注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更

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1 平 成 28 年 11 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 10 月 7 日 上 場 会 社 名 シリコンスタジオ 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3907 URL 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 寺 田 健 彦 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 執 行 役 員 経 営 管 理 本 部 長 ( 氏 名 ) 山 田 隆 仁 (TEL)03(5488)7070 四 半 期 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 28 年 10 月 14 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 四 半 期 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 無 四 半 期 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 無 ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) 1. 平 成 28 年 11 月 期 第 3 四 半 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 27 年 12 月 1 日 ~ 平 成 28 年 8 月 31 日 ) (1) 連 結 経 営 成 績 ( 累 計 ) (% 表 示 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 28 年 11 月 期 第 3 四 半 期 5, 年 11 月 期 第 3 四 半 期 5, ( 注 ) 包 括 利 益 28 年 11 月 期 第 3 四 半 期 256 百 万 円 ( -%) 27 年 11 月 期 第 3 四 半 期 10 百 万 円 ( 96.9%) 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 円 銭 円 銭 28 年 11 月 期 第 3 四 半 期 年 11 月 期 第 3 四 半 期 ( 注 ) 平 成 28 年 11 月 期 第 3 四 半 期 においては 潜 在 株 式 は 存 在 するものの 1 株 当 たり 四 半 期 純 損 失 金 額 であるため 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 は 記 載 しておりません (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 百 万 円 百 万 円 % 28 年 11 月 期 第 3 四 半 期 4,199 2, 年 11 月 期 4,745 3, ( 参 考 ) 自 己 資 本 28 年 11 月 期 第 3 四 半 期 2,937 百 万 円 27 年 11 月 期 3,201 百 万 円 2. 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 27 年 11 月 期 年 11 月 期 年 11 月 期 ( 予 想 ) ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 配 当 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無 3. 平 成 28 年 11 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 27 年 12 月 1 日 ~ 平 成 28 年 11 月 30 日 ) 連 結 業 績 予 想 に 関 する 序 文 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 す 1 株 当 たり る 当 期 純 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 通 期 9, ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 業 績 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無

2 注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 有 2 1 以 外 の 会 計 方 針 の 変 更 : 無 3 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 : 無 4 修 正 再 表 示 : 無 (4) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 28 年 11 月 期 3Q 2,508,600 株 27 年 11 月 期 2,484,000 株 2 期 末 自 己 株 式 数 28 年 11 月 期 3Q - 株 27 年 11 月 期 - 株 3 期 中 平 均 株 式 数 ( 四 半 期 累 計 ) 28 年 11 月 期 3Q 2,466,692 株 27 年 11 月 期 3Q 2,223,522 株 ( 注 ) 株 式 給 付 信 託 (J-ESOP)の 信 託 財 産 として 資 産 管 理 サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 が 保 有 する 当 社 株 式 25,000 株 は 上 記 自 己 株 式 に 含 めておりません 四 半 期 レビュー 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 この 四 半 期 決 算 短 信 は 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 レビューの 対 象 外 であり この 四 半 期 決 算 短 信 の 開 示 時 点 において 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 のレビュー 手 続 は 終 了 しておりません 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 本 資 料 に 記 載 されている 業 務 見 通 し 等 の 将 来 に 関 する 記 述 は 当 社 が 現 在 入 手 している 情 報 及 び 合 理 的 であると 判 断 する 一 定 の 前 提 に 基 いており 実 際 の 業 績 等 は 様 々な 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 があります 業 績 予 想 の 前 提 となる 条 件 及 び 業 績 予 想 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 等 については 添 付 資 料 4ページ 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 す る 定 性 的 情 報 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 をご 覧 ください

3 添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 3 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 4 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 4 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 4 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 4 3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 5 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 5 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 7 (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 9 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 9 ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) 9 (セグメント 情 報 等 ) 10 1

4 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 平 成 27 年 12 月 1 日 ~ 平 成 28 年 8 月 31 日 )におけるわが 国 経 済 は 政 府 や 日 銀 の 金 融 政 策 を 背 景 に 雇 用 などに 改 善 がみられたものの 設 備 投 資 や 個 人 消 費 が 伸 び 悩 むなど 足 踏 み 状 態 が 続 きました また 中 国 をはじめとする 新 興 国 経 済 の 減 速 や 英 国 のEU 離 脱 による 円 高 進 行 により 企 業 収 益 への 影 響 が 懸 念 されるな ど 景 気 は 先 行 き 不 透 明 な 状 況 で 推 移 いたしました このような 環 境 のなか 当 社 グループは 主 にコンピュータグラフィックス(コンピュータを 使 って 制 作 された 映 像 以 下 CG という) 関 連 のエンターテインメント( 娯 楽 ) 業 界 及 び 非 エンターテインメント 業 界 向 けビジネ スに 取 り 組 んで 参 りました 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 開 発 推 進 支 援 事 業 においては 既 存 のミドルウェア 及 び 保 守 サポート 契 約 は 継 続 したものの 新 規 ミドルウェアのライセンスについては 案 件 の 開 発 期 間 の 長 期 化 や 導 入 コストの 低 い 他 社 製 品 との 競 争 激 化 に 伴 い 当 初 見 込 んでいた 販 売 が 受 注 に 至 りませんでした また 今 後 拡 大 成 長 が 見 込 める 市 場 でもある 非 エンターテインメント 業 界 に 向 けては 投 資 初 年 度 と 位 置 づけ 積 極 的 に 営 業 活 動 を 行 っておりますが 案 件 化 に 時 間 がかかっております コンテンツ 事 業 においては 業 績 回 復 を 図 るべく 提 供 するプラットフォームの 拡 大 や 広 告 宣 伝 費 の 費 用 対 効 果 の 検 証 及 び 効 果 的 な 投 入 などを 行 い 国 内 外 のユーザーの 拡 大 に 取 り 組 んで 参 りました 携 帯 端 末 向 けの 既 存 ゲーム タイトルのダウンロード 数 は 増 加 したものの 主 に 平 成 27 年 11 月 期 にリリースしたタイトルの 収 益 性 の 改 善 が 進 ま ず 収 益 性 の 悪 化 したタイトルの 運 営 移 管 を 進 めるとともに 今 後 リリース 予 定 の 逆 襲 のファンタジカ:ブラッド ライン など 新 規 タイトルへ 資 源 を 集 中 しております 人 材 事 業 においては 人 材 派 遣 及 び 紹 介 件 数 が 堅 調 に 推 移 いたしました 以 上 の 結 果 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 当 社 グループの 業 績 は 売 上 高 が5,225,706 千 円 ( 前 年 同 期 比 12.4% 減 ) 営 業 損 失 は334,829 千 円 ( 同 374,191 千 円 減 ) 経 常 損 失 は373,307 千 円 ( 同 401,517 千 円 減 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 損 失 は254,082 千 円 ( 同 267,655 千 円 減 )となりました 報 告 セグメントの 状 況 (セグメント 間 の 内 部 取 引 消 去 前 )は 以 下 のとおりであります なお 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 全 社 費 用 の 各 報 告 セグメントへの 配 分 方 法 を 精 緻 化 しており 以 下 の 前 年 同 期 比 較 については 変 更 後 の 利 益 又 は 損 失 の 算 定 方 法 により 作 成 した 数 値 と 比 較 しております 1 開 発 推 進 支 援 事 業 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 においては 最 新 のVRデモとHDRデモ 等 イベントにて 展 示 ソニー インタラクテ ィブエンタテインメントジャパンアジアが 主 導 する 中 国 ゲーム 開 発 サポートプロジェクト China Hero Project に 参 画 ペルー 政 府 主 催 のPeru Service Summit 2016へ 招 待 参 加 等 活 発 な 活 動 を 行 ってまいりました さらに 当 社 主 力 製 品 であるポストエフェクトミドルウェア YEBIS 3 の 主 要 ゲームエンジン 及 びDCCツールの プラグイン 開 発 の 強 化 を 開 始 いたしました これにより 多 くの 方 に 当 社 主 力 製 品 YEBIS 3 を 活 用 いただける 機 会 を 拡 大 してまいります なお ゲーム 開 発 者 向 けミドルウェア YEBIS 3 OROCHI4 Mizuchi 等 の 商 品 の 新 規 販 売 が21 件 ミドル ウェア 保 守 サポートの 継 続 が148 件 となりました また 非 エンターテインメント 業 界 向 けでは 新 規 ライセンス 販 売 の 受 注 に 時 間 がかかっていることや 大 型 案 件 の 受 注 に 至 らなかったことなどもあり 当 初 の 計 画 を 下 回 って おりますが 来 期 への 新 しい 収 益 基 盤 固 めとして 注 力 しております 以 上 の 結 果 売 上 高 は2,035,052 千 円 ( 前 年 同 期 比 15.4% 減 ) セグメント 損 失 は73,746 千 円 ( 同 113,758 千 円 減 )となりました 2 コンテンツ 事 業 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 においては 当 社 主 要 タイトル 逆 襲 のファンタジカ はダウンロード 数 が 約 20 万 増 加 し 全 世 界 で 約 818 万 に 達 しました 刻 のイシュタリア はダウンロード 数 が87 万 増 加 し 全 世 界 で331 万 に 達 し 季 節 イベント 等 が 好 調 で 順 調 に 推 移 しております 一 方 で 主 に 平 成 27 年 11 月 期 にリリースしたタイトルのゲーム 内 コンテンツの 消 費 が 早 く 収 益 性 改 善 のため の 施 策 の 効 果 が 限 定 的 となりました 収 益 性 の 悪 化 したタイトルの 運 営 移 管 を 進 めるとともに 今 後 リリース 予 定 の 新 規 4タイトルへ 資 源 を 集 中 しております 以 上 の 結 果 売 上 高 は2,362,804 千 円 ( 前 年 同 期 比 18.3% 減 ) セグメント 利 益 は33,217 千 円 ( 同 89.9% 減 )と 2

5 なりました 3 人 材 事 業 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 派 遣 先 企 業 で 稼 動 中 の 一 般 派 遣 労 働 者 数 は 延 べ1,594 名 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 有 料 職 業 紹 介 の 成 約 実 績 数 は78 名 となりました ゲーム 映 像 制 作 分 野 の 企 業 の 採 用 ニーズは 依 然 として 高 い 状 況 が 続 いていることから 業 績 は 順 調 に 拡 大 しました 以 上 の 結 果 売 上 高 は838,962 千 円 ( 前 年 同 期 比 21.7% 増 ) セグメント 利 益 は146,939 千 円 ( 同 31.9% 増 )とな りました (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 1 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 ( 資 産 の 状 況 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 の 総 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて546,300 千 円 減 少 ( 前 連 結 会 計 年 度 末 比 11.5 % 減 )し 4,199,196 千 円 となりました これは 主 に 繰 延 税 金 資 産 の 増 加 122,248 千 円 等 があったものの 現 金 及 び 預 金 の 減 少 610,497 千 円 売 掛 金 の 減 少 307,733 千 円 等 があったことによるものであります ( 負 債 の 状 況 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 の 負 債 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ て 282,307 千 円 減 少 ( 同 18.3 % 減 ) し 1,262,061 千 円 となりました これは 主 に 未 払 費 用 の 減 少 102,399 千 円 等 があったことによるものであります ( 純 資 産 の 状 況 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 の 純 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて263,992 千 円 減 少 ( 同 8.2% 減 )し 2,937,134 千 円 となりました これは 主 に 利 益 剰 余 金 の 減 少 278,922 千 円 等 があったことによるものであります この 結 果 自 己 資 本 比 率 は 前 連 結 会 計 年 度 末 比 2.5ポイント 増 加 し 69.9%となりました (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 では 売 上 利 益 において 当 初 計 画 を 下 回 っており 厳 しい 状 況 にあります 一 方 で 海 外 へのミドルウェアの 販 売 や 非 エンターテインメント 業 界 へのビジネスも 徐 々に 案 件 が 実 現 しており 当 第 4 四 半 期 にリリース 予 定 の 新 規 タイトルについても 収 益 拡 大 に 向 けた 施 策 を 講 じるなど 業 績 予 想 の 達 成 へ 向 けて 努 力 しており ます そのため 平 成 28 年 11 月 期 の 業 績 予 想 につきましては 平 成 28 年 1 月 14 日 付 の 平 成 27 年 11 月 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) で 公 表 しました 当 期 の 業 績 予 想 を 据 え 置 いております 今 後 当 社 が 合 理 的 であると 判 断 する 一 定 の 前 提 が 整 いましたら 速 やかに 公 表 いたします 3

6 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 該 当 事 項 はありません (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 該 当 事 項 はありません (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 企 業 結 合 会 計 基 準 という ) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 22 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 連 結 会 計 基 準 という ) 及 び 事 業 分 離 等 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 7 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 事 業 分 離 等 会 計 基 準 という ) 等 を 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 から 適 用 し 支 配 が 継 続 している 場 合 の 子 会 社 に 対 する 当 社 の 持 分 変 動 による 差 額 を 資 本 剰 余 金 として 計 上 するとともに 取 得 関 連 費 用 を 発 生 した 連 結 会 計 年 度 の 費 用 として 計 上 する 方 法 に 変 更 いたしま した また 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 期 首 以 後 実 施 される 企 業 結 合 については 暫 定 的 な 会 計 処 理 の 確 定 による 取 得 原 価 の 配 分 額 の 見 直 しを 企 業 結 合 日 の 属 する 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 反 映 させる 方 法 に 変 更 い たします 加 えて 四 半 期 純 利 益 等 の 表 示 の 変 更 及 び 少 数 株 主 持 分 から 非 支 配 株 主 持 分 への 表 示 の 変 更 を 行 っており ます 当 該 表 示 の 変 更 を 反 映 させるため 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 及 び 前 連 結 会 計 年 度 については 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 及 び 連 結 財 務 諸 表 の 組 替 えを 行 っております 企 業 結 合 会 計 基 準 等 の 適 用 については 企 業 結 合 会 計 基 準 第 58-2 項 (4) 連 結 会 計 基 準 第 44-5 項 (4) 及 び 事 業 分 離 等 会 計 基 準 第 57-4 項 (4)に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 っており 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 期 首 時 点 から 将 来 にわたって 適 用 しております なお 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 与 える 影 響 額 はありません 4

7 3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 11 月 30 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 28 年 8 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 2,183,843 1,573,346 売 掛 金 1,261, ,328 仕 掛 品 85, ,425 前 払 費 用 105, ,702 繰 延 税 金 資 産 65, ,822 その 他 84, ,611 貸 倒 引 当 金 3,742 3,622 流 動 資 産 合 計 3,782,235 3,202,616 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 271, ,588 無 形 固 定 資 産 452, ,804 投 資 その 他 の 資 産 238, ,186 固 定 資 産 合 計 963, ,580 資 産 合 計 4,745,496 4,199,196 5

8 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 11 月 30 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 28 年 8 月 31 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 買 掛 金 404, ,557 短 期 借 入 金 8,337-1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 140,000 76,000 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 108, ,612 未 払 金 110, ,627 未 払 費 用 139,691 37,292 預 り 金 71,854 37,159 未 払 法 人 税 等 60,297 2,023 未 払 消 費 税 等 94,029 12,430 賞 与 引 当 金 - 104,147 受 注 損 失 引 当 金 - 5,200 その 他 45, ,059 流 動 負 債 合 計 1,183,297 1,022,109 固 定 負 債 社 債 118,000 80,000 長 期 借 入 金 185, ,055 資 産 除 去 債 務 48,559 48,979 その 他 8,999 6,918 固 定 負 債 合 計 361, ,952 負 債 合 計 1,544,369 1,262,061 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 121, ,635 資 本 剰 余 金 1,869,533 1,877,625 利 益 剰 余 金 1,333,432 1,054,510 自 己 株 式 122, ,500 株 主 資 本 合 計 3,202,009 2,939,271 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 881 2,137 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 881 2,137 純 資 産 合 計 3,201,127 2,937,134 負 債 純 資 産 合 計 4,745,496 4,199,196 6

9 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 12 月 1 日 至 平 成 27 年 8 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 12 月 1 日 至 平 成 28 年 8 月 31 日 ) 売 上 高 5,965,310 5,225,706 売 上 原 価 4,503,818 4,300,088 売 上 総 利 益 1,461, ,617 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,422,129 1,260,446 営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 ( ) 39, ,829 営 業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 配 当 金 - 2,400 その 他 2,169 3,399 営 業 外 収 益 合 計 2,628 6,052 営 業 外 費 用 支 払 利 息 8,624 3,800 持 分 法 による 投 資 損 失 - 20,154 為 替 差 損 3,199 19,804 その 他 1, 営 業 外 費 用 合 計 13,780 44,531 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( ) 28, ,307 特 別 損 失 投 資 有 価 証 券 評 価 損 - 2,713 特 別 損 失 合 計 - 2,713 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 又 は 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 損 失 ( ) 28, ,021 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 2,486 1,867 法 人 税 等 還 付 税 額 11,748 - 法 人 税 等 調 整 額 26, ,806 法 人 税 等 合 計 17, ,939 四 半 期 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 ( ) 11, ,082 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 損 失 ( ) 2,483 - 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 損 失 ( ) 13, ,082 7

10 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 12 月 1 日 至 平 成 27 年 8 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 12 月 1 日 至 平 成 28 年 8 月 31 日 ) 四 半 期 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 ( ) 11, ,082 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 500 2,137 その 他 の 包 括 利 益 合 計 500 2,137 四 半 期 包 括 利 益 10, ,219 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 13, ,219 非 支 配 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 2,483-8

11 (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 該 当 事 項 はありません ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 12 月 1 日 至 平 成 27 年 8 月 31 日 ) 当 社 は 平 成 27 年 2 月 20 日 を 払 込 期 日 とする 自 己 株 式 処 分 を 実 施 したことにより 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に おいて 資 本 剰 余 金 が1,082,160 千 円 増 加 し 自 己 株 式 が135,000 千 円 減 少 いたしました また 平 成 27 年 1 月 16 日 開 催 の 取 締 役 会 において 決 議 いたしました 株 式 給 付 信 託 (J-ESOP) の 導 入 により 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に おいて 自 己 株 式 が122,500 千 円 増 加 いたしました さらに 平 成 27 年 3 月 25 日 を 払 込 期 日 とするオーバーアロット メントによる 売 出 しに 伴 う 自 己 株 式 処 分 を 実 施 したことにより 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 資 本 剰 余 金 が 330,660 千 円 増 加 し 自 己 株 式 が41,250 千 円 減 少 いたしました この 結 果 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 の 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 における 資 本 剰 余 金 は1,847,990 千 円 自 己 株 式 は122,500 千 円 となっております 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 12 月 1 日 至 平 成 28 年 8 月 31 日 ) 該 当 事 項 はありません 9

12 (セグメント 情 報 等 ) セグメント 情 報 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 12 月 1 日 至 平 成 27 年 8 月 31 日 ) 1 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 報 告 セグメント 開 発 推 進 支 援 コンテンツ 人 材 合 計 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 2,406,670 2,890, ,741 5,965,310 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 ,502 21,502 計 2,406,670 2,890, ,244 5,986,813 セグメント 利 益 40, , , ,092 2 報 告 セグメントの 利 益 又 は 損 失 の 金 額 の 合 計 額 と 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 との 差 額 及 び 当 該 差 額 の 主 な 内 容 ( 差 異 調 整 に 関 する 事 項 ) 利 益 報 告 セグメント 計 479,092 全 社 費 用 ( 注 ) 441,746 棚 卸 資 産 の 調 整 額 2,016 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 39,362 ( 注 ) 全 社 費 用 は 主 に 報 告 セグメントに 帰 属 しない 一 般 管 理 費 であります 10

13 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 12 月 1 日 至 平 成 28 年 8 月 31 日 ) 1 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 報 告 セグメント 開 発 推 進 支 援 コンテンツ 人 材 合 計 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 2,035,052 2,362, ,849 5,225,706 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 ,113 11,113 計 2,035,052 2,362, ,962 5,236,820 セグメント 利 益 又 は 損 失 ( ) 73,746 33, , ,410 2 報 告 セグメントの 利 益 又 は 損 失 の 金 額 の 合 計 額 と 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 との 差 額 及 び 当 該 差 額 の 主 な 内 容 ( 差 異 調 整 に 関 する 事 項 ) 利 益 報 告 セグメント 計 106,410 全 社 費 用 ( 注 ) 440,740 棚 卸 資 産 の 調 整 額 499 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 損 失 ( ) 334,829 ( 注 ) 全 社 費 用 は 主 に 報 告 セグメントに 帰 属 しない 一 般 管 理 費 であります 3 報 告 セグメントの 変 更 等 に 関 する 事 項 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 組 織 変 更 を 契 機 として より 精 緻 な 業 績 評 価 や 的 確 な 意 思 決 定 を 行 うために 全 社 費 用 の 各 報 告 セグメントへの 配 分 方 法 を 精 緻 化 しております なお 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 のセグメント 情 報 については 変 更 後 の 利 益 又 は 損 失 の 算 定 方 法 により 作 成 し たものを 記 載 しております 11

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