1. 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD. 及 び PROMISE(THAILAND)CO.,LTD.が 行 った 増 資 を 全 額 引 き 受 けた ものであります 2. 重 要 な 取 引 のみを 記 載 しております 6-2. 兄 弟 会 社 等 種 類 親 会 社 の 子 会 社 会 社 等 の 名 称 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 議 決 権 等 の 所 有 ( 被 所 関 連 当 事 者 有 ) 割 合 との 関 係 (%) 取 引 の 内 容 資 金 の 借 入 取 引 金 額 ( 百 万 円 ) 長 期 借 入 107,000 長 期 返 済 26,970 短 期 借 入 ( 純 額 ) 45,000 科 目 期 末 残 高 ( 百 万 円 ) 短 期 借 入 金 354,200 長 期 借 入 金 111,580 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 12,065 役 員 の 転 籍 金 銭 借 入 関 係 業 務 提 携 関 係 利 息 の 支 払 2,896 未 払 費 用 13 デリバティブ 取 引 ( 想 定 元 本 ) 107,000 営 業 債 務 保 証 料 の 受 取 26,278 保 証 債 務 545,015 代 位 弁 済 19,046 ( 注 ) 1. 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 借 入 は 他 行 からの 資 金 調 達 と 同 様 に 取 締 役 会 決 議 及 び 社 内 規 程 により 決 定 しており 借 入 利 率 は 一 般 市 中 金 利 となっております デリバティブ 取 引 は 変 動 金 利 の 長 期 借 入 金 における 金 利 変 動 リスクをヘッジする 目 的 で 行 っ ており 取 引 条 件 については 市 場 実 勢 を 勘 案 して 決 定 しております 債 務 保 証 は 無 担 保 ローン 残 高 に 対 するものであり 営 業 債 務 保 証 料 や 代 位 弁 済 基 準 は 業 務 提 携 に 関 する 契 約 に 基 づき 行 っております 2. 重 要 な 取 引 のみを 記 載 しております 3. 上 記 取 引 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません - 8 -

10 7.1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 1 株 当 たり 純 資 産 額 392 円 34 銭 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 4 円 50 銭 8. 重 要 な 後 発 事 象 に 関 する 注 記 該 当 事 項 はありません - 9 -

損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一

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